CDIGO: GC - CA

CARACTERIZACIN GESTIN DE CALIDAD

Inversiones Clnica Meta

VERSIN: 01/2013 PAGINA 1 DE 2 FECHA: 01/04/2013

OBJETIVO:

Documentar, implementar, controlar y mantener la eficacia; as como la mejora continua del Sistema de Gestin de Calidad de la Institucin.

P L A N E A R

ALCANCE

Aplica a los subprocesos de: Control de documentos y registros, producto no conforme, auditoras RESPONSABLE internas del SGC, Medicin y Seguimiento de los procesos, acciones correctivas, preventivas y de mejora

Jefe de Departamento de Gestin de Calidad y Asesores de Calidad

FSICOS

ECONMICOS

HUMANOS

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001

REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS, ORGANIZACIONALES Y DEL USUARIO

RECURSOS

Software, Hardware, Equipos de oficina, Papelera, planta fsica

Presupuesto General de la Institucin

Personal competente asignado al proceso

REQUISITOS DEL PROCESO

4,1 / 4,2,1 / 4,2,2 / 4,2,3 / 4,2,4 / 5,3 / 5,4,1 / 5,4,2 / 5,5,2 / 5,5,3 / 8,1 / 8,2,2 / 8,2,3 / 8,3 / 8,4 / 8,5,1 / 8,5,2 / 8,5,3

N/A

PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

1- Planeacin Estratgica 2- Todos los procesos

1- Directrices del SGC: (Matriz de requisitos, Manual de Calidad, Mapa de Procesos, presupuesto aprobado, Plan estratgico de Gestin, Acta de eleccin del Representante de la Direccin del SGC / Documentacin, divulgacin, sensibilizacin y mantenimiento de la 1- Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad Organigrama / Manuales de Cargos y documentacin del SGC Funciones / Canales de Comunicacin Definidos, Divulgados y Controlados. 2- Desempeo de los procesos

1 - Todos los procesos

Control de documentos y Registros *Identificacin, revisin, actualizacin, aprobacin , divulgacin y control 1- Necesidades de nueva documentacin, sobre la administracin de los documentos del Sistema de Gestin de 1-Todos los procesos modificaciones o aprobaciones / Registros Calidad. del Proceso 2- Todos los procesos misionales * Control de Registros del SGC 2- Historias clnicas * Creacin, control y actualizacin de los listados maestros de registros * Archivo 1- Listado maestro de registros 2- Listado maestro de Documentos internos y externos 3- Documentacin y Registros del Sistema de Gestin de Calidad 4- Archivo de Gestin y Central organizado y controlado Del 1 al 3- Todos los procesos 4- Entes de control

1-Todos los procesos Misionales 1- Informe de Producto No Conforme. Control y seguimiento al producto no conforme

H A C E R

2- Gestin Almacenes

de

Compras

y 2- Informe de Producto proveniente de Proveedor.

No

Conforme * Identificacin y Tratamiento del PNC * Identificacin y control sobre el evento adverso

1- Reporte del PNC en TSG o en Fsico

1- Planeacin Estratgica

3- Todos los procesos misionales 3- Evento Adverso

Control de acciones correctivas, preventivas y de mejora 1- Todos los procesos 1- Acciones correctivas, preventivas y de mejora identificadas y tratadas * Anlisis de Resultados * Control sobre las acciones tomadas * Confirmacin de la eficacia de las acciones 1- Consolidado de Acciones 1- Planeacin Estratgica

Control, seguimiento y anlisis de los indicadores de calidad 1-Todos los procesos 1- Desempeo de los procesos * Seguimiento a la Medicin de Indicadores de Gestin * Seguimiento al Anlisis de Indicadores de Gestin * Seguimiento a los planes de accin que se derivan de los indicadores de Gestin. 1- Indicadores de Gestin y Seguimiento a planes de accin formulados 1- Planeacin estratgica

Auditorias internas al SGC 1- Todos los procesos 1- Desempeo de los procesos Programacin, Planeacin, ejecucin y seguimiento a las Auditorias internas 1- Informe de Auditora Interna 1- Planeacin estratgica

