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PMS/DOM
DIRIO OFICIAL DO
MUNICIPIO
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A LV A D O R
Publicidade
Sucom apreendeu 12 placas
publicitrias exibidas irregularmente na Avenida ACM, trecho do
Iguatemi. Os responsveis receberam trs autos de infrao por exibir
publicidade, desenvolver atividade
de central de vendas sem permisso e distribuir panfletos e realizar
ao promocional sem licena.
Alm disso, foi emitida uma notificao para regularizar as pendncias identificadas.
ma reunio coordenada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut), na tarde da ltima quinta-feira, deu a
partida para a elaborao do edital de concesso do sistema de transporte urbano de Salvador. Na ocasio, foi efetivado o
grupo de trabalho responsvel pela criao dos termos de referncia, para a concesso dos servios de transporte pblico e
de terminais de passageiros.
Casa Civil, Procuradoria Geral do Municpio (PGM) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil
(Sindec), em obedincia ao decreto n. 23.762, assinado pelo prefeito ACM Neto
em 2 de janeiro ltimo. A ltima concesso no setor de transporte pblico
da capital baiana ocorreu h 40 anos.
AGECOM
O grupo, que ter 90 dias para finalizar o modelo, composto por profissionais da prpria Semut, Transalvador,
SALVADOR BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV NO 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICIPIO
GESTORES
VALTER PONTES
Mais duas autarquias tiveram seus dirigentes nomeados no Dirio Oficial do Municpio
TRIBUTO
DIRIO OFICIAL DO
MUNICIPIO
rgos responsveis
Gabinete do Prefeito
Assessoria Geral de Comunicao
Praa Thom de Souza, s/n - CEP 40020-010
Salvador Bahia Brasil Tel.: 2201-6000
www.salvador.ba.gov.br
Prefeito de Salvador
Editor
Roberto Messias
Ouvidoria Geral do Municpio Para registrar reclamaes, denncias, sugestes ou elogios, acesse: www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br ou ligue para (71) 2203-5008/5009.
Fax: (71) 2203-5050, de segunda a sexta-feira, das 8h30 s 18 horas.
Servio Salvador Atende Para solicitar servios ou informao, acesse: www.salvadoratende.ba.gov.br ou ligue 156, de segunda a sexta-feira, das 8 s 18 horas.
SALVADOR BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV NO 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICIPIO
ENSINO
MAIS DE 50 MATRCULAS
POR MINUTO
Como no ano passado, o sistema
de Matrcula Informatizada se manteve estvel durante todo o perodo
de inscrio, no havendo relatos de
lentido, nem interrupo, tornando o
processo mais rpido e eficaz. Este
ano chegaram a ser realizadas 51 matrculas por minuto e 1.692 por hora.
Alm disso, o ambiente virtual da
matrcula, criado este ano para concentrar todas as informaes relevantes
para que qualquer cidado pudesse
acompanhar o processo em tempo real,
inclusive visualizando a quantidade de
vagas preenchidas online, teve 5.208
visitas e o site da Secretaria aumentou
neste perodo para 25 mil acessos.
At o momento j foram
matriculados mais de
129 mil alunos
AUDINCIAS
mento, e da gestora do Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e Incluso Educacional das
Mulheres Afrodescendentes (Fiema),
Rose Rosendo.
BIOGRAFIA
Natural de Salvador, onde reside
no Centro Histrico, Mnica Kalile,
48 anos, ocupou o cargo de superinVALTER PONTES
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
SUMRIO
EXECUTIVO
LEIS
DECRETOS FINANCEIROS
DECRETOS SIMPLES
7
7
8
10
10
10
LICITAES
10
10
10
10
10
CONTRATOS
11
11
11
15
CONVNIOS
15
15
EDITAIS
16
16
18
18
DIRIO OFICIAL DO
PREFEITURA
P R I M E I R A C A P I TA L D O B R A S I L
MUNICIPIO
PREFEITURA
P R I M E I R A C A P I TA L D O B R A S I L
27
rgos responsveis
Gabinete do Prefeito
Assessoria Geral de Comunicao
Prefeito do Salvador
Gestor de Tecnologia
Editorao Eletrnica
Ricardo Seixas
Admilton Ferreira
Ouvidoria Geral do Municpio Para r egistrar reclamaes, denncias, sugestes ou elogios, acesse: www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br ou ligue para (71) 2203-5008/5009.
Fax: (71) 2203-5050, de segunda a sexta-feira, das 8h30 s 18 horas.
Servio Salvador Atende Para solicitar servios ou informao, acesse:www.salvadoratende.ba.gov.br ou ligue 156, de segunda a sexta-feira, das 8 s 18 horas.
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DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
EXECUTIVO
LEIS
DECRETOS FINANCEIROS
DECRETO N 23.787 de 25 de janeiro de 2013
LEI N 8.407/2013
exerccio de 2013.
Art. 2 As despesas decorrentes da presente Lei correro por conta da verba prpria
do oramento vigente.
Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.
Art. 1 - Ficam estabelecidos os limites de execuo da despesa das unidades: SMEDNOF, SMED-FME, SMS-FMS, SEDES, FGM e SALTUR conforme Anexo I deste Decreto.
Unidades
SEDES - NOF
3.656.000
4.471.450
794.088
54.565
2.861.912
4.416.885
SALTUR
9.708.000
501.133
9.206.867
3.300.000
21.135.450
169.302
1.519.088
3.130.698
19.616.362
SMED - NOF
FGM
TOTAL
Valores em R$ 1,00
Unidades
SMED - FME
TOTAL
29.000.000
29.000.000
391.625.000
391.625.000
Valores em R$ 1,00
Unidades
SMS - FMS
TOTAL
17.000.000
17.000.000
404.525.000
404.525.000
Valores em R$ 1,00
Unidades
SMED - FME
TOTAL
2.900.000
2.900.000
14.700.000
14.700.000
Valores em R$ 1,00
Unidades
SMED - FME
SMED - NOF
SMS - FMS
SEDES - NOF
SALTUR
218.000
44.000
1.200.000
73.000
442.000
1.977.000
Valores em R$ 1,00
Unidades
Unidades
SMED - FME
Oramento
2.900.000
14.700.000
Contingenciado
Valores
em R$ 1,00
Autorizado
17.600.000
2.900.000
14.700.000
17.600.000
2.900.000
14.700.000
Oramento Autorizado Fonte - 07
17.600.000
2.900.000
14.700.000
Valores
em R$ 1,00
17.600.000
Orado
TOTAL
SMED - FME
TOTAL
Unidades
Oramento
Orado
Contingenciado
SALVADOR-BAHIA
Autorizado
Oramento Autorizado FonteValores
- 07 em R$ 1,00
SBADO
Unidades A SEGUNDA-FEIRA
218.000
218.000
OramentoOrado
Contingenciado
44.000
44.000
Oramento
Autorizado
FonteAutorizado
- 07
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
Unidades
1.200.000
1.200.000
ANO
XXV - No 5.784
Oramento-218.000
218.000
SMED - FME
SMED - NOF
SMS - FMS
SMED - FME
SEDES - NOF
SMED - NOF
SALTUR
SMED
- FME
SMS
- FMS
TOTAL DAS UNIDADES
SMED - -NOF
SEDES
NOF
SMS
- FMS
SALTUR
SEDES DAS
- NOFUNIDADES
TOTAL
SALTUR
Unidades
SALTUR
Unidades
Contingenciado
73.000
Autorizado-44.000
44.000
442.000
442.000
218.000
218.000
1.200.000
1.200.000
1.977.000
1.977.000
44.000
44.000
73.000
73.000
1.200.000
1.200.000
442.000
442.000
Valores em R$ 1,00
73.000
73.000
-1.977.000
1.977.000
Oramento
Autorizado
- Fonte - 09
442.000
442.000
Oramento
1.977.000
1.977.000
Valores em R$-1,00
TOTAL
SALTUR
Unidades
TOTAL
Unidades
TOTAL
FGM
Unidades
TOTAL
Art. 3 O pagamento das despesas, quando se tratar de recursos prprios do Tesouro
Municipal, dar-se- de acordo com as suas disponibilidades e priorizar aquelas excepcionalizadas
pelo contingenciamento bem como aquelas no explicitadas no art. 38 da Lei n. 8.361, de 14 de
setembro de 2012.
Art. 4 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, retroagindo os seus
efeitos a 1 de janeiro de 2013.
495.928.000
36.000.000
459.928.000
Oramento
Orado
Contingenciado
Oramento
Autorizado
FonteAutorizado
- 14
495.928.000
36.000.000
459.928.000
Oramento
495.928.000 Contingenciado
36.000.000
459.928.000
Orado
Autorizado
495.928.000
36.000.000
459.928.000
Valores em R$ 1,00
Unidades
Unidades
SMS - FMS
supervenientes.
