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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE
FACTIBILIDAD

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIN DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y
ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AAOS,
DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO
FORMULADO: DICIEMBRE 2012

Ayacucho - Per
UBICACIN:
DEPARTAMENTO : AYACUCHO
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : SAN MIGUEL

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

2

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica .......................................................................... 4
B. Objetivo del PIP .................................................................................................................... 4
C. Balance Oferta y Demanda de los bienes y servicios del PIP ............................................. 4
D. Anlisis tcnico del PIP ........................................................................................................ 5
E. Costos del PIP ...................................................................................................................... 9
F. Beneficios del PIP ............................................................................................................... 12
G. Resultados de la evaluacin social .................................................................................... 13
H. Sostenibilidad del PIP ........................................................................................................ 13
I. Impacto Ambiental ............................................................................................................... 13
J. Organizacin y Gestin ....................................................................................................... 14
K. Cronograma de Actividades ............................................................................................... 14
L. Marco Lgico ....................................................................................................................... 14

II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto ........................................................................................................ 17
2.2 Localizacin ...................................................................................................................... 17
2.3 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora ...................................................................... 21
2.4 Participacin de los Involucrados ..................................................................................... 22
2.5 Marco de Referencia ......................................................................................................... 24

III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual.................................................................................... 30
3.1.1 Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto ............................................. 30
3.1.2 rea de Estudio ......................................................................................................... 31
3.1.3 rea de Influencia ...................................................................................................... 32
3.1.4 Poblacin de Referencia ........................................................................................... 35
3.1.5 Poblacin demandante potencial .............................................................................. 35
3.1.6 Poblacin demandante efectiva ................................................................................ 36
3.1.7 Poblacin afectada .................................................................................................... 38
3.1.8 Diagnostico Infraestructura ........................................................................................ 46
3.1.9 Diagnostico Mobiliario y Equipamiento...................................................................... 58
3.1.10 Diagnostico Recursos Humanos ............................................................................. 61
3.2 Definicin del problema y sus causas .............................................................................. 64
3.3 Objetivo del Proyecto ........................................................................................................ 68
3.4 Alternativas de solucin .................................................................................................... 72

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto ............................................................. 79
4.2 Anlisis de la Demanda ......................................................................................................... 82
4.3 Anlisis de la Oferta .............................................................................................................. 85
4.4 Balance Oferta Demanda ...................................................................................................... 91
4.5 Anlisis tcnico de las alternativas de solucin .................................................................... 97
4.6 Costos a precios de mercado .............................................................................................. 106
4.7 Beneficios ............................................................................................................................ 118
4.8 Evaluacin Social ................................................................................................................ 119
4.9 Anlisis de Sensibilidad ....................................................................................................... 123
4.10 Anlisis de Sostenibilidad .................................................................................................. 133
4.11 Impacto Ambiental ............................................................................................................. 137
4.12 Seleccin de Alternativa .................................................................................................... 149
4.13 Cronograma de Actividades .............................................................................................. 149
4.14 Organizacin y Gestin ..................................................................................................... 152
4.15 Matriz de Marco lgico para la alternativa seleccionada .................................................. 153

V. COCLUSIONES
VI. ANEXOS


12

Pabelln 4 + Pabelln 5; hp = 3.50 m m 189.00 3,200.00 604,800.00
Pabelln 8 + Pabelln 9 ; hp = 4.00 m m 180.00 3,750.00 675,000.00
Pabelln 10; hp = 2.00 m m 115.00 2,000.00 230,000.00
REDES EXTERIORES 1693,539.50
Instalaciones Sanitarias exteriores generales % 1 0.04 14,112,829.16 493,949.02
Instalaciones Elctricas exteriores generales % 1 0.04 14,112,829.16 564,513.17
Movimiento de Tierras masivo para formar terrazas % 1 0.05 14,112,829.16 635,077.31
SUB ESTACIONES ELCTRICAS 210,000.00
Sub Estacin Elctrica P/KW Unid 1 1.00 210,000.00 210,000.00
COSTO DIRECTO 8058,519.98
Gastos Generales + Utilidades 20% 1611,704.00
Impuesto (IGV) 18% 1740,640.32
Total Accin 2 11,410,864.29
TOTAL COMPONENTE 2 11,410,864.29

COMPONENTE 3: Adecuado y suficiente dotacin de Mobiliarios y Equipos educativos
Accin 3.- Dotacin de mobiliario y equipos acadmicos.
Aulas Primaria Mdulos 18 7,574.28 136,337.20
Aulas Secundaria Mdulos 14 8,143.35 114,006.90
Sala de Lectura Mdulos 8 1,112.50 8,900.00
CRT Secundaria Mdulos 35 8,574.68 300,114.00
Taller de Carpintera Kit 1 635,047.10 986,774.16
Taller de Industria del vestido Kit 1 635,047.10 635,047.10
Taller de Cosmetologa Kit 1 79,920.00 79,920.00
Taller de Electrnica Kit 1 79,920.00 79,920.00
Laboratorio de Qumica Kit 1 27,459.17 27,459.17
Laboratorio de Biologa Kit 1 29,433.39 29,433.39
Laboratorio de Fsica Kit 1 79,920.00 79,920.00
Total Accin 3 2477,831.92
Accin 4.- Dotacin de mobiliario y equipos administrativos.
Direccin Global 1 18,082.00 18,082.00
Sala de Profesores Mdulos 8 1,112.50 8,900.00
Psicologa Global 1 3,450.00 3,450.00
TOTAL COMPONENTE 3 2508,263.92
COMPONENTE 4: Suficiente capacitacin pedaggica a los docentes
Accin 5.- Acompaamiento al docente a travs del PELA
Capacitacin docente Global 1 0.00 0.00

TOTAL COSTO 24177,063.07

Supervisin (5%) Global 5% 1,083,438.61
Contingencias (5%) Global 5% 1,083,438.61
Estudio de Expediente Tcnico (5%) Global 5% 1,083,438.61

TOTAL COSTO INDIRECTO 3,250,315.82

TOTAL DEL PROYECTO 27,427,351.89

F. Beneficios del PIP

En la Situacin Sin proyecto:

Brindar servicios educativos en el nivel de basica regular (primaria y
secundaria) y basica alternativa, con la infraestructura y equipamiento
existente.

Contribuir a reducir los niveles de atraso escolar de la poblacin escolar con la
inadecuada infraestructura y equipamiento actual.


13

En la Situacin Con proyecto:

Cubrir la demanda de infraestructura educativa en el horizonte del proyecto,
para atender a una poblacin efectiva de 9,930 alumnos, funcionando en un
turno.

Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedgogicas a la poblacin escolar en
el desarrollo de sus actividades educativas.

Contribuir a reducir los niveles de repitencia y desercin escolar.

Garantizar con la nueva infraestrutura la seguridad fsica de la poblacin
escolar y personal docente.

Contribuir a la salubridad de la poblacin estudiantil con el mejoramiento de los
servicios higienicos.

Cubrir la demanda con adecuado y suficiente equipamiento educativo (equipos
y mobiliario).

Contribuir a elevar la formacin educativa de la comunidad y su entorno.

Beneficiar a la poblacin en edad escolar de las zonas colindantes que no
tienen acceso al servicio educativo.

G. Resultados de la evaluacin social

A continuacin el resultado la evaluacin social:

Ratio Costo Efectividad
Indicadores Alternativa nica
Valor Actual de Costos 23093,513.45
Poblacin Beneficiaria (horizonte) 9,930
Ratio Costo Efectividad 2,326

H. Sostenibilidad del PIP

Respecto a la fase de operacin es el Ministerio de Educacin el que se encargar de
la dotacin de personal docente y administrativo para el funcionamiento de la
Institucin Educativa.

En cuanto al mantenimiento su financiamiento es a travs de recursos del APAFA y el
Ministerio de Educacin (Mantenimiento Preventivo).

I. Impacto Ambiental

Por la ubicacin, magnitud y tipo de obra a ejecutarse, no implicar en ninguna de sus
fases, alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, sin embargo se considerar
necesario coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas y espacios que
se requieran para el manipuleo de los materiales.


14

J. Organizacin y Gestin

En la Ejecucin:

El Gobierno Regional de Ayacucho tiene como una de sus competencias ejecutar y
supervisar obras de infraestructura educativa, como unidad ejecutora tiene una amplia
experiencia en la ejecucin de proyectos de infraestructura educativa y dotacin de
equipamiento escolar.

Por el monto de inversin se realiza la ejecucin bajo la modalidad de contrata, dentro
de los costos de organizacin y gestin para la fase de inversin estn incluidos en el
rubro gastos generales (10% del costo directo de obra), utilidades (10% del costo
directo de obra) y supervisin y monitoreo (5% del monto de obra).

En la operacin:

Se identifican como responsables, en la parte operativa al Ministerio de Educacin de
proveer los recursos humanos los cuales pertenecen al sector. Respecto al
mantenimiento se identifica como responsables al Ministerio de Educacin y al
APAFA.

K. Cronograma de Actividades

Programacin de Actividades
Descripcin de actividades
Duracin
(das laborables)
Recursos S/.
Fase de inversin
Proceso Administrativo para Contratar Expediente Tcnico 23 das Gastos corrientes
Proceso de Seleccin para Contratar Expediente Tcnico 33 das Gastos corrientes
Aprobacin del Expediente Tcnico de Obra 57 das S/. 1083,439
Proceso administrativo para ejecutar PIP 23 das Gastos corrientes
Proceso de Seleccin para ejecutar PIP
Contratista de Obra 51 das Gastos corrientes
Supervisin de Obra 33 das Gastos corrientes
Adquisicin de Equipamiento y Mobiliario 33 das Gastos corrientes
Ejecucin del Proyecto
Ejecucin de la Obra 240 das S/. 21668,772
Supervisin de la Obra 270 das S/. 2166,877
Distribucin de Equipamiento y Mobiliario 20 das S/. 2508,264
Cierre del Proyecto 8 das Gastos corrientes
Fase de operacin
Llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura 10 aos
Recursos de
APAFA y Propios

L. Marco Lgico


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Matriz de Marco Lgico
Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN: AUMENTO DE LAS
POSIBILIDADES DE
DESARROLLO
SOCIOECNMICO Y
CULTURAL DEL DISTRITO
DE SAN MIGUEL LA MAR
AYACUCHO
Al 2022 Se habr logrado mejorar
los Indicadores Educativos:

Disminuir en 20% la matrcula de la
poblacin en extraedad.

Incremento del logro de aprendizaje
en 55% en el rea de comunicacin
y 35% en Matemtica al termino del
VI Ciclo de la Educacin Bsica
Regular.
Informacin del Instituto
Nacional de estadstica e
Informtica Evaluacin
Censal de Estudiantes (ECE)

Resultados prueba estndar
del 6to grado de primaria y 5to
de secundaria de matemticas
y comunicacin integral.

Informe de Evaluacin del
PESEM 2012 2016.
Cumplimiento de las metas y
currculos lectivos del nivel de
educacin primaria y secundaria.
PROPOSITO: LA POBLACIN
ESTUDIANTIL DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA
MIRTHA JERI DE AAOS
ACCEDEN A UNA
ADECUADA PRESTACIN DE
SERVICIO DE EDUCACIN
Al finalizar el periodo de horizonte
(10 aos), 9,903 alumnos acceden
a los servicios educativos primarios
y secundarios.

Nmina de Matricula.

Estadstica del Ministerio de
Educacin - ESCALE

Resultado del informe de
evaluacin del rea de
Planificacin de la Unidad de
Gestin Educativa Local.
Los padres de familia mantienen
vivo inters en impulsar la mejora
en la educacin de sus hijos.

La UGEL La Mar promociona las
mejoras y monitorea las
actividades de la I.E. con
capacitacin permanente,
material y equipo necesario.
COMPONENTES:

Componente 1.- Optima y
adecuada infraestructura
pedaggica - administrativa.

Componente 2.- Adecuada
infraestructura
complementaria.

Componente 3.- Adecuado e
suficiente dotacin de
Mobiliarios y Equipos
educativos
-El 100% de los ambientes
pedaggicos y acadmicos son
seguros y adecuados a las normas
tcnicas del RNE.

-El 100% de la infraestructura
complementaria son seguros y
adecuados a las normas tcnicas
del RNE.

-El 100% de las aulas y ambientes
en general cuentan con Equipos y
Mobiliario adecuado a las normas
tcnicas y a las polticas del sector
educativo.
Informe de Evaluacin de
espacios fsicos.

Expediente tcnico aprobado
por resolucin jefatural.

Informe de avance fsico hasta
la conclusin de la obra.

Liquidacin de la Obra.

Informe de evaluacin del
equipo y mobiliario adquirido,
segn especificaciones
tcnicas aprobadas.

Distribucin e implementacin
oportuna de equipos y
mobiliario educativo.

Se cuenta con los recursos
financieros para la construccin e
implementacin de la
infraestructura.

La UGEL La Mar considera
dentro de su programa de
operacin y mantenimiento a la
I.E.

El personal docente y
administrativo utiliza y orienta al
alumno sobre el correcto uso del
mobiliario escolar y equipo
entregado.

Existe inters de empresas
contratistas y proveedores para
la atencin a los servicios a
convocar por el proyecto.

Inters de la poblacin de
participar en acciones de
conservacin y mantenimiento,
as como la realizacin de
eventos participativos
promovidos por la Direccin del
plantel y el APAFA.
ACCIONES:

Accin 1: Construccin de
Ambientes pedaggicos (aulas)
y administracin (direccin,
sala de docentes, etc.)

infraestructura complementaria
(cerco perimtrico, portada,
polideportivo, etc.)

Accin 3: Dotacin de
mobiliario y equipos
acadmicos

Accin 4: Dotacin de
administrativos
Obras Preliminares por la suma
de S/. 402,696

Construccin de Obra nueva por
la suma de S/. 12285,814

Construccin de cerco
perimtrico y portada de ingreso
por la suma de S/. 829,666

Construccin de Obras
Exteriores por la suma de S/.
8150,596

Adquisicin de mobiliario y
equipamiento acadmico por la
suma de S/. 30,432

equipamiento administrativo por
la suma de S/. 2477,832
Cuaderno de Obra.

Documentacin contable.

Informes de Supervisin

Acta de entrega de la
infraestructura a entidad
encargada.

Declaracin de fabrica

Informe de cierre.

Actas de entrega de mobiliario
y equipo educativo a entidad
encargada del servicio.
No se produce eventos naturales
ni provocados que afecten la
ejecucin fsica ni financiera del
proyecto.

Los beneficiarios brindan las
facilidades para ejecutar las
obras.

Coordinacin y disponibilidad de
los recursos econmicos.

Normas que aprueban los
documentos de gestin.

Los padres de familia participan
en el mantenimiento de la
infraestructura y mobiliario
escolar.


16

II. ASPECTOS GENERALES


17

2.1 Nombre del Proyecto

El proyecto se denomina: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIN DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E.
MIRTHA JERI DE AAOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO

UBICACIN:

Departamento : Ayacucho
Provincia : La Mar
Distrito : San Miguel
Area : Urbana
Direccin : Jr. Aurelio Esquivel 205
Jurisdiccin : UGEL La Mar
Forma : Escolarizada
Cdigo del Local : 38364

INSTITUCIN EDUCATIVA:

A). Nivel Educativo Primaria

Resolucin de Creacin : Resolucin Directoral N 0026
Fecha Creacin : 17/01/2007
Gnero : Mixto
Caracterstica : Polidocente Completo
Turno : Maana
Cdigo Modular : 0441048

B). Nivel Educativo Secundaria

Resolucin de Creacin : Resolucin Directoral N 0026
Fecha Creacin : 17/01/2007
Gnero : Mixto
Caracterstica : Polidocente Completo
Turno : Maana
Cdigo Modular : 1348994

2.2 Localizacin

El I.E. Mirtha Jeri de Aaos, se encuentra ubicado en el Jirn Aurelio Esquivel 205,
Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar, Departamento de Ayacucho.

La I.E. cuenta con tres terrenos, el primero (Sede Central) donde se ubica el nivel
Primaria y Secundaria con una extensin de 2,270.48 m2 y un permetro de 198.10 ml

Linderos y medidas perimtricas:

Norte : con propiedad de terceros, con 34.30 ml.
Este : con propiedad de terceros, con 42.77 ml.
Oeste : con la Av. Humberto Moore, con 56.56 ml.
Sur : con la Av. Aviacin, con 47.99 ml.


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Y el segundo terreno donde se ubica parte del nivel Secundaria, cuenta con una
extensin de 2,615.02 m2 y un permetro de 259.55 ml.

Linderos y medidas perimtricas:

Norte : con propiedad de terceros, con 42.45 ml.
Este : con propiedad de terceros, con 79.80 ml.
Oeste : con el camino Peraspampa, con 87.05 ml.
Sur : con Pasaje s/n, con 50.25 ml.

MACRO - LOCALIZACIN:

Grafico N 1
Macro localizacin del Proyecto Departamento de Ayacucho


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Grafico N 2
Macro localizacin del Proyecto Provincia de La Mar


20

Grafico N 3
Macro localizacin del Proyecto Distrito de San Miguel

MICRO - LOCALIZACIN:

Grafico N 4
Micro localizacin del Proyecto


21

Fotografa N 1
Visita Panormica de la Institucin Educativa

2.3 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

Unidad Formuladora del PIP:

Nombre : Oficina Regional de Estudios e Investigacin
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional de Ayacucho
Responsable de Formular :
Responsable U.F. : Ing. Juan Manuel Alpiste Caro
Direccin : Jr. Callao N 122 2do Piso
Telefono : 066-317567
Correo : gobreayac@hotmail.com

Unidad Ejecutora del PIP:

Nombre : Subgerencia de Obras
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional de Ayacucho
Responsable U.E. : Ing. Harold Glvez Ugarte
Direccin : Jr. Callao N 122 2do Piso
Telefono : 066-317567
Correo : gobreayac@hotmail.com

La propuesta del Gobierno Regional de Ayacucho como Unidad Formuladora se
fundamenta en lo siguiente:

El Gobierno Regional de Ayacucho tiene competencias para formular el presente
proyecto. De acuerdo a la Ley N 27867, Ley orgnica de Gobiernos Regionales, son
funciones de los gobiernos regionales en materia de educacin, cultura, ciencia,
tecnologa, deporte y recreacin: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las


22

polticas regionales de educacin, cultura, ciencia y tecnologa, deporte y recreacin
de la regin.

El proyecto es compatible con los lineamientos del Plan de Desarrollo Regional
Concertado 2007-2024 del Gobierno Regional de Ayacucho, teniendo como objetivo
estratgico en el Eje de Desarrollo Social, Elevado rendimiento acadmico en todos
los niveles, y como polticas regionales: Elevar la calidad educativa gratuita y universal
poniendo nfasis en la educacin a nios, nias, jvenes y adultos de menores
recursos. Los objetivos estratgicos con sus respectivos programas correspondientes
a estas polticas prioritarias, se convierten, por lo tanto, en un acuerdo y compromiso
ineludible del GRA, los GLs y la sociedad organizada, a favor de su cumplimiento. Esto
implica que en los procesos de Presupuesto Participativo, tanto del GRA como de los
GLs se considerar necesariamente, este orden de prioridades.

La propuesta del Gobierno Regional de Ayacucho como Unidad Ejecutora se
fundamenta en lo siguiente:

El Gobierno Regional de Ayacucho tiene competencias para ejecutar el presente
proyecto. De acuerdo a la Ley N 27867, Ley orgnica de Gobiernos Regionales, son
funciones de los gobiernos regionales en materia de educacin, cultura, ciencia,
tecnologa, deporte y recreacin: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las
polticas regionales de educacin, cultura, ciencia y tecnologa, deporte y recreacin
de la regin.

La Unidad Ejecutora responsable del proyecto es el Gobierno Regional de Ayacucho
Sede Central, esta Unidad Ejecutora tiene como contraparte tcnica a la Gerencia de
Regional de Infraestructura para la ejecucin de los componentes que involucra
infraestructura y equipamiento; y a la Direccin Regional de Educacin, para la
ejecucin del componente que involucra capacitacin a los docentes y personal
tcnico y administrativo.

El Gobierno Regional de Ayacucho como rgano de desarrollo en la regin de
Ayacucho desde aos atrs viene ejecutando proyectos de diversa naturaleza y
envergadura de infraestructura econmica y social en convenio con otros programas e
instituciones de nivel local y nacional, habiendo garantizado la calidad tcnica de los
mismos, as como la correcta y oportuna rendicin de los recursos transferidos por
encargo, ya que cuenta con capacidad operativa tcnica, legal y administrativa. El
Gobierno Regional de Ayacucho, tiene como contraparte tcnica a la Sub Gerencia de
Obras para la ejecucin de los componentes que involucra el proyecto.

En relacin a los recursos de inversin, el Gobierno Regional de Ayacucho cuenta con
recursos disponibles provenientes de las fuentes de financiamiento de recursos
ordinarios y recursos determinados: Canon y sobre canon.

2.4 Participacin de los Involucrados

Las instituciones y entidades involucradas en la solucin del problema, que muestran
mayor inters son:

Direccin y los miembros del CONEI de la I.E. Mirtha Jeri de Aaos.
Docentes y padres de familia (APAFA) de la I.E. Mirtha Jeri de Aaos.
Municipalidad Local Defensa Civil.
Unidad de Gestin Educativa Local (UGEL) La Mar.


23

Municipalidad Provincial de La Mar.
Gobierno Regional de Ayacucho.

Informe Tcnico de Infraestructura:
Mediante Informe Tcnico de Evaluacin Integral realizado por el Ing. Cesar Felipe
Ruiz Ventocilla, se hace conocimiento que la I.E. Mirtha Jeri de Aaos de nivel
primaria, secundaria y EBA se encuentra brindando el servicio educativo en estado
inadecuado y con riesgo fsico ya que sus estructuras han sobrepasado el tiempo de
vida til, por lo cual recomienda la sustitucin y la construccin de una infraestructura
que cumpla con el Reglamento Nacional de Edificaciones y la normatividad
sismorresistente vigente para brindar el servicio educativo de manera adecuada y sin
peligrar la integridad fsica del alumnado y de toda la comunidad educativa en general.

Informe Tcnico de Defensa Civil:
Mediante Informe Tcnico de Defensa Civil, con fecha 09 de febrero del 2011, el Ing.
Federico Arango Zacsara, encargado de la Inspeccin Tcnica de la Infraestructura del
Local de la I.E. Mirtha Jeri de Aaos, hace constar que el local tiene pabellones que
no cumplen con las condiciones de seguridad establecidas en la normatividad de
seguridad en Defensa Civil vigente, por encontrarse en riesgo Alto.

Compromiso de Mantenimiento y Operacin:
Firman el Acta de Compromiso para la Conservacin y Mantenimiento de la
Infraestructura y Equipamiento de la I.E., el Director de la I.E. Mirtha Jeri de Aaos,
docentes, miembros del consejo educativo institucional, Presidente de APAFA y
Padres de Familia, con fecha 10 de Setiembre del 2012, donde se comprometen en la
participacin activa en los programas de conservacin y mantenimiento de la
infraestructura y equipamiento.

Prioridad de Obra:
Firman la Constancia de Prioridad de Obra de la I.E., el Director de la I.E. Mirtha Jeri
Aaos, con fecha 10 de Setiembre del 2012, donde se da la prioridad de obra para la
infraestructura va la construccin de ambientes Pedaggicos y Administrativos y
Obras complementarias.

Funcionamiento Institucin Educativa:
Mediante constancia, con fecha 17 de Mayo del 2011, da a conocer que la Institucin
atiende a los niveles educativos de primaria y secundaria de educacin Bsica
Regular, en turno maana; asimismo, atiende a los alumnos de la educacin Bsica
Alternativa, en turno noche.

Se cuenta con el apoyo de la comunidad educativa y las instituciones pblicas para
facilitar la ejecucin del proyecto.


24

Cuadro N 1
Matriz de Involucrados
Grupos
involucrados
Problemas percibidos Intereses Estrategias
Acuerdos y
compromisos
Gobierno
Regional de
Ayacucho
Inadecuada prestacin
del servicio educativo en
la I.E. Mirtha Jeri Aaos
Mejorar el Servicio
Educativo en la I.E.
Mirtha Jeri Aaos
Formulacin del perfil,
expediente tcnico y
financiamiento de la obra

Unidad de
Gestin
Educativa La Mar
Oferta de infraestructura
Inadecuada para brindar
una educacin de
calidad.
Acceso a una
educacin de
calidad con
infraestructura
segura y moderna.
Priorizacin y Opinin
Favorable para con el
Proyecto.

Apoyo en la
documentacin
necesaria.
UGEL a travs de
transferencias del
MEF asumir los
costos de operacin y
mantenimiento del
proyecto.
Municipalidad
Local
Infraestructura existente
inadecuada para el
desarrollo de las
actividades educativas.
Acceso a una
educacin de
calidad.
Apoyo en la
documentacin
necesaria.

CONEI
Infraestructura
Inadecuada (Mal estado).
Mejorar el servicio
educativo.
Apoyo en la
documentacin
necesaria.
Conservacin de
operacin y
mantenimiento de la
infraestructura y
equipamiento.
Direccin de la
Institucin
Educativa
Existencia de ambientes
no adecuados para el
aprendizaje del
alumnado.
Garantizar un
proceso educativo
exitoso.
Priorizacin y Opinin
Favorable para con el
Proyecto.

Mejorar ambientes de
aprendizaje.
Docentes y
Padres de
Familia (APAFA)
Infraestructura existente
inadecuada para el
desarrollo de las
actividades educativas.

Mobiliario y
Equipamiento
deteriorados para el
desarrollo de las
actividades acadmicas.
Contar con
infraestructura
adecuada.
Mejorar ambientes de
trabajo.

