Boletim de Evolucao Da Versao 19 1 55405

BOLETIM DE EVOLUO DA VERSO 19
Bem-vindo Verso 19 do WinThor!
Voc poder conferir a lista de todas as novidades da Verso 19 neste Boletim de Evoluo. Veja abaixo os Principais Destaques desta verso.
Agrupamento Agendado Cadastro de Faixas de Impostos Status do cliente Valor do Repasse Venda para Exportao Taxas diferenciadas por bairros Dia fixo no plano de pagamento Parcelamento por classificao mercadolgica do produto Cadastro de Finalizadora Gerenciamento de Produto Venda por Grade Processo Tintomtrico Manifestao do Destinatrio Controle de Vales Comisses Segmento Autopeas
Veja por Mdulo
WinThor Distribuidor Compras Expedio Financeiro Fiscal Integrao Vendas
Autosservio
1. Novos mdulos
45 Autopeas
4501 Digitar pedido de compras 4502 Precificar Produtos 4503 - Manuteno de Componente 4516 - Digitar Pedido de Venda 4520 - Cadastrar Plano de Pagamento 4523 - Agrupar Pedido de Venda 4561 - Cadastrar Poltica de Preo
2. Novas rotinas
5 Processamentos
510 - Tabela Progressiva de Impostos para PF
6 - Tesouraria
614 - Controle de Vales
10 Livros Fiscais
1095 Manifestao do Destinatrio
12 Contas a receber
1266 - Comisses
14 Faturamento
1442 - Emitir Conhecimento de Frete
20 - Autosservio
2085- Cadastro de taxa de entrega por bairros 2083- Cadastro de Informaes Extras
26 - Integrao
2611 Integrao Transportadora 2612 - Integrao Danone
45 - Autopeas
4501 Digitar pedido de compras 4502 Precificar Produtos
3. Novas variveis
Cdigo da Rotina Descrio da Rotina
Relatrio
Varivel
14 - Faturamento 1452 - Emisso Documento Fiscal Eletrnico 1464 - Apurao Faturamento Layouts editveis do DANF-e Todos os relatrios 20 - Autosservio 2095- Relatrio de Cupons Cancelados 2060- Sugesto de Preo de Venda por Embalagem Layout editvel Relatrio editvel CGC e RAZOSOCIAL numtransent DESC_PL_PGTO VLREPASSE
4. Novos parmetros
Cdigo da Rotina Descrio da Rotina 749 - Incluso de Lanamentos no Contas a Pagar 750 - Consultar/Alterar Ttulo a Pagar 1203 - Extrato do Cliente 1228 - Agrupar Contas a Receber
Parmetro da Presidncia 2706 - Utiliza prestao com mais de um caractere 2714 - Usar processo de agrupamento agendado
1231 - Prorrogar Ttulo
2718 - Forma de clculo de juros
2075 - Frente de Caixa
2078 - Utiliza a taxa de entrega do cadastro de bairro para vendas de Autosservio
5. WINTHOR DISTRIBUIDOR
5.1.
COMPRAS
Apresentao da imagem do produto

A caixa Detalhes do item, rotina 4501 Digitar pedido de compras, apresenta a imagem, o cdigo e a descrio do produto em anlise no pedido de compra. O campo possibilita, tambm, a navegao e o zoom entre as imagens cadastradas do item. Para a primeira ao utilize uma das setas sobre a foto e para a segunda basta um clique na foto que deseje ampliar. A visualizao da foto do item auxilia o comprador a identificar a pea descrita e evita que sejam includos no pedido itens errados. Para que as imagens sejam apresentadas no campo Detalhes do item, estas devem estar cadastradas na rotina 203 Cadastrar Produtos no campo Diretrios das Imagens e/ou Diretrio para foto do produto, caso o sistema no encontre nenhuma foto armazenada nestes campos ento ser apresentada uma figura com a informao imagem no disponvel.
Informaes do pedido
A caixa Dados do Pedido, da rotina 4501 Digitar pedido de compras, apresenta as informaes sobre o item do pedido ou da pesquisa atravs dos campos: Qtde. Pedido, Qtde. Mster, Mltiplo, Est. Mn., Qtde. Mn., Qt. Sugerida e Comentrio do produto no pedido. Essas informaes auxiliam a anlise do pedido antes de grav-lo.
Produtos equivalentes
As informaes da planilha Equivalncia, da rotina 4501 - Digitar pedido de compras, possibilitam ao comprador verificar se existe no cadastro de produtos algum item semelhante ao produto em anlise e se este equivalente mais vantajoso ou mais lucrativo do que o item em anlise. Para est anlise, a planilha apresenta: os cdigos, as descries, as quantidades de estoque pendente, as quantidades de estoque disponvel, as quantidades pedidas e o tipo de equivalncia com o produto em anlise no pedido de compra. Ao dar um duplo clique em algum dos itens desta planilha, o sistema vai recarregar as caixas: Detalhes do Item, Dados do Pedido e Sugesto de Compra com as informaes

do item equivalente selecionado. Os campos recarregados so: imagem, descrio do produto, quantidade pedido, quantidade sugerida, comentrio do produto no pedido, planilha de aplicaes e planilha de equivalncia.
Agilidade na avaliao das vendas do fornecedor

O processo de avaliao de venda, da rotina 4501 Digitar pedido de compras, ficou mais gil com a opo de definir, durante o cadastro do fornecedor, na rotina 202 Cadastrar Fornecedor, o nmero de dias analisados no campo Qtd. Dias avaliao venda e o perodo utilizado para o clculo da avaliao no campo Avaliao de venda. Sendo que este ltimo apresenta algumas opes para cadastro e de acordo com a opo parametrizada o comportamento na aba 5Avaliao de venda da rotina 4501 ser conforme descrio abaixo: - 1 Perodo (1P): apresenta a opo do 1 Perodo marcada; - 2 Perodo (2P): apresenta a opo do 2 Perodo marcada; - 3 Perodo (3P): apresenta a opo do 3 Perodo marcada; - Mdia (MD): apresenta a opo Mdia marcada; - Giro dia atual (GR): apresenta a opo Giro dia atual marcada. Assim, ao informar o fornecedor e selecionar a aba 5 - Avaliao de venda o sistema traz a informao do intervalo e do perodo cadastrados para o mesmo. Sendo que a data de digitao do pedido vai ser considera como a data final do intervalo em anlise, e para encontrar a data inicial do perodo, o sistema vai diminuir da data final a quantidade de dias que sero analisados. Importante! Quando o comprador alterar a quantidade de dias da anlise ou uma das datas do filtro Perodo, de forma que o nmero de dias do intervalo analisado fique diferente do perodo parametrizado no cadastro do fornecedor, ento, quando o pedido for gravado e a poltica comercial atualizada, o campo Qtd. dias avaliao venda, da rotina 202 Cadastrar Fornecedor, tambm ser atualizado.
Alterar o cadastro do produto durante o pedido de compra

Para atender o segmento autopeas e agilizar a edio de cadastro do produto, este poder ser alterado no momento em que o pedido for digitado, na rotina 4501 Digitar Pedido de Compra, seguindo uma das regras abaixo:

Regra para produto adicionado ao pedido de compra independentemente de qual aba o item esteja: Quando a quantidade pedida do produto for maior que zero, ou seja, item adicionado ao pedido, e a permisso de acesso 18 Permitir alterar o cadastro dos produtos adicionados ao pedido de compra, da rotina 530 Permitir acesso rotina, estiver marcada, ento os campos Mltiplo e Qtde. Mn. ficaro habilitados. Permitindo, assim, que os valores destes sejam editados. Entretanto o sistema s permitir gravar nestes campos valores que sejam mltiplos do campo Qtde. Mster. E, aps editar as informaes, clique no boto Incluir para que estas sejam alteradas no cadastro do produto. Porm, somente quando o pedido for gravado que as informaes editadas sero salvas e gravadas no sistema. Regra para acessar rotinas de cadastro de produto, poltica comercial e tributao atravs do pedido de compras: O boto Cadastro ficar habilitado somente quando a aba itens pesquisados estiver selecionada. Este boto permite ao comprador Atualizar poltica comercial e acessar as rotinas de cadastro: 203 Cadastro de produto, 238 Manuteno do cadastro de produto por filial, 212 Tributao de entrada, 240 Cadastro poltica comercial do produto e 299 Cadastro poltica comercial do produto por fornecedor, do produto em anlise, para as alteraes necessrias.
Clculo da sugesto de compra

O clculo da sugesto de compra da rotina 4501 Digitar pedido de compras vai considerar os valores do estoque mnimo, mltiplo e quantidade mnima para compras, conforme as regras abaixo: Clculo verificando estoque mnimo e estoque ideal. Quando o parmetro Utilizar o estoque mnimo no clculo da sugesto de compras da rotina 132 Parmetros da presidncia, estiver definido como No, o clculo da sugesto da rotina 4501 mantm o mesmo comportamento do clculo da rotina 220 Digitar pedido de compra. J quando o parmetro estiver definido como Sim, ela verifica se o estoque ideal est menor que o estoque mnimo. Se estiver maior, o sistema mantm o mesmo comportamento do clculo da rotina 220. Se estiver menor, ser acrescentada ao clculo da sugesto de compras a quantidade que falta para o estoque ideal alcanar o valor do estoque mnimo. Validao da quantidade mnima de compra para o fornecedor com relao quantidade mltipla e quantidade unidade mster:

Quando a quantidade da sugesto de compra for menor que a quantidade mnima de compra do produto, ento o sistema apresenta como sugesto para o comprador o valor da quantidade mnima de compra. Exemplo: sugesto de compra for 200 e a quantidade mnima for 220, ento o valor da sugesto apresentado para o comprador vai ser 220. J quando, o valor sugerido for maior que o valor mnimo para compra, o sistema vai verificar se a quantidade sugerida mltipla da quantidade mltipla do produto. Se for, ele apresenta a quantidade calculada. Seno, ele apresenta o prximo valor mltiplo. Exemplo: se o mltiplo de um caixa de lmpadas for 12 e a quantidade sugerida for 13, ento a rotina vai apresentar o valor 24 como sugesto, pois este o prximo mltiplo de 12. Caso no haja valor mltiplo definido para o produto, o sistema vai realizar o clculo acima com base no valor do campo Quantidade mster. Utilizando a sugesto de compra: O boto Usar sugesto da aba 1 Pesquisa possibilita ao comprador utilizar o clculo da avaliao de venda sem que seja necessrio acessar a aba 5 Avaliao de venda e clicar no boto Calcular. Ou seja, ao clicar no boto Usar sugesto o sistema vai acionar a ao do clique do boto Calcular, aba 5 Avaliao de venda, e incluir na coluna Qtde compra, aba Itens da pesquisa, os produtos que tiverem a quantidade sugerida maior que zero. Para utilizar esta sugesto, o comprador deve clicar no filtro de seleo do boto Usar sugesto e selecionar a opo Incluir item (ns). Com isso o sistema vai incluir na aba Itens do Pedido todos os produtos que possuam a Qtde. Compra e o Pr. Compra maior que zero e que estejam com a coluna Selecionado marcada.
Anlise do desvio padro

O comprador do segmento autopeas pode fazer a anlise do desvio padro nas vendas dos produtos, na rotina 4501 Digitar Pedido de Compra, atravs da opo Produtos com desvio padro na mdia de, aba Informaes Complementares, que possui um campo para informar o percentual de divergncia desejado para a anlise. As informaes desta anlise sero disponibilizadas nas abas Itens da Pesquisa e Itens do Pedido atravs da coluna principal Perodo de avaliao que composta pelas colunas: 1 Perodo, 2 Perodo, 3 Perodo e Mdia. Estas se subdividem conforme descrio abaixo:

- Coluna 1 Perodo composta pelas colunas: Mdia 1 Perodo, Varincia 1 Perodo, Desvio Padro 1 Perodo e Diferena Desvio Padro e Mdia. - Coluna 2 Perodo composta pelas colunas: Mdia 2 Perodo, Varincia 2 Perodo, Desvio Padro 2 Perodo e Diferena Desvio Padro e Mdia. - Coluna 3 Perodo composta pelas colunas: Mdia 3 Perodo, Varincia 3 Perodo, Desvio Padro 3 Perodo e Diferena Desvio Padro e Mdia. - Coluna Mdia composta pela coluna Mdia (Entre Mdias). Observao: Mdia: apresenta a mdia aritmtica de vendas que ocorreram em determinado perodo. Onde, sero consideradas as vendas que foram realizadas nos dias teis e dias no teis. Desvio padro: apresenta o valor do desvio padro (frmula matemtica) das vendas que foram utilizadas para o clculo da mdia. Diferena entre o desvio padro e a mdia de vendas: a quantidade sugerida pelo sistema calculada baseando-se na mdia de vendas dos produtos. Porm, no intervalo avaliado podem ocorrer picos de vendas, deixando assim, a mdia distorcida. Com o desvio padro o comprador conseguir identificar que houve estes picos de vendas e ento poder decidir se realmente precisa ou no comprar a mercadoria.
Filtro para definir desvio padro

A aba Informaes Complementares, rotina 4501 - Digitar Pedido de Compra, possui um filtro para definir o percentual do desvio padro em anlise. Este ficar habilitado somente quando a opo Produtos com desvio padro na mdia venda de estiver marcada. E ao marc-la e definir o percentual, a rotina filtrar, nas abas Itens da Pesquisa e Itens do Pedido, todos os produtos em que o percentual de divergncia, entre a mdia e o desvio padro, tenha um valor positivo maior e negativo menor que o valor do desvio definido pelo comprador.
Filtro para analisar o preo de compra

Na aba Informaes Complementares, rotina 4501 - Digitar Pedido de Compra foi disponibilizada a opo % Variao de preo desejada com um campo para que o comprador informe o valor do percentual que deseje analisar. Quando a

opo for marcada e o percentual for informado, a rotina vai apresentar nas abas Itens da Pesquisa e Itens do Pedido os produtos com os percentuais de diferena, entre o preo de compra e o preo de compra futuro, com valores positivos maiores e negativos menores que o valor informado no campo anteriormente citado. Sendo que os valores positivos representam os itens com probabilidade de lucro e os valores negativos os que no compensam a compra porque daro prejuzos empresa.
Alterar cadastro do fornecedor durante o pedido de compra

Os campos Data da ltima compra e Data da prxima compra, rotina 202 Cadastrar Fornecedor, sero atualizados no cadastro do fornecedor quando o comprador incluir o pedido de compra na rotina 4501 Digitar Pedido de Compra. Para encontrar a data da prxima compra, o sistema somar data de gravao do pedido a quantidade de dias definida no campo Periodicidade de compra da rotina 202. E no campo Data da ltima compra ser gravada a data que o pedido de compra foi gravado na rotina 4501.
Coluna principal informaes do produto

Foram criadas na coluna principal Informaes do produto, das abas Itens da Pesquisa e Itens do Pedido da rotina 4501 - Digitar Pedido de Compra, as subcolunas: Cdigo departamento, Departamento, Cdigo seo, Seo, Cdigo linha e Linha. Estas informaes auxiliam o comprador no momento de realizar o pedido de compra, pois existem fornecedores que definem a quantidade mnima de itens que devem ser compradas por departamento, linha e seo.
Exceo de PIS/COFINS para regime Drawback Suspenso

Para cadastrar, na rotina 212 Cadastrar Tributao Entrada Mercadoria, as excees de PIS/COFINS para entradas de produtos do regime Drawback, foram criadas as opes 1 - Entrada normal Drawback e N - Gerar Nota Fiscal de Importao Drawback no filtro da coluna Tipo Movimentao da tela de parametrizao das excees.

