Municipalidad de Ate

Profesora: Carolina Cabanillas Silvana Dapello, Gladys Ferreyra, Carolina Jaramillo, Sue Mogolln, Betty Ros, Alicia Yance

2013

Municipalidad de Ate

INDICE

INTRODUCCION 1. 2. 3. 4. DATOS DE LA ENTIDAD SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE LA ENTIDAD ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTADOS SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXO

1.

DATOS DE LA ENTIDAD

VISIN La Municipalidad Distrital de Ate es un Gobierno Local, Democrtico, Representativo, Planificador y Concertador que liderar y contribuir a elevar la calidad de vida de los ciudadanos. MISIN La Municipalidad Distrital de Ate es una institucin que promueve el desarrollo local con una administracin honesta, transparente, eficaz y eficiente, que brinda servicios de calidad. NATURALEZA JURDICA, FINES Y FUNCIONES GENERALES La Municipalidad Distrital de Ate, es el rgano de Gobierno Local promotor del Desarrollo Local, que emana de la voluntad popular. Tiene personera jurdica de derecho pblico con autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos municipales de su competencia y ejerce funciones y atribuciones establecidas en la Constitucin y la Ley Orgnica de Municipalidades y dems normas legales vigentes. Son fines de la Municipalidad Distrital de Ate: 1. Promover el desarrollo integral y sostenible, la economa local y la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales en estricta armona con los planes nacionales, regionales y metropolitanos de desarrollo, para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin. 2. Representar a los vecinos, consolidando la democracia participativa. 3. Promover, fomentar y conducir el desarrollo socio econmico en la circunscripcin de su jurisdiccin a travs de una adecuada priorizacin y planificacin de las necesidades de la poblacin. 4. Fomentar el bienestar de los vecinos del distrito, proporcionando servicios que satisfagan sus necesidades vitales en los aspectos de acondicionamiento del espacio fsico y uso del suelo, saneamiento ambiental, salubridad, abastecimiento, comercializacin, educacin, cultura, recreacin, deporte, seguridad, transportes y comunicaciones. La Municipalidad Distrital de Ate asume las competencias descritas en la Ley Orgnica de Municipalidades, con carcter exclusivo o compartido en las materias siguientes: Organizacin del espacio fsico y usos del suelo, servicios pblicos locales, proteccin y conservacin del media ambiente, promocin del desarrollo econmico local, participacin vecinal, servicios sociales locales, saneamiento, salubridad y salud, transito vialidad y transporte pblico, educacin cultura, deportes y recreacin, abastecimiento y comercializacin de productos y servicios, programas sociales locales, saneamiento, salubridad y salud, transito vialidad y transporte pblico, educacin cultura, deportes y recreacin, abastecimiento y comercializacin de productos y servicios, programas sociales, defensa y promocin de derechos, seguridad ciudadana y otros servicios pblicos.

Municipalidad de Ate

VALORES DE LA CORPORACION MUNICIPAL Los Valores Institucionales de la Municipalidad Distrital de Ate para el cumplimiento de sus funciones y competencias son: 1. Honestidad.-Organizar y utilizar de modo responsable los recursos humanos, tcnicos y econmicos al servicio de la poblacin en concordancia con los objetivos institucionales. 2. Transparencia.-Institucionalizar la informacin abierta a la ciudadana a travs de los portales electrnicos en Internet y cualquier otro medio de acceso a la informacin pblica, para la difusin de los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados. 3. Eficacia y Eficiencia.-Organizar la gestin institucional y optimizar la direccin, articulacin y conduccin del proceso de desarrollo local en torno a los planes estratgicos y al cumplimiento de objetivos y metas explcitos y de pblico conocimiento a travs del ptimo uso de los recursos. 4. Puntualidad.- Actitud manifiesta en el respeto a los vecinos en la solucin de los problemas locales dentro de los plazos establecidos. 5. Concertacin.- Capacidad institucional de consensuar las polticas, planes y programas del proceso de desarrollo local con todos los actores involucrados. 6. Participacin.- La gestin institucional se desarrollar y har uso de instancias y estrategias concretas de participacin ciudadana y de los principales actores del proceso de desarrollo local. 7. Compromiso.-Actitud manifiesta mediante la cual la institucin y sus trabajadores cumplen cabalmente con los objetivos institucionales y de la gestin interna. 8. Solidaridad.- Sentirse parte del conjunto de actores de diverso tipo y orientacin, que aportan de distinto modo a los fines y objetivos del desarrollo local y actuar consecuentemente con ellos. 9. Trabajo en Equipo.- Contribuir permanentemente al esfuerzo colegiado de los recursos humanos que coadyuve efectivamente al logro de los objetivos institucionales y del proceso de desarrollo local. 10. Reconocimiento.- Es la valoracin de la actitud de incorporar a sus acervo institucional las diversas iniciativas, experiencias y propuestas que se han desarrollado y que se vienen impulsando en diferentes mbitos por diferentes actores e instituciones pblicas, privadas y sociales que son convergentes con los fines y valores del proceso de desarrollo local.

