Manual Del Sgi Ssoma.

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SGI SSOMA OHSAS18001 ISO 14001
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
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1. 2. 3. 4.
INTRODUCCION................................................................................................. 3 ALCANCE DEL SGI@ ............................................................................................ 3 MODELO DEL SISTEMA SGI@ .............................................................................. 3 ELEMENTOS DEL SGI@ ....................................................................................... 6 PRO-01 (4.2) Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ................. 6 PRO-02 (4.3.1) Identificacin de Peligros-Aspectos, Evaluacin de Riesgos-Impactos y determinacin Controles ....................................................................................... 6 PRO-03 (4.3.2) Requisitos Legales y Otros Requisitos ............................................. 6 PRO-04 (4.3.3) Objetivos, Metas y Programas ........................................................ 6 PRO-06 (4.4.1) Recursos, Funciones, Responsabilidad, Responsabilidad Laboral y Autoridad ........................................................................................................... 7 PRO-07 (4.4.2) Entrenamiento, Competencia y Concientizacin ................................ 7 PRO-08 (4.4.3) Comunicacin, Participacin y Consulta ........................................... 7 PRO-09 (4.4.4) Documentacin ............................................................................ 8 PRO-10 (4.4.5) Control de Documentos ................................................................. 8 PRO11 (4.4.6) Control operacional ...................................................................... 8 PRO12 (4.4.7) Planes de Preparacin de Respuesta a Emergencias ......................... 9 PRO13 (4.5.1) Medicin de Desempeo y Monitoreo, (4.5.2) Evaluacin de Cumplimiento Legal ............................................................................................. 9 PRO14 (4.5.3) Investigacin de Incidentes, No Conformidades, Accin Correctiva y Accin Preventiva .............................................................................................. 10 PRO15 (4.5.4) Control de Registros ................................................................... 10 PRO16 (4.5.5) Auditoria Interna del SGI SSOMA .................................................. 11 PRO 17 (4.6) Revisin de la Direccin ................................................................ 12 5. TERMINOS Y DEFINICIONES DEL SGI@ ............................................................ 13
ELABORADO Administrador del SGI
REVISADO Superintendente de SSOMA
APROBADO Representante de la Direccin
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1. INTRODUCCION El presente Manual expone la visin general, as como el funcionamiento, del SGI SSOMA (SGI@) en Consorcio Minero Horizonte (CMH), explicando la interrelacin de sus diferentes elementos en concordancia con la norma ISO 14001:2004 y las especificaciones tcnicas OHSAS 18001:2007. Este Manual puede ser actualizado y mejorado a requerimiento de cualquier miembro de la organizacin o de las personas que trabajen en nombre de ella. 2. ALCANCE DEL SGI@ El Sistema de Gestin y todos sus elementos, alcanzan a las operaciones de exploracin, explotacin y beneficio de yacimientos subterrneos aurferos de Consorcio Minero Horizonte en las reas e instalaciones de su Unidad Parcoy, ubicada en el Distrito de Parcoy, Provincia de Pataz, departamento de La Libertad en la sierra norte del Per. El cumplimiento de controles u otros requisitos del sistema incluye toda actividad, producto y servicio desarrollado por personas que trabajan para la compaa o que prestan servicios para ella, donde los peligros/aspectos ambientales identificados en el sitio de trabajo puedan ser controlados o influenciados. 3. MODELO DEL SISTEMA SGI@ El SGI SSOMA en CMH sigue un modelo de gestin PLANEAR, HACER, VERIFICAR y ACTUAR - PHVA (espaol) o PDCA (ingls). El modelo PHVA es un proceso constante y repetido que permite que una organizacin desarrolle e implemente su poltica de gestin SSOMA con base en el liderazgo y compromiso de la Alta Direccin. Los diferentes elementos del sistema se agrupan en 5 subsistemas: Poltica SSOMA, Planificacin, Implementacin y Operacin, Verificacin y Revisin por la Direccin. El SGI@ en CMH est compuesto por 16 Procedimientos Generales, 42 Estndares Operativos, 183 Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, 15 Instrucciones de Trabajo y Registros asociados. Toda la informacin oficial est almacenada en la red digital de CMH o administrada en el sistema @lerta+. El sistema se inicia con la formulacin de la Poltica integrada SSOMA (PRO-01), donde la Alta Direccin manifiesta 6 Lineamientos Estratgicos en relacin con los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, as como su alineamiento con la visin y misin organizacional que CMH ha establecido y revisa anualmente durante el Planeamiento Estratgico (PE). El proceso de planificacin se enfoca inicialmente en el anlisis de riesgos e impactos, donde CMH ha implementado un proceso de identificacin contina de Peligros/Aspectos y evaluacin de Riesgos/Impactos denominado anlisis PRC/AIC, que comienza en cada puesto de trabajo, actividades y procesos de cada rea de trabajo. A partir de los resultados de este proceso la organizacin define procedimientos para consolidar los subsistemas de Implementacin y Operacin as como la Verificacin y Revisin por la Direccin. A continuacin se muestra una tabla que resume y relaciona los elementos del SGI@ con sus subsistemas.