Pedido de compra utilizando Regime Drawback Suspenso
Para identificar os pedidos de compra que utilizam o regime Drawback Suspenso, foi criada a opo: Pedido em regime Drawback Suspenso. Esta opo s ficar habilitada quando o tipo do pedido selecionado for o 1 Entrada Normal ou no caso de rotinas de importao que utilizam somente pedido normal, ento, nova opo sempre ficar habilitada. Sendo assim, se o pedido estiver com a opo acima marcada e o comprador clicar no boto Pesquisar o sistema buscar as informaes da tributao cadastradas para o regime Drawback Suspenso na opo Excees de PIS/COFINS da rotina 212 Cadastrar Tributao Entrada Mercadoria, caso contrrio o sistema buscar as informaes na tributao por produto. Segue abaixo as rotinas alteradas para atender este tipo de movimentao: Rotina 220 Digitar Pedido de Compra: a opo foi criada na caixa Outros parmetros da aba Parmetros; Rotina 209 Digitar Pedido de compra: a opo foi criada na caixa Outros parmetros do campo Parmetros; Rotina 4501 Digitar Pedido de Compra: a opo foi criada na caixa Outros parmetros da aba Parmetros; Rotina 3001 Digitar Pedido de Compra (importao): a opo foi criada na caixa Parmetros; Rotina 207 Consultar sugesto de compra: a opo foi criada na caixa Complementos de filtros e clculos da tela Pesquisa de produtos para sugesto; Rotina 245 Gerenciar cotao de compra: a opo foi criada na tela Gerao de pedido de compra da opo 05 Gerar pedido de compra da lista de cotao. Essa tela ser apresentada aps selecionar uma lista de cotao e clicar em Avanar. O sistema buscar as informaes de exceo de PIS/COFINS do regime Drawback ao clicar no boto Validar e se opo Pedido em regime Drawback Suspenso [Somente Pedido Normal] estiver marcada. Rotina 249 Duplicar Pedido de Compra: nesta rotina se o pedido a ser duplicado utilizar regime Drawback ento o pedido duplicado tambm utilizar. Sendo assim, ao realizar a edio desse pedido duplicado, nas rotinas 209 Digitar Pedido de compra ou 220 Digitar Pedido de Compra, o sistema trar a opo Pedido em regime Drawback Suspenso marcada.

Rotina 3010 Digitar pedido de compra mster: a opo foi criada na caixa Parmetros da tela de filtros da opo 01 Gerenciar Importao [Pedido Mster].
Receber mercadoria do Regime Drawback

Ao dar entrada nos produtos, nas rotinas 1301 Receber Mercadoria e 3002 Receber Mercadoria de Importao, estas verificaro se o pedido utilizou o regime Drawback. Se sim, o sistema calcular o PIS/COFINS de acordo com a exceo do tipo de entrada normal, utilizando o regime Drawback suspenso cadastrado na opo Excees de PIS/COFINS da rotina 212 Cadastrar Tributao Entrada Mercadoria, caso contrrio, a rotina manter o
comportamento padro.
Simular o custo final do produto do regime Drawback Suspenso

Para o comprador fazer uma simulao, na rotina 237 Planilha de custo/sugesto do preo, do custo final do produto que utiliza o regime Drawback, foi criada a opo Regime Drawback Suspenso. Quando esta estiver marcada o sistema simular o preo com base nas informaes da tributao cadastrada para o regime Drawback Suspenso na opo Excees de PIS/COFINS da rotina 212 Cadastrar Tributao Entrada Mercadoria. Caso contrrio, se a opo no estiver marcada a simulao ser feita com base nas informaes do cadastro de tributao utilizado pela empresa.
Legislao referente ao IPI Suspenso

Para atender as legislaes 288/67 e 8.387/91 referentes ao IPI Suspenso, foi criada nas opes: Tributao por produto e Tributao por figura tributria para entradas de importao, da rotina 212 Cadastrar Tributao Entrada Mercadoria, a coluna % IPI Suspenso na coluna principal Entrada Importao. Sendo assim, para informar o percentual e o valor do IPI suspenso, na opo 01 Gerenciar Importao [Pedido Mster] da rotina 3010 Digitar pedido de compra mster, foram criados os campos IPI Suspenso com as opes % e Valor (tela do item) e as colunas percentual IPI suspenso (Prc. IPI Suspenso) e valor IPI suspenso (Vlr. IPI Suspenso) na planilha de itens includos, ambos editveis.

A base de clculo, o valor e o percentual de IPI Suspenso sero gravados quando tiverem valor do percentual maior que zero e no houver % IPI normal, ou seja, IPI normal igual zero. Sendo assim, a rotina no permitir gravar o pedido de importao se o comprador tiver informado o IPI normal e suspenso, ou seja, devese informar um ou outro. Observao: O valor do IPI Suspenso ser utilizado como base de clculo dos Impostos: PIS, ICMS, ICMS Antecipado e ST.
Devoluo para o processo WMS

A rotina 1302 Devoluo a Fornecedor no permite gravar devoluo sem que o processo WMS esteja finalizado, ou seja, se o processo no estiver concludo, o sistema emite a mensagem de alerta: A NF de entrada no foi processada pelo WMS. Este alerta ser dado ao comprador, quando ele efetuar o duplo clique em algum item da Nota Fiscal, na planilha que apresenta os produtos da nota. Importante ressaltar que a rotina 1302 s ter esse comportamento quando o sistema estiver parametrizado para utilizar WMS nas filiais (rotina 132 Parmetros da Presidncia, parmetro 1624 Usar WMS avanado igual SIM) e no produto (rotina 203 Cadastrar Produto, parmetro Usa WMS igual SIM).
Detalhe do produto
Foram criados, na rotina 4501 Digitar Pedido de Compra, os campos Desc. Max. Ideal e Valor de acrscimo KG na caixa Precificao da tela Detalhes do produto (Shift + F2). Estes campos contribuem para que as informaes do produto fiquem mais consistentes com o processo de precificao da rotina 4502 Precificar Produtos. - Desc. Max. Ideal: apresenta o valor do desconto ideal aplicado; - Valor de acrscimo KG: apresenta o valor do KG aplicado para venda.
Avaliao e histrico de venda do produto

A aba Avaliao de Venda 3 Perodos, rotina 4501 Digitar Pedido de Compra, apresenta o total das vendas do produto, mas se o comprador quiser visualizar um relatrio mais analtico basta dar um duplo clique no item da planilha Perodo de avaliao de venda para abrir a tela Histrico de movimentao do produto.

A planilha Perodo de avaliao de venda apresenta as seguintes colunas: - Quantidade de vendas no perodo: apresenta a soma de todas as vendas que ocorreram no perodo de venda avaliado; - Quantidade dias: apresenta a quantidade de dias que tem o perodo de venda avaliado; - Quantidade de dias sem estoque: apresenta a quantidade de dias no perodo de venda avaliado que estavam sem estoque, sem venda e que era dia til. - Quantidade de dias no teis: apresenta a quantidade de dias no perodo de venda avaliado que no era til e no qual no houve venda. A tela Histrico de movimentao do produto vai apresentar o dia como til sempre que ele tenha a quantidade de venda maior que zero, mesmo que o dia esteja cadastrado como no til.
Preo sugerido para venda

O clculo do preo sugerido da rotina 4501 Digitar Pedido de Compra utiliza o mesmo clculo da rotina 4502 Precificar Produtos, ou seja, alm dos valores utilizados nas rotinas de precificao do WinThor, as rotinas do ramo autopeas utilizam, tambm, o valor do desconto mximo ideal para encontrar o valor do preo sugerido. Caso o comprador deseje visualizar a formao do preo sugerido, basta efetuar o duplo clique no valor da coluna Preo Sugerido da aba Itens do Pedido, para que o sistema abra a tela Clculo do Preo Sugerido.
Permisso para editar pr-devoluo

Para evitar retrabalho e lentido no processo de devoluo de mercadoria da rotina 1302 Devoluo a fornecedor, foi criada a permisso 8 Permitir editar prdevoluo na rotina 530 Permitir Acesso a Rotina. Quando esta permisso estiver marcada, ento o comprador poder alterar as informaes dos itens gravados, incluir um novo item vinculado nota fiscal de entrada, ou ainda, incluir um novo item de forma avulsa em alguma pr-devoluo j gravada. Observao: caso o item a ser includo na pr-devoluo esteja vinculado a uma nota fiscal de entrada, ento, ele no poder ser includo de forma avulsa.

Filtrar por produto e por container
O importador precisa dar manuteno em vrios pedidos mster e controles de embarques com um determinado produto ou container nas opes: 01 Gerenciar Importao [Pedido Mster] e 02 Gerenciador Importao [Controle de Embarque] da rotina 3010 Digitar pedido de compra mster [Controle de Embarque]. Sendo assim, na opo 01, para evitar que o comprador tenha que entrar em todos os pedidos mster para verificar se este tem ou no um determinado produto foi criado o filtro Produto com a opo de mltipla seleo. J para a opo 02, para que o comprador no tenha que entrar em todos os controles, a fim de conferir se estes tm ou no o produto ou o container, foram criados os filtros Produto com a opo de mltipla seleo e o filtro N de Containers. Com estes filtros o comprador pode localizar os pedidos mster e os controles de embarque atravs do produto ou do nmero do container.
Filtros para relatrios de importao

Foram criados alguns filtros na rotina 3017 Relatrios de importao para atender a necessidade do comprador de verificar informaes de pedidos mster ou de controles de embarque abertos, fechados ou ambos ou de um determinado container. Sendo assim, os novos filtros so: - Na aba Critrios de Pesquisa (1) criou-se a caixa Situao do [Controle de embarque] com as opes Aberto, Fechado ou Ambos. - Na aba Critrios de Pesquisa (2) criou-se o campo N Containers, sendo que a rotina desabilitar este filtro quando a opo de relatrio for Saldos em Aberto Pedidos de Compra.
ICMS Antecipado
Durante a realizao do pedido mster, do controle de embarque e do recebimento de mercadoria, na rotina 3010 Digitar pedido de compra mster, o importador precisa avaliar as informaes do ICMS Antecipado. Sendo assim, para tornar o processo de importao mais gil, sem ter que fazer somas manuais para conferir os valores totais do imposto antecipado, a rotina 3010 passa a apresentar o percentual e o valor total do ICMS Antecipado, conforme descrio abaixo: Opo 01 Gerenciar importao [Pedido Mster]

Nesta opo, foram criadas as colunas Vlr. ICMS Antecipado e % ICMS Antecipado na coluna principal Custos fora da nota fiscal (planilha de pesquisa do produto) e na coluna principal ICMS Antecipado (planilha de itens includos no pedido mster). O sistema tambm vai apresenta o ICMS Antecipado na aba, Totais (DI), da tela de itens includos. Opo 02 Gerenciar Importao [Controle de Embarque] Nesta opo, as colunas Vlr. ICMS Antecipado e % ICMS Antecipado foram criadas na coluna principal Custo dentro da NF da planilha Produtos definidos no Controle de Embarque. O sistema tambm vai apresentar o ICMS Antecipado nas abas: Totais itens e Totais de itens [Fiscal]. Opo Gerenciar Importao [Receber Mercadoria] Nesta opo, o sistema apresenta o valor do ICMS Antecipado na planilha de totalizadores (tela inicial da opo), atravs da coluna Vlr. ICMS Antecipado, localizada na coluna principal Totalizadores [Moeda Local].
Permitir acrscimo ao custo do produto

O campo % Acrscimo Custo foi criado na tela de digitao do item, caixa Despesas fora da NF, das opes 01 Gerenciar Importao [Pedido Mster] e 03 Gerenciar Importao [Receber Mercadoria] da rotina 3010 Digitar pedido de compra mster. Com isso a rotina passa a permitir que seja acrescentado ao custo do produto o valor ou o percentual dos descontos financeiros concedidos pelo fornecedor ao comprador.
Gerar contas a pagar da antecipao de pagamento

A rotina 3010 Digitar Pedido de Compra Mster gera o contas a pagar da Antecipao de Pagamento feita ao fornecedor na opo 01 Gerenciar Importao [Pedido Mster] e agora, passa a gerar, tambm, na opo 03 Gerenciar Importao [Receber Mercadoria]. Sendo que o valor do contas a pagar gerado na entrada dever ter o mesmo valor do adiantamento pago ao fornecedor. Com isso o comprador poder fazer o vnculo do valor adiantado com o valor da entrada de mercadoria na rotina 746 Baixar Ttulos Pagos Adiantados.

Visualizar o preo de venda no pedido de compra
Foi criado o campo Preo de Venda na tela do item da rotina 220 Digitar pedido de compra. Este campo possibilita ao comprador, durante a realizao do pedido de compra, a visualizao do valor que o produto est sendo vendido atualmente. Com isso ele pode fazer uma analise relacionando o preo de compra com o preo de venda para negociar com o fornecedor um desconto ou uma verba e tornar o valor da compra menos elevado.
Restringir a aplicao de preo para venda externa

Foi criada, para a rotina 201 Precificar Produto, a permisso de acesso 26 Restringir aplicar P.Venda a todos os produtos filtrados na rotina 530 Permitir Acesso. Atravs desta permisso ser possvel evitar que seja feito aplicao de preos errados. Isto porque, quando a permisso estiver marcada a opo Todos os produtos filtrados da tela Aplicar preo para venda externa ficar
Visualizao das ltimas entradas do produto

Na aba Filtros da rotina 4502 Precificar Produtos ser possvel efetuar a pesquisa dos produtos atravs do filtro Linha, conforme cadastro na rotina 559 Cadastrar Linha de Produtos. J quando o comprador clicar no boto Precificar e selecionar a aba ltimas entradas ser visualizada planilha com os dados dos produtos que foram realizadas a entrada pela rotina 1301 Receber mercadoria, sendo apresentadas de forma padro as cinco ltimas entradas efetuadas nos ltimos trinta dias, contudo ser permitida a especificao das informaes consultadas atravs dos filtros Data incio, Data fim e Registros.
Visualizao do histrico de preos

A planilha com o histrico das alteraes dos preos de venda dos produtos ser visualizada na aba Histrico de preos da rotina 4502 Precificar Produtos na sua forma padro, ou seja, com as cinco ltimas alteraes realizadas nos ltimos trinta dias, sendo permitida a especificao das informaes consultadas atravs dos filtros Data incio, Data fim e Registros.

Nessa planilha ser possvel visualizar a matrcula do responsvel pela alterao, assim como ordenar as informaes atravs de todas as suas colunas.
Visualizao das promoes cadastradas

A planilha com as promoes cadastradas para o produto ser visualizada na aba Promoes da rotina 4502 Precificar Produtos na sua forma padro, ou seja, com as cinco ltimas promoes vigentes para o produto, sendo permitida a especificao do perodo e das informaes consultadas atravs dos filtros Data incio, Data fim e Registros.
Visualizao do histrico de custo do produto

A planilha com o histrico de custo dos produtos ser visualizada na aba ltimos custos da rotina 4502 Precificar Produtos na sua forma padro, ou seja, com as cinco ltimas alteraes da poltica comercial realizada nos ltimos trinta dias na rotina 240 Alterar poltica comercial por produto, sendo permitida a especificao das informaes consultadas atravs dos filtros Data incio, Data fim e Registros. Nessa planilha ser possvel visualizar a matrcula do responsvel pela alterao, assim como ordenar as informaes atravs de todas as suas colunas.
Navegao entre as imagens do produto em precificao

A caixa Detalhes do item na rotina 4502 Precificar Produtos, apresenta a imagem do produto que est sendo precificado, permitindo a navegao e o zoom entre as imagens cadastradas do item. Para a primeira ao utilize uma das setas sobre a foto e para a segunda um clique na foto que deseja ampliar. A visualizao da foto do item auxilia o comprador a identificar a pea descrita e evita que sejam precificados itens errados. Para que as imagens sejam apresentadas no campo Detalhes do item, estas devem estar cadastradas na rotina 203-Cadastrar Produtos no campo Diretrios das Imagens e/ou Diretrio para foto do produto, caso o sistema no encontre nenhuma foto armazenada nestes campos ser apresentada uma figura com a informao imagem no disponvel.

Visualizao das informaes adicionais
As informaes adicionais do produto cadastradas na rotina 203 Cadastrar produto sero visualizadas na rotina 4502 Precificar Produtos, atravs da planilha disponibilizada na caixa Aplicaes, apresentada ao clicar no boto Precificar.
Equivalncia
As informaes da planilha Equivalncia, da rotina 4502 Precificar Produtos, possibilitam ao comprador verificar se existe no cadastro de produtos similares (297 Cadastrar produtos similares) algum item semelhante ao produto em analise, ou seja, do item que est sendo precificado. Para est anlise, a planilha apresenta: os cdigos, as descries, as quantidades de estoque pendente, as quantidades de estoque disponvel, as quantidades pedidas e o tipo de equivalncia com o produto em anlise na precificao.
Navegao dos produtos em promoes vigentes

Os produtos com promoes cadastradas na rotina 4561 e vigentes sero visualizadas na rotina 4502 Precificar Produtos atravs das setas de navegao da tela apresentada ao clicar no boto Precificar conforme pesquisa realizada na tela principal da rotina, seguindo determinadas regras. As setas iro avanar e retornar a partir do produto apresentado na tela de precificao. Quando o produto apresentado na tela for o primeiro da lista dos itens em promoo, a seta retornar ficar desabilitada. Quando o produto apresentado na tela for o ltimo da lista dos itens em promoo, a seta avanar ficar desabilitada. Na navegao dos produtos em promoo sero considerados os filtros de pesquisa definido pelo comprador, como por exemplo, se o usurio filtrar os produtos do departamento linha leve, as setas iro avanar e retonar nos produtos que tenham o departamento linha leve e com alguma promoo vigente.