Municipalidad de Ate

OBJETIVOS 2011 -2014 OBJETIVO 1: SEGURIDAD CIUDADANA: Concertacin ciudadana para la accin en prevencin y disminucin de inseguridad Consolidacin de la participacin de las organizaciones sociales Fortalecimiento de la institucionalidad pblica y privada en seguridad OBJETIVO 2: URBANO AMBIENTAL: Ordenamiento Urbano con instrumentos de planeamiento urbano de largo plazo. Dotacin de servicios de agua, desage y electrificacin para sectores urbano marginales. Potenciar servicio de Educacin y Salud. Concertacin con el Gobierno Regional de Lima para la construccin de vas articuladoras Interdistritales. Crecimiento urbano concertado sobre los recursos naturales y problemas OBJETIVO 3: DESARROLLO ECONOMICO Logro de capacidades empresariales locales con apoyo de la Cooperacin Internacional para lograr la calidad en los productos y servicios de las Pymes. Consolidacin del crecimiento de actividades comerciales. Concertacin con medianas y grandes empresas para fortalecer la dinmica empresarial. OBJETIVO 4: IDENTIDAD, CULTURA, RECREACION Y TURISMO: Difusin de legado histrico, cultural y manifestaciones artsticas Posicionamiento de la imagen del distrito destacando valores y personajes de la cultura, del arte, del deporte con apoyo de los organismos sociales involucrados. Reconocimiento de las zonas arqueolgicas del distrito como patrimonio histrico cultural del Distrito. Desarrollo de actividades recreativas tursticas apoyada en saludables condiciones naturales OBJETIVO 5: GESTION LOCAL PARTICIPATIVA: Concertacin con Instituciones Pblicas y Privadas y Organizaciones Sociales Consolidacin de la Concertacin de la Gestin Municipal para promover el desarrollo local desde el mbito zonal. Modernizacin y adecuacin de la administracin municipal.

Municipalidad de Ate

OBJETIVO TRANSVERSAL: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL: Desarrollo integral de la persona con servicios y programas que beneficien a la poblacin ms necesitada en materia de salud, nutricin, educacin, capacitacin y prevencin de la violencia. Reduccin de los niveles de marginacin y pobreza de los hogares y las familias del distrito. Intenso programa de inversiones en infraestructura para el desarrollo social, y aumento de la inversin social a travs de programas de apoyo social. Institucionalizar enfoque humano, social y la perspectiva transversal en programas, proyectos y acciones municipales.

Municipalidad de Ate

2.

