ENTREGA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales Estado 2013

29 de septiembre de 2012

Cuadro Macroeconmico
Variacin real en % PIB real PIB nominal Consumo final privado Consumo final AAPP Formacin Bruta de Capital Demanda Nacional (*) Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Sector Exterior (*) Empleo (**) Tasa de paro Cap. (+)/ Nec. (-) fin. Frente RM (***)
(*) Contribucin al crecimiento en puntos porcentuales; (**) Datos EPA; (***) % del PIB

2011 0,4 1,4 -1,0 -0,5 -5,5 -1,9 7,6 -0,9 2,3 -1,9 21,6 -3,2

2012 -1,5 -1,2 -1,5 -4,8 -9,9 -4,0 1,6 -6,7 2,5 -3,7 24,6 -1,4

2013 -0,5 1,2 -1,4 -8,2 -2,1 -2,9 6,0 -1,5 2,3 -0,2 24,3 0,6

Sector Privado AAPP Cap (+) Nec (-) de Financiacin Total

-15 0 5 10 -5 -10

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p 2014p 2015p
Cap(+) Nec(-) de Financiacin Total AAPP Sector Privado

Capacidad (+) Necesidad de financiacin (-) (% PIB)

Senda de estabilidad presupuestaria

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiacin (%PIB) 2011 Ad. Central y Seguridad Social Comunidades Autnomas Corporaciones Locales TOTAL -5,2 -3,3 -0,4 -8,9 2012 -4,5 -1,5 -0,3 -6,3
Objetivos de Estabilidad

2013 -3,8 -0,7 0,0 -4,5

2014 -2,7 -0,1 0,0 -2,8

2015 -2,1 0,2 0,0 -1,9

Ajuste Fiscal Efectivo del Estado 2013

Contribucin de las Medidas de Gastos e Ingresos al total de ajuste del Estado

42% 100% 58%

0,56 pp PIB

Ajuste Ingresos 2013

0,77 pp PIB

Ajuste Gastos 2013

Ingresos
(En millones de euros)
2012 CONCEPTOS INGRESOS IMPOSITIVOS IRPF SOCIEDADES IVA IIEE OTROS TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTO (1) 167.797 73.106 19.564 47.691 18.426 9.010 211.089 RECAUDACION (2) 167.811 72.588 19.581 48.293 18.528 8.821 213.012 PRESUPUESTO 2013 (3) 174.099 74.215 19.012 54.657 19.956 6.259 193.910 INCREMENTO (3)/(1) 3,8 1,5 -2,8 14,6 8,3 -30,5 -8,1 (3)/(2) 3,7 2,2 -2,9 13,2 7,7 -29,0 -9,0

INGRESOS IMPOSITIVOS (despues de cesin a Entes Territoriales) IRPF SOCIEDADES IVA IIEE OTROS TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (despus de cesin a Entes Territoriales)

75.941 29.232 19.564 13.633 4.502 9.010 119.233

75.720 28.478 19.581 14.235 4.605 8.821 120.921

104.234 42.251 19.012 28.272 8.438 6.260 124.044

37,3 44,5 -2,8 107,4 87,4 -30,5 4,0

37,7 48,4 -2,9 98,6 83,2 -29,0 2,6

Nuevas medidas tributarias:

(En millones de euros) MEDIDAS ACTUALIZACIN DE BALANCES DE EMPRESAS LMITE DE DEDUCCIN POR AMORTIZACIN (70 %) PARA 2013 Y 2014 FIN DEDUCCIN POR COMPRA VIVIENDA HABITUAL (NUEVAS) NUEVO GRAVAMEN LOTERIAS PARA PREMIOS SUPERIORES A 2.500 (20% ) PLUSVALAS A CORTO PLAZO (TARIFA GENERAL IRPF) PRRROGA 2013 IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO RECAUDACIN 300 2.371 90 824 90 700

Distribucin del gasto del Estado

(En millones de euros)

2012 Gasto del Estado (Captulos I a VIII)* Aportacin a la Seguridad Social Intereses Sistema de Financiacin AATT Gasto del Estado excluidos anteriores Otros gastos no ministeriales
- Clases Pasivas - Unin Europea - Obligaciones de ejercicios anteriores - Fondo de Contingencia - Otros gastos**

2013 169.775 15.554 38.590 35.314 80.317 30.255

12.150 11.901 1.973 2.536 1.695

160.842 8.892 28.848 36.489 86.613 29.702

11.280 11.771 2.270 2.323 2.058

Variacin M % 8.933 5,6 6.662 74,9 9.742 33,8 -1.175 -3,2 -6.296 -7,3 553 1,9
870 130 -297 213 -363 7,7 1,1 -13,1 9,2 -17,6

Aportacin al Servicio Pblico de Empleo Estatal Gasto de los Ministerios (Captulos I a VIII)
* Excluida la aportacin al Mecanismo Europeo de Estabilizacin

13.307 43.605

10.341 39.722

-2.966 -3.883

-22,3 -8,9

** Casa de S.M. el Rey, rg, constitucionales, Fondos de Compensacin Interterritorial y otros gastos de entes territoriales

El gasto de los Ministerios disminuye un 8,9%

8,9%

43.605 39.722

2012

2013

*Excluidas obligaciones de ejercicios anteriores y aportaciones al SPEE, Seguridad Social y MEDE.