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Elemento del SGI@ 1. (PRO-01) 4.2 Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Establece el mecanismo para definir, autorizar, revisar la Poltica SSOMA 2. (PRO-02) 4.3.1 Identificacin de Peligros-Aspectos, Evaluacin de Riesgos-Impactos y determinacin Controles. Establece la metodologa proactiva que permita identificar los Peligros y Aspectos Ambientales, evaluar sus Riesgos e Impactos y determinar los controles necesarios de los Procesos, Actividades y Puestos de trabajo. 3. (PRO-03) 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos Establece el mecanismo para identificar y acceder a los requerimientos legales de SSOMA y otros requisitos aplicables a CMH y sus actividades 4. (PRO-04 ) 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas Establece el mecanismo para la definicin de objetivos, metas y programas de gestin de SSOMA. 5. (PRO-06) 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad, Responsabilidad Laboral y Autoridad Determina un mecanismo para definir, documentar y difundir las funciones, responsabilidades, autoridad y recursos, que permitan establecer e implementar un SGI SSOMA. 6. (PRO-07) 4.4.2 Entrenamiento, Competencia y Concientizacin Determina un mecanismo que permite establecer la formacin, capacitacin, sensibilizacin y entrenamiento y competencia Profesional en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del personal. As mismo, buscar el desarrollo profesional de todos los trabajadores involucrados directamente con los riesgos y aspectos ambientales significativos de acuerdo a la actividad que realizan. 7. (PRO-08) 4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta Determina un mecanismo que permite consultar y comunicar a las distintas partes interesadas informacin sobre el SGI SSOMA, ya sea en forma interna o externa. 8. (PRO-09) 4.4.4 Documentacin Determina un mecanismo que asegura la planificacin, control y ejecucin eficaz de los elementos bsicos del SGI y su interaccin; y que adems, permita el entendimiento de los diversos elementos de la norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 9. (PRO-10) - 4.4.5 Control de Documentos
Subsistema
Poltica
Planificacin
Implementacin y Operacin
Este procedimiento se usa para crear, revisar, modificar, identificar cambios, actualizar y asegurar el control de documentos vigentes y obsoletos contenidos en el SGI.
10. (PRO-11) 4.4.6 Control operacional Establece el proceso para identificar aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los riesgos y aspectos ambientales, donde las medidas de control necesiten ser aplicadas.
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11. (PRO-12) 4.4.7 Planes de Preparacin de Respuesta a Emergencias
Permite desarrollar los planes de emergencia y la capacidad de respuesta en funcin a los Riesgos y Aspectos Ambientales Significativos en condiciones de Emergencia y que puedan ocasionar accidentes de gran magnitud e impactos negativos al medio ambiente. Identificar el potencial de respuesta para incidentes y situaciones de emergencia; as como la posibilidad de ocurrencia de accidentes ambientales y estar prevenidos para reducir los impactos.
12. (PRO-13) 4.5.1 Medicin de Desempeo y Monitoreo, 4.5.2 Evaluacin de Cumplimiento Legal Establece un mecanismo que permite controlar, monitorear, inspeccionar y medir el desempeo del SGI SSOMA de CMH S.A. as mismo, establecer una metodologa que permita medir el cumplimiento de los distintos parmetros que exige la ley, para lo cual se debe contar con los equipos necesarios y adecuados, debidamente calibrados. 13. (PRO-14) 4.5.3 Investigacin de Incidentes, No Conformidades, Accin Correctiva y Accin Preventiva Establece un mecanismo para definir la responsabilidad y autoridad para el manejo e investigacin de incidentes y no conformidades, tomando acciones inmediatas, correctivas y/o preventivas. 14. (PRO-15) 4.5.4 Control de Registros Establece el mecanismo para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de los Registros generados en las reas relacionados al SGI SSOMA. 15. (PRO-16) 4.5.5 Auditoria Interna del SGI SSOMA Determinar un mecanismo que permita realizar Auditorias Internas al SGI SSOMA a fin de determinar si el sistema se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, as mismo Suministra informacin a la Alta Direccin acerca del cumplimiento e implementacin del SGI@ 16. (PRO-17) 4.6 Revisin de la Direccin Permite a la Alta Direccin evaluar a intervalos regulares la conveniencia, adecuacin y eficacia del SGI@ Revisin por la Direccin
Verificacin
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4. ELEMENTOS DEL SGI@ PRO-01 (4.2) Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Seala los requisitos que deben cumplirse para la correcta formulacin de la poltica integrada SSOMA, asegurando su alineamiento con ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y la visin y misin de la empresa. PRO-02 (4.3.1) Identificacin de Peligros/Aspectos, Riesgos/Impactos y determinacin Controles Evaluacin de
Establece las herramientas que permiten identificar de forma continua los peligros/aspectos, evaluar los riesgos/impactos y determinar los controles asociados a las diferentes actividades, procesos, productos y servicios que la organizacin puede controlar o influenciar en los sitios de trabajo. Estos son: anlisis PRC/AIC (puesto, actividad, proceso), inspecciones VEO y ocurrencias mineras. Las herramientas estn diseadas para ser utilizadas en 3 condiciones de anlisis: normales, anormales y de emergencia, considerando las fases de implementacin, operacin y mantenimiento de cualquier proceso, actividad o tarea operativa. Se incluye tanto las actividades rutinarias como no rutinarias, nuevas, vigentes y modificadas. Se establece la forma de determinar los riesgos/impactos significativos que sern manejados en el PRO-04 (Objetivos, Metas y Programas) PRO-03 (4.3.2) Requisitos Legales y Otros Requisitos Establece los mecanismos para la identificacin de los compromisos legales relacionados con las actividades, productos y servicios que desarrolla CMH y su asociacin a los peligros/aspectos ambientales identificados, la forma y plazos en que estos deben cumplirse. Fundamentalmente se basa en la revisin de informacin p ublicada en el Diario Oficial El Peruano y el resumen de normas del sistema NORMAS DATA a cargo del rea legal Lima. Se tiene establecido el control del cumplimiento de obligaciones legales anuales ante los organismos gubernamentales, compromisos suscritos por la organizacin, as como el registro de compromisos contractuales adquiridos con otras partes interesadas. El Monitoreo del cumplimiento de este procedimiento se explica en el PRO-13. PRO-04 (4.3.3) Objetivos, Metas y Programas Precisa la informacin que se debe tener en cuenta para la formulacin de los Objetivos, Metas y Programas del SGI@ SSOMA, la cual forma parte de la gestin global de CMH. Se aprueban por la Alta Direccin durante los procesos anuales de Planeamiento Estratgico y su manejo se encuentra registrado en el SPI (Sistema de Presupuestos e Indicadores). Existen 2 tipos de planes estratgicos, uno para seguridad y salud y otro para medio ambiente, estructurados y jerarquizados en objetivos, metas Lneas de Accin (LA), Estrategias Lneas de Trabajo (LT) y Tareas o tcticas (T).
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La administracin de los PE est registrada en el SPI a excepcin de las Tcticas o tareas, las cuales se registran el los PGI. El PGI es lo que constituye el Programa Anual de Seguridad y Medio Ambiente de CMH S.A. (PAS), requerido anualmente por el Ministerio de Energa y Minas (MINEM). PRO-06 (4.4.1) Recursos, Funciones, Responsabilidad, Responsabilidad Laboral y Autoridad Define las funciones, responsabilidades y la autoridad (FRA) de la Alta Direccin y su Representante (RD), el Comit Central de Seguridad e Higiene Minera, el Administrador General del Sistema de Gestin, Administradores Especiales y precisa que las FRA de otros miembros de la organizacin o de quienes trabajan en nombre de ella, se definen y documentan en los diferentes elementos del SGI. Las FRA se comunican formalmente a cada trabajador durante los procesos de induccin por ingreso mediante el uso de los anexos 14, 14A y 14B exigidos por ley. La AD es el Comit de Gerencia presidido por el Gerente General, el RD es el Superintendente de SSOMA. Los cambios o modificaciones en las funciones, responsabilidades y autoridad, se dan a conocer a travs de reuniones informativas generales o personales y por medio electrnico. Los recursos financieros, humanos, de infraestructura y tecnologa asignados para la operacin y mantenimiento del SGI@ se encuentran registrado en el SPI. PRO-07 (4.4.2) Entrenamiento, Competencia y Concientizacin Define la informacin base para determinar las necesidades de capacitacin, entrenamiento, formacin, sensibilizacin y concientizacin. Se establecen 2 tipos de planes de capacitacin: proactivos y reactivos que se registran en el @lerta+. Se constituyen los mecanismos para controlar el ingreso de personal competente para manejar sus riesgos/impactos asociados a su puesto de trabajo. La competencia se define en trminos de educacin apropiada, formacin/entrenamiento/capacitacin y /o experiencia. PRO-08 (4.4.3) Comunicacin, Participacin y Consulta Establece los mecanismos para el manejo de las comunicaciones internas las personas que trabajan para CMH o en nombre de ella. En el comunicaciones externas se precisa los controles para recibir, documentar para responder dichas comunicaciones. Est declarada la decisin de externamente los aspectos ambientales significativos. hacia y desde caso de las y la autoridad no comunicar
Las comunicaciones internas pueden ser: formales, informativas y retroalimentativas. Las comunicaciones externas como quejas son remitidas en primera instancia al rea de relaciones comunitarias quien de acuerdo al tipo de queja emitir la contestacin o la derivara a la Gerencia proponiendo su discusin en el Comit Central SSOMA. Los medios que el SGI@ utiliza para comunicar los asuntos referidos a la operacin del sistema son: medios electrnicos, digitales, verbales evidenciados, impresos, reuniones y otros.
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PRO-09 (4.4.4) Documentacin El SGI@ se desarrolla en 5 niveles documentarios: Nivel I: Declaracin de la Poltica de SSOMA, objetivos y metas, PGI y Planes estratgicos del SGI, Nivel II: Manual SGI SSOMA, Nivel III: Procedimientos requeridos por las normas ISO 14001 y Especificaciones OHSAS 18001, Nivel IV: Estndares Operativos, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, Instrucciones de Trabajo, Nivel V: Registros asociados a los elementos del SGI SSOMA requeridos por la Norma ISO 14001 y OHSAS 18001 as como aquellos determinados por la organizacin. PRO-10 (4.4.5) Control de Documentos Establece los mecanismos para la creacin, modificacin (revisin/actualizacin) y aprobacin de documentos del SGI por niveles documentarios, ubicacin de documentos en los puntos de uso, utilizacin de copias impresas controladas y no controladas, identificacin de cambios y vigencia de documentos, manejo de versiones vigentes, codificacin de documentos, identificacin y control de documentos externos, control de documentos obsoletos y procedimientos para prevenir su uso indebido. Para el consentimiento de las aprobaciones documentarias se introduce el concepto legal de silencio positivo cuya finalidad es darle mayor celeridad al manejo de los cambios en el sistema. La administracin del SGI@ se ha descentralizado, pues se ha nombrado un administrador general del sistema as como administradores especiales para cada rea usuaria, cuyas responsabilidades se diferencia en que el AG controla la informacin de uso global/general para la organizacin y el AE la referida al rea de su competencia. Se precisa los niveles de acceso (lectura/escritura) a la informacin digital del SI SSOMA, AG, AE, SI/ JA y otros trabajadores. Un cambio radical se ha efectuado en las aprobaciones de los diferentes tipos de documentos del SGI@, introducindose las aprobaciones digitales por correo electrnico. PRO11 (4.4.6) Control operacional Establece los controles para los riesgos/impactos identificados en la fase de anlisis PRC/AIC del PRO-02. Los controles estn clasificados en Estndares Operativos, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) e Instrucciones de trabajo (ITRA), los cuales contienen los criterios operacionales aplicables a cada situacin de riesgo/impacto.