2.5 Marco de Referencia

La educacin como derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El estado
garantiza el ejercicio del derecho a una educacin integral, gratuita y de calidad
(infraestructura adecuada acorde a las exigencias actuales), para todos y la
universalizacin de la Educacin Bsica la misma que se contempla dentro de los
marcos legales de la Constitucin Poltica del Per (Ley General de Educacin N
28044)

Constitucin Poltica del Per:
La Constitucin Poltica del Per seala que la educacin tiene como finalidad el
desarrollo integral de la persona humana, para lo cual el Estado reconoce y garantiza
la libertad de enseanza (artculo 13), coordina la poltica educativa, formula los
lineamientos generales de los planes de estudios, as como los requisitos mnimos de
la organizacin de las instituciones educativas, supervisa su cumplimiento y la
calidad de la educacin y asegura que nadie se vea impedido de recibir educacin


25

adecuada por razn de su situacin econmica o de limitaciones mentales o fsicas
(artculo 16).

Acuerdo Nacional:
El Acuerdo Nacional ha considerado dentro del objetivo de Equidad y Justicia Social
(Dcimo Segunda Poltica de Estado) el Acceso Universal a una educacin pblica
gratuita y de calidad y promocin y defensa de la cultura y el deporte como un gesto
de autoafirmacin de la voluntad de los peruanos de avanzar en direccin de una vida
digna, satisfactoria y respetuosa del bienestar general.

Proyecto Educativo Nacional (PEN al 2021):
El Proyecto Educativo Nacional al 2021 tiene como objetivos estratgicos generales:

Objetivo Estratgico General 1: Oportunidades y Resultados Educativos de
igual calidad para todos.

Objetivo Estratgico General 2: Estudiantes e Instituciones que logran
aprendizajes pertinentes y de calidad.

Objetivo Estratgico General 3: Maestros bien preparados que ejercen
profesionalmente la docencia.

Objetivo Estratgico General 4: Una gestin descentralizada, democrtica, que
logra resultados y es financiada con equidad.

Objetivo Estratgico General 5: Educacin Superior de calidad se convierte en
factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional.

Objetivo Estratgico General 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y
los compromete con su comunidad.

El proyecto se encuentra dentro del Objetivo Estratgico General 1: Oportunidades y
Resultados Educativos de igual calidad para todos y dentro del Objetivo Estratgico
Especfico: Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas
de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los ms pobres.

Plan Nacional de Educacin para Todos (2005 - 2015):
El Plan Nacional de Educacin para Todos tiene como objetivos estratgicos
generales:

Objetivo Estratgico General 1: Extender y mejorar la proteccin y educacin
integrales de la primera infancia, especialmente para los nios ms
vulnerables y desfavorecidos.

Objetivo Estratgico General 2: Velar por que antes del ao 2015 todos los
nios, sobre todo las nias y los nios que se encuentran en situaciones
difciles, y los pertenecientes a minoras tnicas, tengan acceso a una
enseanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad, y la terminen.

Objetivo Estratgico General 3: Velar porque sean atendidas las necesidades
de aprendizaje de todos los jvenes y adultos mediante el acceso equitativo a
un aprendizaje adecuado y a programas de preparacin para la vida activa.


26

Objetivo Estratgico General 4: Aumentar el 50% de aqu al ao 2015 el
nmero de adultos alfabetizados, en particular mujeres, y facilitar a todos los
adultos el acceso equitativo a la educacin bsica y a la educacin
permanente.

Objetivo Estratgico General 5: Suprimir las disparidades entre gneros en la
enseanza primaria y secundaria de aqu al ao 2005 y lograr antes del ao
2015 la igualdad entre gneros en relacin con la educacin, en particular
garantizando a las nias un acceso pleno y equitativo a una educacin bsica
de buena calidad, as como un buen rendimiento.

Objetivo Estratgico General 6: Mejorar todos los aspectos cualitativos de la
educacin, garantizando los parmetros ms elevados, para conseguir
resultados de aprendizaje reconocidos y mesurables, especialmente en
lectura, escritura, aritmtica y competencias prcticas esenciales.

El proyecto se encuentra dentro del Objetivo Estratgico General 1, 2, 3 y 4; los
cuales se enmarcan a travs de la Educacin Bsica Regular (EBR) y la educacin
Bsica Alternativa (EBA).

Plan Estratgico Sectorial Multianual (PESEM 2012 2016):
El Ministerio de Educacin como ente Funcional dentro de sus Lineamientos de
Poltica Sectorial del Plan Estratgico Sectorial Multianual 2012-2016 propone Lograr
una educacin con equidad y calidad, relevante para la vida, Mejorar la gestin
y el uso de los recursos pblicos asignados al Sector Educacin y Consolidar
al Sector Educacin en el mbito nacional.

Este Plan Estratgico Sectorial Multianual tiene como objetivos estratgicos
generales:

Objetivo Estratgico General 1: Desarrollar en las personas capacidades
fundamentales y valores ticos que contribuyan a su desarrollo humano.

Objetivo Estratgico General 2: Consolidar en la poblacin la prctica de la
actividad fsica, la recreacin y el deporte, orientados a mejorar la calidad de
vida.

Objetivo Estratgico General 3: Desarrollar en la poblacin competencias
profesionales, cientficas y tecnolgicas, que contribuyan al desarrollo
sostenible del pas.

El proyecto se encuentra dentro del Objetivo Estratgico General 3: Desarrollar en la
poblacin competencias profesionales, cientficas y tecnolgicas, que contribuyan al
desarrollo sostenible del pas y dentro del Objetivo Estratgico Especfico: Mejorar
significativamente los logros de aprendizaje de los estudiantes de educacin bsica.

Dentro de las prioridades sectoriales el proyecto se enmarca en las siguientes:

- Nios y adolescentes logran aprendizajes de calidad con nfasis en
comunicacin, matemticas, ciudadana, ciencias y educacin para el
trabajo.


27

- Menores de seis aos, nios y adolescentes accedan oportunamente a la
educacin bsica regular de calidad.

Contexto Regional / Local:
En el contexto Regional y Local el Proyecto se enmarca dentro de los alcances de la
Ley de Regionalizacin que promueve la consolidacin de los Planes de Inversin en
infraestructura educativa mediante la ejecucin de Planes y programas
compensatorios de equidad, que concuerda con las polticas de descentralizacin para
la educacin (Acuerdo Nacional) "Corresponde a los gobiernos regionales la
gestin de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y
superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a
potenciar la formacin para el desarrollo; y a los Gobiernos Locales, la
participacin en la gestin educativa".

Gobierno Regional de Ayacucho:

El Gobierno Regional Ayacucho cumpliendo con el Plan de Desarrollo Departamental
Concertado 2007-2024 en el marco del eje de Desarrollo Social especficamente en el
lineamiento Adecuado Rendimiento Acadmico de todos los Niveles de Servicio
Educativo, y en cuyos objetivos especficos plantea:

- Elevar el rendimiento acadmico en todos lo niveles de la educacin,
incorporando progresivamente en el sistema a los actores involucrados e
instituciones afines.
- Asegurar la calidad y cobertura de los servicios educativos con nfasis en
la educacin inicial.

El presente proyecto se encuentra dentro de:

Funcin 22 : Educacin
Programa 047 : Educacin Bsica
Sub Programa 105 : Educacin Secundaria
Sector Responsable : Educacin

Municipalidad Provincial de Huamanga:

Entidad pblica capital de la provincia de La Mar, con sede administrativa en el distrito
de San Miguel, comprometida en la gestin y asignacin de recursos fsicos,
financieros y la ejecucin de proyectos de inversin en beneficio de las poblaciones de
su jurisdiccin, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida del ciudadano.
Gestionar el financiamiento para la ejecucin del PIP ante entidades pblicas y
privadas.

La Municipalidad Provincial de La Mar a travs del PLAN DE DESARROLLO
ESTRATGICO CONCERTADO: 2007 2016 (PDEC), define objetivos estratgicos
en el nivel provincial para la intervencin y priorizacin de proyectos de inversin,
programas sociales y otros; a fin de brindar acceso a servicios y mejorar la calidad de
vida de la poblacin en situacin de pobreza y pobreza extrema en los diferentes
distritos que integran la provincia de La Mar.


28

Marco Normativo:
El proyecto se encuentra bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, la misma obedece a las siguientes leyes y/o normativos del SNIP:

- Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
- Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
- Ley N 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Decreto Supremo N102-2007-EF., que aprueba el Nuevo Reglamento del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, y su Modificatoria aprobada por
Decreto Supremo N 038-2009-EF.
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6 8.01, Aprueba Directiva General
del SNIP - Directiva N 001-2011-EF/68.
- La Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Con el proyecto lo que se pretende es que los educandos, docentes y personal
administrativo desarrollen sus actividades acadmicas y administrativas en
condiciones adecuadas, sin estar expuestos a peligros que atenten la integridad fsica
de los que utilizan las instalaciones educativas.

En consecuencia, el proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de poltica
del sector, como es fomentar una educacin bsica de calidad a la que todos tengan
acceso, promoviendo la elaboracin de perfiles de proyectos prioritariamente en zonas
rurales y coordinando con las entidades encargadas de prestar financiamiento.


29

III. IDENTIFICACIN


30

3.1 Diagnstico de la Situacin Actual

3.1.1 Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto

a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto:

El proyecto se genera como resultado de la necesidad percibida por los alumnos,
personal docente y padres de familia de la I.E. Mirtha Jeri de Aaos de nivel
primaria y secundaria, debido principalmente a que la infraestructura existente no
es adecuada para las actividades acadmicas diarias, toda vez que actualmente se
encuentra deteriorada por la antigedad. Con respecto a los mobiliarios y
equipamiento, no son adecuados para la prestacin de servicios educativos, stos
se encuentran en mal estado.

Ante esta situacin el Gobierno Regional de Ayacucho, acoge el pedido de los
solicitantes y a travs de la Oficina Regional de Estudios e Investigacin elabora el
estudio de Preinversin a nivel de perfil, dando cumplimiento a las Normas del
Sistema nacional de inversin Pblica (SNIP).

b) Las caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar:

La I.E. Mirtha Jeri de Aaos del distrito de San Miguel, provincia de La Mar, regin
de Ayacucho, es una institucin educativa que brinda el servicio educativo del nivel
primaria, secundaria y alternativo, depende administrativamente del Ministerio de
educacin, forma escolarizada, turno maana, cuenta con 18 secciones, 495
alumnos en el nivel primaria; y con 11 secciones, 379 alumnos en el nivel
secundaria.

La I.E. Mirtha Jeri Aaos de Nivel Primaria y Secundaria, cuenta con un terreno de
2,270.48 m2 y un permetro de 198.1 ml, se encuentra registrado en el Marges de
Bienes del Ministerio de Educacin.

En la actualidad los servicios que vienen brindando la I.E. Mirtha Jeri de Aaos
son deficientes.

c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho problema
educativo:

El inters para la comunidad en resolver el problema educativo identificado es que
los alumnos de la I.E. Mirtha Jeri de Aaos, puedan desarrollar sus clases en
condiciones adecuadas, en ambientes y con mobiliarios que estn de acuerdo a
normas tcnicas.

Es por esta razn que las autoridades de la comunidad, padres de familia y
docentes de la I.E. Mirtha Jeri Aaos, viendo que la educacin de sus hijos es
parte fundamental en su desarrollo intelectual, socio econmico y cultural se han
visto obligados a gestionar la construccin de nueva infraestructura para el nivel
primaria y secundaria, para lo cual se han comprometido con realizar los trabajos
de mantenimiento que requiera la institucin educativa una vez ejecutado el
proyecto; y actualmente vienen realizando las gestiones para que el proyecto se
haga realidad.


31

d) Por qu es competencia del Estado resolver esta situacin negativa?:

Segn lo establece la Ley General de Educacin, el Estado est encargado de
proveer educacin bsica pblica gratuita de calidad; Para ello debe garantizar,
entre otros aspectos, infraestructura y equipamiento educativo adecuado.

Un objetivo importante del Estado es garantizar la democratizacin de la educacin
bsica a travs del logro universal de niveles mnimos de aprendizaje, desde los
primeros aos de vida, que aseguren a todos mejores condiciones para enfrentar
sus propios desafos personales y los de la convivencia social.

En este sentido, se justifican entonces el desarrollo de proyectos destinados al
logro de una serie de objetivos especficos que contribuyan con dicha
democratizacin. Entre ellos se pueden mencionar la priorizacin de enfoques de
aprendizaje que conduzcan a la adquisicin de conocimientos, actitudes y valores
que preparen a la persona para enfrentarse con los retos del mundo actual, la
expansin y el mejoramiento del uso de la tecnologa educativa, la reduccin de las
brechas de acceso a una educacin de calidad entre las diversas zonas y
poblaciones de un pas tan heterogneo como el nuestro, el fortalecimiento de la
gestin descentralizada de la educacin y de las capacidades institucionales de los
establecimientos educativos, y la mejora de la formacin integral del docente.

3.1.2 rea de Estudio:

El rea de estudio ser en el distrito de San Miguel, dado que comprende a la I.E.
donde se identific el problema y a las I.E. alternativas. A continuacin se presentar
los detalles de la delimitacin del rea de estudio.

Grafico N 5
rea de Estudio

En el Distrito de San Miguel, en el cual se ubica las I.E. del estudio, existen las
siguientes I.E. de distintos niveles:


32

Cuadro N 2
I.E. en el distrito de San Miguel
tem Nivel Educativo Cantidad
01 Inicial 5
02 Primaria 28
03 Secundaria 2
04 Inicial/Primaria/Secundaria 1
05 Primaria/Secundaria/EBA 1
06 Primaria/Secundaria 2
07 Inicial/Primaria 1
08 Inicial no escolarizado 21
09 CETPRO 1
Total 62
Fuente: Escale / Minedu

La I.E. en estudio tiene el nivel Primaria, Secundaria y EBA, y segn el cuadro anterior
existen 35 I.E. que incluyen los niveles de primaria y secundaria en el distrito de San
Miguel.

Cuadro N 3
# I.E. que incluyen el nivel primario y secundario por Centros Poblados
tem Centros Poblados # de I.E. Privada Publica
01 San Miguel 3 - 3
02 Patibamba 1 - 1
Fuente: Escale / Minedu

Las I.E. en estudio se encuentran ubicadas en el distrito de San Miguel. Adems, se
observa que existen 4 I.E. de gestin pblica.

Para el anlisis solo se considerara las Instituciones educativas de gestin pblica.

3.1.3 rea de Influencia:

Es el rea donde est la poblacin afectada, comprende a las I.E. a la que dicha
poblacin podra acceder sin mayores dificultades en un radio de 1.5 km para el nivel
primaria y 3 km para el nivel secundaria.


33

Grafico N 6
rea de Influencia

Por la cercana a la I.E. en estudio, se identificaron 3 I.E. que incluyen los niveles de
primaria y secundaria y se encuentran en el Distrito de San Miguel. Los cuales se
menciona a continuacin:

Cuadro N 4
I.E. en el rea de influencia
I.E de rea de
estudio
Localizacin Nivel
Tipo de I.E. segn
gestin
Tipo de I.E. segn nmero de
docentes
Datos Bsicos 2011
I.E.
Publica
I.E.
Privada
Uni
docente
Poli
docente
Multigrado
Poli
docente
Completo
N Alumnos N Docentes N Secciones
Mirtha Jeri de
Aaos
San Miguel
Inicial/Primaria/
Secundaria/EBA
X X
Primaria: 495
Secundaria: 380
EBA: 115
Primaria: 20
Secundaria: 17
EBA: 7
Primaria: 18
Secundaria: 11
EBA: 0
Seor de los
Milagros
San Miguel
Inicial/Primaria/
Secundaria
X X
Primaria: 379
Secundaria: 103
Primaria: 21
Secundaria: 5
Primaria: 15
Secundaria: 5
Eduardo
Aaos Perez
Patibamba
Primaria/
Secundaria
X X
Primaria: 129
Secundaria: 135
Primaria: 10
Secundaria: 9
Primaria: 7
Secundaria: 5
38994-12 San Miguel
Primaria/
Secundaria
X X
Primaria: 209
Secundaria: 627
Primaria: 9
Secundaria: 32
Primaria: 8
Secundaria: 21
Fuente: Escale

Dado el cuadro anterior, se puede apreciar que existen 3 I.E. que ejercen alguna
influencia en los alumnos matriculados, dado las caractersticas de similitud de
cantidad de alumnos matriculados, niveles de educacin, tamao del terreno, etc.

Primaria - Radio: 1.5 km
Secundaria - Radio: 3.0 km


34

Grafico N 7
rea de Influencia

A continuacin se muestra a las Instituciones educativas alternativas encontradas
en el rea de influencia.

Cuadro N 5
Matriculados en las I.E. del mismo nivel educativo, que se encuentran en el rea de influencia
2011

I.E. Seor de los
Milagros
I.E. Eduardo
Aaos Prez
I.E. 38994-12
Primaria Alumnos Secciones Alumnos Alumnos Alumnos Secciones
1 Grado 42 2 14 1 n.d. n.d.
2 Grado 55 2 27 1 n.d. n.d.
3 Grado 58 2 26 2 n.d. n.d.
4 Grado 64 3 14 1 n.d. n.d.
5 Grado 85 3 25 1 n.d. n.d.
6 Grado 75 3 23 1 n.d. n.d.
Sub Total 379 15 129 7 n.d. n.d.
Secundaria Alumnos Secciones Alumnos Alumnos Alumnos Secciones
1 Grado n.d. n.d. 47 1 126 4
2 Grado n.d. n.d. 25 1 162 5
3 Grado n.d. n.d. 20 1 145 5
4 Grado n.d. n.d. 26 1 88 3
5 Grado n.d. n.d. 17 1 106 4
Sub Total n.d. n.d. 135 5 627 21
Fuente: Escale / MINEDU 2011

Estas instituciones educativas alternativas se encuentran en una situacin igual o peor
a las I.E. en estudio. Por otro lado, cada una de estas manejan una poblacin objetivo
diferente, segn la zona.

38994-12
MIRTHA JERI DE
AAOS
EDUARDO
AAOS PEREZ
SEOR DE LOS
MILAGROS


35

3.1.4 Poblacin de Referencia:

Es la poblacin localizada en el rea de influencia, la cual consideraremos al Distrito
de San Miguel.

Cuadro N 6
Poblacin de Referencia
Censo 1993 Censo 2007
19,520 18,775
Fuente: INEI Censo Nacional

Segn Formula:

Entonces:

Tasa intercensal = (18,775 / 19,520)
(1/14)
-1 = -0.002775668 = -0.27%

Segn Formula:

Entonces:

Poblacin de Referencia
2012
= 18,775 * (-0.27% +1)
(5)
= 18,516

Para el ao 2012 habr 18,516 habitantes en el distrito de San Miguel.

3.1.5 Poblacin demandante potencial:

Para estimar la poblacin demandante potencial identificaremos aquella poblacin que
tiene las caractersticas para acceder a los servicios educativos de Educacin Bsica
Regular (Inicial, Primaria y Secundaria).

La Educacin Bsica Regular comprende los niveles:

- Educacin Inicial. Atiende a nios de 0 a 5 aos.

- Educacin Primaria. Atiende a nios de 6 a 11 aos.

- Educacin Secundaria. Atiende a nios y jvenes de 12 a 16 aos de edad.

Cuadro N 7
Educacin Bsica Regular
Inicial Primaria Secundaria
Ciclos I II III IV V VI VII
Grados
0-2
aos
3-5
aos
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
Fuente: MINEDU

En el caso del estudio, se analizara el nivel de primaria y secundaria.

Tasa Intercensal = (Poblacin de referencia2007 / Poblacin de referencia1993)
(1/2007-1993)
-1
Poblacin de Referencia 2012 = Poblacin de referencia2007 * (Tasa Intercensal +1)
(2012-2007)


36

Primaria:

La Educacin Primaria constituye el segundo nivel de la Educacin Bsica Regular y
dura seis aos. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar integralmente a
nios y nias.

Promueve la comunicacin en todas las reas, el manejo operacional del
conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, fsico, afectivo, social, vocacional y
artstico, el pensamiento lgico, la creatividad, la adquisicin de habilidades necesarias
para el despliegue de potencialidades del estudiante, as como la comprensin de
hechos cercanos a su ambiente natural y social.

Secundaria:

La Educacin Secundaria constituye el tercer nivel de la Educacin Bsica Regular y
dura cinco aos. Ofrece a los estudiantes una formacin cientfica, humanista y
tcnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza los aprendizajes logrados
en el nivel de Educacin Primaria. Est orientada al desarrollo de competencias que
permitan al educando acceder a conocimientos humansticos, cientficos y
tecnolgicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia
democrtica, el ejercicio de la ciudadana y para acceder a niveles superiores de
estudio. Tiene en cuenta las caractersticas, necesidades y derechos de los pberes y
adolescentes. La capacitacin para el trabajo es parte de la formacin bsica de todos
los estudiantes. En los ltimos aos escolares se desarrolla en el propio centro
educativo o, por convenio, en instituciones de formacin tcnico-productiva, en
empresas y en otros espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes
laborales polivalentes y especficos vinculados al desarrollo de cada localidad.

Anlisis por edad:
A continuacin se muestra las tendencias de las edades:

Cuadro N 8
Tendencia de la poblacin demandante potencial
Edad
Censo
1993
Censo
2007
Tasa
Intercensal
06 649 553 -1.14%
07 639 608 -0.35%
08 588 584 -0.05%
09 466 576 1.53%
10 487 624 1.79%
11 361 548 3.03%
12 585 649 0.74%
13 475 562 1.21%
14 443 515 1.08%
15 381 474 1.57%
16 403 359 -0.82%
Fuente: INEI Censo Nacional 2007

3.1.6 Poblacin demandante efectiva:

Es la poblacin que busca el servicio educativo. Una aproximacin de sta poblacin
en la situacin sin proyecto son los matriculados en las instituciones educativas a las
que la poblacin del rea de influencia tiene acceso.


37

Cuadro N 9
Matrcula 2004 - 2011 Nivel Primaria
Aos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Grado 46 48 51 45 71 65 62 68
2 Grado 75 52 55 56 74 85 82 68
3 Grado 90 75 60 62 91 75 66 83
4 Grado 87 94 79 71 90 93 88 69
5 Grado 109 99 89 105 101 100 99 112
6 Grado 102 98 75 89 109 90 92 95
Total 509 466 409 428 536 508 489 495
Fuente: Nominas I.E. Mirtha Jeri de Aaos

La tasa de crecimiento de los Alumnos matriculados en los ltimos 8 aos es
aproximadamente -1.4%.

Cuadro N 10
Matrcula 2004 - 2011 Nivel Secundaria
Aos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Grado 63 50 55 87 121 92 113
2 Grado 45 50 47 87 91 80
3 Grado 44 47 45 61 88
4 Grado 29 33 28 62
5 Grado 28 24 36
Total 63 95 149 210 314 296 379
Fuente: Nominas I.E. Mirtha Jeri de Aaos

La tasa de crecimiento de los Alumnos matriculados en los ltimos 7 aos es
aproximadamente 34.86%.

A continuacin se presentan los resultados obtenidos segn nivel educativo:

Cuadro N 11
Resultados del ejercicio Educativo Nivel Primaria 2009
Resultados
1 2 3 4 5 6 Total
H M H M H M H M H M H M H M
Aprobados 21 35 28 30 16 43 17 55 21 64 16 64 119 291
Desaprobados - - 7 9 5 3 1 6 - 3 - 1 13 22
Traslados 1 - 1 - 2 1 - - - 1 - 1 4 3
Retirados 2 6 5 5 1 4 4 10 5 6 2 6 19 37
Fallecidos - - - - - - - - - - - - - -
Fuente: Censo Escolar 2009

Como se puede apreciar, el 6.8% de los alumnos matriculados han desaprobado.

Cuadro N 12
Resultados del ejercicio Educativo Nivel Secundaria 2009
Resultados
1 2 3 4 5 Total
H M H M H M H M H M H M
Aprobados 23 40 15 29 03 29 03 15 02 20 46 133
Desaprobados 12 21 03 23 01 24 03 10 01 02 20 60
Traslados - - - - - - - - - - - -
Retirados 07 15 09 08 01 07 01 - - 03 18 33
Fallecidos - - - - - - - - - - - -
Fuente: Censo Escolar 2009

Como se puede apreciar, el 19.35% de los alumnos matriculados han desaprobado.


38

3.1.7 Poblacin afectada:

- UBICACIN:
El Distrito de San Miguel se encuentra ubicado en la provincia de La Mar, en el
departamento de Ayacucho, siendo sus coordenadas geogrficas de 13 00 33
latitud Sur y 73 5845 longitud oeste, del meridiano de Greenwinch.
Polticamente se localiza en la Provincia de La Mar, de la Regin Ayacucho.

Pas : Per
Departamento : Ayacucho
Provincia : La Mar
Distrito : San Miguel.
Latitud : 130033
Longitud : 735845.

- Divisin Poltica.- La provincia de La Mar consta de 08 distritos: San Miguel,
capital poltico-administrativa de la provincia, Tambo, capital comercial y de
servicios, y los distritos de Anco, Chilcas, Chungui, Luis Carranza, Ayna y Santa
Rosa, cuya funcin es aportar a la produccin local.

- Territorio.- La provincia de La Mar abarca una superficie de 4,392.15 Km2,
extensin que representa el 10% de la superficie total de la regin de Ayacucho.

En el mbito de los distritos; las localidades con mayor superficie son Anco
(25%), Chungui (24.1%) y San Miguel (20%), concentrando el 69% de la
superficie total de la provincia.

El distrito de San Miguel, que es la capital poltico-administrativa de la provincia
de La Mar, ocupa el tercer lugar en superficie territorial, despus de Anco y
Chungui, dos zonas que se ubican sobre los 3,200 m.s.n.m.
La densidad poblacional estimada en el ao 2004 - para la provincia de La Mar-
es de 18 habitantes por kilmetro cuadrado, ratio que est por encima de la
densidad poblacional promedio que registra la regin de Ayacucho para dicho
ao, que es de 13 habitantes por kilmetro cuadrado.

Dentro de la regin, La Mar es la quinta provincia ms habitada de la regin de
Ayacucho en el ao 2004, superada nicamente por las provincias de
Huamanga (68.2 hab/Km2), Vilcashuaman (20 hab/Km2), Cangallo (19.7
hab/Km2) y Huanta (18.4 hab/Km2).

