MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

CREACIN DE UN LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPEASCOPE - LA LIBERTAD

DICIEMBRE - 2012

NDICE
Resumen Ejecutivo. 1. Aspectos generales. 1.1 Nombre del proyecto. 1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora. 1.2.1. Unidad Formuladora. 1.2.2. Unidad Ejecutora. 1.3 Diagnstico de los involucrados. 1.3.1. Participacin de la poblacin. 1.3.2. Matriz de los involucrados. 2. Identificacin. 2.1 Marco de referencia. 2.2 Diagnstico de la situacin actual. 2.2.1 Diagnstico del rea de influencia. 2.2.2 Poblacin afectada y sus caractersticas. 2.2.3 Descripcin de la situacin actual. 2.3 Definicin del problema: Causas y efectos. 2.3.1 Definicin del problema central. 2.3.2 Anlisis de causas. Causas Directas. Causa Indirectas. 2.3.3 Anlisis de efectos. Efectos Indirectos. Efecto Final. 2.3.4. rbol de Causas y Efectos. 2.4 Objetivo del proyecto: Medios y fines. 2.4.1 Anlisis de medios del proyecto. Medios de Primer Nivel. Medios Fundamentales. 2.4.2 Anlisis de fines del proyecto. Fines Directos. Fines Indirectos. Fin ltimo. 2.4.3 rbol de Medios y Fines. 2.5 Alternativas de solucin. 2.5.1 Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales. 2.5.2 Identificacin de las acciones. 2.5.3 Anlisis de la interrelacin entre las acciones. 2.5.4 Planteamiento de las alternativas de solucin. 3. Formulacin. 3.1 Horizonte de evaluacin. 3.2 Anlisis de la demanda. 3.3 Anlisis de la oferta. 4 11 11 11 11 11 11 12 13 14 14 16 16 17 18 18 18 19

19

20 21 21

21

22 23 23 23 24 25 26 26 26 28 2

Balance oferta demanda. Planteamiento tcnico de las alternativas. Cronograma de actividades. Costos. 3.7.1 Costos de inversin de cada alternativa, a precios de Mercado. 3.7.2 Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado. 4. Evaluacin. 4.1 Evaluacin social. 4.1.1 Beneficios sociales de un PIP. 4.1.2 Costos sociales de un PIP. 4.1.3 Metodologas de evaluacin aplicables. 4.2 Anlisis de sensibilidad. 4.3 Anlisis de sostenibilidad. 4.4 Evaluacin del impacto ambiental. 4.5 Organizacin y gestin. 4.6 Plan de implementacin. 4.7 Seleccin de alternativa. 4.8 Matriz de marco lgico. 5. Conclusiones y Recomendaciones. 6. Anexos. 7. Planos y fotos.

3.4 3.5 3.6 3.7

29 29 30 31 31 32 33 33 33 33 35 36 36 36 37 37 37 38 39 41

RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto.
CREACIN DE

UN LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE- ASCOPE - LA LIBERTAD." B. Objetivo del Proyecto. "CONTAR CON INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES SOCIALES A LOS HABITANTES DEL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE- ASCOPE - LA LIBERTAD". C. Balance Oferta - demanda. El balance oferta - demanda busca cubrir la brecha existente es decir el dficit que existe de demanda que se busca satisfacer al intervenir con el proyecto.
SERVICIOS
VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS I TALLERES POBLACION INDIRECTAMEN TE BENEFICIADA

0 38 22 25 262 347 0 0 0 0 0 -347

1 39 22 25 267 353 0 0 0 0 0 -353

2 39 23 26 271 359 0 0 0 0 0 -359

3 40 23 26 276 366 0 0 0 0 0 -366

4 41 24 27 281 372 0 0 0 0 0 -372

AOS 5 42 24 27 286 379 0 0 0 0 0 -379

6 42 24 28 291 386 0 0 0 0 0 -386

7 43 25 28 297 393 0 0 0 0 0 -393

8 44 25 29 302 400 0 0 0 0 0 -400

9 45 26 29 307 407 0 0 0 0 0 -407

10 45 26 30 313 415 0 0 0 0 0 -415

D E M A N D A

TOTAL
VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS I TALLERES POBLACION INDIRECTAMEN TE BENEFICIADA

O F E R T A

TOTAL BALANCE OFERTADEMANDA

D. Alternativas de solucin.
ALTERNATIVA N01
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE UN LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, EN UN DE 306.12 M2, CON MATERIAL NOBLE: CON TECHO ALIGERADO LOS AMBIENTES A CONSTRUIR COMO LA COCINA, DEPOSITO, OFICINA, SS.HH PARA DAMAS Y VARONES, TANQUE CISTERNA DE AGUA, EL SALON DE MULTIUSOS SERA TECHADO CON ETERNIT GRIS COLOCADOS ENCIMA DE TIJERALES DE FIERRO, VENTANAS AMPLIAS CON PROTECTORES DE FIERRO, PORTON DE MADERA Y SE REALIZARA DE ACUERDO ALO SIGUIENTE:

CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE. ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIENTES. LLENADO DE TECHO EN LOS AMBIENTES INDICADOS. COLOCACION DE TECHO DE ETERNIT EN EL AMBIENTE (SALON MULTIUSOS) TARRAJEO EN PARTE INTERIOR DE LOS AMBIENTES. COLOCACION DE PISOS CON CERMICA. INSTALACIN DE SISTEMAS DE AGUA, DESAGE Y SISTEMA ELCTRICO. PINTADO GENERAL.

ALTERNATIVA N02
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE UN LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, EN UN AREA DE 306.12 M2, CON MATERIAL NOBLE: CON TECHO ALIGERADO TODOS LOS AMBIENTES A CONSTRUIR COMO LA COCINA, DEPOSITO, OFICINA, SS.HH DE DAMAS Y VARONE, CON CISTERNA DE AGUA Y UN SALON PARA MULTIUSOS Y TARRAJEADO EN GENERAL, VENTANAS AMPLIAS CON PROTECTORES DE FIERRO, PORTON DE MADERA Y UNA CISTERNA. Y SE REALIZARA DE ACUERDO ALO SIGUIENTE: CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE. ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIENTES. LLENADO DE TECHO EN TODOS LOS AMBIENTES INDICADOS. TARRAJEO EN PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS AMBIENTES. COLOCACION DE PISOS CON CERMICA. INSTALACIN DE SISTEMAS DEAGUA, DESAGE Y SISTEMA ELCTRICO. PINTADO GENERAL.

E. Costos de PIP. Alternativa N 01

COSTO DESCRIPCION UM CANTIDAD A PRECIOS DE MERCADO F.C COSTO A PRECIOS SOCIALES

EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO 01 CREACIN DEL LOCAL MULTIUSO DE MOLINOS CAJANLEQUE CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES

GLB

7,169.97

0.909

6,517.50

GLB GLB GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1 1 1

238,999.03 2,400.00 2400.00 7,169.97 23,899.90 11,949.95 293,988.83

0.909 0.909 0.680 0.909 0.8475 0.8475

217,250.12 2,181.60 1,632.00 6,517.50 20,255.17 10,127.58 264,481.48

TOTAL

ALTERNATIVA N 02
COSTO DESCRIPCION UM CANTIDAD A PRECIOS DE MERCADO F.C COSTO A PRECIOS SOCIALES

EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO 01 CREACIN DEL LOCAL MULTIUSO DE MOLINOS CAJANLEQUE CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES

GLB

11,168.10

0.909

10,151.80

GLB GLB GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1 1 1

372,270.00 2,400.00 2,400.00 11,168.10 37,227.00 18,613.50 455,246.70

0.909 0.909 0.680 0.909 0.8475 0.8475

338,393.43 2,181.60 1,632.00 10,151.80 31,549.88 15,774.94 409,835.46

TOTAL

F. Beneficios del PIP. Los beneficios sociales del proyecto se refieren a que la poblacin tendr acceso a una mejor calidad de vida, siendo estos beneficios no cuantificables, solamente se han identificado y descrito a nivel cualitativo. Asimismo, para el presente caso para la evaluacin social del proyecto se utilizar la metodologa Costo / Efectividad. G. Evaluacin Social.
FLUJOS DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA N01
FASE FASE DE INVERSION EXPEDIENTE TECNICO MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION CREACIN DE LOCAL MULTIUSO SUPERVISION FASE DE POST INVERSION COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CONN PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO FLUJOS TOTALES 234,098.72 AO 0 234,098.72 6,517.50 1,632.00 2,181.60 217,250.12 6,517.50 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO10