Navegao da variao de preo
Os produtos com a variao de custo informada pelo comprador sero visualizados na rotina 4502 Precificar Produtos atravs das setas de navegao da tela apresentada ao clicar no boto Precificar, conforme pesquisa realizada na tela principal da rotina, seguindo determinadas regras. As setas iro avanar e retornar sequencialmente em todos os produtos que esto com a variao entre o Preo de Compra Atual e o Preo de Compra Futuro definida pelo comprador, tanto na escala positiva quanto na negativa. Na navegao dos produtos sero apresentados os itens que tiverem como resultado, um valor positivo ou negativo, como por exemplo, se o usurio informar um percentual de 22%, a rotina ir filtrar todos os produtos em que o percentual de diferena entre o preo de compra e o preo futuro seja maior ou igual que 22% positivo (22,1%, 23%) ou menor ou igual que 22% negativo (-23%, -25%). Quando o produto apresentado na tela for o ltimo da lista dos itens com variao de custo, a seta avanar ficar desabilitada. Quando o produto apresentado na tela for o primeiro da lista dos itens em promoo, a seta retornar ficar desabilitada. Observao.: A poltica comercial apresentada ser conforme definio do parmetro 2632- Utilizar poltica comercial por na rotina 132 Parmetros da Presidncia.
Regras utilizadas para a pesquisa

A visualizao das informaes definidas no filtro Pesquisar por da rotina 4502 Precificar Produtos ser de acordo com os dados inseridos nos campos Deve conter na pesquisa, No deve conter na pesquisa e conforme o modo de pesquisa realizado. Quando os campos estiverem preenchidos e a pesquisa solicitada for com a utilizao da tecla Enter, a rotina ir apresentar os produtos que contenham no N Original e/ou Cd.Fbrica e/ou Cdigo interno, a informao digitada no campo Deve conter na pesquisa e que no obtenha o dado informado no campo No deve conter na pesquisa. Baseando - se tambm, nos dados definidos nos demais filtros de pesquisa.

No sendo identificado nenhum registro, a rotina ir apresentar a mensagem Deseja expandir a pesquisa para as informaes adicionais do produto? com as opes Sim e No. Marcada a opo Sim, a rotina ir pesquisar conforme o Nmero Original (Informaes adicionais), Nmero Anterior e Sinnimos. Quando os campos estiverem preenchidos e a pesquisa solicitada for com a utilizao do boto Pesquisar, a rotina ir apresentar os produtos conforme definio do filtro Pesquisar por e dos campos Deve conter na pesquisa e No deve conter na pesquisa. Baseando se tambm, nos dados definidos nos demais filtros de pesquisa. Quando os campos no estiverem preenchidos a rotina ir realizar a pesquisa conforme definio realizada nos outros filtros da aba Filtros, independente da forma de pesquisa realizada, como por exemplo, se o comprador selecionar o Departamento Linha leve e Linha Motores, sem o preenchimento dos campos Deve conter na pesquisa e No deve conter na pesquisa, a rotina ir pesquisar a precificao de todos os produtos que possuem departamento Linha leve e linha Motores. Referente ao boto Limpar, quando utilizado, os filtros de pesquisa sero apagados com exceo do filtro Pesquisar por.
Desconto mximo ideal

Durante a precificao dos produtos na rotina 4502 Precificar Produtos, o comprador ir visualizar na aba Precificao, apresentada ao clicar no boto Precificar da tela principal, o desconto mximo ideal futuro no campo % Desc. mximo ideal que poder ser aplicado na venda, sendo esse valor acrescentado na margem de lucro do produto, conforme poltica da empresa. Contudo, o valor apresentado nesse campo corresponde ao ltimo percentual de desconto futuro registrado no sistema, mas com a permisso de edio.
Status da sucata e o valor de acrscimo do quilo

Na rotina 4502 Precificar Produtos, o comprador poder visualizar o Status da sucata dos produtos em precificao e seu valor por quilo. O Status da sucata apresentado ser de acordo com o definido no cadastro do produto na rotina 203 Cadastrar produto e a visualizao do seu valor por quilo conforme definio realizada no parmetro 2706 Valor acrscimo por KG no

Preo de Venda (Para novos cadastros produtos) da rotina 132 Parmetros da Presidncia. Qualquer alterao nos valores deste parmetro no influenciar nos valores de acrscimo por quilo dos produtos j cadastrados, podendo tambm o campo Vl. Acrscimo KG ser editado manualmente na rotina 4502 ou 251 Alterar Vrios Preos de Venda. O Status da sucata possui como opes: No devolve sucata: utilizada quando o produto no possui sucata ou quando no necessria a devoluo. Devolve sucata: utilizada quando necessria devoluo da sucata no momento da venda do produto. Calcula sucata: utilizada quando houver a insero do valor da sucata no preo de venda. Quando aplicado o preo futuro, ser gravado nos dados da tabela de preo. Assim, o valor do acrscimo por quilo j calculado sobre o peso bruto do produto ser somado aos preos de tabela F1 ao F7.
Aplicao do preo futuro

A aplicao do preo futuro ser realizado na tela Aplicar preo futuro para a regio padro apresentada, que corresponde a filial selecionada, ou para a(s) regio(es) selecionada(s) pelo comprador, podendo aplicar o preo futuro tambm aos produtos da famlia do produto selecionado, caso a permisso 5 Permitir confirmar a precificao dos produtos da famlia na rotina 530 Permitir Acesso a Rotina esteja marcada. Durante o processamento da aplicao ser apresentada mensagem de confirmao, sendo atualizado o preo futuro ao clicar na opo Sim.
Preo sugerido de venda

O percentual de desconto mximo ideal ser acrescentado no clculo do preo sugerido, podendo ser utilizado ou no no preo de tabela da rotina 4502 Precificar Produtos, aba Precificao.

Visualizao do ndice utilizado na precificao
O ndice utilizado na precificao para clculo do preo sugerido ser apresentado na aba Precificao da rotina 4502 Precificar Produtos.
Percentual de Comisso
Durante a precificao o percentual de comisses ser apresentado na aba Precificao, da rotina 4502 Precificar Produtos, de acordo com o desconto mximo ideal futuro informado no campo % Desc. mximo ideal. Quando limitado na rotina 363 Cadastro de Comisso Progressiva por regio, opo Regio, os percentuais de descontos em vigncia, o sistema ir apresentar no campo Comisso o percentual mximo cadastrado. Mesmo no sendo informado o perodo de vigncia, o sistema ir considerar os percentuais de descontos informados como vigentes. Quando no houver intervalos de descontos cadastrados na rotina 363, os valores apresentados de percentuais de comisses sero de acordo com a definio realizada no parmetro 2405 Usa comisso por filial na precificao da rotina 132 Parmetros da Presidncia. - Marcada a opo Sim, o valor do percentual de comisso do representante ser de acordo com o cadastro realizado na rotina 238 Manuteno do Cadastro de Produtos, caixa 4 Comisses de venda, campo % Comisso Representante. - Marcada a opo No, o valor do percentual de comisso do representante ser de acordo com o cadastro realizado na rotina 203 Cadastrar Produto, caixa 4.1 Comisses de venda, campo % Representante. Apesar de todas as regras de definio do percentual de comisso, quando alterado o valor neste campo, o desconto mximo no ser atualizado.
Aplicao do preo venda

Para que seja realizada a aplicao do preo para venda necessrio que a permisso 2 Permitir confirmar a precificao atual dos produtos na rotina 530 Permitir Acesso a Rotina esteja marcada, para que o boto Aplicar venda externa na aba Precificao da rotina 4502 Precificar Produtos seja habilitado. Assim, o preo para venda ser aplicado atravs da tela Aplicar preo para venda externa para a regio padro apresentada, que corresponde a seleo realizada no

filtro Regio, ou para a(s) regio(es) selecionada(s) pelo comprador, podendo aplicar o preo de venda tambm aos produtos da famlia do produto selecionado. Durante o processamento da aplicao ser apresentada mensagem de confirmao, no qual ao clicar sobre a opo Sim, o preo de venda ser replicado com a visualizao dos cdigos e nomes dos produtos e regies que esto sendo atualizados.
Cadastro de promoes durante a precificao

O processo de cadastro de novas promoes para os produtos ser agilizado com a abertura da rotina 4561 - Cadastrar poltica de desconto, no momento da precificao na rotina 4502 Precificar Produtos, atravs da aba Promoes, boto Nova (Rotina 4561). Assim, a rotina 4561 ser apresentada com as seguintes informaes j preenchidas: Tipo de Poltica: N Normal Filial da precificao Produto
Pesquisa dos produtos com atualizao da poltica comercial

O filtro Data atualizao preo de compra na rotina 4502 Precificar Produtos possibilitar a pesquisa dos produtos que tiveram sua poltica comercial atualizada na rotina 240 Alterar poltica comercial por produto Poltica comercial dentro do perodo informado. A seleo dos produtos apresentados poder ser realizada diretamente na planilha, atravs da coluna Selecionado ou pelo boto Selecionar com as opes: Todos, Nenhum e Inverter.
Aplicao do preo sugerido sobre o preo futuro

A aplicao do preo sugerido sobre o preo futuro dos produtos selecionados na planilha ser realizada na rotina 4502 Precificar Produtos atravs do boto Recalcular, quando a permisso 6 Permitir confirmar a precificao futura dos produtos na rotina 530 Permitir Acesso a Rotina estiver marcada.

Esse processo ser executado atravs da tela Aplicar Preo Sugerido para a(s) regio(es) padro apresentada conforme seleo efetuada na planilha inferior dessa tela ou para a(s) regio(es) selecionada(s) pelo comprador no filtro Regio, podendo restringir esse processo quando marcada uma das opes: Em todos os produtos exibidos na grid, Apenas produtos com margem ideal zerado e Apenas produtos com preo de tabela zerado. Durante o processamento da aplicao ser apresentada mensagem de confirmao, no qual ao clicar sobre a opo Sim, os valores do preo futuro sero atualizados com a visualizao dos cdigos e nomes dos produtos e regies, sendo recalculados tambm os preos de tabela F1 ao F7.
Simulao do Preo de Venda

O comprador poder simular o preo de venda aplicando descontos e visualizando o valor resultante de margem de lucro sobre o produto atravs da rotina 4502 Precificar Produtos, aba simulao preo venda. Quando selecionado no filtro Preo a opo Customizado ser apresentado o Preo Tabela 1 da aba Precificao, j quando selecionado o Preo Futuro 1 ao 7 ser apresentado os valores da tabela de preo futuro da aba Preo de venda. Quando a opo no filtro Custo for 0 Customizado ser apresentado o valor de custo da ltima entrada prevista da aba Custo, j quando selecionada as outras opes ser apresentado os valores de custo do produto.
Emisso de relatrios para todas as filiais e na unidade master

A emisso de relatrios para todas as filiais ser permitida na rotina 219 Venda Perdida quando o filtro Filial da aba Filtros estiver em branco, podendo definir a forma de agrupamento das informaes na aba Opes de relatrio atravs das novas opes Filial e Produto, da caixa Agrupamentos, apresentadas somente quando definida a emisso para todas as filiais. J para o cliente visualizar e imprimir relatrios na unidade mster ser necessrio que a opo Emitir relatrio na unidade Master na aba Opes de relatrio esteja marcada, sendo informado nos relatrios quando os dados estiverem na unidade de venda ou mster.

Relatrio dos produtos importados
Foram criados alguns filtros na rotina 3017 Relatrios de importao para atender a necessidade do comprador de verificar informaes de pedidos mster ou de controles de embarque abertos, fechados ou ambos ou de um determinado container. Sendo assim, os novos filtros so: - Na aba Critrios de Pesquisa (1) criou-se a caixa Situao do [Controle de embarque] com as opes Aberto, Fechado ou Ambos. - Na aba Critrios de Pesquisa (2) criou-se o campo N Containers, sendo que a rotina desabilitar este filtro quando a opo de relatrio for Saldos em Aberto Pedidos de Compra. - Na aba Critrios de Pesquisa (3) criou-se filtros e opes referentes ao estoque. Assim, os relatrios emitidos dos produtos importados iro apresentar os controles de embarque cadastrados na rotina 3010 Digitar pedido de Compra Master, conforme especificaes realizadas na rotina 3017, ficando a empresa informada do posicionamento da mercadoria adquirida.
Desvinculando itens da pr-entrada ao mesmo tempo

Os itens da pr entrada podero ser desvinculados de forma aleatria na rotina 1309 Analisar pr-entrada atravs da nova coluna Selecionado da planilha itens com uma nica ao, ou seja, desvinculando todos os itens selecionados ao mesmo tempo.
5.2. EXPEDIO Nova Tributao de Materiais de Consumo

Os clculos nas rotinas 1117-Ajustar Estoque, 1181-Ajustar Estoque Avaria, 1188-Atualizao Contbil de Inventrios, 1193-Requisio de Materiais de Consumo, para atender a uma nova tributao de materiais de consumo, sadas de avaria por perda e ajuste de estoque so apresentados na rotina 514- Cadastrar tipo de tributao, ao clicar em Incluir, nova aba Consumo interno/perda/ajuste e seus respectivos novos campos: %Aliq ICMS;

%Base Reduo ST; % Base Reduo; %IVA; VL. Pauta; %Aliq ICMS1; %Aliq ICMS2; Sit. Tribut.; Cdigo Fiscal, Cdigo Fiscal Inter.
Clientes Restritos na SEFAZ

Os clientes que esto com restrio na SEFAZ so bloqueados no momento da montagem de carga na rotina 901 Montar Carga, opo Gerar Novo Carregamento, aba Filtros I, na caixa Clientes Bloqueados. Para isso na rotina 530 Permitir Acesso Rotina a nova permisso de acesso 14 No permitir alterar o filtro: Clientes bloqueados tem que estar marcada. Ser emitida uma mensagem com os pedidos inaptos para montagem da carga. Aps emisso desse relatrio, a montagem da carga seguir o processo normalmente, porm sem os pedidos que possuem restrio na SEFAZ.
Produtos Filhos no Mapa de Separao

A emisso do mapa de separao na rotina 902-Emitir Mapa de Separao por Rua apresentada pelos produtos filhos atravs de um produto pai na aba Opes de relatrio,sub aba Impresso, caixa Tipo de Impresso, opo Relatrio editvel e clicar em Emitir para customizao de layout. Ser tambm apresentado na rotina 931-Emitir Mapa de Separao por Pedido ao clicar no boto Alterar Layout.

Emisso de Produtos que no so Frios
Os produtos que no so frios na rotina 902 Emitir Mapa de Separao por Rua so apresentados na emisso do mapa de separao pela aba Opes de relatrio, subaba Impresso, atravs da nova opo No emitir produtos frios.
Corte e Conferncia de Produtos Filhos

O corte de produtos apresentado na rotina 932-Corte por Pedido de Venda ao informar o pedido com produto pai, e se este contiver produtos filhos sero cortados atravs da nova planilha Produtos filhos do item e suas respectivas colunas: Cod. prod.; Produto; Qtde.; Estoque disp.; Num seq; A conferncia de produtos apresentada na rotina 936-Conferir Separao Por Pedido atravs de produtos pai/filho, sendo que, ao informar o produto pai contido no pedido, ser informada a quantidade dos produtos filhos na aba Conferncia, sub aba Conferir, na planilha Itens a conferir.
Nmero de Srie
A conferncia do carregamento nas rotina 936-Conferir Separao por Carregamento e na rotina 960-Conferir Separao por Carregamento
apresentada com a informao de mais de um nmero de srie para a quantidade nica do produto, respeitando na rotina 530-Permitir Acesso Rotina a permisso de acesso 15 e 9-Permite informar mais de um nmero de srie para qtde nica do produto respectivamente, garantindo a segurana na manuteno dos produtos que foram comercializados. j na rotina na rotina 969-Atribuir Nmero de Srie apresentada ao clicar no boto Listar num. Srie do(s) produto(s), com a permisso de acesso 1-Permite informar mais de um nmero de srie para qtde nica do produto.