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD

Es el conjunto de polticas, normas y procesos cuya finalidad es dar racionalidad, eficacia y uniformidad a la Gestin Municipal, sistemas ms relevantes en la Administracin de la Municipalidad de Ate Vitarte son los siguientes: A.- SISTEMA DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS El Sistema Administrativo de Gestin de Recursos Humanos establece, desarrolla y ejecuta la poltica del Estado respecto del servicio civil; y, comprende el conjunto de normas, principios, recursos, mtodos, procedimientos y tcnicas utilizados por las entidades del sector pblico en la gestin de los recursos humanos. Se debe tener en cuenta que el servicio civil es el conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona el personal al servicio del Estado, que debe armonizar los intereses de la sociedad y los derechos de las personas al servicio del Estado. Son sus funciones: 1. Ejecutar el plan operativo de presupuesto municipal correspondiente a la sub gerencia de recursos humanos disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, econmicos, financieros, materiales y equipos asignados. 2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones destinadas a una eficaz integracin del personal de la municipalidad propiciando una cultura de adaptacin continua a los cambios culturales y tecnolgicos. 3. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de capacitacin e instruccin que contribuyan al desarrollo permanente de la fuerza laboral en la municipalidad. B.- SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO. El Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto interrelacionado de polticas, objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos tcnicos orientados al racional flujo, dotacin o suministro, empleo y conservacin de los medios materiales que utilizan las entidades del sector pblico. Sus funciones son: 1. Ejecutar el plan operativo de presupuesto municipal correspondiente a la sub gerencia de Abastecimiento, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, econmicos, financieros, materiales y equipos asignados. 2. Planificar y controlar el proceso de abastecimiento de insumos y servicios que son necesarios para la produccin de los bienes y servicios municipales de conformidad con la ejecucin del plan Operativo Institucional y Presupuesto

Municipalidad de Ate

municipal sirviendo de apoyo o soporte tcnico a los comits especiales destinados por la entidad para la conduccin de los procesos de seleccin en sus diversas modalidades y fases del proceso de seleccin. C.- SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA El Sistema Nacional de Tesorera es el conjunto de rganos, normas, procedimientos, tcnicas e instrumentos orientados a la administracin de los fondos pblicos en las entidades del Sector Pblico, cualquiera sea la fuente de financiamiento y el uso de los mismos. Sus funciones son: 1. Ejecutar el plan operativo de presupuesto municipal correspondiente a la sub gerencia de Tesorera, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, econmicos, financieros, materiales y equipos asignados. 2. Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestin de los recursos econmicos financieros de la municipalidad, en funcin de las necesidades de ejecucin del plan Operativo Institucional y Presupuesto municipal y del plan de Desarrollo concertado. 3. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de tesorera en la administracin de fondos y valores financieros de la municipalidad. As como establecer los mecanismos que aseguren la disponibilidad de los recursos financieros para atender las operaciones y transiciones de la entidad. D.- SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de los rganos, polticas, principios, normas y procedimientos de contabilidad de los sectores pblico y privado, de aceptacin general, y aplicados a las entidades y rganos que lo conforman y que contribuyen al cumplimiento de sus fines y objetivos. Sus funciones son: 1. Ejecutar el plan operativo de presupuesto municipal correspondiente a la sub gerencia de contabilidad, disponiendo en forma austera, eficiente y eficaz los recursos presupuestales, financieros y materiales asignados para su utilizacin. 2. Planificar, organizar, dirigir y controlar el registro de las operaciones referidas a la ejecucin financiera y presupuestal de los ingresos y gastos de la municipalidad y su integracin en una base de datos comn y uniforme para fines de anlisis, control y toma de decisiones administrativa.

Municipalidad de Ate

2.1 ORGANIGRAMA

Municipalidad de Ate

2.2 CORREOS ELECTRONICOS ACTUALES DE LOS GERENTES Y SUB GERENTES

A CARGO:
CARGO CORREOS ELECTRONICOS

GERENTE DE PLANIFICACIN

Sr. EDDE CUELLAR ALEGRA ecuellara@muniate.gob.pe

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

Lic. YOLANDA LUZ MULLISACA SANTOYO lmullisacas@muniate.gob.pe

SUB GERENTE DE PROCESOS Y MODERNIZACIN INSTITUCIONAL SUB GERENTE DE PLANES, PROGRAMAS Y ESTADSTICA SUB GERENTE DE PROGRAMACIN E INVERSIONES

Sr. JUAN PABLO HUAMAN ARANA jhuamana@muniate.gob.pe Sr. LUIS ALBERTO BERNAB BERROSPI lbernabeb@muniate.gob.pe Ing. GINES NILO MENDOZA ALVIO nmendozaa@muniate.gob.pe Eco. JULIA ROSA VSQUEZ MONCAYO rvasquezm@muniate.gob.pe Lic. EZEQUIEL LUIS CHIVILCHEZ AVENDAO lchivilcheza@muniate.gob.pe Ing. EDUARDO ENRIQUE CORREA TALLEDO ecorreat@muniate.gob.pe CPC VICTOR MARIO MUCHAYPIA REYES mmuchaypinar@muniate.gob.pe CPC ADELAIDA SANDOVAL NGELES asandovala@muniate.gob.pe Sra. ALIDA MARGOT CASANOVA OKI mcasanovao@muniate.gob.pe

GERENTE DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

SUB GERENTE DE TESORERA

SUB GERENTE DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

Municipalidad de Ate

3.

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTADOS

Municipalidad de Ate

Municipalidad de Ate

Municipalidad de Ate

Municipalidad de Ate

Municipalidad de Ate

4. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de rganos de control, normas, mtodos y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Su actuacin comprende las actividades y acciones en los campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios en ellas, independientemente del rgimen que las regule (Artculo 12 Ley N 27785). El ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de Control en las entidades, se efecta bajo la autoridad normativa y funcional de la Contralora General de la Repblica, la misma que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos tcnicos correspondientes a su proceso, en funcin a la naturaleza y/o especializacin de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecucin. Dicha regulacin permitir la evaluacin, por los rganos de control, de la gestin de las entidades y sus resultados (Artculo 14 Ley N 27785).

Municipalidad de Ate

La Municipalidad Distrital de Ate, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y su reglamento, cuenta con un rgano de control de Gobierno Local denominado: rgano de Control Institucional OCI.

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL El rgano de Control Institucional est encargado del Control Gubernamental Interno a travs de actividades y acciones de control, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de los rganos internos de la Municipalidad, en atencin al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economa en el uso y destino de los recursos y bienes de la Entidad, as como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de poltica y planes de accin, evaluando los sistemas de administracin, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a travs de la adopcin de acciones preventivas y correctivas pertinentes. El rgano de Control Institucional est a cargo de un Funcionario, con la denominacin de Jefe del rgano de Control Institucional, quien depende funcional y administrativamente de la Contralora General de la Repblica y orgnicamente de la Alcalda.

Municipalidad de Ate

Funciones: 1. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Municipalidad sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control y el Control externo por encargo de la Contralora General, conforme a Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica. 2. Efectuar auditoras a los estados financieros y presupuestarios de la Municipalidad, as como a la gestin de la misma, de conformidad con los lineamientos que emita la Contralora General. Alternativamente estas auditoras podrn ser contratadas por la entidad como Sociedades de Auditora Externa, con sujecin al reglamento sobre la materia. 3. Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Municipalidad que disponga la Contralora General. Cuando estas labores de control sean requeridas por el Titular de la entidad y tengan el carcter de no programadas, su ejecucin se efectuar de conformidad con los lineamientos que emita la Contralora General.

Municipalidad de Ate

4. Ejercer el control preventivo en la Municipalidad dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la Contralora General, con el propsito de contribuir a la mejora de la gestin, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior. 5. Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanta a la Contralora General como al Titular de la entidad y del sector, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia. 6. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la Municipalidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisin o de incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que se adopten las medidas correctivas pertinentes. 7. Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios pblicos y ciudadana en general, sobre actos y operaciones de la Municipalidad, otorgndole el trmite que corresponda a su mrito, conforme a las disposiciones emitidas sobre la materia. 8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contralora General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto. 9. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la Municipalidad como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materializacin efectiva, conforme a las disposiciones de la materia. 10. Apoyar a las Comisiones que designe la Contralora General para la ejecucin de las labores de control en el mbito de la Municipalidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal de dicho rgano colaborarn, por disposicin de la Contralora General, en otras labores de control, por razones operativas o de especialidad. 11. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas interna aplicables a la Municipalidad por parte de las unidades orgnicas y personal de sta.