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

VACTS C/E

S/. 294,688.77 45.02

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA N 02

FASE FASE DE INVERSION EXPEDIENTE TECNICO MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION CREACIN DE LOCAL MULTIUSO SUPERVISION FASE DE POST INVERSION COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CONN PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO FLUJOS TOTALES AO 0 362,510.64 10,151.80 1,632.00 2,181.60 338,393.43 10,151.80 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO10

9,441.15 0.00 362,510.64 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

VACTS C/E

S/. 423,100.68 64.64

ALTERNATIVA N 01 - GLOBAL COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

RUBROS Valor Actual de Costos (VACTS) Indicador de Resultado: (Beneficiarios proyectados) A precios Sociales

294,688.79 6545

Coeficiente Costo / Efectividad A

S/. 45.02

Indicador costo/efectividad: Valor Actual de Costos a Precios Sociales

sumatoria de los aos proyectados (HORIZONTE)

ALTERNATIVA N 02 - GLOBAL COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

RUBROS Valor Actual de Costos (VACTS) Indicador de Resultado: (Beneficiarios proyectados) Coeficiente Costo / Efectividad A A precios Sociales

423,100.70 6545

S/. 64.64

Indicador costo/efectividad: Valor Actual de Costos a Precios Sociales

sumatoria de los aos proyectados (HORIZONTE)

H. Anlisis de Sensibilidad.
ALTERNATIVAS COSTOS 10 VAC(S/.) 294,688.79 ALTERNATIVA 1 A PRECIOS C/E SOCIALES 45.02 VAC (S/.) 423,100.70 ALTERNATIVA 2, A PRECIOS SOCIALES C/E 64.64 71.11 51.71 77.57 58.18 465,410.78 338,480.56 507,720.85 380,790.63 324,157.67 49.53 294,688.79 36.02 353,626.55 54.03 265,219.91 40.52 BENEFICIOS -20 COSTOS +20 BENEFICIOS +20 COSTOS +10 BENEFICIOS -10

I. Anlisis de Sostenibilidad.

Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP.

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar, en el tiempo, el marco econmico, social y poltico en que se desarrolla el proyecto. Los pobladores del C.P. Molinos Cajanleque a travs de su directiva, asume el compromiso de realizar la operacin y el mantenimiento respectivo del local multiusos, mediante un acta de compromiso firmada que se encuentra anexado en el presente perfil. J. Impacto Ambiental. El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y econmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la construccin de infraestructura, no generar efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Acumulacin de Desmonte. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Realizar un adecuado mantenimiento de riego, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. La Municipalidad har convenios para eliminar el desmonte. 8

K. Eleccin y Priorizacin de Alternativas.

INVERSION S/. P. PRIVADOS COSTOS COSTO DE LA OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDADES TOTAL PRESUPUESTO ALT. N 1 238,999.03 7,169.97 7,169.97 2400.00 2400.00 23,899.90 11,949.95 293,988.83 ALT. N 2 372,270.00 11,168.10 11,168.10 2400.00 2400.00 37,227.00 18,613.50 455,246.70

INVERSION S/. P. SOCIALES ALT. N 1 217,250.12 6,517.50 6,517.50 2,181.60 1,632.00 20,255.17 10,127.58 264,481.48 ALT. N 2 338,393.43 10,151.80 10,151.80 2,181.60 1,632.00 31,549.88 15,774.94 409,835.46

L. Conclusiones y Recomendaciones. Conclusiones. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tcnico son apropiadas para la zona, para el tipo de CREACIN de un local multiuso, y cumple con las exigencias y estndares establecidos. El monto de inversin del proyecto a precios de mercado de la Alternativa 01 a precios de Mercado (seleccionada) es: S/. 293,988.83 Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 01 es la de menor costo a nivel global. Mientras que en la alternativa 01 se emplea S/. 45.02 por habitante o poblador, la segunda alternativa considera S/. 64.64 por habitante o poblador. Recomendaciones. Se recomienda, para la ejecucin del proyecto, emplear la Modalidad de Ejecucin Por Contrata; sin embargo, sern el rgano Resolutivo y la Unidad Ejecutora las que en ltima instancia elegirn la Modalidad de Ejecucin.

M. Matriz de Marco Lgico. La matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada es la Siguiente:

Objetivos

Indicadores

Medios de verificacin

Supuestos

FIN

Alto nivel de autoestima de los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope.

Se ha incrementado la concurrencia en un 60% a participar de las reuniones y Control de asistencia actividades socio econmicas y culturales realizado por ls directivos en el Centro Poblado Molinos Cajanleque. del Centro Poblado Molinos La infraestructura cuenta con seguridad Cajanleque y por en sus instalaciones por la modernidad con estadsticas de La la que se ha diseado y empleado en su Municipalidad Distrital de Chocope. construccin. Al ao 2021 se utilizaran los servicios en un 100% Se registran actividades culturales, educativas (talleres, reuniones socio culturales y socio econmicas) en el Centro Que su infraestructura garantice y de Poblado Molinos seguridad a los pobladores para su Cajanleque del Distrito de asistencia. Chocope. Ladrillo cara vista de Kin-Kon.Techo aligerado de concreto F=175KG/CM2 Techo aligerado a los ambientes (cocina. deposito, almacn y ss.hh.)y techo con tijerales y colocacin de eternit en el saln multiusos. Informacin de seguimiento de la Municipalidad Distrital Enlucido en los ambientes que indica el de Chocope con muestras expediente tcnico cemento + arena. de fotografas y cuadros Marcos y puertas de madera tornillo estadsticos. pucalpino. Lunas de sistema directo amplias con protectores de fierro. Piso de cermica en general

El local satisface las necesidades de realizacin de actividades; ES decir, hay una mayor concurrencia de ls pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque .

Propsito

Existente y adecuada infraestructura en local multiusos del Centro Poblado Molinos Cajanleque del Distrito de Chocope

Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento y cuidado permanente.

Suficientes espacios acondicionados y modernos. Se mejora el servicio de programas socio culturales y socio econmicos en el sector. Seguridad en las instalaciones por contar con una moderna infraestructura

Componentes

Disposicin favorable de la Municipalidad Distrital de Chocope.

Zanja para bases, llenado de bases y sobreases. Creacin de Local Comunal. 238,999.03 Llenado de columnas y techo aligerado en los ambientes, cocina, oficina, depsito y ss.hh. Techado del saln multiuso colocacin de tijerales y eternit. Asentado de ladrillo para las divisiones y ambientes. Actividades Enlucido de reas de ambientes interior y exterior Instalacin de agua y desage. Utilidad: 11949.95 Instalacin de sistema elctrico. Gastos Generales : 23,899.90 Pisos y contra pisos. Colocacin de marcos y puertas. Inversin total S/. 293,988.83

Informes de seguimiento fsico y financiero del proyecto. Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. Cuaderno de obra e informes de supervisin. Liquidacin de obras.

Capacitacin

2,400.00

Cumplimiento de los Compromisos de financiamiento programado para la ejecucin del proyecto.

Mitigacin Ambiental

2,400.00

Expediente Tcnico. Supervisin 7169.97

7169.97 Acta de Terminacin de Obras. Verificaciones en campo.

Colocacin de ventanas lunas y protectores. Pintado de base y de acabado.

10

I.

ASPECTOS GENERALES. 1.1. Nombre del Proyecto.

El Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil se denomina: "CREACIN DE UN LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINO CAJANLEQUE DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE- ASCOPE - LA LIBERTAD"

1.2.

Unidad Formuladora y Ejecutora.