Permisso de Acesso para Produtos sem Pesagem na Rotina 998
Os pedidos com produtos de pesos variveis ou frios que no foram pesados na rotina 998 Altera a Quantidade de Produtos Frios, sero barrados no momento da montagem de carga na rotina 901- Montar Carga de acordo com a rotina 530 Permitir Acesso Rotina e sua nova permisso de acesso 13- Permite montar carga de ped. com prod. de peso varivel sem pesagem. Aparecer ento uma mensagem de alerta, em seguida um relatrio listando quais pedidos e seus devidos produtos no podero ser montados.
Novas Informaes para Customizao de Layout

A emisso do mapa de separao com todos os itens matria prima que compem o kit/cesta bsica apresentado na rotina 902 Emitir Mapa de Separao por Rua e na rotina 938 Emitir Mapa de Separao de Pedido por Rua na aba Opes de relatrio, caixa Tipo de impresso, opo Relatrio editvel atravs de novas informaes para customizao de layout ao clicar no boto Emitir, e tambm na rotina 931-Emitir Mapa de separao por Pedido na aba Opes de relatrio, subaba Impresso, ao clicar no boto Alterar layout. Ao realizar um pedido que possua um Kit/cesta bsica, composto por uma ou vrias matrias primas, a rotina disponibiliza os campos do banco de dados referentes ao produto acabado e suas respectivas matrias primas. Com isso, no momento da impresso do mapa de separao, a rotina ter a opo, atravs da ferramenta Report Builder, de editar os relatrios com as informaes de produtos acabados e suas respectivas matrias primas.
Captura de Peso
A captura de peso bruto e peso lquido de produtos variveis so apresentados na rotina 1106 Manuteno do Bnus de Recebimento de Mercadoria, na aba Digitar Bnus ao clicar no boto Pesquisar, atravs da opo Capturar peso e suas respectivas abas Arquivo Texto e Importar Peso da balana, com a emisso da etiqueta aps a pesagem.
Movimentao Gerencial e Contbil

O nmero da transao da nota fiscal na rotina 1117-Ajustar Estoque apresentado na aba Ajuste de Estoque ao marcar a nova opo Atualiza estoque

contbil de sada e na aba Relatrio ao clicar no filtro Transao Ajuste atravs das novas colunas N nota e Transao NF para emisso do relatrio e gravao da transao contbil na movimentao gerencial, mantendo o vnculo de ambas.
Emisso de Relatrio
A emisso do relatrio na rotina 1118-Extrato de Produto apresentada de acordo com os dados dispostos na planilha ao clicar Ctrl p, facilitando assim a anlise dos produtos ao efetuar o processo de compra de mercadorias.
Implementao de Tributao PIS/COFINS

O clculo de PIS/COFINS na nota de entrada da rotina 212 - Cadastrar Tributao Entrada Mercadoria ser implementado e apresentado na rotina 1124-Transferir Produto entre filial/depsito ao realizar uma transferncia de uma filial para outra. Com isso ser respeitada a opo de reclculo de giro e no momento da realizao de transferncias, o parmetro 1478 - Somar ao giro de mercadorias as transferncias da rotina 132 - Parmetros da presidncia ser considerado.
Transferncia Entre Filiais

A transferncia contbil e gerencial entre filiais apresentada na rotina 1124Transferir Produto entre filial/depsito atravs da aba Transferncia, sub aba Incluso Automtica por Transao, na caixa Tipo de Movimentao, ao marcar a nova opo Integrao e clicar no boto Buscar Itens para selecionar a transferncia na tela Pesquisa de transferncia(s) externa(s). Os produtos so transferidos considerando a filial de origem e de destino, com data e nmero de transferncia, permitindo a mltipla seleo.
Clculos de Tributos
Os clculos dos tributos so realizados no ajuste de estoque na rotina 1117Ajustar Estoque, no ajuste de estoque avaria na rotina 1181-Ajustar Estoque Avaria, na Atualizao Contbil na rotina 1188-Atualizao Contbil e na rotina 1193-Requisio de Materiais de acordo com a rotina 132-Parmetros da Presidncia no novo parmetro 2699-Utilizar tributao especfica para ajuste de estoque nas sadas por ajuste, considerando as informaes de tributaes

cadastradas na rotina 514-Cadastrar Tipo de Tributao, nova aba Consumo interno/perda/ajuste.
Transferncia de Produtos Avariados entre Filiais

Os produtos avariados na rotina 1124Transferir Produto entre Filial/Depsito so transferidos entre filiais com baixa de quantidade avariada na filial origem e
lanando esta mesma quantidade na filial destino, atravs da aba Transferncia, sub aba Incluso Manual dos Itens, no novo campo Qtde Avariada e na nova coluna Qtde. Avaria.
Criao de Layout
O layout de importao na rotina 1171-Importar Arquivo Conferncia Cega ser definido na aba Layout, caixa Layout de acordo com a funcionalidade desejada.
Romaneio de Separao
O romaneio de separao do lote baixado na rotina 1182-Gesto de Avarias apresentado na aba Efetuar a baixa do grupo/lote avaria ao clicar no boto Efetuar baixa. A reemisso do romaneio dos grupos baixados se d atravs da nova aba Reemisso contrato/romaneio.
Custo do Produto
O custo do produto na rotina 1182-Gesto de Avarias apresentado na gerao do Grupo e lote de avaria, aba Gerar grupo lote/avaria, na planilha Produto(s) avariado(s), na nova coluna Custos, para que seja analisado o valor da verba a ser gerada.
Emisso de Contrato de Fornecedor

A emisso do contrato do fornecedor apresentada na rotina 1182-Gesto de Avarias aps a gerao do grupo. A reemisso do contrato ocorre atravs da nova aba Reemisso contrato/romaneio, ao marcar na caixa Tipo de reemisso a

opo Tipo de fornecedor sempre mediante a rotina 530-Permitir acesso rotina, novo parmetro 5-Permite reemitir o contrato do fornecedor.
Estorno de Movimentao de Estoque

O estorno da movimentao de estoque gerado na rotina 1188-Atualizao Contbil apresentado atravs da nova rotina 1194-Estorno de NFe de Ajuste. Ao marcar na caixa Tipo de movimentao as opes Sada ou Entrada, so estipuladas as respectivas planilhas Notas Nfe de sada e Notas Nfe de entrada, de acordo com a necessidade de estorno. A caixa Dados para estorno possui os campos Natureza de operao(*), Cd. Fiscal sada e Motivo do estorno Nfe(*), que so de preenchimento obrigatrio.
Cancelamento de NF-e
O nmero e o valor da NF-e que ser cancelada na rotina 1193-Requisio de Materiais de Consumo so apresentados na aba Cancelamento de Requisio, pelo filtro N transao, que contem os novos campos N nota, N transao e a nova planilha que permite a pesquisa do nmero e valor da transao atravs de suas colunas para agilidade no cancelamento das transaes. Aps o
preenchimento dos dados e o cancelamento, a rotina 1312-Cancelar Simples Remessa confirma a operao.
Baixa Parcial de Matria Prima

A baixa parcial da matria prima nas rotinas 1690-Gerenciar Produo Empurrada e 1692-Gerenciar Produo Puxada realizada no momento do apontamento parcial, atravs do banco de dados, a fim de evitar duplicidade no patrimnio da empresa.
Percentual de PIS/COFINS
Os percentuais referentes PIS/COFINS na rotina 3501-Cadastrar Servio sero gravados para cada faturamento de servio cadastrado, na tela Cadastrar Servio, nova aba Tributao e seus respectivos campos % PIS,% COFINS e CST Sadas, devendo aceitar at duas casas decimais para os devidos valores.
Cadastro de Produtos Similares

O cadastro de produtos similares associado aos processos pr-cadastrados, atravs da rotina 1675 Cadastro de Produtos Similares, aba Cadastro de produtos similares, de acordo com a nova sub-aba Processo e nova informao Cd. Processo na planilha da sub-aba Produtos Similares. Pr-requisito: para que o processo seja realizado necessrio atualizar a rotina 1600 - Atualizar Banco de Dados, na verso 19.0.5.2 ou superior.
Processo de Produo
O processo de produo no ser iniciado, nem aparecer na pesquisa da rotina 1616 Iniciar Ordem de Produo, quando existir nele produto master com processos vinculados na formulao.
Cadastro de Processos de Apontamento

O cadastro dos processos de apontamento da produo ser apresentado atravs da nova rotina 1694-Cadastro de Processo da produo, associando o maquinrio existente ao processo no momento do apontamento. O cadastro realizado pelas caixas Cadastro, Pesquisar e Outros. Tambm pelas abas Filtros e Processo.
Associao de Produto com Processo

A associao do produto acabado com o processo no maquinrio apresentada atravs da nova rotina 1695-Relacionar Produto ao Processo informando a capacidade de produo da mquina em minutos para cada processo.


Cadastro de Produtos Similares

O cadastro de produtos similares associado aos processos pr-cadastrados, atravs da rotina 1675 Cadastro de Produtos Similares, aba Cadastro de produtos similares, de acordo com a nova sub-aba Processo e nova informao Cd. Processo na planilha da sub-aba Produtos Similares. Pr-requisito: Para que o processo seja realizado necessrio atualizar a rotina 1600 - Atualizar Banco de Dados, na verso 19.0.5.2 ou superior.

Cadastro de Processos de Apontamento

O cadastro dos processos de apontamento da produo ser apresentado atravs da nova rotina 1694-Cadastro de Processo da produo, associando o maquinrio existente ao processo no momento do apontamento. O cadastro realizado pelas caixas Cadastro, Pesquisar e Outros. Tambm pelas abas Filtros e Processo.
Associao de Produto com Processo

A associao do produto acabado com o processo no maquinrio apresentada atravs da nova rotina 1695-Relacionar Produto ao Processo informando a capacidade de produo da mquina em minutos para cada processo.

Relatrio de Eficincia de Produo e Ocupao de Mquinas
O relatrio de eficincia da produo emitido pela nova rotina 1696-Rel. Eficincia de Produo/Ocupao de Mquinas, considerando a quantidade de minutos na produo e identificando a quantidade a ser produzida na aba
Eficincia de Produo. A ocupao das mquinas em produo so visualizadas na aba Ocupao de Mquinas rotina com a funcionalidade de considerar as quantidades programadas e sua totalizao em minutos, mostrando na planilha Mquinas o incio e o final da ocupao
5.3.
FINANCEIRO
Tarifa Bancria
Na rotina 1520 Manter Dados de Integrao Bancria, na tela Editar Dados, aba Opes de Baixa o novo parmetro 8 - Desconsiderar a tarifa bancria de ttulos pagos at o vencimento poder ser marcado e ser visualizado na planilha principal da rotina 1520 na nova coluna DESCTARBANC (Desconto de Tarifa Bancria) e na rotina 1513 Baixar Arquivo Magntico CNAB 400. Pr-requisito: Para visualizar o novo parmetro necessrio acessar a rotina 560 - Atualizar banco de dados a partir da verso 19.01.01, selecionar a abaCriao/Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba B, marcar a opo Tabela de Bancos e confirmar.
Opes de Relatrio
Na rotina 1249 Comisses por Venda na caixa Tipo de Relatrio ao marcar as opes 03- Analtico por NF e Rateada (RCA/Operador) a partir de agora tambm poder ser marcada a opo E-mail para RCA; e ao marcar as opes 07-

Somente Recibo e E-mail para RCA tambm poder ser marcada a opo Rateada (RCA/Operador).
Relatrio de Movimentao
O relatrio de movimentao caixa/banco poder ser emitido com um novo formato para possibilitar uma melhor conferncia das informaes bancrias na rotina 645 Relatrio de Movimentao Caixa/Banco, atravs do filtro Modelo Rel. com as opes Ext. Bancrio e Ext. Movimentao semelhante ao da rotina 605 Extrato Caixa/Banco. Tambm haver maior interao com as informaes da planilha atravs de uma busca rpida e um menu de organizao apresentado ao clicar com o boto direito do mouse na coluna.
Cobrana Vinculada
Nas rotinas 1501 - Gerar Arq. Magntico Remessa CNAB 400 e 1505 - Gerar Arq. Magntico Remessa CNAB 240, a partir de agora o filtro Cod. Cobrana ser vinculado ao filtro Banco, pois ao selecionar uma cobrana ser visualizado apenas os bancos relacionados a ela na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrana e consequentemente as carteiras vinculadas aquele banco .
Interao My Frota
Ao cadastrar um funcionrio na rotina 528 - Cadastrar Funcionrio/Setor poder ser marcado na planilha Setores se o funcionrio daquele setor usa o sistema My frota, marcando a nova coluna Usa My Frota. Pr-requisito: Para visualizar a nova coluna necessrio acessar a rotina 560 Atualizar banco de dados a partir da verso 19.00.01, selecionar a aba Criao/Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba S, marcar a opo Tabela de Cadastro de setor dos funcionrios e confirmar.
Parcelamento
As rotinas 749 Incluso de Lanamentos no Contas a Pagar e 750 Consultar/Alterar Ttulo a Pagar possuem um novo processo de parcelamento, permitindo informar a partir de agora no campo Prest. at quatro dgitos. Para isso

necessrio marcar o novo parmetro 2706 - Utiliza prestao com mais de um caractere na rotina 132 - Parmetro da Presidncia como Sim.Para o controle desse novo processo de parcelamento a rotina 750 contm um novo campo N Parcelamento na tela principal e trs novas colunas na aba Lanamentos: Parcela - o cdigo da parcela, podendo ser numrico, alfabtico ou alfanumrico com at quatro dgitos. Nm. Seq. Parcelamento - o nmero sequencial gerado automaticamente durante a montagem do parcelamento, identificando a sequencia das parcelas. Nm. Parcelamento - o nmero sequencial e chave de cada parcelamento gerado automaticamente, utilizado para identificao das parcelas relacionadas ao mesmo parcelamento. Pr-requisito: Para utilizar o novo processo de parcelamento necessrio acessar a rotina 560 - Atualizar banco de dados a partir da verso 19.00.23, selecionar a aba Criao/Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba L, marcar a opo Tabela de parmetro por filial 132, sub-aba P, sub-aba Pa-Pd, marcar Tabela Lanamentos no Contas a Pagar e confirmar.
Exportao de Lanamentos
A exportao de lanamentos realizada pela rotina 2127 Importao de dados, a partir de agora poder ser feita por uma regra especfica, atravs do novo filtro Regra - Integrao 2130. Pr-requisitos: Para utilizar o novo filtro Regra - Integrao 2130 necessrio cadastrar uma regra na rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilizao e fazer a integrao com a contabilidade na rotina 2130 - Integrao Contbil.
Agrupamento Agendado
Na rotina 1203 - Extrato de Clientes ao editar os dados de um cliente na tela Alterar Limite de Crdito do Cliente, a partir de agora poder ser informado os dados referente ao novo processo de agrupamento agendando na nova caixa Agrupamento Agendado com os campos e filtros: Data ltimo Agrupamento, Periodicidade (dias), Data Prximo Agrupamento, Cod. Pl. Pag. (Padro) (cdigo do plano de pagamento). Para isso necessrio que os novos parmetros da rotina 132 - Parmetros da Presidncia, 2714 - Usar processo de agrupamento

agendado (1228) e 2715 - Emitir boleto bancrio aps agrupamento agendado, estejam marcados como sim. Pr-requisitos: para utiliza o novo processo de agrupamento agendado necessrio acessar a rotina 560 - Atualizar banco de dados a partir da verso 19.00.30, selecionar a aba Criao/Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Cf-Cn, marcar a opo Tabela de Clientes e a sub-aba P, sub-aba Pa-Pd, marcar a opo Tabela de parmetros por filial - 132 e confirmar.
Layout Bradesco CNAB 160 posies

Na rotina 1525 - Retorno de Custdia, na tela Bancos, ser acrescentado um novo layout do banco Bradesco CNAB 160 posies e tambm ser acrescentada uma nova coluna Operao.
Otimizao
Para uma otimizao da rotina 764 - Lanar Border, foram acrescentados alguns filtros, campos e melhorado a usabilidade da planilha das abas Contas a Pagar e Lanamentos Confirmados similar a rotina 713 - Incluir Lanamento no Border, so elas: Caixa Filtro: Nmero do Border, Filial, Ttulos, Perodo de vencimento, Perodo de lanamento, Grupo de Contas, Contas, Nm. nota, Nm. lanc. princ. (nmero do lanamento principal), Tipo Parceiro, Parceiro, Num. contrato cmbio, Ordenar Por, Pesquisar. Caixa Dados do Border, que contm os filtros: Banco, Data de agendamento, e a opo: Usar vencto. Original no perodo de vencimento. Na planilha foram acrescentadas novas usabilidades, os botes: Selecionar
Todos, Desmarcar todos e a nova coluna Sel. (seleo) onde poder ser marcado qual dos ttulos sero inclusos no border, haver maior interao com as informaes da planilha atravs de um menu de organizao apresentado ao clicar com o boto direito do mouse sobre uma coluna. Ao clicar no boto escolhidas quais colunas sero visualizadas na planilha. podero ser