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PRO12 (4.4.7) Planes de Preparacin de Respuesta a Emergencias Establece los mecanismos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes as como la forma de responder ante ellas, fundamentalmente est basado en el anlisis PRC/AIC de las actividades en condiciones de emergencia, del cual se desprenden los requerimientos para infraestructura, equipamiento y disposicin de personal, as como su preparacin-entrenamiento para la respuesta. Se dispone de una estructura organizacional para responder a las emergencias, sealando las funciones y obligaciones de: Jefe de Brigada de Respuesta a Emergencias, el Gerente de Administracin quien acta como Coordinador General de Emergencia, el Superintendente de SSOMA como Coordinador de Seguridad Superficie/Mina, el Coordinador de Recursos Humanos, el Coordinador de Apoyo Logstico, el Coordinador Legal, el Coordinador de Planeamiento, el Coordinador de Mantenimiento, el Coordinador de Medio Ambiente, el Coordinador de Proteccin Interna, el Centro de Control y el vocero oficial a cargo de la jefatura de relaciones comunitarias. La frecuencia de los simulacros se ha establecido en forma semestral, as como la obligacin de revisarlos despus de su ejecucin para introducir mejoras. Estas revisiones son aplicables, en particular, despus de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencias reales. Los niveles de notificacin de emergencias son de 3 tipos: Nivel I, Nivel II, Nivel III, por cada nivel se definen la autoridad para su manejo y anlisis. En los anexos del procedimiento se encuentra el Plan de Respuesta a Emergencias. PRO13 (4.5.1) Medicin de Desempeo y Monitoreo, (4.5.2) Evaluacin de Cumplimiento Legal Establece los indicadores para medir el desempeo proactivo y reactivo del SGI@. El desempeo proactivo permite conocer en forma diaria, semanal y mensual el nivel de cumplimiento de criterios operacionales contenidos en los estndares, PETS e ITRAS, a travs de la ejecucin de programas de monitoreo (Programa VEO - Verificacin de Estndares Operativos). Los monitoreos se efectan tanto para medir y controlar el nivel de riesgo base como el residual. En este proceso se evala los avances de Objetivos Generales y Planeamiento Estratgico SSOMA, PGI SSOMA, as como el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Se incluye tambin el seguimiento de indicadores proactivos y reactivos, como el cumplimiento de AP/AC, cantidad de accidentes/incidentes y No Conformidades potenciales y reales. El monitoreo y seguimiento del desempeo personal SSOMA est automatizado mediante el sistema de ADMINISTRACION EN UNA PAGINA. Mediante esta herramienta, se fijan factores claves de xito en SSOMA, con metas mensuales mnimas, satisfactorias y sobresalientes. La evaluacin del cumplimiento de metas se realiza en forma mensual con lo cual se obtienen los grupos de alto, medio y bajo desempeo. El sistema est preparado para retroalimentar a cada persona sobre el desempeo de sus principales factores claves de xito en seguridad, para ello se generan e tipos de informe: De Enfoque (en desarrollo), De Retroalimentacin y De Administracin.
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Los programas de calibracin de equipos pueden ser atendidos por personal interno o externo. En este procedimiento tambin se establece el requisito de implementar programas de monitoreo de parmetros fsico qumicos. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS Este proceso tiene por objetivo verificar el grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a CMH y a cada CdR, as como de otros requisitos que la empresa haya suscrito tales como contratos y convenios vigentes. Los procesos de verificacin de cumplimiento legal incorporados en el SGI@ son: a. Verificacin continua de requisitos legales durante el funcionamiento del sistema SGI@. Este proceso se da en forma permanente, debido a que los requisitos legales se tienen en cuenta al momento de establecer, implementar y mantener la Poltica SSOMA, Controles Operacionales, OG y PE SSOMA. b. En una SPT del representante del CdR Legal y el Administrador General del SGI. Utilizando una lista de todos los requisitos legales aplicables a la organizacin verifican la existencia de documentos impresos o digitales que evidencien el grado de cumplimiento legal. c. Mediante una lista de verificacin de requisitos legales, uno o ms grupos de auditores internos, se encargan de verificar en el campo el grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a CMH.
El proceso de verificacin de cumplimiento de otros requisitos en el SGI@ es: a. El CdR Legal conduce una auditoria especial para verificar el grado de cumplimiento de otros requisitos que CMH haya suscrito. Como resultado se obtiene el ndice de Cumplimiento Legal (ICL) de SSOMA por cada proceso de verificacin y el ndice de Cumplimiento de Otros Requisitos (ICOR). PRO14 (4.5.3) Investigacin Correctiva y Accin Preventiva de Incidentes, No Conformidades, Accin
Establece la responsabilidad jerrquica para el manejo de investigacin de accidentes, incidentes y no conformidades desde Supervisores / Capataces, Jefes de Zona, SI/JA, SI SSOMA hasta gerentes de rea. El procedimiento describe cmo y donde se registran las ocurrencias mineras as como el seguimiento de las tareas acciones correctivas que se generan. De igual forma se refiere la clasificacin de 2 clases de No Conformidades (NC): NC potenciales y NC reales, a cada una de las cuales corresponden acciones preventivas y acciones correctivas respectivamente, as como mecanismos para verificar no slo su cumplimiento sino la eficacia de los controles recomendados. PRO15 (4.5.4) Control de Registros Este procedimiento seala cmo se almacenan, protegen y recuperan los registros fsicos y digitales, los cuales evidencian el funcionamiento y operacin de los diferentes
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elementos y controles del sistema. Se establecen los tiempos de retencin de los mismos as como los procedimientos para la destruccin de registros obsoletos. Se han definido dos clases de registros: legales (dispuestos por la ley) e internos (dispuestos por la propia organizacin), as como la necesidad de asegurar que sean legibles y trazables tanto fsica como digitalmente. La trazabilidad (ubicacin) de los registros electrnicos se establece mediante: la direccin electrnica nica del documento y/o vnculo electrnico o fsico y a travs de la estructura de codificacin desarrollada en el PRO-10. PRO16 (4.5.5) Auditoria Interna del SGI SSOMA Se establece las funciones y responsabilidades que deben cumplir durante los procesos de auditoria: El RD, el AL, los AI y los Auditados. El mandato de auditoria es definido por el RD a toda la Unidad Minera mediante correo electrnico. Las auditorias internas se llevan a cabo mediante la Gua de Auditoria del Sistema 5 Estrellas, que contiene listas de Verificacin_VEO, preelaboradas especialmente por los auditores internos con puntajes por cada criterio evaluado. Este sistema est diseado para verificar el funcionamiento del SGI@ en tres niveles de evidencia: Documentacin, Entrevistas y Observaciones. El resultado de estas auditorias se clasifica en 5 categoras. Cada categora alcanzada tiene una explicacin relacionada con el nivel de implementacin del SGI@
Estrellas
Puntaje Hasta 20 ()
Definiciones No existe ningn sistema formal en el lugar de trabajo. Acciones identificadas / programas en desarrollo / sistema informal o inefectivo en el lugar de trabajo. Programas implementados y funcionando bien / sistema efectivo en el sitio. Evidencias claras de un mejoramiento sostenido con programas continuos. Lideres en la industria para establecer mejores prcticas.
()20 40()
()40 60() ()60 80() ()80 100()
() Se incluye el extremo () No se incluye el extremo Los equipos de auditoria estn conformados por Auditores Internos Certificados, Auditores en Formacin y apoyo de experto u observadores tcnicos. Al finalizar cada auditoria, los auditados tienen la posibilidad de opinar respecto a la conveniencia y enfoque del proceso en si, as como de sealar recomendaciones para la mejora.
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En este procedimiento se establece la estructura que deben cumplir los planes e informes de auditoria as como los principios de auditoria bajo los cuales se rige cada uno de ellos. PRO 17 (4.6) Revisin de la Direccin Se establece la Revisin Estratgica por la Direccin. Revisin Operativa de la Direccin (ROD), promovida por el RD y se realiza en forma: a. Mensual luego de realizado los Comits Centrales de SSOMA, cuando el RD considere necesario segn los indicadores presentados. b. Luego de culminada la Auditoria Interna c. Extraordinaria cuando la AD lo requiera. El RD mediante el REG-05-17 (Matriz de Revisin Operativa de la Direccin) acuerda una agenda especfica con la AD que debe contemplar la revisin de uno o varios de los siguientes puntos: a. Resultado de las auditorias internas o externas y evaluaciones de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos por CMH. b. Resultados del proceso de consulta y participacin c. El estado de atencin de las comunicaciones externas, incluidas las quejas. Slo en el caso de los asuntos relacionados a la SSO, las comunicaciones relevantes las define el RD.
d. Indicadores de desempeo del SGI SSOMA. e. Grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. f. Estado de la investigacin de incidentes, las acciones correctivas y preventivas (Generadas, Cerradas y Pendientes).
g. Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones de la direccin. h. Revisin de cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de requisitos legales y otros requisitos relacionados con la SSO y los aspectos ambientales. i. Recomendaciones para la mejora.
Revisin Estratgica de la Direccin (RED) Promovida por la Alta Direccin, Se realiza 4 veces al ao en forma ordinaria. Este proceso est diseado para la revisin de avance de objetivos y planes estratgicos organizacionales de todas las reas de la empresa, presupuestos asociados, indicadores de gestin, anlisis de riesgos financieros y definicin de mejoras, dentro de los cules se incluye la revisin de los asuntos estratgicos referidos a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. El proceso se inicia con el registro de avances en el SPI en el mdulo SNAPSHOT, posteriormente el Gerente General lo revisa para su exposicin al Directorio de la empresa. De existir mejoras u observaciones el Jefe de Planeamiento, Costos y Presupuestos lo comunica por correo electrnico a todas las reas. Adicionalmente el Gerente General promueve revisiones mensuales de las actas de Comit Central de Seguridad (documento que evidencia la gestin operativa de SSO) y convoca a sesiones planeadas de trabajo (SPT) para tratar asunto especficos.
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5. TERMINOS Y DEFINICIONES DEL SGI@ 5.1 @lerta+ Software que registra y administra la informacin referida a la gestin del SGI SSOMA. 5.2 Accidente Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesiones y daos u otras prdidas Accin Correctiva Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad Accin Preventiva Accin tomada para eliminar la causa no conformidad potencial Accidente Fatal Es aquel en el que el trabajador fallece como consecuencia de una lesin de trabajo; sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadstica se debe considerar la fecha en que fallece. Actividad Rutinaria Actividad donde los peligros, riesgos y controles son los mismos cuando se realiza con alguna frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc.) Actividad No Rutinaria Actividad donde los peligros, riesgos y controles son diferentes cuando se realiza con alguna frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc.) Actualizar el SGI@ Accin que se realiza con la finalidad de copiar la ltima versin de un EUG o EUE en los archivos digitales del SGI@ Acto Subestndar Accin de una persona que puede conllevar a un incidente o accidente.
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5.10 Alta Direccin (AD) Est constituida por el Gerente General, quien designa al RD 5.11 Administrador Especial (AE) del SGI@ Persona que tiene accesos de lectura/escritura a los documentos generados por su rea. 5.12 Administrador General (AG) del SGI@ Persona que tiene accesos de lectura/escritura a los documentos de uso general por la organizacin. 5.13 Ambiente Es el entorno en el que opera una organizacin incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 5.14 Anlisis PRC/AIC Herramienta de gestin proactiva para determinar la Identificacin de Peligros/Aspectos evaluacin de Riesgos/Impactos y determinacin de Controles de un puesto de trabajo, actividad, proceso. 5.15 Aprobacin Rbrica o la existencia de un email con aceptacin de lo propuesto.