Dentro de la provincia, el distrito de San Miguel ocupa el cuarto lugar por su
densidad poblacional, despus de los distritos de Santa Rosa, Ayna y Tambo.

- Poblacin.- La poblacin del distrito de San Miguel se encuentra distribuida de
manera equitativa en cuanto al sexo de sus habitantes.

Cuadro N 13
Sexo - Poblacin
Poblacin San Miguel %
Hombre 9,345 49.7
Mujer 9,430 50.3
Total 18,775 100.0


39

La poblacin del distrito de San Miguel se encuentra distribuida de manera
equitativa en cuanto al sexo de sus habitantes.

Cuadro N 14
Tipo - Poblacin
Poblacin San Miguel %
Urbana 8,266 44.0
Rural 10,509 56.0
Total 18,775 100.0

La poblacin del distrito de San Miguel se encuentra concentrada en los
habitantes de edades de 1 a 29 aos con un 64.3%.

Cuadro N 15
Edad - Poblacin
Grupo de edad San Miguel %
Menos de 1 ao 397 2.1
De 01 a 14 aos 7,797 41.5
De 15 a 29 aos 4,286 22.8
De 30 a 44 aos 3,125 16.6
De 45 a 64 aos 2,125 11.3
De 65 a ms aos 1,045 5.5
Total 18,775 100.0

Idioma: Los habitantes del distrito de San Miguel en su mayora se comunican a
travs del idioma Quechua (84.0%) y como segunda lengua el castellano con un
15.6%.

Cuadro N 16
Idioma - Poblacin
Idioma o lengua (3 aos a ms) Habitantes %
Quechua 14,645 84.0%
Aymara 13 0.1%
Ashaninca 6 0.1%
Otra lengua nativa 4 0.0%
Castellano 2,726 15.6%
Es sordomudo/a 35 0.2%
Total 17,429 100.0%

Esta caracterstica puede ser muy perjudicial para los nios y jvenes, los cuales
reciben las enseanzas educativas en el idioma castellano, pero se comunican
con sus padres en su lengua nativa.

Vivienda.- Segn los resultados del Censo Nacional de Poblacin y vivienda del
ao 2007, el distrito de San Miguel cuenta con 5,379 viviendas, de las cuales
4,822 son casas independientes, es decir el 89.6%.


40

Cuadro N 17
Tipo de Vivienda
Tipo de Vivienda Vivienda %
Casa Independiente 4,822 89.6%
Departamento en edificio 7 0.1%
Vivienda en quinta 69 1.2%
Vivienda en casa de vecindad 24 0.4%
Choza o cabaa 412 7.6%
Vivienda improvisada 21 0.4%
Local no dest. para hab. humana 14 0.2%
Otro tipo 10 0.2%
Total 5,379 100.0%

En cuanto al abastecimiento de agua, el 31.5% de las viviendas tienen este
servicio dentro de ellas.

Cuadro N 18
Abastecimiento de Agua
Abastecimiento de Agua Vivienda %
Red pblica dentro de la vivienda 1,436 31.5%
Red pblica fuera de la vivienda 693 15.2%
Piln de uso pblico 67 1.4%
Camin cisterna u otro similar - 0.0%
Pozo 167 3.6%
Ro, acequia, manantial o similar 1,866 41.0%
Vecino 265 5.8%
Otro 56 1.2%
Total 4,550 100.0%

En cuanto a los servicios higinicos, el 20.1% de las viviendas tienen este
servicio dentro de ellas.

Cuadro N 19
Tipo de Servicio Higinico
Servicio Higinico Vivienda %
Red pblica dentro de la vivienda 916 20.1%
Red pblica fuera de la vivienda 161 3.5%
Pozo sptico 323 7.1%
Pozo ciego o negro / letrina 1,340 29.5%
Ro, acequia o canal 263 5.8%
No tiene 1,547 34.0%
Total 4,550 100.0%

En cuanto al alumbrado publico, el 36.8% de las viviendas tienen este servicio.

Cuadro N 20
Alumbrado Elctrico
Alumbrado Elctrico Si No
Total 1,676 2,874
% 36.8 63.2


41

Hogar.- En el distrito de San Miguel el 60.6% de los hogares tienen radio, el
28.2% tienen televisin. Esto refleja el grado de la informacin radial y televisiva
de la realidad local y regional.
Cuadro N 21
Equipamiento del Hogar
Equipos Hogares %
Radio 2,785 60.6%
Televisor a Color 1,297 28.2%
Equipo de Sonido 304 6.6%
Lavadora de Ropa 29 0.6%
Refrigeradora/congeladora 206 4.5%
Computadora 72 1.6%
Ninguno 1,479 32.2%

En el distrito de San Miguel el 13.9% de los hogares cuentan con telfono
celular, el 2.6% cuenta con telfono fijo.

Cuadro N 22
Servicios con que cuenta el Hogar
Servicios Hogares %
Telfono Fijo 119 2.6%
Telfono Celular 638 13.9%
Conexin internet 7 0.2%
TV por cable 115 2.5%
Ninguno 3,814 83.0%

PEA ocupada segn ocupacin principal.- Los pobladores del distrito de San
Miguel en un 43.2% son agricultores, 33.1% son trabajadores no calificados, etc.

Cuadro N 23
Ocupacin principal
Ocupacin que desempea San Miguel %
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pb.y emp 4 0.1%
Profes., cientficos e intelectuales 263 5.3%
Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados 44 0.9%
Jefes y empleados de oficina 59 1.2%
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 413 8.3%
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 2,156 43.2%
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 74 1.5%
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 98 2.0%
Trabaj.no calif.serv.,pen,vend.,amb., y afines 1,651 33.1%
Otra 7 0.1%
Ocupacin no especificada 218 4.4%
Total 4,987 100.0%

Los pobladores del distrito de San Miguel se dedican a la agricultura (71.4%) y
con un porcentaje menor al comercio (8.3%), etc.


42

Cuadro N 24
Actividad Econmica
Actividad San Miguel %
Agric., ganadera, caza y silvicultura 3,601 71.4%
Pesca 1 0.0%
Explotacin de minas y canteras 5 0.1%
Industrias manufactureras 43 0.9%
Construccin 104 2.1%
Comerc.,rep.veh.autom., motoc.efect.pers. 418 8.3%
Hoteles y restaurantes 117 2.3%
Trans., almac. y comunicaciones 56 1.1%
Intermediacin financiera 3 0.1%
Activid.inmobil., empres. y alquileres 10 0.2%
Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil 112 2.2%
Enseanza 236 4.7%
Servicios sociales y de salud 34 0.7%
Otras activ. serv.comun.soc y personales 40 0.8%
Hogares privados con servicio domstico 38 0.8%
Actividad econmica no especificada 224 4.4%
Total 5,042 100.0%

Educacin.- Para el ao 2007, se estableci que 4,823 pobladores son
analfabetos, siendo el porcentaje de analfabetismo 27.7.

Cuadro N 25
Alfabetismo
Alfabetismo
3 a 4
aos
5 a 9
aos
10 a 14
aos
15 a 19
aos
20 a 29
aos
30 a 39
aos
40 a 64
aos
65 a ms
aos
Total %
Sabe leer y
escribir
- 1,972 2,850 1,824 2,296 1,776 1,639 249 12,606 72.3
No sabe leer
y escribir
1,089 889 48 43 123 419 1,416 796 4,823 27.7
Total 1,089 2,861 2,898 1,867 2,419 2,419 3,055 1,045 17,429 100.0

Salud.- De la poblacin total del distrito solo el 55.4% tiene algn tipo de servicio
de salud y el 44.6% no tiene ningn servicio de ese tipo.

Cuadro N 26
Afiliado a algn tipo de seguro
Afiliacin San Miguel %
SIS (Seguro Integral de Salud) 8,202 43.7%
ESSALUD 1,947 10.4%
Otro Seguro de Salud 263 1.4%
Ninguno 8,379 44.6%
Total 18,775 100.0%

- Peligros asociados a Fenmenos de Geodinmica Externa.- Ayacucho por sus
caractersticas fisiogrficas, geomorfolgicas, climticas etc.; est expuesta a la
ocurrencia de fenmenos naturales de carcter destructivo debido a los cambios
que se generan dentro del globo terrqueo. En este medio las vulnerabilidades
cuentan con estudios anteriores, en el que se resalta el grado de preparacin de
la poblacin para dar respuesta a una posible eventualidad no esta en
condiciones, por falta de planes de proteccin, emergencia y evacuacin. Como


43

respuesta social elemento importante del problema, sin embargo la parte fsica
es la mas tangible comprende desde los recursos econmicos, las condiciones
estructurales de las obras, sus planes de proteccin hasta un buen
ordenamiento ambiental del territorio donde las zonas urbanizadas estn
seguras o se hallan mas protegidas de eventos como: Derrumbes,
deslizamiento, Huaycos, hundimiento, erosin de suelos, erosin de ribera de
ros etc.

- Peligros asociados a Fenmenos Hidrometerolgico o Climticos.- En la Regin
de Ayacucho los fenmenos ms peligrosos son las heladas constantes,
nevadas as como la sequa, y en menor grado los vientos de alta velocidad, etc.
La intensidad, extensin y frecuencia de estos fenmenos dependen del sistema
climtico prevaleciente y de las caractersticas geomorfolgicas y topogrficas de
la Regin.

- Sismos o Terremotos.- El dao de los sismos o terremotos resulta de los
movimientos en la corteza terrestre y los temblores asociados. En raras
ocasiones, el suelo llega a rajarse, pero esta clase de dao est limitada a las
estructuras locales que estn ubicadas sobre y adyacentes a la ranura. La
informacin histrica dentro de la regin muestra que los terremotos en realidad
han destruido poblaciones y han forzado la reubicacin de poblados. La mayora
de los daos de terremotos viene de deslizamientos causados por los temblores
de la tierra.

La sismicidad histrica indica que en el sur del pas se han registrado sismos
desde el ao 1582 con magnitudes que han superado los 7.5 grados en escala
de Richter con consecuencias graves, que se han sentido hasta el centro del
Per. Desde, el 13 de Agosto de 1868 en el que hubo un sismo de grado 8.6,
hasta la fecha se viene viviendo un SILENCIO SISMICO.

- Anlisis de Riesgo.- Se considera riesgo a la probabilidad de que la unidad
productiva sufra daos y prdidas a consecuencia del impacto de un
peligro. Se conoce que el riesgo es funcin directa o positiva del peligro y
vulnerabilidad.

Riesgo = f (peligro, vulnerabilidad)

Por lo tanto se realiza los siguientes anlisis:

Anlisis de Peligro: Los Peligros pueden ser naturales, socio-naturales y
antrpicos, que afectan negativamente el capital productivo (infraestructura
educativa).
Por otro lado conociendo que en el Per se presentan con relativa frecuencia
peligros potencialmente dainos como deslizamientos, huaycos, inundaciones,
sismos, heladas, sequas, incendios, derrames y otros, los cuales tienen un
impacto negativo en la poblacin, no slo por efecto de la severidad o frecuencia
del peligro sino tambin por el grado de vulnerabilidad de la poblacin, lo que
ocasiona la prdida de vidas humanas, fuentes de trabajo y produccin. En el
rea de influencia que es parte de territorio peruano, tambin puede presentarse
tales peligros, por lo que se ha optado incorporar anlisis de riesgo para
identificar los posibles riesgos que puede ocurrir en el rea afectada por el
problema, y asegurar la sostenibilidad de la inversin que se puede realizar para
solucionar el problema. Dicha incorporacin de AdR, se ha realizado siguiendo


44

las pautas metodolgicas para el anlisis de riesgo de desastres en los proyectos
de inversin pblica, que a continuacin se describe.

En esta fase de diagnstico se ha procedido identificar los peligros que pueden
afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto para solucionar el
problema, siendo la metodologa empleada la visita de campo y el registro de
eventos de dao.

Aspectos Generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona: En sta parte se
van a identificar las condiciones de peligro a las cuales puede estar expuesto el
PIP que se busca formular.

Cuadro N 27
Ocurrencia de Peligros en la zona
1.- Existen antecedentes de peligros en la zona en
donde se va ejecutar el proyecto?
2.- Existen estudios que pronostican
la probable ocurrencia de peligros en
la zona bajo anlisis
SI NO COMENTARIOS SI NO
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequas X Sequas X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/
Deslizamientos
X Derrumbes/
Deslizamientos
X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames txicos X Derrames txicos X
Vendavales X Por lluvia intensa Vendavales X
3.- Existe probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealadas en
las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
SI NO
X
4.- La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la
zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de
proyectos?
SI NO
X

Para llenar el cuadro mencionado se obtuvo acceso a los datos de INDICE
(estadsticas de emergencia) desde el ao 2007 al 2011, en la se observa una serio de
eventos por emergencia ocurridos en la provincia de La Mar.

Cuadro N 28
Emergencias ocurridas en la Prov. de La Mar (2007 2011)
Fenmeno
Total
Emerg
Daos
Personales Viviendas CC.EE. CC.SS. Ha. Cultivo
Damnif Afecta Desa. Herid Falle. Destrd Afecta Destrd Afecta Destrd Afecta Destrd Afecta
Provincia de Huamanga 212 3,121 16,058 0 19 0 554 481 13 8 0 0 9 2,346
Sismos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Colapso de Viviendas 3 25 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Derrumbe 7 42 16 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0
Deslizamiento 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huayco 6 519 171 0 1 0 71 78 0 0 0 0 0 18
Helada 8 350 3,795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1,520
Inundacin 9 152 563 0 0 0 20 111 0 0 0 0 0 0
Precipitaciones Granizo 3 57 9,010 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0
Precipitaciones Lluvia 71 1,441 1,039 0 0 0 331 185 5 1 0 0 0 0
Sequia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808
Vendavales 35 121 1,424 0 0 0 30 99 8 5 0 0 0 0
Incendio Forestal 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Incendio Urbano 60 398 40 0 19 0 80 3 0 0 0 0 0 0
Fuente: INDECI datos estadsticos de fenmenos por provincia


45

Anlisis de Vulnerabilidad: Para continuar con el AdR en el PIP, se deben
analizar las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto,
considerando los aspectos sealados anteriormente, es decir:

- Anlisis de la exposicin a un peligro determinado, es decir si estara o est
en el rea de probable impacto (localizacin), segn su ubicacin y trabajo de
campo la localizacin del proyecto evita su exposicin a peligros.

- Anlisis de la fragilidad con la cual se enfrentara el probable impacto de un
peligro, sobre la base de la identificacin de los elementos que podran afectarse
y las causas (formas constructivas o diseo, materiales, tecnologa). Los
materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de
la zona de ejecucin del proyecto. El diseo toma en cuenta las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto. El tamao del
proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto. Las
decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto tomado en cuenta que
en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir, porque se dificulta la
operacin de la maquinaria. En el caso de este PIPno hay problema, dado que
todo el ao hay sol.

- Anlisis de la resiliencia, es decir cules son las capacidades disponibles
para su recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.) y qu alternativas
existen para continuar brindando los servicios en condiciones mnimas.

En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos, es decir
sistemas alternativos para la provisin del servicio, para hacer frente a la
ocurrencia de desastres. No existen fondos para atencin de emergencia, para
hacer frente a los daos ocasionados por desastres. En la zona de ejecucin del
proyecto, no existen mecanismos organizativos, como planes de contingencia,
para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastre.

El proyecto incluye mecanismos tcnicos para hacer frente a los daos
ocasionados por la ocurrencia de desastres. La poblacin beneficiaria del
proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve
afectado por una situacin de peligro.


46

Cuadro N 29
Condiciones de Vulnerabilidad
Factor de
Vulnerabilidad
Variable
Grado de
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Exposicin
(A) Localizacin del proyecto respecto de la
condicin de peligro x

(B) Caractersticas del terreno x

Fragilidad
(C) Tipo de construccin x
(D) Aplicacin de normas de construccin

x
Resiliencia
(E) Actividad econmica de la zona x
(F) Situacin de pobreza de la zona x
(G) Integracin institucional de la zona x
(H) Nivel de organizacin de la poblacin x
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres
por parte de la poblacin x
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia
de desastres

x
(K) Existencia de recursos financieros para
respuesta ante desastres. x

Por lo tanto de los dos anlisis, la clasificacin del nivel de riesgo, para ste
proyecto como Riesgo MEDIO, contribuir a evaluar las prdidas probables que
se generaran ante la acurrencia de la situacin de riesgo, y por tanto permitir
la inclusin de medidas de riesgo en el proyecto, de ser necesario. En ese
sentido, en el diseo del proyecto se incluirn las medidas de reduccin de
riesgo, las cuales pueden ser estructurales y no estructurales.

3.1.8 Diagnostico Infraestructura:

Arquitectura:

La Institucin Educativa se encuentra ubicada en el distrito de San Miguel. Cuenta con
tres terrenos; el primer terreno cuenta con una extensin de 2,270.48 m2 y un
permetro de 198.10 ml; el segundo terreno cuenta con una extensin de 2,615.02 m2
y un permetro de 259.55 ml. El tercer terreno se encuentra ubicada en una zona
agrcola.

Su infraestructura se compone de ambientes de material noble y de adobe, hecha por
donaciones.

Las Obras exteriores la componen los patios y cerco perimtrico.

A continuacin se presenta la descripcin de los Bloques que componen los terrenos:

Primer Terreno:
- Bloque I : Secundaria Primaria - Direccin.
- Bloque II : Secundaria Primaria.
- Bloque III : Primaria.
- Bloque IV : Primaria Direccin Servicios Higinicos Sala de computo.
- Bloque V : Servicios Higinicos.

Segundo Terreno:
- Bloque I : Secundaria.


47

- Bloque II : Servicios Higinicos.
- Bloque III : Administrativo.
- Bloque IV : Aulas Prefabricadas.

Obras Exteriores:
- Losas deportivas (Patio).
- Patios, veredas y senderos.
- Cerco perimtrico.

Estructuras:

Primer Terreno:
- Bloque I: (152.08 m2)
Edificio que alberga los ambientes de las aulas de secundaria, primaria y
direccin, consta de dos niveles que se encuentra al lado izquierdo del ingreso
del local educativo y est conformado por muros de adobe, con una antigedad
de 70 aos de construido y se distribuye de la siguiente manera:

Tanto el primer piso como el segundo se encuentran las aulas de secundaria y
primaria; adems de la Direccin.

Su altura de piso a cielo raso promedio en los dos pisos es de 3.40m aprox. En
general est construido con muros de adobe, el techo del primer piso es de
madera y el techo del segundo piso es una estructura de tijerales de madera con
una cobertura de teja andina. Los acabados de piso en general es cemento
pulido, en toda la edificacin las puertas y las ventanas son de madera y vidrio
simple.

Los muros de adobe estn en regular a mal estado, el intemperismo, la
meteorizacin y adems el paso de los aos, ha dado por origen el deterioro de
estos muros.

El falso cielo raso de todos los ambientes del segundo piso presenta
deformaciones, adems de la presencia de filtraciones de agua debido al mal
estado de conservacin de las coberturas que dejan pasar el agua proveniente
de las lluvias.

La edificacin presenta serias deficiencias estructurales de acuerdo a los
actuales requerimientos de diseo y cargas de trabajo. Se ha podido observar
que las columnas no poseen las dimensiones de acuerdo a las normas.


48

- Bloque II: (113.72 m2)
Edificio que alberga los ambientes de las aulas de secundaria y primaria, consta
de dos niveles que se encuentra al lado izquierdo del ingreso del local educativo
y est conformado por muros de parbadn, con una antigedad de 40 aos de
construido y se distribuye de la siguiente manera:

Tanto en el primer piso como el segundo se encuentran las aulas de secundaria
y primaria; adems de la direccin.

Su altura de piso a cielo raso promedio en los dos pisos es de 3.40m.
aproximadamente. En general est construido con muros de parbadn, el techo
del primer piso es de losa aligerada y el techo del segundo piso es una
estructura de tijerales de madera con una cobertura de teja andina. Los
acabados de piso en general es cemento pulido, en toda la edificacin las
puertas y las ventanas son de madera y vidrio simple.


49

Los muros de parbadn estn en regular a mal estado, el intemperismo, la
meteorizacin y adems el paso de los aos, ha dado por origen el deterioro de
estos muros.

El falso cielo raso de todos los ambientes del segundo piso presenta
deformaciones, adems de la presencia de filtraciones de agua debido al mal
estado de conservacin de las coberturas que dejan pasar el agua proveniente
de las lluvias.

actuales requerimientos de diseo y cargas de trabajo. Se ha podido observar
que las columnas no poseen las dimensiones de acuerdo a las normas.

- Bloque III: (155.87 m2), Bloque IV: (263.72 m2),
Edificio de aulas del nivel primaria, de dos niveles, ubicado al lado izquierdo y al
frente del ingreso del local educativo, frente al bloque II.


50

Su altura de piso a cielo raso es de 3.00 m. aprox. En general est construido
con muros de ladrillos, prticos de concreto armado, el techo del primer piso es
losa aligerada y del segundo piso es una estructura de tijerales de madera con
una cobertura de teja andina, acabados de piso en general de cemento pulido,
las puertas son de madera y las ventanas son de madera y vidrio simple.

La edificacin de igual antigedad de 20 aos aprox., tiene un sistema
estructural de prticos de concreto armado y muros de ladrillo de arcilla cocidos
de baja calidad. La cimentacin ha sido solucionada a base de cimientos
corridos de concreto ciclpeo.

Las coberturas han sido solucionadas con vigas de tijerales de madera, vigas de
concreto, losa aligerada en el primer nivel, con cubiertas de teja andina y un
falso cielo raso en el segundo nivel.

Las briquetas de ladrillo estn en regular estado.

Los prticos presentan en el sentido de las ventanas, la problemtica de la
columna corta. La edificacin presenta serias deficiencias estructurales de
acuerdo a los actuales requerimientos de diseo y cargas de trabajo.


51

- Bloque V:
Edificio que alberga los servicios higinicos, de un nivel ubicado detrs del
Bloque II y IV.

Su altura de piso a cielo raso es de 3.00 m. aprox. En general est construido
con muros de ladrillos, prticos de concreto armado, el techo de losa aligerada,
acabados de piso en general de cemento pulido, las puertas son de madera y las
ventanas son de madera y vidrio simple.

La edificacin de igual antigedad de 20 aos aprox., tiene un sistema
estructural de prticos de concreto armado y muros de ladrillo de arcilla cocidos
de baja calidad. La cimentacin ha sido solucionada a base de cimientos
corridos de concreto ciclpeo.

Las coberturas han sido solucionadas con tijerales de madera, vigas de
concreto, losa aligerada en el primer nivel, con cubierta de teja andina y un falso
cielo raso en el segundo nivel.

Las briquetas de ladrillo estn en regular.
Los prticos presentan en el sentido de las ventanas, la problemtica de la
columna corta.

actuales requerimientos de diseo y cargas de trabajo.


52

Segundo Terreno:
- Bloque I: (172.43 m2)
Edificio que alberga los ambientes de las aulas de secundaria, est conformado
por muros de ladrillo KK, con antigedad de 20 aos construido y se encuentran
tres aulas de secundaria.

Su altura de piso a cielo raso promedio en los dos pisos es de 3.40 m. aprox. En
general est construido con muros de ladrillos, el techo es una estructura de losa
aligerada. Los acabados de piso en general de cemento pulido, en toda la
edificacin las puertas y las ventanas son de madera y vidrio simple.

El techo presenta filtraciones de agua provenientes de las lluvias.

actuales requerimientos de diseo y cargas de trabajo por lo que habra que
reforzarlo.


53

Se ha podido observar que las columnas no poseen las dimensiones de acuerdo
a las normas.

- Bloque II: (18.54 m2)
Edificio que alberga los ambientes de los servicios higinicos, est conformado
por muros de ladrillo KK, con una antigedad de 20 aos construido.

general est construido con muros de ladrillos, el techo es una estructura de losa
aligerada. Los acabados de piso en general son de cermico, en toda la
edificacin las puertas y las ventanas son de madera y vidrio simple.

Se ha podido observar que las columnas no poseen las dimensiones de acuerdo
a las normas.


54

- Bloque III: (41.75 m2)
Edificio que alberga la guardiana, est conformado por muros de adobe, con
una antigedad de 70 aos construido.

general est construido con muros de adobe en mal estado de conservacin y
techo de calamina. Los acabados de piso en general es cemento pulido, en toda
edificacin las puertas y las ventanas son de madera.

actuales requerimientos de diseo y cargas de trabajo, por lo que habra que
demolerlo.

- Bloque IV: (88.74 m2)
Edificio que alberga las aulas del turno noche, est conformado por tabiquera de
madera de triplay.


55

general est construido con triplay y techo de calamina. Los acabados de piso
en general es cemento pulido, en toda la edificacin las puertas y ventanas son
de madera.

La edificacin debera ser sustituida por una construccin adecuada para el uso
que tiene.

Obras Exteriores:

- Losas Deportivas - Patios
El colegio cuenta con 1 losa deportiva de concreto en mal estado de
conservacin, que a su vez es patio de formacin.

Instalaciones Elctricas:

- Terreno 1.- Las instalaciones elctricas en todos los bloques que existe se
encuentran en mal estado de conservacin, estando en muchos casos


56

expuestas generando un peligro para la integridad fsica de los alumnos y de las
personas que concurren a esta institucin educativa.

- Terreno 2.- En el Bloque II de este terreno las instalaciones elctricas se
encuentran de regular a buen estado de conservacin.

Instalaciones Sanitarias:

- Terreno 1 y 2.- Las instalaciones sanitarias estn concentradas en los bloques V
del terreno 1 y Bloque II del terreno 2 las mismas que se encuentran en un
estado de regular a malo.

Grafico N 8
Plano de Levantamiento de la I.E. Mirtha Jeri de Aaos

Cuadro N 30
Distribucin de Aulas Nivel Primaria (2011)
Turno Grado Seccin Alumnos Ambiente
rea
(m2)
ndice de
Ocupacin
Maana
1
A 21 Bloque IV 1 Piso T1 50.50 2.40
B 21 Bloque IV 1 Piso T1 49.80 2.37
C 20 Bloque IV 1 Piso T1 49.80 2.49
2
A 29 Bloque III 1 Piso T1 50.50 1.74
B 25 Bloque III 1 Piso T1 49.80 1.99
C 28 Bloque III 1 Piso T1 49.80 1.78
3
A 23 Bloque II 1 Piso T1 40.73 1.77
B 23 Aula Alquilada 0.00 0.00
C 20 Aula Alquilada 0.00 0.00


57

4
A 31 Bloque III 2 Piso T1 49.80 1.61
B 33 Bloque III 2 Piso T1 49.80 1.51
C 24 Bloque III 2 Piso T1 50.50 2.10
5
A 37 Bloque IV 2 Piso T1 49.80 1.35
B 28 Bloque IV 2 Piso T1 49.80 1.78
C 34 Bloque IV 2 Piso T1 50.50 1.49
6
A 35 Bloque II 2 Piso T1 40.62 1.16
B 33 Bloque II 2 Piso T1 40.70 1.23
C 24 Bloque II 2 Piso T1 40.70 1.70
Fuente: IE. Mirtha Jeri de Aaos

Cuadro N 31
Distribucin de Aulas Nivel Secundaria (2011)
rea
(m2)
ndice de
Ocupacin
Maana
1
A 31 Bloque I 1 Piso T1 41.23 1.33
B 28 Bloque I 1 Piso T1 40.61 1.45
C 33 Aula Alquilada 0.00 0.00
2
A 31 Aula Alquilada 0.00 0.00
B 31 Aula Alquilada 0.00 0.00
C 29 Bloque II 1 Piso T1 40.73 1.40
3
A 30 Bloque I 1 Piso T2 45.00 1.50
B 31 Bloque I 1 Piso T2 45.00 1.45
4 A 38 Bloque I 1 Piso T2 44.85 1.18
5 A 24 Bloque I 2 Piso T1 41.23 1.72

Cuadro N 32
Distribucin de Aulas Nivel EBA (2011)
rea
(m2)
ndice de
Ocupacin
Noche
Inicial - EBA
2 U 2 Bloque I 1 Piso T1 41.23 20.62
Intermedio EBA
3 U 4 Bloque I 1 Piso T1 40.61 10.15
4 U 4 Bloque II 1 Piso T1 40.73 10.18
5 U 6 Bloque II 1 Piso T1 40.73 6.79
Avanzado EBA
1 U 19 Bloque III 1 Piso T1 49.80 2.62
4 U 19 Bloque IV 1 Piso T1 49.80 2.62
5 U 11 Bloque IV 1 Piso T1 49.80 4.53

A continuacin se presenta las caractersticas lumnicas y de ventilacin que tienen
los ambientes de la Institucin educativa.

Cuadro N 33
Caracteristicas Luminicas y de Ventilacin de la I.E. Mirtha Jeri de Aaos Terreno 1
Bloque N Nivel Ambiente rea Iluminacin Ventilacin
I
Stano Secretara 19.68 3.05% 11.69%
Primer Nivel
Sub Direccin 19.68 0.00% 10.67%
Aula 1 41.23 14.19% 9.31%
Aula 2 40.61 14.41% 9.46%
Almacn 3.73 0.00% 56.30%
Segundo Nivel Aula 3 41.23 14.19% 9.31%


58

Aula 4 40.61 14.41% 9.46%
II
Primer Nivel
Aula 1 40.70 18.85% 11.44%
Aula 2 40.70 18.85% 11.44%
Deposito 4.80 0.00% 43.75%
Segundo Nivel
Aula 3 40.70 18.85% 11.44%
Aula 4 40.70 18.85% 11.44%
III
Primer Nivel

Aula 1 49.80 18.71% 10.46%
Aula 2 49.80 18.71% 10.46%
Aula 3 50.50 18.46% 10.31%
Segundo Nivel
Aula 4 49.80 18.71% 10.46%
Aula 5 49.80 18.71% 10.46%
Aula 6 50.50 18.46% 10.31%
IV
Primer Nivel
Mesa de Partes 8.22 0.00% 25.55%
Aula 1 49.80 18.71% 10.46%
Aula 2 49.80 18.71% 10.46%
Aula 3 50.50 18.46% 10.31%
Guardiana 8.22 0.00% 25.55%
Sala de Computo 48.72 19.05% 10.66%
Msica 11.30 28.32% 28.02%
Direccin 8.52 0.00% 24.65%
SSHH Damas 1.76 20.45% 102.27%
SSHH Varones 1.76 20.45% 102.27%
Segundo Nivel
Aula 1 49.80 18.71% 10.46%
Aula 2 49.80 18.71% 10.46%
Aula 3 50.50 18.46% 10.31%
Biblioteca 48.72 27.09% 13.34%

Primer Nivel
SSHH Damas 21.18 11.66% 11.82%
SSHH Varones 20.07 3.59% 11.66%
Tanques 5.82 42.61% 43.07%
Fuente: Informe Tcnico

Cuadro N 34
Caracteristicas Luminicas y de Ventilacin de la I.E. Mirtha Jeri de Aaos Terreno 2
Bloque N Nivel Ambiente rea Iluminacin Ventilacin
I Primer Nivel
Aula 1 45.00 35.76% 12.96%
Aula 2 45.00 34.80% 12.64%
Aula 3 44.85 34.92% 13.15%
II
Primer Nivel SSHH Damas 6.82 21.70% 34.90%
SSHH Varones 6.82 21.70% 34.90%
III Primer Nivel Guardiana 41.75 0.00% 5.03%
IV Primer Nivel Aulas Prefabricadas 88.4 0.00% 2.37%
Fuente: Informe Tcnico

3.1.9 Diagnostico Mobiliario y Equipamiento:

En cuanto al mobiliario escolar y equipamiento, la institucin educativa cuenta con lo
siguiente:


59

Cuadro N 35
Inventario Mobiliario Escolar Nivel Primaria (1 A - 6 A)
Descripcin
1er 2do 3ro 4to 5to 6to
A A A A A A
B R M B R M B R M B R M B R M B R M
Mesa Unipersonal - - - - - -
Mesas Bipersonales - - - - - -
Mesas de Trabajo 9 1 1 1 1 1
Sillas - - - - - -
Escritorio 1 1 1 1 1 1
Pizarra 1 1 1 1 1 1
Armarios 1 1 1 1 1 1

Cuadro N 36
Inventario Mobiliario Escolar Nivel Primaria (1 B - 6 B)
Descripcin
B B B B B B
Mesa Unipersonal 9 - - - - -
Sillas - - - - - -
Pizarra 1 1 1 1 1 1

Cuadro N 37
Inventario Mobiliario Escolar Nivel Primaria (1 C - 6 C)
Descripcin
C C C C C C
Mesa Unipersonal 9 - - - - -
Sillas - - - - - -
Pizarra 1 1 1 1 1 1

En el nivel primaria, el 100% de las mesas unipersonales, mesas bipersonales,
mesas de trabajo, sillas, escritorio, pizarra y armarios estn en mal estado,
debiendo ser cambiados.


60

Cuadro N 38
Inventario Mobiliario Escolar Nivel Secundaria (1 A - 5 A)
Descripcin
1er 2do 3ro 4to 5to
A A A A A
B R M B R M B R M B R M B R M
Mesa Unipersonal 9 - - - -
Mesas Bipersonales - - - - -
Mesas de Trabajo 1 1 1 1 1
Sillas - - - - -
Escritorio 1 1 1 1 1
Pizarra 1 1 1 1 1
Armarios 1 1 1 1 1

Cuadro N 39
Inventario Mobiliario Escolar Nivel Secundaria (1 B - 5 B)
Descripcin
1er 2do 3ro
B B B
B R M B R M B R M
Mesa Unipersonal 38 35 35
Mesas Bipersonales - - -
Mesas de Trabajo - - -
Sillas - - -
Escritorio 1 1 1
Pizarra 1 1 1
Armarios 1 1 1

Cuadro N 40
Inventario Mobiliario Escolar Nivel Secundaria (1 C - 5 C)
Descripcin
1er 2do 3ro
C C C
B R M B R M B R M
Carpeta Unipersonal 38 39 35
Escritorio 1 1 1
Silla 1 1 1
Pizarra 1 1 1

En el nivel secundaria, el 100% de las mesas unipersonales, mesas bipersonales,
mesas de trabajo, sillas, escritorio, pizarra y armarios estn en mal estado,
debiendo ser cambiados.

Cuadro N 41
Inventario Mobiliario Escolar Sala de Computo
Descripcin
Sala de
Computo
B R M
Mesas de Computo 13
Computadoras 13
Sillas 30
Escritorio 1
Estantes 1


61

Cuadro N 42
Inventario Mobiliario Escolar Biblioteca
Descripcin
Biblioteca
B R M
Mesas de Lectura 10
Sillas 80
Escritorio 1
Estantes 4

Fotografas
Situacin Actual del Mobiliario de la I.E. Mirtha Jeri de Aaos

3.1.10 Diagnostico Recursos Humanos:

A nivel de recursos humanos la Institucin Educativa Mirtha de Aaos a nivel primaria
cuenta con 19 docentes y a nivel secundaria cuenta con 16 docentes. El Director y
subdirectores se encuentran en el grupo de los docentes.

Cuadro N 43
Recursos Humanos del I.E. Mirtha jeri de Aaos
Personal I.E. Cantidad
Docentes Primaria 19
Docentes Secundaria 16
Administrativo 5
Total 40
Fuente: I.E. Mirtha Jeri de Aaos

A continuacin se muestra la relacin del personal con la cual se cuenta, segn nivel
educativo, jornada laboral, etc.:


62

Cuadro N 44
Detalle de los Recursos Humanos del I.E. Mirtha Jeri de Aaos
Personal I.E. Cantidad
Jorn. Laboral Condicin
24 hrs 30 hrs 40 hrs Nombrado Contratado
Directivos 2 - - 2 2 -
Docentes
Primaria
19 - 19 - 17 2
Docentes
Secundaria
15 15 - - 8 7
Administrativo 4 4 - - 1 3
Total 40 20 18 2 28 12
Fuente: I.E. Mirtha Jeri de Aaos

Educacin Primaria:

Existen 18 secciones del nivel primario, y actualmente se desempean 19 docentes
para este nivel. Considerando que un docente, en este nivel, se encarga de la seccin
completa y dado que para el nivel primario se establece 30 horas acadmicas, es
decir, 20 horas obligatorias y 10 de libre disponibilidad; podramos confirmar que esta
cubierto el nivel.

Educacin Secundaria:

Existen 10 secciones del nivel secundario, y actualmente se desempean 15 docentes
para este nivel. Considerando que cada docente se encarga de un curso especifico
(Matemtica, comunicacin, Ciencias Sociales, etc.), y dado que para el nivel
secundario se establece 35 horas acadmicas, es decir, 25 horas obligatorias y 10 de
libre disponibilidad; podramos confirmar que esta cubierto el nivel.

Cuadro N 45
Detalle del nmero de horas de enseanza en la I.E. Nuestra Seora de las Mercedes
Docentes Sec. Curso # de horas Secciones
Docente 1 Matemtica 24 1 ABC 4 B
Docente 2
Matemtica 20 2 BC 3 AB
Ciencia, Tecn. y Ambiente 4 5
Docente 3
Comunicacin 20 2 AB 5
Ingles 4 1 BC
Docente 4
Comunicacin 18 1 ABC
Ingles 6 2 ABC
Docente 5 Historia, Geografa y Economa 24 1 ABC 2 ABC
Docente 6
Form, Ciudad. y Cvica 6 3 AB
Tutora 2 2 AB
Historia, Geografa y Economa 4 3 AB 4 A 5
Docente 7 Ciencia, Tecn. y Ambiente 24 1 ABC 2 ABC
Docente 8
Ed. Fsica 22 1 ABC 2 ABC 3 AB 4 AB 5
Ed. Trabajo 2 2 C
Docente 9
Matemtica 16 2 A 4 A 5
Ed. Trabajo 8 3 AB 4 A 5
Docente 10
Comunicacin 14 4 AB
Ingles 10 4 A 1 A 3 AB 5
Docente 11
Tutora 2 1 C 3 A
Ed. Trabajo 6 2 A 1 BC
Ciencia, Tecn. y Ambiente 16 3 AB 4 AB
Docente 12
Persona, Familia y RR.HH. 14 2 ABC 3 AB 4 AB
Historia, Geografa y Econ. 4 4 B


63

Ed. Trabajo 4 2 B 1 A
Form, Ciudad. y Cvica 2 4 B
Docente 13
Comunicacin 21 2 C 3 AB
Ingles 2 4 B
Tutora 1 5
Docente 14
Arte 22 1 ABC 2 ABC 3 AB 4 AB 5
Ed. Trabajo 2 4 B
Docente 15
Ed. Religiosa 22 1 ABC 2 ABC 3 AB 4 AB 5
Tutora 2 4 A 3 B
Docente 16
Form, Ciudad. y Cvica 14 1 ABC 2 BC 4 A 5
Persona, Familia y RR.HH. 8 1 ABC 5
Tutora 2 1 AB
Fuente: I.E. Nuestra Seora de las Mercedes

A continuacin se comparan las horas mnimas establecidas por el diseo curricular
nacional con las horas enseadas segn horario.

Cuadro N 46
Detalle del nmero de horas de enseanza en la I.E. Mirtha Jeri Aaos
Cursos
Horas x ensear
(Mnimas)
Horas x ensear
Total
Horas
enseadas
Matemtica 3 x secc. 33 60
Comunicacin 3 x secc. 33 73
Idioma Extranjero 2 x secc. 22 22
Ed. Artstica 2 x secc. 22 22
Cs. Sociales 3 x secc. 33 54
Persona, Familia y RRHH 2 x secc. 22 22
Ed. Fsica 2 x secc. 22 22
Ed. Religiosa 2 x secc. 22 22
Ciencias, Tecn. y Ambiente 3 x secc. 33 44
Ed. Trabajo 2 x secc. 22 22
Tutora 1 x secc. 11 9
Total 25 x secc. 275 372
Fuente: I.E. Nuestra Seora de las Mercedes y DCN

Se aprecia que el nmero de horas de enseanzas estn cubiertas. Solo en el caso
del curso de Tutora existe un dficit de 2 horas.


64

3.2 Definicin del problema y sus causas

De acuerdo a lo expresado anteriormente se puede especificar con precisin el
problema central, as como las principales causas que lo generan.

Definicin del Problema Central:

En el diagnstico de la situacin actual se muestra el estado en que se encuentra
actualmente la institucin educativa en intervencin, presentaremos en marcos
generales los problemas ms relevantes:

- Inadecuados ambientes educativos para la enseanza educativa, debido a que
la cantidad de matriculados supera la infraestructura actual, por lo cual la
institucin educativa se ve obligada a utilizar los ambientes en mal estado
exponiendo las vidas de los estudiantes y docentes.

- Alto porcentaje de mobiliarios educativos en mal estado, el cual muchas veces
genera un dficit en la atencin adecuada a los estudiantes.

- Bajos recursos econmicos de los padres de familia, que imposibilitan a sus hijos
la posibilidad de aspirar a otras oportunidades de enseanza educativa en otras
instituciones educativas (privadas).

- Altas posibilidades de generar un gran porcentaje de un tipo de analfabetismo
funcional, en desmedro del desarrollo del distrito de San Miguel.

Para la identificacin de estos problemas educativos, se tom en cuenta los siguientes
aspectos tcnicos:

- La infraestructura educativa deber de cumplir mnimamente con los requisitos
exigidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas Tcnicas
para el Diseo de Locales Escolares de nivel Inicial, primaria y secundaria.

- Implementacin completa de todos los ambientes educativos con equipos y
mobiliarios, para brindar un buen servicio educativo.

- Plana de docentes debidamente actualizados en los aspectos metodolgicos y
pedaggicos, para el logro eficiente del cumplimiento del currculo escolar.

Con la participacin activa de los actores involucrados, el problema central se ha
definido como: LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
MIRTHA JERI AAOS ACCEDEN A UNA INADECUADA PRESTACIN DE
SERVICIO DE EDUCACIN.

Identificacin de causas:

La identificacin, anlisis de las causas y consecuencias del problema central permiten
ampliar su comprensin e ir ms all de sus manifestaciones visibles, facilitando la
identificacin de posibles soluciones; Para tal realizaremos la presentacin de lluvia de
problemas en el marco del nivel inicial que brinda la institucin educativa en
intervencin:


65

Inadecuados ambientes educativos para la enseanza educativa

- Ambientes pedaggicos en estado deteriorado.
- Escasa disponibilidad de ambientes administrativos adecuados.
- Excesivo nmero de alumnos por aula.
- Ambientes de material rstico inoperativas y en riesgo de colapso.
- Cerco perimtrico en mal estado.
- Instalaciones sanitarias en mal estado.
- Instalaciones elctricas en mal estado.

Insuficiente disponibilidad de Mobiliario y Equipos educativos

- Gran porcentaje de mobiliarios en mal estado.
- Deficiente cobertura de mobiliarios educativos en los ambientes Educativos.
- Escasa disposicin de equipos educativos para brindar una enseanza
adecuada.

Debilidades en las capacidades pedagogicas del Docente

- Escazas intervenciones en la mejora de las capacidades del docente.

Sintetizaremos la lluvia de problemas, en marcos ms generales para poder llegar a
los medios concretos adecuados:

Inadecuados ambientes educativos para la enseanza educativa

- Deteriorada e inadecuada infraestructura pedaggica y administrativa.
- Inadecuado infraestructura complementaria.

Escaza disponibilidad de Mobiliario y Equipos educativos

- Inadecuado e insuficiente dotacin de Mobiliarios y Equipos educativos.

Debilidades en las capacidades pedagogicas del Docente

- Escazas intervenciones en la mejora de las capacidades del docente.

Sobre la base de la agrupacin, jerarquizacin de las causas, asociaremos con el
grado de prelacin e importancia clasificndolas en causas directas e indirectas, de
acuerdo al esquema mostrado seguidamente.


66

Grfico N 8
rbol de Causas

Identificacin de efectos:

Para el logro de nuestro objetivo, debemos preguntarnos con referencia al problema
principal antes identificado, SI ESTE NO SE SOLUCIONARA, QUE
CONSECUENCIAS TENDRIA?, de manera similar a la identificacin de las causas,
enmarcaremos un conjunto de lluvia de efectos:

- Integridad fsica en riesgo.
- Significado retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje.
- Resultados ineficientes de la educacin.
- Reduccin de los niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de las clases.
- Desmotivacin de la comunidad educativa.
- Condiciones de insalubridad
- Disminucin de los niveles de oportunidades de desarrollo de la Comunidad.
- Descontento de los padres de familia.

Al igual como se realiz con las causas del problema central del proyecto,
seleccionaremos los efectos de acuerdo con su relacin con el problema principal. De
esta manera reconoceremos los efectos directos (consecuencias inmediatas del
problema principal), efectos indirectos (consecuencias futuras del problema principal),
finalmente un efecto final (aglomerado general de mayor grado de consecuencia
negativa en la poblacin beneficiaria)

EFECTOS DIRECTOS:
- Integridad fsica en riesgo de la comunidad educativa.
- Reduccin de los niveles de eficacia y eficiencia en la enseanza educativa.

EFECTOS INDIRECTOS:
- Resultados ineficientes de la educacin.
CAUSA INDIRECTA 2.1:
Inadecuado e insuficiente
dotacin de Mobiliarios y
Equipos educativos
PROBLEMA CENTRAL:
LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA MIRTHA JERI DE AAOS
ACCEDEN A UNA INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIO DE EDUCACIN
CAUSA DIRECTA 1:
Inadecuados ambientes
educativos para la
enseanza educativa
Deteriorada e inadecuada
infraestruc. pedaggica y
administrativa
CAUSA DIRECTA 2:
Escaza disponibilidad de
Mobiliario y Equipos
educativos
Inadecuado infraestructura
complementaria

CAUSA DIRECTA 3:
Debilidades en las
capacidades pedagogicas
del Docente
Insuficiente capacitacin
pedaggica a los docentes


67

- Desmotivacin de la comunidad educativa.

EFECTO FINAL
- Disminucin de las posibilidades de desarrollo Socioeconmico y Cultural del
Distrito de San Miguel La Mar Ayacucho.

Representaremos grficamente los efectos identificados y jerarquizados por grado de
prelacin, as como los efectos subyacentes.

Grfico N 9
rbol de Efectos

rbol de Causas y Efectos:

La representacin grfica entre causas y efectos del problema central del proyecto,
surge de la unin de los dos rboles construidos previamente, sirve para conectar la
causal y los efectos.

EFECTO FINAL:
DISMINUCIN DE LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO SOCIOECNMICO
Y CULTURAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL LA MAR AYACUCHO
EFECTO INDIRECTO 1.1:
Resultados ineficientes de la
educacin
Desmotivacin de la comunidad
educativa

EFECTO DIRECTO 1:
Integridad fsica en riesgo de la
comunidad educativa.

EFECTO DIRECTO 1:
Reduccin de los niveles de eficacia y
eficiencia en la enseanza educativa.


68

Grfico N 10
rbol de Causas y Efectos

3.1 Objetivo del Proyecto

En esta seccin identificamos el objetivo central o propsito del proyecto as como los
objetivos especficos o medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera
lograr con la intervencin.

Objetivo central del proyecto

Por lo resumido anteriormente podemos concluir que el objetivo central del proyecto
est relacionado directamente con la solucin del problema central; Es definido de la
siguiente manera: LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN
EDUCATIVA MIRTHA JERI AAOS ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIN
DE SERVICIO DE EDUCACIN

EFECTO FINAL:
DISMINUCIN DE LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO SOCIOECNMICO
Y CULTURAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL LA MAR AYACUCHO
Resultados ineficientes de la
educacin.
nseguros
Desmotivacin de la comunidad
educativa
personal
EFECTO DIRECTO 1:
Integridad fsica en riesgo de la
comunidad educativa.

EFECTO DIRECTO 1:
Reduccin de los niveles de eficacia y

PROBLEMA CENTRAL:
LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA MIRTHA JERI AAOS
ACCEDEN A UNA INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIO DE EDUCACIN

Inadecuado e insuficiente
Equipos educativos
CAUSA DIRECTA 1:
Inadecuados ambientes
educativos para la
enseanza educativa
Deteriorada e inadecuada
infraestruc. pedaggica y
administrativa
CAUSA DIRECTA 2:
Escaza disponibilidad de
educativos
Inadecuado infraestructura
complementaria

CAUSA DIRECTA 3:
Debilidades en las
capacidades pedagogicas
de los Docente
Insuficiente capacitacin


69

Para determinar los medios, relacionados con las causas que pueden ser atacadas
directamente para solucionar el problema, se debe pensar en la siguiente interrogante
Cmo llevar adelante los medios para lograr el objetivo central?, de las cuales
podemos clasificar en medios de primer nivel , medios fundamentales que se
subdivide en medios imprescindibles y no imprescindibles.

Los medios o herramientas para el logro del objetivo central son:

a) Adecuados ambientes educativos para la enseanza educativa.

- Optima y adecuada infraestructura pedaggica - administrativa.
- Adecuada infraestructura complementaria.

b) Completa disponibilidad de mobiliarios y equipos educativos.

- Adecuada y suficiente dotacin de mobiliarios y equipos educativos.

c) Adecuadas capacidades pedaggicas de los docentes.

- Suficiente capacitacin pedaggica a los docentes.

La construccin del rbol de medios donde, de manera similar al rbol de causas,
existirn diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el
problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o indirectamente a travs
de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas).

PROBLEMA CENTRAL

LA POBLACIN
ESTUDIANTIL DE LA
MIRTHA JERI AAOS
ACCEDEN A UNA
INADECUADA PRESTACIN
DE SERVICIO DE
EDUCACIN

OBJETIVO CENTRAL

LA POBLACIN
ESTUDIANTIL DE LA
MIRTHA JERI AAOS
ACCEDEN A UNA
ADECUADA PRESTACIN
DE SERVICIO DE
EDUCACIN

PROYECTO


70

Grfico N 11
rbol de Medios

Fines Directos e Indirectos

Los fines perseguidos representan el resultado o efecto que se desea obtener o
alcanzar respecto al objetivo central del proyecto, el mismo o los mismos que
generarn consecuencias positivas para los grupos involucrados as como para los
beneficiarios del proyecto. Es importante sealar que la ejecucin de un proyecto, no
es suficiente para solucionar todos los problemas que se presenten en una
determinada realidad; Pero si debe hacer una contribucin significativa al lograr
solucionar el problema central. Con esta perspectiva podemos mencionar los fines
directos e indirectos de manera jerarquizada, como sigue:

FINES DIRECTOS:

- Seguridad de la Integridad fsica de la comunidad educativa.
- Aumento de los niveles de eficacia y eficiencia en la enseanza educativa.

FINES INDIRECTOS:

- Resultados eficientes de la educacin.
- Motivacin de la comunidad educativa.

Tanto los fines directos como los indirectos, se enmarca de manera global en un fin
final del objetivo central del proyecto.

FIN LTIMO:

- Aumento de las posibilidades de desarrollo Socioeconmico y Cultural del distrito
de San Miguel La Mar Ayacucho.

OBJETIVO CENTRAL:
ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIO DE EDUCACIN
M. FUNDAMENTAL 2.1:
Adecuado y suficiente
Equipos educativos
M. PRIMER NIVEL 1:
Adecuados ambientes
educativos para la
enseanza educativa
M. FUNDAMENTAL 1.1:
Optima y adecuada
infraestructura pedaggica -
administrativa.

M. PRIMER NIVEL 2:
Completa Disponibilidad de
educativos
M. FUNDAMENTAL 1.2:
Adecuada infraestructura
complementaria.

M. PRIMER NIVEL 3:
Adecuadas capacidades
pedagogicas de los
Docente
M. FUNDAMENTAL 3.1:
Suficiente capacitacin


71

Grfico N 12
rbol de Fines

rbol de medios y fines

En esta parte del proceso se presentar el conjunto de los medios identificados para el
logro del objetivo central, y dar pase al alcance de los fines que pretende el proyecto.

