CONTROL DE COMPRAS

1.- PROPSITO
Asegurar que los bienes comprados en la farmacia cumplan los requisitos incluyendo la fecha de entrega acordada a los clientes.

2.-ALCANCE
Todos los bienes comprados por el cliente en la farmacia.

3.-DEFINICIONES
PROCESO: Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. CLIENTE: Persona que recibe un producto o un servicio , a cambio de dinero.

SATISFACCIN DEL CLIENTE: Percepcin del cliente sobre el grado en el que se han cumplido sus requisitos; es decir el nivel de conformidad de la persona cuando realiza una compra o utiliza un servicio. PRODUCTO: producto es una opcin elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposicin de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo a travs de su uso o consumo .Nuestro producto es un bien.

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. Los trminos especficos de la actividad desarrollada en los establecimientos farmacuticos se definen en los procedimientos e instrucciones del Sistema de Gestin de la Calidad.

4.-REFERENCIA CRUZADAS
No aplicable

5.- RESPONSABILIDAD POR LA APLICACIN

Recepcin: Encargado de toma de solicitud de pedido, Caja: Encargado del cobro de los productos comprados por determinado cliente. Entrega: Encargado de la entrega de pedido.

6.- PROCESO

Solicitud del pedido y Verificacin Cuando se recibe el pedido solicitado por el cliente, se procede verificarse la disposicin de este en el almacn. Documento de Compra En respuesta al pedido solicitado se entregara un documento de compra,

el cual debe contener una descripcin clara y precisa del producto comprado y la cantidad solicitada. Emisin de Orden de Pago Una vez verificado la cantidad y disposicin del producto, se proceder a brindar un documento en el cual este registrado el pedido y con el mismo con el que se proceder a emitir una orden de pago para su posterior cancelacin. Cancelacin de Orden de Pago Una vez emitida la orden de pago, se procede a cancelar el producto. Entrega del producto Con la orden de pago cancelada, procedemos a hacer una entrega de los productos requeridos por el cliente.

7.-REGISTROS
Los registros de desempeo de los vendedores autorizados y rdenes de compra debern ser mantenidos por el oficial de compras encargado por el tiempo que lo considere prctico, pero por un perodo no inferior a tres aos.

8.-ARCHIVO
El gerente de calidad archiva la copia maestra de este procedimiento junto con otros procedimientos bajo el nmero QAP 060

9.-ANEXOS
Orden de compra local Lista de proveedores aprobados