1.2.1. Unidad Formuladora.

Sector Pliego Persona Responsable de la Unidad Formuladora Cargo Direccin Telfono : GOBIERNO LOCALES. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE. : ECON. FIORELLA BERENISSE RUIZ ORDOEZ : RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA. : JR. BOLIVAR N 291 : 044-542424

1.2.2. Unidad Ejecutora.

Sector Pliego Departamento Provincia Persona Responsable de La Unidad Ejecutora Cargo Direccin Telfono : GOBIERNO LOCALES. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE. : LA LIBERTAD. : ASCOPE. : ING. JOSE CARLOS DELGADO OBANDO. : GERENTE DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y DE TRANSPORTE. : JR. BOLIVAR N 291 : 044-542424

1.3. Diagnstico de los involucrados.

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades u organizaciones pblicas y privadas del Distrito especialmente al Club de Madres Micaela Bastidas de los Molinos Cajanleque de Chocope que son los pobladores interesados y que sern los futuros beneficiados del proyecto, Por lo tanto es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la 11

sociedad para que el proyecto sea mejor considerado y poder ejecutarlo de manera ms fcil. La identificacin, la seleccin, la preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de las autoridades del Distrito de Chocope, as mismo como la poblacin beneficiaria de los diferentes sectores y Centro Poblados del Distrito de Chocope, ya que tratndose de la Creacin de infraestructura o ambientes para uso de los diferentes programas de apoyo socio culturales o econmicos como el programa de vaso de leche y comedor popular club deportivos que agrupa muchos pobladores que se benefician con estos programas en donde la presencia del estado a travs de sus autoridades ven hacer realidad una obra de coyuntura de desarrollo y de bienestar de los pobladores estos programas abarcan a nios, jvenes , adultos y madres gestantes que contribuyen a participar en estas actividades por lo tanto se cuenta con el respaldo de la poblacin en su totalidad por que contribuye a fomentar el desarrollo en el Centro Poblado Molinos Cajanleque y es mas aun para que se encuentre en calidad de otras instalaciones de salones comunales o de multiuso como es el caso de este proyecto, es por ello que necesitan de urgencia hacer realidad dicho proyecto que con ansias esperan los pobladores mejorando su calidad de vida y levantando su autoestima. La Municipalidad Distrital de Chocope, tiene la responsabilidad de la identificacin del lugar en donde se ejecutar el proyecto, precisando las metas a alcanzar y las caractersticas de las intervenciones a realizar. Asimismo, deber de gestionar el proyecto, como administrar su ejecucin y comprometiendo a los directivos del club de madres, y a la junta vecinal en conjunto con la Municipalidad Distrital de Chocope a brindar el cuidado y mantenimiento una vez culminada la obra, la Municipalidad de Chocope aporta para la ejecucin del proyecto con el 100 % de la inversin total del proyecto.

1.3.1. Participacin de la poblacin.

Constituido por los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope y pobladores aledaos indirectamente beneficiados en un 30%; los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque del Distrito de Chocope, se ver beneficiada con la obra puesto que se realizara programas de apoyo socio deportivo culturales y econmicos como el vaso de leche, comedor popular y talleres de enseanza de acuerdo a las necesidades e inquietud de los pobladores. Siendo de urgencia contar con una infraestructura adecuada y moderna que de seguridad a los beneficiados, pues las instalaciones son de suma importancia ya que se proyecta reunir a mayor cantidad de pobladores beneficiados con estos programas. Por lo tanto al ver la disponibilidad de ambas partes se espera que el proyecto no presente inconvenientes en su elaboracin y ejecucin.

12

1.3.2. Matriz de los involucrados.

Grupos Involucrados

Problemas Percibidos

Intereses

Estrategia
Recursos Econmicos y Financieros para la creacin de la infraestructura adecuada de local multiuso del Centro Poblado Molinos Cajanleque del Distrito de Chocope.

Municipalidad Distrital de Chocope

Inactividad en el Programacin de desarrollo de eventos socioculturales programas socio y pro econmicos, culturales pro programas de apoyo del econmicos, y de estado y otros. programas de ayuda Cumplimiento de una sociales. educacin para el orden y bienestar de los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque y del Distrito de Chocope. Que los pobladores en general del Centro Poblado Molinos Cajanleque del distrito de Chocope cuenten con una infraestructura adecuada para realizar sus actividades de inters del Centro Poblado Molinos Cajanleque y del Distrito de Chocope.

Pobladores Beneficiados

Bajo Nivel de autoestima personal y de la poblacin beneficiaria.

El nivel de una infraestructura adecuada resaltara el desarrollo y la imagen del Centro Poblado Molinos Cajanleque y del distrito de Chocope.

13

II. IDENTIFICACIN.
2.1 Marco de referencia.
El propsito del proyecto, est orientado a contrarrestar el bajo nivel socio cultural y socio econmico de la poblacin, orientndolos a realizar actividades constructivas y de buen ejemplo para los beneficiarios y la poblacin en general. El terreno de propiedad de la Municipalidad Distrital de Chocope, no cuenta con infraestructura para un local multiusos, por ello la iniciativa de los directivos del club Social, deportivo y cultural Unin Per del Centro Poblado Molinos Cajanleque para hacer realidad su proyecto, ya que esto perjudica y deteriora la calidad de vida de los pobladores y al ser un terreno escampado crea inseguridad en la transitabilidad por esa zona en donde involucra a todos los pobladores del Distrito de Chocope.(Ver fotos en anexos) Por tal motivo la Municipalidad Distrital de Chocope, a travs del presente estudio de pre inversin a nivel de perfil denominado "CREACIN DE UN LOCAL MULTIUSOS EN EL
CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE- ASCOPE - LA LIBERTAD, pretende cubrir las necesidades tcnicas y econmicas con el objetivo de

solucionar el urgente pedido de los pobladores, cual es el de incentivar con programas sociales y de apoyo en coordinacin con el estado; como el programa de vaso de leche, comedor popular, talleres, cuidado materno infantil, charlas educativas y de enseanza cultural y reuniones del club social, deportivo y cultural Unin Per.

2.1.1. Antecedentes del Proyecto.

El presente proyecto nace de una necesidad sentida y por iniciativa de los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque, especialmente de los directivos del club Unin Per del mismo Centro Poblado que son las personas encargadas de la gestin para hacer realidad su anhelada obra de contar con infraestructura adecuada para los usos y fines que le quieren dar en sus labores sociales, culturales y de programas de apoyo socio - econmicos, tambin los sectores aledaos apoyan la iniciativa de los directivos promoviendo concertar en el presupuesto participativo del ao 2012 para la elaboracin de su estudio tcnico a nivel de Estudio de Pre inversin, algunos sectores de los alrededores en conjunto al Club de Madres Micaela Bastidas, desde hace mucho tiempo han apoyado la gestin de dicho proyecto, pero no se les ha hecho caso; es por ello que hoy estn seguros que las nuevas autoridades realizarn su proyecto. La Municipalidad Distrital de Chocope, en coordinacin con los pobladores y representantes de la sociedad civil, han seleccionado, priorizado y aprobado la intervencin, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el 14

Programa, buscando velar y promover el desarrollo de su jurisdiccin, as como contribuir al progreso de los pueblos y al bienestar general de la poblacin, durante muchas oportunidades los pobladores a travs de conversaciones, personalmente han sugerido a sus alcaldes, a contribuir con el desarrollo de la ciudad como era indispensable este proyecto de embellecimiento y de apoyo para los programas sociales, econmicos y culturales. El propsito de este proyecto es mejorar de la calidad y niveles de vida de los habitantes del Distrito de Chocope en general, coordinando, concertando y articulando la ejecucin de programas y proyectos a cargo de la Municipalidad, sus acciones estn orientadas dar servicio a travs para programas de apoyo, socio-cultural, econmico, educativos y otros fines, con la finalidad de mejorar y ordenar los diferentes sectores con ambientes para programas de apoyo sociales y pro econmicos, transporte y otros mejorando la calidad ambiental del entorno.

2.1.2. Lineamientos de Poltica relacionados con el proyecto.

El proyecto del presente estudio se enmarca en: Ley N 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica -SNIP, segn Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, mediante la Directiva 004-2007-EF/68.01. Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01. Lineamientos de Poltica del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento para el mediano plazo 2007-2009, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz y el Clasificador Funcional programtico indicado en la Gua General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO FUNCIN 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO PROGRAMA 041 DESARROLLO URBANO SUBPROGRAMA 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Poltica Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto Supremo N 006-2003-VIVIENDA, que establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin, sub utilizacin o deterioro, con fines de produccin urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos, equipamiento e infraestructura urbana. As mismo, el presente proyecto de inversin a nivel de perfil, es competencia del Gobierno Distrital en el marco de la nueva Ley Orgnica de Municipalidades 27972. Respecto a las competencias y funciones especficas (distritales compartidas con las provinciales) se especifica: ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, 15

mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva. Finalmente la obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Chocope 2008-2021, donde se tiene: o Eje Estratgico: Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. o Objetivo Estratgico: La comunidad Chocopana cuenta con una infraestructura urbana, vial, deportiva recreativa, planificada, organizada y moderna; as mismo con la infraestructura para servicios bsicos optimizada; articulando los niveles de vas y medios de comunicacin con calidad competitiva y confiable donde sus pobladores cuidan el medio ambiente. D.S. 157 -2002-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica (RM Concordada) (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007 y modificada por Resolucin Ministerial N 647 -2007 -EF15 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de Octubre de 2007) Resolucin Ministerial N158-2001-EF-15 Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas Resolucin Directoral N 002-2009 -EF/ 6801 de fecha 10 de Febrero del 2009 Contenidos mnimos de Perfil para declarar la viabilidad de un PIP Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada con Resolucin Directoral N 003-2011 -EF/68de fecha 09 de abril del 2011. Entr en vigencia desde el 10 de abril del 2011.