Grfico N 13
rbol de Medios y Fines

FIN LTIMO:
AUMENTO DE LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO SOCIOECNMICO Y
CULTURAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL LA MAR AYACUCHO
FIN INDIRECTO 1.1:
Resultados eficientes de la
educacin
FIN INDIRECTO 1.2:
Motivacin de la comunidad
educativa

FIN DIRECTO 1:
Seguridad de la Integridad fsica
de la comunidad educativa.

FIN DIRECTO 1:
Aumento de los niveles de eficacia y

FIN LTIMO:
AUMENTO DE LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO SOCIOECNMICO Y
CULTURAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL LA MAR AYACUCHO
FIN INDIRECTO 1.1:
Resultados eficientes de la
educacin.
nseguros
FIN INDIRECTO 1.2:
Motivacin de la comunidad
educativa
personal
FIN DIRECTO 1:
Seguridad de la Integridad fsica
de la comunidad educativa.

FIN DIRECTO 1:
Aumento de los niveles de eficacia y
.

OBJETIVO CENTRAL:
ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIO DE EDUCACIN

M. FUNDAMENTAL 2.1:
Equipos educativos
M. PRIMER NIVEL 1:
Adecuados ambientes
educativos para la
enseanza educativa
M. FUNDAMENTAL 1.1:
Optima y adecuada
administrativa.

M. PRIMER NIVEL 2:
Completa Disponibilidad de
educativos
M. FUNDAMENTAL 1.2:
complementaria.

M. PRIMER NIVEL 3:
Adecuadas capacidades
pedagogicas de los
Docente
M. FUNDAMENTAL 3.1:


72

3.2 Alternativas de solucin

En las alternativas de solucin se establecer el procedimiento para alcanzar la
situacin ptima esbozada en el rbol de objetivos. Para ello es necesario tomar como
punto de partida los medios fundamentales que se presentan en la base del rbol de
objetivos.

Del rbol antes mencionado se han identificado como imprescindibles y
complementarias, que son directamente atacables a partir de acciones concretas,
donde se plantear una o ms de estas, en resumen se presenta el rbol de medios
fundamentales y las acciones.

Del rbol de objetivos, se observa 04 medios fundamentales que aparecen en la base
del rbol. Estos son directamente atacables a partir de acciones concretas, donde se
plantear una o ms de estas, orientadas a lograr los medios fundamentales definidos.

Grfico N 14
rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

ALTERNATIVA UNICA:

Construccin de Ambientes pedaggicos (aulas) y administracin (direccin, sala
de docentes, etc.)

Nivel Primario:

- Pabelln 01: Administracin (Secretaria + Sub Direccin + Direccin Primaria +
SH + Archivo) / Sala de Profesores + Psicologa - 2 pisos (H=3.15m) - con
corredor frontal techado (H=3.15m) y con corredor posterior sin techar en 1piso.

- Pabelln 02: 04 Aulas/04 Aulas - 2 pisos (H=3.15m) con corredor frontal techado
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Optima y adecuada
administrativa.

A C C I O N E S
MEDIO FUNDAMENTAL 2
complementaria.
Accin 2:
Construccin de infraestructura complementaria (cerco
perimtrico, portada, polideportivo, piscina, etc.)
Accin 1:
Construccin de Ambientes pedaggicos (aulas) y
administracin (direccin, sala de docentes, etc.)
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Equipos educativos

Accin 3:
Dotacin de mobiliario y
equipos acadmicos
Accin 4:
Dotacin de mobiliario y
equipos administrativos
MEDIO FUNDAMENTAL 4

Accin 5:
Acompaamiento al
docente a travs del PELA


73

(H=3.15m) y con corredor posterior sin techar en 1piso.

- Pabelln 03: 01 C.R.T. (Cab. Control +Cent. Carga) / 01 biblioteca Primaria (Sala
de Lectura + Atencin y Prestamos + Almacn de Libros)- 2 pisos (H=3.15m)
con corredor frontal techado (H=3.15m) y con corredor posterior sin techar en
1piso.

- Pabelln 04: 03 Aulas / 03 Aulas - 2 pisos (H=3.15m) - 2 pisos (H=3.15m) con

- Pabelln 05: 02 Aulas/ 02 aulas - 2 pisos (H=3.15m) - 2 pisos (H=3.15m) con

- 02 Escaleras de concreto de 02 Tramos C/Corredor techado.

- 02 Mdulos de SSHH. de 02 pisos, con 12 BAT. Alumnos + 02 BAT. Discap.+ 02
BAT. Prof. En total, con corredor frontal techado (H=3.15m) y con corredor
posterior sin techar. (Pabelln 1 + Pabelln 3)

- Puente y/o corredor entre pabellones techado.

- Puente y/o corredor entre pabellones sin techado.

- Rampa 04 Tramos: Para discapacitados con 02 paradas.

Nivel Secundario:

- Pabelln 06: 03 Aulas/03 Aulas/03 Aulas - 3 pisos (H=3.15m) con corredor
frontal techado (H=3.15m) y con corredor posterior sin techar en 1piso.

- Pabelln 07: 01 C.R.T. (Cab. Control + Cent. Carga) / 01 biblioteca Primaria
(Sala de Lectura + Atencin y Prestamos + Almacn de Libros) / 01 Aula+ Sala
de Profesores- 3 pisos (H=3.15m) con corredor frontal techado (H=3.15m) y con
corredor posterior sin techar en 1piso.

- Pabelln 08: Laboratorio Biologa + Laboratorio Qumica y Fsica/ 04 Aulas - 2
pisos (H=3.15m) con corredor frontal techado (H=3.15m) y con corredor posterior
sin techar en 1piso.

- Pabelln 09: Administracin Secundaria (direccin + SH + Sub Direccin +
Secretaria + SH Personal) + Administracin CEBA (direccin + SH + Sub
Direccin + Secretaria + SH Personal) / Sala de Auxiliares + Sala de Profesores
+ Sala de Coordinacin + Tpico + 02 SH. - 2 pisos (H=3.15m) con corredor
frontal techado (H=3.15m) y con corredor posterior sin techar en 1piso.

- Pabelln 10: Administracin General (Direccin + SH + Sub-direccin General +
Coordinacin General + Tesorera + Secretaria + Archivo) / SUM + SH. - 2 pisos
(H=3.15m) con corredor frontal techado (H=3.15m) y con corredor posterior sin
techar en 1piso.

- 02 Escaleras de Concreto de 02 Tramos C/Corredor techado.

- 01 Escaleras de Concreto de 04 Tramos C/Corredor techado.

- 02 MODULOS DE SSHH. de 03 pisos, con 18 BAT. Alumnos + 03 BAT. Discap.+
03 BAT. Prof. EN TOTAL, C/CORREDOR FRONTAL TECHADO (h=3.00 m.) +
CORREDOR POSTERIOR SIN TECHAR (PABELLON 6 + PABELLON 8)

- Puente y/o Corredor entre Pabellones Techado.


74

- Puente y/o Corredor entre Pabellones Sin Techado.

- Rampa 04 Tramos: Para discapacitados con 02 paradas.

reas comunes:
- Pabelln 11: Taller de Electrnica+ Taller de Carpintera/Taller de Cosmetologa
+ Taller de industria del Vestido - 2 pisos (H=3.15m) con corredor frontal techado
(H=3.15m)

- Cafetera.

- 02 Guardianas + SSHH.

Construccin de infraestructura complementaria (cerco perimtrico, portada,

Servicios Complementarios.

- Polideportivo: Losa multideportiva e=15 cm/ Fc 175 Kg/cm2 y material sinttico
(18x30). SSHH. Pblico varones, SSHH. Pblico mujeres + Vestidores +
Depsitos. 02 Graderas de 10 niveles. Cerramiento lateral (Muros, puertas,
ventanas, etc) 8.00 m de altura. Cobertura Ligera (Estructura metlica c/ sistema
mixto Policarbonato y Planchas Galvanizadas). Escenario / Camerinos. Acceso a
Cancha Deportiva Circulacin con piso Cermico Antideslizante o Sim.
Iluminacin. Cabina de luces y sonido (10.00 m2). Tpico (A=15.00 m2).

Cercos Perimtricos y Potadas de Ingreso.

- Cercos Perimtricos: Cerco Perimtrico Tarrajeado Y Pintado (2 Caras) H=3.00
M. Cerco Principal Concreto Calado H=3.00 M.

- Portadas de Ingreso: Portada De Ingreso (Principal - Monumentalizada). Portada
De Ingreso (Talleres) Vehicular. Portada De Ingreso (Polideportivo) Peatonal.

Obras Exteriores.

- Cisterna (125.00 m3) con equipo de bomba hidroneumtica.
- Patio Ingreso Principal Monumentalizado
- Patio Formacin Secundaria, F'c = 175 kg/cm2 e= 5"
- Plaza Principal de Secundaria
- Patio Primaria, F'c = 175 kg/cm2
- Plaza Principal de Primaria.
- Veredas y Rampas Primaria y Secundaria F'c 175 kg/cm2
- Jardinera Sembrado de grass, remocin de terreno e=2" y colocacin de tierra
de Chacra o vegetal.
- Asta de Bandera Tpica.
- Estacionamiento y patio de maniobras: en capa asfltica e=2". Sardineles
Perimetrales de Concreto.
- Estrado para Secundaria.
- Estrado para Primaria.
- Kiosco de material noble con cobertura ligera.

Muros de Contencin.

Redes Exteriores.


75

Sub estacin elctrica.

Dotacin de mobiliario y equipos administrativos

Direccin:

Mobiliario:

04 Archivador.
06 Estante.
04 Escritorio.
02 Mueble rodante para TV.
02 Modulo de cmputo.
12 Silla para adulto.

Equipamiento:

02 Equipo de cmputo.
02 Impresora multifuncional.
02 Televisor.

Sala de Docentes:

Mobiliario:

04 Mesa para 08 Sillas.
04 Armario de metal 0.70 x 1.80 x 0.45.

Psicologa:

Mobiliario:

01 Archivador.
2 Estantes.
01 Escritorio.

Equipamiento:

01 Equipo de Cmputo.

Dotacin de mobiliario y equipos acadmicos

Aula Primaria:

Mobiliario:

175 Mobiliario 1 - 2 madera - madera.
18 Mobiliario Docente
18 Pizarras acrlicas multipropsito.


76

Aula Secundaria:

Mobiliario:

14 Mobiliario Docente
14 Pizarras acrlicas multipropsito.

Taller de Carpintera:

Mdulos de mobiliario y equipamiento.

Taller de Industria del Vestido:


Taller de Cosmetologa:


Taller de Electrnica:


Sala de Lectura:

Mobiliario:

32 Silla.
04 Anaqueles.

CRT Secundaria:

Mobiliario:

54 Mesas CRT metal y laminado 0.60 x 1.20 x 0.67.
105 Sillas CRT metal y polipropileno.
03 Mdulo Docente CRT.

Equipamiento:

105 Computadora personal.

Laboratorio de Qumica:


Laboratorio de Biologa:



77

Laboratorio de Fsica:


Acompaamiento al docente a travs del PELA

Una de las finalidades del PELA es el Acompaamiento Pedaggico, la misma que
est dirigida a los docentes de aula de las II.EE. Presenta cuatro diferentes formas de
intervencin, entre ellos los talleres de actualizacin, microtalleres, visitas en aula y
pasantas.


78

IV. FORM. Y EVALUACIN


79

4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto

El Ciclo del Proyecto y su correspondiente Horizonte de Evaluacin, se define como el
tiempo en el que se desarrollan las etapas de inversin y postinversin. Permite
proyectar la demanda y oferta del bien o servicio pblico que se desea brindar,
establece tambin el periodo para evaluar los beneficios y los costos atribuidos al
proyecto.

Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin son:

- El periodo de tiempo en el cual el proyecto generar beneficios.
- La vida til del activo principal generado por el proyecto.
- No mayor a los 10 aos a menos que se justifique.

Por tanto, la determinacin del horizonte del proyecto es una decisin importante
dentro del anlisis, ya que al agregar o restar periodos se estara dejando de
reconocer beneficios y/o costos que pueden modificar resultados.

El Ciclo de Proyecto contempla las fases de Preinversin, Inversin y Postinversin.
Durante la fase de Preinversin de un proyecto se identifica un problema determinado
y luego se analizan y evalan en forma iterativa- alternativas de solucin que
permitan encontrar la de mayor rentabilidad social. En la fase de Inversin se pone en
marcha la ejecucin proyecto conforme a los parmetros aprobados en la declaratoria
de viabilidad para la alternativa seleccionada mientras que, en la fase de
Postinversin, el proyecto entra a operacin y mantenimiento y se efecta la
evaluacin ex post.

Grfico N 15
Ciclo del Proyecto


80

La determinacin de las fases y las etapas de cada proyecto alternativo y su duracin
es importante por dos razones: en primer lugar, porque permitir definir las metas
parciales (de avance) de los proyectos alternativos; en segundo lugar, para determinar
el horizonte de ejecucin de cada uno, sobre la base del cual se proyectarn la oferta,
la demanda y las necesidades de inversin respectivas.

La Fase de Preinversin y su duracin:

El ciclo de proyectos de inversin pblica se inicia con la fase de preinversin, la cual
incluye la elaboracin de los estudios de perfil y factibilidad.

En el ciclo de este proyecto se incorpora la fase de factibilidad, por superar el
presupuesto aproximado, al monto de S/. 10 millones, segn la DGPI.

En esta fase se realiza un estudio del proyecto considerando, principalmente fuentes
secundarias y preliminares, con el propsito central de la identificacin del problema
que se quiere resolver y de sus causas, de los objetivos del proyecto, y de las
alternativas para la solucin del problema; asimismo se incluye una evaluacin
preliminar de dichas alternativas; Teniendo en cuenta que un proyecto es una
alternativa de inversin cuyo propsito es generar una rentabilidad social y econmica
en la poblacin objetivo. La duracin estimada para este proyecto en la elaboracin del
perfil es de 03 meses.

La Fase de Inversin, sus etapas y su duracin:

En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica
que permita ofrecer los servicios del proyecto, las actividades que suelen considerarse
en esta fase son:

- El desarrollo de estudios definitivos o expedientes tcnicos y de ejecucin del
proyecto.

- La ejecucin del proyecto, que incluye la adquisicin de activos fijos (como
terrenos, edificios, mobiliarios y equipos) e intangibles (licencias y permisos), as
como la realizacin de otros gastos pre operativos, como las adecuaciones de
locales y los pagos por adelantado (vinculado con alquileres y seguros).

El estudio definitivo es la fase siguiente de la elaboracin del perfil, donde se analizar
tcnicamente la alternativa final escogida, realizando un anlisis ms exhaustivo y
obtener el presupuesto total del proyecto, corroborando de manera aproximada lo
obtenido en el nivel de factibilidad.

Las duraciones aproximadas se darn a continuacin:

- Estudios y elaboracin del expediente tcnico 06 meses aproximadamente.

- Ejecucin del proyecto 14 meses aproximadamente.

- Equipamiento del proyecto 02 meses aproximadamente.


81

La Fase de Postinversin y sus etapas:

En esta fase se incluyen las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento
del proyecto; Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo
que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios, las
cuales son: personal, insumos, alquileres, servicios (luz, agua, telfono), entre los
principales.

En la mayora de proyectos esta fase se divide, por lo menos, en dos etapas: la
primera consolidacin del proyecto y, la segunda, de operacin del proyecto ya
consolidado.

La etapa de consolidacin del proyecto se relaciona con el presupuesto, la
organizacin, etapas de la fase de inversin y las caractersticas de la poblacin
beneficiaria. De ninguna manera se pretende llegar al 100% de la capacidad del
proyecto en su primer ao de operacin, sino que se espera alcanzar ste de forma
paulatina, ampliando su alcance progresivamente; Cuando el 100% de la poblacin
objetivo haya sido atendida se estara entonces en la etapa del proyecto ya
consolidado. Se debe tener presente que la divisin en estas dos etapas sera
pertinente cualquiera sea el motivo por el cual se espere alcanzar la consolidacin de
manera progresiva. La duracin de este proceso ser aproximadamente de 10 aos.

El Horizonte del Proyecto:

El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma
de las duraciones de la fase de inversin y post inversin, el periodo a lo largo del cual
debern realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda; Se podrn considerar
los valores residuales de los activos con una vida til mayor, as como el costo de
reponer aquellos activos con una vida til menor, que el horizonte de evaluacin
definido.

La vida til del proyecto es el nmero de aos durante el cual es capaz de generar
beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podra fcilmente asociarse
con el periodo de post inversin.

En lo que respecta al horizonte de evaluacin, se ha considerado de 10 aos para la
alternativa de acuerdo con los parmetros de evaluacin establecidos por el SNIP (Ver
Anexo SNIP-09).

La formulacin se realiza bajo las indicaciones tcnico normativas del SNIP,
MINEDU y MVCS, considerando que concluido dicho periodo se lograr los objetivos y
logros con niveles educativos aceptables para la poblacin de acuerdo a la demanda
poblacional, la situacin socioeconmica y capacidad de inversin del estado.

La unidad de tiempo con la que se trabajar en cada fase son las siguientes:

Fase de inversin: Meses
Fases de post-inversin: Aos

El esquema que se presenta a continuacin es el referente a la alternativa propuesta:


82

Cuadro N 47
Esquema de Etapa de Inversin y Post Inversin, Alternativa Propuesta
ESQUEMA
Ao 0 Aos 1 10
Meses
01 - 06
Mes
07 22

INVERSION POST-INVERSION
ETAPA I
Estudios y
Expediente tcnico
ETAPA II
Trabajos preliminares y
construccin.

Adquisicin e instalacin
equipos, y distribucin
mobiliario escolar y
administrativo.
Operacin y
mantenimiento

Servicios que el proyecto ofrecer:

La alternativa determinada en el mdulo de identificacin, entregarn a los estudiantes
una infraestructura fsica moderna y sismo resistente con equipamiento y mobiliario
adecuados para la atencin de los servicios educativos en el nivel de educacin bsica
regular.

4.2 Anlisis de la Demanda

La importancia del anlisis de la demanda en la formulacin del proyecto es vital,
debido a que su estimacin determinar la cantidad de servicios que requiere la
poblacin beneficiada por el proyecto; Adems definir el tamao y el alcance o la
magnitud de las obras necesarias para atender la demanda.

Demanda potencial y su proyeccin:

Para la proyeccin de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte
del proyecto, se utiliza la tasa de crecimiento de la poblacin de los grupos de edad
respectivos.

Considerando el censo nacional 1993, 2007 y los rangos de edades del nivel de
Educacin Bsica Regular, se tiene a la poblacin de 6 aos a 16 aos:

Cuadro N 48
Demanda Potencial
Edad Tasa Intercensal
06 -1.14%
07 -0.35%
08 -0.05%
09 1.53%
10 1.79%
11 3.03%
12 0.74%
13 1.21%
14 1.08%
15 1.57%
16 -0.82%
Fuente: INEI


83

La proyeccin de la demanda potencial es la siguiente:

Cuadro N 49
Proyeccin de la Demanda Potencial
Edad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
06 516 510 505 499 493 488 482 477 471 466
07 595 593 591 589 587 585 583 581 579 576
08 582 582 582 581 581 581 581 580 580 580
09 631 640 650 660 670 680 691 701 712 723
10 694 706 719 732 745 758 772 786 800 814
11 655 675 696 717 738 761 784 807 832 857
12 679 684 689 694 699 704 709 715 720 725
13 604 611 619 626 634 641 649 657 665 673
14 549 555 561 567 573 580 586 592 599 605
15 521 529 537 545 554 563 572 581 590 599
16 342 339 336 333 331 328 325 322 320 317
Total 5,852 5,915 5,979 6,045 6,112 6,181 6,251 6,322 6,395 6,470

Demanda Efectiva:

A continuacin se muestra la tendencia histrica de la matrcula.

Cuadro N 50
Matrcula 2004 - 2011 Nivel Primaria
Aos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Grado 46 48 51 45 71 65 62 68
2 Grado 75 52 55 56 74 85 82 68
3 Grado 90 75 60 62 91 75 66 83
4 Grado 87 94 79 71 90 93 88 69
5 Grado 109 99 89 105 101 100 99 112
6 Grado 102 98 75 89 109 90 92 95
Total 509 466 409 428 536 508 489 495
Fuente: Est. Bsicas del ESCALE - Ministerio de Educacin

Cuadro N 51
Matrcula 2004 - 2011 Nivel Secundaria
Aos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Grado 63 50 55 87 121 92 113
2 Grado 45 50 47 87 91 80
3 Grado 44 47 45 61 88
4 Grado 29 33 28 62
5 Grado 28 24 36
Total 63 95 149 210 314 296 379
Fuente: Est. Bsicas del ESCALE - Ministerio de Educacin

Proyeccin de la Demanda:

Para el clculo de la proyeccin de la demanda durante el horizonte del proyecto de
inversin se han considerado lo siguiente:

Para el nivel primario y secundario:

Se tomar en cuenta n = 6 aos para el nivel de educacin primaria, dado que en el
transcurso de estos aos se cierra un ciclo educativo respectivo.


84

Se tomar en cuenta n = 12 aos para el nivel de educacin secundaria, dado que
en el transcurso de estos aos se cierra otro ciclo educativo respectivo.

De acuerdo a la demanda se formar una matriz de 6x10 de las matriculas (A)
registradas en funcin de los grados (filas) y aos (columnas).

Se tendr especial cuidado para la estimacin y proyeccin del 1er. Ao de
primaria, mediante la siguiente frmula se efectuara una proyeccin de proporciones
en base a la matricula histrica de 10 aos y la tasa de crecimiento de la poblacin de
6 aos con parmetros conocidos r y t = 1:

( ) rt N N
a a
+ =

1
1

Cuadro N 52
Clculo de la Tasa de crecimiento poblacin
Distrito 1993 2005 R
6 aos 649 560 -1.22%
12 aos 585 672 1.00%
Fuente: Censo Nacional de Vivienda y Poblacin 1993 y 2005

Para el caso de nivel primaria se considera tasa de crecimiento de la poblacin de 6
aos y para el nivel secundaria de 12 aos.

En cuanto en los niveles de educacin, se tendr cuidado en la estimacin del inicio
de periodo, para esto las reas de referencia debern ser homogneas (espacios
iguales).

Se formara una matriz diagonal, dando como resultado las (n-1) proporciones (p)
para cada grado y/o aos de estudio, mediante la siguiente formula se efectuara la
proporcin en forma escalonada de las matriculas para cada par generado (i , i + 1)
donde i = 1 a 6 en el nivel primaria y i = 1 a 5 en el nivel secundaria:

( )( )
( ) ( )
( )
|
|
.
|
\
|
=
+
+
+
g a g
g a g
i
g g
M
M
P
) 0 (
1 ) 1 (
1

a: ao base tomado como referencia 2011, pudiendo actualizarse
g: grados

Clculo de las Proporciones Estimadas para pasar de un grado a otro:

Cuadro N 53
Proporciones estimados - Primaria
Primaria 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2010/2011 Promedio
1 a 2 Prim 1.45 1.44 1.06 1.13 1.15 1.10 1.64 1.20 1.26 1.10
2 a 3 Prim 0.97 1.22 1.02 1.00 1.15 1.13 1.63 1.01 0.78 1.01
3 a 4 Prim 1.01 1.08 0.88 1.04 1.05 1.18 1.45 1.02 1.17 1.05
4 a 5 Prim 1.10 1.11 1.18 1.14 0.95 1.33 1.42 1.11 1.06 1.27
5 a 6 Prim 0.91 0.67 0.89 0.90 0.76 1.00 1.04 0.89 0.92 0.96


85

Cuadro N 54
Proporciones estimados - Secundaria
Secund. 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2010/2011 Promedio
1 a 2 Sec 0.71 1.00 0.85 1.00 0.75 0.87
2 a 3 Sec 0.98 0.94 0.96 0.70 0.97
3 a 4 Sec 0.66 0.70 0.62 1.02
4 a 5 Sec 0.97 0.73 1.29

Luego de hallar las i-matrices (n-1)x1 para cada grado y/o ao, se tomar el
promedio de cada matriz que comprende (g 1) proporciones calculadas.
Dependiendo del comportamiento de los datos se elegir a la mediana de las
proporciones calculadas, dado que esta, es una medida de tendencia central robusta.

Luego de calculado las proporciones promedios se proceder a expandir los datos
mediante la frmula (no se tomara la expansin para el primer grado, dado que fue
calculado anteriormente):

( )( ) ( ) ( ) 1 ) ( 1 ) 1 ( +
=
i i j i j i
P M M

i: 1 a 6; j: 1 a 10

Cuadro N 55
Proyeccin de la Demanda Sin y Con Proyecto (Primaria)
Grado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Grado 71 70 69 68 68 67 66 65 64 64
2 Grado 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82
3 Grado 93 98 97 96 95 93 92 91 90 89
4 Grado 78 99 105 103 102 101 100 99 97 96
5 Grado 102 90 114 121 119 118 117 115 114 112
6 Grado 65 83 73 93 98 97 96 95 93 92
Total 500 531 548 569 569 562 555 548 542 535

Cuadro N 56
Proyeccin de la Demanda Sin y Con Proyecto (Secundaria)
Grado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Grado 114 115 116 118 119 120 121 122 124 125
2 Grado 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
3 Grado 89 89 90 91 91 92 93 94 95 96
4 Grado 55 67 67 67 68 69 69 70 71 71
5 Grado 66 54 66 66 67 67 68 69 69 70
Total 421 423 439 442 447 451 456 460 465 469

La poblacin demandante efectiva con proyecto, o demanda efectiva con proyecto,
puede ser diferente de la demanda sin proyecto, si las acciones consideradas
pretenden modificar las actitudes de la poblacin afectada con respecto a la
importancia de recibir estos servicios.