1- Gestin Humana 2- Gestin de Infraestructura 3- Gestin de Almacenes 4- Gestin Financiera

1- Personal Competente, Comprometido y Gestin de apoyo del Proceso Seguro 2- Infraestructura adecuada Fsica y

1- Nuevas necesidades de personal, induccin, capacitacin, Seguridad S&SO y desempeo del personal 1- Gestin Humana 2- Gestin de Infraestructura 3 y 5- Gestin Financiera 4- Gestin de Almacenes

3Insumos, materiales, herramientas requeridas 4- Recursos econmicos

2- Nuevas necesidades de Infraestructura fsica y tecnolgica Tecnolgica * Gestin del Personal del proceso. * Gestin de la Infraestructura fsica y tecnolgica utilizada dentro del 3- Nuevas necesidades de compras proceso. equipos y * Gestin de compras 4- Nuevas necesidades de insumos, materiales, equipos y * Gestin de Almacenes herramientas. * Gestin de Recursos Econmicos 5- Nuevas necesidades de recursos econmicos

ACTIVIDADES DE CONTROL
Qu (Precisin del Control) Quin (Responsable) Cmo (Descripcin del Control) Registro del control

Control de los documentos y registros

Jefe de Departamento de Gestin de Calidad y Asesores de Calidad

1- Cumplimiento de las directrices establecidas en el procedimiento de control de 1- Listado maestro de registros - Listado documentos y registros las cuales se confirman a travs de las auditoras internas. maestro de documentos internos y externos 2- Archivo de Gestin y Central debe cumplir con la normativa legal en materia de 2- Tablas de retencin gestin de archivo.

Auditorias internas del SGC

Jefe de Departamento de Gestin de Calidad y Asesores de Calidad

1- Se controla que el SGC sea implementado, mantenido y mejorado de manera eficaz, dando cumplimiento a los requisitos aplicables al SGC, por medio de las auditorias 1- Plan y Programa de Auditorias internas, internas. Informe de Auditora, Listas de Verificacin 2- Se controla que todas las no conformidades detectadas en auditorias internas 2- Formato de AC - AP - AM tengan su respectivo plan de accin, verificando la eficacia de las mismas.

Producto no Conforme VERIFICAR

Jefe de Departamento de Gestin de Calidad y Asesores de Calidad

1- Se confirman que todos los productos no conformes identificados hayan sido 1- Registro y Control del PNC - Formato de tratados de manera eficaz y se conserven evidencias de dichas acciones. AC - AP - AM

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Jefe de Departamento de Gestin de Calidad y Asesores de Calidad

1- Se revisa que las Acciones correctivas, preventivas y de mejora, este siendo implementadas de manera adecuada, en cuanto fecha de compromiso y eficacia de 1- Formato de AC - AP - AM dichas acciones.

1- Se revisa que todos los procesos midan, analicen y mejoren todos los indicadores del SGC de manera adecuada y eficaz. 2- Cada proceso de la institucin debe ingresar al programa de TSG los indicadores de Del 1 al 3- Ficha Tcnica de Medicin, gestin a calidad los 5 primeros das de cada mes en la respectiva opcin y en la Anlisis y Mejora de Indicadores de Gestin opcin de acciones registrar la o las fuentes de datos. Planes de Accin 3- En los casos en los cuales el indicador de gestin no logre la meta establecida se debe establecer la respectiva accin correctiva a la que haya lugar con el fin de normalizar el indicador a la meta.

Medicin, anlisis y mejora de los indicadores de gestin

Jefe de Departamento de Gestin de Calidad y Asesores de Calidad

ACTIVIDADES DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO

INDICADORES DE GESTIN

DOCUMENTOS DEL REGISTROS DEL SGC SGC

ACTUAR

Ver matriz de mando de Indicadores de Gestin

Ver listado maestro de Ver Listado maestro de Identificacin, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y Documentos Internos Registros de mejora y Externos

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN

FECHA

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

FECHA

RESPONSABLE DEL CAMBIO

ELABOR:
Cargo: Cargo:

REVIS:
Cargo:

APROB: