GECE

GRUPO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL ECUADOR

Ing. Jos Vicente Rodrguez M. Director Empresarial Ing. En Gestin Ambiental ( Ult. Titulo) Grupo de Empresas constructoras del Ecuador Loja, Calle: Olmedo e Imbabura, esquina. Tel. 072541247- Cel. 0983704397

GRUPO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL ECUADOR

CONSTRUCTORA RODRGUEZ TROYA REY CIA LTDA. ARQ. RAUL ESTEBAN CORDERO GULA

Project/ CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS

Pais: Ecuador

Prepared: Quito, 10 de Diciembre del 2012

[Business Name] Project/Business Plan [YEAR]

Project/Business

Plan Summary

[It is usually best to complete this page last] La construccin y equipamiento de la MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS ubicado en la provincia de Santo Domingo de Los Tschilas cantn Santo Domingo la mayor parte de los terrenos que conforman la provincia de Santo Domingo de los Tschilas denominadas Comunas, cuyos comuneros son los propietarios, siendo stas agrupaciones sociales pobres y en muchos casos hasta indigentes, no tienen la posibilidad de aprovechar sus recursos, mas aun cuando a primado un sentido paternalista e individualista de parte de los comuneros, que se han acostumbrado a que se les entregue ayuda de parte del estado y de otros organismos, en lugar de trabajar y aprovechar las ventajas naturales que tienen estas tierras, solo esperan el favor de otros y limitan su esfuerzo y su trabajo. Pero se debe considerar que adems, no cuentan con una orientacin tcnica adecuada para que se les recomiende el tipo de producto que deben producir, que les permita alcanzar niveles rentables de produccin, ni conocen los avances tecnolgicos de produccin y lo ms importante es que no tienen a quien vender sus productos y este se pierde diariamente. Como es el caso de la leche, el pequeo y mediano productor, obtiene determinada cantidad del producto, que solo lo puede aprovechar en una mnima cantidad, que la vende en estado natural o semi elaborada a los usuarios de la va, o en las pequeas poblaciones del sector, el resto tiene que desecharlo o procesarlo domsticamente, sin ningn tipo de control sanitario, peor de calidad, que les permita ingresar a otro tipo de mercado, que sean realmente rentables. Es importante destacar que en la Provincia de Santo Domingo, existe una gran demanda de los derivados de la leche, como son el queso, el yogurt, el manjar de leche, la crema de leche, el requesn, la mantequilla, etc., y parece inverosmil, pero esta demanda se atiende con productos que se traen desde las provincias de la sierra ecuatoriana, que se encuentran a distancias superiores a los 200 y 300 kilmetros, que ocasionan el incremento del costo por la transportacin, el desmejoramiento de su calidad por la distancia, etc. Todas estas circunstancias, no otorgan ninguna confiabilidad al campesino, para establecer o incrementar sus hatos ganaderos, que les permita mejorar su nivel de vida y el de sus familias, mediante la obtencin de mejores ingresos y lo mas importante que es la posibilidad de proporcionar nuevas plazas de trabajo, que eviten la migracin del campesino a las grandes ciudades, con los consabidos problemas sociales, que este hecho acarrea.
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The Project/Business Business name: Constructora Rodrguez Troya Rey Cia Ltda, Nombre Comercial: Constructora RTR Ca Ltda. Business structure: Empresa Constructora de obras civiles Business owner(s): President Ejective: Ing. Jos Vicente Rodrguez Mndez, Gerente General: Egsdo Derecho Diego Rodrguez Pearreta, socio: Teresa Rey Rey Relevant owner experience: Consultora y Construccin de obras civiles pblicas y Privadas, fecha de constitucin: 28-03-2007, en el mercado nacional 6 aos sirviendo a la industria de la construccin, Products/services: Construccin de edificios, viviendas, alcantarillado pluvial y sanitaria, parques, agua potable, puentes y caminos, y todo lo concerniente a consultora de proyectos y fiscalizacin. Business name: Arq. Raul Esteban Cordero Gula, Nombre Comercial: Arq. Raul Esteban Cordero Gula y construcciones Business structure: Persona Natural: Consultor y Constructor de obras civiles Business owner(s): construcciones. Arq. Ral Esteban Cordero Gula y

Relevant owner experience: Consultora y Construccin de obras civiles, pblicas y Privadas, fecha de constitucin: 28-03-2007, en el mercado nacional 6 aos sirviendo a la industria de la construccin, Products/services: Mas de 300 construcciones en 15 ciudades. The Market Target market: Soy empresario privado, me desempeo dando servicio a la sociedad pblica y privada, compitiendo en el Mercado nacional. Marketing strategy: Una vez aprobado el Plan de desarrollo econmico por la IOED, nos acogeremos a las lneas de accin de IOED para desarrollar la CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y
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diseos arquitectnicos

y/o

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COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS LCTEOS Los Tschilas. The Future