Municipalidad de Ate

12. Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la Contralora General. 13. Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de control se realice de conformidad con las disposiciones de la materia. 14. Cautelar que cualquier modificacin del Cuadro para Asignacin de Personal, as como de la parte correspondiente del Reglamente de Organizacin y Funciones, relativos al OCI se realice de conformidad con las disposiciones de la materia. 15. Promover la capacitacin permanente del personal que conforma el OCI, incluida la Jefatura, a travs de la Escuela Nacional de Control de la Contralora General o de cualquier otra Institucin universitaria o de nivel superior con reconocimiento oficial en temas vinculados con el control gubernamental, la Administracin Pblica y aquellas materias afines a la gestin. 16. Mantener ordenados, custodiados y a disposicin de la Contralora General durante diez (10) aos los informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a la actividad funcional del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector pblico. El Jefe del OCI adoptar las medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental. 17. Cautelar que el personal del OCI d cumplimiento a las normas y principios que rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y servidores pblicos, de acuerdo a las disposiciones de la materia. 18. Formular y proponer a la Entidad, el presupuesto anual del rgano de Control Institucional, para su aprobacin correspondiente. 19. Las dems atribuciones y responsabilidades que establezcan la Contralora General y dems que le correspondan conforme a Ley. El funcionamiento, desempeo y rendimiento del OCI, es evaluado por la Contralora General de la Repblica de acuerdo a las normas y procedimientos aplicables y en base a los criterios de evaluacin sealados en el reglamento.

Municipalidad de Ate

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Dada la misin La Municipalidad Distrital de Ate es una institucin que promueve el desarrollo local con una administracin honesta, transparente, eficaz y eficiente es deber de la poblacin de Ate constatar que lo reportado en TRANSPARENCIA ECONOMICA coincida con la realidad, cubriendo as el objetivo de la misin. La evolucin financiera ha mejorado en comparacin del ao 2011 al ao 2012 registrando un importe mayor de supervit en el ao 2012 a comparacin del ao 2011; asimismo se visualiza un importe mayor de ingresos tributarios y no tributarios del ao 2012 a comparacin del ao 2011 donde se verifica pocas donaciones, bajos ingresos tributarios y una gran disminucin en remesas. Fomentar una cultura de mejora en la Gestin administrativa, capacitando permanentemente a los funcionarios y colaboradores con el fin de disminuir las medidas correctivas. Se sugiere realizar Auditoras de Diagnstico no programadas a las reas de riesgo del Gobierno Local. Los Sistemas Administrativos sirven de apoyo a la Gerencia de Administracin y Finanzas para realizar una gestin efectiva de todos los recursos y reas dentro de la municipalidad. De esta manera poder ejecutar, planificar, proponer, coordinar, administrar y cumplir con los objetivos propuestos. Todo esto en beneficio de todos los ciudadanos del distrito de Ate Vitarte y para satisfacer las necesidades de la comunidad. En el 2012, la Municipalidad de Ate tuvo un presupuesto (PIA) de 99002,873 nuevos soles. Sin embargo, al final del ao, su presupuesto modificado (PIM) se increment en un 71% es decir llego a sumar 169467,621. Esto se debe a que la municipalidad de Ate recaud ms de lo que program y recibi ms transferencias extras del gobierno central o de otras entidades para proyectos especficos. El nivel de ejecucin de la Municipalidad de Ate fue de 88.9% lo cual significa que cumpli casi en su totalidad con lo programado a inicios de ao, representando una buena gestin por parte de la Municipalidad.