Valores em R$ 1,00
TOTAL
SMS - FMS
800.000
600.000
200.000
Oramento
Orado
800.000 Contingenciado
600.000
Oramento
Autorizado
- Fonte
- 10 200.000
Autorizado
Oramento
800.000 Contingenciado
600.000
200.000
Orado
Valores em R$ 1,00
Autorizado
800.000
600.000
200.000
Oramento
Autorizado
Fonte
14
800.000
600.000
200.000
Oramento
800.000
600.000
200.000
Valores em
R$ 1,00
Orado
Contingenciado
Autorizado
Oramento Autorizado Fonte - 14
Unidades
FGM
Orado
Contingenciado
Autorizado
Oramento Autorizado - Fonte
- 09
Valores
em R$ 1,00
16.365.000
8.000.000
8.365.000
Oramento
Orado
Contingenciado
16.365.000
8.000.000
Oramento
Autorizado
- Fonte
- 098.365.000
Autorizado
Oramento
16.365.000 Contingenciado
8.000.000
8.365.000
Orado
Valores em R$ 1,00
Autorizado
16.365.000
8.000.000
8.365.000
Oramento Autorizado
- Fonte - 108.365.000
16.365.000
8.000.000
Oramento
16.365.000
8.000.000
8.365.000
Valores
em R$ 1,00
Orado
Contingenciado
Autorizado
Oramento Autorizado - Fonte
- 10
TOTAL
FGM
MUNICPIO
Orado
73.000
Unidades
TOTAL DAS UNIDADES
SALTUR
DIRIO OFICIAL DO
495.928.000
495.928.000
SMS - FMS
459.928.000
459.928.000
36.000.000
36.000.000
outras
exerccio
de
2013,
providncias.
DECRETA:
ANEXO I
FLUXO MENSAL DE RECEITA - 2013
Valores em R$ 1,00
DISCRIMINAO
Receitas Correntes
Receita Tributria
Impostos
Taxas
Receitas de Contribuies
Receita Patrimonial
Industrial
Receitas de Servios
Transferncias Correntes
Jan
Fev
327.157.387
Mar
417.099.192
Abr
329.554.312
Mai
Jun
Jul
324.321.291
332.780.104
336.258.197
Ago
341.169.627
Set
331.960.043
Out
332.879.304
Nov
327.492.632
Dez
311.172.633
Total
398.109.277
4.109.954.000
126.120.534
229.685.675
132.845.799
113.328.819
108.225.347
109.539.011
114.100.403
117.303.666
123.668.049
116.794.712
119.088.220
162.197.765
1.572.898.000
93.280.360
183.595.724
113.153.405
101.365.533
96.672.137
98.741.014
103.653.120
107.063.812
113.770.522
107.503.597
109.837.290
152.328.485
1.380.965.000
32.840.174
46.089.951
19.692.394
11.963.286
11.553.210
10.797.996
10.447.283
10.239.854
9.897.528
9.291.115
9.250.929
9.869.280
191.933.000
12.510.022
10.549.832
11.333.908
11.882.761
11.804.353
12.196.391
12.431.614
12.039.576
12.235.595
12.980.467
11.647.549
17.688.933
149.301.000
3.668.204
3.559.240
4.181.915
3.435.388
3.292.416
3.250.432
3.531.789
3.456.793
3.648.189
3.458.356
3.751.556
3.626.720
42.861.000
10.457
52.284
104.567
261.418
261.418
156.851
167.307
188.221
146.394
104.567
204.951
104.567
1.763.000
1.535.557
1.608.225
1.610.735
1.601.618
1.558.810
1.558.943
1.535.964
1.535.689
1.538.265
1.542.559
1.545.136
1.534.500
18.706.000
2.191.668.000
174.134.040
160.816.983
168.922.693
182.164.131
197.748.316
199.750.146
198.718.985
186.566.105
180.427.002
179.715.631
163.695.387
199.008.580
FPM
42.617.706
45.228.382
34.840.604
41.655.645
50.224.721
42.915.361
29.754.792
40.381.756
35.367.700
39.063.573
47.618.474
77.955.286
527.624.000
Transf do SUS
43.020.810
31.070.585
35.850.675
39.196.738
38.718.729
41.108.774
42.542.801
40.152.756
41.347.779
45.888.864
37.762.711
41.347.778
478.009.000
FUNDEB
34.389.000
24.836.500
28.657.500
31.332.200
30.950.100
32.860.600
34.006.900
32.096.400
33.051.651
36.681.600
30.185.900
33.051.649
382.100.000
ICMS
11.744.179
10.842.298
14.394.897
11.226.781
12.024.272
15.148.993
11.705.337
12.940.416
12.465.199
13.132.202
13.526.699
13.888.726
153.040.000
42.362.344
48.839.218
55.179.018
58.752.766
65.830.494
67.716.419
80.709.156
60.994.777
58.194.675
44.949.391
34.601.602
32.765.140
650.895.000
9.178.574
10.826.954
10.554.695
11.647.156
9.889.444
9.806.424
10.683.565
10.869.992
11.215.809
12.896.341
11.239.834
13.948.211
132.757.000
Receita de Capital
9.084.000
9.084.000
9.085.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
109.009.000
Trasnf de Capital
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
9.084.000
109.008.000
1.000
1.000
(18.125.983)
(19.207.482)
(19.674.130)
(18.813.962)
(22.298.533)
(23.147.338)
(18.182.699)
(20.544.496)
(18.890.005)
(18.287.392)
(20.152.336)
(27.031.644)
14.521.207
14.521.207
14.521.207
14.521.207
14.521.207
14.479.381
14.479.381
14.339.962
14.228.427
14.270.252
14.200.543
26.896.019
(244.356.000)
185.500.000
332.636.611
421.496.918
333.486.388
329.112.536
334.086.778
336.674.240
346.550.309
334.839.509
337.301.726
332.559.493
314.304.840
407.057.652
4.160.107.000
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
ANEXO II
CRONOGRAMA DA EXECUO DE DESEMBOLSO - 2013
Valores em R$ 1,00
ITENS DA DESPESA
PODER LEGISLATIVO (a)
Fonte do Tesouro
PODER EXECUTIVO
(I)+(II)+(III)+(IV)=(b)
Fonte do Tesouro
Outras Fontes
Prprias
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
9.303.504
9.303.504
9.570.954
9.570.954
9.570.954
9.570.954
9.570.954
9.570.954
9.570.954
9.570.954
Jun
Jul
13.570.954
13.570.954
9.570.954
9.570.954
Ago
10.570.954
10.570.954
Set
10.570.954
10.570.954
Out
Nov
10.570.954
10.570.954
10.570.955
10.570.955
Dez
13.570.955
13.570.955
TOTAL
128.571.000
128.571.000
186.197.712
308.879.971
357.076.304
326.370.443
316.362.771
296.309.539
320.096.577
350.557.026
299.621.155
351.513.332
364.220.385
554.330.784
4.029.549.000
116.510.027
46.389.584
23.298.101
210.948.615
75.634.609
22.296.747
219.227.350
112.234.088
25.614.866
189.676.681
108.616.125
28.077.637
202.751.977
84.656.829
28.953.965
185.263.834
91.418.050
19.627.655
196.358.484
89.358.873
34.379.220
205.173.635
109.535.812
35.847.580
166.720.569
94.967.247
37.933.339
213.834.183
104.870.358
32.808.790
231.541.195
97.734.612
34.944.578
378.569.451
128.875.813
46.885.520
2.514.589.000
1.144.292.000
370.668.000
134.490.684
85.243.138
26.892.111
22.355.435
123.167.243
78.600.717
26.959.649
17.606.877
131.032.795
83.068.798
28.614.984
19.349.013
134.976.478
85.532.018
26.858.644
22.585.816
125.359.661
76.745.045
26.072.425
22.542.192
123.566.345
82.213.786
25.800.137
15.552.422
135.485.363
83.663.941
25.894.526
25.926.897
142.125.485
90.439.799
29.277.317
22.408.369
147.816.654
87.983.038
34.061.469
25.772.147
141.007.493
90.389.358
28.313.007
22.305.128
150.309.801
96.399.571
29.655.279
24.254.951
243.469.997
152.730.792
53.870.452
36.868.753
1.732.808.000
1.093.010.000
362.270.000
277.528.000
19.707.471
19.702.471
4.999
23.754.291
23.749.292
4.999
26.135.174
26.130.174
4.999
20.306.367
20.301.367
4.999
25.421.463
25.416.464
4.999
20.971.509
20.966.510
4.999
19.577.226
19.572.225
5.000
20.266.996
20.261.995
5.000
19.798.225
19.793.224
5.000
20.346.038
20.341.037
5.000
20.674.683
20.669.681
5.002
20.848.560
20.843.558
5.002
257.808.000
257.748.000
60.000
SECRETARIA/RGOS (III)
Fonte do Tesouro
Outras Fontes
Prprias
31.999.558
11.564.417
19.497.473
937.667
161.958.437
108.598.606
48.674.960
4.684.871
199.908.336
110.028.377
83.619.104
6.260.854
171.087.599
83.843.296
81.757.481
5.486.822
165.581.646
100.590.468
58.584.405
6.406.774
151.771.684
82.083.538
65.617.912
4.070.233
165.033.988
93.122.318
63.464.347
8.447.323
188.164.545
94.471.840
80.258.495
13.434.211
132.006.276
58.944.307
60.905.777
12.156.192
190.159.801
103.103.788
76.557.351
10.498.662
193.235.902
114.471.943
68.079.333
10.684.625
290.012.227
204.995.101
75.005.361
10.011.765
2.040.920.000
1.165.818.000
782.022.000
93.080.000
195.501.216
125.813.531
46.389.584
23.298.101
318.450.925
220.519.569
75.634.609
22.296.747
366.647.258
228.798.304
112.234.088
25.614.866
335.941.397
199.247.635
108.616.125
28.077.637
325.933.725
212.322.931
84.656.829
28.953.965
309.880.493
198.834.788
91.418.050
19.627.655
329.667.531
205.929.438
89.358.873
34.379.220
361.127.980
215.744.589
109.535.812
35.847.580
310.192.109
177.291.523
94.967.247
37.933.339
362.084.286
224.405.137
104.870.358
32.808.790
374.791.340
242.112.150
97.734.612
34.944.578
567.901.739
392.140.406
128.875.813
46.885.520
4.160.107.000
2.645.147.000
1.144.292.000
370.668.000
1.987.000
DECRETOS SIMPLES
Onde se l:
RECURSO RELATADO NA SESSO ORDINRIA DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2012., S
09:10 HS.
Nomear.........
Leia-se:
Considerar nomeado(a), desde 02/01/2013...
PROCESSO N : 119856/2009
NOT. FISCAL LAN N : 7012/2009 - ITIV - PRINCIPAL
RECORRIDO : MARIA ELVIRA PARANHOS BELTRO
RECORRENTE : FAZENDA PBLICA MUNICIPAL
NOTIFICANTE : ROBERTO RIBEIRO CALASANS E OUTROS
RELATOR(A): CONS SARA SANTOS SANTANA
PROCURADOR(A): ANDREA CLAUDIA RIBEIRO OLIVEIRA
EMENTA: RECURSO EX-OFFCIO. - ITIV. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO INTERVIVOS
DE BENS IMVEIS. IMPROCEDNCIA DA NFL. FALTA DE OBJETO. Lei Municipal no.
7.186/2006, que prev e define o fato gerador: Art. 114. O imposto sobre Transmisso Intervivos
(ITIV), a qualquer ttulo, por ato oneroso - ITIV, tem como fato gerador; transmisso de bens
imveis, por natureza ou por acesso fsica; a transmisso de direitos reais sobre imveis, a
cesso de direitos de aquisio relativos s transmisses referidas nos incisos anteriores.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DECISO UNNIME.
Salvador, 25 de janeiro de 2013.
CONSELHO PLENO
GABINETE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, em 24 de janeiro de 2013.
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
SEGUNDA JUNTA DE JULGAMENTO
PROCESSO JULGADO NA SESSO ORDINRIA DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2013.
RESOLUO:
A
CONSELHO PLENO
RECURSO RELATADO NA SESSO ORDINRIA DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2012, S
09:00 HS.
PROCESSO N : 40310/2006
NOT. FISCAL LAN. N : 957/2006 - IPTU
RECORRENTE: FAZENDA PBLICA MUNICIPAL/CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA
RECORRIDO : CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA/FAZENDA PBLICA MUNICIPAL
AUTUANTE : CARLOS ALBERTO V. B. BARRETO
ADVOGADA : LEILA PINHEIRO BELLINTANI
RELATOR(A): CONS ANTONIO LUIZ NOGUEIRA CHAVES
PROCURADOR(A): MARIZLIA CARDOSO SALES
EMENTA: RECURSO VOLUNTRIO E EX-OFFCIO - IPTU - IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. LANAMENTO DE DIFERENA DO
IMPOSTO. PROCEDNCIA COM DISPENSA DAS PENALIDADES. O motivo da reviso foi o
Fator de Valorizao do Terreno - FVT, pois se verificou que o imvel fica localizado em mais de
um logradouro. Possibilidade de alterao do lanamento tributrio. Condenao da Notificada
ao pagamento do valor original do dbito, dispensando-se os acrscimos legais relativos a juros
e multa moratrios.
RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISO UNNIME.
RECURSO RELATADO NA SESSO ORDINRIA DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2012, S
09:00 HS.
PROCESSO N : 41822/2011
NOT. FISCAL LAN. N : 1646/2011 - ISS
RECORRENTE: BAHIA PILOTS, SERVIOS DE PRATICAGEM DA BAIA DE TODOS OS
SANTOS S/C
RECORRIDO : FAZENDA PBLICA MUNICIPAL
AUTUANTE : ANTONIO GILBERTO ALFREDI DE MATTOS
ADVOGADA : SERGIO COUTO DOS SANTOS
RELATOR(A): CONS GUACIRA LDA SILVA DOS SANTOS
PROCURADOR(A): ANDREA CLAUDIA RIBEIRO OLIVEIRA
EMENTA: RECURSO VOLUNTRIO. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER
NATUREZA. OBRIGAO PRINCIPAL. SUSPENSO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO.
DEPSITO JUDICIAL. PROCEDNCIA DA NOTIFICAO. O depsito do montante integral
suspende a exigibilidade do crdito tributrio consoante o art. 151, II do CTN, mas, no tem
o condo de impedir a Administrao Tributria de proceder sua constituio, prevenindo a
caducidade do seu direito. SERVIO DE PRATICAGEM. Responsabilidade supletiva. Por efeito
do disposto no art. 101 da Lei n. 7186/2006 responde supletivamente pela obrigao tributria
o prestador de praticagem quando os tomadores dos servios no procederem reteno do
imposto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISO UNNIME.
SEGUNDA
JUNTA
DE
JULGAMENTO
DO
CONSELHO
MUNICIPAL
DE
PORTARIA N 013/2013
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
RESOLVE:
disposto no Art. 3 da Portaria 349/2011, publicada no DOM 5.477 de 20/10/2011, que trata da
composio do Comit de Aleitamento Materno do Salvador,
Designar, Antonio Palma Simas, mat. 21233-4, Marlia da Cruz Pena Moreira, mat. 22435,
Marivalda dos Reis Salles, mat. 19057-8 e Emlia Darlize Silva da Cruz, mat. 2226513, membros
titulares representantes da SEMGE e Ailsen Cumming Amicuci, mat. 55-8, membro titular
representante da SEFAZ para sob a presidncia do primeiro, constiturem a Comisso Central
Permanente de Licitao - COMPEL, e na condio de suplentes: Nadia Dias Assuno, mat.
816652, Jackson Cardoso de Souza Neto, mat. 816653, Nestor Emanuel de Andrade Amazonas
Filho, mat. 818917, Erika Virginia Lucia Dansiger, mat. 811175 e Tmara Rachel Andrade da Silva,
mat. 870761-1.
Resolve:
Art. 1 - Modificar a Portaria 349/2011, ampliando a composio do COAMS com incluso de
novas representaes conforme especificado:
No Item VI - Representantes da Secretaria da Sade do Estado da Bahia - SESAB: Incluir alnea
e) com uma representao da Maternidade Tsylla Balbino - MTP;
Novo Item - VIII acrescentando representao da Sociedade Bahiana de Pediatria - SOBAPE.
Nos impedimentos legais, o presidente ser substitudo por Marlia da Cruz Pena Moreira.
Art. 2 - Tornar sem efeito medidas, em contrrio.
Os integrantes da COMPEL podero por ato interno, realizar licitaes na modalidade de Prego
Gabinete do Secretrio, em 22 de janeiro de 2013,
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DE GESTO, em 25 de janeiro de 2013.
JOS ANTONIO RODRIGUES ALVES
Secretario Municipal de Sade
PORTARIA N 014/2013
O SECRETRIO MUNICIPAL DE GESTO, no uso de suas atribuies e com fundamento no art.
2 do Decreto n. 14.887 de 05 de abril de 2004.
RESOLVE:
Designar, Ana Cristina Dultra de Souza, mat. 222669-5, Robrio Costa de Souza, mat. 8816745,
Jos Guimares de Oliveira, mat. 816525, Cesar Rebelo Alves de Almeida, mat. 2226624-8 e
Pleliane Espinhara de Almeida, mat. 816557, para sob a presidncia da primeira, constiturem
a Comisso Central Permanente de Cadastro e Avaliao de Fornecedores - COMPEC e na
condio de suplentes: Reinaldo Machado Barbosa, mat. 810477, Nailton Nunes Frana, mat.
816474 e Magaly Souza Espinheira, mat. 3666-8.
Nos impedimentos legais, o presidente ser substitudo por Jos Guimares de Oliveira.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA GESTO, em 25 de janeiro de 2013.
ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO
Secretrio
PORTARIA N 009/2013
Constitui Grupo de Trabalho para desenvolver Mutiro de Liberao de Alvars Sanitrios.