Santo Domingo de

Visin statement: Propender al desarrollo de la Corporacin CORPEVEC en el proyecto CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS debido a que se cuenta con produccin de leche en las zonas adyacentes al proyecto con una capacidad de 70.000 litros actualmente de leche con una tendencia a 150.000 litros contando con la implementacin de una planta de procesamiento de lcteos, y sus derivados con tendencia zonal nacional y de exportacin. Goals/objectives: Objetivo General Este proyecto esta concebido con la finalidad de obtener mejores ingresos econmicos para los beneficiarios directos e indirectos del proyecto, para as mejorar el nivel de vida de sus familias, proporcionndoles trabajo y mano de obra estable. Objetivos Especficos. CAPACITACION: Para obtener una mayor cantidad de leche en el sector, se deber capacitar a los campesinos de las comunidades involucradas en este programa, mediante la actualizacin de nuevas tcnicas de implantacin de hatos ganaderos de raza, de la crianza del ganado lechero, del manejo y de manipulacin de la leche, para que sea de excelente calidad, para lograrlo es necesario que la Corporacin CORPEVEC dicte los cursos, que son parte integrante de este Proyecto, habindose programado uno trimestral, de la misma manera deber capacitar peridicamente al personal que va a laborar en los diferentes etapas del proceso de elaboracin de los productos. Se requerir la participacin de la comunidad para que ocupe estas plazas de trabajo y se dictarn CUATRO cursos, dos durante el segundo y tercer mes de iniciado el proyecto dirigido a los empleados de la planta y posteriormente en el sptimo y dcimo primer mes del ao, se darn los otros dos cursos para mantener personal de reserva. Estos cursos sern dictados por los tcnicos de la planta y por el personal de capacitadores del programa IOED. CONSTRUCCIONES: Para el establecimiento de la Planta Procesadora de Productos Lcteos, se requiere de la construccin de un rea fsica de 2.300 m2, que recibir todos los equipos necesarios y contar con las reas de produccin, almacenamiento y comercializacin de los productos, construccin de 60 viviendas unifamiliares para 60 socios de CORPEVEC con reas de recreacin y centro de informacin y conferencias y rea de equipamiento
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comunitario, construccin de tres plantas de tratamiento de aguas negras, agua potable y aguas residuales. PRODUCCIN: Para el procesamiento de los productos, se aplicarn los flujogramas, que contienen los procedimientos especiales, para cada uno de ellos, se iniciar con la elaboracin de 5.000 quesos y 5.000 lt de yogurt diarios, y 40.000 lt de leche pasteurizados diarios, durante el primer ao, para luego incrementar la elaboracin de otros derivados como el manjar, la crema de leche, la mantequilla, el requesn, etc., de acuerdo al desarrollo de la planta y a la demanda del sector. COMERCIALIZACION: La comercializacin de los productos, se la realizar en dos polos de comercializacin, el local y zonal y el de distribucin nacional, por medio de distribuidores autorizados y de puntos de ventas de CORPEVEC en la ciudad de Santo domingo provincia de Santo Domingo de los Tschilas como matriz, utilizando para su traslado la va de primer orden que las une, y en la cual nos encontramos ubicados en la mitad de los dos destinos principales. The Project Business details Products/services: CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS rea Bancaria y Comercial rea de estacionamiento con capacidad instalada de parqueamiento con 100 espacios Vehiculares, 60 pequeos y 40 de transporte pesado. rea Industrial y capacitacin rea de comida rpida reas deportivas y de recreacin Sala de conferencias y eventos. rea de estancia para reproductores. rea de inseminacin.

Management & ownership CONSTRUCTORA RODRGUEZ TROYA REY CIA LTDA. ARQ. RAUL CORDERO Details of management & ownership:

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Todo el grupo de empresas y empresarios emprendedores lo harn con titularidad propia, a travs de sus gerentes o representantes legales o como persona natural, para ello presentarn sus garantas bancarias o plizas de aseguramiento del capital a invertir por parte de IOED sean estas por fiel cumplimiento de obra o por el anticipo a entregar siendo parte del presupuesto de la obra, hasta la culminacin de la obra o proyecto. Experience: CONSTRUCTORA RODRGUEZ TROYA REY CIA LTDA: Trabajos realizados; Construccin de Aceras y bordillos ciudadela el Chofer, ciudad de Loja, Alcantarillado sanitario ciudadela El Paraso, ciudad de Loja, Piscina Municipal ciudad de Zumba, Construccin de va a la refinera de Esmeraldas, Fiscalizacin del Parque Galera, Fiscalizacin de cancha de uso mltiple Galerita provincia de Esmeraldas entre otros. ARQUITECTO RAUL CORDERO: Mas de 300 diseos arquitectnicos y/o construcciones en 15 ciudades del Ecuador