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5.16 Aspecto Ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente. 5.17 Aspectos Ambientales Significativos. Elementos de las actividades, productos o servicios que puede interactuar con el medio ambiente y que ha sido identificado para ser tratado por medio de objetivos y programas de gestin. 5.18 Auditado Persona con la cual el auditor se rene a fin de que le demuestre las evidencias necesarias y garantice que el sistema esta funcionando de acuerdo a las actividades propias. 5.19 Auditor en formacin (AF) Personal propuesto para formar parte del cuerpo de auditores internos del SGI@. 5.20 Auditor Lder (AL) Personal Calificado para coordinar a los auditores internos de cada rea, as como guiar y ejecutar auditorias internas al SGI. 5.21 Auditor Interno (AI) Persona con la competencia, atributos personales y aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades, para llevar a cabo una auditoria al SGI@. 5.22 Auditoria Es el proceso de verificacin sistemtica y documentado, aplicado al SGI@, con el fin de determinar si las actividades y sus resultados cumplen con los lineamientos establecidos y si son implementadas efectivamente y adecuadas para alcanzar los objetivos. 5.23 Brigadas de Emergencia Grupo organizado de trabajadores de una organizacin, los cuales estn informados, entrenados y son muy experimentados, como mnimo, en lo que se refiere a operaciones bsicas de lucha contra incendios, primeros auxilios, rescate minero y manejo de productos peligrosos. 5.24 Calibracin Conjunto de operaciones que establecen bajo condiciones especificadas, la relacin entre valores indicados mediante un instrumento de medicin o mediante un sistema o valores representados por una medida de material o un material de referencia, y los valores correspondientes de una cantidad realizados mediante un patrn de referencia. 5.25 Capacitacin Consiste en la difusin de conocimientos especficos de cada uno de los elementos del SGI SSOMA, la cual pueden ser evaluados en la medida de lo posible bajo parmetros de registros o entrevistas internas. 5.26 Condicin Normal Anlisis PRC/AIC de una actividad o proceso en donde esta se desarrolla sin ningn tipo de cambio o modificacin. 5.27 Condicin Anormal Anlisis PRC/AIC de una actividad o proceso en donde esta puede sufrir algn tipo de cambio o modificacin.
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5.28 Condicin de Emergencia Anlisis PRC/AIC de una actividad o proceso en donde los riesgos/impactos se han materializado y los controles permiten la mitigacin de los mismos. 5.29 Catstrofe Acontecimiento no deseado que causa daos a gran escala a un gran nmero de personas y/o zonas, de mediana a gran extensin. 5.30 CMH Trmino abreviado referido a Consorcio Minero Horizonte S.A. 5.31 Comunicacin Externa Es la comunicacin que se establece entre el personal de CMH S.A. y las partes interesadas externas. 5.32 Comunicacin formal Entrega de informacin con evidencia formal de recepcin. 5.33 Comunicacin informativa Entrega de informacin sin evidencia formal de recepcin pero si de asistencia. 5.34 Comunicacin Interna Es la comunicacin que se establece entre el personal de CMH S.A., incluyendo al personal de las empresas especializadas. 5.35 Control Cuando se determinen controles o cambios a los existentes, se debe considerar la reduccin de los riesgos de acuerdo a la siguiente priorizacin: a) eliminacin b) sustitucin c) controles ingenieriles d) sealizacin, alertas y/o controles administrativos e) equipos de proteccin personal 5.36 Copia Controlada Copia electrnica o impresa en papel de la versin oficial del SGI. La copia impresa papel est firmada (rbrica) por el AG AE, SI, JA o Gerentes, previa verificacin de que su contenido es el mismo que el de la red. 5.37 Copia No Controlada Cualquier copia impresa o digital de la documentacin del sistema, ser considerada como copia no controlada; y podr ser utilizada para efectos de capacitacin, entrenamiento y difusin de la misma. 5.38 Copia Obsoleta Documento que ha perdido su vigencia y su aplicabilidad en el desarrollo de las actividades del SGI@ y por lo tanto es retirada de la Red del Sistema y reubicada en la carpeta de Documentos Obsoletos del PRO-10 Colocando la frase COPIA OBSOLETA. 5.39 Criterio Operacional Control especfico de una actividad, relacionado a un requisito legal o asumido por la organizacin que puede ser observable y medible 5.40 Curso Presentacin de una materia especfica que se desarrolla en un tiempo establecido que debe ser evaluado para verificar su eficacia.
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5.41 Desastres Naturales Cuando existan riesgos o daos personales, a los equipos, al medio ambiente. 5.42 Desempeo Ambiental Resultados mensurables de sistema de gestin ambiental relativos a un control por parte de una organizacin de sus aspectos ambientales en funcin de la poltica, objetivos y metas ambientales. 5.43 Desempeo en Seguridad Resultados medibles del sistema, relacionados a los controles de riesgo en salud y seguridad de la organizacin, basado en la poltica y los objetivos. 5.44 Documento Es la informacin y su medio de soporte que puede ser papel, disco magntico (discos duros, cintas tape backup, cintas de video-tape, sonido, disckette), ptico (Cd o DVD) o electrnico (memorias USB), fotografa (impresas o digitales) o muestra patrn, o una combinacin de estos. 5.45 Educacin Procedo pedaggico mediante el cual se realiza la transferencia de conocimiento hacia una persona. 5.46 Emergencia Minera Es un evento que se presenta en forma natural o como consecuencia de un trabajo mal realizado dentro de una actividad, pueden ser: incendios, explosiones por presencia de gases explosivos, inundaciones, deshielos, deslizamientos, golpes de agua y otro tipo de catstrofe. 5.47 Emergencia Situacin peligrosa, riesgosa o no deseada que requiere respuesta inmediata especialmente en los siguientes casos: 5.48 Entrenamiento Es una capacitacin terica prctica de los conocimientos recibidos en la Formacin, Sensibilizacin o Capacitacin de acuerdo a niveles, funciones, cargos y puestos crticos conforme a las actividades, riesgos y aspectos ambientales significativos. 5.49 Enfermedad Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situacin relacionada. 5.50 Equipos de Emergencia Herramientas que permiten combatir las emergencias que puedan suscitarse en la Unidad. Estos equipos son parte importante en las brigadas de emergencia ya que brindan la seguridad necesaria para actuar en forma inmediata. 5.51 Estndar Modelo, pauta y patrn que contiene los parmetros y requisitos mnimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, pero y extensin establecidos por estudios experimentales, investigacin, legislacin vigente y/o resultado del avance tecnolgico, con los cuales es posible comparar las actividades del trabajo, desempeo y comportamiento industrial. Es un parmetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. Satisface las siguientes preguntas: Qu? Quin? Y Cundo?
