INFORME DE GESTION Y RESULTADOS CBN-1090 AO 2009

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

El Distrito Capital consciente de la necesidad de hacer operativo el sueo de modernidad y modernizacin para atender la ejecucin de obras pblicas de desarrollo urbanstico, ordenadas dentro del plan general de desarrollo y los planes y programas sectoriales, as como las operaciones necesarias para la distribucin, asignacin y cobro de las contribuciones de la valorizacin y pavimentacin, cre mediante Acuerdo 19 de octubre 6 de 1972, el Instituto de Desarrollo Urbano- IDU -, como establecimiento pblico, del nivel descentralizado del orden Distrital, con personera jurdica, autonoma administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretara de Movilidad,. En la vigencia 2009, el Instituto de Desarrollo Urbano, con el apoyo de la Secretaria General de la Alcalda Mayor de Bogot y la aplicacin de la Metodologa empleada por la Direccin Distrital de Desarrollo Institucional -DDDI- se adelant la revisin estratgica de la entidad la cual se desarrollo con base en tres grandes captulos: REVISION DE FUNCIONES DEL IDU Con base en los macroprocesos identificados, teniendo en cuenta, la Reforma Organizacional del Distrito Capital y el Plan de Ordenamiento Territorial, se procedi a redefinir y reubicar funciones al interior de la Entidad. CLARIFICACION DEL ROL DEL IDU. El IDU tiene competencias en relacin con: El Sistema de Movilidad: Subsistemas Vial, de Transporte y Vial Peatonal y el Sistema del Espacio Pblico: Espacios Pblicos peatonales LA REVISION ORGANIZACION Anlisis del presupuesto Anlisis de la estructura interna Anlisis de la planta de personal Este anlisis de la estructura organizacional, dio como resultado los siguientes acuerdos Acuerdo No 001 de febrero 3 de 2009 Por el cual se expiden los Estatutos del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogot D. C. IDU- . Acuerdo No 002 de febrero 3 de 2009 Por el cual se establece la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo No 003 de febrero 3 de 2009 Por el cual se modifica la planta Semiglobal de Empleos del Instituto de Desarrollo Urbano IDU.

El anlisis de las funciones y servicios, la clarificacin del rol del Instituto, el anlisis de la estructura organizacional y el anlisis de las unidades de la organizacin, llev a redefinir la cadena de valor de la entidad, mediante la Resolucin 3296 del 265 de agosto de 2009 y su vez se identificaron tres Macro procesos misionales, uno de apoyo, tres estratgicos y uno de control as: Macroprocesos misionales: Desarrollo Urbano. Este macroproceso consiste en la construccin de informacin, identificacin, formulacin., estructuracin y articulacin de los planes y programas y proyectos urbanos integrales de infraestructura de los sistemas de movilidad y de espacio pblico construido y esta compuesto por los procesos estratgico y de proyectos Infraestructura. Este macroproceso consiste en el diseo y desarrollo de los proyectos de infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio pblico construido y est compuesto por los siguientes procesos: diseo de proyectos, gestin predial, construcciones, mantenimiento y administracin de infraestructura. Jurdico:. Este macroproceso consiste en la orientacin jurdica del ejercicio de las funciones administrativas y misionales de la entidad y esta compuesto por los siguientes procesos: Procesos selectivos contractuales, Gestin contractual y Gestin Judicial Macroprocesos de apoyo: Gestin Corporativa. Este Macroproceso de apoyo consiste en administrar el talento humano, los recursos administrativos, financieros, fsicos y tecnolgicos de la entidad, as como asegurar el proceso de la contribucin de valorizacin y esta compuesto por los procesos: Gestin Administrativa y Financiera y el proceso del apoyo al proceso de valorizacin Macroprocesos Estratgicos Planeacin. Este macroproceso tiene como objeto establecer los lineamientos estratgicos de la entidad y con base en estos planear, formular y asesorar en la definicin de polticas, estrategias y acciones tendientes al mejoramiento de la entidad

Comunicaciones. Este macroproceso pretende divulgar de manera eficaz, eficiente y oportuna la gestin de la entidad, con el fin de garantizar el derecho a la informacin, dar a conocer la ejecucin de los recursos pblicos, lograr la identidad institucional al interior de la organizacin y fortalecer la cultura ciudadana. Atencin al ciudadano. Este macroproceso consiste en el servicio que los ciudadanos deben recibir del IDU, para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, para su cumplimiento se tiene tres grandes componentes: Administracin de canales, como su nombre lo indica pone a disposicin de la ciudadana cinco canales de interaccin ciudadana cimentado en la necesidad de dar respuesta oportuna a los requerimientos que plantee el ciudadano, contiene el Sistema de quejas y reclamos, Atencin social en obra, consiste en el acompaamiento social y las acciones adoptadas para la mitigacin del impacto de las mismas en cada una de las fases del ciclo de los proyectos (factibilidad, diseo, construccin, mantenimiento y sostenibilidad). Participacin ciudadana la cual se centra en realizar control social, generar cultura ciudadana y estar integrado al sistema integral de participacin.

Macroprocesos de Control: Este macroproceso, permite fijar polticas, estrategias, mecanismos y procedimientos, necesarios para garantizar eficacia y eficiencia en el desarrollo de los planes, programas, proyectos institucionales. As mismo, inicia las acciones preventivas y correctivas acordes con las normas legales y disciplinarias, que conlleven a garantizar la transparencia y celeridad en los procesos. La definicin de estos macroprocesos, conllevaron una revisin de la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano IDU-, constituida a partir de la cadena de valor conformada por los procesos misionales, de apoyo y estratgicos como a continuacin se indica: 1. CONSEJO DIRECTIVO 2. DIRECCIN GENERAL 2.1. Oficina Asesora de Planeacin 2.2. Oficina Asesora de Comunicaciones

2.3. Oficina de Atencin al Ciudadano 2.4. Oficina de Control Interno 2.5. Oficina de Control Disciplinario 3. SUBDIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 3.1. DIRECCIN TCNICA ESTRATEGICA 3.2. DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS 4. SUBDIRECCIN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4.1. DIRECCIN TCNICA DE DISEO DE PROYECTOS 4.2. DIRECCIN TECNICA DE PREDIOS 4.3. DIRECCIN TCNICA DE CONSTRUCCIONES 4.3.1. Subdireccin Tcnica de Ejecucin del Subsistema de Transporte 4.3.2. Subdireccin Tcnica de Ejecucin del Subsistema Vial 4.4. DIRECCIN TCNICA DE MANTENIMIENTO 4.4.1. Subdireccin Tcnica de Mantenimiento del Subsistema de Transporte 4.4.2. Subdireccin Tcnica de Mantenimiento del Subsistema Vial 4.5. DIRECCIN TCNICA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA 5. SUBDIRECCIN GENERAL JURIDICA 5.1. DIRECCIN TCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS 5.2. DIRECCIN TCNICA DE GESTIN CONTRACTUAL 5.3. DIRECCIN TCNICA DE GESTIN JUDICIAL 6. SUBDIRECCIN GENERAL DE GESTIN CORPORATIVA 6.1. DIRECCIN TCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

6.1.1. Subdireccin Tcnica de Presupuesto y Contabilidad 6.1.2. Subdireccin Tcnica de Tesorera y Recaudo 6.1.3. Subdireccin Tcnica de Recursos Humanos 6.1.4. Subdireccin Tcnica de Recursos Fsicos 6.1.5. Subdireccin Tcnica de Recursos Tecnolgicos

6.2. DIRECCIN TCNICA DE APOYO A LA VALORIZACION 6.2.1. Subdireccin Tcnica de Operaciones 6.2.2. Subdireccin Tcnica Jurdica y de Ejecuciones Fiscales

VENTAJAS DE LA NUEVA ESTRUCTURA La nueva estructura fortalece el rea tcnica de la Entidad. El ajuste de funciones permite tener procesos organizados y eficientes. La implementacin de nuevas reas permitir agilizar procesos tcnicos para el cumplimiento de la Misin institucional. Los niveles de delegacin permiten fortalecer los grados de responsabilidad en los procesos. El rea de Atencin al Ciudadano fortalece la institucionalidad entre los procesos IDU-Comunidad. Se cuenta con una estructura que permita responder a nuevos negocios, flexible y con capacidad de respuesta. Con la implementacin de un rea asesora de Planeacin el Instituto contar con una carta de navegacin institucional clara. Se cre el macroproceso Desarrollo Urbano que permitir direccionar el proceso de planeacin misional al incorporar las fases de construccin de informacin, estructuracin y articulacin de proyectos. Se agruparon los procedimientos requeridos para la adecuada gestin de la entidad pasando de 209 a 47.

Se cre un sistema de coordinacin interna y de coordinacin con las diferentes instancias disminuyendo los Comits internos de 43 a 13. Creacin de la unidad tcnica de apoyo para la participacin sectorial e intersectorial.

Es importante aclarar que esta revisin organizacional, implico la creacin de una plataforma estratgica y la redefinicin de la misin, visin y objetivos estratgicos de la entidad. MISIN Garantizar el eficiente y eficaz desarrollo urbano integral de los proyectos de infraestructura de los sistemas de movilidad y de espacio pblico del Distrito Capital, asegurando su funcionalidad y sostenibilidad para atender las necesidades de accesibilidad, conectividad y articulacin urbano regional, contribuyendo con la productividad y competitividad de la ciudad y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. VISIN Para el ao 2020 el IDU garantizar una infraestructura urbana con crecimiento sostenible que asegure el progreso de una ciudad regin moderna y satisfaga las necesidades de sus habitantes mejorando as su calidad de vida. Con el propsito que la gestin por procesos de la entidad, genere un alto impacto en la ciudad y en sus ciudadanos, la entidad defini su plataforma estratgica basados en (4) perspectivas corporativas, tres (3) objetivos estratgicos, siete (7) objetivos especficos y de calidad y veintin (21) lneas de accin estratgica, las cuales garantizan el cumplimiento de la misin y modelo de operacin por procesos del Instituto. OBJETIVOS ESTRATGICOS CORPORATIVOS En la matriz adjunta se presenta el grupo de objetivos estratgicos, y su asociacin a las perspectivas corporativas.

PLATAFORMA ESTRATGICA
PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS Y DE CALIDAD LINEAS DE ACCION

1.1.1. PROYECTOS (Concesiones) 1..1.2. TRANSFERENCIAS 1.1.3. VALORIZACIN 1.1.4. CONVENIOS Y ALIANZAS 1.1.5. OTROS INGRESOS ( Capacidad de endeudamiento, rendimientos financieros) 1.2.1. GESTIN DEL TALENTO HUMANO 1.2. OPTIMIZAR Y RACIONALIZAR LOS GASTOS Y COSTOS 1.2.2. GESTIN DE RECURSOS INVERSIN 1.2.3. GESTIN DE INSUMOS 1.2.4. GESTIN GASTOS GENERALES PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 2. GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIN DE UN MODELO DE GESTIN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

1.1. GARANTIZAR LA GENERACIN DE LOS INGRESOS 1. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

PERSPECTIVA FINANCIERA

2.1.1. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN Y CONTROL

2.1. ASEGURAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIN ADMINISTRATIVO 2.1.2. TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES (TICS)

2.2. GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIN DEL MODELO DE ARTICULACIN, CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

2.2.1. DESARROLLO E IMPLEMENTACION ESTRATGICO DEL MODELO ( planes y programas, modelo de operacin y estructura de funcionamiento)

2.2.2. EJECUCION DEL MODELO (proyectos) 2.2.3. EVALUACIN Y CONTROL DEL MODELO ( Evaluacin de la implementacin del modelo, auditoras de funcionamiento del modelo, desarrollo de sistemas de control del modelo).

3.1.1. INVESTIGACIN Y DESARROLLO

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

3. LOGRAR LA LEGITIMIDAD DEL CLIENTE EXTERNO E INTERNO Y LA CIUDADANIA EN GENERAL FRENTE A LAS ACCIONES QUE DESARROLLA LA ENTIDAD

3.1. LOGRAR EL LIDERAZGO DE LA INSTITUCIN A NIVEL SECTORIAL

3.1.2. MECANISMOS DE COMPETITIVIDAD CONTINUA

3.1.3. PARTICIPACIN TRANSECTORIAL

3.2.1. FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIN SOCIAL Y COMUNITARIA ( Cultura ciudadana) 3.2. GARANTIZAR EL POSICIONAMIENTO DELA INSTITUCIN CON EL CLIENTE EXTERNO 3.2.2. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIN EXTERNOS

PERSPECTIVA CLIENTE Y USUARIO

3. LOGRAR LA LEGITIMIDAD DEL CLIENTE EXTERNO E INTERNO Y LA CIUDADANIA EN GENERAL FRENTE A LAS ACCIONES QUE DESARROLLA LA ENTIDAD

3.3. LOGRAR EL EMPODERAMIENTO Y FIDELIZACIN DEL CLIENTE INTERNO CON EL IDU

3.3.1. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIN INTERNO 3.3.2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

CUADRO DE MANDO INTEGRAL El cuadro de mando integral es una metodologa que permite al instituto a travs de esta herramienta obtener una aproximacin a la evaluacin integral de la gestin y resultados fundamentales durante la vigencia 2009. Apoyados en la metodologa usada para definir los objetivos corporativos, se construye el cuadro de mando integral de la siguiente forma: Se toman las cuatro perspectivas y se procede a asignar un peso porcentual de tal forma que la sumatoria de ellas sea el 100%. Una vez definidas las perspectivas, compuestas por objetivos corporativos, se define para cada uno de ellos los objetivos especficos y de calidad los cuales son ponderados de tal forma que la suma de estos corresponda al 100% de las cuatro perspectivas. Por cada objetivo especfico y de calidad, existen diferentes lneas de accin estratgicas las cuales son ponderadas de tal forma que la suma de estas correspondan al 100% de los objetivos especficos definidos, su cumplimiento se hace a travs de las metas establecidas y medidas por los indicadores los cuales permitirn dar una medida de cumplimiento frente a cada perspectiva y en conjunto del instituto. Para la calificacin final se defini un rango de evaluacin que de cmo resultado una calificacin final, as: % de cumplimiento Entre 95.1% y 100% Entre el 80.1 y 95% Entre el 70% y 80% Menor al 70% Calificacin Excelente Bueno Aceptable Malo

A continuacin se incluye los resultados obtenidos a travs del cuadro de mando integral para cada una de las perspectivas:

PERSPECTIVA FINANCIERA OBJETIVOS ESTRATGICO CORPORATIVOS 1. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL INSITUTO DE DESARROLLO URBANO OBJETIVOS ESPECIFICOS Y DE CALIDAD 1.1. GARANTIZAR LA GENERACIN DE LOS INGRESOS LINEAS DE ACCION ESTRATEGICA PONDERACIN
1.1.1. PROYECTOS (Concesiones)

META

CALIFICACION DE LA META

5%
1..1.2. TRANSFERENCIAS

100%

100%

1.1.3. VALORIZACIN 1.1.4. CONVENIOS Y ALIANZAS 1.1.5. OTROS INGRESOS ( Capacidad de endeudamiento, rendimientos financieros) 1.2.1. GESTIN DEL TALENTO HUMANO 1.2.2. GESTIN DE RECURSOS INVERSIN 1.2.3. GESTIN DE INSUMOS 1.2.4. GESTIN GASTOS GENERALES

15% 20% 5%

100% 100% 100%

100% 82.6% 100.0%

5%

100%

100.0%

1,2,OPTIMIZAR Y RACIONALIZAR LOS GASTOS Y COSTOS

12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

100% 100% 100% 100%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

TOTAL PERSPECTIVA FINANCIERA 97%

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS OBJETIVOS ESTRATGICO CORPORATIVOS 2, GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA OBJETIVOS ESPECIFICOS Y DE CALIDAD 2,1 ASEGURAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE GESTION ADMINISTRATIV A LINEAS DE ACCION ESTRATEGICA
2.1.1. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN Y CONTROL

PONDERACIN

META

CALIFICACION DE LA META

25%
2.1.2. TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES (TICS)

100% 100%

95% 100%

25%

2,2, GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIO N DEL MODELO DE ARTICULACION CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO

2.2.1. DESARROLLO E IMPLEMENTACION ESTRATGICO DEL MODELO ( planes y programas, modelo de operacin y estructura de funcionamiento)

16.6%
2.2.2. EJECUCION DEL MODELO (proyectos) 2.2.3. EVALUACIN Y CONTROL DEL MODELO ( Evaluacin de la implementacin del modelo, auditoras de funcionamiento del modelo, desarrollo de sistemas de control del modelo).

100% 100%

92% 91.2%

16.6%

16.6%

100%

88.4%

TOTAL PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 94%

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO OBJETIVOS ESTRATGICO CORPORATIVOS 3. LOGRAR LA LEGITIMIDAD DEL CLIENTE EXTERNO E IINTERNO Y LA CIUDADANIA EN GENERAL FRENTE A LAS ACCIONES QUE DESRROLLA LA ENTIDAD OBJETIVOS ESPECIFICOS Y DE CALIDAD 3.1. LOGRAR EL LIDERAZGO DE LA INSTITUCION A NIVEL SECTORIAL

LINEAS DE ACCION ESTRATEGICA

3.1.1. INVESTIGACIN Y DESARROLLO

PONDERACIN

META

CALIFICACION DE LA META

33.5%
3.1.2. MECANISMOS DE COMPETITIVIDAD CONTINUA

100%

100%

33.5%
3.1.3. PARTICIPACIN TRANSECTORIAL

100%

100%

33.5%

100%

92.1%

TOTAL PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 97.9%

PERSPECTIVA CLIENTE Y USUARIO OBJETIVOS ESTRATGICO CORPORATIVOS 3.. LOGRAR LA LEGITIMIDAD DEL CLIENTE EXTERNO E INTERNO Y LA CIUDADANIA EN GENERAL FRENTE A LAS ACCIONES QUE DESARROLLA LA ENTIDAD OBJETIVOS ESPECIFICOS Y DE CALIDAD 3.2, GARANTIZAR EL POSICIONAMIENTO DE LA ISNTITUCIN CON EL CLIENTE EXTERNO.

LINEAS DE ACCION ESTRATEGICA

3.2.1. FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIN SOCIAL Y COMUNITARIA ( Cultura ciudadana)

PONDERACIN META

CALIFICACION DE LA META

25%
3.2.2. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIN EXTERNOS

100%

99%

25% 3.3.LOGRAR EL EMPODERAMIENTO Y FIDELIZACION DEL CLIENTE INTERNO CON EL IDU

3.3.1. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIN INTERNO 3.3.2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

100%

93.1%

25% 25%

100% 100%

93.1% 93.1%

TOTAL PERSPECTIVA CLIENTE Y USUARIO 94.6%

CONCLUSIONES Apoyados en la metodologa de los Cuadros de Mando Integral y teniendo en cuenta el peso ponderado de cada perspectiva, (financiera 32.5%, procesos internos 42.5%, aprendizaje y crecimiento 12.5% y clientes y usuarios 12.5%), el anlisis de la gestin para la vigencia 2009, permite concluir que la calificacin final se ubica en el rango de excelente con un porcentaje de cumplimiento del 95.5% en las lneas bsicas de accin evaluadas. Perspectiva financiera. El cumplimiento a los productos definidos para cada uno de lo objetivos que conforman esta perspectiva Financiera presenta una calificacin del 97%, destacndose la eficacia en el manejo de los recursos programados para la vigencia 2009, la optimizacin y racionalizacin de los gastos y costos, as como la visin de nuevos proyectos a travs de modelos de concesiones y de convenios y alianzas con el sector pblico y privado. Es importante resaltar el manejo de portafolio de inversiones seguras de acuerdo con los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad en condiciones de mercado emanados por la Secretara Distrital de Hacienda. Perspectiva Procesos internos Esta perspectiva nos muestra como la entidad utiliza diferentes herramientas para hacer eficientes los procesos que hacen realidad la misin del instituto, indica si la implementacin de estrategias y planes de accin estn contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la comunidad a travs de los proyectos ejecutados por la entidad y si responden a las necesidades de la ciudad en materia de movilizacin. Y as incorporarlas al modelo de gestin y desarrollo integral de la infraestructura urbana Con un cumplimiento del 94%, se destacan los logros obtenidos en desarrollar el modelo de gestin administrativa as como la implementacin oportuna de planes y programas, modelo de operacin y estructura de funcionamiento. Es importante anotar que se realiz mejoras en la implementacin de los subsistemas, componentes y elementos del Modelo Estndar de Control Interno MECI, y la elaboracin de los productos y servicios requeridos por el Sistemas de Gestin de Calidad. Perspectiva aprendizaje y crecimiento. .El cumplimiento del 97.9% nos muestra como se posiciona la entidad mediante mecanismos de competitividad continua garantizando un liderazgo en participacin sectorial, es importante aclarar los esfuerzos en investigacin y desarrollo a travs de convenios con universidades para conformar una red de investigacin as como consultoras para el fortalecimiento de la gestin de infraestructura vial.

