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ESTADO DE OPERACIN
30% 10% 30% 10% 20% Significativo Comunidad Frecuencia ITEM ASPECTO AMBIENTAL ETAPA ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIN RESPONSABLE Anormal Normal IMPACTO AMBIENTAL Magnitud Control Requisito Legal PERSONA METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIN MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL OBJETIVO LEGISLACIN APLICABLE
Func. Campamento
Func. Campamento
Puesta en funcionamiento el campamento, sus habitantes generan residuos solidos, a la vez estos residuos generan olores. Al construir el campamento se va destruir la vegetacin existente en el lugar. Puesta en funcionamiento el campamento, la vista panoramica del lugar va ser afectado. En el funcionamiento del patio de mquinas se emplea maquinarias lo cual genera vibraciones y residuos liquidos alterando la geomorfologia del suelo En el funcionamiento del patio de mquinas se emplean maquinarias lo cual genera residuos lquidos como grasas, lubricantes, lo cual altera la calidad de aguas superficiales En el patio de maquinas se emplean maquinarias lo cual genera ruido En el patio de maquinas se emplean maquinarias lo cual genera gases toxicos En el patio de maquinas, se generan residuos liquidos, y que estos deterioran la vegetacin existente del lugar. Al movilizar maquinarias se genera ruido Al movilizar maquinarias se genera gases toxicos
Total
3.2
SI
Construccin de Viviendas
Ejecucion o construccion
Func. Campamento
Func. Campamento
Maestro de Obra
1.2
NO
Ley N 27308
Construccin de Viviendas
Ejecucion o construccion
Func. Campamento
Func. Campamento
Proyectista
Contaminacion visual
1.4
NO
No aplica
Ejecucion o construccion
Operador
2.4
SI
Ingeniero
Pozo de Oxidacion
Eliminar los residuos liquidos (lubricantes), de tal amnera que no alteren la forma del suelol
Ley N 27972
Operador
3.8
SI
Ingeniero
Pozo de Oxidacion
Eliminar los residuos LEY N 29338 // DS liquidos (lubricantes), que 003 - 2010 - MINAM // contaminan el agua DS - 02 - 2008 - MINAM superficial
6 7
Generacin de ruido
Ejecucion o construccion
Operador
3.8
SI
Obrero
Uso de EPPs
Ejecucion o construccion
Operador
3.6
SI
Operador
aspersores de aire
aspersores
Operador
1.4
NO
Ley N 27308
9 10
Ejecucion o construccion
Operador
3.8
SI
Obrero
Uso de EPPs
Ejecucion o construccion
Operador
3.6
SI
Operador
aspersores de aire
11
Ejecucion o construccion
En la excavacion e instalacion de tuberias y accesorios se emplea Excavacion e instalacion de maquinarias lo cual genera tuberias y accesorios vibraciones y desmontes alterando la geomorfologia del suelo
Operador y Operario
1.4
NO
Ley N 27972
12
Ejecucion o construccion
En la excavacion e instalacion de tuberias y accesorios se emplea Excavacion e instalacion de maquinarias lo cual genera tuberias y accesorios vibraciones y desmontes alterando la estabilidad del suelo
Operador y Operario
1.4
NO
Ley N 27972
13
Generacion de Polvo
Ejecucion o construccion
En la excavacion e instalacion de Excavacion e instalacion de tuberias y accesorios se emplea tuberias y accesorios maquinaria lo cual genera material paritculado suspendido (polvo)
Operador
3.8
SI
Obrero
Roceadores de agua
roceadores
14
Generacin de ruido
Ejecucion o construccion
Excavacion e instalacion de En la excavacion se emplea tuberias y accesorios maquinaria lo cual genera ruido
Operador
3.8
SI
Obrero
Uso de EPPs
15
Ejecucion o construccion
En la excavacion e instalacion de tuberias y accesorios se emplea Excavacion e instalacion de maquinaria lo cual afecta la tuberias y accesorios vegetacin terrestre ocupando el suelo En el movimiento de tierras se emplea maquinarias lo cual genera vibraciones y desmontes lo cual provoca erosiones del suelo
Proyectista y Operador
1.8
NO
Ley N 27308
16
Ejecucion o construccion
Corte y relleno
Corte y relleno
Operador y Operario
1.4
NO
Ley N 27972
17
Ejecucion o construccion
Corte y relleno
Corte y relleno
En el movimiento de tierras se emplea maquinarias lo cual genera vibraciones y desmontes alterando la geomorfologia del suelo
Operador y Operario
1.4
NO
Ley N 27972
18
Ejecucion o construccion
Corte y relleno
Corte y relleno
En el movimiento de tierras se emplea maquinarias lo cual genera vibraciones y desmontes alterando la estabilidad del suelo
Operador y Operario
1.4
NO
Ley N 27972
30% 10% 30% 10% 20% Significativo Comunidad Frecuencia ITEM ASPECTO AMBIENTAL ETAPA ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIN RESPONSABLE Anormal Normal IMPACTO AMBIENTAL Magnitud Control Requisito Legal PERSONA METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIN MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL OBJETIVO LEGISLACIN APLICABLE
19
Generacion de Polvo
Ejecucion o construccion
Corte y relleno
Corte y relleno
En el movimiento de tierras se emplea maquinaria lo cual genera material paritculado suspendido (polvo) En el movimiento de tierras se emplea maquinaria lo cual genera ruido
Total
Operador
3.8
SI
Obrero
Roceadores de agua
roceadores
20
Generacin de ruido
Ejecucion o construccion
Corte y relleno
Corte y relleno
Operador
3.8
SI
Obrero
Uso de EPPs
21
Ejecucion o construccion
Corte y relleno
Corte y relleno
En el movimiento de tierras se emplea maquinaria lo cual afecta la Proyectista y Operador vegetacin terrestre ocupando el suelo En el movimiento de tierras se emplea maquinaria extrayendo agregados, locual altera la estetica del paisaje Ingeniero Residente y Operador
1.8
NO
Ley N 27308
22
Ejecucion o construccion
Corte y relleno
Corte y relleno
Contaminacion visual
1.8
NO
No aplica
23
Ejecucion o construccion
Construccin de estructuras
Con las construcciones de estructuras se ocupa el suelo, lo Construccin de estructuras cual deteriora la vegetacin terrestre
Maestro de Obra
1.6
NO
Ley N 27308
24
Acumulacion de estructuras
Ejecucion o construccion
Construccin de estructuras Generacin de desechos slidos (desmontes, escombros) Generacin de desechos slidos (desmontes, escombros) Generacin de desechos slidos (desmontes, escombros) Generacin de desechos slidos (desmontes, escombros) Generacin de desechos slidos (desmontes, escombros) Generacin de desechos slidos (desmontes, escombros) Generacin de desechos slidos (desmontes, escombros) Generacin de desechos lquidos
Con las construcciones de Proyectista y Maestro de Construccin de estructuras estructuras, se genera pertubarcio Obra de la vista panoramica del paisaje Generacin de desechos slidos (desmontes, escombros) Generacin de desechos slidos (desmontes, escombros) Generacin de desechos slidos (desmontes, escombros) Generacin de desechos slidos (desmontes, escombros) Generacin de desechos slidos (desmontes, escombros) Generacin de desechos slidos (desmontes, escombros) Generacin de desechos slidos (desmontes, escombros) La generacion de desechos solidos hace uso del suelo, locual altera la morfologia del suelo Con la generacion de desechos solidos, se genera alteracion en la calidad del suelo La acumulacion de residuos solidos, genera olores nocivos para el ser humano La acumulacion de residuos solidos hace uso del suelo, lo cual altera la vegetacin terrestre La acumulacion de residuos solidos, altera la calidad del medio ambiente
Contaminacion visual
1.8
NO
No aplica
25
Ejecucion o construccion
Operario
1.6
NO
Ley N 27972
26
Ejecucion o construccion
Operario
2.4
SI
Ingeniero
Relleno sanitario
Ley N 27972
27
Ejecucion o construccion
Maestro de Obra
3.8
SI
Ingeniero
Relleno sanitario
28
Ejecucion o construccion
Maestro de Obra
1.8
NO
Ley N 27308
29
Ejecucion o construccion
Ingeniero Residente
2.4
SI
Ingeniero
Relleno sanitario
Ley N 28611
30
Ejecucion o construccion
La acumulacion de residuos solidos, altera el ambiente del ANP La acumulacion de residuos solidos, altera el ambiente afectando la salud de los seres vivos La generacion de desechos liquidos genera sustancias quimas, alterando el agua superficial La generacion de desechos liquidos genera sustancias quimas, lo cual altera la vegetacin acuatica La generacion de desechos liquidos genera sustancias quimas, lo cual altera la fauna acuatica La acumulacion de generacion de desechos liquidos genera alteracion la ANP La acumulacion de generacion de desechos liquidos genera alteracion de la salud de los seres vivos En el transporte de escombros se emplea maquinaria lo cual genera material paritculado suspendido (polvo) En la adecuacion final, se ocupa el suelo, alterando la flora terrestre En el mantenimiento de tuberias se genera sustancias qumicas, lo cual altera el agua superficial En el mantenimiento de tuberias se genera residuos liquidos y solidos, lo cual altera el ANP
Ingeniero Residente
Contaminacion de ANPs
1.8
NO
Ley N 26834
31
Ejecucion o construccion
Ingeniero Residente
4.2
SI
Ingeniero
Relleno sanitario
Que no afecte la acumulacion de RR SS a la salud de los seres vivos Eliminar los residuos liquidos, que contaminan el agua superficial
Ley N 27972
32
Sustancias quimicas
Ejecucion o construccion
Operario
SI
Ingeniero
Pozo de Oxidacion
33
Sustancias quimicas
Ejecucion o construccion
Operario
1.8
NO
Ley N 27308
34
Sustancias quimicas
Ejecucion o construccion
Operario
1.8
NO
Ley N 27308
35
Ejecucion o construccion
Ingeniero Residente
Contaminacion de ANPs
1.8
NO
Ley N 26834
36
Ejecucion o construccion
Ingeniero Residente
3.6
SI
Ingeniero
Pozo de Oxidacion
Ley N 27972
37
Generacin de polvo
Ejecucion o construccion
Transporte de escombros
Transporte de escombros
Operador
3.8
SI
Obrero
Roceadores de agua
roceadores
38
Ejecucion o construccion
Adecuada disposicin final Mantenimiento de tuberias (generacion de desechos solidos y liquidos) Mantenimiento de tuberias (generacion de desechos solidos y liquidos)
Proyectista
1.8
NO
Ley N 27308
39
Sustancias quimicas
Operacin y mantenimineto
Mantenimiento de tuberias (generacion de desechos solidos y liquidos) Mantenimiento de tuberias (generacion de desechos solidos y liquidos)
Operador
3.8
SI
Ingeniero
Pozo de Oxidacion
40
Operacin y mantenimineto
Operador
Contaminacion de ANPs
1.8
NO
Ley N 26834
30% 10% 30% 10% 20% Significativo Comunidad Frecuencia ITEM ASPECTO AMBIENTAL ETAPA ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIN RESPONSABLE Anormal Normal IMPACTO AMBIENTAL Magnitud Control Requisito Legal PERSONA METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIN MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL OBJETIVO LEGISLACIN APLICABLE
41
Operacin y mantenimineto
Total
Maestro de Obra
3.8
SI
Ingeniero
Relleno sanitario
42
Sustancias quimicas
Operacin y mantenimineto
En la descarga de aguas tratadas Descargas de aguas tratadas al cuerpo receptor, genera al cuerpo receptor sustancias qumicas alterando la calidad del agua superficial En la descarga de aguas tratadas Descargas de aguas tratadas al cuerpo receptor, genera al cuerpo receptor sustancias qumicas alterando la flora acuatica En la descarga de aguas tratadas Descargas de aguas tratadas al cuerpo receptor, genera al cuerpo receptor sustancias qumicas alterando la fauna acuatica La acumulacion de la descarga de Descargas de aguas tratadas aguas tratadas al cuerpo receptor, al cuerpo receptor altera la salud de los seres vivos En la disposicion final de lodos se hace uso del suelo y a la vez alterandolo
Operador
4.2
SI
Ingeniero
Pozo de Oxidacion
43
Sustancias quimicas
Operacin y mantenimineto
Descargas de aguas tratadas al cuerpo receptor Descargas de aguas tratadas al cuerpo receptor Descargas de aguas tratadas al cuerpo receptor Disposicion final de lodos
Operador
1.8
NO
Ley N 27308
44
Sustancias quimicas
Operacin y mantenimineto
Operador
1.8
NO
Ley N 27308
45
Operacin y mantenimineto
Operador
4.2
SI
Ingeniero
Pozo de Oxidacion
Eliminar las aguas tratadas para que no afecte a la salud de los seres vivos
Ley N 27972
46
Operacin y mantenimineto
Proyectista
1.8
NO
Ley N 27972
47
Acumulacion de lodos
Operacin y mantenimineto
Proyectista
3.8
SI
Ingeniero
Asegurar una adecuada gestin y manejo de aguas residuales y lodos sanitarios con sujecin a Manejo de lodos sanitarios Planta de tratamiento DS - 003 - 2008 MINAM los principios de prevencin de riesgos ambientales y proteccin de la salud pblica.
48 49 50
Operacin y mantenimineto
En la disposicion final de lodos se hace uso del suelo, lo cual altera la flora terrestre Al movilizar maquinarias se genera ruido Al movilizar maquinarias se genera gases toxicos En la excavacion e instalacion de tuberias y accesorios se emplea maquinarias lo cual genera vibraciones y desmontes alterando la geomorfologia del suelo En la excavacion e instalacion de tuberias y accesorios se emplea maquinarias lo cual genera vibraciones y desmontes alterando la estabilidad del suelo En la excavacion e instalacion de tuberias y accesorios se emplea maquinaria lo cual genera material paritculado suspendido (polvo)
Proyectista
1.6
NO
Cierre o abandono
Operador
3.8
SI
Obrero
Uso de EPPs
Cierre o abandono
Operador
3.6
SI
Operador
aspersores de aire
51
Cierre o abandono
Operador y Operario
1.4
NO
Ley N 27972
52
Cierre o abandono
Operador y Operario
1.4
NO
Ley N 27972
53
Generacion de Polvo
Cierre o abandono
Operador
3.8
SI
Obrero
Roceadores de agua
roceadores
54
Generacin de ruido
Cierre o abandono
En la excavacion se emplea maquinaria lo cual genera ruido En la excavacion e instalacion de tuberias y accesorios se emplea maquinaria lo cual afecta la vegetacin terrestre ocupando el suelo El desecho de la obra se genera desmonte y a la vez material particula do suspendido (polvo)
Operador
3.8
SI
Obrero
Uso de EPPs
55
Cierre o abandono
Proyectista y Operador
1.8
NO
Ley N 27308
56
Generacion de Polvo
Cierre o abandono
Maestro de Obra
3.6
SI
Obrero
Roceadores de agua
roceadores
MATRIZ DE VALORA
OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales durante pro El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar, evaluar y valorar los aspect los procesos y en la legislacin ambiental aplicable DESCRIPCIN
Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o tecnologa sea necesario hace aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos y el m Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de doce va
a. tem: nmero para dar un ordenamiento b. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades de la empresa o activi consumo de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido, manejo de sustancia c. Etapa: nombre del etapa donde se presenta el aspecto. d. Actividad: nombre del actividad donde se presenta el aspecto. e. Tarea: nombre de la tarea donde presenta el aspecto. f. Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto. g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.
h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica (Obra) bajo las cuales se presen proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se consi efectos. j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul aspecto e impacto es el ms importan k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa (obra) para mantener los aspectos e i mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo. l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental Peruana e internacional aplicable a cada aspecto ambie
Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cua
a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica as: 5 m b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 control bajo, c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y no se cum d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecuencia alta
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica as:
Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la po aspecto. Se definieron como significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), esto
orar los aspectos ambientales durante procesos y/o Etapas como de trasformacion y servicios (Construccion). por identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con el Asistente de Calidad Integral para la Gestin Ambiental, ba
proceso o tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Pro ar el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin Ambiental. actos Ambientales, que consta de doce variables a considerar, asi:
n de las actividades de la empresa o actividad (construccion) con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo d generacin de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.
enera el aspecto.
a Fabrica (Obra) bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las actividades pre a cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad. los aspectos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales , la contaminacin del suelo, el agua, el aire, conta
ul aspecto e impacto es el ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante. esa (obra) para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las perso ; o si va a un objetivo. ernacional aplicable a cada aspecto ambiental.
ntales se tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los tems son
sar al medio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 30%. o o impacto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%. specto, se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30%. l aspecto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
ar a las partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de ponderacin
realiza una suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obteniendo lo eran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cuando la organizacin establece y revisa sus metas ambienta
tal, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI, revisan sus
do de operacin se sale de las actividades previstas en el propsito del an en el anlisis de vulnerabilidad. ontaminacin del suelo, el agua, el aire, contaminacin visual y otros
tiene un valor de ponderacin del 30%. ponderacin del 10%. ene un valor de ponderacin del 30%. valor de ponderacin del 10%.
de ponderacin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada zacin establece y revisa sus metas ambientales.