2.2 Diagnstico de la situacin actual. 2.2.1 Diagnstico del rea de influencia.

Las reas de influencia en donde se realizar el proyecto son de propiedad de la Municipalidad Distrital de Chocope y cuenta con un rea de 306.12 m2 (12.5mt/21.86mt/16.20mt/21.79mt) y, como se ha podido apreciar, el rea est totalmente desprotegida y no con infraestructura estando inseguro e inhabitable ya que puede ser ocupado por terceras personas generando una invasin de la propiedad, por otra parte la inseguridad que se le da a los pobladores que circulan tanto por el da y con mayor riesgo por las noche a ello se suma la iniciativa de los directivos del club Unin Per por haber solicitado dicha rea para hacer realidad sus proyectos en beneficio de los ms necesitados y pobladores del sector para sus actividades, ellos han optado por el estudio para posteriormente gestionar el financiamiento para la ejecucin de la obra mejorando la calidad de vida y velando por el desarrollo de su Centro Poblado MOLINO CAJANLEQUE que integra al Distrito de Chocope.

16

2.2.2 Poblacin afectada y sus caractersticas.

La poblacin que se ve afectada particularmente es la del Centro Poblado MOLINO CAJANLEQUE en donde est ubicada el rea por lo que los directivos no cuentan con un rea con infraestructura que brinde las condiciones en donde puedan realizar sus actividades socio culturales y socio econmicas ya que tienen a su cargo programas de apoyo como el club de madres, el comedor popular y el vaso de leche , y los pobladores indirectamente beneficiados son aproximadamente 603 personas entre nios, jvenes y adultos incluyendo madres gestantes, tambin realizan talleres para la elaboracin de dulces, tortas, chocotejas y tambin se confecciona peluches, pero al no tener una rea no pueden trasmitir esas enseanzas a mayor nmero de pobladores por que no existe espacio suficiente para estos trabajos, el esfuerzo que hacen los directivos y pobladores se ve obstruido por estas desventajas, adems es una rea que no cuenta con ninguna infraestructura y en las condiciones que se encuentra, desfavorece la imagen del Centro Poblado Molinos Cajanleque del Distrito por lo que han hecho integrar este proyecto en el presupuesto participativo del ao 2013.

2.2.3 Ubicacin del Proyecto.

UBICACION DEPARTAMENTO/REGION LA LIBERTAD PROVINCIA ASCOPE DISTRITO CHOCOPE CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE REGION GEOGRAFICA COSTA ALTITUD 158 m.s.n.m. Coordenadas de Ubicacin Geogrfica Latitud Sur Longitud Oeste de Greenwich : 07 47`18 : 79 13`15

DPTO. LA LIBERTAD

17

2.2.3 Descripcin de la situacin actual.

El Distrito de Chocope se encuentra ubicado en la Regin La Libertad, Provincia de Ascope, actualmente tiene una poblacin de 10,138 habitantes, incluyendo los habitantes de los Centros poblados, aproximadamente; de los cuales el 50.70 % son varones y el 49.99 % mujeres; asimismo el 30.30 % de la poblacin vive en zona urbana y 69.70 % en la zona rural. La poblacin econmicamente activa ocupada es de 87.8 % habitantes; los cuales se dedican mayormente a la agricultura, ganadera, caza y silvicultura, muy escasamente se dedican a la actividad comercial y el resto de la PEA ocupada a otras actividades econmicas; los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque, iniciaron las gestiones, respaldados por los directivos del club Social deportivo y cultural Unin Per del mismo sector, en la actualidad no se cuenta con ninguna infraestructura adecuada ni moderna para este proyecto.

2.3 Definicin del problema: Causas y efectos. 2.3.1 Definicin del problema central.
El problema identificado es INEXISTENCIA DE UN LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES DE LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE- ASCOPE - LA LIBERTAD.

18

2.3.2 Anlisis de causas. Causas Directas.

Inadecuados ambientes para realizar actividades comunitarias y sociales. Deficiente gestin en la realizacin de actividades comunales.

Causa Indirectas.
Inexistencia de reas para realizar actividades socio-econmicas y culturales. Escasa organizacin vecinal para incentivar actividades comunales.

2.3.3 Anlisis de efectos. Efectos Directos.

Incremento de gastos familiares de los pobladores del Centro Poblado. Malestar y desinters de los pobladores del Centro Poblado.

Efectos Indirectos.
Precaria calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado. Ausencia de la poblacin en la realizacin de actividades comunales.

Efecto Final.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Bajo nivel de autoestima de los pobladores del Centro Poblado MOLINO CAJANLEQUE de Chocope. Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:

19

2.3.4. rbol de Causas y Efectos.

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final: Bajo nivel de autoestima de los pobladores del Centro Poblado Molino Cajanleque de Chocope

Efecto Indirecto: Precaria calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado Efecto Directo: Incremento de gastos familiares de los pobladores del Centro Poblado

Efecto Indirecto: Ausencia de la poblacin en la realizacin de actividades comunales

Efecto Directo: Malestar y desinters de los pobladores del Centro Poblado

Problema Central: Inexistencia de un local para el desarrollo de las actividades sociales de la poblacin del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope, Distrito de Chocope

Causa Directa: Inadecuados ambientes para realizar actividades comunitarias y sociales

Causa Directa: Deficiente gestin en la realizacin de actividades comunales

Causa indirecta: Inexistencia de reas para realizar actividades socio-econmicas y culturales

Causa Indirecta: Escasa organizacin vecinal para incentivar actividades comunales 20

2.4 Objetivo del proyecto.

PROBLEMA CENTRAL Inexistencia de un local para el desarrollo de las actividades sociales de la poblacin del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope, Distrito de Chocope OBJETIVO CENTRAL Contar con infraestructura que permita el desarrollo de diversas actividades sociales a los habitantes del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope

2.4.1 Anlisis de los Medios. Medios Fundamentales.

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de reas para realizar actividades socio-econmicas y culturales. 2. Eficiente organizacin vecinal para incentivar actividades comunales.

Medios de primer nivel.

1. Adecuados ambientes para realizar actividades comunitarias y sociales. 2. Eficiente gestin en la realizacin de actividades comunales.

2.4.2 Anlisis de los Fines. Fines Directos.

Los fines que se persigue son: 1. Disminucin de gastos familiares de los pobladores del Centro Poblado. 2. Bienestar e inters de los pobladores del Centro Poblado.

Fines Indirectos.
1. Mejora de la calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado. 2. Asistencia de la poblacin a la realizacin de actividades comunales.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Elevado nivel de autoestima de los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope.

21

2.4.3. rbol de Medios y Fines.

RBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin ltimo: Elevado nivel de autoestimade los pobladores del Centro Poblado Molino Cajanleque de Chocope

Fin Indirecto: Mejora de la calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado Fin Directo: Disminucin de gastos familiares de los pobladores del Centro Poblado

Fin Indirecto: Asistencia de la poblacin a la realizacin de actividades comunales

Fin Directo: Bienestar e inters de los pobladores del Centro Poblado

Objetivo Central: Contar con infraestructura que permita el desarrollo de diversas actividades sociales a los habitantes del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope

Medio de Primer Nivel: Adecuados ambientes para realizar actividades comunitarias y sociales

Medio de Primer Nivel: Eficiente gestin en la realizacin de actividades comunales

Medio Fundamental 1: Existencia de reas para realizar actividades socio-econmicas y culturales

Medio Fundamental 2: Eficiente organizacin vecinal para incentivar actividades comunales 22

2.5 Alternativas de solucin. 2.5.1 Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales.

La relacin de los medios fundamentales se define por ser:
Mutuamente excluyentes. No pueden ser realizados al mismo tiempo. Complementarios. Resulta conveniente realizarlos conjuntamente. Independientes. No se interrelacionan con otros medios.