Cadastro de Faixas de Impostos
A nova rotina 510 - Tabela Progressiva de Impostos para PF, foi criada para realizar o cadastro das faixas de impostos onde podero ser cadastradas novas faixas, excludas, alteradas e impresso um relatrio das mesmas.
Clculo de Juros Compostos

A rotina 1231 - Prorrogar Ttulos, a partir de agora poder calcula juros compostos atravs da nova opo Utiliza calculo de juros compostos. Para maior segurana foi criado o novo parmetro 2718 - Forma de calculo de Juros com as opes Ambos (A), Composto (C) e Simples (S) na rotina 132 - Parmetros da Presidncia, que determinar qual a opo de clculo de juros ser utilizada. Pr-requisitos: Para utiliza o novo parmetro de juros composto necessrio acessar a rotina 560 - Atualizar banco de dados a partir da verso 19.00.45, selecionar a aba Criao/Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pa-Pd, marcar a opo Tabela de parmetros por filial - 132 e confirmar.
Integrao SERASA
Na rotina 1203 - Extrato de Clientes, na tela Integrao SERASA, sero acrescentadas algumas informaes para uma analise mais detalhada das ultimas informaes fornecidas pelo SERASA. So elas: 1) Na aba Consultas, uma nova planilha Ultimas Consultas com as colunas:
Data de Consulta, Nome do Cliente e Qtde no Dia. 2) Na aba Pagamentos, as informaes foram divididas em trs novas
planilhas: Histrico de pgtos por valor com as colunas: Perodo e Valor; Histrico de pagamentos por quantidade de ttulos com as colunas: Perodo, Quantidade e Percentual, e, a planilha Histrico de pagamentos viso cedente que foi subdividida em Sinttico com as colunas: Perodo e Valor, Analtico com as colunas: Descrio, Valor e Percentual. 3) Na aba Negativaes, uma nova planilha Pendncias Financeiras -
Pefin/Refin com as colunas: Quantidade, Tipo, Data, Natureza, Avalista, Valor, Filial, Origem e apresenta dois totalizadores, um corresponde a coluna Quantidade e o outro a coluna Valor.

4) Na aba Scios, foi acrescentada uma nova coluna Percentual de Capital na planilha Controle Societrio (Detalhes dos Scios) e as novas informaes foram divididas em duas novas planilhas: Controle Societrio (Data da Ultima Atualizao e Capital Social) com as colunas: Data, Capital Social, Capital Realizado, Capital Autorizado, Nacionalidade, Origem e Natureza com um totalizador na coluna Capital Social; e a planilha Quadro Administrativo (Detalhes) com as colunas: CPF/CNPJ, Nome, Cargo, Nacionalidade, Estado Civil, Data de Entrada e Situao. 5) E a nova aba Fornecedores, com quatro novas planilhas: Principais
Fornecedores com as colunas: CNPJ e Razo Social, Relacionamento com Fornecedores - Por Perodo com as colunas: Descrio Perodo e Quantidade, Evoluo de compromissos com fornecedores com as colunas: Perodo, Vlr compromissos Vencidos, Vlr, Compromissos a Vencer, e a planilha Referencias de Negcios com as colunas: Data, Descrio, Valor, Mdia.
Oramento por Centro de Custo

Para que seja permitido um maior controle no processo de lanar oramento, este poder ser realizado por Centro de Custo. Para isso, implementada a rotina 755 Lanar Oramento com a insero dos botes Centro de Custo que possibilitaro alm da realizao de oramentos para o Centro de Custo Padro cadastrado na rotina 570 Cadastrar Conta Gerencial, a informao de um novo Centro de Custo e sua alterao. Tambm disponibilizado o boto Emitir Rel. Centro de Custo, para visualizao dos oramentos realizados por Centro de Custo. Alm disso, acrescentada caixa Relatrios da tela inicial as opes Centro de Custo por Grupo/Conta e Conta por Centro de Custo para identificao, por Grupo ou Conta, dos oramentos que possuem Centro de Custo.
Associar DNI's
Na rotina 624 - Associar DNIs, opo Associar DNIs a Ttulos, caixa Dados de pesquisa dos ttulos, a partir de agora as informaes referente aos ttulos podero ser pesquisadas atravs do novo campo Nm. carregamento, essa informao poder ser visualizada na planilha atravs da nova coluna Nm. carregamento, e poder ser selecionado mais de um cliente para os DNIs que no tiverem um cliente pr-relacionado.
Rota por Praa

Na rotina 414 - Comisso de Motoristas, a partir de agora ao selecionar na caixa Tipo Clculo Comisso a opo 02 - Rota de Cada Praa, as opes Vlr. Entregas/Dirias e Abater a quantidade de entrega quando h devoluo total tambm podero ser marcadas. Nos relatrios sero apresentadas as novas colunas Vl. Entregas e Vl. Dirias, assim como ser apresentado um totalizador pela rota de cada praa.
Moeda Estrangeira
As rotinas 717 - Relatrio de Contas a Pagar e 718 - Contas Pagas, foram aperfeioadas para realizarem a separao de ttulos com moeda estrangeira, para isso na aba Critrios de Pesquisa (A) foi criada uma nova caixa Dados de Importao com os campos: Doc. import. (DI) (documento de importao), Nm. Contrato de Cambio, Nm. PROFORMA, Nm. Invoice e a opo Exato, estes campos tambm foram disponibilizados em forma de variveis nos relatrios customizveis, na aba Critrios de Pesquisa (B) foram criadas duas novas opes: Apenas Lanamentos de Moeda Estrangeira e Apenas Lanamentos de Contrato de Cmbio. Na rotina 718 - Contas Pagas, aba Resultado da Pesquisa e na rotina 717 Relatrio de Contas a Pagar, aba Opes, ao selecionar na caixa Tipo de Relatrio a opo Analtico Por Moeda Estrangeira e Emitir, ser apresentado um novo relatrio com quebras por moedas.
Agrupamento Agendado
Na rotina 1203 - Extrato de Clientes ao editar os dados de um cliente na tela Alterar Limite de Crdito do Cliente, a partir de agora poder ser informado os dados referente ao novo processo de agrupamento agendando na nova caixa Agrupamento Agendado com os campos e filtros: Data ltimo Agrupamento, Periodicidade (dias), Data Prximo Agrupamento, Cod. Pl. Pag. (Padro) (cdigo do plano de pagamento). Para isso necessrio que o novo parmetro da rotina 132 - Parmetros da Presidncia, 2714 - Usar processo de agrupamento agendado (1228) esteja marcado como sim.

Na rotina 1228 - Agrupamento de Contas a Receber aps marcar o parmetro 2714 na rotina 132 e preencher a caixa Agrupamento Agendando na rotina 1203, ser habilitado nova opo Agendado (semiautomtico) que far o processo de agrupar os ttulos de clientes que compram com frequncia, mas acertam periodicamente. Pr-requisitos: Para utiliza o novo processo de agrupamento agendado necessrio acessar a rotina 560 - Atualizar banco de dados a partir da verso 19.00.30, selecionar a aba Criao/Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Cf-Cn, marcar a opo Tabela de Clientes e a sub-aba P, sub-aba Pa-Pd, marcar a opo Tabela de parmetros por filial - 132 e confirmar.
Quantidade de Meses CIAP

Na rotina 3402 - Entrada de Consumo Imobilizado, na caixa Itens de Consumo, Ativo Imobilizado ou Servio a partir de agora poder ser informado manualmente quantidade de meses para o calculo do crdito CIAP, atravs do novo campo Qtd meses CIAP (quantidade de meses do Crdito Imobilizado do Ativo Permanente) de acordo com a nova Legislao Estadual do RS. Caso no a quantidade de meses, esse campo ser preenchido de acordo com o parmetro 1872 - Meses de prazo para aproveitamento de creditos do CIAP da rotina 132 - Parmetros da Presidncia.
Comisso Rateada
Na rotina 1249 - Comisses por venda a partir de agora ser possvel realizar a comisso rateada por operador atravs da nova rotina 4516 - Digitar pedido de venda (para o ramo de Autopea) onde poder ser alterado/acrescentando um item no pedido de venda. Ao marcar na rotina 132 - Parmetros da Presidncia o novo parmetro 2724 - Calcula comisso do operador dos itens da venda como Sim, assim ser possvel ratear/dividir a comisso entre os RCAs/Operador que fez a venda ou incluiu um item no pedido de venda.
Controle de Vales
As rotinas 609 - Lanar Vales e 614 - Baixa de Vales, foram unificadas para que os processos de incluso e baixa de vales sejam realizados de maneira mais

prtica. Para isso, a rotina 614 foi renomeada para 614 - Controle de Vales que realizar os processos, garantindo melhor desempenho, otimizao das
funcionalidades e interface mais dinmica e interativa. Acesse o Tutorial Controle de Vales e saiba mais.
Comisses
As rotinas 1266 - Preparar Acerto de Comisses, 1267 - Acertar Comisses e 1268 - Fechar Comisses, que atualmente realizam seus processos por Faturamento (tem como base os ttulos faturados), foram unificadas para realizarem a partir de agora seus processos por Liquidez (ter como base os ttulos recebidos). Para isso, foi criada a rotina 1266 - Comisses que realizar todos os processos das rotinas 1266, 1267 e 1268 pela opo por Liquidez. Acesse o Tutorial de Comisses e saiba mais.
Valor Exato
Para que seja possvel pesquisar um valor exato na rotina 604 - Conciliar, foi criada a nova caixa Filtro de Valor com as opes Exato e Intervalo. Ao marcar a opo Exato e clicar no boto Pesquisar ser demonstrado na planilha apenas os valores exatos da pesquisa e ao marcar a opo Intervalo e clicar no boto Pesquisar ser demonstrado os atm do numero exato os intervalos entre eles tambm.
5.4.
FISCAL
Ajustes com entrada por ST Guia

As informaes de ajustes de ST com entrada por ST Guia sero geradas automaticamente no SPED Fiscal, registro C197 (ajuste de documentos fiscais), atravs da nova opo Entrada ICMS ST Guia localizada na coluna Tipo Ajuste, planilha da aba C197/D197 na rotina 1097 Gerao arquivo livro fiscal eletrnico. Alm disso, o nome do boto Gerar Guias ST foi alterado para Gerar Obrigaes com novas opes conforme segue:
Gerar Registro de Sadas com ST dentro da NF: realiza o processo j existente.

Gerar Registro de Entradas com ST dentro da NF: possibilita a gerao dos registros de acordo com os dados gerados na rotina 1076 Relatrios de Entradas com ST. Estes dados sero gerados na planilha e no campo Outras obrigaes do ICMS da tela exibida ao clicar no boto Apurao de ST em Dados Adicionais.
Alquota de aquisio interestadual

O diferencial de alquota da aquisio interestadual para produtos sem substituio tributria ser apresentado, atravs do novo relatrio 03- Relatrio de apurao do diferencial de alquota da aquisio interestadual Decreto 46137/09 na rotina 1031 Relatrios Especficos por Estado aba Rio Grande do Sul, atendendo a alterao do Decreto 46137/09. O clculo ser realizado de acordo com a
categoria do remetente conforme segue: Remetente na Categoria Geral: alquota interna aplicando sobre o valor de aquisio da mercadoria conforme a NF menos o imposto destacado na NF. Remetente optante Simples Nacional: diferena entre a alquota interna e a
interestadual aplicando sobre o valor aquisio de mercadoria conforme a NF.
Base de clculo com alquotas zeradas

A base de clculo poder ser gerada para itens com alquotas zeradas quando estiver marcada a nova opo Gerar base de PIS/COFINS para alquotas zeradas localizada na aba Parmetros da tela de cadastro da rotina 4001 Cadastrar Tributao de PIS/COFINS. Caso esta opo esteja desmarcada, no ser gerada a base de clculo quando as alquotas estiverem zeradas. Tambm ser possvel recalcular na rotina 1000 Processamentos Fiscais (opo Reclculo de PIS/COFINS), as informaes gravadas, a fim de atender ao Guia Prtico EFD Contribuies 1.05 (Escriturao Fiscal Digital das Contribuies incidentes sobre a Receita).
Observao: para utilizar a alterao informada acima necessrio acessar a rotina 500 Atualizar Procedure, aba Essenciais, sub-aba Procedures e marcar a opo Pacote de regras fiscais.

Denegao de notas interestaduais
A validao dos dados cadastrais do cliente na Sefaz, agora tambm ser realizada para vendas interestaduais, evitando que notas de vendas sejam denegadas pelo fato do cliente estar inativo em seu estado.
Importante: esta alterao est disponvel apenas para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina
Devoluo no estorno de crdito da cesta bsica

O novo relatrio 7 Relatrio Devoluo de Cliente referente ao Estorno de Crdito Cestas Bsicas/GO (Art. 58 e 59 do RCTE Regulamento do Cdigo Tributrio do Estado) da aba Gois da rotina 1031 Relatrios Especficos por Estado apresenta as devolues de clientes de acordo com o perodo selecionado, que possuem vnculo com notas fiscais de sada e foram utilizadas no processo de estorno de crdito da cesta bsica.
Estorno da Cesta Bsica

O estorno de crdito referente a sadas internas a consumidor final com itens classificados como Cesta Bsica ser apresentado na rotina 1031 Relatrios Especficos por Estado, atravs da nova aba Paran que possui o relatrio 01 Relatrio de Estorno da Cesta Bsica, a fim de atender legislao RICMS / PR DECRETO N 1.980 / 2007.ANEXO I e Lei 14.978/2005 art. 1.
Exportao e importao dos relatrios

Os relatrios personalizados na rotina 1017 Relatrios para Fins de Ressarcimento, podero ser exportados e/ou importados atravs dos novos botes Exportar e Importar Arquivo, localizados nas telas exibidas ao selecionar as respectivas opes Imprimir/Exportar relatrio personalizado e Configurar relatrio personalizado na tela inicial, evitando a necessidade de criar relatrios.
Informaes de ICMS por alquotas

Os relatrios personalizados na rotina 1017 Relatrios para Fins de Ressarcimento, podero ser exportados e/ou importados atravs dos novos botes

Exportar e Importar Arquivo, localizados nas telas exibidas ao selecionar as respectivas opes Imprimir/Exportar relatrio personalizado e Configurar relatrio personalizado na tela inicial, evitando a necessidade de recriar relatrios.
Manifestao do destinatrio
A nova rotina 1095 manifestao do destinatrio permitir O acompanhamento e a realizao dos eventos de Manifestao do Destinatrio (Confirmao da Operao, Desconhecimento da Operao e Operao no Realizada), alm disso ser possvel realizar o download e a exportao do xml atendendo assim a Nota Tcnica 2012/002. Acesse o Tutorial Manifestao do Destinatrio e saiba mais.
Notas de servios desconsideradas nos livros fiscais

Ao gerar as informaes de servios na rotina 1097 Gerao Arquivo Livro Fiscal Eletrnico, SPED Contribuies, as notas de aquisio de servio registradas com espcie NS (com modelo definido pelo usurio) sero geradas automaticamente e desconsideradas nos livros fiscais de entrada de mercadorias, a fim de atender tributao de PIS/COFINS da aquisio de servios. Anteriormente era necessrio registrar as notas fiscais com espcie NF e modelo 03, interferindo assim no livro fiscal de entrada de mercadoria.
Novo Web Service para cancelamento de NFe

As notas com tipo de emisso normal sero enviadas para o Servio Virtual de Contingncia caso ocorra a indisponibilidade do Servidor da Sefaz local, a fim de atender ao Novo Manual de Integrao do CTe 1.4C e a Nota Tcnica 2012/002. Alm disso, o cancelamento da nota fiscal eletrnica ser realizado por um novo Web Service independente da NFe atendendo a nota tcnica 006/2011. Estes servios podero ser habilitados no Configurador do Servidor NFe, aba Banco de Dados, sub- aba CTe atravs das novas opes conforme segue: Entrar em modo SVC ( Sefaz Virtual de Contingncia) automtico Considerar qual WebService para cancelamento?
Novas opes arquivo Sintegra