Perspectiva cliente y usuario. Esta perspectiva que cobija el mismo objetivo general de lograr la legitimidad del cliente externo e interno y la ciudadana en general frente a las acciones que desarrolla la entidad, presenta objetivos especficos y productos resultados de lneas de accin definidas que muestran el esfuerzo de la entidad por fortalecer mecanismos de participacin social y comunitaria, as como el manejo de tecnologas de informacin y comunicacin y de aseguramiento de canales de comunicacin con los diferentes actores El cumplimiento del 94.6% ensea el esfuerzo por generar una cultura ciudadana, posicionando la institucin con el cliente externo y empoderando y fidelizando el cliente interno.

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

1. Verificacin de la Informacin La Oficina Asesora de Planeacin report para la vigencia 2009, seis (6) indicadores de los cuales tres (3) no se hallaban incluidos en el acuerdo de gestin firmado por la Oficina, a pesar de encontrarse relacionados con el objetivo estratgico de GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIN DE UN MODELO DE GESTIN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA. El resultado en el desarrollo de estos tres indicadores se ve reflejado en los siguientes productos: Herramienta para efectuar el seguimiento y anlisis de la gestin de las Dependencias, la cual se espera empezar a alimentar con la informacin correspondiente a los indicadores de gestin y as dar inicio al proceso de formulacin de los acuerdos de gestin para la vigencia 2010. Revisin y ajuste del 100% de los procedimientos del Instituto, obteniendo una reduccin del nmero de procedimientos existentes, a la fecha se encuentran pendientes de aprobacin por parte de la Direccin General para proceder a la oficializacin del total de procedimientos obtenidos. Revisin y ajuste del Modelo Estndar de Control Interno y el Sistema de Gestin de la Calidad, de acuerdo con el diagnstico presentado por la OCI, logrando el ajuste de elementos y requisitos que sufrieron modificacin a causa de la reforma administrativa. Los otros tres indicadores reportados se relacionan con el tema presupuestal y de igual forma se verifica su cumplimiento en la elaboracin de los productos relacionados a continuacin: Plan financiero de la Entidad vigencia 2010. Anteproyecto de presupuesto vigencia 2010. Presupuesto para la inversin directa ao 2010.

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos Construccin de herramienta de seguimiento y anlisis de la gestin

El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento en la construccin de una herramienta que garantice al 100% el seguimiento y anlisis de la gestin de las Dependencias del Instituto, para ser implementada en el ao 2010. El porcentaje de cumplimiento de este indicador para la vigencia 2009 fue del 100% con respecto a la meta programada para el periodo, ubicndolo en un rango de excelente. Revisin y ajuste de los procedimientos El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento de la revisin y ajuste de los procedimientos existentes en la institucin, de acuerdo con lo definido en la reforma administrativa, del presente ao.

El porcentaje de cumplimiento de este indicador para la vigencia 2009 fue del 100%, con respecto a la meta programa para el periodo, ubicndolo en un rango de excelente. Revisin y ajuste del Modelo Estndar de Control Interno El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento de la revisin y ajuste del Modelo Estndar de Control Interno MECI y el Sistema de Gestin de la Calidad Institucional, de acuerdo con lo definido en la reforma administrativa del presente ao y en las acciones de mejora formuladas en las auditorias internas a los Sistemas integrados de gestin y de control. El porcentaje de cumplimiento de este indicador para la vigencia 2009, fue del 100% con respecto a la meta programada para el periodo, ubicndolo en un rango de excelente. Proyeccin de ingresos en el presupuesto de la siguiente vigencia El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboracin de un documento donde se presente la proyeccin de los ingresos que tendr la entidad en la vigencia fiscal de 2010. El porcentaje de cumplimiento de este indicador para la vigencia 2009 fue del 100%, con respecto a la meta programada para el periodo, ubicndolo en un rango de excelente. Anlisis de los recursos de inversin El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboracin de un documento de anlisis de los recursos de inversin que necesitan las reas de la entidad para la vigencia 2010 El cumplimiento de este indicador para la vigencia 2009 fue del 100% con respecto a la meta programada para el periodo, ubicndolo en un rango de excelente. Consolidacin de las necesidades de presupuesto para inversin directa El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboracin de un documento que muestre las necesidades de presupuesto de inversin directa para el IDU 2010. El cumplimiento de este indicador para la vigencia 2009 estuvo por encima del 100% con respecto a la meta programada en el perodo, ubicndolo en un rango de excelente. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la Oficina Asesora de Planeacin alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta dependencia en el rango de Calificacin Excelente; (segn rangos Manual de Gestin indicadores).

Grficamente se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. Indicadores as:
Cuadro Rangos de Cumplimiento
MAYOR DE 100 % REVISAR

% CUMPLIMIENTO DEL REA

95.1 % - 100% 80,1% - 95 % 70 % - 80 % MENOR DEL 70%

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

100%

4. Recomendaciones Se recomienda que el planteamiento de los acuerdos de gestin sean incluidos el total de indicadores que contemplen la gestin del rea de acuerdo con el plan de accin que sea elaborado, lo anterior, con el fin de contar con las metas propuestas y poder efectuar los seguimientos y evaluaciones pertinentes. OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Verificacin de la Informacin
Los indicadores presentados por la OCI obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Gestin firmado entre el Jefe de la Oficina y la Directora General. La fuente de informacin para los reportes de cumplimiento es tomada de la Base de Datos alimentada con cada uno de los informes que genera la Oficina, de acuerdo con una clasificacin existente estructurada bajo el esquema del documento de Rol de las Oficinas de Control Interno emitido por el DAFP frente a los programado para la vigencia en el plan de accin de la Oficina . 2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos % de cumplimiento en el seguimiento de las acciones de mejora de la Entidad con base en resultado de las auditorias internas El objetivo de este indicador es medir el cumplimiento del seguimiento al avance de las acciones de mejora establecidas por las Dependencias en sus planes de mejoramiento generados como producto de las auditorias internas de gestin desarrolladas por la OCI.

El resultado de este indicador con corte a 31 de diciembre refleja un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para la vigencia 2009, lo que lo ubica en el rango excelente. % de cumplimiento en el seguimiento de las acciones preventivas de la entidad El objetivo de este indicador es llevar a cabo la medicin en el cumplimiento de las acciones preventivas formuladas y reportadas a la OCI, dentro de los planes de mitigacin de riesgos o cualquier otro proceso que genere una accin de este tipo. El resultado de este indicador al 31 de diciembre refleja un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para la vigencia 2009, ubicando este producto en el rango excelente. % de cumplimiento en el monitoreo a la ejecucin de los planes de mejoramiento de la entidad El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento en la ejecucin de las acciones planteadas por la Entidad en el desarrollo de los planes de mejoramiento vigentes con la Contralora, a travs del monitoreo peridico de las mismas. El resultado de este indicador al 31 de diciembre, refleja un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para la vigencia 2009, lo que lo ubica en el rango excelente. % de cumplimiento a la implementacin del sistema de gestin de calidad (SGC) NTCGP 1000:2004 El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento en el

establecimiento de las estrategias que se requieran para la realizacin de los ajustes que competan a la Oficina de Control Interno, dentro del sistema de gestin de la calidad NTCPG 1000:2004. El resultado de este indicador al 31 de diciembre refleja un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para la vigencia 2009, ubicndolo en el rango excelente.

% de cumplimiento a la ejecucin de auditorias internas a procedimientos de apoyo y estratgicos El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de las auditorias programadas a los procedimientos de apoyo y estratgicos del Instituto. El resultado de este indicador al 31 de diciembre refleja un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para la vigencia 2009, ubicndolo en el rango excelente. % de cumplimiento en el seguimiento y evaluacin de la implementacin y mantenimiento del Modelo Estndar de Control Interno (MECI ) El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento en el establecimiento de las estrategias que se requieran para la realizacin de los ajustes que competan a la Oficina de Control Interno, dentro del Modelo Estndar de Control Interno. El resultado de este indicador al 31 de diciembre refleja un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para la vigencia 2009, ubicndolo en el rango excelente. % de cumplimiento en el seguimiento y evaluacin a la implementacin del sistema de gestin ambiental de la Entidad El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento a lo establecido en el Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA, compromisos de gestin ambiental de la Entidad y dems polticas emanadas por la Secretaria Distrital de Ambiente. El resultado de este indicador al 31 de diciembre refleja un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para la vigencia 2009, ubicndolo en el rango excelente.

% de cumplimiento en la elaboracin del diagnstico y acompaamiento a la adecuacin de los Sistemas Integrados de Gestin

El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento de la elaboracin del diagnstico diseado para contribuir con la administracin en la identificacin de oportunidades de accin en el proceso de adecuacin de los Sistemas Integrados de Gestin (MECI-NTCGP) a la nueva organizacin del IDU, mediante la identificacin de brechas, del nivel de esfuerzo necesario para alcanzar los ajustes requeridos y/o nuevas implementaciones y de la formulacin de recomendaciones. El resultado de este indicador al 31 de diciembre refleja un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para la vigencia 2009, ubicndolo en el rango excelente. % de cumplimiento de la evaluacin, seguimiento y medicin de la gestin contable y presupuestal para obras misionales relacionadas con lcontribucin a la valorizacin El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento de la realizacin del anlisis y evaluacin de la implementacin y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso contable relacionadas con el Acuerdo 180 de2005, determinando las principales fortalezas y debilidades del control interno contable. El resultado de este indicador al 31 de diciembre refleja un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para la vigencia 2009, ubicndolo en el rango excelente. % de cumplimiento del programa de asesora y evaluacin a procesos y proyectos de infraestructura para la movilidad El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento del programa de asesora y evaluacin a procesos y proyectos de infraestructura para la movilidad cuyo fin es el de suministrar informacin y recomendaciones al cliente de la OCI, dentro de su condicin de independencia, sobre la ejecucin de proyectos de infraestructura en sus diferentes etapas, con el fin de ofrecer elementos de juicio para la toma de decisiones, contribuyendo al cumplimiento de metas y objetivos del IDU y al mejoramiento del Sistema de Control Interno.

El resultado de este indicador al 31 de diciembre refleja un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para la vigencia 2009, ubicndolo en el rango excelente. % de cumplimiento a la ejecucin de auditorias internas a procedimientos misionales El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento en la ejecucin de las auditorias programadas a los procedimientos misionales del Instituto. El resultado de este indicador al 31 de diciembre refleja un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para la vigencia 2009, ubicndolo en el rango excelente. % de cumplimiento de seguimiento a la gestin de las reas con base en los indicadores reportados El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento de la ejecucin del seguimiento peridico a la gestin de las Dependencias del Instituto, con base en los indicadores reportados, generando las recomendaciones y acciones de mejoramiento pertinentes. El resultado de este indicador al 31 de diciembre refleja un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para la vigencia 2009, ubicndolo en el rango excelente. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la Oficina de Control Interno (OCI) alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta dependencia en el rango de Calificacin de Excelente; segn los rangos establecidos en el Manual de Gestin de Indicadores IDU. Grficamente se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as: Cuadro Rangos de Cumplimiento

% CUMPLIMIENTO DEL AREA

MAYOR DE 100 % 95,1 % - 100 % 100% 80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 %

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO 1. Verificacin de la Informacin Los valores concernientes para evaluar el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los indicadores del rea se obtuvieron a partir de la verificacin de la informacin reportada a travs de documentacin presentada en la visita realizada en el rea, con las tres clasificaciones de los indicadores que reportan cada uno de los encargados o responsables de su grupo como son Gestin social en obra, Participacin ciudadana y Administracin de canales, las cuales nos dan la informacin pertinente para evaluar la veracidad de los datos.

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

ADMINISTRACION DE CANALES a) Atenciones Personales Este indicador nos permite medir la cantidad de atenciones personales a la ciudadana. El valor del cumplimiento de este indicador para el ao 2009 es de 265% respecto a una meta o mnimo aceptable del 100%, esto debido a que se realizaron en su totalidad los requerimientos presnciales mayores a la meta proyectada. Ubicndolo en un rango excelente. b) Atenciones Telefnicas a Quejas y Reclamos Este indicador nos permite medir la cantidad de atenciones telefnicas a quejas y reclamos. El valor del cumplimiento de este indicador para el ao 2009 es de 127% respecto a una meta o mnimo aceptable del 100%, esto debido a que se realizaron en su totalidad los requerimientos recibidos por este canal mayores a la meta proyectada. Ubicndolo en un rango excelente c) Seguimiento a Derechos de Peticin

Este indicador nos permite medir el seguimiento a los derechos de peticin que ingresan por los diferentes canales. El valor del cumplimiento de este indicador para el ao 2009 es de 106% respecto a una meta o mnimo aceptable del 100%, esto

debido a que se realizaron en su totalidad los seguimientos a los requerimientos de los ciudadanos mayores a la meta proyectada. Ubicndolo en un rango excelente d) Atenciones Telefnicas a la Ciudadana Este indicador nos permite medir el nmero de llamadas recibidas por los conmutadores de quejas y reclamos. El valor del cumplimiento de este indicador para el ao 2009 es de 94% respecto a una meta o mnimo aceptable del 100%, esto debido a que se realizaron 81589 atenciones telefnicas respecto a una meta proyectada de 86400. Ubicndolo en un rango bueno. GESTION SOCIAL EN OBRAS a) Acompaamiento Social a Proyectos Este indicador mide nmero de proyectos acompaados en obra respecto al nmero de proyectos enviados a la OTC para acompaamiento en obra. Al 31 de Diciembre de 2009 se logr un cumplimiento del 100% respecto a una meta programada del 100%, ubicndolo en el rango excelente. b) Reuniones Comunidad Este indicador mide nmero de reuniones de inicio, avance y finalizacin, realizadas con la comunidad en los diferentes proyectos que cuentan con acompaamiento social vs. nmero de reuniones programadas. Al 31 de Diciembre de 2009 se logr un cumplimiento del 100% de la meta programada del 100%, ubicndolo en el rango excelente. c) Reuniones Comit CREA Este indicador mide nmero de reuniones de Comit CREA, en los diferentes proyectos que cuentan con acompaamiento social vs. nmero de reuniones programadas. Al 31 de Diciembre de 2009 se report un cumplimiento del 100% frente a la meta programada del100%, ubicndolo en el rango excelente. d) Atenciones Ciudadanas en Obra Este indicador mide nmero de solicitudes, quejas y reclamos atendidos en relacin con nmero de solicitudes, quejas y reclamos interpuestos. Se present un porcentaje de cumplimiento del 88% frente a la meta programada del 100%, esto debido a que al porcentaje de crecimiento de las manifestaciones de la ciudadana especialmente los de la fase III de Transmilenio, ubicndolo en un rango de bueno. PARTICIPACION CUIDADANA a) Cursos de Capacitacin

Este indicador mide nmero de capacitaciones, talleres, conversatorios, y reuniones realizados con la comunidad, respecto a las proyectadas. Al 31 de Diciembre de 2008 se report un porcentaje de cumplimiento promedio del 94% frente a la meta programada del 100%, para una calificacin de bueno. b) Canales de Comunicacin Este indicador mide funcionamiento de los canales de informacin que se tienen con la comunidad a partir de reuniones, talleres y conversatorios realizados frente a los proyectados. Se report un porcentaje de cumplimiento promedio del 80% frente a la meta programada del 100%, ubicndolo en un rango de calificacin de bueno. c) Proyectos e Iniciativas Este indicador mide apoyo o acompaamiento a los proyectos Distritales e iniciativas propuestas por el IDU. Se report un porcentaje de cumplimiento promedio del 90% frente a la meta programada del 100%, ubicndolo en un rango de calificacin de bueno. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la OTC alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 96.18% lo que ubica a esta dependencia en el rango de calificacin excelente; (segn rangos Manual de Gestin de Indicadores IDU). Grficamente se puede se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as: Cuadro Rangos de Cumplimiento
MAYOR DE 100 % % CUMPLIMIENTO DEL AREA 95,1 % - 100 %
96,18 %

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 %

4. Recomendaciones Con base en lo anterior se evidencio que se cumplieron con la mayora de las metas proyectadas en el ao, felicitamos y recomendamos para la siguiente vigencia tener en cuenta los Acuerdos de Gestin suscritos por su rea, de manera que se evidencie la gestin de los indicadores con relacin a dichos acuerdos. Para los indicadores que sobrepasan el porcentaje de 100%, esta Oficina recomienda que el responsable de la medicin y reporte de los indicadores anotados, replantee la proyeccin de las metas, dado que en la prctica, estas se encuentran sobredimensionadas. Los indicadores de Participacin Ciudadana, recomendamos replantear el nombre de los indicadores, los cuales estn redactados en forma de objetivo y no de nombre especifico, en la formulacin de los mismos se debe redactar en forma completa y clara lo que se quiere medir, parece que hace falta texto en la redaccin. Es evidente que los indicadores reportados por su dependencia en el Acuerdo de Gestin para los Indicadores reportados, solo permiten evaluar la eficacia de la gestin, en trminos del cumplimiento de las metas trazadas, pero no reflejan la forma como fueron empleados los recursos, ni la satisfaccin de las necesidades del cliente. Por lo tanto se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficiencia, la Economa y la Efectividad de la gestin como lo establece el Manual de Indicadores IDU.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 1. Verificacin de la Informacin Los valores concernientes para evaluar el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los indicadores del rea se obtuvieron a partir de la verificacin de la informacin reportada a travs de documentacin presentada en la visita realizada en el rea, como son todos los productos resultados de campaas de comunicaciones tanto externa como interna, actividades de prensa que se desarrollan en los tres ltimos indicadores, las cuales nos dan la informacin pertinente para evaluar la veracidad de los datos.

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

% de produccin de campaas y piezas de divulgacin, comunicativas e informativas externas

El objetivo de este indicador es determinar el nmero de campaas y piezas comunicativas externas desarrolladas el rea, con respecto a las necesidades de difusin. El valor del cumplimiento de este indicador para el ao 2009 es de 100% respecto a una meta o mnimo aceptable del 100%, esto debido a que se realizaron en su totalidad las piezas de comunicaron externa, ubicndolo en un rango excelente . % de produccin de campaas y/o piezas de divulgacin, comunicativas e informativas interna El objetivo de este indicador es determinar el nmero de campaas y piezas comunicativas internas desarrolladas el rea, con respecto a las necesidades de difusin. El valor del cumplimiento de este indicador para el ao 2009 es de 100% respecto a una meta o mnimo aceptable del 100%, esto debido a que se realizaron en su totalidad las piezas de comunicaron interna, ubicndolo en un rango excelente. % de publicacin de comunicados de prensa Este indicador nos permite determinar el porcentaje de boletines de prensa que son publicados en los medios de comunicacin para la divulgacin de la gestin del IDU. El valor del cumplimiento de este indicador es de 100% respecto a una meta o mnimo aceptable del 100%, ubicndolo en un rango excelente; esto debido a que todos los comunicados enviados fueron publicados. Ubicndolos en un rango excelente. % de realizacin de actividades de prensa Este indicador permite determinar el nmero de actividades de prensa desarrolladas para la divulgacin de la gestin del IDU en los medios de comunicacin. El valor del cumplimiento de este indicador es de 100% respecto a una meta o mnimo aceptable del 100%, ubicndolo en un rango excelente; esto debido a que la divulgacin de la gestin del Instituto a travs de actividades de prensa, super la proyeccin de entrevistas, ruedas de prensa, y estuvo por debajo en los recorridos de obra con periodistas, se realizaron 721 actividades contra 558 proyectadas. Ubicndolo en un rango excelente. % Respuestas a solicitudes de periodistas Este indicador nos permite determinar la capacidad de respuesta ante cuestiones y preguntas formuladas por los medios de comunicacin. Cumpliendo en un 100% de la meta fijada, respondiendo un total de 1395 respuestas a 1395 solicitudes de medios de comunicaciones, ubicando este indicador en un rango excelente. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la OAC alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta dependencia en el rango de calificacin excelente; (segn rangos Manual de Gestin de Indicadores IDU). Grficamente se puede se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as:

Cuadro Rangos de Cumplimiento

MAYOR DE 100 % % CUMPLIMIENTO DEL AREA 95,1 % - 100 %
100%

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 %

4. Recomendaciones Con base en lo anterior se evidenci que se cumplieron con las metas proyectadas en el ao, felicitamos y recomendamos para la siguiente vigencia tener en cuenta los Acuerdos de Gestin suscritos por su rea, de manera que se evidencie la gestin de los indicadores con relacin a dichos acuerdos. Para los indicadores que sobrepasan el porcentaje de 100%, esta Oficina recomienda que el responsable de la medicin y reporte de los indicadores anotados, replantee la proyeccin de las metas, dado que en la prctica, estas se encuentran subestimada. OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 1. Verificacin de la Informacin Los valores concernientes para evaluar el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los indicadores del rea se obtuvieron a partir de la verificacin de la informacin reportada a travs de documentacin presentada en la visita realizada en el rea, como son procesos disciplinarios resueltos en el ao, los procesos disciplinarios resueltos anticipadamente, los flash disciplinarios enviados y publicados, las capacitaciones realizadas y sus respectivas listas de asistencia y por ultimo las recomendaciones enviadas a funcionarios o reas del Instituto, las cuales nos dan la informacin pertinente para evaluar la veracidad de los datos.