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5.52 Evaluacin de Riesgo Proceso integral de estimacin de la magnitud del riesgo, teniendo en cuenta la adecuacin de los controles existentes y la toma de decisin determinando riesgos tolerables y riesgos no tolerables. 5.53 Evidencia de Auditoria Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria, y que son verificables. 5.54 EUG Elemento del sistema SGI@ que alcanza a todo la organizacin. 5.55 EUE Elemento del sistema SGI@ que alcanza a los miembros de un rea especfica. 5.56 Experiencia Habilidades, destrezas, capacidades y conocimiento adquirido por una persona durante un perodo de tiempo determinado que asegura el desempeo adecuado de un puesto de trabajo. 5.57 Explosivos Son compuestos qumicos susceptibles de descomposicin muy rpida que generan instantneamente gran volumen de gases a altas temperaturas, y presin ocasionando efectos destructivos. 5.58 Formacin Consiste en la difusin de conocimientos generales e integrales que permitan elevar el nivel de conciencia de cada trabajador de acuerdo a los riesgos e impactos 5.59 Identificacin de Peligros Proceso de reconocimiento caractersticas. de la existencia del peligro y definicin de sus
5.60 Impacto Ambiental Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organizacin. 5.61 Incapacitante Es aquel que, luego de la evaluacin medica, el doctor diagnostica y define que el accidente no es trivial o leve y determina que continu el tratamiento hospitalario o ambulatorio. 5.62 Incendio Cuando el fuego no pueda ser apagado usando el extintor manual. 5.63 Incidente Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesin, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. En el sentido ms amplio incidentes involucra tambin los accidentes. 5.64 Instruccin de Trabajo (ITRA) Procedimiento donde se establecen los lineamientos de control operacional de las actividades para minimizar y eliminar los impactos. 5.65 Jefe de rea (JA) Jefe de un rea de la organizacin.
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5.66 Lesin Cuando la persona no puede ser tratada inmediatamente a travs de Primeros Auxilios 5.67 Libro de Seguridad e Higiene Minera y Medio Ambiente Libro donde se registran las observaciones y recomendaciones que resultan de las inspecciones realizadas por personal autorizado de la organizacin, por los fiscalizadores y funcionarios de la Direccin General de Minera. 5.68 Lneas de trabajo Estrategias Son las que se desprenden de las lneas de accin. Registrados en el SPI. 5.69 Lugar de Trabajo Cualquier sitio fsico en la cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo control de CMH as mismo se debe considerar los efectos en SSOMA sobre el personal que, por ejemplo, viaja o se encuentra en trnsito (por ejemplo, conduciendo, volando, en barcos o trenes), trabajando en las instalaciones de un cliente o de un proveedor, o trabajando en su hogar, cuando realicen actividades relacionadas o encomendadas por CMH. 5.70 Manuales Documentos que recopilan la informacin necesaria en un compendio general que permite interactuar y tener un conocimiento amplio del SGI SSOMA. 5.71 Medicin Proceso que permite comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuantas veces la segunda est contenido en la primera. 5.72 Medio Ambiente Entorno en el cual CMH opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 5.73 Mejora continua Proceso de intensificacin del sistema de gestin integrado para la obtencin de mejoras en el desempeo de seguridad y medio ambiente, de acuerdo a la poltica de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 5.74 Meta (Lnea de Accin) Requisito detallado de carcter cuantificable que se establece en la organizacin a fin de cumplir con los objetivos. 5.75 No Conformidad Potencial (NCP) Cuando la NC evidencia probabilidad de ocurrencia. 5.76 No Conformidad Real (NCR) No Conformidad real. Cuando la NC ha ocurrido 5.77 No Conformidad OHSAS 18001 - Cualquier desviacin de los estndares, prcticas, procedimientos, regulaciones, desempeo del sistema de gestin, etc., que pueden directa o indirectamente conducir a lesin o enfermedad, dao al ambiente de trabajo o la combinacin de ellos. ISO 14001 Incumplimiento de un requisito. 5.78 Norma Son principios, frmulas o preceptos que se debern cumplir siempre, sin ninguna excepcin; para asegurar que una tarea sea bien hecha.
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5.79 Nivel de Seguridad Es el nivel que se obtiene de dividir los criterios operacionales conformes entre el total de criterios evaluados 5.80 Objetivo Propuesta de intencin o fin general que plantea un estado futuro basados en los Riesgos y Aspectos Ambientales Significativos de acuerdo con los principios de la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 5.81 Organizacin Compaa, corporacin, firma, empresa, entidad o institucin o parte o combinacin de ellas, organizada en forma societaria o no, pblica o privada, la cual tiene sus propias funciones y administracin. 5.82 Partes Interesadas Persona o grupo interesado o afectado por el desempeo de seguridad o ambiental de CMH como por ejemplo: trabajadores que realizan actividades para o en nombre de ella (incluye contratistas, visitantes), comunidades cercanas a la operacin que tienen convenios con la organizacin. 5.83 Peligro Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades o la combinacin de ellas. 5.84 PGI_Control Contiene tareas de ejecucin directa, no de estudio, con presupuestos valorizados, plazos y responsables, aprobadas por la Alta Direccin o su representante (RD), con la finalidad de establecer controles sobre los peligros y aspectos significativos que puedan ser controlados o influenciado por la organizacin. 5.85 PGI_Evaluacin Se utiliza slo para estudiar y dimensionar la magnitud de los requerimientos tecnolgicos, financieros, operacionales y comerciales, as como la opinin de las partes interesadas. Este programa sustenta al PGI_Control. 5.86 Plan de Capacitacin/Concientizacin_Reactivo Determina la necesidad inmediata de retroalimentar y reforzar los conocimientos sobre el SGI SSOMA en base a los resultados de indicadores reactivos. La necesidad de este plan puede ser diaria, semanal, mensual. 5.87 Plan de Capacitacin/Concientizacin_Proactivo Determina las cargas horarias, clases de cursos, talleres de sensibilizacin, fechas y recursos necesarios como producto del anlisis del desempeo de indicadores proactivos. Su elaboracin es anual. 5.88 Poltica Instrumento de gestin de Consorcio Minero Horizonte S.A. que define las intenciones y direccin general con relacin a la Seguridad, Salud Ocupacional y el desempeo ambiental, el cual provee un marco para la accin y definicin de los objetivos y metas. 5.89 Prevencin de la contaminacin Utilizacin de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin, pudiendo incluir el reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitucin de materiales.