Project List Project [Project /service name] CONSTRUCCI NY EQUIPAMIENT O DE UNA MICROEMPRES A COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIEN TO Y COMERCIALIZ ACION DE PRODUCTOS LACTEOS Description/Summary [Brief project/ service description] Project Cost [Target Cost of Project

Terreno de propiedad de los socios 7 ha a un costo de 35.000 la hectrea

245.000,00

Adquisicin de 60 hectreas de terreno a un costo de 35.000,00 dlares la hectrea. Construccin de la planta procesadora de lcteos en un espacio de 2.300 m2 a un costo
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2100.000,00 1150.000,00

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de 500 dlares el m2 Construccin de 60 viviendas en espacio urbanstico 7 ha. a un costo 60.000 dlares por vivienda incluye obras de infraestructura urbanstica. Construccin de un parque ecolgico recreacional en un espacio de 50 ha a un valor de 40.000,00 c/ha (regeneracin del sector praderas del Toachi) Capital de trabajo Capacitacin y publicidad. Adquisicin de maquinaria: - Compra de una cmara de fro Adquisicin de implementos para la procesadora: Descremadora bomba de trasfase pasteurizadora termgrafo Caldero Yogurtera enfundadora selladora cuba de cuajar pala Liras saladero mesa de trabajo prensa compresor baldes balanzas tinas leche Procesamiento de la leche y envasada de los productos Registro Sanitario y control de calidad. Adquisicin de 14 vehculos para la recoleccin de la leche.
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3600.000,00

2000.000,00

462.000,00 200.000,00

2097.732,56

1680.000,00

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Adquisicin de 10 termoquines para la venta de los derivados local y nacional Compra de 14 cilindros de enfriamiento para la recoleccin de la leche ubicados en los puntos de abastecimiento. Compra de 20 reproductores a un valor de 4.000,00 CONSULTORA Y FISCALIZACI N DE PROYECTOS TOTAL DE INVERSIN

1200.000,00

700.000,00

80.000,00

400.000,00

15914.732,56

Innovation Research & development (R&D)/innovation activities El Grupo de Empresas Constructoras del Ecuador se propone las siguientes actividades de innovacin y desarrollo: Capacitacin del personal Tcnico, Administrativo y de servicio. Incremento de personal operativo para los distintos frentes de trabajo. Compra de Equipo y maquinaria para los trabajos a ejecutar. Ampliacin de sus oficinas para un mejor campo operacional. Mejora salarial a sus empleados para trabajos bajo presin.

Operations Production process

La CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO de la MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS est prevista su construccin con fondos sin retorno de capital a 60 socios en dos fases, prefactibilidad y factibilidad de acuerdo a un cronograma de 24 meses, bajo la supervisin de la IOED para el desarrollo econmico. Bajo fiscalizacin y supervisin con profesionales probos de alta honorabilidad y profesionalidad. Cabida general del terreno: lote 1 7 ha Lote 2 10 ha
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rea especfica de construccin: 7,23 ha Sustainability plan Community impact & engagement Como todo se transforma propone un cambio de estado o materia, por esta razn se harn estudios de impacto ambientales, de suelos, para mitigar dichos cambios internos y externos, que sern aprobados por el Ministerio del Ambiente del Ecuador y Municipio de Santo Domingo. Strategies Se aplicarn metodologas ambientales para controlar el polvo en suspensin, grasas, aceites de desecho de mquinas a emplear en el proyecto aplicando cisternas construidas para ello, Casa de mquinas para su estacionamiento en cada proyecto, campamento de trabajadores con todos los servicios bsicos sin tener que contaminar el sector, tratar de causar menos dao posible a la atmosfera y sectores local y aledao, de ser posible se solicitar una auditoria ambiental para el proyecto(s) Sustainability milestone [Reduce water consumption] Bajar el costo de productos de consumo masivo, construyendo y equipando una MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS Target [60% reduction] Target date [Month/Yea r]

15%

15%/50%

The Market S.W.O.T. analysis 1.- CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS en las siguientes provincias del Ecuador: Santo Domingo de los Tsachilas para los beneficiarios de bajos recursos econmicos

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Strengths CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO de una MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS en Santo Opportunities

Weaknesses La carencia de mercado que soluciones el abastecimiento de productos y derivados lcteos de la zona como los productos que ingresan de otros sectores externos Threats