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

Cumplimiento del trmino legal en los procesos que se adelanten en la Oficina

El objetivo de este indicador es establecer el porcentaje de procesos disciplinarios que se deciden dentro del trmino legal establecido en la Ley 734 de 2002 . El valor del cumplimiento de este indicador para el ao 2009 es de 100% respecto a una meta o mnimo aceptable del 100%, esto debido a que se resolvieron en su totalidad los procesos disciplinarios que tenan vencimiento en el ao, ubicndolo en un rango excelente. Actuaciones resueltas anticipadamente Este indicador permite medir las actuaciones disciplinarias que se deciden anticipadamente. El valor del cumplimiento de este indicador es de 100%, esto debido a que se resolvieron de manera anticipada 12 procesos disciplinarios, este valor representa el 14% de los 85 procesos que se resolvieron en el ao. Ubicndolo en un rango excelente. Difusin Ley 734 de 2002 Este indicador nos permite verificar el porcentaje de difusin de la ley Disciplinaria frente a la cantidad de flashes disciplinarios programados va outlook. El valor del cumplimiento de este indicador es de 100% respecto a una meta o mnimo aceptable del 100%, ubicndolo en un rango excelente; esto debido a la difusin total de flash aplicados a la fecha. Capacitacin Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones realizadas por la OCD. Para la vigencia 2009, la OCD realiz las 13 capacitaciones solicitadas por la STRH, obteniendo un cumplimiento del 100% respecto a la meta. Ubicndolo en un rango excelente. Recomendaciones Este indicador nos permite verificar el porcentaje de cumplimiento en la generacin de las recomendaciones obtenidas como producto de uno o ms expedientes tramitados en la OCD y que hayan sido emitidas dentro de los quince (15) das siguientes a la fecha del auto que las ordena. Para la vigencia 2009, se generaron 21 sugerencias correspondientes al 100% de las recomendaciones surgidas como producto de una investigacin disciplinaria. Cumpliendo en un 100% de la meta fijada, ubicando este indicador en un rango excelente. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la OCD alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta dependencia en el rango de calificacin excelente; (segn rangos Manual de Gestin de Indicadores IDU). Grficamente se puede se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as:

Cuadro Rangos de Cumplimiento

MAYOR DE 100 % % CUMPLIMIENTO DEL AREA 95,1 % - 100 %
100%

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 %

4. Recomendaciones Con base en lo anterior se evidenci que se cumplieron con las metas proyectadas en el ao, felicitamos y recomendamos para la siguiente vigencia tener en cuenta los Acuerdos de Gestin suscritos por su rea, de manera que se evidencie la gestin de los indicadores con relacin a dichos acuerdos. SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados por la SGDU obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestin firmado entre La Directora General y el Subdirector General de Desarrollo Urbano correspondientes a la vigencia 2009. La informacin enviada por la SGDU es producto de los documentos que maneja el rea, convenios, archivos en Excel, Memorandos internos en medio fsico y magntico.

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

a) Cantidad de convenios para la generacin de recursos orientados al desarrollo de proyectos de infraestructura de movilidad y/o espacio pblico concretados La meta de este indicador establecida por el rea es firmar 3 convenios al ao (no esta establecido en el acuerdo de gestin) con entidades privadas para obras de movilidad. Durante el ao 2009 fueron suscritos 4 nuevos convenios con las entidades Politcnico Gran Colombiano, Titn Plaza, Almacenes xito y Coinsa y soluciones inmobiliarias, donde se definen que obras de movilidad quedan a cargo de estas entidades, tales como vas espacio pblico. El indicador muestra un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente.

b) Convenio para la conformacin de la red Universitaria de Investigacin. La meta de este indicador es garantizar al 100% la consolidacin del convenio para la conformacin de la red universitaria. En Noviembre de 2009 se firm el convenio marco de cooperacin acadmica e investigativa No. 027 entre el IDU y las Universidades: Catlica de Colombia, Jorge Tadeo Lozano, Escuela Colombiana de Ingeniera, Piloto de Colombia, Universidad Nacional, Universidad Militar y la Distrital Fco. Jos de Caldas. El indicador muestra un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente c) % de articulacin interinstitucional publica y privada para el desarrollo de los sistemas de movilidad y espacio publico La meta de este indicador es generar herramientas que contribuyan a la articulacin de las entidades para el buen desarrollo de los sistemas de movilidad. Durante el ao 2009 se firmaron 3 nuevos convenios con empresas Distritales para intercambio de informacin as: Convenio No. 024 con el DADEP del 10 de Noviembre de 2009; convenio No. 030 con la Empresa de Renovacin Urbana del 26 de Agosto de 2009 y convenio No. 037 con Catastro Distrital del 12 de Noviembre de 2009. Igualmente, se suscribieron 2 convenios con las Alcaldas de Bucaramanga y Sogamoso. El indicador muestra un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente d) Contenidos identificados y preparados de los temas para presentar por parte de la entidad ante comisiones intersectoriales y comit sectorial. El objetivo de este indicador es la participacin activa del Instituto en los diferentes comits sectoriales de movilidad con las entidades: Terminal de Transportes, Transmilenio, movilidad y otros. As mismo, participa en los comits intersectoriales tales como: Operaciones estratgicas y Macroproyectos, servicios pblicos y participacin en comits con la Terminal de Transporte. El indicador muestra un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la SGDU alcanza un porcentaje de cumplimiento para el ao 2009 respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta dependencia en el rango de Excelente. Se aclara que gran parte de los indicadores que deben ser reportados por la SGDU se encuentran a cargo de la Direccin Tcnica de Proyectos y la Direccin Tcnica estratgica. Grficamente se puede se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. Los indicadores as:
CUADRO DE RANGOS DE CUMPLIMIENTO

Cuadro Rangos de Cumplimiento

MAYOR DE 100 % 95.1 % - 100% 80,1% - 95 % 100% 70 % - 80 % MENOR DEL 70% ACEPTABLE MALO REVISAR EXCELENTE BUENO

4. Recomendacin Revisar las metas de la dependencia con el fin de realizar una proyeccin adecuada de los productos y lograr establecer una buena medicin de la gestin. Se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficacia, la Efectividad y la Economa, a fin de poder relacionar los costos de los insumos, beneficios percibidos y la relacin de metas con los objetivos previstos. DIRECCION TECNICA ESTRATEGICA 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados por la DTE obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestin firmado entre el Subdirector General de Desarrollo Urbano y el Director Tcnico Estratgico correspondientes a la vigencia 2009. La informacin enviada por la Direccin Tcnica Estratgica es producto de los documentos que maneja el rea, Memorandos internos en medio fsico y magntico, base de datos en Excel, SIAC, POAI, entre otros.

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

a) Valor de los proyectos DTE comprometidos del presupuesto de inversin de la vigencia La meta de este indicador corresponde a la entrega de la totalidad de los proyectos comprometidos en el presupuesto de inversin. Durante la vigencia 2009 la DTE comprometi recursos en 5 proyectos de investigacin y desarrollo por valor de 1612 MM. Los contratos son: IDU-BM-089-2009, IDU-BM-107-2009, IDU-BM-112-2009, IDU-BM-115-2009 y IDU-BM-118-2009, los cuales fueron enviados en su totalidad a la DTPS mediante memorandos No. 26806, 26820 y 26822. La informacin se verifica en el sistema SIAC y en los memorandos de envo a la DTPS. El indicador

muestra un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente. b) Nmero de ndices de costos de construccin para parqueaderos. La meta de este indicador es mantener una base de datos estructurada la cual se encuentra en Excel. La DTE enva esta informacin a la DTP mediante memorandos. Los ndices de costos de construccin para parqueaderos son: Pavimento flexible, Adoqun concreto y placa, estructura y cubierta en altura y en stano. El indicador muestra un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente

c) Nmero de ndices actualizados infraestructura segn directrices del POT

de

costos

de

construccin

de

La meta de este indicador es garantizar la actualizacin de ndices de costos de construccin de infraestructura, la cual se maneja en una base de datos en Excel. La DTE enva esta informacin a la DTP mediante memorandos. El indicador muestra un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente d) Base de datos con los ndices de costos de construccin y mantenimiento (informacin de los ltimos tres aos). La meta de este indicador es garantizar la actualizacin de ndices de costos de construccin y mantenimiento, la cual se maneja en una base de datos en Excel. La DTE enva esta informacin a la DTP mediante memorandos. El indicador muestra un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente e) inventario actualizado de informacin de proveedores, insumos, servicios y materiales para construccin, infraestructura y mantenimiento. La meta de este indicador es contar con el inventario actualizado y depurado en un 100%. Se desarrollaron actividades de revisin de los listados existentes de insumos que maneja el grupo de precios unitarios, se hizo la depuracin y actualizacin del listado existente. La informacin de envi mediante memorando No. DTE-215-36358 a la OAP. El indicador muestra un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente f) Canales de intercambio de informacin generales. La meta de este indicador es garantizar la articulacin del 100% de la informacin de la Secretara de Planeacin, Defensora y Catastro (generar 3 canales) relacionada con los proyectos prioritarios de la entidad. Se tienen los canales con la SPD para

consultas de las coberturas del POT, se firm el convenio 24 de 2009 mediante el cual se obtuvo informacin geogrfica y convenio 37 -2009 mediante el cual el Instituto recibi informacin del mapa predial, entre otras actividades. El indicador muestra un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente g) Convenio para la conformacin de la red universitaria de investigacin elaborado. La meta de este indicador es garantizar al 100% la consolidacin del convenio para la conformacin de la red universitaria. En Noviembre de 2009 se firm el convenio marco de cooperacin acadmica e investigativa No. 027 entre el IDU y las Universidades: Catlica de Colombia, Jorge Tadeo Lozano, Escuela Colombiana de Ingeniera, Piloto de Colombia, Universidad Nacional, Universidad Militar y la Distrital Fco. Jos de Caldas. El indicador muestra un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente h) Nmero manuales o guas elaborados para la implementacin de nuevas tecnologas. La meta de este indicador es garantizar la elaboracin de 3 manuales o guas para la implementacin de nuevas tecnologas. Se elaboraron las siguientes especificaciones tcnicas relacionadas con nuevas tecnologas de materiales para la construccin de infraestructura vial: ET-GE-001 Geomallas en capas asflticas, ETGE-002 Aplicacin del Grano de Caucho Reciclado (Gcr) En Mezclas Asflticas En Caliente (Va Hmeda) y ET-GE-003 Parcheo De Pavimento Asfltico Con Mezclas Asflticas Prefabricadas Almacenadas, adoptados mediante resolucin de la D.G. No. 3649 del 16 de septiembre de 2009 y se pueden consultar en la pgina web del IDU www.idu.gov.co. El indicador muestra un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente. i) Documento de la metodologa para el suministro de informacin al ciudadano. La meta de este indicador es contar con una metodologa para el suministro de informacin al ciudadano. El grupo de Geomtica de la DTE creo un servicio web denominado seguimiento a proyectos el cual tiene como fin principal la publicacin y consulta en lnea de la informacin relacionada con los proyectos de ejecucin de obras que se adelantan sobre el componente de la malla vial y espacio pblico en el Distrito por parte del IDU, Fondos de Desarrollo Locales, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacin y Mantenimiento Vial y la Caja de Vivienda Popular. El indicador muestra un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la DTE alcanza un porcentaje de cumplimiento para el ao 2009 respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta dependencia en el rango de Excelente.

Grficamente se puede se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. Los indicadores as:

Cuadro Rangos de Cumplimiento

MAYOR DE 100 % 95.1 % - 100% 80,1% - 95 % 100% 70 % - 80 % MENOR DEL 70% ACEPTABLE MALO REVISAR EXCELENTE BUENO

4. Recomendacin Se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficacia, la Efectividad y la Economa, a fin de poder relacionar los costos de los insumos, beneficios percibidos y la relacin de metas con los objetivos previstos. DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados por la DTP obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestin firmado entre el Subdirector General de Desarrollo Urbano y la Directora Tcnica de Proyectos correspondientes a la vigencia 2009. La informacin enviada por la Direccin Tcnica de Proyectos es producto de los documentos elaborados por el rea los cuales se encuentran en archivos de Word, y Project, en medio fsico y magntico, informacin de bases de datos en Excel y reportes de los coordinadores en relacin con los proyectos.

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

a) Documento de evaluacin y programacin de los planes, programas y proyectos en relacin con los sistemas de movilidad y espacio publico construido a cargo de la entidad. La meta de este indicador corresponde a la elaboracin del documento de evaluacin y programacin de los planes, programas y proyectos en relacin con los sistemas de movilidad y espacio pblico construido a cargo de la entidad. El rea cuenta con

un documento en Project con la programacin de los planes, programas y proyectos que permite hacer seguimientos a los mismos. Igualmente, cuenta con un documento elaborado denominado Documento General de las necesidades de movilidad y espacio pblico. Lo anterior, permite mostrar un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente. b) Documento de Diagnstico general de las necesidades de movilidad y espacio pblico. La meta de este indicador corresponde a la elaboracin del Diagnstico general de las necesidades de movilidad y espacio pblico. El rea cuenta con un documento en Word denominado Documento General de las necesidades de movilidad y espacio pblico. Lo anterior, permite mostrar un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente c) % cumplimiento en anlisis de proyectos La meta de este indicador es contar con un documento con la metodologa para analizar proyectos SITP, Metro, Red de logstica y Red de estacionamientos. El rea cuenta con un documento con los proyectos definidos lo que permite mostrar un cumplimiento del 100% que lo ubica en el rango de excelente. d) Documento con la propuesta de optimizacin para la factibilidad y viabilidad de los proyectos para que se incorpore en el modelo de articulacin, crecimiento y desarrollo La meta para este indicador es contar con un documento con la propuesta de optimizacin para la factibilidad y viabilidad de los proyectos. El rea elabor un documento en Word que contiene la Propuesta de Optimizacin, lo que permite mostrar un cumplimiento del 100% que lo ubica en el rango de excelente. e) Documento de la propuesta de formulacin del modelo de articulacin, crecimiento y Desarrollo Urbano como parte de la revisin del POT, de los Planes de Movilidad y los planes de equipamiento La meta de este indicador es contar con un documento con la propuesta de formulacin del modelo de articulacin, crecimiento y desarrollo urbano. El rea cuenta con un documento con la propuesta para la formulacin del modelo que son: Sistema de Transporte, Sistema ciudad regin, vas e infraestructura y transporte no motorizado, lo que permite mostrar un cumplimiento del 100% que lo ubica en el rango de excelente. f) Documento con mecanismo que permita la articulacin interinstitucional para la estructuracin de proyectos La meta de este indicador es contar con un documento con el mecanismo que permita la articulacin Interinstitucional para la estructuracin de proyectos. El rea

cuenta con un documento para la gestin de convenios lo que permite mostrar un cumplimiento del 100% que lo ubica en el rango de excelente.

g) Documento de la gua metodolgica para la estructuracin integral de los proyectos a cargo del IDU La meta de este indicador es contar con un documento que permita establecer la estructuracin integral de los proyectos. El rea elabor el documento Gua Metodolgica para la Estructuracin integral de Proyectos lo que permite mostrar un cumplimiento del 100% que lo ubica en el rango de excelente. h) Cantidad de propuestas presentadas de investigacin, conocimiento y funcionamiento de diferentes modelos, procesos desarrollos de otras instituciones La meta de este indicador es realizar mnimo dos investigaciones al ao. El rea elabor un documento de investigacin referente al proceso de priorizacin de vas, lo que permite mostrar un cumplimiento del 100% que lo ubica en el rango de excelente. i) % Viabilizaciones Este indicador mide el % de viabilizaciones de proyectos realizadas con las alcaldas locales. El resultado de este indicador durante el ao 2009 refleja un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada lo que lo ubica en el rango Excelente. Es de anotar que este indicador no se encuentra dentro de los acuerdos de gestin pero fue reportado por el rea. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la DTP alcanza un porcentaje de cumplimiento para el ao 2009 respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta dependencia en el rango de Excelente. Grficamente se puede se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. Los indicadores as:

Cuadro Rangos de Cumplimiento

MAYOR DE 100 % 95.1 % - 100% 80,1% - 95 % 100% 70 % - 80 % MENOR DEL 70% ACEPTABLE MALO REVISAR EXCELENTE BUENO

4. Recomendacin Se observa que el rea reporta indicadores de gestin que no se encuentran incluidos en el acuerdo de gestin suscrito por la dependencia, por lo tanto, incluir dentro del acuerdo de gestin todos los indicadores que el rea considere pertinente y que permitan medir la gestin. Igualmente, se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficacia, la Efectividad y la Economa, a fin de poder relacionar los costos de los insumos, beneficios percibidos y la relacin de metas con los objetivos previstos. DIRECCION TECNICA DE DISEO DE PROYECTOS 1. Verificacin de la Informacin La fuente de informacin para los reportes de cumplimiento es tomada de los sistemas de informacin que se manejan por parte de los funcionarios y contratistas de la Direccin, y que son el insumo para evaluar el porcentaje de cumplimiento de las metas. Se reportaron por parte del rea los datos correspondientes al 90% de los compromisos pactados los cuales se encuentran contenidos en los siguientes indicadores: 2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimiento Adjudicacin de Proyectos (Valorizacin) (50%) Se realiz el compromiso de garantizar la ejecucin de todas las obras de valorizacin que le generan ingresos a la entidad. Durante la vigencia 2009, se evalu el desempeo con respecto al valor del comprometido del grupo 1 del acuerdo de valorizacin 180 de 2005. responsabilidad del IDU. El indicador se calcula por la relacin entre el monto de los valores comprometidos y los programados para la vigencia en materia de estudios y diseos. Es importante aclarar que mediante el acuerdo 398 de 2009, se excluyeron cuatro (4) de las cuarenta (40) obras que eran

El resultado presentado es un cumplimiento del 99% correspondiente a $335.990.162.617 comprometidos de $336.118.764.969 programados. Lo que lo ubica en el rango de excelente.

Ejecucin de Recursos de la Vigencia 2009 (25%)

Se estableci el compromiso de garantizar la gestin de recursos de inversin que permita la optimizacin de gastos y costos de la Direccin. Durante la vigencia 2009, se logr un cumplimiento de 99%, correspondiente al compromiso de $4.661.915.436 de $4.699.913.852 programados para la vigencia. La diferencia de $ 4.232.998.416 corresponde a la diferencia entre el valor por el cual se adjudic y el presupuesto oficial de la licitacin. Lo que lo ubica en el rango de excelente.

Aprobacin de Entidades Externas (15%)

Para la vigencia 2009, se propuso garantizar la ejecucin del modelo de articulacin, crecimiento y desarrollo urbano para lo cual se proyect un indicador mediante el cual se corrobora el cumplimiento en la obtencin de las aprobaciones de los diseos de los proyectos por parte de las entidades correspondientes. Se tena como meta para el ao 2009 alcanzar el 75% de las aprobaciones requeridas por todos los proyectos del IDU. De acuerdo con la informacin del rea, se logr un desempeo del 61% correspondiente al logro de 298 aprobaciones de 489 requeridas. De acuerdo con lo anterior, se califica el desempeo como del 81.33%, correspondiente al logro del 61% sobre una meta del 75%. Lo que lo ubica en el rango de bueno. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la Direccin Tcnica de Diseo de Proyectos (DTD) alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 96% lo que ubica a esta dependencia en el rango de Calificacin de Excelente; segn los rangos establecidos en el Manual de Gestin de Indicadores IDU. Grficamente se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as:

Cuadro Rangos de Cumplimiento

% CUMPLIMIENTO DEL AREA MAYOR DE 100 % 95,1 % - 100 % 80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 % REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

96%

4. Recomendaciones Se ha verificado por parte de la Oficina de Control Interno que existen dificultades para el seguimiento al indicador de Aprobacin de Entidades Externas por cuanto no se cuenta con una herramienta que permita sistematizar su clculo. Se recomienda generar una herramienta manual o que emplee medios computarizados que permita apreciar el avance de la aprobaciones, brindando informacin continua para la toma de decisiones. Finalmente, y con respecto a este mismo indicador, se recomienda replantear la meta incrementndola de manera sustancial debido a la importancia del tema para el correcto desarrollo de la actividad misional del Instituto. DIRECCION TECNICA DE PREDIOS 1. Verificacin de la Informacin
La Direccin Tcnica de Predios cuenta con un aplicativo denominado gestin predial en el cual se relaciona la informacin de cada uno de los predios a adquirir, la cual soporta la gestin de la Dependencia frente al cumplimiento de las metas. Adicionalmente, cada uno de los coordinadores de los temas lleva un registro de la informacin que maneja y genera los reportes correspondientes con la periodicidad exigida para cada indicador.