Os registros Tipo 88 SME - Informao sobre ms sem movimento de entradas e 88 SMS - Informao sobre ms sem movimento de sadas podero ser gerados, atravs das novas opes Tipo 88 (SME) e Tipo 88 (SMS) na rotina 1052 -

Gerao arquivo Sintegra Nacional, aba Tipo 10, quando no houver movimentao de entrada e/ou sada para o perodo selecionado. Atendendo ao Decreto N 45776 de 21 de novembro de 2011.
Novas funcionalidades da carta de correo

A visualizao do(s) responsvel(is) pela incluso e ltima alterao da carta de correo ser possvel atravs das novas colunas Responsvel pela incluso e Responsvel pela alterao, e pelo novo boto Imprimir na rotina 1067 Emisso de carta de correo, opo Pesquisar uma carta de correo existente (Alterar/ Imprimir). Alm disso, a excluso da carta de correo poder ser executada antes de seu envio a Sefaz atravs do novo boto Excluir. Pr-requisitos: para que os processos informados acima sejam realizados necessrio acessar a rotina 560- Atualizar Banco de Dados, verso 19.0.0.16 ou superior e marque as seguintes opes:
Tabela cabealho das Cartas de Correes na aba Criao/Alterao de

Campos e Tabelas, sub-aba C, sub-aba Ca-Ce.
Criao/Excluso de Acesso (rotina 530), na aba Menu/Permisses/Frmulas.
Registros 1700 e 1710 SPED Fiscal

Os registros 1700 Documentos fiscais utilizados e 1710 Documentos fiscais cancelados/inutilizados podero ser gerados, atravs da nova aba Doc. Fiscais Utilizados/Inutilizados/Canc. - Reg. 1700/1710 inserida na tela exibida ao clicar em Outras Operaes em Dados Adicionais da rotina 1097 Gerao Arquivo Livro Fiscal Eletrnico (opo Gerao do arquivo SPED Fiscal), que permitir a manuteno e/ou incluso de registros quando necessrio, alm disso, o novo boto Gerar informaes possibilitar a gerao de documentos fiscais conforme segue: Notas fiscais de sada com Espcie igual NF, onde a Srie seja diferente de
CF ou CP (Cupom Fiscal), que possua Chave NFe e que o Tipo de Emisso seja igual a 2 ou 5 e Notas de entrada com Emisso prpria. Notas fiscais de sada com Espcie igual NF, onde a Srie seja diferente de
CF ou CP (Cupom Fiscal), que no possua Chave NF-e e Tipo de venda seja diferente de 14 e Notas de entrada com Emisso prpria.

Notas fiscais de sada com Espcie igual a NF, onde a Srie seja diferente de CF ou CP (Cupom Fiscal), que no possua chave NF-e tipo de venda. Afim de atender ao Guia Prtico EFD Escriturao Fiscal Digital. Esta aba
ser visualizada somente quando estiver marcada a nova opo Doc.Fiscais Utilizados/Inutilizados/Canc. (Reg.1700/1710) localizada na caixa Registros opcionais, aba Principal.
Pr-requisitos: para que as informaes dos registros 1700 e 1710 sejam geradas, necessrio acessar a rotina 560- Atualizar Banco de Dados, verso 18.00.131 ou superior e marque a seguinte opo Tabela de tributao PISCOFINS na aba Criao/Alterao de Campos e Tabelas, sub-aba N.
Relatrios de Razo auxiliar por filial

A gerao dos relatrios de razo auxiliar, ser otimizada com a nova funcionalidade de multisseleo no filtro Filial das rotinas 1045 - Razo Analtico fornecedor e 1050 - Razo analtico cliente, que permitir a consolidao das informaes para vrias filiais simultaneamente. Observao: este processo estar disponvel para as seguintes operaes: Emisso do livro razo. Posio de contas a pagar. Gerar razo auxiliar para o Sped Contbil.
Notas com valores diferenciados de PIS e COFINS

O processo de insero das notas fiscais com mais de uma situao tributria de PIS e COFINS, poder ser realizado atravs da nova planilha da rotina 1007Manuteno de Notas Fiscais de entrada, aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Outras informaes, sub-aba PIS/COFINS. Observao: para cada CST (Cdigo de Situao Tributria) ser possvel informar os seguintes campos: Base de calculo de PIS/COFINS; Alquota de PIS; Alquota de COFINS; Valor de PIS e valor de COFINS.

Clculo do PIS e COFINS do frete
O CST (Cdigo de Situao Tributria) de PIS/COFINS e as alquotas de PIS e de COFINS correspondentes a situao tributria das operaes de venda, que possui vnculo com as operaes de frete, podero ser inclusos, alterados e excludos atravs da nova tela exibida ao selecionar o menu Outros, novo boto Vincular CST na rotina 596 Cadastrar tributaes acessrias, evitando o preenchimento manual dessas informaes no validador do Sped.
Gerao automtica de dados

O processo de insero de dados ser otimizado, com a gerao automtica das informaes de ajuste de iseno e reduo de base de clculo para os registros C195 e C197 quando houver sada de mercadoria, atravs das novas abas Cdigo Ajuste/NCM de Iseno ICMS-RO e Cdigo Ajuste/NCM de Reduo da B.
Clculo ICMS- RO na rotina 1097 Gerao do arquivo SPED fiscal, Menu Dados Adicionais opo Ajustes Doc. Fiscais. Alm disso, a nova coluna Tipo de Operao RO exibida na aba Registros C197/D197 permitir a incluso do tipo de operao realizada (Estadual/Interestadual), a fim de atender a exigncia da SEFAZ do estado de Rondnia.
Conferncia dos conhecimentos de transporte

A conferncia de conhecimento de transporte com nota de venda vinculada, poder ser realizada atravs do novo Relatrio de conhecimento de transporte localizado na aba Relatrios, da rotina 1057- Relatrio de auditoria, facilitando a anlise das acessrias. informaes geradas pela rotina 596cadastrar tributao
Unidades de medidas tributveis

As unidades de medidas tributveis sero geradas no xml conforme legislao tributria do Mato Grosso, ao marcar a opo Funes NF-e da rotina 1460 PrCadastro de NF-e. Pr-requisitos necessrios:
Acessar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, a partir da verso 18.00.140 e marcar as seguintes opes:

- Criar novo dicionrio de dados, aba Dicionrio de Dados, sub-aba Criao do Novo Dicionrio de Dados e clique em Confirmar; - Tabela de Produto, aba Criao/Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba P, subaba Pro-Px; Acessar a rotina 203 Cadastrar Produto e informar os campos Unidade Tributvel e Fator Converso Tributvel.
Gerao do arquivo DIC-SE

O novo campo Fundo Pobreza da ST Interna na rotina 1049 Gerao arquivo DIC-SE, aba Tipo 88, sub-aba D05 permitir que o valor do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicao da Pobreza referente ao ICMS Substituio Tributria interna seja gerado no arquivo do DIC-SE, a fim de atender a Portaria n 297 de 18.05.2012, do SEFAZ-SE.
Crdito presumido - Pernambuco

A apurao do crdito presumido de entrada ser apresentada, atravs do novo relatrio Crdito presumido Decreto 38.455/12, na rotina 1031 - Relatrios Especficos por Estado, aba Pernambuco, a fim de atender o decreto 38.455/12.
Novos relatrios Decreto 20.747/12

O novo Relatrio movimentao sadas estaduais (Decreto 20.747/12) da aba Alagoas na rotina 1031 Relatrios Especficos por Estado, apresenta as sadas estaduais de mercadorias de acordo com o perodo selecionado. Alm disso, os valores referentes ao dbito presumido dos produtos da cesta bsica nas vendas estaduais e interestaduais podero ser visualizados atravs do novo Relatrio Cesta Bsica (Decreto 20.747/12), a fim de atender a legislao vigente no estado de Alagoas.
Tipos de ajustes de ICMS

O processo de insero de dados ser otimizado, com a gerao automtica das informaes de ajuste de ICMS para os registros C195 e C197, atravs da nova aba Rondnia, sub- aba Registros C197/D197 na rotina 1097 Gerao do arquivo SPED Fiscal, menu Dados Adicionais.

Tipos de ajuste de ICMS, que sero gerados: Crdito Presumido Guajar-mirim. Operaes de importao. Diferencial de alquota de ICMS de aquisio de bens de Uso e Consumo. Diferencial de alquota de ICMS de aquisio de bens de ativo Imobilizado.
Plano de Pagamento
A descrio do plano de pagamento poder ser apresentada nos layouts de DANF-e disponveis na rotina 1452 Emisso de Documento Fiscal Eletrnico, atravs da nova varivel DESC_PL_PGTO inserida no pipeline DBPipelineRodape, ao acessar a rotina 1460 Pr - Cadastro de NF-e, marcar a opo Funes NF-e e clicar em Iniciar.
Novo Relatrio de Sadas dos Produto de Perfumaria

Os valores de dbito presumido nas vendas interestaduais dos produtos de perfumaria podero ser apurados atravs do novo relatrio 4- Relatrios Movimentaes dos Produtos Perfumaria, na rotina 1031 Relatrios Especficos por Estado.
5.5.
INTEGRAO
Layouts para Integrao Transportadora

A integrao de dados com a transportadora pode ser realizada, de acordo com os layouts das indstrias Itamb, Fugini e Danone, na nova rotina 2611 Integrao Transportadora, para agilizar os processos de exportao de Conhecimento de Frete e importao de Nota Fiscal de Venda. Pr-requisito: para que a integrao seja realizada com sucesso necessrio: Atualizar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, aba Criao/Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Con, opo Tabela ir conter informaes de conhecimento de frete; Cadastrar a rotina 2611 atravs da 529 Cadastrar Rotina do Sistema e dar

permisso de acesso atravs da 530 Permitir Acesso a Rotina. Observao: layouts para os processos de importao e exportao disponveis em: Inter_CONEMB.pdf e Inter_NOTFIS.pdf, de 24 de agosto de 2011.
Alienao para Retorno Importar Vendas

A alienao para o retorno do motivo de visita, que possuem algum tipo de observao durante o processo de validao antes da importao, pode ser realizada na rotina 2571 Cadastro de Alienaes, na nova aba Retorno Importar Vendas. Dever ser alienado um motivo para cada fornecedor. Pr-requisitos necessrios. Pr-requisito: para que a alienao seja realizada com sucesso necessrio: Atualizar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, verso 17.3.107 ou superior, aba Criao/Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba R, sub-aba Reh-Rez, opo Tabela que armazena mensagens de retorno da package IMPORTARVENDAS; Atualizar a rotina 300 Atualizar Funes de Venda, verso 18.1.19 ou superior, aba Procedures Mdulo 3, opo 9 - Package Brinde Express; Atualizar a rotina 2500 Atualizar Banco de Dados, verso 18.2.1 ou superior, aba Packages, opo Package IMPORTARVENDAS; Atualizar a rotina 2500 Atualizar Banco de Dados, verso 18.2.1, aba Menu, opo Criar registros para tabela PCRETORNOIMPORTARVENDAS.
Novo Layout Accera para Indstria Cargill

A gerao diria dos arquivos de Clientes (PDVs) pode ser realizada na rotina 2546 Integrao Premier, Layout Accera, caixa Arquivos para gerao, selecionando a nova opo Clientes, em atendimento ao novo layout Accera para a Indstria Cargill, com a finalidade de realizar as anlises de vendas. Observao: novo layout disponvel em Projeto DSI CARGILL - Layout Padro de Arquivos para o Cliente, verso 7.0, PDF, de 23 de maio de 2012.
Dicionrio de Produtos para Layout Santa Lcia

Novas funcionalidades so apresentadas na rotina 2588 Integrao Santo Remdio, layout Santa Lcia, a fim de automatizar o processo de envio e

recebimento de pedidos, atendendo a uma maior demanda sem perder a rastreabilidade. So elas: Exportao do arquivo de Dicionrio de Produtos, aba Exportao, sub-aba Produto, campo Layout, opo Itec; Importao do arquivo de Pedido, aba Importao, novo layout Verso 4.0; Exportao do arquivo de Retorno do Pedido, somente se o pedido for atendido total ou parcialmente. Observao: os layouts esto disponveis em: Layout de pedido para o teleprocessamento, LayOut_Gestao.txt, verso 4.0; e
Layout_importao_dicionrios.pdf.
Novas Funcionalidades para a Integrao Silt

A importao do arquivo de retorno de nota fiscal apresentada como nova funcionalidade da rotina 2576 Integrao Silt WMS/Operador Logstico, na aba Importao de Arquivo Retorno, sub-aba Retorno NF, para o tipo de pedido Entrada, em atendimento ao novo processo de integrao com o Operador Logstico Andorra. Dessa forma, o carregamento liberado para faturamento. Mais detalhes do novo processo: Informaes necessrias para a realizao do processo: O processo de importao automtico, de acordo com as informaes
especificadas na aba Configuraes Gerais, caixa Execuo automtica; O novo campo para informao do Diretrio Retorno NF, encontra-se na aba
Configuraes Gerais. Observao: o novo layout da Silt Consultoria e Sistemas est disponvel em layout de integrao.xls.
Agendamento para o Processo de Exportao MasterFoods

O agendamento dirio, ou por intervalo de tempo, para a gerao dos arquivos de integrao, pode ser realizado como nova funcionalidade da rotina 2502 Exportar Dados MasterFoods, na aba Configuraes, campo Agendamento dirio, opes Executar as e Executar a cada, a fim de tornar o processo de exportao automtico. Pr-requisitos.

Para a exportao automtica dos arquivos necessrio que a rotina 2502 esteja ativa e que uma das opes abaixo sejam marcadas: Caso a opo Executar as seja marcada, e o campo Horas (HORA : MINUTO) seja informado, os arquivos sero gerados automaticamente todos os dias, no horrio informado, com a data atual menos um. Caso a opo Executar a cada seja marcada, e o campo Horas (HORA : MINUTO) seja informado, os arquivos sero gerados automaticamente vrias vezes, coforme o intervalo informado.
Exportao DI para Indstria JOSAPAR

O cdigo da Indstria JOSAPAR disponibilizado para o processo de exportao de dados, como nova opo de integrao entre Distribuidor e Indstria, na rotina 2521 Integrao NEOGRID, aba Exportao, sub-aba Exportao DI, campo Cdigo da indstria, opo 710 - JOSAPAR. Observao: Layout de Extrao DI JOSAPAR, padro NEOGRID, na verso 3.5 de 27/10/2010, LayoutDI_Josapar_v3.5.pdf.
Gerao do Arquivo de Estoque - Johnson & Johnson

O arquivo de estoque agora gerado considerando apenas os produtos que possuem o estoque maior do que zero, atravs da rotina 2530 Exportao Johnson & Johnson, campo Arquivos para exportao, opo Estoque, a fim de no exportar informaes desnecessrias.
Novo Layout Tivit Pharmadis

O Layout Tivit Pharmadis 3.0 apresentado como nova opo para a gerao de arquivos para a indstria, na rotina 2597 Integrao de dados para indstria, aba Exportao, campo Layout. O agendamento para a gerao automtica dos arquivos tambm pode ser realizado na aba Configuraes, para todos os layouts da rotina.

Alienao DUN14 para Layout 10 - Genexis
O cdigo DUN14 agora considerado no envio do Cdigo do Produto, nos arquivos gerados pela rotina 2516 Exportar Dados Genexis, para o processo de exportao do Layout Verso 10.0, quando o produto possuir alienao na rotina 2571 - Cadastro de Alienaes, aba Cd. Auxiliar. Com isso, a rotina realiza a converso de unidades. Caso no haja alienao, o processo realizado como anteriormente.
Novidades nos Registros de Vendas e Estoque para Alpargatas

Os registros de Vendas e Estoque dos arquivos de exportao para a Indstria Alpargatas so apresentados na rotina 2521 Integrao NEOGRID, aba Exportao, sub-aba Exportao DI, de acordo com o novo Layout 4.0, com as seguintes caractersticas: Registro 04 - VENDAS: envio de valores zerados para as informaes Valor Unitrio e Valor Total Bruto quando se tratar de movimentaes bonificadas; Registro 05 ESTOQUE: envio de produtos com o estoque maior do que zero, somente. Observao: Layout disponvel em LayoutDI_Alpargatas_Neogrid_v.4.0.pdf.
Nova Ativao de Agendamento para a Exportao Conecta

A ativao do agendamento para a gerao de arquivos pode ser realizada na rotina 2521 Integrao NEOGRID, aba Exportao, sub-aba Exportao Conecta, na nova opo Ativar Agendamento, em substituio ao campo Agendamento da exportao, permitindo a gerao dos arquivos atravs das definies da aba Configuraes, sub-aba Agendamento, caixa Opes de Execuo, mantendo, assim, um nico padro de agendamento para toda rotina. Quando o agendamento ativado para a gerao, a data final do perodo sempre ser a data atual menos 1 (um) dia.