Presencia de Ayuda econmica Falta de atencin por los por la IOED para el desarrollo Gobiernos Locales (Municipio) y econmico y social sin retorno en Nacionales Ecuador The Future Vision statement Dotar de una planta de productos y servicios lcteos para mejorar el abastecimiento local, zonal y nacional a costos populares a travs del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes gracias al apoyo internacional de IOED. Mission statement Realizar una distribucin con fines de servicio y atencin puerta a puerta a nivel de todo el pas y sostenimiento del producto. Goals/objectives Llevar adelante un plan de construccin y equipamiento de una MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS con transparencia que solucione para un perodo de 50 aos el problema de abastecimiento de productos de consumo masivo, productos terminados, y lograr su conservacin en igual o mayor estado de la misma Action plan Please note: This table does not include sustainability milestones as they are listed in the sustainability section above. Milestone [What are the business milestones that you need to complete starting from today?] Date of expected completion [When do you expect to complete them?] Person responsible [Who is responsible for delivering this milestone?]

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Aporte de terreno de una cabida de 17 ha donde se construir y equipar una MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS y vivienda para los socios. Que IOED apruebe el plan de recursos econmicos para comenzar el programa macroempresarial de lcteos de acuerdo al cronograma previsto.

Aprobar como capital de aporte de la Compaa.

Personal de IOED o Delegados de la compaa propietaria del terreno.

Que arranque el programa en el tiempo previsto.

La Presencia de IOED con recursos econmicos sin retorno.

Compaas constructoras que se encargaran bajo contrato con responsabilidad de garantas bancarias o plizas

Entrega del anticipo por el organismo encargado de financiar los fondos de acuerdo al cronograma de desembolsos

Tcnicos encargados de llevar adelante el proceso de construccin y equipamiento de la MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIO N DE PRODUCTOS LACTEOS y vivienda en Santo Domingo.

The Finances Key objectives & financial review Finance required Para poder llevar adelante el proceso de CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO de la MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS se seguirn las siguientes faces econmicas y la cantidad de dinero necesario para comenzar los trabajos: Son CAPITAL INICIAL: 7151.000,00 (SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DLARES AMERICANOS)
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VER CUADRO B A.- Costo Total del Proyecto ACTIVIDAD CANTIDAD COSTOS PROMEDI O. POR m2. CAPITAL INICIAL

Terreno de propiedad de los socios 7 ha a un costo de 35.000 la hectrea Adquisicin de 60 hectreas de terreno a un costo de 35.000,00 dlares la hectrea. Construccin de la planta procesadora de lcteos en un espacio de 2.300 m2 a un costo de 500 dlares el metro2 Construccin de 60 viviendas en espacio urbanstico 7 ha. a un costo 60.000 dlares por vivienda incluye obras de infraestructura urbanstica. Construccin de un parque ecolgico recreacional en un espacio de 50 ha a un valor de 40.000 c/ha (regeneracin del sector praderas del Toachi). Capital de trabajo Capacitacin y publicidad. Adquisicin de maquinaria: - Compra de una cmara de fro Adquisicin de

7 ha 245.000,00

10 ha 2100.000,00

1150.000,00

3600.000,00

2000.000,00

462.000,00 200.000,00 2097.732,56

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implementos para la procesadora: Descremadora bomba de trasfase pasteurizadora termgrafo Caldero enfundadora selladora cuba de cuajar pala Liras saladero mesa de trabajo prensa compresor baldes balanzas tinas leche Procesamiento de la leche y envasada de los productos Registro Sanitario y control de calidad. Adquisicin de 14 vehculos para la recoleccin de la leche. Adquisicin de 10 termoquines para la venta de los derivados local y nacional Compra de 14 cilindros de enfriamiento para la recoleccin de la leche ubicados en los puntos de absatecimiento. Compra de 20

1680.000,00

1200.000,00

9635.67

622.68 700.000,00

80.000,00
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reproductores a un valor de 4.000,00 CONSULTORA Y FISCALIZACIN DE PROYECTOS TOTAL COSTOS A

400.000,00 15914.732,56

B.- Capital Inicial del Proyecto ACTIVIDAD COSTOS (SEGN NEGOCIACIN) > 4% y 400.000,00 del CAPITAL INICIAL 400.000,00

Consultora fiscalizacin proyecto MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS (1 CONSULTOR) 6750.000,00 en calidad de Anticipo para la CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO de una MICROEMPRESA COMUNITARIA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS y viviendas para CORPEVEC Pago Valor de Pliegos TOTAL COSTOS B

6750.000,00

6750.000.00

1.000,00

1.000,00 7151.000,00

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Sr. Juan Francisco Aldean Jaramillo PRESIDENTE

Sr. Jos Lapo Mena Macancela DELEGADO 1

Sr. Patricio Ayora DELEGADO 2

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