O Secretario Municipal de Sade de Salvador,
Considerando o disposto no DECRETO N 23.768 DE 02 DE JANEIRO de 2013 que determina a
realizao de mutiro visando liberao de alvars do setor de Vigilncia Sanitria no Municpio
de Salvador;
Considerando a necessidade de identificao do problema por cada Distrito Sanitrio com
posterior indicao estratgica que leve ao ordenamento e agilidade do Servio,
Resolve:
Art. 1 - Constituir Grupo de Trabalho para cumprir as tarefas objeto do Decreto n 23.768 e,
vista de planejamento operativo apresentado pela Diretoria Geral da Vigilncia Sanitria ordenar
as atividades do setor, promovendo agilidade dos procedimentos inerentes concesso de alvar
no municpio, com eficincia e cumprimento das formalidades legais;
Art. 2 - Designar para compor o recm-constitudo Grupo de Trabalho, os servidores municipais
a seguir indicados, cabendo primeira coordenar as atividades:
- Karina Luzia Reynaldo Queiroz - Matric: 977105/0 - Fiscal de Controle Sanitrio;
- Jussara Lacerda Santos Bonfim -Matric: 977226/0 - Fiscal de Controle Sanitrio;
- Marcos Viana Bomfim -Matric: 976303/1 - Fiscal de Controle Sanitrio;
- Josenice SantAna de Cerqueira -Matric: 104016/2 - Fiscal de Controle Sanitrio;
- Lilian Nunes de O. Machado - Matric: 977820/9 - Fiscal de Controle Sanitrio;
- Reilma Coutinho Rodrigues Giffoni - Matric: 117872/5- Tcnica de Laboratrio;
Art. 3 - Tornar sem efeito qualquer medida operacional anterior em oposio a determinao do
Decreto n 23.768 e desta Portaria.
Gabinete do Secretario Municipal de Sade, 23 de janeiro de 2013.
JOSE ANTONIO RODRIGUES ALVES
Secretario Municipal de Sade
PORTARIA N 017/2013
RESOLVE:
Dispensar o servidor CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTANA, mat. n 117593, da Funo
de Confiana de CHEFE DE SETOR B, grau 63, do Setor de Promoo a Sade e Controle da
Populao Animal, do Centro de Controle de Zoonoses, da Coordenadoria de Sade Ambiental e,
designar, para exercer a mesma funo LUCRCIA MARIA LOPES DA ROCHA.
PORTARIA N 018/2013
O SECRETRIO MUNICIPAL DA SADE, no uso das suas atribuies e tendo em vista o
disposto no artigo 15, inciso IX, do Regimento da Secretaria Municipal da Sade.
RESOLVE:
Dispensar o servidor FABIANO MOSQUERA SIMES, mat. n 981195, da Funo de Confiana
de CHEFE DE SETOR B, grau 63, do Setor de Controle de Zoonoses Transmitidas por Animais
10
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
pelo Artigo 16, inciso I, alnea k do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n 19.408 de 18
de maro de 2009.
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, desde 24/01/2013, KATIA MENEZES DA COSTA, matrcula 2227130, do
cargo em comisso de Assessor Tcnico, Grau 53, da Assessoria Estratgica de Gesto, da
Superintendncia de Trnsito e Transporte do Salvador e nomear para o mesmo cargo, ITANARA
SERAPIO DE SOUZA, matrcula 2226126.
PORTARIA N 019/2013
O SECRETRIO MUNICIPAL DA SADE, no uso das suas atribuies e tendo em vista o
disposto no artigo 15, inciso IX, do Regimento da Secretaria Municipal da Sade.
RESOLVE:
Designar o servidor FABIANO MOSQUERA SIMES, mat. n 981195, para exercer a Funo
de Confiana de CHEFE DE SETOR B, grau 63, do Setor de Controle de Zoonoses Transmitidas
por Animais de Mdio e Grande Porte, do Centro de Controle de Zoonoses, da Coordenadoria
de Sade Ambiental.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA SADE, em 24 de janeiro de 2013.
PROCESSO
INTERESSADO
61684/2011
FABRIZZIO M. MARTINEZ
Superintendente Executivo
RESOLVE:
RESOLVE:
Dispensar, a pedido, desde 24/01/2013, ITANARA SERAPIO DE SOUZA, matrcula 2226126,
da Funo de Confiana de Supervisor, Grau 63, da Auditoria Interna, da Superintendncia de
Trnsito e Transporte do Salvador.
GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DE TRNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR, em 24
de janeiro de 2013.
FABRIZZIO M. MARTINEZ
Superintendente Executivo
PORTARIA N 041/2013
LICITAES
GABINETE DO PREFEITO - GABP
RESUMO DE DISPENSA DE LICITAO
SECRETARIA
MUNICIPAL
TURISMO E CULTURA
RESULTADO DE LICITAO
DESENVOLVIMENTO,
Processo n: 72/2013
DO
Retificao:
No Resultado de Licitao publicado em 19 21 de janeiro de 2013, referente ao Prego
Presencial n. 025/2012.
ONDE SE L: Valor R$ 1.241.000,00 (um milho duzentos e quarenta e um mil reais)
LEIA-SE: Valor R$ 978.000,00 (novecentos e setenta e oito mil reais).
Salvador, 25 de janeiro de 2013.
SIMONE CARDOSO DOURADO
Pregoeira
AVISO DE LICITAO
MARINALVA VASCONCELOS
Coordenadora Administrativa
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
11
subsidiariamente, e Lei Municipal 4.484/92, esta, no que couber, torna pblico para conhecimento
dos interessados que ser realizada a seguinte licitao:
A Comisso Setorial Permanente de Licitao - COPEL, luz dos elementos que integram os
presentes autos, declara FRACASSADO o presente Prego.
LOTES
02
95.600,00
04
152.000,00
03
312.000,00
VALORES R$
559.600,00
RESULTADO DE LICITAO
CONTRATOS
SECRETARIA
MUNICIPAL
TURISMO E CULTURA
DO
DESENVOLVIMENTO,
couber.
DATA DE ASSINATURA: 04 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
Valbina de Lima de Souza Me.
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 001/2013.
Dispensa de Licitao.
Processo n. 001/2013.
Contratado: BP INDSTRIA SERVIOS E COMRCIO DE BRINDES E PRESENTES LTDA ME.
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisio de 50(cinquenta) cordes
institucionais SALTUR para crach em polister macio e calandrado, com terminal de solda e
presilha(prendedor tipo jacar) em metal niquelado personalizado em serigrafia com logomarca
da SALTUR, cor azul marinho, dimenses: largura de 9 a 11mm e comprimento de 400 a 500mm.
VALOR: O valor total contratado de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
VIGNCIA: O presente contrato tem vigncia de 03(trs) meses.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo e Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo que correra por
conta da LOA de 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93 art. 24 II; Lei Municipal n 4.484/92, no que
couber.
DATA DE ASSINATURA: 04 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
BP Indstria Servios e Comrcio de Brindes e Presentes Ltda Me.
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 002/2013.
Dispensa de Licitao.
Processo n. 002/2013.
Contratado: VALBINA DE LIMA DE SOUZA ME.
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisio de 40(quarenta) aparelhos telefnicos
convencional com fio, tipo mesa, sem secretria, funes bsicas: rediscagem, mute e flash,
caractersticas adicionais: campainha 03 volumes e melodia, conforme Anexo I para atender as
necessidades do Carnaval 2013.
VALOR: O valor total contratado de R$ 1.600,00 (hum mil seiscentos reais).
VIGNCIA: O presente contrato tem vigncia de 03(trs) meses.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo e Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo que correr por
conta da LOA de 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93 art. 24 II; Lei Municipal n 4.484/92, no que
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 003/2013.
Dispensa de Licitao.
Processo n. 003/2013.
Contratado: MARIA ROSA DA SILVA GUEDES ME.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a aquisio de material de escritrio para atender
as necessidades do Carnaval 2013.
VALOR: O valor total contratado de R$ 7.992,08 (sete mil novecentos e noventa e dois reais
e oito centavos).
VIGNCIA: O presente contrato tem vigncia de 03(trs) meses.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo e Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo que correra por
conta da LOA de 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93 art. 24 II; Lei Municipal n 4.484/92, no que
couber.
DATA DE ASSINATURA: 04 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
Maria Rosa da Silva Guedes Me.
Salvador, 25 de janeiro de 2013.
EDNALDO ROSA ALVES
Gerente Administrativo
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 004/2013.
Dispensa de Licitao.
Processo n. 004/2013.
Contratado: PLANETARIUM FEST TURISMO E EVENTOS LTDA ME.
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a locao de 250(duzentos e cinquenta) cadeiras
plsticas sem brao com as seguintes especificaes: 510x430x900mm e peso recomendado de
120kg na cor branca e 40(quarenta) mesas plsticas quadradas com as seguintes especificaes:
700x700x720mm na cor branca por dia, que sero utilizadas durante o Carnaval 2013 no perodo
07 12/02/2013.
VALOR: O valor total contratado de R$ 3.960,00 (trs mil novecentos e sessenta reais).
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SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
Jurdica, que correr por conta da LOA 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93; Lei Municipal n 4.484/92, no que couber.
DATA DE ASSINATURA: 11 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
Transanjorge Mudanas e Transportes Ltda.
Salvador, 25 de janeiro de 2013.
EDNALDO ROSA ALVES
Gerente Administrativo
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 005/2013.
Dispensa de Licitao.
Processo n. 005/2013.
Contratado: EMPRESA GRFICA DA BAHIA.
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a Assinatura anual do Dirio Oficial do Estado
para atender o Setor de Contabilidade desta empresa.
VALOR: O valor total contratado de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).