Con la informacin anterior, se verificaron las cifras correspondientes al total de predios adquiridos y entregados para cada una de las obras: Transmilenio Fase III, Valorizacin Grupo I, Valorizacin Grupo II y otros proyectos a cargo de la Entidad.

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

% de predios necesarios para la ejecucin de la fase III de Transmilenio entregados al rea ejecutora

El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento en la entrega oportuna al rea ejecutora, de los predios adquiridos por la DTDP, con el fin de garantizar la ejecucin de la Fase III de Transmilenio en los tiempos establecidos. El porcentaje de cumplimiento de este indicador para la vigencia 2009 fue del 91% respecto a la meta programada para el perodo, ubicndolo en un rango de bueno. % de predios entregados al rea ejecutora para los proyectos de valorizacin Grupo I El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento en la entrega oportuna al rea ejecutora, de los predios adquiridos por la DTDP, con el fin de garantizar la ejecucin de los proyectos de valorizacin Grupo en los tiempos establecidos. El porcentaje de cumplimiento de este indicador para la vigencia 2009 fue del 100% respecto a la meta programada para el perodo, ubicndolo en un rango de excelente. % de predios necesarios para la ejecucin de los proyectos de valorizacin Grupo II entregados al rea ejecutora El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento en la revisin de los insumos requeridos para iniciar el proceso de adquisicin de los predios, con el fin de garantizar la ejecucin de los proyectos de valorizacin Grupo II en los tiempos establecidos. El porcentaje de cumplimiento de este indicador para la vigencia 2009 fue del 100% respecto a la meta programada para el perodo, ubicndolo en un rango de excelente. % de predios necesarios para la ejecucin de otros proyectos a cargo de la Entidad entregados al rea ejecutora El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de cumplimiento en la entrega oportuna al rea ejecutora, de los predios adquiridos por la DTDP, con el fin de garantizar la ejecucin de otros proyectos de la Entidad en los tiempos establecidos. Para la vigencia 2009, se logro un cumplimiento del indicador del 100%, respecto a la meta programada para el perodo, ubicndolo en un rango de excelente. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la Direccin Tcnica de Predios alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas reportadas en lo concerniente al tema de adquisicin predial, del 98% lo que ubica a esta dependencia en el rango de Calificacin Excelente, (segn rangos Manual de Gestin indicadores). Grficamente se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. Indicadores, en lo referente a la adquisicin predial, as:

Cuadro Rangos de Cumplimiento

MAYOR DE 100 % 95.1 % - 100% 80,1% - 95 % 98% 70 % - 80 % MENOR DEL 70%

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

4. Recomendaciones Se recomienda que al momento del planteamiento de los acuerdos de gestin del rea, se establezcan pesos porcentuales apropiados a cada uno de los indicadores que reflejan la gestin del rea; pues en lo concerniente a la vigencia evaluada, se dio mayor valor al tema de la adquisicin predial dejando unos valores bajos a los dems temas de gestin, por lo que dentro del anlisis no se evaluaron el 100% de las actividades desarrolladas por la Dependencia. Es importante tener en cuenta que las cifras formuladas en el acuerdo de gestin, en lo referente a las metas, deben ser coherentes con los datos relacionados en la matriz del plan operativo, pues las diferencias presentadas dificultan los procesos de seguimiento y evaluacin de la informacin. SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL 1. Verificacin de la Informacin Con relacin a la ubicacin y trayectoria de la informacin reportada por el rea, se observ que la STESV cuenta con la documentacin y base de datos que permiten verificar y hacer seguimiento a las cifras y aspectos reportados. El procedimiento adoptado para reportar la gestin mediante cifras, se realiza a travs del reporte mensual mediante formato FO 173 entregado por los coordinadores de obra, que con base en el cumplimiento de las funciones asignadas, reporta a un profesional encargado en la dependencia de consolidar y administrar cifras. 2. Anlisis de indicadores y evaluacin de cumplimientos a) Porcentaje KM-Carril de Va mixta arterial ejecutada / Va mixta arterial programada Este indicador permite evaluar el avance fsico de los Kilmetros-Carril de la Va mixta arterial construida, en relacin entre lo ejecutado y lo programado.

El valor de cumplimiento de este indicador para 2009 corresponde al 83%, respecto a una meta programada del 100% para el periodo, ubicndolo en un rango de bueno. b) Porcentaje KM-Carril de Va mixta local ejecutada / Va mixta local programada Este indicador permite evaluar el avance fsico de los Kilmetros-Carril de la Va mixta local construida, en relacin entre lo ejecutado y lo programado. El valor de cumplimiento de este indicador para 2009 corresponde al 82%, respecto a una meta programada del 100% para la vigencia, ubicndolo en un rango de Bueno. c) Km. Cicloruta ejecutado / Km. Cicloruta programada Este indicador permite evaluar el avance fsico de los Kilmetros de Cicloruta construidos, en relacin entre lo ejecutado y lo programado. El valor de cumplimiento de este indicador para 2009 corresponde al 20%, respecto a una meta programada del 100% para la vigencia, ubicndolo en un rango de malo. d) M2 espacio publico ejecutado / M2 espacio publico programado Este indicador permite evaluar el avance fsico de los M2 de espacio pblico construido, en relacin entre lo ejecutados y lo programado. El valor de cumplimiento de este indicador para 2009 corresponde al 75%, respecto a una meta programada del 100% para la vigencia, ubicndolo en un rango de Aceptable. e) Puentes vehiculares ejecutados / Puentes vehiculares programados Este indicador permite evaluar el avance fsico de los puentes vehiculares construidos, en relacin entre lo ejecutado y lo programado. El valor de cumplimiento de este indicador para 2009 corresponde al 100%, respecto a una meta programada del 100% para la vigencia, ubicndolo en un rango de Excelente. f) Puentes peatonales ejecutados / Puentes peatonales programados Este indicador permite evaluar el avance fsico de los puentes peatonales construidos, en relacin entre lo ejecutado y lo programado. El valor de cumplimiento de este indicador para 2009 corresponde al 72 %, respecto a una meta programada del 100% para la vigencia, ubicndolo en un rango de Bueno. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia

En trminos generales el valor reportado de cumplimiento de este indicador para el 2009 corresponde al 72% segn informacin reportada por el rea, ubicndolo en un rango de Aceptable. Grficamente se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as:
% CUMPLIMIENTO DEL AREA CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO MAYOR DE 100 % 95,1 % - 100 % 80,1 % - 95 % 70 % - 80 % 72% MENOS DEL 70 % REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

4. Recomendaciones Se observa que el porcentaje de cumplimiento de metas obtenidas en el indicador Puentes Vehiculares Ejecutados / Puentes Vehiculares Programados sobrepasa el 100%, con base en lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestin de Indicadores IDU, esta Oficina recomienda que el responsable de la medicin y reporte del indicador anotado, replantee la proyeccin de las metas, dado que en la prctica, dicha meta esta sobredimensionada. Para los indicadores KM-Cicloruta Ejecutado / KM-Cicloruta Programada se observa un cumplimiento inferior al 70% de lo programado; teniendo en cuenta que hay una calificacin de malo respectivamente se recomienda tomar los correctivos necesarios para que las metas programadas para la vigencia 2010 se cumplan. Es evidente que los indicadores reportados por su rea, solo permiten evaluar la eficacia de la gestin, en trminos del cumplimiento de las metas trazadas, pero no reflejan la forma como fueron empleados los recursos, ni la satisfaccin de necesidades del cliente. Por lo tanto se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficiencia, la Economa y la Efectividad de la gestin como lo establece el Manual de Indicadores IDU. SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION SUBSISTEMA TRANSPORTE 1. Verificacin de la Informacin Con relacin a la ubicacin y trayectoria de la informacin reportada por el rea, se observ que la STEST cuenta con la documentacin y base de datos que permiten verificar y hacer seguimiento a las cifras y aspectos reportados. las

El procedimiento adoptado para reportar la gestin mediante cifras, se realiza a travs del reporte mensual mediante formato FO 173 entregado por cada uno de los coordinadores de obra, que con base en el cumplimiento de las funciones asignadas, reporta a un profesional encargado en la dependencia de consolidar y administrar cifras. 2. Anlisis de indicadores y evaluacin de cumplimientos a) Porcentaje KM-Carril de Va Transmilenio ejecutada troncal 10 / Va Transmilenio programado troncal 10 Este indicador permite evaluar el avance fsico de los Kilmetros-Carril de la Va Transmilenio construida en la troncal carrera 10, en relacin entre lo ejecutado y lo programado. El valor de cumplimiento de este indicador para 2009 corresponde al 88%, respecto a una meta programada del 100% para la vigencia, ubicndolo en un rango de Bueno. b) Porcentaje KM-Carril de Va mixta ejecutada troncal 10 / Va mixta programado troncal 10 Este indicador permite evaluar el avance fsico de los Kilmetros-Carril de la Va mixta construida en la troncal carrera 10, en relacin entre lo ejecutado y lo programado. El valor de cumplimiento de este indicador para 2009 corresponde al 76%, respecto a una meta programada del 100% para la vigencia, ubicndolo en un rango de Aceptable. c) Porcentaje KM-Carril de Va Transmilenio ejecutado troncal 26 / Va Transmilenio programado troncal 26 Este indicador permite evaluar el avance fsico de los Kilmetros-Carril de la Va Transmilenio construida en la troncal calle 26, en relacin entre lo ejecutado y lo programado. El valor de cumplimiento de este indicador para 2009 corresponde al 61%, respecto a una meta programada del 100% para la vigencia, ubicndolo en un rango de Malo. d) Porcentaje KM-Carril de Va mixta ejecutada troncal 26 programado troncal 26 / Va mixta

Este indicador permite evaluar el avance fsico de los Kilmetros-Carril de la Va mixta construida troncal calle 26, en relacin entre lo ejecutados y lo programado. El valor de cumplimiento de este indicador para 2009 corresponde al 65%, respecto a una meta programada del 100% para la vigencia, ubicndolo en un rango de Malo e) Calificacin de actividades de la etapa de mantenimiento ejecutadas / Calificacin de actividades de la etapa de mantenimiento programadas

Este indicador permite evaluar el cumplimiento semestral de las actividades de la etapa de mantenimiento de las Troncales NQS y SUBA El valor de cumplimiento de este indicador para 2009 corresponde al 93%, respecto a una meta programada del 100% para la vigencia, ubicndolo en un rango de Bueno. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales el valor reportado de cumplimiento de este indicador para el 2009 corresponde al 77 % segn informacin reportada por el rea, ubicndolo en un rango de Aceptable. Grficamente se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as:
CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO DEL AREA MAYOR DE 100 % 95,1 % - 100 % 80,1 % - 95 % 70 % - 80 % 77% MENOS DEL 70 % MALO REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE

4. Recomendaciones Se observa que el porcentaje de cumplimiento de metas obtenidas en los indicadores Va Mixta Ejecutada Troncal 10 / Va Mixta Programada Troncal 10 en el mes de Marzo , Va Transmilenio Ejecutado Troncal 26 / Va Transmilenio Programado Troncal en el mes de Abril y Va Mixta Ejecutada Troncal 26 / Va Mixta Programada Troncal 26 en el mes de Abril sobrepasaron el 100%, con base en lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestin de Indicadores IDU, esta Oficina recomienda que el responsable de la medicin y reporte del indicador anotado, replantee la proyeccin de las metas, dado que en la prctica, dicha meta esta sobredimensionada. Para los indicadores Va Transmilenio Ejecutado Troncal 26 / Va Transmilenio Programado Tronca y Va Mixta Ejecutada Troncal 26 / Va Mixta Programada Troncal 26 se observa un cumplimiento inferior al 70% de lo programado; lo que lo ubica en una calificacin de malo, se recomienda tomar los correctivos necesarios para que las metas programadas para la vigencia 2010 se cumplan. Es evidente que los indicadores reportados por su rea, solo permiten evaluar la eficacia de la gestin, en trminos del cumplimiento de las metas trazadas, pero no

reflejan la forma como fueron empleados los recursos, ni la satisfaccin de necesidades del cliente.

las

Por lo tanto se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficiencia, la Economa y la Efectividad de la gestin como lo establece el Manual de Indicadores IDU. SUBDIRECCION TECNICA DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados por la STMSV obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestin firmado entre el Director Tcnico de Mantenimiento y el Subdirector Tcnico de Mantenimiento del Subsistema Vial correspondientes a la vigencia 2009. La Subdireccin Tcnica de Mantenimiento del Subsistema informacin en bases de datos en Excel, la cual es producto de coordinadores en relacin con el avance de las metas fsicas. traducen en que la informacin se va consolidando por parte de cargo de la DTM, para los diferentes programas. Vial consolida la los reportes de los Estos avances, se los profesionales a

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

Este indicador mide la rehabilitacin de las vas empleadas para las rutas alimentadoras, respecto de los kilmetros - carril ejecutados. Este indicador para el ao 2009, presenta un porcentaje de cumplimiento del 95% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de bueno. d) Porcentaje Km-carril ejecutados de mantenimiento de la malla vial local Este indicador mide la ejecucin del mantenimiento en la malla vial local, respecto de los kilmetros - carril ejecutados. El resultado de este indicador durante el ao 2009 refleja un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada lo que lo ubica en el rango excelente. e) Porcentaje Km-carril ejecutados a) Porcentaje Km-carril ejecutados de rehabilitacin de la malla vial arterial Este indicador mide la rehabilitacin de la malla vial arterial, respecto de los kilmetros - carril ejecutados. Este indicador para el ao 2009, presenta un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente. b) Porcentaje Km-carril ejecutados de rehabilitacin de la malla vial intermedia Este indicador mide la rehabilitacin de la malla vial intermedia, respecto de los kilmetros - carril ejecutados. Este indicador para el ao 2009, presenta un

porcentaje de cumplimiento del 80% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de aceptable. c) Porcentaje Km-carril ejecutados de rehabilitacin de vas para rutas alimentadoras de mantenimiento de la malla vial intermedia Este indicador mide la ejecucin del mantenimiento en la malla vial intermedia, respecto de los kilmetros - carril ejecutados. El resultado de este indicador durante el ao 2009 refleja un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada lo que lo ubica en el rango excelente. f) Porcentaje Km-carril ejecutados de mantenimiento de la malla vial rural Este indicador mide la ejecucin del mantenimiento en la malla vial rural, respecto de los kilmetros - carril ejecutados. El resultado de este indicador durante el ao 2009 refleja un porcentaje de cumplimiento del 90% respecto a la meta programada lo que lo ubica en el rango excelente. g) Porcentaje Km-carril ejecutados de construccin de la malla vial intermedia Este indicador mide la ejecucin en la construccin de la malla vial intermedia, respecto de los kilmetros - carril ejecutados. El resultado de este indicador durante el ao 2009 refleja un porcentaje de cumplimiento del 66% respecto a la meta programada lo que lo ubica en el rango malo. h) Porcentaje Km-carril ejecutados de construccin de la malla vial local Este indicador mide la ejecucin en la construccin de la malla vial local, respecto de los kilmetros - carril ejecutados. El resultado de este indicador durante el ao 2009 refleja un porcentaje de cumplimiento del 19% respecto a la meta programada lo que lo ubica en el rango malo. i) Porcentaje de ejecucin de mantenimiento de puentes vehiculares Este indicador mide la ejecucin en el mantenimiento de puentes peatonales al servicio de la comunidad, realizados por la administracin. El resultado de este indicador durante el ao 2009 refleja un porcentaje de cumplimiento del 47% respecto a la meta programada lo que lo ubica en el rango malo. j) Porcentaje de ejecucin de mantenimiento de puentes peatonales Este indicador mide la ejecucin en el mantenimiento de puentes peatonales al servicio de la comunidad, realizados por la administracin. El resultado de este indicador durante el ao 2009 refleja un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada lo que lo ubica en el rango excelente. k) Porcentaje de ejecucin de mantenimiento de ciclorutas

Este indicador mide la ejecucin en el mantenimiento de ciclorutas respecto de los kilmetros carril ejecutados. El resultado de este indicador durante el ao 2009 refleja un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada lo que lo ubica en el rango excelente. l) Porcentaje de ejecucin de mantenimiento de espacio pblico Este indicador mide la ejecucin en el mantenimiento realizado a las obras de espacio pblico ejecutadas por la administracin. El resultado de este indicador durante el ao 2009 refleja un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada lo que lo ubica en el rango excelente. m) Porcentaje de ejecucin de construccin de espacio pblico Este indicador mide la ejecucin en la construccin realizado a las obras de espacio pblico ejecutadas por la administracin. El resultado de este indicador durante el ao 2009 refleja un porcentaje de cumplimiento del 67% respecto a la meta programada lo que lo ubica en el rango malo.

3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la STMSV alcanza un porcentaje de cumplimiento para el ao 2009 respecto a sus metas del 83% lo que ubica a esta dependencia en el rango de Bueno. Grficamente se puede se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. Los indicadores as:

CUADRO DE RANGOS DE CUMPLIMIENTO

MAYOR DE 100 % 95.1 % - 100% 80,1% - 95 % 83% 70 % - 80 % MENOR DEL 70% REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

4. Recomendacin

Se observa que en los indicadores de Eficiencia: % Km-carril ejecutados de rehabilitacin de la malla vial arterial, % Km-carril ejecutados de mantenimiento de la malla vial arterial y % Km-carril ejecutados de mantenimiento de la malla vial intermedia, el resultado en porcentaje de cumplimiento en la meta sobrepasa el 100%. Con base en lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestin de Indicadores IDU, esta oficina recomienda que el responsable de la medicin y

reporte del indicador, replantee la proyeccin de la meta, dado que en la prctica dichas metas estn subestimada. Igualmente, se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficacia, la Economa y la Efectividad de la Gestin, a fin de poder relacionar los costos de los insumos, lo beneficios percibidos, y la relacin de las metas con los objetivos previstos. SUBDIRECCION TECNICA DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA TRANSPORTE 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados por la STMST obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestin firmado entre el Director Tcnico de Mantenimiento y el Subdirector Tcnico de Mantenimiento del Subsistema de Transporte correspondientes a la vigencia 2009. La Subdireccin Tcnica de Mantenimiento del Subsistema de Transporte consolida la informacin en bases de datos en Excel, la cual es producto de los reportes de los coordinadores en relacin con el avance de las metas fsicas. Estos avances, se traducen en que la informacin se va consolidando por parte de los profesionales a cargo de la DTM, para los diferentes programas.

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

a) Porcentaje Km-carril Ejecutados de Mantenimiento de vas Troncales Este indicador mide el mantenimiento de vas troncales, respecto de los kilmetros carril ejecutados. Este indicador para el ao 2009, presenta un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente. b) Porcentaje Km-carril Ejecutados de Mantenimiento de vas Alimentadoras Este indicador mide el mantenimiento de vas alimentadoras, respecto de los kilmetros - carril ejecutados. Este indicador para el ao 2009, presenta un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de excelente. c) Porcentaje de Ejecucin de Mantenimiento de Espacio Pblico Este indicador mide el mantenimiento de las obras de Espacio Pblico, respecto de los m2 ejecutados. Este indicador para el ao 2009, presenta un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada para esta vigencia, lo que lo ubica en el rango de exelente. d) Porcentaje Atencin de Requerimientos reportados el mes inmediatamente anterior

Este indicador mide la atencin de los requerimientos reportados. El resultado de este indicador durante el ao 2009 refleja un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada lo que lo ubica en el rango excelente.

3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la STMSV alcanza un porcentaje de cumplimiento para el ao 2009 respecto a sus metas del 83% lo que ubica a esta dependencia en el rango de Bueno. Grficamente se puede se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. Los indicadores as:
CUADRO DE RANGOS DE CUMPLIMIENTO
Cuadro Rangos de Cumplimiento
MAYOR DE 100 % 95.1 % - 100% 80,1% - 95 % 100% 70 % - 80 % MENOR DEL 70% ACEPTABLE MALO REVISAR EXCELENTE BUENO

4. Recomendacin

Se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficacia, la Economa y la Efectividad de la Gestin, a fin de poder relacionar los costos de los insumos, los beneficios percibidos, y la relacin de las metas con los objetivos previstos. DIRECCION TECNICA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados miden el cumplimiento de los compromisos asumidos por la dependencia en el Acuerdo de Gestin firmado entre el Subdirector General de Infraestructura y el Director Tcnico de Administracin de Infraestructura. Como fuente de cumplimiento de informes de concesin de parqueaderos, son los presentados por el Consorcio C & M JV BIL Contrato IDU-67-2006, cuyo objeto es realizar la interventora y supervisin administrativa, operativa, tcnica, financiera y comercial a la etapa de operacin de los contratos 385, 386, 387 y 388 de 1999. Celebrados por el IDU con la Concesin parqueaderos Calle 90 S. A; Concesin Parqueaderos Calle 77 S. A; Concesin Parqueadero Calle 85 S. A y Concesin Parqueaderos Calle 97 S.A.