Municipalidad de Ate

Activos Se observa un aumento del 21 % en el total de activos donde resalta los gastos por pagar con un 778% ms que el ao anterior. Asimismo, en el tema de estructuras, y act. No prod. (neto)aument en un30 % Esto amerita un anlisis y oportunidad de mejorar nuestros procesos pues se deber bajar los gastos y las infraestructuras: se podra adems racionalizar los temas de adquisiciones. Pasivos Se observa un buen manejo de sus rendiciones de cuentas, sin embargo sera importante auditar en las obligaciones del Tesoro Pblico pues solo se aport solo el 16% de lo que se dio el ao pasado. Se mantiene la cantidad en los montos de pago en las deudas a Largo Plazo. Patrimonio Neto Figura en positivo con un 42 % en comparacin al ao anterior, sus resultados acumulados es menor por - 51 % que el 2011. Dentro de las mejoras en los procesos y resultados es detallar los pagos y deudas de tal manera que permita saber cmo est orientado en el tema de, pagos, servicios, bonos. Que impliquen una transparencia al contralor y al estado.

Municipalidad de Ate

ANEXOS MANUALES Y DIRECTIVAS

Los manuales y directivas se encuentran dentro del rgano de Planeamiento y Organizacin, como Instrumentos de Gestin y Relacin de Directivas. Los manuales permiten a travs de sus instructivos tener conocimiento de los reglamentos, organigramas, las funciones y organizacin, cargos en el sector, personal, procedimientos, mediciones de desempeo por ao. En la Municipalidad actualmente cuentan con siete (7) documentos. En relacin a las directivas, estn aumentan de acuerdo a cada normal, regulacin, procesos de optimizacin, contrataciones, y que puede ser para cualquier rea. Esta informacin se puede ubicar por ao. Tambin son modificables. Actualmente cuentan con dieciocho (18) desde el 2011 a la fecha se visualiza en el portal web http://www.muniate.gob.pe/ate/planeamientoOrganizacion.php

Municipalidad de Ate

Municipalidad de Ate

I.

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

Se define como un instrumento normativo como bien lo indica y operativo de gestin Municipal que permite de manera transparente para el empleado / colaborador tener conocimiento de forma real de sus funciones, tareas y/o actividades que determinan sus logros y metas. Asimismo, permite el claro compromiso de las funciones a realizar con el objetivo claro de la Misin y Visin de la empresa. De esta manera este documento las funciones, las lneas de autoridad y responsabilidad de acuerdo al orden jerrquico y requisitos mnimos. Parte de su funcionalidad son los siguientes objetivos: 1. Proporcionar a cada funcionario este manual que le permita que le permita conocer, desarrollar su lugar, lo que va a realizar y conocer ntegramente las actividades de la Municipalidad; sin dejar de lado la parte de orientacin al colaborador. 2. Apoyar a la oficina de personal o a la alta direccin en la adecuada administracin de los cargos, medicin de desempeo y con el rea de RRHH. 3. Proporcionar a cada trabajador la definicin de sus funciones y los requisitos del cargo que ocupa en la Municipalidad de Ate. MARCO LEGAL El MOF se basa en la normatividad vigente: a. Ley N 27783, Ley de las bases de la Descentralizacin. b. Ley N 27972, Ley orgnica de las Municipalidades. c. Ley N 27658, Ley marco de la modernizacin de la Gestin del Estado. d. R.J N 095-95 Norma para la formulacin del MOF. e. D.S.N N 074-95 PCM: Dictan facultades a entidades pblicas para formular y aprobar sus documentos de gestin institucional. Su estructura es de la siguiente forma: 1. Introduccin 2. Objetivos 3. Alcances 4. Naturaleza de la institucin 5. Misin y Visin 6. Polticas 7. Estructura de la organizacin en si 8. Organigrama (Lnea, funcin, cargo, desconcentrados) 9. Programas sociales. 10. Anexos

Municipalidad de Ate

II.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)