Estos medios dan seguridad y no ocasionan perjuicio en la poblacin, ya que se incentiva a la concurrencia de las actividades a realizarse al contar con infraestructura moderna y en ptimas condiciones para satisfacer las necesidades requeridas por los pobladores apoyando e incentivando la cultura a travs de talleres y programas socio culturales y socio econmicos en general; por lo tanto, estos medios no ocasionan ningn impacto negativo para el funcionamiento del local multiusos del Centro Poblado Molinos Cajanleque del Distrito de Chocope.

2.5.2 Identificacin de las acciones.

Para que se logren los medios fundamentales se requerir la ejecucin de acciones; la posibilidad de contar con distintas alternativas de solucin depender de cun exhaustiva es la bsqueda de acciones. La pregunta clave es qu se puede hacer para lograr el medio? Dentro de las acciones que se van a realizar para la ejecucin del proyecto est la creacin del local multiusos en el Centro Poblado; esta infraestructura traera como resultado a que la poblacin tenga un espacio seguro y moderno que preste todas las condiciones necesarias para su uso como instalaciones para reuniones, ambientes para cocina, ambientes para oficinas, ambientes para SS.HH., ambientes para talleres, tambin que est acondicionada con energa elctrica y agua para todo el da.

23

2.5.3 Anlisis de la interrelacin entre las acciones.

MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS Medio Fundamental 1 Existencia de reas para realizar actividades socio-econmicas y culturales ALTERNATIVA 1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CON TECHO ALIGERADO (OFICINA, COCINA, DEPSITO Y SS.HH.)Y TECHO CON TIJERALES Y ETERNIT GRIS (SALON MULTIUSOS) CERCO CON LADRILLO CARA VISTA. LOS AMBIENTES A CONSTRUIR SON: SALON DE REUNIONES MULTIUSOS, 01 AMBIENTE OFICINA, 01 AMBIENTE PARA DEPOSITO, 01 COCINA, 01 SS.HH. PARA VARONES ADULTOS, 01 SS.HH. PARA DAMAS MAYORES, CISTERNA Y TANQUE ELEVADO TODO CON PISO DE CERAMICA C A P A C I T A C I N Medio Fundamental 2 Eficiente organizacin vecinal para incentivar actividades comunales

ALTERNATIVA 2 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CON TECHO ALIGERADO Y CERCO TOTALMENTE TARRAJEADO. LOS AMBIENTES A CONSTRUIR SON: SALON DE REUNIONES MULTIUSOS, 01 AMBIENTE OFICINA, 01 AMBIENTE PARA DEPOSITO, 01 COCINA, 01 SS.HH. PARA VARONES ADULTOS, 01 SS.HH. PARA DAMAS MAYORES ., CISTERNA Y TANQUE ELEVADO TODO CON PISO DE PORCELANATO

24

2.5.4 Planteamiento de las alternativas de solucin o los proyectos alternativos.

Nombre de cada Alternativa analizada Componentes a realizar para lograr el Objetivo Resultado 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MODERNA CON TECHO ALIGERADO(AMBIENTE,COCI NA ,DEPOSITO,OFICINA, Y SS.HH TARRAJEADOS INTERIOR Y EXTERIOR) Y TECHO CON TIJERALES Y ETERNIT GRIS AMBIENTE MULTIUSOS Resultado 02: CAPACITACIN Acciones necesarias para lograr cada resultado
CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE. ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIEN TES. LLENADO DE TECHO (OFICINA, COCINA, DEPSITO Y SS.HH.) TECHO CON TIJERALES Y ETERNIT (SALON MULTIUSOS) TARRAJEO EN PARTE Y LADRILLO CARAVISTA. COLOCACION DE PISOS CON CERMICA. INSTALACIN DE SISTEMAS DE AGUA, DESAGE Y ELCTRICO. PINTADO GENERAL.

Alternativa 1:
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CON TECHO ALIGERADO (OFICINA, COCINA, DEPSITO Y SS.HH.) Y TECHO CON VIGAS Y ETERNIT (SALON MULTIUSOS) Y CERCO CON LADRILLO CARA VISTA, LOS AMBIENTES A CONSTRUIR SON: SALON MULTIUSOS, 01 AMBIENTE OFICINA, 01 AMBIENTES PARA COCINA, 01 AMBIENTE PARA DEPOSITO, 01 SS.HH. PARA VARONES ADULTOS, 01 SS.HH. PARA DAMAS MAYORES, SS.HH. CISTERNA CON TANQUE ELEVADO TODO CON PISO DE CERAMICA

EN ORGANIZACIN Y GESTIN DE PYMES Y ACTIVIDADES SOCIO-ECONMICAS.

Alternativa 2:
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CON TECHO ALIGERADO CERCO Y AMBIENTES TARRAJEADOS, LOS AMBIENTES A CONSTRUIR SON: SALON DE REUNIONES MULTIUSOS, 01 AMBIENTE OFICINA, 01 AMBIENTE PARA DEPOSITO, 01 COCINA, 01 SS.HH. PARA VARONES ADULTOS, 01 SS.HH. PARA DAMAS MAYORES , CISTERNA Y TANQUE ELEVADO TODO CON PISO DE PORCELANATO

Resultado 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MODERNA CON TECHO ALIGERADO TODOS LOS AMBIENTE Y TOTALMENTE TARRAJEADO. Resultado 02: CAPACITACIN

CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE. ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIENTES. LLENADO DE TECHO TOTAL TARRAJEO EN PARTE INTERIOR Y EXTERIOR. COLOCACION DE PISOS CON PORCELANATO. INSTALACIN DE SISTEMAS DEAGUA, DESAGE Y ELCTRICO. * PINTADO GENERAL. EN ORGANIZACIN Y GESTIN DE PYMES Y ACTIVIDADES SOCIO-ECONMICAS.

25

III. FORMULACIN.
3.1 Horizonte de evaluacin.
Se ha determinado un horizonte de evaluacin de 10 aos, periodo en el cual se estima la generacin de los beneficios previstos; as mismo se han considerado las diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento.

3.2 Anlisis de la demanda.

Se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria, disponer de reas con infraestructura fsica para el desarrollo de actividades comunales, en el Centro Poblado Molinos Cajanleque.

3.2.1 Demanda sin Proyecto.

Existe poca cantidad de pobladores beneficiados por los programas: Vaso de leche, Comedor Popular, Talleres y actividades del local comunal que realizan sus eventos de acuerdo a las festividades, ya que no se cuenta con una infraestructura que proteja e incentive la concurrencia de la poblacin del Centro Poblado Molinos Cajanleque. Estas actividades se desarrollan en la casa de un miembro de la directiva del Club de Madres

Nombre

C la s if ic a c i n

V iv ie nda s

P o bla c i n

CHOCOPE SINTUCO FARIAS MOLINO CAJANLEQUE MOLINO CAJANLEQUE MOLINO CHOCOPE MOLINO LARCO ZANJON Y PALMERA LA CONSTANCIA MOCOLLOPE CAREAGA

URBANO URBANO URBANO URBANO RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL

1258 280 132 199 149 105 96 55 71 72 98

4910 1287 614 786 542 320 341 177 230 202 418

26

Ao Horizonte

Ao Cronolgico

MOLINOS CAJANLEQUE

PROMEDIO POBLADORES MOLINOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

542 552 562 572 582 593 603 614 625 636 648 660 671 683 696 708

6545

PROGRAMAS DE APOYO SOCIO- ECONMICOS Y CULTURALES

Pobladores beneficiados por el programa del vaso de leche Micaela Bastidas Pobladores beneficiados por el programa del vaso de leche Micaela Bastidas I - Pobladores que integran talleres. - Poblacin Indirectamente beneficiada

Beneficiarios

38 22 25 262 347

TOTAL
Fuente: Estimaciones Propias.

SERVICIO
VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS I TALLERES POBLACION INDIRECTAME NTE BENEFICIADA

0 38

1 38

2 38

3 38

4 38

AOS 5 38

6 38

7 38

8 38

9 38

10 38

22 25 262 347

22 25 262 347

22 25 262 347

22 25 262 347

22 25 262 347

22 25 262 347

22 25 262 347

22 25 262 347

22 25 262 347

22 25 262 347

22 25 262 347

TOTAL

Fuente: Estimaciones Propias.