En el Informe de Gestin realizado por la DTAI, en memorando DTAI-375-734 del 18 de enero de 2010, se informa el avance de la accin popular interpuesta para no prorroga de los ingresos mnimos y estado de los indicadores reportados. De igual manera es fuente los Informes de Aparcar Ltda, que en cumplimiento de los Contratos de Concesin IDU-82-2006 e IDU-85-2006 cuyo objeto es el mantenimiento, la administracin y operacin del parqueadero subterrneo World Parking (plazoleta Santa Clara) y los parqueaderos pblicos habilitados por el IDU en la carrera 12 con calle 85; Diagonal 109 No.19-45/56; Carrera 11 con Calle 82; Carrera 11 A entre Calle 88 y 89 y Carrera 11 entre Calles 93 A y 94 en Bogot D. C., respectivamente. En el Aplicativo STONE, se observan los recaudos por: recuperacin de recursos invertidos en redes de las ESP; aplicacin del amparo de estabilidad, sanciones de licencias de excavacin, multas y sanciones; se determina el presupuesto de inversin comprometido por la DTAI durante la vigencia. La DTAI, realiza verificacin y seguimientos en base de datos excel. Con memorandos de cobro coactivo e informes de la STTR, se informa de comprobantes, conceptos, contratos, terceros y valor recaudado. Mediante correo electrnico la OAP informa de la ejecucin total del presupuesto comprometido. Los indicadores asociados al % de permisos de uso temporal expedidos en un trmino 5 a 10 das y % de licencias expedidas en un trmino de 5 a 30 das se obtienen a partir del archivo fsico y una base de datos (hoja de Excel), donde se registra la informacin. La herramienta tecnolgica SIP 3.0 para administrar y gestionar la informacin contenida en las plizas de cumplimiento y/o estabilidad de las obras de contratosIDU, entregada por la Universidad Nacional de Colombia en cumplimiento del contrato IDU-136-2006, cuyo objeto fue el seguimiento tecnico, administrativo, legal y de seguros a las obras. 2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos % de recuperacin de recursos invertidos por el IDU en redes de las ESP Este indicador permite evaluar No actas cobradas / Total de actas suscritas *100 El valor reportado de cumplimiento del indicador para la vigencia 2009 corresponde al 100 %. Informe de Concesin de Parqueaderos Mediante este indicador se indica el seguimiento efectuado a la Concesin de Parqueaderos por ingresos mnimos y recursos propios. El valor reportado de cumplimiento del indicador para la vigencia 2009 corresponde al 100 %. Informe del estado actual de los recursos recaudados por aplicacin del amparo de estabilidad y sanciones de Licencias de Excavacin.

El objetivo del indicador es realizar seguimiento a los recursos recaudados por aplicacin del amparo de estabilidad y sanciones de Licencias de Excavacin. Durante el ao 2009 se presenta un porcentaje de cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en rango excelente. % de aplicacin de las multas y sanciones Este indicador mide las Multas y sanciones aplicadas / Total de multas y sanciones a que haya lugar * 100. Durante el ao 2009 el rea presenta porcentaje de cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango de excelente. % comprometido del presupuesto de inversin de la vigencia Este indicador mide el valor ejecutado del presupuesto asignado durante el 2009. Su formula es Presupuesto de Inversin de la vigencia comprometido / Total del presupuesto de inversin de la vigencia *100. El valor de cumplimiento del indicador es del 99.8% con respecto al presupuesto definitivo de $349.610.000, dando lugar a un desempeo presupuestal calificado como excelente. % de permisos de Uso Temporal expedidos en un trmino 5 a 10 das Se indica el porcentaje de permisos de Uso Temporal expedidos en un trmino de 5 a 10 das frente al total de permisos de Uso Temporal solicitados *100. Para la vigencia 2009, fueron otorgados 806 permisos para uso temporales llegando a un cumplimiento del 100%, ubicndolo en un rango de excelente. % de licencias expedidas en un termino >= a 30 das Este indicador mide el porcentaje de licencias de excavacin expedidas en un trmino de <= a 30 das frente al total de licencias de excavacin solicitadas *100. Para la vigencia 2009, fueron aprobadas plizas para 831 solicitudes de licencias de excavacin, llegando a un cumplimiento del 100%, ubicndolo en un rango de excelente. % de implementacin de la herramienta de seguimiento a la estabilidad de las obras El indicador mide el numero de fases implementadas para el uso de la herramienta / Total de fases a implementar para el uso de la herramienta * 100. Actualmente se utiliza el aplicativo SIP 3.0 a travs de la cual se realiza seguimiento a los contratos con pliza de estabilidad vigente. La implementacin la realiz la STRT. La DTAI utiliza el aplicativo y solicita nuevos desarrollos, segn los requerimientos.

Informe del avance de la accin popular interpuesta para no prorroga de los ingresos mnimos

El objetivo del indicador es realizar seguimiento a la Concesin de parqueaderos, el cual se efectu mediante memorando DTAI-375-734 del 18 de enero de 2010. Este resultado lo ubica en el rango de excelente con un cumplimiento del 100%. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la Direccin Tcnica de Administracin de Infraestructura alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 89% lo que ubica a esta dependencia en el rango de Calificacin Bueno.
MAYOR DE 100 % % CUMPLIMIENTO DEL AREA 95,1 % - 100 % 80,1 % - 95 % 70 % - 80 %
89%

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

MENOS DEL 70 %

4. Recomendaciones Es evidente que los indicadores reportados por su dependencia en el Acuerdo de Gestin, solo permiten evaluar la eficacia de la gestin, en trminos del cumplimiento de metas trazadas, pero no reflejan la forma como fueron empleados los recursos, ni la satisfaccin de las necesidades del cliente. Por lo tanto, se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficiencia, la Economa y la Efectividad de la gestin como lo establece el Manual de Indicadores IDU. El indicador % de implementacin de la herramienta de seguimiento a la estabilidad de las obras, no corresponde al rea, toda vez que sta utiliza la herramienta y solicita nuevos desarrollos de acuerdo a sus necesidades. El rea encargada de la implementacin de la herramienta es la STRT. Es importante revisar las metas, objetivos, formulas, metas y resultados de los indicadores para reportar real y efectivamente la gestin del rea. Segn Acuerdo Nmero 002 de febrero 3 de 2009, la Direccin Tcnica de Administracin de Infraestructura efecta el monitoreo de los pasos elevados y a nivel tanto vehiculares como peatonales, sin embargo no se report el indicador de gestin pertinente SUBDIRECCION GENERAL JURIDICA

1. Verificacin de la Informacin La informacin de los reportes de cumplimiento de los indicadores es tomada de diferentes fuentes como las descritas a continuacin: Libro de procesos radicados, expedientes de procesos y Base de datos en Excel que indica los radicados, adjudicados, desiertos y/o terminados, devueltos y programado para apertura 2010. Contrato 004 de 2009 suscrito con Antonio Pabn Santander, para prestar servicios de asesora jurdica especializada y acompaamiento en asuntos estratgicos y de alto impacto para el IDU, relacionados con la implementacin del Decreto 4828 del 24 de diciembre de 2008 y Contrato 011 de 2009 suscrito con Luis Eduardo Salazar Reyes, para prestar asesora jurdica externa especializada en la revisin, anlisis y proyeccin de conceptos y documentos especializados en materia de contratacin estatal en las distintas etapas de los contratos suscritos por el IDU y prestar apoyo en los asuntos que se constituyen en temticas prioritarias para el IDU. Los memorandos de instruccin jurdica e informes de talleres sobre liquidacin de contratos y aplicacin del decreto 4828 del 24 de diciembre de 2008, sobre garantas en la contratacin estatal. Estudios de oportunidad y conveniencia para analizar los riesgos previsibles de los contratos y estructurarlos con los correspondientes amparos, los cuales se ubican en las carpetas de los contratos y en una base de datos. En el Aplicativo STONE y mediante correo electrnico la STPC informa sobre el estado de los pasivos exigibles para depurar. Se tiene una base de datos en Excel contentiva de los avances en la depuracin respectiva. Para los indicadores asociados a la orientacin y estructuracin: de actos administrativos se obtiene a partir de una base de datos en Excel de los actos administrativos, el libro de procesos radicados; expedientes y aplicativos VALORA y VALORICEMOS. De respuestas a los rganos de control y derechos de peticin, se maneja un consolidado de radicacin de derechos de peticin y rganos de control; requerimientos de entrada frente a respuestas. Base de datos en Excel y presentacin en power point. Para el indicador de orientacin de defensa judicial en los procesos en donde el IDU es parte, se tienen las recomendaciones realizadas dentro del contrato IDU- 121 de 2007 celebrado entre F&B Abogados Asociados Ltda y el IDU para prestar asesora jurdica especializada en la realizacin del diagnostico y recomendaciones frente a los procesos que cursan en las diferentes jurisdicciones en los cuales el IDU es parte, lo que ha permitido disponer de un inventario actualizado de todos los procesos y adelantar las actuaciones requeridas en cada uno. Informes de actividades que incluyen archivos planos contentivos del inventario de los procesos ante las dems jurisdicciones, con el anlisis y sugerencias especiales en relacin con los procesos que se adelantan ante estas jurisdicciones, as como aquellos que pueden presentar vulnerabilidad para el IDU.

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

Orientacin de procesos de seleccin Este indicador mide el Numero de procesos de seleccin estudiados y evaluados / Numero de procesos radicados. El resultado del indicador, indica que fueron estudiados y evaluados 103 procesos de 116 radicados, con un cumplimiento del 89%, ubicndolo en el rango de bueno. Expedicin de Directrices Jurdicas Este indicador tiene por objetivo garantizar la unidad de criterios jurdicos y el estudio de temas sobre los cuales deba fijarse la posicin jurdica de la entidad. Mide Instrucciones Impartidas / Requerimientos de Instruccin. El indicador refleja un cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango excelente. Incorporacin de Anlisis de Riesgo en cada uno de los procesos de contratacin Este indicador mide nmero de estudios previos con la identificacin del riego/ Numero de contratos realizados. Se incorporaron en los 17 estudios previos realizados el componente de anlisis de riesgos, para solicitar las garantas necesarias para lograr la ejecucin de los contratos. Se presenta un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en rango excelente. Depuracin de pasivos exigibles Este indicador mide Pasivos depurados / Informe de pasivos reportados en los informes financieros. Se presenta un cumplimiento del 100% lo que lo ubica en rango excelente.

Orientacin y estructuracin de actos administrativos Este indicador mide Numero de actos administrativos expedidos / Numero de actos administrativos orientados. La SGJ oriento, estructuro y reviso un total de 1485 actos administrativos, en los cuales se exigi y verifico el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. De estos 1211 corresponden a asignacin de la contribucin de valorizacin. El resultado del indicador refleja un porcentaje de cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango excelente. Orientacin y estructuracin de respuestas a rganos de control y derechos de peticin Este indicador mide Numero de respuestas atendidas oportunamente / Numero de requerimientos radicados.

El resultado del indicador refleja un porcentaje de cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango excelente. Orientacin de defensa judicial en los procesos en donde el IDU es parte. Este indicador mide el Numero de procesos atendidos / Numero de procesos en curso. Tiene como objetivo garantizar que cada proceso tenga una defensa adecuada en proteccin de los intereses de la entidad. La vigilancia permanente de los procesos ha permitido que las actuaciones se surtan oportunamente y que las recomendaciones del asesor F&B hayan sido puestas en practica en procura de los intereses de la entidad. El resultado del indicador refleja un porcentaje de cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango excelente. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la SGJ alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a su gestin del 98, 43% lo que ubica a esta Subdireccin en el rango Excelente.
CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO DEL AREA MAYOR DE 100 % 95,1 % - 100 % 80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 % REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

98,43

4. Recomendaciones Es evidente que los indicadores reportados por su dependencia solo permiten evaluar la eficacia de la gestin, en trminos de las funciones de la dependencia, no reflejan la satisfaccin de las necesidades del cliente. Por lo tanto, se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficiencia, la Economa y la Efectividad de la gestin como lo establece el Manual de Indicadores IDU. Es importante determinar metas claras en el Acuerdo de Gestin, que permita determinar el cumplimiento en los resultados obtenidos. La SGJ brinda orientacin jurdica sobre temas no contemplados en los indicadores de gestin, del formato CB-0404 tales como: conceptos jurdicos, procesos del rea de control disciplinario para sustanciar y enviar a la Direccin General para la firma

en segunda instancia, orientacin frente al tema de multas, sanciones, aplicaciones de garanta y acompaamiento en temas de licencias de excavacin DIRECCION TECNICA DE PROCESOS SELECTIVOS 1. Verificacin de la Informacin La fuente de informacin para los reportes de cumplimiento es tomada de los sistemas de informacin que se manejan por parte de los funcionarios y contratistas de la Direccin, y que son el insumo para evaluar el porcentaje de cumplimiento de las metas. Se reportaron por parte del rea los datos correspondientes a los compromisos pactados los cuales se encuentran contenidos en los siguientes indicadores:

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

Procesos Abiertos (Licitacin Pblica) El objetivo de este indicador es establecer el porcentaje de solicitudes de apertura de Licitaciones Pblicas radicados a los que efectivamente se les de trmite de apertura. Para la vigencia se estableci una meta del 85%. Durante la vigencia 2009, este indicador mostr un cumplimiento del 77.50%, evidencindose que de los cuarenta (40) procesos radicados, ocho (8) fueron solicitados en devolucin por parte de las reas tcnicas. Con este resultado, se logra alcanzar la meta en un 91.18%. Lo que lo ubica en el rango de excelente. Procesos Abiertos (Concurso de Mritos) El objetivo de este indicador es establecer el porcentaje de solicitudes de apertura de Concursos de Mritos radicados a los que efectivamente se les de trmite de apertura. Para la vigencia se estableci una meta del 85%. Durante la vigencia 2009, este indicador mostr un cumplimiento del 90.20%, evidencindose que de los cincuenta y un (51) procesos radicados, cinco (5) fueron solicitados en devolucin por parte de las reas tcnicas. Con este resultado, se logra alcanzar la meta en un 106.12%. Lo que lo ubica en el rango de excelente. Procesos Abiertos (Seleccin Abreviada de Menor Cuanta)

El objetivo de este indicador es establecer el porcentaje de solicitudes de apertura de Procesos de Seleccin Abreviada de Menor Cuanta radicados a los que efectivamente se les de trmite de apertura. Para la vigencia se estableci una meta del 85%. Durante la vigencia 2009, este indicador mostr un cumplimiento del 100%, evidencindose que de los seis (6) procesos radicados, seis (6) se tramitaron para su apertura. Con este resultado, se logra alcanzar la meta en un 117.65%. Lo que lo ubica en el rango de excelente.

Procesos Abiertos (Seleccin Abreviada de Subasta Inversa) El objetivo de este indicador es establecer el porcentaje de solicitudes de apertura de Procesos de Seleccin Abreviada de Subasta Inversa radicados a los que efectivamente se les de trmite de apertura. Para la vigencia se estableci una meta del 85%. Durante la vigencia 2009, este indicador mostr un cumplimiento del 92.86%, evidencindose que de los catorce (14) procesos radicados, uno (1) se solicit en devolucin por parte de las reas tcnicas. Con este resultado, se logra alcanzar la meta en un 109.25%. Lo que lo ubica en el rango de excelente. Procesos Abiertos (Pedidos de Propuestas BMU) El objetivo de este indicador es establecer el porcentaje de solicitudes de apertura de Procesos de Pedido de Propuestas BMU radicados a los que efectivamente se les de trmite de apertura. Para la vigencia se estableci una meta del 85%. Durante la vigencia 2009, este indicador mostr un cumplimiento del 100%, evidencindose que de los cinco (5) procesos radicados, todos se tramitaron Con este resultado, se logra alcanzar la meta en un 117.65%. Lo que lo ubica en el rango de excelente. Adjudicacin (Licitacin Pblica) El objetivo de este indicador es establecer el porcentaje de Licitaciones Pblicas abiertas que efectivamente fueron adjudicadas. Para la vigencia se estableci una meta del 80%. Durante la vigencia 2009, este indicador mostr un cumplimiento del 96.77%, evidencindose que de los treinta y un (31) procesos radicados, treinta (30) fueron adjudicados.

Con este resultado, se logra alcanzar la meta en un 121%. Lo que lo ubica en el rango de excelente. Adjudicacin (Concurso de Mritos) El objetivo de este indicador es establecer el porcentaje de Concursos de Mritos abiertos que efectivamente fueron adjudicados. Para la vigencia se estableci una meta del 80%. Durante la vigencia 2009, este indicador mostr un cumplimiento del 97.83%, evidencindose que de los cuarenta y seis (46) procesos radicados, cuarenta y cinco (45) fueron adjudicados. Con este resultado, se logra alcanzar la meta en un 115%. Lo que lo ubica en el rango de excelente. Adjudicacin (Seleccin Abreviada de Menor Cuanta) El objetivo de este indicador es establecer el porcentaje de Procesos de Seleccin Abreviada de Menor Cuanta abiertos que efectivamente fueron adjudicados. Para la vigencia se estableci una meta del 80%. Durante la vigencia 2009, este indicador mostr un cumplimiento del 83.33%, evidencindose que de los seis (6) procesos radicados, cinco (5) fueron adjudicados. Con este resultado, se logra alcanzar la meta en un 104.16%. Lo que lo ubica en el rango de excelente. Adjudicacin (Seleccin Abreviada por Subasta Inversa) El objetivo de este indicador es establecer el porcentaje de Procesos de Seleccin Abreviada por Subasta Inversa abiertos que efectivamente fueron adjudicados. Para la vigencia se estableci una meta del 80%. Durante la vigencia 2009, este indicador mostr un cumplimiento del 84.62%, evidencindose que de los trece (13) procesos radicados, once (11) fueron adjudicados. Con este resultado, se logra alcanzar la meta en un 105.78%. Lo que lo ubica en el rango de excelente

.
Adjudicacin (Pedidos de Propuestas BMU) El objetivo de este indicador es establecer el porcentaje de Procesos de Pedidos de Propuestas BMU abiertos que efectivamente fueron adjudicados. Para la vigencia se estableci una meta del 80%. Durante la vigencia 2009, este indicador mostr un cumplimiento del 100%, evidencindose que de los cinco (5) procesos radicados, cinco (5) fueron adjudicados.

Con este resultado, se logra alcanzar la meta en un 125%. Lo que lo ubica en el rango de excelente. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la Direccin Tcnica de Procesos Selectivos (DTPS) alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 111.28% lo que ubica a esta dependencia superando el rango de Excelente lo que implica para el rea llevar a cabo un proceso de Revisin, segn los rangos establecidos en el Manual de Gestin de Indicadores IDU. Grficamente se puede observar el avance en el cumplimiento de las metas del rea Vs. sus indicadores as:

CUADRO RANGO DE CUMPLIMIENTO

MAYOR DE 100 % 95.1 % - 100% 111% 80,1% - 95 % 70 % - 80 %

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE

4 Recomendaciones

Revisados los indicadores de la vigencia 2009 y MENOR DEL 70% MALO teniendo en cuenta que al igual que en el resto de la Subdireccin General Jurdica no se firmo el Acuerdo de Gestin, se puede verificar que los resultados corresponden a las estadsticas que abordan temticas pertinentes del rea en materia de seleccin de proponentes que permiten evaluar su gestin. Se recomienda para la vigencia 2010 que, si no es posible modificar los indicadores, se ajuste el monto de las metas por alcanzar, de manera que sean retadoras para el rea, toda vez que se puede apreciar que salvo el indicador correspondiente a la apertura de licitaciones pblicas, el resto supera la calificacin del 100%.

