DIFUSION DEL PROCEDIMIENTO

P-AC-001. CONTROL DE DOCUMENTOS

Prepar: Ing. Marisela Lucio Camacho

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1.0

OBJETIVO.

Establecer y definir los lineamientos para controlar los documentos del Sistema de Gestin de Calidad, asegurando as su aprobacin, realizacin, actualizacin, vigencia, disponibilidad y resguardo, esto para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.

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2.0

ALCANCE.

Este procedimiento tiene aplicacin para todos los Departamentos y reas que controlen documentos del Sistema de Gestin de Tcnicas Especializadas en Construccin, S.A. de C.V.

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3. DEFINICIONES.
3.1 MANUAL. Es un instrumento de informacin en el cual se describen, en forma secuencial, los procesos y procedimientos de las funciones que forman parte del Sistema de Gestin de Calidad, de Tcnicas Especializadas en Construccin, S.A. de C.V.

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3. DEFINICIONES.
3.2 PROCEDIMIENTOS. Son un conjunto de operaciones secuenciadas que precisan, en forma sistemtica, qu, quin, dnde y cundo hacer una determinada actividad o proceso.

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3. DEFINICIONES.
3.3 INSTRUCCIONES DE TRABAJO. Son un conjunto de operaciones secuenciadas que describen cmo se realizan las ejecuciones a detalle. Puede incluir fotografas, diagramas, planos y todo aquel documento indispensable para su entendimiento e implantacin.

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3. DEFINICIONES.
3.4 FORMATO. Es un registro sin llenar.

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3. DEFINICIONES.
3.5 OBJETIVO. Debe contener una explicacin del propsito que se pretende al elaborar el documento.

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3. DEFINICIONES.
3.6 ALCANCE. Este apartado contiene una relacin de los Departamentos y reas , que intervienen en el funcionamiento del documento.

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3. DEFINICIONES.
3.7 DEFINICIONES. En este apartado se deben definir los conceptos que requieran aclararse para garantizar el entendimiento y buen funcionamiento del documento.

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3. DEFINICIONES.
3.8 DESARROLLO. Para efecto de los procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad, se entender por el contenido de todas las tareas en secuencia cronolgica que rijan el ser y el quehacer de cada una de los Departamentos y reas, los cuales son de carcter obligatorio.

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3. DEFINICIONES.
3.8 DESARROLLO. En este apartado se deben presentar por escrito, en forma narrativa y secuenciada, cada una de las operaciones que hay que realizar dentro de un procedimiento o instruccin, explicando en qu consisten, cundo, cmo, con qu, dnde y en cunto tiempo se hacen, sealando los rganos responsables de su ejecucin.

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3. DEFINICIONES.
3.8 DESARROLLO. Se recomienda utilizar el formato que se incluye en el ANEXO de este documento, procurando la narracin d respuesta a las preguntas sealadas en el mismo.

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3. DEFINICIONES.
3.8 DESARROLLO. Cuando la descripcin del procedimiento sea general y por lo mismo comprenda varios de los Departamentos y reas, debe indicarse para cada operacin el Departamento encargado de su ejecucin. Si se trata de una descripcin detallada dentro de un Departamento o rea, debe indicarse el nombre del puesto responsable de la ejecucin de cada operacin. Si se trata del mismo ejecutante para operaciones secuenciadas, se puede omitir el nombre del puesto.

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3. DEFINICIONES.
3.8 DESARROLLO. Es necesario codificar las distintas operaciones, de manera que se facilite su comprensin e identificacin, an en los casos de varias alternativas en una misma operacin.

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3.9 LINEAMIENTOS. Se entender por este concepto las directrices que rigen el Sistema de Gestin de Calidad, que nos definen qu hacer en cuanto a calidad se refiere.

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3.10 DOCUMENTOS DE REFERENCIA. Incluye todos aquellos documentos que estn relacionados con el documento a desarrollar.

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3.11 ANEXOS. Contiene algn bosquejo de gua que se requiera e incluye para los Procedimientos Operativos los diagramas de flujo que representan en forma grfica la secuencia en que se realizan las operaciones de un determinado procedimiento, se muestran los departamentos, reas o los puestos que intervienen para cada operacin descrita.

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3.12 REGISTROS. Son documentos que proveen evidencia de las actividades desarrolladas en el Sistema de Gestin de Calidad, los cuales demuestran la eficacia del mismo.

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3.13 ESQUEMAS Y PLANOS. Esta relacionado con todo aquel documento que soporte la realizacin del algn trabajo, tarea, instalacin o aplicacin de tcnicas para su ejecucin.

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3.14 ESPECIFICACIONES. Se refiere a las condiciones tcnicas documentadas de producto, equipo o normas aplicables al desarrollo de una actividad.

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3.15 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. Se refiere al listado de herramienta y equipo que se utilizan para el desarrollo de una actividad.

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3.16 NORMATIVIDAD APLICABLE. Enlistar y referenciar todas aquellas normas, leyes y reglamentos aplicables a la actividad a desarrollar, las cuales son de observancia obligatoria.

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3.17 LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS. Listado que contiene todos los Procedimientos generales y operativos relacionados con el Sistema de Gestin de Calidad e identifica su versin, facilitando su uso adecuado.
R-AC-003 LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Seccin 4.2.3 4.2.4 8.2.2 8.3 8.5.2 8.5.3 4.2.4 CLAVE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Rev. 1 0 0 0 0 0 0 Departamento CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD Fecha de Rev. 1 de Agosto 2008 1 de Abril 2008 1 de Abril 2008 1 de Abril 2008 1 de Abril 2008 1 de Abril 2008 1 de Abril 2008 PAG. 1 DE 1 16 de ABRIL de 2008

P-AC-001 CONTROL DE DOCUMENTOS P-AC-002 CONTROL DE REGISTROS P-AC-003 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS P-AC-004 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME P-AC-005 PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES CORRECTIVAS P-AC-006 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS P-AC-007 CONTROL DE REGISTROS ELECTRNICOS

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3.18 LISTA MAESTRA DE REGISTROS. Listado que contiene todos los registros relacionados con el Sistema de Gestin de Calidad e identifica su versin, facilitando su uso adecuado.
R-AC-004 REV.: 0 pg. 1 de 2 18 de Abril/2008 LISTA MAESTRA DE REGISTROS

No.

CLAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

R-AC-001 R-AC-002 R-AC-003 R-AC-004 R-AC-005 R-AC-006 R-AC-007 R-AC-008 R-AC-009

NOMBRE Rev. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD REGISTRO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS 0 CONTROL DE CAMBIOS 0 LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS 0 LISTA MAESTRA DE REGISTROS 0 PLAN DE AUDITORIA INTERNA 0 LISTA DE VERIFICACIN 0 MATRIZ DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS 1 REPORTE DE AUDITORIAS 0 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 0

Depto. Emisor

Fecha de Revisin

Calidad Calidad Calidad Calidad Calidad Calidad Calidad Calidad Calidad

26-jun-08

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3.19 DOCUMENTO. Conjunto de informacin respaldada en medios electrnicos o en papel.

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3.20 DATO. Elemento de la informacin resultante del desarrollo de una actividad.

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3.21 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD Aquellos procedimientos emitidos por un departamento o rea que sirven para definir y cumplir actividades que afectan la calidad del producto y/o servicio, los cuales son dados de alta en la Lista Maestra de Procedimientos.

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