4.3 Anlisis de la Oferta

Bajo el supuesto que el proyecto no se realice; se optimizar la capacidad de la oferta
con los recursos disponibles y efectivamente utilizables, siempre y cuando estos
deban estar en condiciones adecuadas.


86

Para realizar el clculo de la oferta optimizada de la I.E. Mirtha Jeri de Aaos San
Miguel La Mar, se tomar en cuenta los estndares ptimos de uso de los recursos y
la dotacin de recursos.

Infraestructura:

Para calcular la oferta optimizada de ambientes, se debern considerar slo aquellos
que estn en condiciones adecuadas para el uso; se debe estimar su capacidad de
utilizacin ptima de acuerdo con su rea y teniendo en consideracin el ndice de
ocupacin recomendado.

El clculo de la oferta optimizada de la cantidad de alumnos se determinar con la
siguiente expresin:

Debemos tambin tener en cuenta la distribucin de alumnos por aula, OPTIMO: 35
alumnos/aula; MXIMO: 40 alumnos/aula; MNIMO: 30 alumnos/aula

Con estas aclaraciones se construye la siguiente tabla de resultados.

Cuadro N 57
Oferta Optimizada de aulas - Primaria
Ambientes rea
ndice
Ocupacin
Actual
ndice
Ocupacin
Recomendado
Estado
Techo
Estado
Paredes
Estado
Pisos
Oferta
Optimizado
Alumnos
Oferta
Optimizado
Secciones
Aula 1 50.50 2.40 1.6 Mal Mal Regular 0 0
Total 0 0


87

Cuadro N 58
Oferta Optimizada de aulas - Secundaria
Ambientes rea
ndice
Ocupacin
Actual
ndice
Ocupacin
Recomendado
Estado
Techo
Estado
Paredes
Estado
Pisos
Oferta
Optimizado
Alumnos
Oferta
Optimizado
Secciones
Total 0 0

Dado el informe tcnico de infraestructura realizado, los ambientes de la Institucin
educativa Mirtha Jeri Aaos, no se adecuan a las normas vigentes, as como a su
estado de alto riesgo que presentan. Actualmente el estado de la infraestructura
existente esta inoperativa. No rene los requisitos mnimos tcnico-pedaggico para
ser utilizadas en el servicio educativo, por lo cual las aulas en deterioro no forman
parte de la oferta.

En consecuencia, el I.E. Mirtha Jeri Aaos no cuenta con aulas operativas para los
niveles de enseanza, por lo tanto no pueden atender ninguna seccin, es decir, a
ningn alumno. Por lo tanto la oferta es cero.

Recursos Humanos:

La Institucin Educativa Mirtha Jeri Aaos cuenta con una plana docente de 34
docentes (primaria y secundaria).

Para el clculo de la oferta optimizada de docente se tomar en cuenta el nmero de
horas que cada docente est en la capacidad de brindar en un periodo determinado y
el nmero de horas que cada seccin necesita recibir.

Para realizar el clculo en el cuadro siguiente aplicaremos la siguiente expresin:

RH: Nmero de docentes o Recursos Humanos.
HRH: Nmero de horas promedio al ao que cada docente puede ofrecer.
HG: Nmero de horas totales que cada grado requiere.
AG: Estndar ptimo de alumnos por aula.
ORNG: Oferta optimizada de alumnos que se puede atender

Con estas consideraciones aplicaremos este principio para el anlisis en la institucin
educativa en intervencin.


88

Los docentes trabajan a tiempo completo, los de educacin primaria 30 horas y los de
nivel secundario 24 horas a la semana. Por lo tanto, se tiene la siguiente dotacin de
docentes:

Cuadro N 59
Situacin actual de los Recursos Humanos
Personal
Cantidad
(RH)
# Horas
Semanales
# Sem x
ao
# Horas
ao
(HRH)
# Horas
necesarias
x aula (HG)
# Mximo
alumnos x
aula (AG)
Oferta
Optimizado
Alumnos
Oferta
Optimizado
Secciones
Docentes
Primaria
19 30 36 20,520 1,080 35 586 19
Docentes
Secundaria
15 24 36 12,960 1,260 35 370 10

Para calcular la oferta optimizada de docentes, se deber tener en cuenta el nmero
de horas que cada docente est en capacidad de brindar en un periodo determinado y
el nmero de horas que cada seccin necesita recibir.

En lo que se refiere a las competencias docentes, se ha considerado el cumplimiento
de estndares en 04 aspectos principales del proceso educativo: Conocimiento del
currculo, Diagnstico y evaluacin de los alumnos, Programacin de clases y
contenidos y Preparacin de materiales de clase. Bajo los criterios considerados para
el cumplimiento de estndares se ha considerado bajo la supervisin del director de la
institucin que los docentes cumplen con los estndares en un 100%, por lo tanto la
oferta optimizada de docentes ser igual a la sealada.

Recursos Fsicos:

Para optimizar los recursos fsicos se tendr en cuenta la capacidad de uso de dichos
recursos y las necesidades en cada periodo de tiempo. Cabe mencionar que solo
incluiremos en el anlisis los recursos fsicos que se encuentran en condiciones
adecuadas para su uso.

Tomando como referencia el anlisis de los recursos disponibles de la I.E. Mirtha Jeri
Aaos San Miguel La Mar, se tiene el cuadro total de mobiliarios y la atencin por
cada mobiliario.

Cuadro N 60
Oferta de mobiliario - Primaria
Ambientes
Cantidad
Alumnos
Mesas Uniper. Mesas Biper. Sillas
O D I O D I O D I
Aula 1 21 - - - - - - - - -
Aula 2 21 - - - - - - - - -
Aula 3 20 - - - - - - - - -
Aula 4 29 - - - - - - - - -
Aula 5 25 - - - - - - - - -
Aula 6 28 - - - - - - - - -
Aula 7 23 - - 9 - - - - - -
Aula 8 23 - - - - - - - - -
Aula 9 20 - - - - - - - - -
Aula 10 31 - - - - - - - - -
Aula 11 33 - - - - - - - - -
Aula 12 24 - - - - - - - - -
Aula 13 37 - - 9 - - - - - -
Aula 14 28 - - - - - - - - -
Aula 15 34 - - - - - - - - -


89

Aula 16 35 - - - - - - - - -
Aula 17 33 - - - - - - - - -
Aula 18 24 - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - -
O: Operativo
D: Deteriorado
I: Inoperativo

En base a los mobiliarios disponibles se calcula la atencin por cada una de los tipos
de mobiliarios (silla o mesa), para el clculo solo se considerara los de estado
operativo y deteriorada.

Cuadro N 61
Mobiliario disponible - Primaria
Mobiliario Cantidad
Factor de atencin
por alumno
N Alumnos por
mobiliario
Mesas Unip. 18 1 18
Mesas Biper. - 2 -
Sillas - 1 -

Se puede observar que hay mobiliarios que son correspondientes, como las mesas y
las sillas, en tal sentido se tomarn el menor valor de uno de ellos, por ser la cantidad
exacta al cual se puede brindar una atencin adecuada.

Cuadro N 62
Oferta Optimizada de los alumnos mediante Mobiliario disponible - Primaria
Mobiliario Cantidad
Factor de atencin
por alumno
N Alumnos por
mobiliario
Mesas Unip. - Silla - 1 -
Mesas Biper. - Silla - 2 -
Oferta Optimizada Total (Alumnos - Primaria) 0

Para el nivel secundario:

Cuadro N 63
Oferta de mobiliario - Secundaria
Ambientes
Cantidad
Alumnos
Mesas Uniper.
Mesas
Biper.
Sillas
O D I O D I O D I
Aula 1 31 - - 9 - - - - - -
Aula 2 28 - - - - - - - - -
Aula 3 33 - - - - - - - - -
Aula 4 31 - - - - - - - - -
Aula 5 31 - - 35 - - - - - -
Aula 6 29 - - 38 - - - - - -
Aula 7 30 - - 35 - - - - - -
Aula 8 31 - - 35 - - - - - -
Aula 9 38 - - 38 - - - - - -
Aula 10 24 - - 39 - - - - - -
Total - - 229 - - - - - -
O: Operativo
D: Deteriorado
I: Inoperativo


90

En base a los mobiliarios disponibles se calcula la atencin por cada una de los tipos
de mobiliarios (silla o mesa), para el clculo solo se considerara los de estado
operativo y deteriorada.

Cuadro N 64
Mobiliario disponible - Secundaria
Mobiliario Cantidad
Factor de atencin
por alumno
N Alumnos por
mobiliario
Mesas Unip. 229 1 229
Mesas Biper. - 2 -
Sillas - 1 -

Se puede observar que hay mobiliarios que son correspondientes, como las mesas y
las sillas, en tal sentido se tomarn el menor valor de uno de ellos, por ser la cantidad
exacta al cual se puede brindar una atencin adecuada.

Cuadro N 65
Oferta Optimizada de los alumnos mediante Mobiliario disponible - Secundaria
Mobiliario Cantidad
Factor de atencin
por alumno
N Alumnos por
mobiliario
Mesas Unip. - Silla - 1 -
Oferta Optimizada Total (Alumnos - Secundaria) 0

Finalmente se hallar la oferta optimizada de los recursos fsicos disponibles en la I.E.
Mirtha Jeri Aaos San Miguel La Mar es el siguiente.

Cuadro N 66
Oferta Optimizada de los recursos fsicos
Nivel educativo
# mximo de
alumnos por aula
Oferta
Optimizado
Alumnos
Oferta
Optimizado
Secciones
Primaria 35 - 0
Secundaria 35 - 0

Oferta Total Optimizada:

La oferta optimizada total ser igual al mnimo entre las ofertas optimizadas de cada
recurso en los tres niveles de servicio que brinda la I.E. Mirtha Jeri Aaos San
Miguel La Mar.

Cuadro N 67
Oferta Total Optimizada - Primaria
Recurso
Oferta
Optimizada
(#alumnos)
Oferta
Optimizada
(#secciones)
Ambientes 0 0
Recursos Humanos 586 19
Recursos Fsicos 0 0
Total 0 0


91

Cuadro N 68
Oferta Total Optimizada - Secundaria
Recurso
Oferta
Optimizada
(#alumnos)
Oferta
Optimizada
(#secciones)
Ambientes 0 0
Recursos Humanos 370 10
Recursos Fsicos 0 0
Total 0 0

En consecuencia, teniendo en cuenta los estndares ptimos y las actuales
dotaciones de recursos de la Institucin educativa, este puede atender
adecuadamente a 0 secciones, es decir 0 alumnos.

De otro lado, y dado que fuera de las actividades del proyecto no se tiene programada
ninguna inversin adicional en la Institucin educativa analizada, su oferta optimizada
a lo largo de todo el periodo de evaluacin ser constante e igual a 0.

En el caso de la situacin con proyecto, se ofrece 18 aulas para el nivel primario y 14
aulas para el nivel secundario:

Cuadro N 69
Oferta Con Proyecto - Primaria
Grado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Grado 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
2 Grado 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
3 Grado 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
4 Grado 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
5 Grado 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
6 Grado 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Total 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

Cuadro N 70
Oferta Con Proyecto - Secundaria
Grado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Grado 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2 Grado 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
3 Grado 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
4 Grado 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
5 Grado 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Total 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490

Por lo tanto, con la oferta racionalizada se estara ofertando una capacidad ptima de
630 y 490 para el nivel primaria y secundaria respectivamente funcionando en un solo
turno. Esto debido a los criterios de horario de enseanza y al aprestamiento
homogneo en ambientes y equipamiento adecuado para su funcionamiento.

4.4 Balance Oferta Demanda

Es un mecanismo tcnico que se utiliza en la formulacin de proyectos de inversin,
para establecer la diferencia entre la demanda total y la oferta optimizada (Oferta
Actual Mejorada) cuyo propsito consisten en establecer el dficit de la oferta del
servicio considerado en el proyecto; en consecuencia este anlisis nos permite
conocer el dficit potencial de servicio o producto establecido en el proyecto y que


92

probablemente puede ser cubierto total o progresivamente por la propuesta del estudio
dependiendo de la magnitud del dficit, los recursos necesarios y otros factores que se
evalan justamente en esta parte del proyecto.

Infraestructura:

Se requiere identificar las necesidades de infraestructura de la I.E. Mirtha Jeri Aaos
San Miguel La Mar, que permitirn la adecuada provisin de los servicios
educativos involucrados en el proyecto.

Determinaremos el nmero de secciones necesario para cubrir la demanda efectiva
con proyecto por nivel, para lo cual se dividir el nmero de alumnos de cada nivel
entre el nmero mximo de alumnos por seccin (valores recomendados), y se
redondear el resultado al entero superior.

Con estas aclaraciones realizaremos el clculo de manera independiente para los dos
niveles de servicio que brinda la institucin educativa en intervencin.

Cuadro N 71
Nmero de secciones requeridas - Primaria
Grado Balance 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Grado
Demanda 71 70 69 68 68 67 66 65 64 64
ndice 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
N Secciones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Grado
Demanda 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82
ndice 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
N Secciones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Grado
Demanda 93 98 97 96 95 93 92 91 90 89
ndice 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
N Secciones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Grado
Demanda 78 99 105 103 102 101 100 99 97 96
ndice 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
N Secciones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Grado
Demanda 102 90 114 121 119 118 117 115 114 112
ndice 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
N Secciones 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
6 Grado
Demanda 65 83 73 93 98 97 96 95 93 92
ndice 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
N Secciones 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Total de Secciones 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18

El resultado obtenido en el cuadro anterior solo se consider la demanda efectiva con
proyecto, en su totalidad sin tomar en cuenta la oferta optimizada total. A continuacin
realizamos el balance entre la infraestructura requerida y la oferta optimizada total de
secciones en la I.E. Mirtha Jeri Aaos San Miguel La Mar del Nivel Primaria.


93

Cuadro N 72
Nmero de secciones requeridas - Primaria
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Secciones Requeridas 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N de secciones que
demanda el proyecto
16 17 18 18 18 18 18 18 18 18

Se muestra, que se requiere 18 ambientes pedaggicos a nivel primaria; necesarios
para lograr el objetivo del proyecto.

Cuadro N 73
Nmero de secciones requeridas - Secundaria
Grado Balance 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Grado
Demanda 114 115 116 118 119 120 121 122 124 125
ndice 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
N Secciones 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 Grado
Demanda 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
ndice 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
N Secciones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Grado
Demanda 89 89 90 91 91 92 93 94 95 96
ndice 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
N Secciones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Grado
Demanda 55 67 67 67 68 69 69 70 71 71
ndice 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
N Secciones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Grado
Demanda 66 54 66 66 67 67 68 69 69 70
ndice 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
N Secciones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total de Secciones 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

El resultado obtenido en el cuadro anterior solo se consider la demanda efectiva con
proyecto, en su totalidad sin tomar en cuenta la oferta optimizada total. A continuacin
realizamos el balance entre la infraestructura requerida y la oferta optimizada total de
secciones en la I.E. Mirtha Jeri Aaos San Miguel La Mar del Nivel Primaria.

Cuadro N 74
Nmero de secciones requeridas - Secundaria
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Secciones Requeridas 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
N de secciones que
demanda el proyecto
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Se muestra, que se requiere 14 ambientes pedaggicos a nivel secundaria; necesarios
para lograr el objetivo del proyecto.

Recursos Humanos:

Las necesidades de los recursos humanos en la I.E. Mirtha Jeri Aaos San Miguel
La Mar, sern definidas de acuerdo al total de alumnos (demanda efectiva con
proyecto) que se piensa atender. La Institucin Educativa cuenta con docentes con
caractersticas de acuerdo a cada nivel de servicio, realizaremos el anlisis del


94

balance entre la oferta optimizada de recursos humanos y la demanda efectiva con
proyecto.

Cuadro N 75
Recursos Humanos requeridos - Primaria
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Secciones Requeridos 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18
N Docentes
Requeridos
16 17 18 18 18 18 18 18 18 18
N de docentes que
demanda el proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuadro N 76
Recursos Humanos requeridos - Secundaria
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
N Docentes
Requeridos
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N de docentes que
demanda el proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El resultado mostrado en los cuadros anteriores, nos informa que no se requiere
personal docente adicional.

Recursos Fsicos:

Debemos establecer los requerimientos fsicos adicionales (mobiliarios) para ofrecer
correctamente los servicios educativos que brindaran los proyectos alternativos en los
dos niveles de servicio educativo que brinda la institucin educativa en intervencin,
para lo cual realizaremos un balance entre la demanda efectiva con proyecto y la
oferta optimizada de los recursos fsicos.

Cuadro N 77
Recursos Fsicos requeridos - Primaria
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
N total de mobiliario
requerido (silla mesa)
560 595 630 630 630 630 630 630 630 630
N total de mobiliarios
requeridos (silla mesa)
560 595 630 630 630 630 630 630 630 630

Del cuadro anterior se puede afirmar que se requiere en el horizonte de proyeccin, en
base a su demanda efectiva con proyecto, un total de 630 mobiliarios (conjunto mesa-
silla), 18 escritorios-silla docente y 18 pizarras acrlicas multipropsitos, necesarios
para el logro del objetivo del proyecto.


95

Cuadro N 78
Recursos Fsicos requeridos Secundaria
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
N total de mobiliario
requerido (silla mesa)
490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
N total de mobiliarios
requeridos (silla mesa)
490 490 490 490 490 490 490 490 490 490

Del cuadro anterior se puede afirmar que se requiere en el horizonte de proyeccin, en
base a su demanda efectiva con proyecto, un total de 490 mobiliarios (conjunto mesa-
silla), 14 escritorios-silla docente y 14 pizarras acrlicas multipropsitos, necesarios
para el logro del objetivo del proyecto.

Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario complementario:

Direccin:

Mobiliario:

04 Archivador.
06 Estante.
04 Escritorio.
02 Mueble rodante para TV.
02 Modulo de cmputo.

Equipamiento:

02 Equipo de cmputo.
02 Impresora multifuncional.
02 Televisor.

Sala de Docentes:

Mobiliario:

04 Armario de metal 0.70 x 1.80 x 0.45.

Psicologa:

Mobiliario:

01 Archivador.
2 Estantes.
01 Escritorio.

Equipamiento:

01 Equipo de Cmputo.


96

Taller de Carpintera:




Taller de Cosmetologa:


Taller de Electrnica:


Sala de Lectura:

Mobiliario:

32 Silla.
04 Anaqueles.

CRT Secundaria:

Mobiliario:

54 Mesas CRT metal y laminado 0.60 x 1.20 x 0.67.
105 Sillas CRT metal y polipropileno.
03 Mdulo Docente CRT.

Equipamiento:

105 Computadora personal.

Laboratorio de Qumica:


Laboratorio de Biologa:


Laboratorio de Fsica:



97

4.5 Anlisis tcnico de las alternativas de solucin

En esta seccin se analiza la alternativa planteada. Como el objetivo del proyecto es
dotar con infraestructura, en el nivel de educacin bsica regular, ya que actualmente
la demanda de servicios no est siendo atendida adecuadamente.

El proyecto atender al 100% de la demanda proyectada para todo el horizonte
temporal, por lo tanto los espacios a coberturar ser equivalente de la demanda
efectiva proyectada.

La propiedad del primer terreno est debidamente inscrita en la oficina registral Sede
Ayacucho en los registro de propiedad de Inmuebles con la partida electrnica N
11027312, con fecha del 06 de diciembre del 2000.

La Institucin Educativa cuenta con un rea de 2,270.48 m2 y un permetro total de
198.10 ml en el cual se llevara a cabo la construccin.

Tecnologa de Construccin:

El planteamiento tcnico de alternativas se realiza bajo las indicaciones tcnico
normativas del MINEDU y MVCS. La infraestructura fsica ser moderna y
sismorresistente.

Las edificaciones a considerar son de uno y dos pisos y consideran las siguientes
especificaciones tcnicas: cimentacin y sobrecimentacin de concreto armado,
columnas y vigas de concreto armado, muros y tabique de ladrillo, pisos cermicos,
puertas y ventanas de madera y/o fierro, cobertura de techo aligerado e instalaciones
elctricas y sanitarias empotradas.

Tamao ptimo:

El tamao o la escala de inversin estn en funcin de las normas tcnicas
arquitectnicas y constructivas vigente, as como la demanda a los servicios
educativos.

Componente 1: ptima y adecuada infraestructura pedaggica y administrativa

Requerimiento de aulas:

La demanda efectiva est fuertemente relacionada a los servicios demandados, esto
es, porque requiere espacios educativos adecuados de acuerdo a las normas tcnicas
normativos de diseo.

La estimacin y proyeccin de los servicios demandados suele realizarse sobre
la base de la poblacin demandante o demanda efectiva.

No se espera que ningn efecto adverso ocurra, por lo cual los servicios
demandados con y sin proyecto no varan.

La cantidad de aulas comunes recomendado en los niveles de educacin bsica
regular es de 32 en un turno con una capacidad de y 35 alumnos por seccin,
pero nuestro proyecto atender al 100% de la demanda efectiva segn diseo


98

respectivo, mediante la siguiente expresin se calcula la estimacin y proyeccin
del servicio requerido:

La oferta racionalizada recomendable relacionada al nmero de aulas es de 32.

Cuadro N 79
Requerimiento de Aulas
Grado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Primaria 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18
Secundaria 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Total 30 31 32 32 32 32 32 32 32 32

Requerimiento de Ambientes Administrativos:

Se est considerando la construccin de ambientes para la administracin que se
utilizara de acuerdo a las necesidades del plantel.

Componente 2: Adecuada infraestructura complementaria

Obras exteriores:

Se considera la ejecucin de Patio, corredores, cisterna, Astas de bandera, reas
verdes, puerta de ingreso, cerco perimtrico, escaleras y rampas, Instalaciones
Elctricas y Sanitarias.

Sala de Lectura (Biblioteca):

Cuadro N 80
Nmero de horas para uso de la Sala de Lectura
Grado
Horas
semanales
de uso
# de
alumnos
Total de
horas
disponible
1 Prim 6 35 210
2 Prim 6 35 210
3 Prim 6 35 210
4 Prim 6 35 210
5 Prim 6 35 210
6 Prim 6 35 210
Total 36 35 1,260
Total de horas x alumno/sem 2
Total promedio de alumnos 447
Total horas requeridas prom. 894

Las horas disponibles semanales de la Sala de Lectura ser de 1,260 Horas en un
turno.


99

Concluyndose que se requieren un total de 894 horas-alumno semanal en promedio
en el horizonte del proyecto, se propone resolver la demanda con una oferta de 1,260
horas semanales en un turno.

Considerando que las normas tcnicas de Diseo de Centros Educativos Urbanos
establece el ndice recomendable de ocupacin para esta actividad es de 2.00
m/alumno y teniendo una capacidad para 35 alumnos, por lo que se requerir una
aula para la Sala de Lectura de por lo menos 35 x 2.00 = 70.00 m de rea, por lo que
se est proponiendo una aula de 118.55 m

CRT y CC:

Cuadro N 81
Nmero de horas para uso del CRT Primaria
Grado
Horas
semanales
de uso
# de
mquinas
Total de
horas
disponible
1 Prim 6 35 210
2 Prim 6 35 210
3 Prim 6 35 210
4 Prim 6 35 210
5 Prim 6 35 210
6 Prim 6 35 210
Total 36 35 1,260

Las horas disponibles semanales del aula de CRT ser de 1,260 Horas en un turno.


aula de CRT de por lo menos 35 x 2.25 = 78.75 m de rea. Para lo cual se est
dotando una aula de 118.55m y un CC, es preciso hacer notar que con este sistema
las Laptos del CC podrn ser utilizadas en las aulas de clase cuando el docente lo
crea oportuno.

En el caso de la Informtica y Telecomunicaciones
1
se debe tomar en cuenta algunas
definiciones muy importantes, que se indican a continuacin:

Centro de Recursos de Tecnologa (CRT):

Ambientes donde se instalarn computadoras para impartir el aprovechamiento
educativo pedaggico a los alumnos de la Institucin educativa, existirn dos tipos de
CRT: uno para primaria y otro para secundaria.

1
Los Aspectos del CRT se mencionan en los Anexos.


100

CRT Primaria.- Ambiente con cobertura de red de datos inalmbrica Wi-Fi, para el
acceso a las computadoras porttiles, estar compuesto por equipos inalmbricos
con su respectiva toma elctrica, que podrn brindar acceso concurrente hasta a 40
computadoras porttiles.

CRT Secundaria.- Ambiente con cobertura de red de datos inalmbrica Wi-Fi, para
el acceso a las computadoras, estar compuesto por equipos inalmbricos con su
respectiva toma elctrica, que podrn brindar acceso concurrente hasta a 40
computadoras y adems tendrn un cableado de datos, por lo que ser un rea
mixta.

Estos ambientes estarn constituidos por una infraestructura TI:

Grafico N 16
CRT

Cuarto de Carga (CC):

Ambientes donde se recargan las computadoras porttiles, destinadas para ser
transportadas en las distintas aulas cuando el docente las requiera para dictar su
clase. Estos ambientes estarn provistos de las tomas elctricas que sean necesarias,
mobiliario adecuado y si fuera necesario de un tablero de distribucin AC.

Adems en uno de estos ambientes deber ir un gabinete de servidores, que acoger
a cada uno de los servidores de red (un servidor por cada nivel).


101

Adems en estos Centros de Carga (CC) se debe contar con el respectivo mobiliario
que permita albergar las laptops durante su proceso de recarga.