VIGNCIA: O presente contrato tem vigncia de 01(hum) ano, podendo ser prorrogado por igual
perodo, a contar da data 14 de janeiro de 2013.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 000 - Projeto Atividade: 2001 - Manuteno dos Servios
Tcnicos e Administrativo SALTUR - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de
Terceiros Pessoa Jurdica que correr por conta da LOA de 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93 art. 24 II; Lei Municipal n 4.484/92, no que
couber.
DATA DE ASSINATURA: 08 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
Empresa Grfica da Bahia.
CONTRATO N. 009/2013.
Prego Presencial n. 030/2012.
Processo n. 149/2012.
Contratado: GRFICA SANTA ROSA LTDA EPP.
OBJETO: Contratao de empresa especializada para confeco de 50.000(cinquenta mil)
Folderes com programao do Carnaval 2013. Capa formato aberto 21x15cm e formato fechado
10,5x15cm, miolo 10 lminas formato aberto 21x15cm formato fechado 10,5x15cm e mais 01
lmina central(mapa) no formato aberto 31x40cm com 05 dobras e formato fechado do mapa
8x14cm, impresso do material em 4x4 cores, papel couche 90g/m, acabamento canoa com 02
grampos(capa, miolo e mapa).
VALOR: O valor total decorrente da prestao dos servios objeto do presente contrato de R$
33.500,00(trinta e trs mil e quinhentos reais).
VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser de 06(seis) meses, contados a partir da sua
assinatura.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo de Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de Terceiros Pessoa
Jurdica, que correr por conta da LOA 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93; Lei Municipal n 4.484/92, no que couber.
DATA DE ASSINATURA: 15 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
Grfica Santa Rosa Ltda EPP.
RESUMO DO CONTRATO
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 006/2013.
Dispensa de Licitao.
Processo n. 006/2013.
Contratado: NCK COMRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisio de material de EPI e consumo, para
atender as necessidades do Carnaval 2013.
VALOR: O valor total contratado de R$ 6.905,00 (seis mil novecentos e cinco reais).
VIGNCIA: O presente contrato tem vigncia de 03(trs) meses.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo e Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo que correr por
conta da LOA de 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93 art. 24 II; Lei Municipal n 4.484/92, no que
couber.
DATA DE ASSINATURA: 08 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
NCK Comrcio de Equipamentos Ltda.
CONTRATO N. 010/2013.
Prego Presencial n. 026/2012.
Processo n. 141/2012.
Contratado: AT SONORIZAO LTDA.
OBJETO: Contratao de pessoa jurdica para servios de montagem, manuteno,
desmontagem, incluindo execuo de servios relativos transporte, limpeza em geral, assim
como servios complementares de instalaes eltricas, pontos telefnicos e equipamentos de
proteo e combate a incndios das estruturas que sero utilizadas no Carnaval 2013, conforme
plantas e memorial descritivo - Anexo I do Edital do Prego n026/2012, parte integrante deste
contrato.
VALOR: O valor total do presente contrato de R$ 448.000,00(quatrocentos e quarenta e oito mil
reais), sendo R$ 197.500,00(cento e noventa e sete mil e quinhentos reais), para o Lote 01 e R$
250.500,00(duzentos e cinquenta mil e quinhentos reais), para o Lote 04.
VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser de 06(seis) meses contados a partir da sua
assinatura, limitada ao processamento e pagamento da Nota Fiscal/Fatura relativa a efetiva
execuo dos servios contratados e atestados por um Servidor ou Comisso designado pela
contratante.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo de Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de Terceiros Pessoa
Jurdica, que correr por conta da LOA 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93; Lei Municipal n 4.484/92, no que couber.
DATA DE ASSINATURA: 14 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
AT Sonorizao Ltda.
RESUMO DO CONTRATO
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 008/2013.
Prego Presencial n. 015/2012.
Processo n. 119/2012.
Contratado: TRANSANJORGE MUDANAS E TRANSPORTES LTDA.
OBJETO: Contratao de empresa especializada para locao de 13(treze) dirias de caminho
ba com dimenses de 05 metros, com 01(um) motoristas e 01(um) ajudante com dirias de 12
horas, permetro urbano, para atender as necessidades da CAL durante a operao Carnaval
2013 e locao de 04(quatro) dirias de caminho ba com dimenses de 06 metros, com 01(um)
ajudante com dirias de 12 horas, permetro urbano, para atender as necessidades da CAL
durante a operao Carnaval 2013.
VALOR: O valor total do presente contrato R$ 12.500,00(doze mil e quinhentos reais).
VIGNCIA: O presente contrato tem vigncia de 06(seis) meses.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo de Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de Terceiros Pessoa
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 011/2013.
Prego Presencial n. 030/2012.
Processo n. 149/2012.
Contratado: CRIATIVA EDITORA GRFICA LTDA.
OBJETO: Contratao de empresas especializadas para confeco de 440(quatrocentos
e quarenta) adesivos, sendo: 140(cento e quarenta) adesivos leitosos de vistoria para serem
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
fixados na parte internado para-brisa dos trios no formato 40x20cm e impresso em policromia;
100 adesivos leitosos de capacidade de estrutura para serem fixados no madeirite das estruturas
do carnaval no formato 41x30cm e impresso policromia; 100 adesivos leitosos de proibio
de bebidas alcolicas para menores para serem fixados na lateral externa dos trios, no formato
1mx0,80m e impresso em policromia; 100 adesivos leitosos contra explorao sexual infantojuvenil para serem fixados na lateral externa dos trios, no formato 1mx0,80m e impresso em
policromia; e confeco de 5.638 crachs, sendo 5.588 crachs em poliestireno 0,50mm, formato
10x15cm impressos em policromia, com cordo em nylon branco e pontas arredondadas(prever
fotolito cores) e 50 crachs em poliestireno 0,50mm, formato 06x10cm impressos em policromia,
com cordo em nylon branco e pontas arredondadas(prever fotolitos de cores).
VALOR: O valor total decorrente da prestao dos servios objeto do presente contrato de R$
13.921,94(treze mil novecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).
VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser de 06(seis) meses, contados a partir da sua
assinatura.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo de Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de Terceiros Pessoa
Jurdica, que correr por conta da LOA 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93; Lei Municipal n 4.484/92, no que couber.
DATA DE ASSINATURA: 15 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
Criativa Editora Grfica Ltda.
Salvador, 25 de janeiro de 2013.
EDNALDO ROSA ALVES
Gerente Administrativo
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 012/2013.
Prego Presencial n. 030/2012.
Processo n. 149/2012.
Contratado: PANORAMA SERVIOS GRFICOS LTDA ME.
OBJETO: Contratao de empresa especializada para confeco de 2.700 etiquetas sendo:
1.350 etiquetas auto adesivas em polister void no formato 6x6cm e 1.350 etiquetas auto
adesivas em acetato transparente no formato 18x5,5cm com selo hologrfico prateado medindo
2,5cm de dimetro que se refere ao Lote 04, Confeco de 350 cartilhas sendo: 150 unidades
para servio de cartilha de veculos: capa formato 15x21cm com impresso 4x0 cores em papel
couch 170g. Miolo so 20 pginas(sendo total 40 pginas carbonadas) formato 15x21cm com
impresso 1x0 cores em papel carbonado. Acabamento - encadernado com acetato transparente
na frete e preto no fundo com espiral preto ou transparente na lateral esquerda do papel e 200
unidades de servio de confeco de cartilha de blocos: capa formato 15x21cm com impresso
4x0 cores em papel couch 170g. Miolo so 08 pginas (sendo total 16 pginas carbonadas)
formato 15x21cm com impresso 1x0 cores em papel carbonado. Acabamento encadernado com
acetato transparente na lateral esquerda do papel, que se refere ao Lote 05.
VALOR: O valor total decorrente da prestao dos servios objeto do presente contrato de R$
7.150,00(sete mil cento e cinquenta reais).
VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser de 06(seis) meses, contados a partir da sua
assinatura.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo de Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de Terceiros Pessoa
Jurdica, que correr por conta da LOA 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93; Lei Municipal n 4.484/92, no que couber.
DATA DE ASSINATURA: 15 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
Panorama Servios Grficos Ltda Me.
Salvador, 25 de janeiro de 2013.
EDNALDO ROSA ALVES
Gerente Administrativo
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 015/2013.
Prego Presencial n. 031/2012.
Processo n. 152/2012.
Contratado: R.A. PIROTECNIA E EVENTOS LTDA ME.
OBJETO: Constitui objeto desta contratao a aquisio de fogos de artifcio incluindo os servios
de transporte, montagem, operao e desmontagem para realizao de shows pirotcnicos para
atender aos seguintes eventos: Lavagem do Bonfim em 17/01/2013, Abertura do Carnaval 2013
em 07/02/2013 e Aniversrio da Cidade 29/03/2013.
VALOR: O valor global estimado do presente contrato de R$ 40.773,00(quarenta mil setecentos
e setenta e trs reais), sendo R$ 13.591,00(treze mil quinhentos e noventa e um reais) por
cada lote, fixo e irreajustvel, cujos pagamentos sero realizados de acordo com a quantidade
efetivamente solicitada e utilizada em conformidade com os preos unitrios constantes na
proposta de preos da contratada.