27

3.2.2. Demanda con Proyecto.

La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la frmula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt Po R n = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. = Poblacin en el ao base (conocida) = Tasa de crecimiento anual = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n CUADRO N 02
SERVICIO
VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS I TALLERES POBLACION INDIRECTAME NTE BENEFICIADA

0 38

1 39

2 39

3 40

4 41

AOS 5 42

6 42

7 43

8 44

9 45

10 45

22 25 262 347

22 25 267 353

23 26 271 359

23 26 276 366

24 27 281 372

24 27 286 379

24 28 291 386

25 28 297 393

25 29 302 400

26 29 307 407

26 30 313 415

TOTAL

Fuente: Estimaciones Propias.

NOTA. TASA DE CRECIMIENTO DE LOS POBLADORES ASISTENTES A LOS PROGRAMAS SOCIO CULTURALES Y SOCIO ECONOMICOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DEL DISTRITO DE CHOCOPE ES APROX 1.8% SEGN DATOS DE LOS POBLADORES BENEFICIADOS.

3.3

Anlisis de la Oferta.
CUADRO N 03 SERVICIO AOS 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

3.3.1.-Oferta Sin Proyecto.

VASO DE LECHE SANTA ROSA DE LIMA VASO DE LECHE MUJER RURAL VIRGEN DEL CARMEN TALLERES POBLACION INDIRECTAMENTE BENEFICIADA

TOTAL
Fuente: Estimaciones Propias.

28

3.3.2.- Oferta con Proyecto.

En la situacin con proyecto, la oferta de la CREACIN de la infraestructura adecuada del local multiuso del Centro Poblado MOLINOS CAJANLEQUE da como resultado un ordenamiento y a la asistencia de los pobladores del sector a sus actividades culturales y pro econmicas en las reas de propiedad del la Municipalidad Distrital de Chocope reubicando en ciertos casos a los pobladores ordenando ha si teniendo en cuenta la planificacin de su territorio. De acuerdo a la priorizacin de lo que urgentemente se necesita en el local es la infraestructura es por ello que se ha optimizado a este punto importante ya que por ello pues los pobladores del Centro Poblado tendrn mayor concurrencia y van a satisfacer sus necesidades al contar con la infraestructura adecuada y moderna.

3.4 Balance Oferta - Demanda.

CUADRO N 04
SERVICIOS
VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS I TALLERES POBLACION INDIRECTAMEN TE BENEFICIADA

0 38 22 25 262 347 0 0 0 0 0 -347

1 39 22 25 267 353 0 0 0 0 0 -353

2 39 23 26 271 359 0 0 0 0 0 -359

3 40 23 26 276 366 0 0 0 0 0 -366

4 41 24 27 281 372 0 0 0 0 0 -372

AOS 5 42 24 27 286 379 0 0 0 0 0 -379

6 42 24 28 291 386 0 0 0 0 0 -386

7 43 25 28 297 393 0 0 0 0 0 -393

8 44 25 29 302 400 0 0 0 0 0 -400

9 45 26 29 307 407 0 0 0 0 0 -407

10 45 26 30 313 415 0 0 0 0 0 -415

D E M A N D A

TOTAL
VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS VASO DE LECHE MICAELA BASTIDAS I TALLERES POBLACION INDIRECTAMEN TE BENEFICIADA

O F E R T A

TOTAL BALANCE OFERTADEMANDA

Como podemos apreciar, el resultado es negativo; eso refleja que existe una demanda insatisfecha, por lo tanto se necesita de urgencia realizar el proyecto ya que se estn perdiendo la concurrencia de los beneficiarios por no contar con una infraestructura adecuada y en condiciones, para que los pobladores puedan y mejorar su calidad de vida y aumentar su autoestima, problemas que las autoridades deben resolver protegindola sus habitantes y por el desarrollo del Centro Poblado Molinos Cajanleque, directamente, e, indirectamente, por el Distrito de Chocope.

3.5 Planteamiento tcnico de las alternativas.

Al realizar los estudios de un proyecto, se busca optimizar el uso de los recursos pblicos; esto supone que, para cada una de las alternativas de solucin que se definieron previamente, se analice:

29

ALTERNATIVA N01
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, EN UN AREA DE 306.12 M2, CON MATERIAL NOBLE: CON TECHO ALIGERADO LOS AMBIENTES A CONSTRUIR COMO LA COCINA, DEPOSITO, OFICINA, SS.HH PARA DAMAS Y VARONES, TANQUE CISTERNA DE AGUA, EL SALON DE MULTIUSOS SERA TECHADO CON ETERNIT GRIS COLOCADOS ENCIMA DE TIJERALES DE FIERRO, VENTANAS AMPLIAS CON PROTECTORES DE FIERRO, PORTON DE MADERA Y SE REALIZARA DE ACUERDO ALO SIGUIENTE: CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE. ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIENTES. LLENADO DE TECHO EN LOS AMBIENTES INDICADOS. COLOCACION DE TECHO DE ETERNIT EN EL AMBIENTE (SALON MULTIUSOS) TARRAJEO EN PARTE INTERIOR DE LOS AMBIENTES. COLOCACION DE PISOS CON CERMICA. INSTALACIN DE SISTEMAS DE AGUA, DESAGE Y SISTEMA ELCTRICO. PINTADO GENERAL.

ALTERNATIVA N02
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MOLINOS CAJANLEQUE DE CHOCOPE, EN UN AREA DE 306.12 M2, CON MATERIAL NOBLE: CON TECHO ALIGERADO TODOS LOS AMBIENTES A CONSTRUIR COMO LA COCINA , DEPOSITO, OFICINA, SS.HH DE DAMAS Y VARONES, CON CISTERNA DE AGUA Y UN SALON PARA MULTIUSOS Y TARRAJEADO EN GENERAL, VENTANAS AMPLIAS CON PROTECTORES DE FIERRO, PORTON DE MADERA Y UNA CISTERNA. Y SE REALIZARA DE ACUERDO ALO SIGUIENTE: CIMIENTOS, BASE Y SOBREBASE. ASENTADO DE LADRILLO PARA AMBIENTES. LLENADO DE TECHO EN TODOS LOS AMBIENTES INDICADOS. TARRAJEO EN PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS AMBIENTES. COLOCACION DE PISOS CON CERMICA. INSTALACIN DE SISTEMAS DEAGUA, DESAGE Y SISTEMA ELCTRICO. PINTADO GENERAL.

3.6 Cronograma de actividades.

ACTIVIDADES FASE DE INVERSIN 1 2 3 4 5 6 7 8 Elaboracin de expediente tcnico. Creacin del local multiuso en el Centro Poblado Molinos Cajanleque Mitigacin Ambiental. Supervisin. Capacitacin. Gastos Generales. Utilidades. Operacin y Mantenimiento.

AO 0 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04

AO 1

AO 10

FASE DE POST INVESIN

30

3.6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINACIERA VALORIZADO

PRINCIPALES RUBROS COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO 01 CREACIN DE LOCAL MULTIUSO C.P. MOLINOS CAJANLEQUE 02 CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES TOTAL MES 01 7,169.97 71,699.71 83,649.66 83,649.66 2,400.00 2,400.00 2,509.49 8,364.97 4,182.48
103,506.60

MES 02

MES 03

MES 04

TOTAL 7,169.97 238,999.03 2,400.00 2,400.00 7,169.97 23,899.90 11,949.95 293,988.83

2,150.99 7,169.97 3,584.99

7,169.97 84,605.66

2,509.49 8,364.97 4,182.48

98,706.60

3.7 Costos. 3.7.1 Costos de inversin de cada alternativa, a precios de Mercado y sociales. ALTERNATIVA N 1
COSTO DESCRIPCION UM CANTIDAD A PRECIOS DE MERCADO F.C COSTO A PRECIOS SOCIALES

EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO 01 CREACIN DEL LOCAL MULTIUSO DE MOLINOS CAJANLEQUE CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES

GLB

7,169.97

0.909

6,517.50

GLB GLB GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1 1 1

238,999.03 2,400.00 2400.00 7,169.97 23,899.90 11,949.95 293,988.83

0.909 0.909 0.680 0.909 0.8475 0.8475

217,250.12 2,181.60 1,632.00 6,517.50 20,255.17 10,127.58 264,481.48

TOTAL

ALTERNATIVA N2
COSTO DESCRIPCION UM CANTIDAD A PRECIOS DE MERCADO F.C COSTO A PRECIOS SOCIALES

EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO 01 CREACIN DEL LOCAL MULTIUSO DE MOLINOS CAJANLEQUE CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES

GLB

11,168.10

0.909

10,151.80

GLB GLB GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1 1 1

372,270.00 2,400.00 2,400.00 11,168.10 37,227.00 18,613.50 455,246.70

0.909 0.909 0.680 0.909 0.8475 0.8475

338,393.43 2,181.60 1,632.00 10,151.80 31,549.88 15,774.94 409,835.46

TOTAL

31

3.7.2 Costos incrementales de operacin y mantenimiento a precios de mercado.

3.7.2.1.- Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto. Los Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto no existen, dadas las condiciones de abandono y descuido por parte de las autoridades y directivos del Centro Poblado MOLINOS CAJANLEQUE del Distrito de Chocope al no contar con una infraestructura adecuada y en ptimas condiciones.