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5.90 Proactivo Actuacin anticipada a los hechos el cual permite prevenir, prever, predecir y preactuar ante los distintos peligros que existen en las actividades operacionales. 5.91 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. Detalla los pasos que deben seguirse para realizar una tarea de manera segura. 5.92 Programa de Gestin Integral Elemento del sistema que contempla las tareas, responsables, fecha de cumplimiento e inversin asociada, basado en los objetivos gerenciales y estratgicos, con metas/lneas de accin cuantificables. Se tienen de 2 tipos: PGI_Evaluacin y PGI_Control 5.93 Reactivo Actuacin posterior a los hechos. 5.94 Recursomtico Perifrico que permite interactuar en forma directa y en lnea con la informacin del SGI SSOMA. Este equipo se encuentra a disposicin de todo el personal de la organizacin en modo de visualizacin. 5.95 Registros Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeadas en el SGI SSOMA. 5.96 Reglamento Es el conjunto de disposiciones y la autorizacin de uso y aplicacin de una norma, que abarca todos los procedimientos, prcticas o disposiciones detalladas, a las que la autoridad competente ha conferido el uso obligatorio. 5.97 Representante de la Alta Direccin (RD) Miembro de la Alta Direccin con facultades delegadas para supervisar y verificar el funcionamiento general del SGI SSOMA, as mismo interviene en forma activa en la revisin peridica del sistema, aprobacin de los documentos, monitoreo de los objetivos y aprobacin de los Programas de Gestin Integrados. 5.98 Retroalimentacin Proceso mediante el cual se provee informacin sobre desempeo observado 5.99 Revisin Estratgica de la Direccin (RED) Revisin del desempeo del SGI@ promovida por la AD para verificar el avance de planes estratgicos referidos a SSOMA. 5.100 Revisin Operacional de la Direccin (ROD) Revisin del desempeo del SGI@ promovida por el RD para verificar el avance de planes operativos SSOMA. 5.101 Riesgo Ambiental Condicin de la naturaleza o elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que presentan un posible peligro extremo para interactuar con las personas o el medio ambiente causando grandes daos o catstrofes ambientales. 5.102 Riesgo Potencial Condicin de la naturaleza o elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que presentan un posible peligro extremo para interactuar con las personas o el Medio Ambiente, causando grandes daos o catstrofe.
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5.103 Riesgo Aceptable Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser tolerable por la organizacin considerando las obligaciones legales y la poltica de seguridad y salud ocupacional 5.104 Riesgo Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedad, que puede provocar el evento o la exposicin(es). 5.105 Riesgos Significativos Se considera as, a aquel que luego de la evaluacin respectiva dentro del proceso operacional sea NO TOLERABLE. 5.106 Riesgo Combinacin de la probabilidad y la consecuencia (s) peligroso. de ocurrencia de un evento
5.107 Sensibilizacin e induccin Es un proceso de difusin continuo del SGI SSOMA, el mismo que permite provocar en los trabajadores sentimientos ticos o morales bajo los objetivos establecidos. 5.108 Sistema de Gestin Integrado (SGI@) Sistema de Gestin Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente DIGITAL. 5.109 Superintendente (SI) Superintendente de rea 5.110 Sistema de Presupuestos e Indicadores (SPI) Software de manejo gerencial utilizado para registrar toda la informacin referida al Planeamiento Estratgico Organizacional Anual. Contiene Objetivos Gerenciales, indicadores de desempeo, presupuesto por reas, medios, plazos y responsables por objetivos estratgicos de cada rea. 5.111 Sustancia peligrosa Aquella sustancia en estado slido lquido o gaseoso, que pone en riesgo la salud de las personas o puede perjudicar la propiedad de terceros. 5.112 Tcticas o tareas Son las que se desprenden de las Lneas de Trabajo y se agrupan en programas operativos. 5.113 Trazabilidad (rastreabilidad/ubicabilidad) Consiste en el rastreo (que puede ser informtico, aunque no es obligatorio) y seguimiento de un registro o documento a lo largo del sistema. Esta caracterstica otorga a los usuarios del sistema la posibilidad de ubicar con facilidad y seguridad la informacin relevante para su inters. 5.114 Triviales o Leves Es aquel que, luego de la evaluacin medica, el accidentado debe volver al trabajo, mximo al da siguiente de sus labores habituales. 5.115 Versin Oficial del SGI Se encuentra almacenada en la Red del Sistema (servidores de la empresa). Esta documentacin es OFICIAL y se utilizar para efectos de AUDITORIA INTERNA o EXTERNA.
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5.116 VEO Verificacin de Estndares Operativos 5.117 VEO Especfico VEO que permite medir el nivel de seguridad de una actividad especfica 5.118 VEO Genrico VEO que permite medir el nivel de seguridad de una actividad especfica y de los criterios operacionales en diferentes lugares de trabajo, personas, equipos, etc

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M MA AN NU UA AL LD DE EL LS SI IS ST TE EM MA AD DE EG GE ES ST TI IO ON NI IN NT TE EG GR RA AD DO OD DE E S SE EG GU UR RI ID DA AD D, ,S SA AL LU UD DO OC CU UP PA AC CI IO ON NA AL LY YM ME ED DI IO O A M B I E N T E AMBIENTE

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11. (PRO-12) 4.4.7 Planes de Preparacin de Respuesta a Emergencias

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