VIGNCIA: O presente contrato tem vigncia de 06(seis) meses.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 000 e 009 - Projeto Atividade: 2146 - Realizao, Promoo
e Apoio a Eventos e Festas Populares e 2147 - Promoo de Divulgao do Carnaval de Salvador
- Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo e 3.3.90.39 - Outros Servio de
13
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 016/2013.
Prego Presencial n. 026/2012.
Processo n. 141/2012.
Contratado: ELITE INDSTRIA COMRCIO E LOCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO: Contratao de pessoa jurdica para servios de montagem, manuteno,
desmontagem, incluindo execuo de servios relativos transporte, limpeza em geral, assim
como servio complementares de instalaes eltricas, pontos telefnicos e equipamentos de
proteo e combate a incndios das estruturas que sero utilizadas no Carnaval 2013, conforme
plantas e memorial descritivo - Anexo I do Edital do Prego n026/2012, parte integrante deste
contrato.
VALOR: O valor total do presente contrato de R$ 265.000,00(duzentos e sessenta e cinco mil
reais), referente execuo do objeto relacionado ao Lote 03.
VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser de 06(seis) meses contados a partir da sua
assinatura, limitada ao processamento e pagamento da Nota Fiscal/Fatura relativa a efetiva
execuo dos servios contratados e atestados por um Servidor ou Comisso designado pela
contratante.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo de Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de Terceiros Pessoa
Jurdica, que correr por conta da LOA 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93; Lei Municipal n 4.484/92, no que couber.
DATA DE ASSINATURA: 14 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
Elite Indstria Comrcio e Locao de Equipamentos Ltda.
Salvador, 25 de janeiro de 2013.
EDNALDO ROSA ALVES
Gerente Administrativo
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 017/2013.
Prego Presencial n. 029/2012.
Processo n. 148/2012.
Contratado: AMI INFORMTICA LTDA.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisio de material de informtica, sendo I
- para o Lote 01 37(trinta e sete) Notebooks pelo perodo de 01/02/2013 20/02/2013, com a
seguinte configurao: Processador de 2 ncleos; memria de 4GB de RAM; Disco rgido de
320GB; Tela LED/LCD de 14 polegadas; Entrada USB e Rede; Sada de vdeo e udio; Dispositivo
Wireless interno; webcam e microfone embutidos; Sistema operacional Windows XP/7 instalado;
Ferramenta antivrus instalada e Navegador Internet Explorer 7/8(no instalar verso 9) e
Mozila Firefox e para o Lote 02 - 37(trinta e sete) Modens 3G; Conexo de 1 MB/S; Modem com
autoinstalador(suporte ao plug and play).
VALOR: O valor total decorrente da prestao dos servios objeto do presente contrato de R$
15.799,00(quinze mil setecentos e noventa e nove reais), sendo R$ 7.918,00(sete mil novecentos
e dezoito reais) para o Lote 01 e R$ 7.881,00(sete mil oitocentos e oitenta e um reais) para o Lote
02, cujo pagamento se dar em at 30(trinta) dias aps apresentao da Nota Fiscal devidamente
atestada pela unidade responsvel da contratante.
VIGNCIA: O presente contrato tem vigncia de 06(seis) meses.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo de Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de Terceiros Pessoa
Jurdica, que correr por conta da LOA 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93; Lei Municipal n 4.484/92, no que couber.
DATA DE ASSINATURA: 15 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
AMI Informtica Ltda.
Salvador, 25 de janeiro de 2013.
EDNALDO ROSA ALVES
Gerente Administrativo
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 018/2013.
Prego Presencial n. 019/2012.
Processo n. 127/2012.
14
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 023/2013.
Prego Presencial n. 021/2012.
Processo n. 130/2012.
Contratado: KOFRE REPRESENTAO E COMRCIO DE TELECOMUNICAES LTDA.
OBJETO: Constitui-se objeto do presente a contratao de empresa visando a locao, de
200(duzentos) rdios, seguro, instalao, habilitao, e manuteno de um sistema de rdio
comunicador tipo Truncking, composto por rdio porttil, carregador, 200 fones de ouvido tipo
PTT e 20 baterias reservas, que sero utilizados no perodo de Fevereiro 2013.
VALOR: O valor do presente contrato R$ 62.000,00(sessenta e dois mil reais).
VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser de 07(sete) meses, contados a partir da sua
assinatura.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo de Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de Terceiros Pessoa
Jurdica, que correr por conta da LOA 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93; Lei Municipal n 4.484/92, no que couber.
DATA DE ASSINATURA: 18 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
Kofre Representao e Comrcio de Telecomunicaes Ltda.
Salvador, 25 de janeiro de 2013.
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 021/2013.
Prego Presencial n. 019/2012.
Processo n. 127/2012.
Contratado: GHR ILUMINAO PROFISSIONAL LTDA.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto o servio de locao de equipamentos de iluminao
cnica, sistema 01, com instalao, mobilizao, desmobilizao e suporte operacional, para ser
utilizado no palco tipo 1, durante o Carnaval 2013 no bairro de Pau da Lima 04 dirias.
VALOR: O valor total decorrente da prestao dos servios objeto do presente contrato de R$
30.150,00(trinta mil cento e cinquenta reais).
VIGNCIA: A vigncia do presente contrato ser de 06(seis) meses contados a partir da sua
assinatura.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo de Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de Terceiros Pessoa
Jurdica, que correr por conta da LOA 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93; Lei Municipal n 4.484/92, no que couber.
DATA DE ASSINATURA: 17 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
GHR Iluminao Profissional Ltda.
Salvador, 25 de janeiro de 2013.
EDNALDO ROSA ALVES
Gerente Administrativo
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 022/2013.
Prego Presencial n. 025/2012.
Processo n. 136/2012.
Contratado: GERMA SOM LOCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME.
OBJETO: Constitui-se objeto do presente a contratao de 06(seis) Trios Eltricos e 02(dois)
Mini-Trios, materiais/equipamentos e execuo de servios relativos manuteno, montagem,
desmontagem, operao, transporte, limpeza em geral e segurana dos Trios Eltricos que sero
utilizados durante o Carnaval 2013, no perodo de 07 12 de fevereiro(tocaro nos seis dias do
evento).
VALOR: O valor do presente contrato R$ 978.000,00(novecentos e setenta e oito mil reais),
sendo R$ 858.000,00(oitocentos e cinquenta e oito mil reais) referente a 06(seis) Trios Eltricos
e R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais) referente a 02 Mini-Trios que sero utilizados durante o
Carnaval 2013, no perodo de 07 12 de fevereiro de 2013.
VIGNCIA: A vigncia limitada ao processamento e pagamento da Nota Fiscal/Fatura relativa
a efetiva execuo dos servios contratados e atestados por um servidor ou comisso designado
pela contratante.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo de Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de Terceiros Pessoa
Jurdica, que correr por conta da LOA 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93; Lei Municipal n 4.484/92, no que couber.
DATA DE ASSINATURA: 18 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
Germa Som Locao de Equipamentos Ltda Me.
Salvador, 25 de janeiro de 2013.
EDNALDO ROSA ALVES
Gerente Administrativo
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 025/2013.
Prego Presencial n. 018/2012.
Processo n. 126/2012.
Contratado: VALMIR ELPDIO DA SILVA ME.
OBJETO: Contratao de pessoa jurdica especializada na locao de equipamentos de
sonorizao para o Lote 02(sistema 01), sero 04(quatro) dirias para o bairro de Piat, e para o
Lote 04(sistema 03) sero 14(quatorze) dirias, sendo 04(quatro) dirias para o bairro de Pau da
Lima; 04(quatro) dirias Espao Infantil - Pelourinho/Praa ACM; 06(seis) dirias Passarela Desfile
- Campo Grande; totalizando 18(dezoito) dirias, com instalao, mobilizao, desmobilizao e
suporte operacional, para atender as festividades do Carnaval 2013, tudo em conformidade com
as especificaes do Memorial Descritivo, parte integrante do Edital n018/2012.
VALOR: O valor total decorrente do presente contrato de R$ 151.000,00(cento e cinquenta e um
mil reais) sendo R$ 48.000,00(quarenta e oito mil reais) para o Lote 02, e R$ 103.000,00(cento e
trs mil reais) para o Lote 04.
VIGNCIA: A vigncia limitada ao processamento e pagamento da Nota Fiscal?Fatura relativa
a efetiva execuo dos servios contratados e atestados por um servidor ou comisso designado
pela contratante.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo de Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de Terceiros Pessoa
Jurdica, que correr por conta da LOA 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93; Lei Municipal n 4.484/92, no que couber.
DATA DE ASSINATURA: 18 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
Valmir Elpdio da Silva Me.
Salvador, 25 de janeiro de 2013.
EDNALDO ROSA ALVES
Gerente Administrativo
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 027/2013.
Prego Presencial n. 018/2012.
Processo n. 126/2012.
Contratado: AUGUSTO MANOEL FERREIRA MENEZES EPP.
OBJETO: Contratao de pessoa jurdica especializada na locao de equipamentos de
sonorizao para o Lote 03(sistema 02), sero 17(dezessete) dirias, sendo 05(cinco) dirias para
Praa Municipal(Palco das Orquestras e Samba); e nos bairros de Itapu, Liberdade e Plataforma
sero 04(quatro) dirias para cada bairro, com instalao, mobilizao, desmobilizao e suporte
operacional, para atender as festividades do Carnaval 2013, tudo em conformidade com as
especificaes do Memorial Descritivo, parte integrante do Edital n018/2012.
VALOR: O valor total decorrente do presente contrato de R$ 162.010,00(cento e sessenta e dois
mil e dez reais) para o Lote 03.
VIGNCIA: A vigncia limitada ao processamento e pagamento da Nota Fiscal/Fatura relativa
a efetiva execuo dos servios contratados e atestados por um servidor ou comisso designado
pela contratante.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo de Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de Terceiros Pessoa
Jurdica, que correr por conta da LOA 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93; Lei Municipal n 4.484/92, no que couber.
DATA DE ASSINATURA: 18 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
Augusto Manoel Ferreira Menezes EPP.
15
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 028/2013.
Carta Convite n. 013/2012.
Processo n. 146/2012.
Contratado: VANESSA ALMEIDA MOLINARI ME.
OBJETO: Constitui-se objeto da presente licitao a contratao de empresa para Coordenar e
Operacionalizar a Central nica de Vistoria de Veculos do Carnaval 2013, que ser instalada no
Parque de Exposies da Bahia e funcionar de 23 de janeiro a 08 de fevereiro de 2013, conforme
o Anexo I deste convite.
VALOR: O valor do presente contrato R$ 73.000,00(setenta e trs mil reais).
VIGNCIA: O presente contrato ser celebrado com prazo de vigncia de 90 dias, podendo ser
prorrogado por igual perodo.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 009 - Projeto Atividade: 2147 - Promoo de Divulgao do
Carnaval de Salvador - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de Terceiros Pessoa
Jurdica e 3.3.90.37 - Locao de Mo de Obra, que correr por conta da LOA 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93; Lei Municipal n 4.484/92, no que couber.
DATA DE ASSINATURA: 21 de janeiro de 2013.
ASSINAM: Joo Bernardo da Cunha Neto - Presidente SALTUR
Paulo Borges dos Reis Mello - Diretor Administrativo e Financeiro
Vanessa Almeida Molinari Me.
PROCESSO N: 425/2012
OBJETO: Registro de preo para aquisio de medicamentos.
TERMO DE COMPROMISSO SMS N: 178/2012
CONTRATADA: ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.085.822/0001-12
VIGNCIA: O prazo de vigncia ser de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93, Municipal 4.484/92 e Decreto Municipal n 10.267/93.
DOTAO ORAMENTRIA:
RGO
PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
10.302.023.2095
SMS
10.302.036.2098
3.3.90.30
002 e 014
10.303.028.2109
DATA DA ASSINATURA: 18/01/2013
ASSINAM: JOS ANTNIO RODRIGUES ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DA SADE
MARCELO FREITAS LOPES
ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA
PREOS REGISTRADOS:
ITEM
01
MATERIAL
OXIBUTINA 1MG/ M EM FRASCO DE 120ML,
SOLUO ORAL. Marca/Fabricante: UCI FARMA
UN
VALOR UNITRIO
FR
11,84
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE TERMO DE COMPROMISSO
RESUMO DO CONTRATO
CONTRATO N. 029/2013.
Prego Presencial n027/2012.
Processo n. 143/2012.
Contratado: PAPA LGUAS SERVIOS DE MOTOBOY LTDA ME
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento, a contratao de empresa especializada em
servios de motoboy, para atender a demanda desta empresa. A contratada dever colocar
disposio 01(um) Office-boy devidamente motorizado (motoboy), de segundas s sextas-feiras,
durante o horrio de funcionamento da empresa.
VALOR: O valor total contratado de R$ 1.987,50 (hum mil novecentos e oitenta e sete reais e
cinquenta centavos).
VIGNCIA: O presente contrato tem vigncia de 03(trs) meses.
DOTAO ORAMENTRIA: Fonte 000 - Projeto Atividade: 2001 - Manuteno dos Servios
Tcnicos e Administrativos SALTUR - Elemento de Despesa - 3.3.90.39 - Outros Servios de
Terceiros de Pessoa Jurdica que correr por conta da LOA de 2013.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n 8.666/93 art. 24 II; Lei Municipal n 4.484/92, no que
couber.
DATA DE ASSINATURA: 22 de janeiro de 2013.
PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE
SMS
10.203.028.2109
3.3.90.30
002
ITEM
01
MATERIAL
BROMETO DE N-BUTI LESCOPOLAMINA,
20MG/ML, AMPOLA 1ML. Marca/Fabricante:
HIPOLABOR
UN
VALOR UNITRIO
AP
0,48
CONVNIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE - SMS
RESUMO DO TERMO DE CONVNIO
ateno integral sade dos muncipes que integram a regio de sade na qual o HOSPITAL
16
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
sessenta centavos)
do convnio, podendo, de comum acordo, mediante termo aditivo, haver renovao do presente
PRAZO DE VIGNCIA: vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura
EDITAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
EDITAL
A Coordenadoria de Fiscalizao - CFI da Secretaria Municipal da Fazenda comunica aos
contribuintes abaixo relacionados, que em atendimento legislao em vigor, lavra o presente
Termo de Inutilizao de talonrios de Notas Fiscais de Prestao de Servios, conforme relao
abaixo:
RAZO SOCIAL
ELIAS CAMPOS DOS SANTOS
IONE SOARES FREITAS CRUZ
Decorridos 30 (trinta) dias, a contar da data desta intimao, sem que haja apresentao da
impugnao dos contribuintes, eles sero considerados revis, lavrando-se o correspondente
termo conforme o art.301, pargrafo 3 da Lei n 7186/2006
N DO AI/NFL
N INSCRIO
CONTRIBUINTE
NFL-3824-2012
668772-5
CGA
NOTA FISCAL
NFL-4119-2012
669404-7
378703/001-85
004 a 050
NFL-3975-2012
669592-2
027 a 050
NFL-3977-2012
669594-9
382455/001-03
32553400147
001 a 050
NFL-3963-2012
669578-7
255781/001-30
NFL-3978-2012
669595-7
255781/001-30
162 a 200
NFL-4104-2012
669282-6
001 a 050
NFL-4105-2012
669284-2
669295-8
LUCIENE DE JESUS
431683/001-92
033671/001-73
045a050, 058a100
NFL-4113-2012
033671/001-73
012 a 050
NFL-4097-2012
669271-0
298214/001-07
001 a 050
NFL-4020-2012
669427-6
304983/001-58
014 a 100
NFL-4107-2012
669286-9
018 a 100
NFL-4106-2012
669285-0
252609/001-02
343587/001-35
048 a 050
NFL-4111-2012
669292-3
236218/001-60
NFL-4112-2012
669293-1
360712/001-83
012a050 056a100
NFL-3847-2012
669451-9
002 a 050
NFL-4454-2012
669287-7
669611-2
355639/001-54
338352/001-64
023 a 050
NFL-3986-2012
327595/001-61
019 a 050
NFL-3981-2012
669598-1
323924/002-58
001 a 050
NFL-3982-2012
669600-7
293541/001-57
032a050 086a100
NFL-3951-2012
669566-3
669288-5
150553/001-21
130a149, 179a200
NFL-4109-2012
295491/001-04
001 a 050
NFL-3984-2012
669603-1
272055/002-52
023 a 050
NFL-3820-2012
668769-5
034718/001-06
208 a 500
NFL-3879-2012
669485-3
329248/001-32
012 a 100
NFL-4245-2012
232929-8
ANTONIO P K DE ALMEIDA
212951/001-80
022a050 061a100
NFL-4242-2012
232926-3
ANTONIO P K DE ALMEIDA
401.113/001-21
004 a 050
NFL-4246-2012
232930-1
ANTONIO P K DE ALMEIDA
344.425/001-78
002 a 050
AI-880489-2011
307847/001-45
332.204/001-97
009 a 050
NFL-3155-2010
342751-0
006 a 050
NFL-3155-2010
342751-0
353424001-95
291.905/001-98
020 a100
302.158/001-83
006 a 050
362.794/001-25
014 a 100
EDITAL
A Coordenadoria de Fiscalizao da Secretria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao
disposto no artigo 297 inciso III da Lei n 7186/2006, intima os contribuintes abaixo relacionados,
para apresentar impugnao aos Autos de Infrao e Notificaes Fiscais de Lanamentos
EDITAL
A Coordenadoria de Tributos Imobilirios da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento
ao disposto no artigo 297, inciso III, da Lei 7.186/06 convida os contribuintes abaixo relacionados
a comparecerem no prazo mximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicao do presente Edital,
sede desta secretaria, situada na Rua das Vassouras n 01 Mezanino, Centro, nesta capital
no horrio de 08:00 h s 17:00 h, de 2 a 6 feira, para conhecimento do INDEFERIMENTO do
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
processo. Em caso de no comparecimento, o processo ser arquivado. A situao do processo
pode ser consultada no site www.sefaz.ba.gov.br menu: Servios/Consultas/Processos.