Novo Gerenciamento de Equipamentos Danone
Novas funcionalidades so apresentadas na rotina 2516 Exportar Dados Genexis, Layout Genexis Padro, aba Equipamentos X Clientes, permitindo melhor gerenciamento das informaes dos equipamentos Danone. Mais detalhes: As novas funcionalidades da aba Equipamentos X Clientes so: Boto Atualizar lista de equipamentos, que, ao ser acionado, abre janela permitindo a atualizao das informaes atravs das abas Equipamentos e Equipamentos x Cliente. Possibilidade de ordenar as colunas da planilha ao clicar em seus nomes; Possibilidade de localizar o cliente na planilha, a fim de verificar sua incluso e layout; Exportar as informaes da planilha para o Excel, atravs do novo boto Exportar Excel, a fim de comparar o resultado da rotina 322 - Venda por Departamento com o que est no Cadastro de Equipamento da Rotina 2516, validando se os clientes que compraram no ltimo ms esto devidamente cadastrados; Gravar as informaes da planilha em Banco de Dados; Transferir as informaes do Arquivo (xml) para a Base de Dados, evitando que o arquivo seja danificado. Pr-requisito: para que as novas funcionalidades da rotina 2516 sejam realizadas necessrio atualizar as tabelas abaixo relacionadas, da rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, verso 18.0.0.129 ou superior, sub-aba E: Tabela ir conter os equipamentos da Danone; Tabela ir conter a relao de equip. e clien. da Danone.
Informao da Nota Fiscal Manifesto para Gerao de Carga

A nmero da Nota Fiscal (Manifesto) pode ser informado para gerao da carga, na rotina 2565 Integrao de Dados Softmovel, aba Exportao, na nova caixa Intervalo Nmero da Nota Fiscal, preenchendo os campos Inicial e Final,
possibilitando, assim, o direcionamento da carga exclusivamente para um RCA, para maior controle sobre as vendas.

Notas Fiscais Canceladas Fora do Perodo
A quantidade e valores das notas fiscais faturadas no perodo informado, mas canceladas em outro perodo, so apresentados na rotina 2587 Anlise de Fornecedor, nas planilhas das abas Por departamento, Por cliente, Por produto e Por Supervisor, atravs da nova coluna Cancelados fora do perodo, permitindo uma melhor anlise das vendas realizadas no perodo, bem como as notas fiscais canceladas fora desse perodo.
Relatrio de Perdas, Trocas e Abatimentos

O novo Relatrio com informaes de Perdas, Trocas e Abatimentos, gerado de acordo com as regras da gerao do Arquivo de Perda/Troca/Abatimento (Layout 1.0), apresentado como nova funcionalidade da rotina 2587 Anlise de Fornecedor, aba Critrios de Pesquisa, nova aba Perda/Troca/Abatimento, permitindo a validao das informaes vindas da Genexis e a identificao de possveis divergncias, possibilitando sua contestao.
Novidades nos Relatrios Rayovac

Novidades so apresentadas nos relatrios 02 - Cobertura de Produtos, 03 - Histrico de Vendas e 06 - Segmentao de Mercado, da rotina 2529 Integrao Rayovac, aba Relatrio, contemplando as regras de negcios da Indstria Rayovac. So elas: Relatrio 02 - Cobertura de Produtos: - Apresenta os clientes ativos e positivados, conforme perodo de vendas informado; - Apresenta os produtos que tiveram movimentao (venda) de acordo com o perodo de vendas informado e o fornecedor selecionado; Relatrio 03 - Histrico de Vendas: - Apresenta todas as movimentaes de venda, de acordo com o perodo de vendas informado e o fornecedor selecionado; - Apresenta a quantidade vendida menos as devolues, cancelamentos e bonificaes; Relatrio 06 - Segmentao de Mercado apresenta as informaes

agrupadas por Canal Alimentar e Canal no Alimentar, de acordo com o ramo de atividade cadastro na rotina 2571 Cadastro de Alienaes, aba Atividade ou rotina 512 Cadastrar Ramos de Atividade.
Integrao Danone
A importao das informaes de vnculos dos equipamentos da Indstria Danone, de acordo com o livro (regio designada pela Danone), o produto e a quantidade, realizada pela nova rotina 2612 Integrao Danone, a fim de que possam ser posteriormente enviadas ao sistema de Fora de Vendas para identificao dos produtos de sugesto de vendas. Tambm possvel realizar a pesquisa dos dados para conferncia e impresso.
Nova Exibio dos Pedidos na Integradora

A exibio dos pedidos agora realizada pela rotina 2596 Integrao Dados Externos, na aba Processar Registros (antiga aba Processar Pedidos), atravs das novas sub-abas Pedidos TV1/TV5 (Venda Normal e Bonificada) e Pedidos TV14(Venda Manifesto), exibindo todos os campos das tabelas de cabealho e de itens, a fim de proporcionar maior controle dos pedidos apresentados e/ou Importados.
Seleo de Vendedores para Planejamento de Rota

A seleo de um ou mais vendedores, de distribuio DAN, pode ser realizada atravs da nova planilha Vendedores, da rotina 2433 Planejamento de Rota Diria. Caso seja selecionado mais de um vendedor, os relatrios sero emitidos por pginas quebradas, permitindo automatizar o processo de gerao dos mesmos.
Arquivos de Estoque e Movimento - Johnson & Johnson

Os produtos do tipo PB (Material Publicitrio) no so mais enviados na gerao dos arquivos de Estoque e Movimento, como nova funcionalidade da rotina 2530 Exportao Johnson & Johnson, para o Layout Ceras Johnson, por se tratarem de produtos sem vendas.
Valor Bruto do Boleto Bancrio - TIM PDV

A nova opo Utilizar o valor bruto do ttulo (ou boleto) durante a importao apresentada na rotina 2592 Integrao TIM PDV, aba Importao / Processar, caixa Filtros, para todos os bancos contemplados pela rotina. Caso a opo seja marcada, ser utilizado o valor total bruto como base de clculo, sem que haja a deduo do Boleto Bancrio.
Condio de Pagamento no Pedido de Compra - BASF

A informao da condio de pagamento (Tabela de Itens de Parcelas, da rotina 560 - Atualizar Banco de Dados) enviada ao exportar o Pedido de Compra para a indstria BASF, na rotina 2543 - Exportao Pedido de Compra BASF, para melhor controle financeiro.
Novidades na Integrao com a WMW

Novas funcionalidades so apresentadas na rotina 2607 Integrao WMW para melhor identificao do Pedido: Novo campo para a seleo da Filial a ser exportada, na aba Integrao; Gravao das informaes Nmero do Apanhado (Tabela de Ped. Venda Cabealho, campo NUMCAR), Nome da Rota (Tabela de Rotas, campo DESCRIO) e Razo Social (Tabela de Clientes, campo CLIENTE).
Novo Layout Panasonic

O layout Panasonic Ver. 1.3 apresentado na rotina 2597 Integrao de dados para indstria, aba Exportao, campo Layout, como nova opo de integrao entre distribuidor e indstria para a gerao de arquivos de Notas Fiscais, Produtos, Vendedor e Fornecedor. Observao: Layout Panasonic disponvel em PANAlink v. 1.3, de 04/04/2012, http://nfe.panalink.com.br/panalink_s/panalink?p_act=p_layout_1_3.

Novo Layout Cote Fcil
O novo layout da Cote Fcil, verso 5.0, utilizado pela rotina 2589 Integrao SESI e Cote Fcil em atendimento s novas especificaes do arquivo Resposta de Cotao, possibilitando, assim, o processamento adequado das informaes. Mais detalhes. Novidades no arquivo Resposta de Cotao: Cabealho com informao de Prazo de Pagamento (o prazo de pagamento enviado na cotao a mdia dos dias para pagamento); Registro do Produto com as informaes de Desconto, Preo de Fbrica, Tipo de Lista, Controle de Preo, Tipo Embalagem, Qtde por Caixa. Observao: Layout disponvel em Projeto_Integrao_Cotefcil Fornecedores Anexo A - Layouts_v5.0.pdf.
Informao do Turno de Entrega

O turno de entrega dos pedidos agora pode ser informado atravs do Fora de Vendas, como mais uma opo da Integradora, a fim de controlar os horrios de entrega de produtos perecveis, evitando a perda dos mesmos. So disponibilizadas as seguintes opes: MT - Manh e Tarde; MN - Manh e Noite; TN - Tarde e Noite; M - Manh; T - Tarde; N - Noite; (NULO) - No tem. Observao: O Fora de Vendas utilizado pela empresa responsvel pela disponibilizao das opes no palmtop.
Importao de Referncias Comerciais dos Clientes

As referncias comerciais dos clientes agora so importadas atravs da rotina 2596 Integrao Dados Externos, com a finalidade de possibilitar ao distribuidor obter maiores informaes de seus clientes, aumentando assim a eficincia de seu negcio. Pr-requisitos: Para que a importao das informaes seja realizada necessrio: Atualizar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados (verso 18.00.161 ou superior), aba Criao/Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba CfCn, opo Tabela de Clientes;

Atualizar a rotina 2500 Atualizar Banco de Dados, verso 18.04.03 ou superior, aba Packages, opo Package INTEGRADORA.
Novos Layouts SoftMvel

As exportaes e importaes de dados podem ser realizadas na rotina 2565 Integrao de Dados SoftMvel conforme layouts atualizados, alm das novas opes Siva Plus Pro e Siva Plus Pre apresentadas na aba Exportar, caixa Configuraes e Filtros, campo Layout, para os processos de Pr-Venda e Venda Manifesto, com emisso de DANFE no veculo, em atendimento plataforma Android da SoftMvel.
5.6.
VENDAS
Status do cliente na Sefaz

A validao do cadastro do cliente online no momento da digitao/duplicao do pedido de venda nas rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda e 382 - Duplicar Pedido de Venda poder ocorrer de acordo com as seguintes condies:
Caso o cliente esteja bloqueado na Sefaz ser realizada a validao a seguir: - Se na rotina 132 Parmetros da Presidncia, o parmetro 2385 - Permitir digitar pedido de cliente com bloqueio SEFAZ estiver marcado como Sim, segue processo abaixo na rotina 316/382; caso contrrio, no ser possvel digitar/duplicar o pedido de venda: - Na rotina 316 Digitar Pedido de Venda, ao informar os dados do cliente, da filial e o primeiro item no pedido ou na rotina 382 Duplicar Pedido de Venda, ao acionar o boto Duplicar ser realizada a validao do parmetro 2675 - Validar cadastro de cliente na Sefaz, conforme segue: - Caso esteja marcado como Validar na Digitao do Pedido (D) ou Validar na Digitao e na Expedio do Pedido (DE) e o cliente ainda esteja bloqueado na Sefaz, ser apresentada uma mensagem questionando se deseja continuar com o pedido. Caso no esteja, a digitao/duplicao do pedido ocorrer normalmente. - Caso o parmetro esteja igual a Validar na Expedio do Pedido (E) ou No Validar (N), a digitao/duplicao do pedido ocorrer normalmente.

Caso o cliente no possua bloqueio na Sefaz ser realizada a validao a seguir: - Se o parmetro 2675 estiver igual a (D) ou (DE) ser verificado o status do cliente na Sefaz. Se ainda estiver bloqueado, ser apresentada uma mensagem questionando se deseja continuar com o pedido. Caso no esteja bloqueado, a digitao/duplicao do pedido ocorrer normalmente.
Observao: o servidor de NF-e dever estar na verso 18 ou superior.
Valor do Repasse
O valor de repasse poder ser apresentado em todos os relatrios customizados da rotina 1464 - Apurao Faturamento atravs da nova varivel VLREPASSE, no pipeline BDEPipelineRel1.
Recuperar Pedido de venda

A recuperao de pedidos de venda cadastrados na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, caso ocorra falha de conexo, energia ou travamento do computador ser realizada atravs do novo parmetro Habilitar Gravao de Itens Arquivo XML. Quando marcado, o campo Diretrio de gravao dos arquivos ser habilitado.
Emitir NF de transferncia por Grupo tributrio

As notas fiscais de transferncia emitidas na rotina 1008 Manuteno de nota fiscal de sada para filiais sero quebradas e emitidas conforme o grupo tributrio dos produtos cadastrado na rotina 3311 Cadastrar Grupos, ao incluir cadastro de grupos atravs da nova opo Tributaes. Caso a opo Tributaes seja marcada, o filtro Buscar tributaes por: ser habilitado, os tipos de tributaes cadastrados na rotina 514 Cadastrar tipo de tributao sero apresentados por : Alquota de ICMS (Aliq. ICMS) que busca os dados no campo Normal do campo % Alquota ICMS da aba Venda. Percentual de IVA (% IVA) que busca dados no campo % Iva do campo Substituio Tributria ( definida precificao) da aba Substituio Tributria. Alquota de ICMS de transferncia (Aliq. ICMS Transf.) busca dados no campo % Icms Transf. da aba Transferncia, sub-aba Transferncia. Percentual de IVA de Transferncia ( % IVA Transf.) que busca os dados no campo %Iva Transf. da aba Transferncia sub-aba Transferncia.

Para a emisso das notas fiscais de transferncia conforme o grupo tributrio necessrio que a opo Emitir NFs por grupo de tributao da rotina 1419 Gerar NF de Transf. para Filiais esteja marcada.
Venda para Exportao

As vendas de um mesmo cliente para dentro e fora do pas com a base e valores de ICMS zerados podero ocorrer ao faturar um pedido de venda. Este processo funcionar da seguinte forma:
Na rotina 1400 - Atualizar Procedures marque a 01 - Faturar Pedido de Venda e clique em Atualizar;
Na rotina 302 - Cadastrar Cliente marque Sim na nova opo Habilita venda para exportao;
Na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributao dever ser informado um CFOP (remessa exclusiva de exportao) para Pessoa Fsica no campo Internacional;
Na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, a nova opo Venda para Exportao dever ser marcada ao gerar o pedido;
Na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a incluso dos itens no pedido provenientes de exportao ocorrer normalmente na rotina;
Na rotina 382 - Duplicar Pedido de Venda, ao tentar duplicar o pedido para outro cliente, caso este no esteja habilitado para venda de exportao e o pedido selecionado no seja proveniente de exportao, ser apresentada uma mensagem bloqueando a operao.
Desta forma, nas vendas para clientes dentro do Brasil, que iro exportar as mercadorias para outros pases, as informaes destinadas s tributaes sairo com os impostos de ICMS zerados. E nas vendas para clientes dentro do Brasil, que iro comercializar estes produtos dentro do pas, sero aplicadas s tributaes de acordo com o estado de destino vigente.
Pr-requisito: para o processo acima funcionar ser necessrio que na rotina 560 Atualizar Banco de Dados atualize as opes:
Tabela Notas Fiscais de Sada na aba Criao de Tabelas e Campos, sub-aba N; Tabela de Ped. Venda Cabealho na aba Criao de Tabelas e Campos, subaba P, sub-aba Pe;

Tabela de Clientes na aba Criao de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Cf-Cn; Criar Novo Dicionrio de Dados na aba Dicionrio de Dados - Novos Cadastros.
Venda por Grade