DIRECCION TECNICA DE GESTION CONTRACTUAL 1. Verificacin de la Informacin La Oficina de Control Interno, cotej la informacin existente en el aplicativo OrionGenerador de reportes - Expediente

2. Anlisis de Indicador y Evaluacin de Cumplimiento

Apoyo contractual a los proyectos de infraestructura, movilidad y/o espacio pblico financiados con recursos de terceros. Este indicador mide el Nmero de convenios y/o contratos elaborados por la DTGC para la ejecucin de los proyectos financiados con recursos de terceros orientados al desarrollo de proyectos de infraestructura, movilidad y/o espacio publico./ Total de convenios y/o contratos solicitados a la DTGC para la ejecucin de los proyectos financiados con recursos de terceros orientados al desarrollo de proyectos de infraestructura, movilidad y/o espacio publico El objetivo apoyo a la cooperacin y asociacin pblico privada mediante la realizacin de convenios y/o contratos para la ejecucin de los proyectos financiados con recursos de terceros orientados al desarrollo de proyectos de infraestructura, movilidad y/o espacio publico. Es as que para el ao 2009 se elaboraron 39 convenios y/o alianzas pblico privadas que permitieron impulsar proyectos de infraestructura indispensables para el desarrollo y competitividad de la ciudad. As las cosas, se dio cumplimiento a la meta del 100% de Apoyo contractual a los proyectos de infraestructura, movilidad y/o espacio pblico financiados con recursos de terceros. Apoyo contractual para la liquidacin de contratos Este indicador mide el Nmero de contratos liquidados que hayan terminado su ejecucin en vigencias anteriores a 31 de diciembre de 2008 / Nmero de contratos solicitados para liquidacin por las reas tcnicas de la entidad a 31 de diciembre de 2009 El objetivo de este indicador es liquidar aquellos contratos que a 31 de diciembre de 2008 hayan terminado su ejecucin, dentro de los trminos legales. La DTGC apoy a las diferentes reas que lo requirieron para la liquidacin de los contratos as: Direccin General Subdireccin General de Desarrollo Urbano Subdireccin General de Infraestructura Subdireccin General Jurdica Subdireccin General de Gestin Corporativa 4 4 134 29 163

Durante el ao 2009 se brindo por parte de la DTGC apoyo contractual para la liquidacin 334 de contratos. Dando cumplimiento a la meta del 100% de apoyo. Apoyo contractual para la elaboracin de actos administrativos y conceptos jurdicos Este indicador mide el Nmero de actos administrativos y conceptos contractuales expedidos o enviados a las diferentes reas con respuesta / Numero de actos administrativos y conceptos contractuales solicitados o requeridos por las diferentes reas del IDU durante el 2009

El objetivo del indicador es proyectar oportunamente los actos administrativos y conceptos contractuales solicitados por las diferentes reas tcnicas del IDU. Durante el ao 2009 se proyectaron 124 conceptos jurdicos y 26 procedimientos sancionatorios que agotaron va gubernativa, Dando cumplimiento a la meta del 100% Apoyo contractual para la elaboracin de actos administrativos y conceptos jurdicos. Apoyo contractual en la elaboracin de minutas Este indicador mide el Nmero de minutas de contratacin tramitadas / Numero de solicitudes de elaboracin de minutas de contratacin solicitadas o requeridas en la entidad durante el 2009. El objetivo del indicador es proyectar oportunamente las minutas contractuales que se soliciten para satisfacer los bienes y servicios de la entidad. Durante el ao 2009 se elaboraron 576 minutas para las diferentes situaciones contractuales solicitadas por las reas as: Contratos Convenios Adiciones Prorrogas 242 39 135 160

Dando cumplimiento al 100% de la meta de apoyo contractual en la elaboracin de minutas. Apoyo contractual en la respuesta a clientes externos Este indicador mide el Nmero de solicitudes o requerimientos respondidos de clientes externos tramitados / Nmero de solicitudes o requerimientos provenientes de clientes externos durante el 2009 El objetivo del indicador es proyectar oportunamente las respuestas o requerimientos que soliciten los peticionarios y los rganos de control. Durante el ao 2009 se elaboraron y tramitaron 4200 respuestas a requerimientos o solicitudes provenientes de clientes externos as: Derechos de peticin Certificaciones Respuestas a organismos de control Otros requerimientos 325 1500 124 2251

Dando cumplimiento al 100% de la meta de apoyo contractual en la respuesta a clientes externos. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia

En trminos generales, la DTGC alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta Direccin en el rango Excelente. Grficamente se observa el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as:
CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO DEL AREA MAYOR DE 100 % 95,1 % - 100 %
100 %

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 %

4. Recomendacin Se observa que los indicadores reportados por la DTGC, solo permiten evaluar la eficacia de la gestin, en trminos del cumplimiento de las metas trazadas, pero no reflejan la forma como fueron empleados los recursos, ni la satisfaccin de necesidades del cliente. As las cosas, se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficiencia, la Economa y la Efectividad de la gestin como lo establece el Manual de Indicadores IDU. las

DIRECCION TECNICA DE GESTION JUDICIAL 1. Verificacin de la Informacin La Oficina de Control Interno, cotej la informacin existente en el aplicativo OrionGenerador de reportes - Expediente .

2. Anlisis de Indicador y Evaluacin de Cumplimiento

Estrategias de Representacin judicial a favor de la Entidad Este indicador mide el nmero de demandas promovidas a favor y en contra de la Entidad / nmero de demandas con intervencin judicial.

La actividad se encuentra enmarcada dentro de la gestin del apoderado judicial, comprendiendo las diferentes estrategias judiciales que se ejercen dentro de las distintas actuaciones procesales que se despliegan durante el trmite del proceso que se promueva favor o en contra de la entidad. El objetivo que se persigue es implementar estrategias jurdicas y procesales ante los diferentes despachos judiciales con el fin de ejercer la debida defensa judicial, en todas las acciones que sean promovidas por terceros en contra del IDU o las iniciadas por el Instituto. Es as que para el ao 2009 se notificaron y se ejerci la representacin judicial en 777 acciones judiciales, cuyas pretensiones ascendan a la suma de $663.353.264.544, logrando ejercer la defensa judicial de la entidad en todas las acciones en donde el IDU acta como demandado, demandante o tercero interviniente, As las cosas, se dio cumplimiento a la meta del 100% de apoyo contractual a los proyectos de infraestructura, movilidad y/o espacio pblico financiados con recursos de terceros Intervenir en el 100% de las Acciones Constitucionales promovidas en contra de la Entidad Este indicador mide el nmero de demandas en contra de la Entidad / nmero de demandas con intervencin judicial. El objetivo de este indicador es medir en que porcentaje la Entidad ha sido demandada por la supuesta vulneracin a los derechos fundamentales y/o colectivos. Es as que para el ao 2009 se notificaron y se ejerci la representacin judicial en las siguientes acciones constitucionales: Accin de tutela: Accin popular: Accin de cumplimiento Accin de grupo: 135 106 3 1

Logrando ejercer la defensa judicial de la entidad en todas las acciones en donde el IDU acta como demandado, dando cumplimiento a la meta del 100% de representacin judicial en las acciones constitucionales. Intervenir en el 100% de las Acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que se promuevan contra Actos Administrativos de Asignacin por Contribucin a la Valorizacin Este indicador mide el nmero de demandas de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contestadas dentro del trmino legal/ nmero de demandas de Acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovidas en contra de la Entidad. El objetivo del indicador es ejercer la debida defensa en cada una de las demandas que por Valorizacin la Entidad ha sido demandada, aclarando en las contestaciones de las mismas las razones fcticas y de derecho para que los cargos no prosperen.

Durante el ao 2009 se notificaron y se contestaron dentro del trmino legal 221 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho. Dando cumplimiento a la meta del 100% de representacin judicial. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia: En trminos generales, la DTGJ alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta Direccin en el rango Excelente. Grficamente se observa el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as:
CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO DEL AREA MAYOR DE 100 % 95,1 % - 100 %
100 %

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 %

4. Recomendacin Se observa que los indicadores reportados por la DTGJ, solo permiten evaluar la eficacia de la gestin, en trminos del cumplimiento de las metas trazadas, pero no reflejan la forma como fueron empleados los recursos, ni la satisfaccin de necesidades del cliente. las

As las cosas, se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficiencia, la Economa y la Efectividad de la gestin como lo establece el Manual de Indicadores IDU. SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION CORPORATIVA 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestin. Corresponden a la gestin realizada para la vigencia de 2009, por la Subdireccin General de Gestin Corporativa, la Direccin Tcnica Administrativa y Financiera con sus Subdirecciones Tcnicas de Recursos: Humanos, Fsicos, Tecnolgicos, Tesorera y Recaudo y Presupuesto y Contabilidad y la Direccin Tcnica de Apoyo a la Valorizacin y sus Subdirecciones Tcnicas de Operaciones y Jurdica y de Ejecuciones Fiscales.

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

% de cumplimiento en el compromiso y recaudo de los recursos de la valorizacin. Se analiz la continuidad de las gestiones requeridas para el recaudo de la contribucin de valorizacin Fase I del Acuerdo 180 de 2005 y la implementacin y desarrollo de estrategias tendientes a incentivar el recaudo de la cartera morosa, a travs de actividades de Call Center ejecutadas directamente por la entidad, visitas a terreno para depuracin de informacin y establecimiento de causas de no pago e invitacin a cancelar lo debido, formulacin de facilidades de pago y revisin y adopcin de un nuevo reglamento de cartera. Se estudiaron y resolvieron el 99.9% de las reclamaciones interpuestas y se brind atencin integral a los contribuyentes en las sedes del IDU, Cades, Supercades y lnea 195, unida a la atencin especial brindada para que los contribuyentes morosos se acogieran a las facilidades de pago. Mediante el indicador se aseguro el compromiso y recaudo de los recursos de la valorizacin, durante la vigencia 2009, obtenindose un cumplimiento superior al 100%, tanto en el recaudo en efectivo como en el recaudo de cartera de acuerdos anteriores, ubicndolo en el rango de excelente. Rentabilidad de las inversiones realizadas El indicador mide que las inversiones realizadas por el IDU, con los excedentes de liquidez superen las tasas de referencia de la Secretara Distrital de Hacienda. Se garantiz que las inversiones realizadas aseguraran mayores ingresos para el IDU. Reflejando un cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango excelente. Nivel de optimizacin de la gestin del Talento Humano en la entidad. Este indicador mide la implementacin de procesos de optimizacin de la gestin del talento humano en la entidad. A partir del 15 de septiembre de 2009 se implementaron 5 estrategias de talento humano para afrontar la rotacin de personal, con ocasin de la convocatoria 001 de 2005, tales como: reuniones informativas y de sensibilizacin con el objeto de salvaguardar la memoria institucional, seminarios de readaptacin laboral, seminarios de induccin, entre otros. Se analiz la continuidad en el diligenciamiento de la hoja de ruta para el seguimiento del pago a terceros y del control a travs del pronto pago para las rdenes de pago tramitadas. De igual manera, se verific el cumplimiento de la entrega de los informes contables teniendo en cuenta los plazos establecidos por los organismos de control. Se presenta un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en rango excelente.

Nivel de optimizacin de los recursos de inversin en la entidad. Este indicador permite garantizar la implementacin de procesos de optimizacin de los recursos de inversin de la entidad. Se analiz la gestin realizada para la revisin y depuracin de los saldos de pasivos exigibles, para lo cual se implement y desarroll la estrategia planteada, remitiendo a cada rea la relacin de dichos saldos por proyecto y contrato, y se suscribieron dos actas de liberacin de pasivos por valor de $12.006.829.062. Se observ tambin la realizacin de la revisin peridica de los saldos de las operaciones recprocas y la conciliacin de las diferencias de los saldos con las entidades pblicas respectivas, al igual que la realizacin de las gestiones necesarias para adelantar las modificaciones presupustales para las inversiones requeridas por la entidad. As mismo, se verific la realizacin de las gestiones necesarias para solicitud y recaudo de los recursos correspondientes a transferencias ordinarias, requeridas por el IDU, en cumplimiento del PAC mensual de la entidad. Se presenta un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en rango excelente. Nivel de optimizacin de la gestin de Insumos y de gastos generales de la entidad Estos indicadores permiten asegurar la implementacin de procesos de optimizacin de la gestin de insumos y de gastos generales de la entidad. Para el cumplimiento de este indicador se adelant la revisin de las normas vigentes en materia de austeridad del gasto, actualizndolas a travs de la expedicin de la resolucin 1694 de 2009, procediendo a su socializacin en la entidad. Se dise el nuevo procedimiento para expedicin de CDP y reservas, en desarrollo de nuevas funcionalidades del SIAC y STONE y se desarroll la gestin tendiente a implementar la expedicin de los CDP y CRP de forma masiva y digital. Se adelant el estudio de necesidades y se desarrollaron las actividades requeridas para la reorganizacin de la planta fsica de la entidad, reubicando ms de 300 puestos de trabajo, garantizando el debido funcionamiento del IDU luego de la reforma organizacional adoptada. De igual manera, se logr la optimizacin del tiempo de entrega de la correspondencia interna, aumentando el nmero de recorridos; la continuidad en la implementacin del proyecto ORFEO; la digitalizacin de aproximadamente 100.000 registros, entre contratos, resoluciones, circulares, expedientes de valorizacin, entre otros; y la organizacin, depuracin y aplicacin de las Tablas de Retencin Documental a contratos.

Otro proyecto implementado para la optimizacin de la gestin de insumos y gastos generales, que tambin impacta la optimizacin de la gestin del Talento Humano, es el de la Biblioteca Virtual, sistema piloto de bsqueda que permite, mediante Internet e Intranet, la consulta de la informacin de documentos misionales, utilizando como herramienta DSPACE, obteniendo ventajas como la proteccin de la memoria documental misional de la entidad, facilidad en el acceso a la informacin manejada por el IDU, ahorro de tiempo a los funcionarios y ahorro en el consumo de insumos. Se presenta un cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en rango excelente. % de implementacin de los sistemas integrados de gestin y control de la Subdireccin y % de implementacin de tecnologa de informacin y comunicaciones (TICS) de la Subdireccin (sistema integrado de informacin de movilidad y espacio pblico de la ciudad ). Se observ el desarrollo de proyectos que facilitan la gestin y control de los procesos, tales como: Desarrollo de nuevas funcionalidades de SIAC y STONE para reservas, CDPs y CRPs; de KACTUS; de los aplicativos VALORA Y VALORICEMOS, de nuevos desarrollos para el aplicativo SIP 3.0 a travs del cual se realiza el seguimiento oportuno con pliza de estabilidad vigente. La implementacin de tecnologa de informacin y comunicaciones (TICS), se realiz mediante la formulacin de un plan estratgico de sistemas de informacin. Se llev a cabo el estudio, conocimiento y entendimiento de la metodologa de la Cruz de Malta y se ejecut el levantamiento de informacin relacionada con los Sistemas de Informacin a los cuales se les realiz el diagnstico. Se expidi la Circular 018 de 2009 sobre el manejo de activos informticos y se expidi la resolucin 4913 de 2009, Por la cual se ordena la implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin (SGSI) en el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. Se cumpli con la primera fase del Sistema Integrado de Informacin de Movilidad y Espacio Pblico para el suministro de informacin al ciudadano. Se actualizaron las licencias ORACLE 11G, ARCGIS, AUTOCAD, WINISIS, STONE y KACTUS y se adquirieron las de PROJECT Y SQL. Se levantaron los requerimientos relacionados con SEGPLAN y se implement el WEBSERVISES para el proyecto Ventanilla nica de Registro VUR y Ventanilla nica del Constructor VUC. Se suscribi un convenio con la ETB para la realizacin del proyecto del Portal de Obras, con aplicativos que permiten la publicacin en Internet de las diferentes obras que adelanta el IDU, con mdulos de noticias, preguntas y respuestas frecuentes, boletines y publicaciones, componente geogrfico mediante el cual se podr disponer la localizacin espacial de las obras y su rea de influencia sobre un plano de la ciudad; seguimiento y monitoreo de proyectos que permite la inclusin de informacin del avance de los proyectos de obras de infraestructura del IDU; un sistema de ruteo para establecer la ruta ptima de desplazamiento que contemple la informacin en lnea de trfico, cierre de vas, taponamiento de vas, accidentes de trfico, entre otros; y un sistema de envo de mensajes de texto, que permite que un usuario del portal de obras se inscriba a un servicio de recibo de informacin sobre el estado de una va particular. Se observ un cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango de excelente.

% de desarrollo e implementacin estratgica del modelo de articulacin, crecimiento y desarrollo urbano, con evaluacin, programacin y factibilidad de las fases del acuerdo de valorizacin. Para el cumplimiento de la meta propuesta con este indicador se desarroll la gestin requerida para el anlisis tcnico y estadstico de las obras y contribuciones de las Localidades de Engativ y Fontibn, formulando el proyecto de Acuerdo modificatorio del 180 de 2005, logrando la expedicin del Acuerdo 398 de 2009, luego de un intenso trabajo de coordinacin para la participacin activa de un grupo multidisciplinario de profesionales del IDU, de las comunidades de Engativ y Fontibn, de los gremios y de la academia, al igual que la concertacin interinstitucional respectiva. Tambin se particip y brind la asesora requerida durante las sesiones del Concejo de la ciudad. Otro proyecto desarrollado en el marco de este indicador fue el relacionado con la formulacin del proyecto de Acuerdo modificatorio del Estatuto de Valorizacin vigente, cuyo trabajo se realiz, igualmente, con participacin de distintas entidades del Distrito, bajo la coordinacin del IDU, adelantando las gestiones para la socializacin a gremios y academia, con el objetivo de enriquecerlo con sus aportes. Este proyecto fue presentado al Concejo de Bogot. Se observ un cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango de excelente. Grado de mejoramiento de la competitividad de la Subdireccin. Este indicador permite medir la identificacin de necesidades de investigacin, conocimiento y funcionamiento de diferentes modelos, procesos o desarrollos de otras instituciones que le son beneficiosos al IDU para el mejoramiento de su competitividad. Fueron analizadas las propuestas presentadas en las reas que forman parte de la Subdireccin General de Gestin Corporativa, bajo su liderazgo y coordinacin, encontrando las siguientes como ms relevantes: Desarrollo y Conservacin de la Biblioteca Digital del IDU. Biblioteca viajera Compensar, consistente en el prstamo de 200 libros cada dos meses. Formulacin y desarrollo del nuevo proceso para agilizar la contratacin del personal de Prestacin de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestin. Diseo y puesta en marcha del Programa de Identificacin y Estandarizacin de las Competencias Laborales con el apoyo SENA. El IDU es la primera entidad que inici la implementacin de la gestin del Talento Humano por Competencias en el Distrito, con 123 personas en proceso de certificacin. Implementacin de la firma digital para CDPs y CRPs. Formulacin proyecto Portal de Obras. Implementacin sistematizacin de embargos para un mejor control de su aplicacin. Se observa un cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango de excelente. % de articulacin transectorial con los diferentes actores de movilidad y espacio pblico. Mediante el indicador se espera asegurar la identificacin, preparacin y programacin de los contenidos y temas transectoriales.

Fue analizada la participacin, a travs de la Subdireccin Tcnica de Recursos Tecnolgicos, la participacin en mesas de trabajo para la estandarizacin de informacin espacial con la Secretara de Movilidad, Acueducto de Bogot, Gas Natural, Catastro Distrital. Se adelantaron las gestiones tendientes al desarrollo de los proyecto Ventanilla nica del Constructor VUC- y Ventanilla nica de Registro VUR-, y se particip con la Secretara de Movilidad en el proyecto Sistema Integrado de Movilidad UR, SIMUR. En materia de la Contribucin de Valorizacin se adelantaron todas las gestiones tendientes al desarrollo de temas en los que participaron varios sectores de la Administracin Distrital, tales como los anlisis, preparacin y presentacin ante el Concejo de Bogot de los proyectos de Acuerdos para modificar el Estatuto de Valorizacin vigente y el Acuerdo 180 de 2005, siendo expedido el Acuerdo 398 de 2009. Se observa un cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango de excelente. Grado de fortalecimiento de los mecanismos de participacin social y comunitaria que cuentan con el sistema integrado de informacin de movilidad y espacio publico de la ciudad. Se formul el Plan Estratgico para la Implementacin del Sistema Integrado de informacin y Comunicaciones de Movilidad y Espacio Pblico. Se atendi y dio respuesta a las quejas recibidas durante la vigencia 2009. Se observ un cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango de excelente. Grado de fidelizacin del cliente externo con el IDU. Mediante el indicador se espera asegurar el funcionamiento de la tecnologa de informacin y comunicacin para divulgar, socializar y fidelizar al cliente externo con el IDU. Se observa que uno de los proyectos ms importantes que toca este indicador, desarrollado a travs de la Subdireccin Tcnica de Recursos Tecnolgicos con la coordinacin y apoyo de la Subdireccin General de Gestin Corporativa, es el relacionado con la construccin del Portal de Obras, el cual, como se mencion anteriormente, a travs de Internet, permitir a la ciudadana conocer el estado de los proyectos de infraestructura del IDU, su localizacin y rea de influencia, al igual que contar con un sistema de ruteo para establecer la ruta ptima de desplazamiento con la informacin en lnea de trfico, entre otros servicios que prestar al cliente externo de esta Entidad. Tambin se desarroll e implement el software para procesos de menor cuanta, semforo de obras, TV manos a la Obra, Radio Sper, Programa de Radio del Distrito y Presentacin del Plan de Obras 2009-2011, cumpliendo con lo programado. Se verifica un cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango de excelente. Nivel de satisfaccin de nuestro cliente interno. A travs del indicador se espera garantizar el sistema integrado de informacin de movilidad y de espacio pblico que fortalezca la divulgacin, socializacin y fidelizacion de nuestro cliente interno. La Subdireccin General de Gestin Corporativa presenta un balance integral de las ms representativas gestiones que aplican al cumplimiento de este indicador, a saber:

Se puso en produccin el mdulo de paz y salvos de valorizacin. Se actualizaron las licencias de bases de datos, Sistema Georreferenciado, Soporte Aplicacin Winisis para el Centro de Documentacin, y se adquirieron las licencias de Autocad ingls, soporte y nuevos mdulos de STONE y KACTUS para nmina, Project y SQL server. Se adelant la gestin requerida para el levantamiento de requerimientos, estudios de mercado y preparacin de Trminos de Referencia para el proceso de Licencias de Excavacin; levantamiento de requerimientos para el desarrollo sobre pasivos exigibles; estudio de viabilidad e implementacin de la firma digital para CDPs y CRPs; levantamientos de requerimientos de SEGPLAN y la implementacin de Webservices para los proyectos VUR y VUC. A travs del rea de Recursos Humanos se adelantaron variadas actividades de capacitacin, bienestar social y salud ocupacional para el personal que presta servicios en la entidad, contando con amplia participacin. As mismo, se dise la metodologa y encuesta para la medicin del clima organizacional. A travs del rea de Recursos Fsicos se adelant el estudio de necesidades y se desarrollaron las gestiones para la reubicacin del personal de la entidad, luego de la reorganizacin interna, producto del Proceso de Revisin Estratgica adelantado, garantizando las condiciones que permitieron continuar con el correcto funcionamiento de la Entidad, y se atendieron los requerimientos de infraestructura fsica, sistema elctrico y sanitario, servicios de correspondencia. Mensajera, transporte, vigilancia, aseo y cafetera y la entrega de los elementos de oficina necesarios para el cumplimiento de las funciones de las distintas dependencias. Se dio impulso a la prestacin de los servicios del Centro de Documentacin, implementando proyectos como la biblioteca virtual y el prstamos de libros incentivando el hbito de la lectura, con lo cual se busca coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida del personal de la entidad y por tanto lograr mayor satisfaccin de nuestro cliente interno. El cumplimiento de las metas propuestas fue del 100%, ubicndolo en el rango de excelente. Nivel de crecimiento y desarrollo del talento humano de la entidad. Mediante el indicador se espera garantizar la implementacin de estrategias que aseguren el crecimiento y desarrollo del Talento Humano de la entidad. Para el cumplimiento de este indicador, la Subdireccin General de Gestin Corporativa lider, coordin e impuls el desarrollo de programas de capacitacin del personal que presta sus servicios al IDU en distintas materias, tales como: Diplomado de Espacio Pblico, Programa de Reinduccin del Nuevo Marco Estratgico y de la Nueva Estructura Orgnica de la Entidad, Diplomados en Auditoria y Sistemas de Gestin, Polticas Pblicas y Acto Administrativo y Contratacin Estatal, Autocad, Construccin de Indicadores ticos, Servicio al Ciudadano, entre otros, con un nmero de participaciones en el ao de 1523. Tambin se impuls la implementacin e inicio del Programa de Identificacin y Estandarizacin de las Competencias Laborales, con 123 personas en proceso de certificacin.

Vale la pena mencionar que a este indicador tambin lo toca el desarrollo de los programas del Centro de Documentacin de la Entidad, cuyas actividades se mencionan anteriormente. As mismo, se desarrollaron 21 actividades de bienestar social y 15 de salud ocupacional. Del anlisis de la informacin recibida se observa un cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango de excelente. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la SGGC alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a su gestin del 100% lo que ubica a esta Subdireccin en el rango Excelente.
CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO DEL AREA MAYOR DE 100 % 95,1 % - 100 % 80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 % REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

100%

4. Recomendaciones Se recomienda para la vigencia 2010 revisar, junto con la Oficina Asesora de Planeacin, la formulacin de los indicadores, de manera que se establezcan claramente aquellos que permitan evaluar la Eficiencia, la Economa y la Efectividad de la gestin, como lo establece el Manual de Indicadores IDU. DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados por la DTAF obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestin firmado con la Subdirectora General de Gestin Corporativa y a su vez a los compromisos institucionales de las cinco subdirecciones tcnicas a su cargo. Dentro de la gestin del rea se muestran los siguientes indicadores reportados por las cinco subdirecciones, los cuales arrojan un porcentaje de cumplimiento del 100%; dichos indicadores fueron analizados y evaluados por esta oficina en cada una de las reas: Subdireccin tcnica de tesorera y recaudo Gestin de inversiones

Control de reintegro de rendimientos de anticipos Diligenciamiento hoja de ruta. Depuracin de partidas conciliatorias Gestin de solicitud y recaudo de transferencias ordinarias

Subdireccin tcnica de presupuesto y contabilidad Informe de pasivos exigibles Hoja de ruta implementada y diligenciada Estados financieros Subdireccin tcnica de recursos humanos Registro a capacitaciones Subdireccin tcnica de recursos fsicos % de cumplimiento de las polticas establecidas para la austeridad de los gastos generales Mecanismos de competitividad contina Subdireccin tcnica de recursos tecnolgicos % de implementacin de certificaciones digitales % de cumplimiento en la entrega del plan de implementacin del sistema integrado de informacin y comunicaciones de movilidad y espacio publico % de cumplimiento en la entrega de las directrices de seguridad informtica de la institucin a las reas % de cumplimiento en el diagnostico de dos sistemas de informacin % de cumplimiento en la implementacin de la tecnologa de informacin y comunicaciones de la entidad que permitan la divulgacin externa de los planes, programas y proyectos del Desarrollo e Infraestructura Urbana Grado de implementacin del sistema integrado de informacin de movilidad y espacio publico para el suministro de informacin al ciudadano.

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

nicamente se observa un indicador propio del rea que corresponde a garantizar la implementacin del modelo de articulacin, crecimiento y desarrollo urbano. Este indicador mide el porcentaje de desarrollo en la misma. Con base en la nueva estructura se evalan los procedimientos, manuales, caracterizacin de procesos, revisin de formatos y conocimiento de la cadena de valor por parte de las cinco subdirecciones, acompaados por la oficina asesora de planeacin, quien lidera este proceso.
% CUMPLIMIENTO DEL AREA

3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia

MAYOR DE 100 %

CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO REVISAR

En trminos generales, la DTAF alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta Subdireccin en el rango excelente. 95,1 % - 100 % EXCELENTE Grficamente se observa el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. Los % 80,1 % - 95 % BUENO indicadores as:
70 % - 80 % MENOS DEL 70 % ACEPTABLE MALO
100

4. Recomendaciones Si bien es cierto, cada una de las cinco subdirecciones reflejan un cumplimiento del 100% en la gestin desarrollada durante el ao 2009 se debe tener en cuenta lo siguiente: Tomando como referencia el Acuerdo 002 de 2009, donde se identifican claramente las nuevas funciones para las dependencias del IDU y teniendo en cuenta que para la DTAF, se plantearon 6 funciones propias del cargo; esta oficina recomienda que para la suscripcin de los Acuerdos de Gestin de la vigencia 2010, se planteen indicadores propios del rea relacionados con las funciones asignadas. Esta oficina recomienda que para la designacin de responsables en el manejo de los indicadores, se cuente con el apoyo de la oficina asesora de planeacin, cuya rea es la encargada de liderar este proceso. Esto con el fin de obtener un ptimo resultado en la generacin de los mismos. SUBDIRECCION TECNICA DE RECURSOS HUMANOS 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados por la STRH obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestin firmado con la Directora Tcnica Administrativa y Financiera.

2. Anlisis de Indicador y Evaluacin de Cumplimiento

Registro a capacitaciones Este indicador mide la asistencia a capacitacin de los servidores pblicos del Instituto de Desarrollo Urbano durante la vigencia de 2009.

La meta establecida para este indicador era lograr 500 registros de capacitacin obteniendo un resultado del 100%, ya que los asistentes a las diferentes capacitaciones ofrecidas durante el ao fueron de1523 participantes. Induccin al personal de planta Se pretende que al 31 de diciembre de 2009 se realice la induccin a todos los funcionarios nuevos. Durante la vigencia del 2009 ingresaron 17 nuevos funcionarios, a los cuales se les brind la induccin al IDU, cultura del cambio y gestin tica logrando un 100% de la meta. Estrategias proyecto de vida de los funcionarios A 31 de diciembre de 2009 se implementaran estrategias que impacten el proyecto de vida de los funcionarios. Se realizaron una serie de eventos durante el ao que contribuyeron a mejorar el proyecto de vida de los funcionarios entre los que se pueden destacar: aniversario IDU, festival de cometas, cabalgata y caminata al parque ecolgico Jeric y taller de manualidades, con participaciones del 100% en la mayora de los casos. Asistencia a los programas de bienestar social e incentivos La meta de este indicador es contar con un documento de anlisis de participacin y asistencia de los funcionarios de la entidad a los programas de bienestar social e incentivos. En el documento analizado se observ que la informacin recolectada de participacin alcanza un nivel del 100% de lo programado en cada uno de los programas. Estrategia de talento humano A partir del 15 de septiembre de 2009 se implementarn 5 estrategias de talento humano, para afrontar la rotacin de personal con ocasin de la convocatoria 001 de 2005. Dentro de las estrategias que se llevaron a cabo pueden mencionar las siguientes: se realizaron reuniones con las dependencias para la continuidad de la memoria institucional y continuidad en el servicio; Se adelantaron charlas de sensibilizacin con los funcionarios que se retiraron de la entidad; se contrataron seminarios de readaptacin laboral (a realizarse en 2010); se realiz reinduccin a los funcionarios antiguos que ganaron el concurso y finalmente se dict seminario de induccin a los nuevos funcionarios ganadores del concurso de la Comisin Nacional del Servicio Civil. Con lo anterior se obtuvo un 100% de la meta propuesta. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la STRH alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta Subdireccin en el rango Excelente, as mismo vale resaltar que existen varias actividades de carcter permanente como el

pago de nmina, novedades de personal, nombramientos, manejo de hojas de vida, relacin con entidades promotoras de salud, pensin y cesantas que no se reflejan en el presente informe pero se ejecutan a cabalidad. Grficamente se observa el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as:
CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO DEL AREA MAYOR DE 100 % 95,1 % - 100 %
100 %

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 %

4. Recomendacin Esta oficina recomienda que el responsable de la medicin y reporte de los indicadores, replantee la proyeccin de las metas de las actividades complementarias para reflejar de mejor manera la gestin de su rea. As mismo, se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficiencia, la Economa y la Efectividad de la gestin como lo establece el Manual de Indicadores IDU. SUBDIRECCION TECNICA DE RECURSOS FISICOS 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados por la STRF obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestin firmado con la Directora Tcnica Administrativa y Financiera.

2. Anlisis de Indicador y Evaluacin de Cumplimiento

Polticas de austeridad en gastos de insumos y gastos generales A 15 de septiembre de 2009 se habrn establecido las polticas para la austeridad del gasto de insumos y gastos generales. Se revisaron las Resoluciones 3464 del 30/07/2007, 1616 del 22/05/2008 y 3607 del 16/10/2008 y se unific en una, cuyo numero es la 1694 del 28/05/2009. Por tanto dichos indicadores alcanzaron la meta del 100% de lo programado. Mecanismos de competitividad contina

El propsito de este indicador es presentar a 31 de diciembre de 2009 dos propuestas de investigacin, conocimiento y funcionamiento beneficiosas para el IDU. Se pudo constatar que se presentaron las dos propuestas: la primera fue el desarrollo y conservacin de la Biblioteca Digital del IDU y la segunda fue la Biblioteca Viajera Compensar con el prstamo de 200 libros bimestralmente. Tablas de retencin documental Se pretende que al 15 de septiembre de 2009 se ajusten las tablas de retencin documental de acuerdo con la nueva estructura orgnica del IDU, como primera fase del sistema ORFEO. Se revisaron todas las actividades del mapa de procedimientos (flujograma) adecundolo a la nueva estructura del IDU, adicionalmente se socializ con todas las dependencias y se est trabajando con ellas en forma conjunta la elaboracin de las tablas de retencin documental. Quejas y reclamos recibidos A 31 de diciembre de 2009 se garantizar el trmite oportuno de todas las quejas y reclamos presentados al rea de atencin al ciudadano. Durante el ao se presentaron dos quejas las cuales fueron atendidas dentro del tiempo previsto logrando cumplir con la meta propuesta del 100%. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la STRF alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta Subdireccin en el rango Excelente. Grficamente se observa el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as:
CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO DEL AREA MAYOR DE 100 % 95,1 % - 100 %
100 %

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 %

4. Recomendacin

Es evidente que los indicadores reportados por su dependencia en el Acuerdo de Gestin para los Indicadores reportados, solo permiten evaluar la gestin, en trminos del cumplimiento de las metas trazadas, pero no reflejan la forma como fueron empleados los recursos, ni la satisfaccin de las necesidades del cliente. Por lo tanto se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficiencia, la Economa y la Efectividad de la gestin como lo establece el Manual de Indicadores IDU. SUBDIRECCION TECNICA DE RECURSOS TECNOLOGICOS 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados por la STRT obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestin firmado con la Directora Tcnica Administrativa y Financiera.

2. Anlisis de Indicador y Evaluacin de Cumplimiento

% Implementacin de certificaciones digitales Con este indicador se pretende que a 30 de noviembre de 2009 se garantice la implementacin de la primera fase (CDP) en un 100% mediante el uso de certificaciones digitales. Se dise el nuevo procedimiento para expedicin de CDP y reservas, se desarrollo nuevas funcionalidades en SIAC, realizando un control de aprobacin y revisin, en el sistema financiero Stone, con respecto a las actividades programadas de certificado de disponibilidad <CDP> y registro presupuestal <CRP>, al igual se debe integrar la aprobacin digital mediante firma certificada y generacin del formato PDF. La aprobacin de CDP y CRP podr realizarse por documento o de forma masiva, logrando un 100% de la meta. Plan de implementacin del sistema integrado comunicaciones de movilidad y espacio publico de informacin y

A partir del 31 de diciembre de 2009 se contar con el plan de implementacin del sistema integrado de informacin y comunicaciones de movilidad y espacio pblico. La STRT tiene un plan estratgico de sistemas de informacin con el que se implementar el sistema integrado de informacin y comunicaciones de movilidad y espacio pblico, con lo anterior se evidencia un cumplimiento del 100%. Directrices de seguridad informtica de la institucin a las reas Se pretende con este indicador que al 31 de diciembre de 2009 se garantizar la entrega de las directrices de seguridad informtica de la institucin al 100% de las reas.

Se expidi la circular 018 de 2009 sobre el manejo de activos informticos y se expidi resolucin de polticas informticas en el sistema integrado de gestin de seguridad de la informacin, con estas dos acciones se dio cumplimiento al 100% de lo programado como meta. % de cumplimiento en el diagnstico de dos Sistemas de Informacin A 30 de noviembre de 2009 se realizar un diagnstico de dos sistemas de informacin de acuerdo a la metodologa de la cruz de malta. Se llev a cabo el estudio, conocimiento y entendimiento de la metodologa de la Cruz de Malta y se realiz el levantamiento de informacin relacionada con los dos Sistemas de Informacin a los cuales se les realiz el Diagnstico de acuerdo con esta metodologa, estos sistemas son Kactus y Stone, logrando el 100% de lo planteado. Implementacin de la metodologa de participacin transectorial A 30 de septiembre de 2009 se garantizar la implementacin de la metodologa de participacin transectorial del rea frente a las necesidades de movilidad y espacio pblico. Se particip en mesas de trabajo para la estandarizacin de informacin espacial con la Secretaria de movilidad, acueducto de Bogota, Gas Natural y Catastro, actualmente se est realizando el proyecto del VUC (Ventanilla nica del Constructor) y VUR (ventanilla nica de registro) y se est participando con la Secretara de Movilidad en el proyecto SIMUR dando cumplimiento al 100% de la meta. Grado de implementacin del sistema integrado de informacin de movilidad y espacio publico para el suministro de informacin al ciudadano A 30 de septiembre de 2009 el IDU contar con el sistema integrado de informacin de movilidad y espacio publico para el suministro de informacin al ciudadano. A la fecha se cumpli con la primera fase y se actualiz las licencias ORACLE 11g (base de datos), ARCGIS (sistema georeferenciado), soporte aplicacin WINISIS (Centro de Documentacin), se compr licencias AUTOCAD (Ingles), soporte y nuevos mdulos del sistema STONE y KACTUS (nmina), compra licencias Project y SQL Server para manejo de proyectos, desarrollo del modulo PAC Stone (80%), desarrollo del modulo embargos Stone (70%), puesta en produccin del modulo paz y salvos valorizacin. (70%), adquisicin del modulo de nomina (Bienestar, reclutamiento, formacin y desarrollo, gestin del desempeo y cajero e integrndolo al modulo de nomina Kactus, levantamiento de requerimientos, estudios de mercado y trminos de referencia del proceso de licencias de excavacin, levantamiento de requerimientos de pasivos exigibles (50%), estudio de viabilidad implementacin firma digital (70%), levantamiento de requerimientos, estudios de mercado y contratacin del portal de obras, levantamiento de requerimientos de SEGPLAN (10%), implementacin de webservices para el proyecto VUR (ventanilla nica de registro) (80%), proyecto VUC (Ventanilla nica del Constructor), migracin valora valoricemos y portal de obras, dando un cumplimiento del 100% de lo programado.

Implementacin de la tecnologa de informacin y comunicaciones de la entidad A 31 de diciembre de 2009 se garantizar la implementacin de la Tecnologa de Informacin y Comunicaciones de la entidad que permitan la divulgacin externa de los planes, programas y proyectos de desarrollo e infraestructura urbana. Se realiz un convenio con la ETB, para la realizacin de un portal de Obras, los aplicativos contemplados son: Portal de Obras, que permite la publicacin en Internet de la informacin relacionada con las diferentes obras que adelanta el IDU en el Distrito Capital, con mdulos de noticias, preguntas y respuestas frecuentes, boletines y publicaciones, entre otros; componente geogrfico que permite disponer la localizacin espacial de las obras y su rea de influencia sobre un plano de la Ciudad; seguimiento y monitoreo de proyectos que permite la inclusin de informacin del seguimiento a los proyectos de obras de infraestructura, tales como documentos en diferentes formatos, imgenes y video; Un Sistema de Ruteo para establecer la ruta ptima de desplazamiento que contemple la informacin en lnea de trfico, cierres de vas, taponamientos de vas, accidentes de trfico, entre otros; y un sistema de envo de mensajes de texto que permite que un usuario del portal de obras se inscriba a un servicio de recibo de informacin sobre el estado de una va particular sobre la cual desea recibir informacin a travs de mensajes SMS o Mail, la meta se logr en un 100%. % de implementacin de nuevos servicios de atencin al ciudadano en el portal Web A 31 de diciembre de 2009 se garantiza la implementacin de nuevos servicios de atencin al ciudadano en el portal Web. Se desarroll e implement el software para procesos de menor cuanta, semforo de obras, TV manos a la obra, Radio Sper, programa de radio del Distrito y Presentacin Plan de Obras 2009-2011 cumpliendo con un 100% lo programado. % de cumplimiento en la implementacin de la segunda fase de Gobierno Electrnico A 31 de diciembre de 2009 se garantiza la implementacin de la segunda Fase de Gobierno Electrnico (Decreto 1151 de 2008) Se cuenta con un portal de pagos para Valorizacin, en convenio con todos los bancos pertenecientes a la Red ACH, cumpliendo con la fase II de Transaccin, adicionalmente se puede realizar la expedicin de paz y salvos desde las notaras autorizadas por la Superintendencia de Notariado y Registro, cumpliendo con el 100% de la meta.