PROCESSO
REQUERENTE
ASSUNTO
PROCESSO
17
ASSUNTO
REQUERENTE
063200/2012
LANAMENTO
050696/2012
LANAMENTO
055661/2012
LANAMENTO
001654/2012
ADMINISTRATIVO
067789/2012
LANAMENTO
046471/2012
LANAMENTO
019482/2012
LANAMENTO
014602/2012
DESMEMBRAMENTO
046064/2012
DESMEMBRAMENTO
046064/2012
DESMEMBRAMENTO
030606/2012
LANAMENTO
058115/2012
LANAMENTO
047577/2012
LANAMENTO
058101/2012
DESMEMBRAMENTO
071068/2012
LANAMENTO
064709/2012
LANAMENTO
047837/2012
LANAMENTO
064750/2012
LANAMENTO
057836/2012
LANAMENTO
046438/2012
LANAMENTO
060352/2012
DESMEMBRAMENTO
052165/2012
LANAMENTO
055427/2012
REVISO
050003/2012
LANAMENTO
054810/2012
LANAMENTO
030941/2012
LANAMENTO
055847/2012
LANAMENTO
054157/2012
DESMEMBRAMENTO
020104/2012
073538/2011
UNIO
NORDESTE
ADVENTISTA DO 7 DIA
066617/2012
DESMEMBRAMENTO
065157/2012
LANAMENTO
045013/2012
DESMEMBRAMENTO
039248/2012
DESMEMBRAMENTO
065175/2012
LANAMENTO
041423/2012
LANAMENTO
044039/2012
LANAMENTO
042275/2012
LANAMENTO
014947/2012
DESMEMBRAMENTO
062918/2012
LANAMENTO
049131/2012
LANAMENTO
057735/2012
DESMEMBRAMENTO
065182/2012
LANAMENTO
047009/2011
DESMEMBRAMENTO
031405/2012
DESMEMBRAMENTO
057196/2012
DESMEMBRAMENTO
061015/2012
DESMEMBRAMENTO
061388/2012
LANAMENTO
058854/2012
LANAMENTO
063485/2012
LANAMENTO
023340/2012
LANAMENTO
047584/2012
LANAMENTO
045376/2012
DESMEMBRAMENTO
054718/2012
LANAMENTO
060338/2012
DESMEMBRAMENTO
045381/2012
DESMEMBRAMENTO
047521/2012
JOSE DE SOUZA
REVISO
047607/2012
LANAMENTO
060461/2012
LANAMENTO
020467/2012
LANAMENTO
041577/2012
DESMEMBRAMENTO
035862/2012
LANAMENTO
009182/2012
DESMEMBRAMENTO
037882/2012
LANAMENTO
033273/2012
LANAMENTO
010924/2012
DESMEMBRAMENTO
041065/2012
LANAMENTO
047845/2012
JOSE CARLOS
LANAMENTO
041048/2012
LANAMENTO
055018/2012
LANAMENTO
025857/2012
LANAMENTO
045768/2012
DESMEMBRAMENTO
043965/2012
LANAMENTO
016141/2012
LANAMENTO
048083/2012
LANAMENTO
012321/2012
LANAMENTO
018833/2012
LANAMENTO
012321/2012
LANAMENTO
033790/2012
LANAMENTO
057199/2012
DESMEMBRAMENTO
055340/2012
LANAMENTO
046604/2012
LANAMENTO
048249/2012
LANAMENTO
005546/2012
REVISO
028919/2012
LANAMENTO
040119/2012
LANAMENTO
015173/2012
LANAMENTO
045821/2012
LANAMENTO
055653/2012
REVISO
052105/2012
LANAMENTO
034655/2012
DESMEMBRAMENTO
036605/2012
DESMEMBRAMENTO
034643/2012
DESMEMBRAMENTO
026446/2012
LANAMENTO
033744/2012
REVISO
041624/2012
LANAMENTO
034822/2012
DESMEMBRAMENTO
053927/2012
LANAMENTO
042858/2012
LANAMENTO
041625/2012
LANAMENTO
064339/2012
LANAMENTO
049698/2012
TRANSFERENCIA
DESMEMBRAMENTO
BRASILEIRA
CANCELAMENTO
18
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
SECRETARIA
MUNICIPAL
URBANISMO E TRANSPORTE
DE
AIT
INFRACAO
DATA
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
PLACA
AIT
INFRACAO
DATA
PLACA
AIT
INFRACAO
DATA
HLB0633
P001565457
5550-0
12/11/2012
JND3481
C014908498
5479-0
09/11/2012
HLJ4910
P001445918
5452-7
15/11/2012
JND4325
P001579639
7366-2
16/11/2012
HMI3449
P001572200
5452-1
16/11/2012
JND8591
P001515994
7366-2
19/11/2012
HMI4150
P001540813
6050-1
19/11/2012
JNE0242
P001564445
5550-0
08/11/2012
HMJ4508
C017120510
5967-0
26/11/2012
JNE6904
P001518348
5541-2
14/11/2012
HMZ2754
P001533699
5568-0
20/11/2012
JNF2434
P001532596
7160-2
20/11/2012
HMZ5867
P001613044
5185-1
07/11/2012
JNF6352
P001283110
5550-0
09/11/2012
HNW5180
P001528084
5452-5
22/11/2012
JNG3184
P001297079
6050-1
26/11/2012
HOD2139
P001576312
5185-1
23/11/2012
JNG3184
P001297080
5185-1
26/11/2012
HOG4258
P001423291
5509-0
17/11/2012
JNG5501
P001533774
5550-0
21/11/2012
HOI9968
P001386602
5479-0
09/11/2012
JNG7321
P001561973
7366-2
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16/11/2012
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
PLACA
AIT
INFRACAO
DATA
PLACA
AIT
INFRACAO
DATA
PLACA
AIT
19
INFRACAO
DATA
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SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
PLACA
AIT
INFRACAO
DATA
PLACA
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DATA
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21
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14/11/2012
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19/11/2012
JRY7419
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7366-2
22/11/2012
22
PLACA
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
AIT
INFRACAO
DATA
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
PLACA
AIT
INFRACAO
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5517-1
12/11/2012
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5380-0
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JRZ5511
DATA
PLACA
AIT
INFRACAO
DATA
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14/11/2012
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
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23
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24
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SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
AIT
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DATA
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12/11/2012
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
PLACA
AIT
INFRACAO
DATA
PLACA
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DATA
PLACA
AIT
25
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26
PLACA
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
AIT
INFRACAO
DATA
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
PLACA
AIT
INFRACAO
DATA
PLACA
AIT
INFRACAO
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12/11/2012
SALVADOR-BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV - No 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICPIO
PLACA
AIT
INFRACAO
DATA
PLACA
AIT
INFRACAO
DATA
PLACA
AIT
27
INFRACAO
DATA
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14/11/2012
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C014829672
5550-0
14/11/2012
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5452-1
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19/11/2012
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20/11/2012
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23/11/2012
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23/11/2012
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27/11/2012
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12/11/2012
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13/11/2012
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20/11/2012
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20/11/2012
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12/11/2012
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20/11/2012
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21/11/2012
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08/11/2012
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16/11/2012
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13/11/2012
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12/11/2012
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14/11/2012
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20/11/2012
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21/11/2012
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22/11/2012
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23/11/2012
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20/11/2012
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09/11/2012
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23/11/2012
OKJ1666
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12/11/2012
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20/11/2012
OKV0808
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14/11/2012
OKJ2590
P001577453
5550-0
14/11/2012
OKM8216
P001561046
7366-2
23/11/2012
OKX2740
P001570425
5550-0
13/11/2012
OKJ2782
P001572627
7366-2
14/11/2012
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P001564361
7366-2
05/11/2012
OKJ3041
P001533704
5550-0
20/11/2012
OKN0148
P001562375
5738-0
18/11/2012
OKJ3416
C014906815
7048-1
16/11/2012
OKN0812
P001540273
7366-2
19/11/2012
Cidreira, Everaldo Braga, Francisco Almeida e Jefferson Oliveira, votaram em Beatriz Rosa.
Letcia Nobre, Jeiel Soares e Ubirajara Leite, se absteve. Por maioria foi eleita coordenadora
BEATRIZ ROSA LOBO, Coordenadora Geral do SINDSEPS no ano de 2013. No havendo
mais nada a registrar, foram encerrados os trabalhos, s quinze horas e dez minutos, segue
a apresente ata firmada por mim Bruno da Cruz Carianha e Everaldo Alves de Oliveira Braga,
que coordenou e secretariou a reunio e pelos demais presentes atravs de lista de presena
em anexo.
Salvador, 24 de Janeiro de 2013
EVERALDO ALVES DE OLIVEIRA BRAGA
Coordenador da reunio
BRUNO DA CRUZ CARIANHA
Secretario da Reunio
28
SALVADOR BAHIA
SBADO A SEGUNDA-FEIRA
26 A 28 DE JANEIRO DE 2013
ANO XXV NO 5.784
DIRIO OFICIAL DO
MUNICIPIO
SERVIDORES
AUTOMVEIS