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Resumen por secciones

Millones de euros SECCIONES 12: M DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION 13: M DE JUSTICIA 14: M DE DEFENSA 15: M HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS 16: M DEL INTERIOR 17: M DE FOMENTO 18: M DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 19: M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 20: M DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO 23: M DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 25: M DE LA PRESIDENCIA 26: M DE SANIDAD 27: M DE ECONOMA Y COMPETITIVIDAD 31: GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS M inisterios excluidas aportaciones a Seguridad Social, SPEE, obligaciones de ejercicios anteriores y aportacin al M EDE Total Ministerios sin excluir aportaciones a Seguridad Social, SPEE, obligaciones de ejercicios anteriores y aportacin al MEDE 2012 1.205 1.574 6.316 2.680 7.485 5.843 3.093 500 3.753 1.936 432 536 6.061 2.190 43.605 68.073 2013 1.044 1.508 5.937 2.425 7.214 4.815 2.561 459 2.953 1.680 434 415 6.301 1.976 39.722 67.590 Diferencia -161 -66 -379 -255 -270 -1.028 -532 -41 -800 -256 2 -121 240 -214 -3.883 -483 % 2013/12 -13,3 -4,2 -6,0 -9,5 -3,6 -17,6 -17,2 -8,3 -21,3 -13,2 0,6 -22,6 4,0 -9,8 -8,9 -0,7

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Clasificacin econmica del gasto de los Ministerios

(En millones de euros)
VARIACIN Millones % SECCIONES PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

I. II.

Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios

16.244 2.923 27 7.554 26.749 44 3.931 4.668 8.599 35.392 8.212 43.605

15.615 2.749 25 6.909 25.298 30 3.240 3.485 6.725 32.053 7.668 39.722

-629 -174 -2 -645 -1.450 -14 -691 -1.184 -1.874 -3.339 -544 -3.883

-3,9 -5,9 -9,1 -8,5 -5,4 -32,5 -17,6 -25,4 -21,8 -9,4 -6,6 -8,9

III. Gastos financieros (solo Ministerios) IV. Transferencias corrientes Operaciones Corrientes V. VI. Fondo de Contingencia y otros imprevistos Inversiones reales

VII. Transferencias de capital Operaciones de capital PRESUPUESTO NO FINANCIERO VIII. Activos financieros PRESUPUESTO NO FINANCIERO+CAPTULO 8

NOTA: Gasto de los Ministerios excluidos obligaciones ejercicios anteriores, aportaciones a SPEE y Seguridad Social y aportacin al MEDE

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Presupuesto de gastos Consolidado

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Presupuesto de gastos Consolidado*

SERVICIOS PBLICOS BSICOS (Justicia, defensa, seguridad ciudadana y poltica exterior) GASTO SOCIAL (Pensiones, vivienda, desempleo, etc.)

6,0%

63,6%

ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO (Agricultura, Industria, etc.) ACTUACIONES PRODUCTIVAS (Infraestructuras e I+D+i)

17,2%

RESTO DE ACTUACIONES

4,6% 4,1% 4,5%

TRANSFERENCIAS A OTRAS AAPP

*Porcentaje sobre total excluida Deuda Pblica

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Principales partidas
(En millones de euros)
Presupuesto 2012 Presupuesto 2013 Variacin 2013-2012 M %

Retribuciones de personal activo

14.576

14.106

-470 -214 -132 -123 -174 -691 -425 -169 -97 12 -50 23 0 -68 12 -33 -301

-3,2

M Justicia y M Interior M Defensa Resto de captulo 1

Captulo 2 Inversiones

7.351 4.636 2.589

2.923 3.931

7.137 4.504 2.465

2.749 3.240

-2,9 -2,9 -4,8

-5,9 -17,6

Inversiones M Fomento y M Medio Ambiente Inversiones M Defensa Resto de inversiones

Instituto Reestructuracin de la Minera del Carbn Corporacin RTVE (incluye Orquesta y Coro) Becas generales y compensacin universidades p. pblicos Contribuciones a Org. Internac. (Operac. mantenimiento paz y otros) Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo I+D Civil (cap. 4, 7 y 8) Convenios de Carreteras Aportaciones a SEITTSA y ADIF y prstamos a promotores carreteras

2.813 654 464

359 343 1.138 120 240 5.068 129 948

2.388 485 368 371

293 1.161 120 172 5.080 97 647

-15,1 -25,9 -20,8

3,4 -14,6 2,0 0,0 -28,4 0,2 -25,1 -31,8

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Financiacin territorial
(En millones de euros)

2012
Financiacin territorial Financiacin Comunidades Autnomas Financiacin Entidades Locales 100.194,53 85.322,88 14.871,65

2013
100.664,61 84.732,16 15.932,44

%
0,47 -0,69 7,13

Los datos de CCAA de 2012 se han homogeneizado con los de 2013 por: integracin del IVMDH en el IE Hidrocarburos, liquidacin 2010 efctivamente pagada. Los datos de Entidades Locales consideran los reintegros a 60 mensualidades.

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