Son instrumentos OBLIGATORIOS que apoyan el funcionamiento de la institucin; concentran informacin amplia y detallada acerca de quehacer, bases jurdicas, atribuciones, estructura, objetivos, polticas, grado de autoridad y responsabilidades, funciones actividades, operaciones, sin duplicar las funciones y tareas. Por lo expuesto, el manual permite el paso a paso de las funciones a efectuar, siendo de manera sistemtica y detallada para cada unidad orgnica en el proceso interno que realizan para llegar al resultado requerido. Esto es requerido por los administradores u entidades ajenas que no sean de la Municipalidad y por los clientes internos que se constituyen en las dependencias internas de la misma Municipalidad. Asimismo, son la expresin cuantitativa y medible de sus funciones asignadas en el ROF. Comnmente es un manual dinmico que busca optimizar los esfuerzos y tener un claro conocimiento de las actividades. Para ello deber ser un documento actualizable de manera constante, pues parte de la efectividad de una gestin es estar cambiando en las tecnologas o formas de trabajo que se sucedan en el devenir del tiempo. MARCO LEGAL 1. Directiva N 002-77 DNR INAP la cual establece el marco normativo y orientador que tiene a cargo la formulacin y actualizacin de los manuales en las entidades pblicas. 2. Ley N 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin de Estado establece los principios y la base legal necesaria para iniciar el proceso de modernizacin de la gestin del estado en todos sus niveles de gobierno.

Municipalidad de Ate

ELABORACION DEL MANUAL Se empieza a partir del envo en las diferentes unidades orgnicas del memorndum N 118-2009-MDA/OGP de fecha de agosto del ao en curso. En la cual se solicita a las diferentes rganos la identificacin, inventario y descripcin de cada uno de sus procedimientos internos, las cuales deban ser presentados a la OGP en los formatos de uso interno especialmente diseados para tal fin. Luego de recepcionar la informacin, un equipo tcnico conformado por la ORE, procede a evaluar, reunir los datos, organizar en forma lgica (como un paso a paso y secuencial) para luego procesar la informacin, consolidarlo y formularlo en el MAPRO. Los procedimientos se presentan de forma narrativa y secuencial donde va el flujo de las actividades, explicando adems su finalidad, base legal, los requisitos o insumos, las etapas y duracin del mismo. DIAGRAMA DE FLUJO Todos los procedimientos del MAPRO tienen esta grfica perteneciente al diagrama de flujo, esto refleja de manera dinmica el desarrollo de los pasos que se debe seguir a una funcin o actividad. Sin dejar de indicar los responsables de cada actividad. Ejemplo:

Municipalidad de Ate

OBJETIVOS 1. Presentacin de una visin en conjunto de las actividades y productos de la institucin. 2. Coadyugar a la correcta ejecucin de las labores encomendadas al personal y propiciar uniformidad en el trabajo. 3. Promover el aprovechamiento racional de los RRHH, materiales, financieros y tecnolgicamente posible. 4. Informar a la ciudadana sobre el flujo que recorren los trmites que inician ante la entidad. APROBACION Y ACTUALIZACION El manual se aprueba mediante resolucin de Gerencia Municipal, en concordancia con lo normado a la ley N 2744 Ley de procedimiento Administrativo General. Se actualiza cada dos aos, si en caso el equipo tcnico de la oficina de racionalizacin y estadstica observa que antes de los dos aos hay cambios importantes en la entidad que infieren en la ejecucin del procedimiento proceder a efectuar la actualizacin del procedimiento. Para la actualizacin de un MAPRO para cualquier entidad o dependencia se considerar las siguientes etapas: a) b) c) d) e) f) g) Planeacin del trabajo. Recopilacin de informacin. Anlisis de informacin. Estructura del MAPRO. Validacin de la informacin. Autorizacin de la actualizacin del MAPRO. Distribucin y difusin.

Municipalidad de Ate

III.

MANUAL NORMATIVO DE CLASIFICACION DE CARGOS DE LA ADMINISTRACION PBLICA

Todos los servidores y funcionarios del estado, sin excepcin alguna, realizan el trabajo, como hecho social a travs de su puesto de trabajo. En el desarrollan sus capacidades, aplican su clasificacin, despliegan sus actividades. Estos puestos a cargo son de anlisis metodolgicos, en cada caso se cumple un rol, en la que puede estar desglosadas actividades y tareas. En setiembre de 1975 fue aprobado este manual conteniendo aspectos conceptuales y metodolgicos, disposiciones sobre el proceso de aplicacin, un esquema visual de ubicacin de las clases de cargos en una escala de referencia de 14 niveles de complejidad y responsabilidad, la descripcin genrica de cargos y relaciones nominales codificadas. OBJETIVOS La clasificacin de cargos responde a un doble propsito general que se identifica con el inters tanto del gobierno como de los servidores y en consecuencia tiene como objetivos: 1. Racionalizar los cargos de la administracin pblica. 2. Introducir un ordenamiento adecuado para la formulacin de las bases de la nueva carrera pblica Esto permite lo siguiente: Un ordenamiento racional de los cargos. Un diseo de perfiles de lneas de carrera para los servidores de la carrera pblica.

MARCO LEGAL Entre las ms prioritarias. 1. Decreto supremo N 11-SC 14.02.1958 2. Decreto Ley N 17876 del 31 de octubre de 1969. 3. Decreto Ley N 18160 del 03 de marzo de 1970 que establece el sistema nacional de clasificacin de cargos. CONTENIDO DEL MANUAL Establece las bases conceptuales, la estructura de cargos clasificados, las normas y procedimientos para la implementacin y contiene el volumen de especificaciones de clases de cargos.

Municipalidad de Ate

IV.
AO 2013

DIRECTIVAS

1. Directiva N 001-2013-MDA / GP-SGPMI aprobada con R.G 009-2013MDA Directiva para las normas y procedimientos de las operaciones de ingresos en caja de la Munipalidad de Ate. 2. Directiva N 002-2013-MDA / GP-SGPMI aprobada con R.G 011-2013MDA Directiva que regula la organizacin y funcionamiento del servicio de defensora municipal del nio y del adolescente en la Municipalidad distrital de Ate. 3. Directiva N 003-2013-MDA / GP-SGPMI aprobada con R.G 013-2013MDA Directiva para la norma que regula el procedimiento de conciliacin de ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad de Ate. AO 2012 1. Directiva N 001-2012-MDA / GP-SGPMI aprobada con R.G 010-2012MDA Directiva para la administracin del fondo fijo de caja chica.

2. Directiva N 002-2012-MDA / GP-SGPMI aprobada con R.G 008-2012MDA Directiva para el cierre contable, financiera y presupuesto. 3. Directiva N 003-2012-MDA / GP-SGPMI aprobada con R.G 011-2012MDA Directiva para regular el rgimen especial de contratacin administrativa de servicios (CAS)

Municipalidad de Ate

4. Directiva N 004-2012-MDA / GP-SGPMI aprobada con R.G 071-2012MDA Directiva para medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto pblico para el ao fiscal del 2012. 5. Directiva N 005-2012-MDA / GP-SGPMI aprobada con R.G 030-2012MDA Directiva sobre el uso instalacin del software en los equipos de cmputo. 6. Directiva N 006-2012-MDA / GP-SGPMI aprobada con R.G 031-2012MDA Normas y procedimientos para la autorizacin, otorgamiento, utilizacin, rendicin y control de fondos bajo la modalidad de encargos internos a personal del municipio. 7. Directiva N 007-2012-MDA / GP-SGPMI aprobada con R.G 034-2012MDA Directiva para la implementacin de medidas de coeficiencia en la municipalidad. 8. Directiva N 008-2012-MDA / GP-SGPMI aprobada con R.G 038-2012MDA Cdigo de tica de la funcin pblica en la municipalidad. 9. Directiva N 009-2012-MDA / GP-SGPMI aprobada con R.G 046-2012MDA Disposiciones y procedimientos para la entrega y recepcin de cargos del personal del municipio.