Implementacin de la Tecnologa de Informacin y Comunicaciones de la entidad

A 31 de diciembre de 2009 se garantiza la implementacin de la tecnologa de informacin y comunicaciones de la entidad que permitan la divulgacin interna de los planes, programas y proyectos del IDU. En la pgina Web del instituto se cuenta con un link hacia la Direccin Distrital de Servicio al Ciudadano en donde se registra y direcciona todas las peticiones, quejas y reclamos del Distrito, el portafolio de trmites esta coordinado por el SUIT, los trmites del IDU se actualiz y se expidi la circular No.23 de 2009, logrando un 100% de la meta. Documento presentado del estado actual tecnolgico de la entidad A 30 de septiembre de 2009 se garantiza la elaboracin de un diagnstico del estado actual tecnolgico de la entidad. Se elabor el plan estratgico del IDU, el cual se envi a la Comisin Distrital de Sistemas cumpliendo con el 100% de lo programado. % de disminucin de los tiempos de respuesta en la solucin de requerimiento de soporte y mantenimiento de la infraestructura A 31 de diciembre de 2009 se garantiza la implementacin de nuevos servicios de atencin a los funcionarios y contratistas (cliente interno) en el portal de Intranet. Se realiz compra de partes (memorias Ram, Mouse, teclados) para repotenciar los computadores, con lo cual disminuy ostensiblemente los requerimientos, se realizaron capacitaciones a los funcionarios de HelpDesk sobre todos los aplicativos del IDU, cumpliendo as con el 100% de la meta. Nuevos servicios liberados en el portal A 31 de diciembre se liberar nuevos servicios de atencin a funcionarios y contratistas. Se implement la consulta del correo electrnico desde fuera de las instalaciones del IDU, con la circular 24 de 2009, lo cual se cumpli al 100%. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la STRT alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta Subdireccin en el rango Excelente.
CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO

Grficamente se observa elMAYOR avanceDE en100 el cumplimiento de las metas del rea vs. los % REVISAR indicadores as:
95,1 % - 100 %
100 %

% CUMPLIMIENTO DEL AREA

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 %

4. Recomendacin Es evidente que los indicadores reportados por su dependencia en el Acuerdo de Gestin para los Indicadores reportados, solo permiten evaluar la gestin, en trminos del cumplimiento de las metas trazadas, pero no reflejan la forma como fueron empleados los recursos, ni la satisfaccin de las necesidades del cliente. Por lo tanto se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficiencia, la Economa y la Efectividad de la gestin como lo establece el Manual de Indicadores IDU. SUBDIRECCION TECNICA DE TESORERIA Y RECAUDO 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados por la STTR obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestin firmado con la Directora Tcnica Administrativa y Financiera. Para los indicadores relacionados con: oportunidad y cumplimiento en el giro de las rdenes de pago y en la entrega de informes a entes de control, se evidenci mediante archivo plano del aplicativo Pronto Pago la cantidad de pagos realizados y tiempos de trmite, al igual se da cumplimiento a los tiempos establecidos en la Resolucin reglamentaria 034 de diciembre 21 de 2009 emitida por la Contralora de Bogot, para la entrega de informes mensuales, intermedios y anuales. Control de rendimientos mensual recaudos por los anticipos girados a los contratistas una vez culmine la amortizacin total del mismo, mediante base de datos alimentadas en la dependencia. Consultas al aplicativo Pronto Pago, realizando el seguimiento oportuno en el diligenciamiento de hoja de ruta de las rdenes de Pago. Se pudo evidenciar que no existen partidas conciliatorias con una antigedad superior a 30 das en las conciliaciones bancarias aprobadas y verificadas con corte a diciembre 31 de 2009.

El indicador relacionado con Gestin de solicitud y recaudo de las transferencias ordinarias se evala mediante solicitud mensual a la Direccin Distrital de Presupuesto de la Secretaria Distrital de Hacienda. Base de datos con la informacin oficial de los rendimientos generados por los CDT`s, tomando como referencia el boletn de subasta de TES en pesos clase B corto plazo del Banco de la Republica. Se cuenta con el Instructivo pago a contratistas IDU de apoyo a la gestin con el fin de estandarizar los trmites de pago a los mismos.

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

Oportunidad y cumplimiento en el giro de las rdenes de pago Este indicador mide el porcentaje de pagos a terceros menor a cinco das en la STTR. Una vez verificado el resumen de tiempos promedio de trmite de las rdenes de pago correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, se puede observar que el mismo no supera los 5 das en poder de la STTR; dando cumplimiento del 100% al indicador.

Control de Reintegro de Rendimientos de Anticipos

Este indicador mide el porcentaje de seguimiento y control para el reintegro de los rendimientos de los anticipos. Se efecta un seguimiento mensual con base en la informacin suministrada por la Subdireccin tcnica de Presupuesto y Contabilidad con la relacin de los saldos de anticipos girados a los contratistas. A su vez esta labor parte de los anticipos amortizados en su totalidad generando comunicaciones internas a las reas ordenadoras del gasto para que a su vez realicen el cobro a los contratistas. Se presenta un saldo acumulado a diciembre 31 de 2009, de rendimientos pagados por los contratistas por valor de $1.006.272.726. El resultado de este indicador refleja un porcentaje de cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en el rango de excelente.

Diligenciamiento de la Hoja de Ruta

Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en el diligenciamiento de la hoja de ruta. Mediante consultas al aplicativo Pronto Pago, se realiza el seguimiento oportuno en el diligenciamiento de la Hoja de Ruta por cada orden de pago, por lo tanto se refleja un cumplimiento del 100%, ubicndolo en un rango de excelente.

Depuracin de partidas conciliatorias

Este indicador mide el porcentaje de depuracin de partidas conciliatorias superiores a 30 das. Tomando como referencia las conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre se observa que no existen partidas conciliatorias que superen los 30 das de antigedad. Por lo anterior se da cumplimiento del 100% para este indicador.

Estandarizacin de trmite de pago para contratistas

Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de estandarizacin de los trmites de pago para contratistas. El instrumento como herramienta til para los contratistas de apoyo a la gestin, pretende estandarizar cada uno de los trmites en la radicacin, requisitos de afiliacin, aspectos tributarios y documentos necesarios para el pago mensual de los mismos. Dicho instrumento fue socializado con la Oficina Asesora de Planeacin para su revisin y divulgacin a travs del Flash IDU y en la Intranet.

Gestin de solicitud y recaudo de transferencias ordinarias

Este indicador mide el porcentaje de recaudo de los recursos por transferencias requeridas por la entidad. Con base en las solicitudes de las reas para el cumplimiento del PAC, la STTR solicita el giro de transferencias a la Direccin Distrital de Presupuesto de la Secretaria Distrital de Hacienda. Dando cumplimiento a los resultados esperados.

Cumplimiento y oportunidad en la entrega de informes a entes de control y dems reas que lo soliciten
Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de entrega oportuna de los diferentes informes a los entes de control. La STTR enva mensualmente a la subdireccin general de gestin corporativa, mediante el aplicativo SIVICOF, la certificacin de la no presentacin de los informes de deuda publica, informe sobre comportamiento de indicadores de solvencia, portafolio de inversiones financieras, recursos de tesorera, disponibilidad de fondos, programa anual de caja; conforme las fechas establecidas por la Contralora de Bogot. El resultado de este indicador refleja un porcentaje de cumplimiento del 100%, lo que lo ubica en el rango excelente.

Gestin de inversiones
Este indicador mide el porcentaje de inversiones realizadas con los excedentes de liquidez que superen las tasas de referencia de la Secretaria Distrital de Hacienda.

Durante el ao 2009, se observa que la tasa promedio en colocacin negociada en la inversin de CDT, fue de 4.6903% y la tasa de referencia promedio ofrecida por el Banco de la Republica fue del 3.980%, reflejando una diferencia en las tasas del 0.71%. El resultado de este indicador refleja un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada a 31 de diciembre, lo que lo ubica en el rango excelente. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la STTR alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta Subdireccin en el rango excelente. Grficamente se observa el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as:
CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO DEL AREA MAYOR DE 100 % 95,1 % - 100 %
100 %

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 %

4. Recomendacin En cuanto al indicador gestin de inversiones hay que tener en cuenta que las tasas de referencia para la comparacin frente a las negociadas, son tomadas del Banco de la Republica, entidad que no se ve relacionada en el Acuerdo de Gestin. Con respecto al indicador diligenciamiento de hoja de ruta, no se puede indicar que mide la eficiencia del rea por cuanto es un instrumento utilizado por las dependencias ordenadoras de gastos y son responsables de su adecuado manejo los funcionarios que intervienen en ella. Por otro lado no se tuvo evidencia de la divulgacin ni socializacin del Instructivo pago a contratistas IDU de apoyo a la gestin por parte de esta oficina. Frente al indicador depuracin de partidas conciliatorias, es una funcin como tal del rea, mas no mide la gestin de la misma. Con base en lo anterior, es evidente resaltar que los indicadores reportados por su dependencia solo permiten evaluar la eficacia y eficiencia en algunos casos de la gestin, en trminos del cumplimiento de las metas trazadas, pero no reflejan la forma como fueron empleados los recursos, ni la satisfaccin de las necesidades del cliente.

Por lo tanto se recomienda reportar indicadores para la obtencin de la mxima productividad de los recursos en el logro de sus propsitos, en donde su cumplimiento garantice la combinacin y uso de los recursos, en procura de la generacin de valor y la utilidad de los bienes y servicios entregados a la comunidad. SUBDIRECCION TECNICA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados miden los logros asociados al cumplimiento de los compromisos asumidos por la dependencia en el Acuerdo de Gestin firmado entre la Directora Administrativa y Financiera y la Subdirectora de Presupuesto y Contabilidad. En el Aplicativo Pronto Pago, la STPC realiza control y seguimiento a las rdenes de pago tramitadas, efectuando las devoluciones pertinentes a las reas correspondientes. Conforme memorando STPC-546-39341 del 27 de octubre de 2009, se solicita a la DTGC el procedimiento a seguir para la liquidacin del contrato No.001/2006, suscrito con Yolanda del Pilar Salinas. Mediante el aplicativo STONE gestiona y administra la informacin para presentacin de reportes contables y presupustales al representante legal, la Contadura General de la Nacin y los organismos de inspeccin, vigilancia y control como la Secretaria de Hacienda, la Contralora de Bogot y dems usuarios de la misma. La Oficina de Control Interno ha verificado radicados y transmisin de los informes. Se observ las comunicaciones enviadas y recibidas de entidades que generan operaciones recprocas con el Instituto de Desarrollo Urbano. La STPC previo el anlisis de viabilidad, tramita las modificaciones presupustales necesarias para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y el Plan Operativo Anual de la entidad; son remitidas a la Oficina Asesora de Planeacin. A travs del out look se informa a todas las reas la relacin de los pasivos exigibles, detallado por proyecto y por contrato, detallando los valores pendientes de giro, para la respectiva revisin y depuracin de los saldos. Por este mismo medio la STPC imparte polticas de austeridad en el Gasto.

2. Anlisis de Indicadores y Evaluacin de Cumplimientos

Hoja de ruta implementada y diligenciada Este indicador mide el avance en el diligenciamiento de la hoja de ruta implementada para el control de las rdenes de pago tramitadas en la STPC por el Sistema Pronto Pago. El resultado del indicador refleja un porcentaje de cumplimiento del 100% respecto a la meta programada al 31 de diciembre de 2009, ubicndolo en el rango excelente.

Contratos Liquidados Este indicador mide No de contratos liquidados / No total de contratos. Se solicito al DTGC el procedimiento a seguir para la liquidacin del contrato No.001/2006, suscrito con Yolanda del Pilar Salinas. El resultado del indicador refleja un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada ubicndolo en el rango excelente. Estados Financieros Este indicador mide los Estados Financieros entregados oportunamente a los entes de control. El resultado del indicador refleja un porcentaje de cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango excelente. Conciliacin cuentas recprocas Este indicador mide No de conciliaciones realizadas / No de entidades con cuentas reciprocas. Se realizo la revisin peridica de los saldos de las operaciones reciprocas y se han conciliado las diferencias existentes con las entidades publicas respectivas. El resultado del indicador refleja un porcentaje de cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango excelente. Modificaciones presupustales Este indicador mide No de modificaciones entregadas / No de modificaciones realizadas. La STPC reporto mediante memorandos a la OAP, las modificaciones presupustales tramitadas. El resultado del indicador refleja un porcentaje de cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango excelente. Informe de pasivos exigibles Este indicador mide No de informes entregados / No de dependencias con pasivos exigibles a cargo. Mediante el out look se informa a todas las reas la relacin de pasivos exigibles, detallado por proyecto y por contrato, detallando los valores pendientes de giro, para la respectiva revisin y depuracin de los saldos. El resultado del indicador refleja un porcentaje de cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango excelente. Austeridad del gasto Este indicador mide No de polticas implementadas/ No de polticas establecidas. Tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del 100% de las polticas establecidas para la austeridad del gasto. El resultado del indicador refleja un porcentaje de cumplimiento del 100%, ubicndolo en el rango excelente. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia

En trminos generales, la STPC alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta Subdireccin en el rango Excelente. Grficamente se observa el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as:
CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO DEL AREA MAYOR DE 100 % 95,1 % - 100 %
100 %

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 %

4. Recomendaciones Es evidente que los indicadores reportados por su dependencia en el Acuerdo de Gestin, solo permiten evaluar la eficacia de la gestin, en trminos del cumplimiento de las metas trazadas, pero no reflejan la forma como fueron empleados los recursos, ni la satisfaccin de las necesidades del cliente. Por lo tanto se recomienda reportar indicadores que permitan evaluar la Eficiencia, la Economa y la Efectividad de la gestin como lo establece el Manual de Indicadores IDU. Se observ diferencias entre el objetivo, la formula y el anlisis del resultado de todos los indicadores planteados. Es importante que la STPC plantee indicadores que midan su gestin para el traslado de los bienes de beneficio y uso publico en construccin al servicio de la comunidad. En la informacin que sustenta el indicador Conciliacin de cuentas recprocas, no se identifican las variables de la formula y su efectividad para la ejecucin de las conciliaciones. La gestin de la STPC al indicador Informe de pasivos exigibles es realizar seguimiento a las dependencias para su pronta ejecucin. El indicador Austeridad del Gasto es No. de polticas implementadas / No. de polticas establecidas. No se comprob la legalizacin de dichas polticas ni el cumplimiento del objetivo del indicador. DIRECCION TECNICA DE APOYO A LA VALORIZACION

1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados por la DTAV obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestin firmado con La Subdirectora General de Gestin Corporativa. La Oficina de Control Interno, cotej la informacin existente en los aplicativos VALORA y VALORICEMOS los reportes de recaudo, relacionados con el indicador que mide el recaudo de los acuerdos de Valorizacin.

2. Anlisis de Indicador y Evaluacin de Cumplimiento

Recaudo efectivo Este indicador mide el recaudo recibido por la contribucin de valorizacin del acuerdo 180 de 2005. La meta establecida para este indicador es recuperar el 20% de la cartera tomando como base el saldo de cartera existente al 31 de diciembre de 2008 sin incluir las localidades de Fontibn y Engativa, el cual asciende a $114.061.393.677 lo que equivale una meta de recaudo de $22.812.278.736. Al cierre de la vigencia 2009 se obtuvo un recaudo de $ 45.042.745.615, La meta era un recaudo de $22.812.278.736. Dando un cumplimiento del 100% de la meta propuesta superando en un 97%. Recaudo de cartera de Acuerdos Anteriores Este indicador mide el recaudo recibido por la contribucin de valorizacin de acuerdos de valorizacin anteriores al Acuerdo 180 de 2005. La meta de recaudo de la contribucin de valorizacin es recuperar el 5% de la cartera existente al 31 de diciembre de 2008 por concepto de la contribucin de la valorizacin de acuerdos anteriores al Acuerdo 180 de 2005 el cual asciende a $2.155.278.934. Al cierre de la vigencia 2009 se obtuvo un recaudo de $ 4.515.861.269, La meta era un recaudo de $ 2.155.278.934 Dando un cumplimiento del 100% de la meta propuesta superando en un 109%. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la DTAV alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta Subdireccin en el rango Excelente. CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO Grficamente se observa elMAYOR avanceDE en100 el cumplimiento de las metas del rea vs. los % REVISAR indicadores as:
95,1 % - 100 %
100 %

% CUMPLIMIENTO DEL AREA

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 %

4. Recomendacin Se observa que el porcentaje de cumplimiento en la meta obtenida para los siguientes indicadores: Recaudo efectivo: Valor de la cartera Recuperada del Acuerdo 180/05 sin Fontibn y Engativ al 31 de Diciembre de 2009 / Valor cartera por recuperar del Acuerdo 180/05 sin localidades de Fontibn y Engativ a 31 de diciembre de 2008 Recaudo efectivo: Valor de la Cartera recuperada / Valor cartera total con corte al 31 de diciembre 2008 (5% de meta a recaudar)

Estos sobrepasan el 100%. Con base en lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestin de Indicadores IDU, esta oficina recomienda que el responsable de la medicin y reporte del indicador, replantee la proyeccin de la meta, dado que en la prctica dicha meta esta subestimada. SUBDIRECCION TECNICA DE OPERACIONES 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados por la STOP obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestin firmado con el Director Tcnico de Apoyo a la Valorizacin. La Oficina de Control Interno, cotej la informacin existente en el aplicativo Valoricemos del reporte de recaudo, relacionado con el indicador que mide el recaudo del Acuerdo 180 de 2005. 2. Anlisis de Indicador y Evaluacin de Cumplimiento Recaudo efectivo Este indicador mide el recaudo recibido por la contribucin de valorizacin del acuerdo 180 de 2005.

La meta establecida para este indicador es recuperar el 20% de la cartera tomando como base el saldo de cartera existente al 31 de diciembre de 2008 sin incluir las localidades de Fontibn y Engativa, el cual asciende a $114.061.393.677 lo que equivale una meta de recaudo de $22.812.278.736. Al cierre de la vigencia 2009 se obtuvo un recaudo de $ 45.042.745.615, La meta era un recaudo de $22.812.278.736. Dando un cumplimiento del 100% de la meta propuesta superando en un 97%. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la STOP alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta Subdireccin en el rango Excelente. Grficamente se observa el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as:
CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO DEL AREA MAYOR DE 100 % 95,1 % - 100 %
100%

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 %

4. Recomendacin Se observa que el porcentaje de cumplimiento en la meta obtenida en el indicador correspondiente al recaudo efectivo: Valor de la cartera Recuperada del Acuerdo 180/05 sin Fontibn y Engativ al 31 de Diciembre de 2009 / Valor cartera por recuperar del Acuerdo 180/05 sin localidades de Fontibn y Engativ a 31 de diciembre de 2008, sobrepasan el 100%. Con base en lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestin de Indicadores IDU, esta oficina recomienda que el responsable de la medicin y reporte del indicador, replantee la proyeccin de la meta, dado que en la prctica dicha meta esta subestimada. SUBDIRECCION TECNICA JURIDICA Y EJECUCIONES FISCALES 1. Verificacin de la Informacin Los indicadores presentados por la STJEF obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestin firmado con el Director Tcnico de Apoyo a la Valorizacin.

La Oficina de Control Interno, cotej la informacin existente en el aplicativo VALORA del reporte de recaudo, relacionado con el indicador que mide el recaudo de los acuerdos de Valorizacin anteriores al Acuerdo 180 de 2005.

2. Anlisis de Indicador y Evaluacin de Cumplimiento

Recaudo de cartera de Acuerdos Anteriores Este indicador mide el recaudo recibido por la contribucin de valorizacin de acuerdos de valorizacin anteriores al Acuerdo 180 de 2005. La meta de recaudo de la contribucin de valorizacin es recuperar el 5% de la cartera existente al 31 de diciembre de 2008 por concepto de la contribucin de la valorizacin de acuerdos anteriores al Acuerdo 180 de 2005 el cual asciende a $2.155.278.934. Al cierre de la vigencia 2009 se obtuvo un recaudo de $ 4.515.861.269, La meta era un recaudo de $ 2.155.278.934 Dando un cumplimiento del 100% de la meta propuesta superando en un 109%. 3. Evaluacin de los compromisos de la dependencia En trminos generales, la STJEF alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a sus metas del 100% lo que ubica a esta Subdireccin en el rango Excelente. Grficamente se observa el avance en el cumplimiento de las metas del rea vs. los indicadores as:
CUADRO RANGOS DE CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO DEL AREA MAYOR DE 100 % 95,1 % - 100 %
100 %

REVISAR EXCELENTE BUENO ACEPTABLE MALO

80,1 % - 95 % 70 % - 80 % MENOS DEL 70 %

4. Recomendacin Se observa que el porcentaje de cumplimiento en la meta obtenida en el indicador correspondiente al recaudo efectivo: Valor de la Cartera recuperada / Valor cartera total con corte al 31 de diciembre 2008 (5% de meta a recaudar), sobrepasan el

100%. Con base en lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestin de Indicadores IDU, esta oficina recomienda que el responsable de la medicin y reporte del indicador, replantee la proyeccin de la meta, dado que en la prctica dicha meta esta subestimada