A venda de produtos controlados por grade ou seja, controle de estoque de um nico produto ser realizada ao incluir item na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, desde que o parmetro 2805 Utilizar venda por grade da rotina 132 Parmetros da Presidncia esteja marcado como Sim. Tambm ser necessrio cadastrar um produto principal e seus produtos filhos na rotina 203 Cadastrar Produto. Ao incluir o item ser apresentada a tela Itens Filhos, onde ser possvel informar a quantidade de cada Item filho. A soma da quantidade de produtos filhos no poder ultrapassar a quantidade do produto principal. Ao alterar o pedido de venda na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda ser possvel informar a quantidade de cada item filho quando alterada a quantidade do item no boto Quantidade, ou quando includo um item no boto Incluir Item desde que o item selecionado seja de um produto principal e no novo boto Itens Filhos. Desta forma, ser aberta a tela Itens Filhos para alterao da quantidade informada, porm, no no ser permitido que a soma da quantidade dos produtos filhos seja diferente da quantidade do produto principal. Pr-requisitos necessrios
Pr-requisito: para o processo acima funcionar ser necessrio que na rotina 560 Atualizar Banco de Dados atualize as seguintes opes na aba Criao de Tabelas e Campos:
- Tabela de Produtos, sub-aba P, sub-aba Pro-Px; - Tabela de Log da Emisso do Mapa das Notas de Simples Remessa, sub-aba P, sub-aba Pe; - Tabela de Parmetros por Filial - 132, sub-aba P, sub-aba Pa-Pd; - Tabela de Ped. Venda Cabealho, sub-aba P, sub-aba Pe; - Tabela de Ped. Venda Itens, sub-aba Pe.
Processo Tintomtrico
A seleo de mquinas tintomtricas que pigmentam a tinta (chamada de base) em minutos, com a tonalidade de cor desejada, a visualizao das listas de tintas

(cores/formuladas) disponveis para a mquina selecionada, e a baixa de itens que compem a tinta sero realizados atravs do novo boto Vender Frmula de Tinta, ao incluir um item na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. Para isto, a permisso 56 Permitir Venda de Frmula de Tinta da rotina 530 - Permisso Rotina deve estar marcada.
Autopeas
O mdulo de autopeas foi criado para atender os clientes deste segmento e composto pelas seguintes rotinas de vendas:
4503 - Manuteno de Componente: utilizada para relacionar a um produto (produto base) os seus componentes, que no so necessariamente produtos cadastrados no Winthor. Desta forma, a perda da venda ser minimizada ao encontrando um produto similar caso no exista uma pea original no momento solicitado.
4516 - Digitar Pedido de Venda: utilizada para digitar pedidos de venda do segmento de autopeas.
4520 - Cadastrar Plano de Pagamento: utilizada para cadastrar plano de pagamento do cliente.
4523 - Agrupar Pedido de Venda: utilizada para agrupar os pedidos de venda que foram gerados na rotina 4516 - Digitar Pedido de Venda desde que os pedidos possuam mesmo grupo cadastrado.
4561 - Cadastrar Poltica de Preo: utilizada para cadastrar polticas de preo fixo e preos tabelados aos clientes.
6. AUTOSSERVIO
Atualizao Automtica de Preo da Balana

As exportaes automticas das embalagens e de seus preos e informaes para as balanas sero realizadas atravs de horrios cadastrados para exportao na nova tela Agendamento, apresentada ao clicar no novo boto Agendar Exportao da tela principal da rotina 2045- Exportao de Dados para Balana.

O horrio da ltima exportao sempre ser apresentado na tela inicial. A rotina poder ser minimizada para a rea de tarefas com o cone de uma balana, ao clicar no novo boto Minimizar para rea de tarefas. Pr-requisitos: Pr-requisito: para utilizar os novos botes acima informados necessrio: Na rotina 530- Permitir Acesso a Rotina, criar a permisso de acesso 1Permitir agendar exportao para balana, marcando na aba Menus/Permisses a opo Gerar permisso de acesso (rotina 530) e clicando em Atualizar da rotina 2000- Atualizar Procedures de Autosservio; Marcar na rotina 530, a permisso de acesso criada.
Cancelamento Automtico de Cupons

Os cupons fiscais emitidos na rotina 2075- Frente de Caixa, que tem o seu cancelamento realizado de forma manual nas rotinas 1409- Cancelar Nota Fiscal ou 2094- Auditoria de Vendas, agora tambm podero ser cancelados automaticamente pelo Servidor de Faturamento (rotina 2099), caso o parmetro 1246- Usar cancelamento automtico de ECF esteja marcado como Sim na rotina 132- Parmetros da Presidncia, proporcionando agilidade na conferncia dos cupons e evitando erros operacionais de cancelamentos manuais. Caso esteja marcado como No, o cancelamento ser realizado de forma manual como atualmente.
Digitao do CPF no Pinpad

A digitao do nmero do CPF do cliente na tela do pinpad ser realizada ao solicitar a abertura da venda (Tecla A) na rotina 2075-Frente de Caixa, na tela Identificao do cliente, atravs do novo boto F3- Solicitar CPF no Pinpad para maior segurana do cliente. Pr-requisito: para utilizar a digitao acima informada e visualizar o novo boto necessrio que os parmetros abaixo da rotina 132- Parmetros da Presidncia estejam marcados como Sim: 2555- Identificar CPF do cliente no pinpad; 2523- Identifica CPF do Cupom Fiscal.

Taxas diferenciadas por bairros
A taxa de entrega de mercadorias poder ser realizada agora, com taxas diferenciadas por bairro, de acordo com cadastrado efetuado na nova rotina 2085Taxa de Entrega Varivel. Nesta rotina, ser possvel cadastrar, editar, inativar e emitir relatrios das taxas de entrega. O processo de taxa diferenciada de entrega por bairros funcionar na rotina 2075- Frente de Caixa da seguinte forma: Caso o novo parmetro 2708- Utiliza a taxa de entrega do cadastro de bairro para vendas do Autosservio da rotina 132- Parmetros da Presidncia esteja marcado como Sim, a rotina 2075 usar a taxa de entrega por bairro cadastrada na rotina 2085; caso contrrio seguir o processo normal. Caso o parmetro 2699-Solicita os dados de entrega no PDV esteja marcado como Sim, as informaes de endereo para entrega sero solicitadas na prpria rotina 2075. Caso esteja marcado como No, ser solicitado na rotina 2075 apenas o bairro para entrega e as demais informaes sero informadas na rotina 2081Gerenciamento de Delivery pelo cliente no balco central. Pr-requisito: para que o cadastro de taxas por bairro seja realizado com sucesso necessrio: Atualizar a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, aba Criao/Alterao de Tabelas e Campos, sub-aba B, opo Tabela de endereo de entrega do Autosservio; Liberar acesso s permisses 1- Permite editar bairro; 2- Permite inativar bairro na rotina 530.
Informaes Nutricionais Opcionais

As informaes dos nutrientes opcionais, agora so apresentadas na rotina 2053Cadastrar Informaes Nutricionais na tela Cadastrar Informaes Nutricionais atravs da nova aba Nutrientes opcionais, para atender a RDC 360 da ANVISA. Na aba Nutrientes obrigatrios, foi includa a unidade de medida correspondente a cada nutriente; e o relatrio Nutricional Opcional na tela inicial na caixa Relatrio.

Novas Variveis
Na rotina 2095- Relatrio de Cupons Cancelados, as informaes de CGC e Razo Social da filial de venda sero apresentadas no layout editvel atravs das novas variveis CGC e RAZOSOCIAL. Na rotina 2060-Sugesto de Preo de Venda por Embalagem, o nmero de transao de entrada, agora est disponvel para ser inserido no relatrio editvel atravs da nova varivel numtransent.
Cadastro de Informaes Extras

O cadastro de informaes extras, ou seja, dos ingredientes para o envio s balanas ser realizado atravs da nova rotina 2083- Cadastro de Informaes Extras. A rotina possui 15 linhas com limite de 56 caracteres para informar os ingredientes, receita e modo de preparo; realiza ainda pesquisa, edio, excluso e emisso de relatrio por cdigo e descrio dos ingredientes cadastrados.
Mdia do preo de concorrentes

A mdia do preo de concorrentes poder ser visualizada na rotina 2017Precificao por Embalagem em sua planilha Embalagem atravs da nova coluna Mdia concorrente, visualizada ao marcar o parmetro Visualizar mdia de concorrentes na aba Parmetros Rotina; esta mdia utilizada para anlise do usurio responsvel pela precificao como base para determinar o preo do produto.
Precificao de itens que fazem parte de Kit

Na precificao por embalagem na rotina 2017, a informao que o item cujo preo foi alterado, pertence a um kit ou cesta ser apresentada por meio de mensagem quando marcado o novo parmetro Informar quando a embalagem pertencer a um kit ou cesta na aba Parmetros Rotina desta rotina. Caso esteja marcado, na precificao, ser apresentada mensagem de alerta, informando que a embalagem pertence a um kit ou cesta e que poder alterar seu valor.

Embalagens bloqueadas para precificao
O processo de precificao de embalagem na rotina 2017- Precificar Embalagem passa a validar o campo Revenda na caixa Qtde unit. Embalagem (Venda) da categoria 1-Capa da rotina 203- Cadastrar Produto; onde: Se o campo estiver marcado como No, e na rotina 2017, aba Filtros 2, a opo 29- Embalagens bloqueadas para precificao via rotina 2017 no estiver marcada, no listar e no permitir a precificao do produto. Se o campo estiver marcado como No, mas na rotina 2017 a opo 29Embalagens bloqueadas para precificao via rotina 2017 estiver marcada; as embalagens sero listadas apenas para visualizao. Se o campo estiver marcado como Sim, o processo segue normalmente.
Informaes extras para as balanas Filizola e Toledo

A rotina 2045- Exportaes de Dados para a Balana, passa a gerar a exportao de arquivo das informaes extras (cadastradas na rotina 2083- Cadastro de Informaes Extras e vinculadas s embalagens na rotina 2014- Cadastrar Embalagens) para as balanas Toledo e Filizola. Os arquivos so: o REC _ASS.TXT para a balana Filizola e o TXINFO.TXT para a balana Toledo.
Dia fixo no plano de pagamento

A rotina 2075- Frente de Caixa passa a validar o dia fixo do plano de pagamento cadastrado como T- Dia Fixo no Tipo de parcelamento da rotina 523- Cadastrar Plano de Pagamento, que funcionar da seguinte forma: Caso o plano de pagamento esteja marcado para utilizar o dia fixo para vencimento das parcelas, o dia de vencimento sempre ser o informado no campo Dia vencimento (Dia Fixo) na rotina 523 e j ser apresentado preenchido na rotina 2075; Caso o plano de pagamento possua carncia informada no campo Nmero dias carncia, o vencimento da primeira parcela ser gerado retroativamente a partir do prximo dia de vencimento a ser considerado como "tolerncia" para a gerao do contas a receber.

Caso o plano de pagamento possua nmero de parcelas informado no campo Nmero parcelas na rotina 523, o nmero de parcelas na rotina 2075 ser gerado automaticamente com a data de vencimento do dia fixo. Essa validao realizada somente para as formas de pagamento em cheque a prazo; boleto, convnio e carteira.
Emisso de Etiqueta
A emisso de etiquetas passa a contar com o processo de coletagem do cdigo de barra dos produtos via coletor de dados pela rotina 2008- Coletagem Etiqueta, para emisso das etiquetas na rotina 2035- Emisso de Etiqueta; para isso foram realizadas as seguintes alteraes: Na rotina 2008, tela Impresso de etiquetas e coletagem, atravs do novo boto (seta azul) ser realizada a exportao dos arquivos do coletor. Os arquivos so transferidos da pasta (/TEMP/DATA) do coletor para uma pasta especfica no servidor (/winthor/prod/mod-020/etiqueta) onde os arquivos sero transferidos via WebService. Esses arquivos sero sobrepostos a cada exportao. Na rotina 2012, aba F5-Filtro, foi criado o boto Buscar por coletagem para pesquisar os arquivos do coletor de acordo com a filial selecionada. Aps carregar os registros do arquivo, j so selecionados para impresso. E ao realizar impresso, o campo data emisso etiqueta de cada embalagem impressa preenchido com a data atual. Na rotina 2035, aba Buscar produtos do coletor foram criados os campos: - Data da emisso: a data em que ser calculado o preo da embalagem na etiqueta; - Abrir arquivo: permite carregar um arquivo gerado pelo coletor de dados (rotina 2008) para a impresso da etiqueta. Tambm foi criada a aba Impresso Direta, com o campo Cdigo de barras, que pode ser informado manualmente ou por uma leitora de cdigo de barras. Aps a leitura, a etiqueta impressa automaticamente, de acordo com o layout da aba Configuraes de impresso da prpria rotina, e com a quantidade informada no campo Qte Impr Etiq, da rotina 2014- Cadastrar Embalagens.

Auditar Carga
O processo de gerenciamento de carga na rotina 2086- Gerenciamento de Carga passa a ter maior agilidade na apresentao dos caixas que esto desatualizados, informando os nmeros dos caixas, cdigo filial, nmero da carga e observao, na rotina 2086- Gerenciamento de Carga atravs do novo boto Exibir Cargas na tela principal, que apresenta a tela Relatrio de Cargas dos Caixas. Nesta nova tela tambm possvel gerar relatrio de auditoria dos caixas agrupados por caixas, atravs do boto Gerar Relatrio. Pr-requisito: para utilizar o processo acima informado necessrio atualizar a verso do 2099-Servidor de Faturamento para (1.63) e nas configuraes de faturamento salvar as informaes na aba de Auditoria.
Preo de atacado para produtos da mesma famlia

A aplicao de preo de atacado para produtos com cdigo de produto principal, ou seja, da mesma famlia na rotina 2075- Frente de Caixa, agora realizada por meio da validao do cdigo do produto principal e no mais pelo cdigo do produto. Para realizar esse processo, os produtos com o mesmo cdigo principal, devem possuir tambm os mesmos valores de Preo de Venda; Preo de Venda Atacado; Quantidade Unitria; Quantidade para ativar o gatilho de atacado, no cadastro de embalagens (rotina 2014- Cadastrar Embalagens).
Parcelamento por classificao mercadolgica do produto

O cadastro de parcelamento conforme a classificao mercadolgica do produto, como quais podem ser parcelados, a quantidade mxima de parcelas, prazo de vencimento com opo de dia fixo, ser realizado na nova rotina 2052- Cadastrar Parcelamento por Classificao Mercadolgica, para utilizao na rotina 2075Frente de Caixa. Acesse o Tutorial Parcelamento por Classificao Mercadolgica do Produto e saiba mais
Cadastro de Finalizadora
O cadastro de finalizadora poder definir a cobrana (meio de pagamento) e o plano de pagamento (forma de pagamento), atravs da nova rotina 2039- Cadastro de Finalizadora, a fim de evitar uso indevido de cobranas e planos de pagamento no

PDV. Nesta rotina possvel cadastrar, editar, inativar, emitir relatrio e replicar finalizadoras. Acesse o Tutorial Cadastro de Finalizadora e saiba mais
Gerenciamento de Produto
O gerenciamento de produtos realizado por meio da nova rotina 2009Gerenciamento de produtos, que trata todo o processo de cadastro e manuteno de produto voltado para o varejo. Realiza o cadastro de produtos e embalagens sem a necessidade de acessar outras rotinas como a 203- Cadastrar Produto e 2014Cadastrar Embalagens, vinculado s rotinas 580-Cadastrar NCM; 212Cadastrar Tributao Entrada Mercadoria; 202- Cadastrar Fornecedor; 514Cadastrar tipo de tributao, que so apresentadas ao acionar botes, vincula tributaes de entrada e sada, cadastra as informaes auxiliares como: departamento, seo, categoria, subcategoria, marca, unidade; realiza pesquisas e emisso de relatrios facilitando todo o processo de varejo. Acesse o Tutorial Gerenciamento de Produtos e saiba mais.
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Colocamo-nos a disposio para maiores esclarecimentos e sugestes.
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Cdigo da Rotina Descrio da Rotina

1231 - Prorrogar Ttulo

2718 - Forma de clculo de juros

2075 - Frente de Caixa

2078 - Utiliza a taxa de entrega do cadastro de bairro para vendas de Autosservio

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Apresentao da imagem do produto

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Agilidade na avaliao das vendas do fornecedor

Alterar o cadastro do produto durante o pedido de compra

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Clculo da sugesto de compra

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Anlise do desvio padro

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Filtro para definir desvio padro

Filtro para analisar o preo de compra

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Alterar cadastro do fornecedor durante o pedido de compra

Coluna principal informaes do produto

Exceo de PIS/COFINS para regime Drawback Suspenso

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Receber mercadoria do Regime Drawback

Simular o custo final do produto do regime Drawback Suspenso

Legislao referente ao IPI Suspenso

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Devoluo para o processo WMS

Avaliao e histrico de venda do produto

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Preo sugerido para venda

Permisso para editar pr-devoluo

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Filtros para relatrios de importao

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Permitir acrscimo ao custo do produto

Gerar contas a pagar da antecipao de pagamento

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Restringir a aplicao de preo para venda externa

Visualizao das ltimas entradas do produto

Visualizao do histrico de preos

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Navegao entre as imagens do produto em precificao

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Aplicao do preo venda

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