REMUNERACIONE SERVICIOS DE LUIZ Y AGUA BIENE Costo de mantenimiento

----------------------------------------

---------------------------------------------000.00 000.00

Costo Total de Mantenimiento (P.Privado): Costo Total de Mantenimiento (P.Social):

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

ITEMS DE GASTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Ao 1 0 0 0

Ao 2 0 0 0

Ao 3 0 0 0

Ao 4 0 0 0

Ao 5 0 0 0

Ao 6 0 0 0

Ao 7 0 0 0

Ao 8 0 0 0

Ao 9 0 0 0

Ao 10 0 0 0

Total a precios de mercado Total a precios sociales

3.7.2.2.- Costos de Operacin y Mantenimiento - Alternativa I Se ha determinado que para los Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto sern de S/. 11 140.00, que correspondern al pago de personal y adquisicin de insumos de limpieza que servirn para tener a los ambientes de la infraestructura de local en buenas condiciones de uso y en operatividad, por lo que el mismo Centro Poblado Molinos Cajanleque a travs de sus directivos se har responsable del cuidado y mantenimiento de dicha infraestructura.
Mensual 755 640 640 115 55 60 173.333 25 100 48 Anual 9060 7680 7680 1380 660 720 2079.996 300 1200 579.996

Operacin Remuneraciones Guardianes y aseo Servicios Luz Agua Mantenimiento Articulos de limpieza Pintura Materiales

Costos de Operacin y Mantenimiento (P. Privados) Costos de Operacin y Mantenimiento (P. Sociales)

11140.00 9441.15

32

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA N 1

ITEMS DE GASTO
OPERACIN Remuneracin S ervicios MANTENIMIENTO Total a precios de mercado Total a precios sociales

Ao 1
9,060.00 7,680.00 1,380.00 2,080.00 11,140.00 9,441.15

Ao 2
9,060.00 7,680.00 1,380.00 2,080.00 11,140.00 9,441.15

Ao 3
9,060.00 7,680.00 1,380.00 2,080.00 11,140.00 9,441.15

Ao 4
9,060.00 7,680.00 1,380.00 2,080.00

Ao 5
9,060.00 7,680.00 1,380.00 2,080.00

Ao 6
9,060.00 7,680.00 1,380.00 2,080.00 11,140.00 9,441.15

Ao 7
9,060.00 7,680.00 1,380.00 2,080.00 11,140.00 9,441.15

Ao 8
9,060.00 7,680.00 1,380.00 2,080.00 11,140.00 9,441.15

Ao 9
9,060.00 7,680.00 1,380.00 2,080.00 11,140.00 9,441.15

Ao 10
9,060.00 7,680.00 1,380.00 2,080.00 11,140.00 9,441.15

11,140.00 11,140.00 9,441.15 9,441.15

IV.-EVALUACIN.
4.1 Evaluacin social. 4.1.1 Beneficios sociales de un PIP.
Los beneficios sociales del proyecto se refieren a que la poblacin tendr acceso a una mejor calidad de vida, siendo estos beneficios no cuantificables, solamente se han identificado y descrito a nivel cualitativo. Asimismo, para el presente caso para la evaluacin social del proyecto se utilizar la metodologa Costo / Efectividad.

4.1.2 Costos sociales de un PIP.

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA N 1
FASE FASE DE INVERSION EXPEDIENTE TECNICO MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION CREACIN DE LOCAL MULTIUSO SUPERVISION FASE DE POST INVERSION COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CONN PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO FLUJOS TOTALES 234,098.72 AO 0 234,098.72 6,517.50 1,632.00 2,181.60 217,250.12 6,517.50 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO10

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

VACTS C/E

S/. 294,688.77 45.02

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA N 2

FASE FASE DE INVERSION EXPEDIENTE TECNICO MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION CREACIN DE LOCAL MULTIUSO SUPERVISION FASE DE POST INVERSION COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CONN PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO FLUJOS TOTALES AO 0 362,510.64 10,151.80 1,632.00 2,181.60 338,393.43 10,151.80 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO10

9,441.15 0.00 362,510.64 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

9,441.15 0.00 9,441.15

VACTS C/E

S/. 423,100.68 64.64

33

Particularmente estos proyectos son para beneficio de los pobladores y para el Anexo MOLINOS CAJANLEQUE que representa parte de un Distrito por lo que no crea una rentabilidad en moneda sino ms bien en comodidad generando una autoestima y una mejor calidad de vida. La evaluacin del proyecto se realiza utilizando la metodologa Costo-Efectividad, debido a que los beneficios sociales no se pueden valorizar en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que se han descrito cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan la identificacin del proyecto con las necesidades de los pobladores del Centro Poblado. Se han evaluado las alternativas 1 y 2 del proyecto, considerando primero en forma global y despus por separado las alternativas presupuestales.

ALTERNATIVA N 01 - GLOBAL COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

RUBROS Valor Actual de Costos (VACTS) Indicador de Resultado: (Beneficiarios proyectados) A precios Sociales

294,688.79 6545

Coeficiente Costo / Efectividad A

S/. 45.02

Indicador costo/efectividad: Valor Actual de Costos a Precios Sociales

sumatoria de los aos proyectados (HORIZONTE)

34

ALTERNATIVA N 02 - GLOBAL COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

RUBROS Valor Actual de Costos (VACTS) Indicador de Resultado: (Beneficiarios proyectados) Coeficiente Costo / Efectividad A A precios Sociales

423,100.70 6545

S/. 64.64

Indicador costo/efectividad: Valor Actual de Costos a Precios Sociales

sumatoria de los aos proyectados (HORIZONTE)

Los resultados del ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que significa que la primera alternativa es ms rentable.

4.1.3 La evaluacin social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres (MRR).

La inclusin de MRR, evita que se generen prdidas y costos para la sociedad. Es posible y necesario demostrar su rentabilidad social; para ello consideramos la zona en donde se ejecutar el proyecto de inversin. Como hemos podido apreciar el lugar en donde se realizar el proyecto es un rea que colinda con terrenos en donde aun no existe infraestructura de casas por los lados o costados y por los frentes. Esta moderna infraestructura a construirse contara con espacios grandes y sus entradas estarn con puertas de acuerdo alas caractersticas y recomendaciones de reas de seguridad brindadas por defensa civil siendo las dimensiones de los accesos de acuerdo a estas sugerencias dadas por los organismo que sobre guardan la seguridad de los pobladores.

35

4.2

Anlisis de sensibilidad.
COSTOS 10 VAC(S/.) 294,688.79 ALTERNATIVA 1 A PRECIOS C/E SOCIALES 45.02 VAC (S/.) 423,100.70 ALTERNATIVA 2, A PRECIOS SOCIALES C/E 64.64 71.11 51.71 77.57 58.18 465,410.78 338,480.56 507,720.85 380,790.63 324,157.67 49.53 294,688.79 36.02 353,626.55 54.03 265,219.91 40.52 BENEFICIOS -20 COSTOS +20 BENEFICIOS +20 COSTOS +10 BENEFICIOS -10

ALTERNATIVAS

4.3 Anlisis de sostenibilidad. 4.3.1. Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP.

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, Servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar, en el tiempo, el marco econmico, social y poltico en que se desarrolla el proyecto. La Junta Directiva del club Unin Per, asume el compromiso de realizar la operacin y el mantenimiento respectivo del local multiusos, mediante un acta de compromiso firmada que se encuentra anexado en el presente perfil.