Grafico N 17
CC

Red de Datos:

As mismo se debe considerar el diseo, e implementacin de la red de datos
(Cableada e Inalmbrica) llave en mano, con cobertura y acceso desde los servidores
de red hacia los CRT de primaria y secundaria y hacia cualquier aula de la I.E., que
incluye suministro, transporte, instalacin, configuracin, pruebas, puesta en operacin
y capacitacin del personal encargado de administrar esta red de datos, as como los
servicios de soporte tcnico que comprenden garanta, mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos y de todo el sistema implementado en esta institucin
educativa. Para la implementacin de esta red, se debe considerar en el proyecto que
esta Institucin educativa puede contar con:

- Ductos desde el CRT o CC principal donde estar ubicado el gabinete de
comunicaciones hasta los pabellones de la I.E.
- Los CRT y las aulas cuentan con tomas elctricas, desde los cuales el
contratista deber extender (de ser necesario) los puntos elctricos que sean
necesarios para que los inalmbricos y otros equipos a instalar puedan ser
adecuadamente energizados.
- Cada Pabelln deber contar con un gabinete o rack de comunicaciones de
pared, de 19 de ancho (normalizado) y de 03 UR (referencial), donde se podr
alojar los switches o Access point.
- En los CRT se deber efectuar un canaleteado (Con su cableado de energa y
de audio/video) desde el punto de datos (la mesa) del profesor hasta el rack del
proyector ubicado en el techo, que permita la interconexin de un proyector con


102

la laptop del docente, adems se debe instalar en cada CRT un proyector
entregado por el MED para lo cual la contrata deber confeccionar una
adecuada canastilla metlica y emplear los materiales que sean necesarios para
asegurar una correcta instalacin.
- En esta I.E. habr un Gabinete de Servidores que tendr la funcin de un Mini
centro de datos, este ser punto central de la red en estrella, aqu se
interconectarn todos los equipos de comunicacin, de energa, los servidores y
el acceso de internet.

En caso sea necesario la contrata deber efectuar obras civiles para efectuar pases en
muro, entubados o canalizados verticales u horizontales que permitan implementar
adecuadamente la red.

Internet:

As mismo se puede considerar el servicio de conectividad de esta Institucin
Educativa, que le permita acceder al servicio de Internet, que les permita a los
estudiantes acceder a la sociedad del Conocimiento, pero contando con algn
mecanismo de filtrado de contenidos.


Cuadro N 82
Nmero de horas para uso del Taller de Industria del Vestido
Grado
Horas
semanales
de uso
# de
alumnos
Total de
horas
disponible
1 Sec 6 35 210
2 Sec 6 35 210
3 Sec 6 35 210
4 Sec 6 35 210
5 Sec 6 35 210
Total 36 35 1,260

Las horas disponibles semanales del Taller ser de 1,260 Horas en un turno.


aula para taller de Industria del vestido de por lo menos 35 x 3.00 = 105.00 m de rea,
por lo que se est proponiendo una aula de 118.55 m

Laboratorio de Fsica, Qumica y Biologa:

A Realizar Actividades de tipo manual y experimental, Laboratorio de Fsica, Qumica,
Biologa.


103

Cuadro N 83
Nmero de horas para uso del Laboratorio de Ciencias
Grado
Horas
semanales
de uso
# de
alumnos
Total de
horas
disponible
1 Sec 6 35 210
2 Sec 6 35 210
3 Sec 6 35 210
4 Sec 6 35 210
5 Sec 6 35 210
Total 36 35 1,260

Las horas disponibles semanales de los Laboratorios ser de 1,260 Horas en un turno.


aula para taller de Industria del vestido de por lo menos 35 x 2.50 = 87.50 m de rea,
por lo que se est proponiendo una aula de 118.55 m

Cuadro N 84
Programacin Arquitectnica
tem Descripcin Unidad Metrado
1.00 OBRAS PRELIMINARES
1.01 MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN Glb 2.00
1.02 TRANSPORTE E INSTALACIN DE AULAS PREFABRICADAS EN
LOSAS EXISTENTES * Und. 20.00
1.03 ALMACEN, COMEDOR, OFICINAS Y GUARDIANA m2 350.00
1.04 SERVICIOS HIGINICOS (04 unidades) Mes 10.00
1.05 AGUA Y ENERGA ELCTRICA PARA LA OBRA Mes 10.00
1.06 ACONDICIONAMIENTO DE INSTALAC. DE DATA, ELECT Y
SANITARIAS Glb 1.00
1.07 CERCO PROVISIONAL DE OBRAS DE TRIPLAY DE 6.0 mm
DURANTE LAS OBRAS ml 525.50
1.08 CARTEL DE OBRA Und. 2.00
1.09 SEGURIDAD E HIGIENE DE OBRA Mes 10.00
2.00 OBRAS NUEVAS TIPO EMBLEMATICO
2.01 NIVEL PRIMARIO
2.01.01
PABELLN 01: Administracin (Secretaria + Sub Direccin + Direccin
Primaria + SH + Archivo) / Sala de Profesores + Psicologa - 2 pisos
(H=3.15m) - con corredor frontal techado (H=3.15m) y con corredor
posterior sin techar en 1piso. m2 163.00
2.01.02 PABELLN 02: 04 Aulas/04 Aulas - 2 pisos (H=3.15m) con corredor
frontal techado (H=3.15m) y con corredor posterior sin techar en
1piso. m2 626.21
2.01.03
PABELLN 03: 01 C.R.T. (Cab. Control+ Cent. Carga) / 01 biblioteca
Primaria (Sala de Lectura+ Atencin y Prestamos+ Almacn de
Libros)- 2 pisos (H=3.15m) con corredor frontal techado (H=3.15m) y
con corredor posterior sin techar en 1piso. m2 315.23
2.01.04 PABELLN 04: 03 Aulas / 03 Aulas - 2 pisos (H=3.15m) - 2 pisos
(H=3.15m) con corredor frontal techado (H=3.15m) y con corredor m2 470.10


104

posterior sin techar en 1piso.
2.01.05
PABELLN 05: 02 Aulas/ 02 aulas - 2 pisos (H=3.15m) - 2 pisos
(H=3.15m) con corredor frontal techado (H=3.15m) y con corredor
posterior sin techar en 1piso. m2 387.68
2.01.06 02 ESCALERAS DE CONCRETO DE 02 TRAMOS C/Corredor
techado m2 164.01
2.01.07
02 MODULOS DE SSHH. de 02 pisos, con 12 BAT. Alumnos + 02
BAT. Discap.+ 02 BAT. Prof. EN TOTAL, con corredor frontal techado
(H=3.15m) y con corredor posterior sin techar. (PABELLON 1 +
PABELLON 3) m2 123.18
2.01.08 PUENTE Y/O CORREDOR ENTRE PABELLONES Techado m2 123.45
2.01.09 PUENTE Y/O CORREDOR ENTRE PABELLONES Sin Techado m2 213.80
2.01.10 RAMPA 04 TRAMOS: Para discapacitados con 02 paradas m2 92.00
2.02 NIVEL SECUNDARIO
2.02.01 PABELLN 06: 03 Aulas/03 Aulas/03 Aulas - 3 pisos (H=3.15m) con
corredor frontal techado (H=3.15m) y con corredor posterior sin techar
en 1piso. m2 813.92
2.02.02 PABELLN 07: 01 C.R.T. (Cab. Control+ Cent. Carga) / 01 biblioteca
Primaria (Sala de Lectura+ Atencin y Prestamos+ Almacn de Libros)
/ 01 Aula+ Sala de Profesores- 3 pisos (H=3.15m) con corredor frontal
techado (H=3.15m) y con corredor posterior sin techar en 1piso. m2 472.72
2.02.03 PABELLN 08 : Laboratorio Biologa + Laboratorio Qumica y Fsica/
04 Aulas - 2 pisos (H=3.15m) con corredor frontal techado (H=3.15m) y
con corredor posterior sin techar en 1piso. m2 625.18
2.02.04 PABELLN 9: Administracin Secundaria (Direccin + SH + Sub
Direccin + Secretaria + SH Personal) + Administracin CEBA
(Direccin + SH + Sub Direccin + Secretaria + SH Personal) / Sala de
Auxiliares + Sala de Profesores + Sala de Coordinacin + Tpico + 02
SH. - 2 pisos (H=3.15m) con corredor frontal techado (H=3.15m) y con
corredor posterior sin techar en 1piso. m2 277.02
2.02.05 PABELLN 10: Administracin General ( Direccin + SH + Sub-
Direccin General + Coordinacin General + Tesorera + Secretaria +
Archivo) / SUM + SH. - 2 pisos (H=3.15m) con corredor frontal
techado (H=3.15m) y con corredor posterior sin techar en 1piso. m2 338.98
2.02.06 02 ESCALERAS DE CONCRETO DE 02 TRAMOS C/Corredor
techado m2 165.18
2.02.07 01 ESCALERA DE CONCRETO DE 04 TRAMOS C/Corredor techado m2 82.59
2.02.08 02 MODULOS DE SSHH. de 03 pisos, con 18 BAT. Alumnos + 03
BAT. Discap.+ 03 BAT. Prof. EN TOTAL, C/CORREDOR FRONTAL
TECHADO (h=3.00 m.) + CORREDOR POSTERIOR SIN TECHAR
(PABELLON 6 + PABELLON 8) m2 182.08
2.02.09 PUENTE Y/O CORREDOR ENTRE PABELLONES Techado m2 261.82
2.02.10 PUENTE Y/O CORREDOR ENTRE PABELLONES Sin Techado m2 172.50
2.02.11 RAMPA 04 TRAMOS: Para discapacitados con 02 paradas m2 92.00
2.03 AREAS COMUNES
2.03.01 PABELLN 11: Taller de Electrnica+ Taller de Carpintera/Taller de
Cosmetologa + Taller de industria del Vestido - 2 pisos (H=3.15m) con
corredor frontal techado (H=3.15m) m2 567.62
2.03.02 CAFETERIA m2 25.53
2.03.03 02 GUARDIANAS + SS.HH. m2 32.00
2.04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
POLIDEPORTIVO
2.04.01 LOSA MULTIDEPORTIVA e=15 cm; fc = 175 Kg/cm2 y material
sinttico (18x30) m2 540.00
2.04.02 SSHH. PBLICO VARONES; SS..HH. PBLICO MUJERES +
VESTIDORES + DEPSITOS m2 200.30
2.04.03 02 GRADERIAS DE 10 NIVELES m2 186.08
2.04.04 CERRAMIENTO LATERAL (MUROS, PUERTAS, VENTANAS, ETC.)
8.00 m de altura ml 150.00
2.04.05 COBERTURA LIGERA ( ESTRUCTURAS METLICA C/SISTEMA
MIXTO DE POLICARBONATO Y PLANCHAS GALVANIZADAS) m2 1,242.39
2.04.06 ESCENARIO / CAMERINOS m2 254.56
2.04.07 ACCESO A CANCHA DEPORTIVA; CIRCULACIN CON PISO DE
CERAMICA ANTIDESLIZANTE O SIMILAR m2 200.00


105

2.04.08 ILUMINACION Glb 1.00
2.04.09 CABINA DE LUCES Y SONIDO (10.00 m2) m2 10.00
2.04.10 TPICO (A=15.00 m2) m2 15.00
3.00 CERCOS PERIMETRICOS Y PORTADAS DE INGRESO
3.01 CERCOS PERIMTRICOS
3.01.01 CERCO PERIMTRICO TARRAJEADO Y PINTADO (2 caras) h=3.00
m ml 458.28
3.01.02 CERCO PRINCIPAL CONCRETO CALADO h=3.00 m ml 29.00
3.02 PORTADAS DE INGRESO
3.02.01 PORTADA DE INGRESO (PRINCIPAL - MONUMENTALIZADA) Unid 1.00
3.02.02 PORTADA DE INGRESO (TALLERES) Vehicular Unid 1.00
3.02.03 PORTADA DE INGRESO (POLIDEPORTIVO) Peatonal Unid 1.00
4.00 OBRAS EXTERIORES
4.01.01 CISTERNA (125.00 m3 ) con equipo de bomba hidroneumtica. Unid 1.00
4.01.02 PATIO INGRESO PRINCIPAL MONUMENTALIZADO m2 250.00
4.01.03 PATIO FORMACION SECUNDARIA, F'c = 175 kg/cm2 e= 5" m2 580.00
4.01.04 PLAZA PRINCIPAL DE SECUNDARIA m2 485.50
4.01.05 PATIO PRIMARIA, F'c 175 kg/cm2 m2 580.00
4.01.06 PLAZA PRINCIPAL DE PRIMARIA m2 485.50
4.01.07 VEREDAS Y RAMPAS PRIMARIA Y SECUNDARIA F'c 175 kg/cm2 m2 2,870.62
4.01.08 JARDINERA SEMBRADO DE GRASS, REMOCION DE TERRENO
e=2" Y COLOCACION DE TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m2 3,852.95
4.01.09 ASTA DE BANDERA TIPICA Unid 2.00
4.01.10 ESTACIONAMIENTO Y PATIO DE MANIOBRAS: EN CAPA
ASFALTICA e=2". SARDINELES PERIMETRALES DE CONCRETO m2 500.00
4.01.11 ESTRADO PARA SECUNDARIA m2 150.00
4.01.12 ESTRADO PARA PRIMARIA m2 150.00
4.01.13 KIOSCO DE MATERIAL NOBLE CON COBERTURA LIGERA m2 24.00
MUROS DE CONTENCIN
4.01.14 Pabelln 1 + Pabelln 2 + Pabelln 3; hp = 3.00 m m 213.00
4.01.15 Pabelln 4 + Pabelln 5; hp = 3.50 m m 189.00
4.01.16 Pabelln 6 + Pabelln 7; hp = 2.50 m m 189.00
4.01.17 Pabelln 8 + Pabelln 9 ; hp = 4.00 m m 180.00
4.01.18 Pabelln 10; hp = 2.00 m m 115.00
REDES EXTERIORES
4.01.19 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES GENERALES % 0.04
4.01.20 INSTALACIONES ELCTRICAS EXTERIORES GENERALES % 0.04
4.01.21 MOVIMIENTO DE TIERRAS MASIVO PARA FORMAR LAS
TERRAZAS % 0.05
SUB ESTACIONES ELCTRICAS
4.01.22 Sub Estacin Elctrica P/KW Unid 1.00

Componente 3: Moderno Mobiliario Escolar y Suficientes Equipos Educativos

Se est considerando mobiliario y equipamiento para cada aula, laboratorio y taller. A
su vez, en las reas administrativas se consideran mobiliario y equipamiento acorde a
las necesidades y normativa.

Cuadro N 85
Mobiliario y Equipamiento Acadmico
tem Descripcin Unidad Cantidad
01 ADMINISTRATIVO
01.01 Direccin
01.01.01 Archivador Unid 4.00
01.01.02 Equipo de computo Unid 2.00
01.01.03 Estante Unid 6.00
01.01.04 Escritorio Unid 4.00
01.01.05 Impresora Multifuncional (Fotocopiadora) Unid 2.00
01.01.06 Modulo de computo Unid 2.00
01.01.07 Mueble rodante para TV Unid 2.00


106

01.01.08 Silla para adulto Unid 12.00
01.01.09 Televisor LCD 32" Unid 2.00
01.02 Sala de Profesores
01.02.01 Mesa para 8 sillas Unid 4.00
01.02.02 Silla para adulto Unid 32.00
01.02.03 Armario de metal 0.70 x 1.80 x 0.45 Unid 4.00
01.03 Psicologa
01.03.01 Archivador Unid 1.00
01.03.02 Equipo de computo Unid 1.00
01.03.03 Estante Unid 2.00
01.03.04 Escritorio Unid 1.00
2.00 NIVEL PRIMARIA
2.01 Aulas Unid
02.01.01 Mobiliario 1 - 2 madera - madera Unid 175.00
02.01.03 Mobiliario Docente Unid 18.00
02.01.04 Pizarras Acrlicas Multipropsito Unid 18.00
3.00 NIVEL SECUNDARIA
3.01 Aulas
03.01.03 Mobiliario Docente Unid 14.00
03.01.04 Pizarras Acrlicas Multipropsito Unid 14.00
3.02 Taller de Carpintera
03.02.01 Mdulos de equipos y maquinas Unid 1.00
3.03 Taller de Industria del Vestido
3.04 Taller de Cosmetologa
3.05 Taller de Electrnica
3.06 Sala de Lectura
03.06.01 Mesa para 8 sillas Unid 4.00
03.06.02 Silla Unid 32.00
03.06.03 Anaqueles Unid 4.00
3.07 CRT
03.07.01 Mesas CRT metal y laminado 0.60 x 1.20 x 0.67 Unid 54.00
03.07.02 Sillas CRT metal y polipropileno Unid 105.00
03.07.03 Mdulo Docente CTR Unid 3.00
03.07.04 Computadora Personal Unid 105.00
3.08 Laboratorio de Qumica
3.09 Laboratorio de Biologa
3.01 Laboratorio de Fsica

4.6 Costos a precios de mercado

Los proyectos de inversin pblica tienen un componente muy importante y
trascendente denominado Costos del Proyecto o Flujos de Costos, que se derivan de
las actividades antes previstas en las distintas alternativas propuestas, As como de
los requerimientos de inversin necesarios para la ejecucin de los proyectos, cuyo
proceso de estimacin y clculo debe ser preciso por cuanto esta informacin servir
de base para la posterior etapa de evaluacin de proyectos por esta razn los datos y


107

la informacin que en ella se consideren deben ser confiables y consistentes y
garantizar la veracidad de la evaluacin, por otro lado, no olvidemos que al formular la
estructura de costos se debe considerar los costos incrementales es decir aquellos
costos en que no se estaban incurriendo anteriormente que suponemos significan
mayores inversiones.

Costos en la situacin Sin Proyecto:

En el escenario sin proyecto, la cobertura de servicios estar restringida por su oferta
actual optimizada; es decir, si no se implementara algn proyecto de
redimensionamiento de recursos fsicos y humanos, el nivel mximo de produccin en
los futuros 10 aos estar condicionado a la optimizacin de sus recursos ms
escasos que actualmente conserva, pudiendo no satisfacer totalmente la demanda
efectiva proyectada en todo el horizonte.

Se involucra costos de Personal, Operacin y Mantenimiento que es mostrada a
continuacin.

- Los gastos de operacin, estn dados por el pago de remuneraciones del
personal de direccin, profesores, personal administrativo y de servicio, el mismo
que incluye las asignaciones de escolaridad y los beneficios de aguinaldo por
fiestas patrias y navidad. Adems comprende los gastos de pago de servicios de
agua, luz y telfono, as como los gastos en materiales de escritorio y de
limpieza.

- Los gastos de mantenimiento, estn referidos a los gastos en mantenimiento y
refaccin de las aulas de la institucin educativa, reparacin de mobiliarios y
pinturas de las pizarras.

Costos de Personal:

En el siguiente cuadro se muestra la labor que desarrollan y las remuneraciones del
personal.

Cuadro N 86
Costo de Personal Sin proyecto
N Cargo Cant.
C. Mensual
(S/.)
C. Anual
(S/.)
Escolaridad Aguinaldos
C. Anual
Total (S/.)
1 Director Nombrado 1.00 1,600.00 19,200.00 800.00 1,600.00 21,600.00
2 Docente Secundaria Nombrado 1.00 1,600.00 19,200.00 800.00 1,600.00 21,600.00
10 Docente Secundaria Contratado 1.00 1,300.00 15,600.00 650.00 1,300.00 17,550.00
17 Administrativo (Contratado) 1.00 1,100.00 13,200.00 550.00 1,100.00 14,850.00
18 Subdirector (Nombrado) 1.00 1,600.00 19,200.00 800.00 1,600.00 21,600.00


108

19 Docente Primaria (Nombrado) 1.00 1,300.00 15,600.00 650.00 1,300.00 17,550.00
27 Docente Primaria (Contratado) 1.00 1,300.00 15,600.00 650.00 1,300.00 17,550.00
34 Docente Primaria (Contratado) 1.00 1,300.00 15,600.00 650.00 1,300.00 17,550.00
38 Administrativo (Nombrado) 1.00 1,100.00 13,200.00 550.00 1,100.00 14,850.00
Total 100,800.00 4,200.00 8,400.00 703,350.00

El Personal trabaja los 12 meses del ao. El costo total en remuneraciones del
personal de las dependencias que involucra el presente proyecto es de S/. 703,350.00
por ao.

Costo de Operacin y Mantenimiento:

En el escenario sin proyecto la cobertura y calidad de los servicios educativos, estar
determinado por su oferta actual, es decir, si no se implementar algn proyecto de
redimensionamiento de los recursos fsicos; el nivel mximo de cobertura en los
futuros 10 aos estar condicionado a la oferta que puedan brindar sus recursos
actuales, si bien es cierto existe brecha negativa, tambin es evidente que existe
problemas de calidad en la prestacin de los servicios que actualmente brinda la
institucin educativa.

Para determinar los costos operativos en la situacin sin proyecto, se ha tenido en
cuenta la estructura de costos del ao 2011 brindada por la institucin educativa,
desagregada en remuneraciones, mantenimiento entre otros gastos.

Si por razones de carcter presupuestal no se ejecutara el proyecto planteado los
costos que pueden considerarse en la situacin sin proyecto, estaran en los
siguientes rubros:

El costo anual es de S/. 12,000.00 nuevos soles por el costo de bienes y servicios y S/.
15,600.00 por costo de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento de equipos
e instrumentos instalados deben ser realizados por tcnicos, considerando las
acciones de mantenimiento preventivo y correctivo.

Los costos en la situacin sin proyecto se muestra en el siguiente cuadro:


109

Cuadro N 87
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento en la Situacin sin Proyecto
Costos
C. Anual (S/.)
Total
Costo Recursos Humanos 703,350.00
Personal 703,350.00
Costo de Bienes y Servicios 12,000.00
Servicio de Luz, Agua, etc. 9,600.00
tiles de Escritorio 0.00
Artculos de Limpieza 2,400.00
Costo de Mantenimiento 15,600.00
Infraestructura 12,000.00
Mobiliario 3,600.00
Equipos y Maquinaria 0.00
TOTAL 730,950.00

Costos en la situacin Con Proyecto:

Los costos en la situacin con proyecto, hace referencia a la intervencin de la
alternativa de solucin del proyecto en estudio y determina la totalidad de los costos
pertinentes del proyecto alternativo, valorados a precio de mercado. Posteriormente,
estos costos sern distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin.

Debern estar precisados por los costos de inversin, operacin y mantenimiento del
proyecto. Dentro de los costos de inversin se tiene los costos que demanda la
formulacin del expediente tcnico, los costos que demandan la construccin de la
infraestructura y los mobiliarios de acuerdo a las caractersticas tcnicas especificadas
para la alternativa, as como los gastos generales, imprevistos, los gastos de
supervisin, utilidad y considerar el impuesto general de ventas.

El Desagregado y detalle de los presupuestos de la infraestructura proyectada para la
alternativa, se detalla en el anexo adjunto. A continuacin, se muestra el resumen de
los costos en la situacin con proyecto.

Presupuesto de Inversin:

En la fase de Inversin, adems de los costos de cada componente del proyecto, se
ha incluido el costo de Estudios Definitivos y gastos para la supervisin del Proyecto.
Adicionalmente, se ha considerado contingencias de 5% del monto total de inversin.

Se ha considerado la inversin de acuerdo a los siguientes componentes:

Componente 1.- ptima y adecuada infraestructura pedaggica y administrativa.

En este rubro se considera la construccin de aulas, laboratorios, talleres, etc. el cual
asciende a S/. 10257,907.86


110

Cuadro N 88
Presupuesto de Inversin a Precios de Mercado del Componente 1
Componentes Monto
Obra Preliminares 284,390.00
Obra Nueva 6959,895.21
Costo Directo 7244,285.21
Gastos Generales (10%) 724,428.52
Utilidad (10%) 724,428.52
Total Gastos Generales 1448,857.04
Costo Directo + Gastos Generales 8693,142.25
IGV (18%) 1564,765.61
PRESUPUESTO TOTAL COMPONENTE 1 10257,907.86

Componente 2.- Adecuada infraestructura complementaria.

En este rubro se considera la construccin del polideportivo, obras exteriores, etc. el
cual asciende a S/. 10684,565.71

Cuadro N 89
Presupuesto de Inversin a Precios de Mercado del Componente 2
Componentes Monto
Obra Nueva 1,716,526.88
Cerco Perimtrico y Portada de Ingreso 585,922.45
Obras Exteriores 5,756,070.65
Costo Directo 8,058,519.98
Gastos Generales (10%) 805,852.00
Utilidad (10%) 805,852.00
Total Gastos Generales 1,611,704.00
Costo Directo + Gastos Generales 9,670,223.98
IGV (18%) 1,740,640.32
PRESUPUESTO TOTAL COMPONENTE 2 11,410,864.29

Componente 3.- Moderno Mobiliario Escolar y Suficientes Equipos Educativos.

En este rubro se considera la dotacin de Mobiliario y Equipos, el cual asciende a S/.
1783,166.76

Cuadro N 90
Costo de Mobiliario y Equipos
Descripcin Cant.
P. Unitario
(S/.)
P. Parcial
(S/.)
P. Total (S/.)
ADMINISTRATIVO 30,432.00
Direccin 18,082.00
Archivador 4.00 800.00 3,200.00
Equipo de computo 2.00 1,670.00 3,340.00
Estante 6.00 300.00 1,800.00
Escritorio 4.00 380.00 1,520.00
Impresora Multifuncional (Fotocopiadora) 2.00 800.00 1,600.00
Mdulo de computo 2.00 325.00 650.00
Mueble rodante para TV 2.00 300.00 600.00
Silla para adulto 12.00 50.00 600.00
Televisor LCD 32" 2.00 2,386.00 4,772.00
Sala de Profesores 8,900.00
Mesa para 8 sillas 4.00 1,300.00 5,200.00
Silla para adulto 32.00 50.00 1,600.00
Armario de metal 0.70 x 1.80 x 0.45 4.00 525.00 2,100.00


111

Psicologa 3,450.00
Archivador 1.00 800.00 800.00
Equipo de computo 1.00 1,670.00 1,670.00
Estante 2.00 300.00 600.00
Escritorio 1.00 380.00 380.00
NIVEL PRIMARIA 136,337.20
Aulas 136,337.20
Mobiliario 1 - 2 madera - madera 175.00 158.08 27,664.00
Mobiliario Docente 18.00 380.00 6,840.00
Pizarras Acrlicas Multipropsito 18.00 980.00 17,640.00
NIVEL SECUNDARIA 2,341,494.72
Aulas 114,006.90
Mobiliario Docente 14.00 380.00 5,320.00
Pizarras Acrlicas Multipropsito 14.00 980.00 13,720.00
Taller de Carpintera 986,774.16
Mdulos de equipos y maquinas 1.00 986,774.16 986,774.16
Taller de Industria del Vestido 635,047.10
Taller de Cosmetologa 79,920.00
Taller de Electrnica 79,920.00
Sala de Lectura 8,900.00
Mesa para 8 sillas 4.00 1,300.00 5,200.00
Silla 32.00 50.00 1,600.00
Anaqueles 4.00 525.00 2,100.00
CRT 300,114.00
Mesas CRT metal y laminado 0.60 x 1.20
x 0.67 54.00 391.00 21,114.00
Sillas CRT metal y polipropileno 105.00 65.00 6,825.00
Mdulo Docente CTR 3.00 600.00 1,800.00
Computadora Personal 105.00 2,575.00 270,375.00
Laboratorio de Qumica 27,459.17
Laboratorio de Biologa 29,433.39
Laboratorio de Fsica 79,920.00
Total 2508,263.92

Componente 4- Suficiente capacitacin pedaggica a los docentes.