4.4 Evaluacin del impacto ambiental.

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y econmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la construccin de infraestructura, no generar efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Acumulacin de Desmonte.

36

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Realizar un adecuado mantenimiento de riego, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. La Municipalidad har convenios para eliminar el desmonte.

4.5 Organizacin y gestin.

Se debe definir como la organizacin de los involucrados para lograr una eficiente ejecucin del PIP y que se logren los resultados previstos de manera sostenible; esto requiere que los actores (instituciones, rganos de las instituciones, grupo de beneficiarios, etc.) que participarn tanto en la ejecucin, como en la operacin y mantenimiento del Proyecto, estn totalmente identificados, para establecer roles de funciones que debern cumplirse, por lo cual se analizarn sus capacidades tcnicas, administrativas para poder realizar las funciones que se asignen.

4.6 Plan de implementacin.

Se ha previsto que, luego de elaborado el Perfil tcnico (1mes), se inicien las obras primarias. Para todo esto se ha estimado que la ejecucin demorar 3 meses sin incluir la liquidacin y puesta en marcha.

4.7 Seleccin de alternativa. RESUMEN DE INVERSION DEL COSTO TOTAL

INVERSION S/. P. PRIVADOS COSTOS COSTO DE LA OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDADES TOTAL PRESUPUESTO ALT. N 1 238,999.03 7,169.97 7,169.97 2400.00 2400.00 23,899.90 11,949.95 293,988.83 ALT. N 2 372,270.00 11,168.10 11,168.10 2400.00 2400.00 37,227.00 18,613.50 455,246.70 INVERSION S/. P. SOCIALES ALT. N 1 217,250.12 6,517.50 6,517.50 2,181.60 1,632.00 20,255.17 10,127.58 264,481.48 ALT. N 2 338,393.43 10,151.80 10,151.80 2,181.60 1,632.00 31,549.88 15,774.94 409,835.46

37

4.8

Matriz de marco lgico.

La matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada es la Siguiente:

Objetivos

Indicadores

Medios de verificacin

Supuestos

FIN

Alto nivel de autoestima de los pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope.

Se ha incrementado la concurrencia en un 60% a participar de las reuniones y Control de asistencia actividades socio econmicas y culturales realizado por ls directivos en el Centro Poblado Molinos Cajanleque. del Centro Poblado Molinos La infraestructura cuenta con seguridad Cajanleque y por en sus instalaciones por la modernidad con estadsticas de La la que se ha diseado y empleado en su Municipalidad Distrital de Chocope. construccin. Al ao 2021 se utilizaran los servicios en un 100% Se registran actividades culturales, educativas (talleres, reuniones socio culturales y socio econmicas) en el Centro Que su infraestructura garantice y de Poblado Molinos seguridad a los pobladores para su Cajanleque del Distrito de asistencia. Chocope. Ladrillo cara vista de Kin-Kon.Techo aligerado de concreto F=175KG/CM2 Techo aligerado a los ambientes (cocina. deposito, almacn y ss.hh.)y techo con tijerales y colocacin de eternit en el saln multiusos. Informacin de seguimiento de la Municipalidad Distrital Enlucido en los ambientes que indica el de Chocope con muestras expediente tcnico cemento + arena. de fotografas y cuadros Marcos y puertas de madera tornillo estadsticos. pucalpino. Lunas de sistema directo amplias con protectores de fierro. Piso de cermica en general

El local satisface las necesidades de realizacin de actividades; ES decir, hay una mayor concurrencia de ls pobladores del Centro Poblado Molinos Cajanleque .

Propsito

Existente y adecuada infraestructura en local multiusos del Centro Poblado Molinos Cajanleque del Distrito de Chocope

Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento y cuidado permanente.

Suficientes espacios acondicionados y modernos. Se mejora el servicio de programas socio culturales y socio econmicos en el sector. Seguridad en las instalaciones por contar con una moderna infraestructura

Componentes

Disposicin favorable de la Municipalidad Distrital de Chocope.

Zanja para bases, llenado de bases y sobreases. Creacin de Local Comunal. 238,999.03 Llenado de columnas y techo aligerado en los ambientes, cocina, oficina, depsito y ss.hh. Techado del saln multiuso colocacin de tijerales y eternit. Asentado de ladrillo para las divisiones y ambientes. Actividades Enlucido de reas de ambientes interior y exterior Instalacin de agua y desage. Utilidad: 11949.95 Instalacin de sistema elctrico. Gastos Generales : 23,899.90 Pisos y contra pisos. Colocacin de marcos y puertas. Inversin total S/. 293,988.83

Informes de seguimiento fsico y financiero del proyecto. Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. Cuaderno de obra e informes de supervisin. Liquidacin de obras.

Capacitacin

2,400.00

Cumplimiento de los Compromisos de financiamiento programado para la ejecucin del proyecto.

Mitigacin Ambiental

2,400.00

Expediente Tcnico. Supervisin 7169.97

7169.97 Acta de Terminacin de Obras. Verificaciones en campo.

Colocacin de ventanas lunas y protectores. Pintado de base y de acabado.

38

V. Conclusiones y Recomendaciones. 5.1 Conclusiones.

Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tcnico son apropiadas para la zona, para el tipo de Creacin de un local multiuso, y cumple con las exigencias y estndares establecidos. El monto de inversin del proyecto a precios de mercado de la Alternativa 01 a precios de Mercado (seleccionada) es: S/. 293,988.90 Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 01 es la de menor costo a nivel global. Mientras que en la alternativa 01 se emplea S/. 45.02 por habitante o poblador, la segunda alternativa considera S/. 64.64 por habitante o poblador. El proyecto es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental, conforme lo mencionamos a continuacin: Viabilidad Tcnica. Tcnicamente es viable implementar la alternativa seleccionada, ya que se puede disponer de los recursos humanos y tecnolgicos necesarios para ejecutar la obra. Adems, el diseo tcnico se ha elaborado de acuerdo con el Reglamento Nacional de Construcciones. Asimismo, los materiales y equipos a utilizar se hallan disponibles en la zona y en el mercado local y regional, no existiendo limitaciones o restricciones para realizar este proyecto. Viabilidad Ambiental. El proceso de ejecucin de la obra no generar efectos negativos significativos que alteren el medio ambiente de la zona donde se va implementar el proyecto, ya que se considerarn los criterios tcnicos establecidos por la normatividad de construcciones vigente. En todo caso, los impactos negativos sern mnimos y temporales, los mismos que se irn corrigiendo a medida que se desarrolla la obra. Cabe resaltar, que una vez que concluya la obra se generarn una serie de impactos positivos que beneficiaran a la poblacin del Centro Poblado Molinos Cajanleque de Chocope. Viabilidad socio-econmico y cultural. La implementacin de este proyecto permitir que se mejore la calidad de vida de la poblacin del mbito a intervenirse, ya que elevar su autoestima individual y colectiva, y mejorar las condiciones socio-econmicas y culturales de dicha poblacin. Asimismo, se mejorar la cohesin social de los moradores del Centro Poblado Molinos Cajanleuqe de Chocope. Por otro lado, la implementacin del proyecto estimular el crecimiento de la inversin privada y de las actividades econmicas en general. Viabilidad Institucional. El proyecto es viable institucionalmente, puesto que est considerado dentro del Plan Estratgico de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Chocope, y por que cuenta con el compromiso de recibir de dicha Municipalidad los recursos humanos y financieros que se necesitan para su ejecucin. 39

5.2 Recomendaciones.
Se recomienda, para la ejecucin del proyecto, emplear la Modalidad de Ejecucin Por Contrata; sin embargo, sern el rgano Resolutivo y la Unidad Ejecutora las que en ltima instancia elegirn la Modalidad de Ejecucin.

40

PLANOS Y FOTOS

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TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL LOCAL MULTIUSOS Cabe de destacar que el terreno que se tomo para el local multiusos es donde no existe ningina construccion ya que el terreno en cuestion tiene un area total de 551.80 m2 . En la foto apreciamos una construccion que esta dentro del terreno en si el proyecto se ejecutara al costado de la construccion existente

42

Terreno donde se construir el local multiusos, el rea total del proyecto es de 306 m2

43