En este rubro se considera la capacitacin de docentes el cual asciende a S/. 0.00.

El PELA es financiado por el Ministerio de Educacin.

A continuacin se presentan costos de inversin por componentes:

Cuadro N 91
Presupuesto de Inversin a Precios de Mercado de la Alternativa nica
Descripcin Unidad Cantidad Metrado Precio Unitario Pre. Parcial
COMPONENTE 1: ptima y adecuada infraestructura pedaggica y administrativa
Accin 1.- Construccin de Ambientes pedaggicos (aulas) y administracin (direccin, sala de docentes, etc.)
Obras Preliminares 284,390.00
Movilizacin y Desmovilizacin Glb 1 2.00 5,000.00 10,000.00
Transporte e Instalacin de aulas Prefabricadas Und. 1 20.00 2,100.00 42,000.00
Almacn, Comedor, oficinas y Guardiana m2 1 350.00 110.00 38,500.00
Servicios Higinicos (04 unidades) Mes 1 10.00 1,300.00 13,000.00


112

Agua y energa elctrica para la Obra Mes 1 10.00 1,200.00 12,000.00
Acondicionamiento de Instalacin de Data, Electricidad y
Sanitarias
Glb 1 1.00 5,000.00 5,000.00
Cerco provisional de Obras de Triplay de 6.0 mm durante
las Obras
ml 1 525.50 80.00 42,040.00
Cartel de Obra Und. 1 2.00 925.00 1,850.00
Seguridad e Higiene de Obra Mes 1 10.00 12,000.00 120,000.00
Obra Nueva (Primaria) 2,658,125.070
PABELLN 01: Administracin (Secretaria + Sub Direccin
+ Direccin Primaria + SH + Archivo) / Sala de Profesores +
Psicologa - 2 pisos (H=3.15m) - con corredor frontal
techado (H=3.15m) y con corredor posterior sin techar en
1piso.
m2 1 163.00 975.00 158,925.00
PABELLN 02: 04 Aulas/04 Aulas - 2 pisos (H=3.15m)
con corredor frontal techado (H=3.15m) y con corredor
m2 1 626.21 950.00 594,894.94
PABELLN 03: 01 C.R.T. (Cab. Control +Cent. Carga) / 01
biblioteca Primaria (Sala de Lectura+ Atencin y Prestamos
+Almacn de Libros)- 2 pisos (H=3.15m) con corredor
frontal techado (H=3.15m) y con corredor posterior sin
techar en 1piso.
m2 1 315.23 1,050.00 330,987.72
PABELLN 04: 03 Aulas / 03 Aulas - 2 pisos (H=3.15m) - 2
pisos (H=3.15m) con corredor frontal techado (H=3.15m) y
con corredor posterior sin techar en 1piso.
m2 1 470.10 950.00 446,596.14
PABELLN 05: 02 Aulas/ 02 aulas - 2 pisos (H=3.15m) - 2
pisos (H=3.15m) con corredor frontal techado (H=3.15m) y
con corredor posterior sin techar en 1piso.
m2 1 387.68 950.00 368,296.76
02 ESCALERAS DE CONCRETO DE 02 TRAMOS
C/Corredor techado
m2 1 164.01 1,250.00 205,016.75
02 MODULOS DE SSHH. de 02 pisos, con 12 BAT.
Alumnos + 02 BAT. Discap.+ 02 BAT. Prof. EN TOTAL, con
corredor frontal techado (H=3.15m) y con corredor posterior
sin techar. (PABELLON 1 + PABELLON 3)
m2 1 123.18 1,350.00 166,296.51
PUENTE Y/O CORREDOR ENTRE PABELLONES
Techado
m2 1 123.45 925.00 114,191.25
PUENTE Y/O CORREDOR ENTRE PABELLONES Sin
Techado
m2 1 213.80 900.00 192,420.00
RAMPA 04 TRAMOS: Para discapacitados con 02 paradas m2 1 92.00 875.00 80,500.00
Obra Nueva (Secundaria) 3593,715.39
PABELLN 06: 03 Aulas/03 Aulas/03 Aulas - 3 pisos
(H=3.15m) con corredor frontal techado (H=3.15m) y con
corredor posterior sin techar en 1piso.
m2 1 813.92 950.00 773,228.09
PABELLN 07: 01 C.R.T. (Cab. Control +Cent. Carga) /
01 biblioteca Primaria (Sala de Lectura+ Atencin y
Prestamos+ Almacn de Libros) / 01 Aula+ Sala de
Profesores- 3 pisos (H=3.15m) con corredor frontal techado
(H=3.15m) y con corredor posterior sin techar en 1piso.
m2 1 472.72 1,050.00 496,359.99
PABELLN 08 : Laboratorio Biologa + Laboratorio
Qumica y Fsica/ 04 Aulas - 2 pisos (H=3.15m) con
m2 1 625.18 1,075.00 672,067.00
PABELLN 9: Administracin Secundaria (Direccin + SH +
Sub Direccin + Secretaria + SH Personal) + Administracin
CEBA (Direccin + SH + Sub Direccin + Secretaria + SH
Personal) / Sala de Auxiliares + Sala de Profesores + Sala
de Coordinacin + Tpico + 02 SH. - 2 pisos (H=3.15m) con
m2 1 277.02 975.00 270,094.31
PABELLN 10: Administracin General (Direccin + SH +
Sub-Direccin General + Coordinacin General + Tesorera
+ Secretaria + Archivo) / SUM + SH. - 2 pisos (H=3.15m)
con corredor frontal techado (H=3.15m) y con corredor
m2 1 338.98 950.00 322,032.14
02 ESCALERAS DE CONCRETO DE 02 TRAMOS m2 1 165.18 1,250.00 206,479.50


113

C/Corredor techado
01 ESCALERA DE CONCRETO DE 04 TRAMOS
C/Corredor techado
m2 1 82.59 1,350.00 111,498.93
02 MODULOS DE SSHH. de 03 pisos, con 18 BAT.
Alumnos + 03 BAT. Discap.+ 03 BAT. Prof. EN TOTAL,
C/CORREDOR FRONTAL TECHADO (h=3.00 m.) +
CORREDOR POSTERIOR SIN TECHAR (PABELLON 6 +
PABELLON 8)
m2 1 182.08 1,450.00 264,021.95
PUENTE Y/O CORREDOR ENTRE PABELLONES
Techado
m2 1 261.82 925.00 242,183.50
PUENTE Y/O CORREDOR ENTRE PABELLONES Sin
Techado
m2 1 172.50 900.00 155,250.00
RAMPA 04 TRAMOS: Para discapacitados con 02 paradas m2 1 92.00 875.00 80,500.00
reas Comunes 708,054.75
PABELLN 11: Taller de Electrnica+ Taller de
Carpintera/Taller de Cosmetologa + Taller de industria del
Vestido - 2 pisos (H=3.15m) con corredor frontal techado
(H=3.15m)
m2 1 567.62 1,150.00 652,763.00
CAFETERIA m2 1 25.53 975.00 24,891.75
02 GUARDIANAS + SS.HH. m2 1 32.00 950.00 30,400.00
Impuesto (IGV) 18% 1564,765.61
Total Accin 1 10257,907.86

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura complementaria
Accin 2.- Construccin de infraestructura complementaria (cerco perimtrico, portada, polideportivo, etc.)
POLIDEPORTIVO 1716,526.88
Losa multideportiva e=15 cm/ Fc 175 Kg/cm2 y material
sinttico (18x30)
m2 1
540.00 380.00 205,200.00
SSHH. Pblico varones, SSHH. Pblico mujeres +
Vestidores + Depsitos
m2 1
200.30 1,500.00 300,450.00
02 Graderas de 10 niveles m2 1 186.08 750.00 139,560.00
Cerramiento lateral (Muros, puertas, ventanas, etc) 8.00 m
de altura
ml 1
150.00 1,850.00 277,500.00
Cobertura Ligera ( Estructura metlica c/ sistema mixto
Policarbonato y Planchas Galvanizadas)
m2 1
1,242.39 335.00 416,201.88
Escenario / Camerines m2 1 254.56 875.00 222,740.00
Acceso a Cancha Deportiva Circulacin con piso Cermico
Antideslizante o Sim.
m2 1
200.00 285.00 57,000.00
Iluminacin Glb 1 1.00 75,000.00 75,000.00
Cabina de luces y sonido (10.00 m2) m2 1 10.00 900.00 9,000.00
Tpico (A=15.00 m2) m2 1 15.00 925.00 13,875.00
CERCOS PERIMTRICOS 520,922.45
Cerco Perimtrico Tarrajeado y Pintado (2 caras) h=3.00 m ml 1 458.28 1,075.00 492,647.45
Cerco principal concreto Calado h=3.00 m ml 1 29.00 975.00 28,275.00
PORTADAS DE INGRESO 65,000.00
Portada de Ingreso (Principal - Monumentalizada) Unid 1 1.00 32,500.00 32,500.00
Portada de Ingreso (Talleres) Vehicular Unid 1 1.00 15,000.00 15,000.00
Portada de Ingreso (Polideportivo) Peatonal Unid 1 1.00 17,500.00 17,500.00
OBRAS EXTERIORES 1284,481.15
CISTERNA (125.00 m3 ) con equipo de bomba
hidroneumatica. Unid
1
1.00 225,000.00 225,000.00
PATIO INGRESO PRINCIPAL MONUMENTALIZADO m2 1 250.00 135.00 33,750.00
PATIO FORMACION SECUNDARIA, F'c = 175 kg/cm2 e=
5" m2
1
580.00 100.00 58,000.00
PLAZA PRINCIPAL DE SECUNDARIA m2 1 485.50 110.00 53,405.00
PATIO PRIMARIA, F'c 175 kg/cm2 m2 1 580.00 100.00 58,000.00
PLAZA PRINCIPAL DE PRIMARIA m2 1 485.50 110.00 53,405.00
VEREDAS Y RAMPAS PRIMARIA Y SECUNDARIA F'c 175
kg/cm2 m2
1
2,870.62 95.00 272,708.90
JARDINERA SEMBRADO DE GRASS, REMOCION DE m2 1 3,852.95 55.00 211,912.25


114

TERRENO e=2" Y COLOCACION DE TIERRA DE
CHACRA O VEGETAL
ASTA DE BANDERA TIPICA Unid 1 2.00 2,000.00 4,000.00
ESTACIONAMIENTO Y PATIO DE MANIOBRAS: EN
CAPA ASFALTICA e=2". SARDINELES PERIMETRALES
DE CONCRETO m2

500.00 325.00 162,500.00
ESTRADO PARA SECUNDARIA m2 150.00 450.00 67,500.00
ESTRADO PARA PRIMARIA m2 150.00 450.00 67,500.00
KIOSCO DE MATERIAL NOBLE CON COBERTURA
LIGERA m2

24.00 700.00 16,800.00
MUROS DE CONTENCIN 2568,050.00
Pabelln 1 + Pabelln 2 + Pabelln 3; hp = 3.00 m m 213.00 2,750.00 585,750.00
Pabelln 8 + Pabelln 9 ; hp = 4.00 m m 180.00 3,750.00 675,000.00
Pabelln 10; hp = 2.00 m m 115.00 2,000.00 230,000.00
REDES EXTERIORES 1693,539.50
Instalaciones Sanitarias exteriores generales % 1 0.04 14,112,829.16 493,949.02
Instalaciones Elctricas exteriores generales % 1 0.04 14,112,829.16 564,513.17
Movimiento de Tierras masivo para formar terrazas % 1 0.05 14,112,829.16 635,077.31
SUB ESTACIONES ELCTRICAS 210,000.00
Sub Estacin Elctrica P/KW Unid 1 1.00 210,000.00 210,000.00
Impuesto (IGV) 18% 1740,640.32
Total Accin 2 11,410,864.29
TOTAL COMPONENTE 2 11,410,864.29

COMPONENTE 3: Adecuado y suficiente dotacin de Mobiliarios y Equipos educativos
Accin 3.- Dotacin de mobiliario y equipos acadmicos.
Aulas Primaria Mdulos 18 7,574.28 136,337.20
Aulas Secundaria Mdulos 14 8,143.35 114,006.90
Sala de Lectura Mdulos 8 1,112.50 8,900.00
CRT Secundaria Mdulos 35 8,574.68 300,114.00
Taller de Carpintera Kit 1 635,047.10 986,774.16
Taller de Industria del vestido Kit 1 635,047.10 635,047.10
Taller de Cosmetologa Kit 1 79,920.00 79,920.00
Taller de Electrnica Kit 1 79,920.00 79,920.00
Laboratorio de Qumica Kit 1 27,459.17 27,459.17
Laboratorio de Biologa Kit 1 29,433.39 29,433.39
Laboratorio de Fsica Kit 1 79,920.00 79,920.00
Accin 4.- Dotacin de mobiliario y equipos administrativos.
Direccin Global 1 18,082.00 18,082.00
Sala de Profesores Mdulos 8 1,112.50 8,900.00
Psicologa Global 1 3,450.00 3,450.00
COMPONENTE 4: Suficiente capacitacin pedaggica a los docentes
Accin 5.- Acompaamiento al docente a travs del PELA
Capacitacin docente Global 1 0.00 0.00

TOTAL COSTO 24177,063.07

Supervisin (5%) Global 5% 1,083,438.61
Contingencias (5%) Global 5% 1,083,438.61
Estudio de Expediente Tcnico (5%) Global 5% 1,083,438.61

TOTAL COSTO INDIRECTO 3,250,315.82

TOTAL DEL PROYECTO 27,427,351.89


115

Cuadro N 92
Resumen Presupuesto de Inversin a Precios de Mercado de la Alternativa nica
tem Descripcin Parcial Total
1.00 Infraestructura
Costo Directo Infraestructura 15302,805.19
Gastos generales y utilidades (20%) 3060,561.04
Sub Total 18363,366.23
IGV (18%) 3305,405.92
Costo Total de Infraestructura 21668,772.15
2.00 Mobiliario
Costo Mobiliario 2508,263.92
Costo Total de Mobiliario 2508,263.92
3.00 Costos Indirectos
Supervisin (5% de C.T. de Infraestructura) 1083,438.61
Contingencias (5% de C.T. de Infraestructura) 1083,438.61
Expediente Tcnico (5% de C.T. de Infraestructura) 1083,438.61
Costos Totales Indirectos 3250,315.82
COSTO TOTAL I.E. MIRTHA JERI AAOS 27427,351.89

Los costos operativos en la situacin con proyecto estn constituidos por las
remuneraciones del personal, adems de los gastos en bienes y servicios segn los
requerimientos determinados en el planteamiento tcnico de la alternativa.

Costos de Personal:

En este caso ser el mismo a la situacin sin proyecto, que asciende a S/. 703,350.00
por ao.

Costo de Operacin y Mantenimiento:

El costo anual es de S/. 14,520.00 nuevos soles por el costo de bienes y servicios y S/.
21,120.00 por costo de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento de equipos
e instrumentos instalados deben ser realizados por tcnicos, considerando las
acciones de mantenimiento preventivo y correctivo.

Los costos en la situacin con proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 93
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento en la Situacin con Proyecto
Costos
C. Anual (S/.)
Total
Costo Recursos Humanos 703,350.00
Personal 703,350.00
Costo de Bienes y Servicios 14,520.00
Servicio de Luz, Agua, etc. 10,560.00
tiles de Escritorio 1,320.00
Artculos de Limpieza 2,640.00
Costo de Mantenimiento 21,120.00
Infraestructura 13,200.00
Mobiliario 3,960.00
Equipos y Maquinaria 3,960.00
TOTAL 738,990.00


116

Costos Incrementales:

Los costos incrementales representan el gasto adicional que se debe realizar para
mejorar los servicios relacionados a este proyecto. El flujo de costos en el horizonte
temporal de proyeccin a precios de mercado se presenta en el siguiente cuadro;
teniendo en cuenta que el ao 2012 es el ao pre-operativo (ejecucin de la inversin)
y el periodo de operacin es desde el 2013 hasta el 2022.

Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente cuadro:


117

Cuadro N 94
Costos Incrementales a Precios Privados de la Alternativa nica (S/.)
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. COSTOS DE INVERSION 27,427,352
1. Infraestructura 21,668,772
Obras Preliminares 402,696
Obra Nueva 12,285,814
Cerco Perimtricos y Portadas de Ingreso 829,666
Obras Exteriores 8,150,596
2. Mobiliario y Equipamiento 2,508,264
Administrativo 30,432
Nivel Primaria 136,337
Nivel Secundaria 2,341,495
3. Capacitacin Docentes 0.00
Supervisin 1,083,439
Contingencias 1,083,439
Estudio de Expediente Tcnico 1,083,439
II. COSTOS CON PROYECTO 738,990 738,990 738,990 738,990 738,990 738,990 738,990 738,990 738,990 738,990
- Recursos Humanos 703,350 703,350 703,350 703,350 703,350 703,350 703,350 703,350 703,350 703,350
- Costos Operativos 14,520 14,520 14,520 14,520 14,520 14,520 14,520 14,520 14,520 14,520
- Costos Mantenimiento 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTOS (I+II) 27,427,352 738,990 738,990 738,990 738,990 738,990 738,990 738,990 738,990 738,990 738,990
IV. COSTOS SIN PROYECTO 730,950 730,950 730,950 730,950 730,950 730,950 730,950 730,950 730,950 730,950
V. COSTOS INCREMENTALES (III-IV) 27,427,352 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040
VAC = 27,478,949.86
CE = 2,767


118

4.7 Beneficios

Se evaluar el beneficio neto que los proyectos alternativos antes identificados y
formulados presentarn en el horizonte de evaluacin del proyecto.

En la Situacin Sin proyecto:

De acuerdo a los resultados obtenidos en el anlisis de la Oferta, Demanda y el
Balance Oferta Demanda; Teniendo en cuenta que como beneficiario directo se hace
referencia, al estudiante que se encuentra adecuadamente atendido, es decir con una
infraestructura en condicin pedaggica adecuada, debidamente equipada con
mobiliario escolar, material didctico; Lo que significara una correspondencia con los
estndares de uso ptimos, tanto del recurso humano como del fsico.

En las condiciones actuales, no es posible atender adecuadamente a los estudiantes
de la I.E. Mirtha Jeri de Aaos, ya que la infraestructura existente no presta las
garantas y seguridad (haciendo referencia la etapa de identificacin del proyecto),
puesto que gran porcentaje de la infraestructura fsica se encuentra en mal estado.

En la Situacin Con proyecto:

Los beneficios en la situacin con proyecto estn enmarcados por la intervencin del
proyecto con relacin a los beneficiarios directos potenciales. Se espera que el
incremento de los alumnos sea gradual hasta copar la capacidad mxima de las aulas
respetando los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos
(referencia etapa de Formulacin).

Cubrir la demanda de infraestructura educativa en el horizonte del proyecto,
para atender a una poblacin efectiva de 9,930 alumnos, funcionando en un
turno.

Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedgogicas a la poblacin escolar en
el desarrollo de sus actividades educativas.

Contribuir a reducir los niveles de repitencia y desercin escolar.

Garantizar con la nueva infraestrutura la seguridad fsica de la poblacin
escolar y personal docente.

Contribuir a la salubridad de la poblacin estudiantil con el mejoramiento de los
servicios higienicos.

Cubrir la demanda con adecuado y suficiente equipamiento educativo (equipos
y mobiliario).

Contribuir a elevar la formacin educativa de la comunidad y su entorno.

Beneficiar a la poblacin en edad escolar de las zonas colindantes que no
tienen acceso al servicio educativo.


119

Beneficios Incrementales:

El beneficio incremental estar directamente relacionado con la oferta ofrecida en
adecuadas condiciones (optimizada sin proyecto) y la oferta racionalizada (con
proyecto), por lo tanto se beneficiar a lo largo del horizonte a 9,930 alumnos
debidamente atendidos por el servicio educativo durante el horizonte del proyecto de
inversin.

4.8 Evaluacin Social

Para la evaluacin de los flujos de costo social se toma la tasa social de descuento de
9%, usado actualmente. Los criterios de valoracin para el clculo de la evaluacin
social se toman de las premisas sealadas en la normatividad de la Ley de Inversin
Pblica, en base de la Gua Perfil del Ministerio de Economa y Finanzas, Direccin
General de Programacin Multianual del Sector Pblico.

En proyectos en que resulta difcil medir sus beneficios netos, es tambin difcil medir
su rentabilidad; sin embargo, si se sabe que los beneficios del proyecto son altos,
desde un punto de vista de las necesidades sociales que deben ser satisfechas, se
utiliza la metodologa costo efectividad, que consiste en proveer el bien o servicio en
condiciones de mnimo costo. Por tanto, el presente proyecto ser evaluado mediante
la referida metodologa, ya que los beneficios atribuibles directamente al proyecto son
difciles de ser valorizados monetariamente.

El horizonte temporal del proyecto establecido para efectos de evaluacin es de 10
aos. Se considera que el ao de las inversiones (ao cero del proyecto) es el 2012 y
el periodo de operacin abarca desde el 2013 hasta el 2022.

Determinacin de los Factores de Correccin Relevantes.-

Para efecto del clculo de los factores de correccin relevantes se ha tomado los
factores de correccin de la bibliografa sobre el tema, cuyas recomendaciones se
presentan a continuacin.
Para la mano de obra calificada el factor de correccin de 0.91 a la mano de obra
calificada se imponen impuesto directo a sus ingresos de 10% vase la siguiente
ecuacin:

Por otro lado para la mano de obra no calificada (consideramos como mano de obra
no calificada, en el presupuesto de obra, a aquellos trabajadores que desempean
actividades cuya ejecucin no requiere de estudios ni experiencia previa, por ejemplo:
jornaleros, cargadores, entre otros).
En la zona de la sierra se asume como 0.60 mencionados por los parmetros de
evaluacin del sistema nacional de Inversin Pblica.

Factor de Correccin de Bienes Nacionales.-

Para considerar el costo social de los bienes nacionales, debemos restarle los
impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la Renta
(10%).


120

Factor de Correccin de Bienes Importados.-

Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los
impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y adems
afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). Este precio est estipulado de acuerdo
al Anexo SNIP 09. Entonces:

De manera resumida se presenta entonces en el siguiente Factores Correctivos:

Cuadro N 95
Factor de Correccin
Tipo de Bienes Factor de Correccin
Bienes Nacionales 0.85
Bienes Importados 0.86
Mano de Obra Calificada 0.91
Mano de Obra No Calificada 0.86

Valor Actual de Costos (VAC)

La Tasa Social de Descuento (TSD) es de 9%, ya que se evala a precios constantes.

Para calcular el VAC a precios sociales sobre la base del Flujo de Costos, se utiliza la
siguiente ecuacin:

Dnde:
VAC: Valor Actual de Costos
FC t: Flujo de Costos del perodo t
n: Horizonte Temporal del Proyecto
COK: Costo de Oportunidad del Capital

Costo Efectividad:

Para la aplicacin de la metodologa costo - eficiencia se requiere que las diferentes
opciones de proyecto presenten condiciones de satisfaccin iguales; es decir, que los
proyectos alternativos entreguen el mismo beneficio. Para efecto de evaluacin del
presente proyecto se ha escogido como un indicador de eficacia al nmero total de


121

usuarios beneficiarios (Alumnos matriculados), en todo el horizonte temporal de
evaluacin.

De acuerdo a lo determinado como beneficios incrementales, el nmero total de
usuarios beneficiarios, en todo el horizonte temporal de evaluacin es de 9,930
alumnos; el cual usaremos como indicador de resultados para la evaluacin del
presente proyecto.

Entonces, para calcular el ratio CE que estima el costo por unidad de eficacia, es
decir: el costo promedio anual de atencin por alumno, bastar dividir el VAC entre el
indicador de eficacia.

Cuadro N 96
Ratio Costo - Efectividad
Indicadores Alternativa nica
Valor Actual de Costos 23093,513.45
Poblacin Beneficiaria (horizonte) 9,930
Ratio Costo Efectividad 2,326

Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente cuadro:


122

Cuadro N 97
Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa nica (S/.)
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. COSTOS DE INVERSION 23,049,810
Obras Preliminares 334,238
Obra Nueva 10,197,225
Cerco Perimtricos y Portadas de Ingreso 688,623
Obras Exteriores 6,764,995
3. Capacitacin Docentes 0
Supervisin 985,929
Contingencias 985,929
Estudio de Expediente Tcnico 985,929
II. COSTOS CON PROYECTO 669,532 669,532 669,532 669,532 669,532 669,532 669,532 669,532 669,532 669,532
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTOS (I+II) 23,049,810 669,532 669,532 669,532 669,532 669,532 669,532 669,532 669,532 669,532 669,532
IV. COSTOS SIN PROYECTO 662,722 662,722 662,722 662,722 662,722 662,722 662,722 662,722 662,722 662,722
V. COSTOS INCREMENTALES (III-IV) 23,049,810 6,810 6,810 6,810 6,810 6,810 6,810 6,810 6,810 6,810 6,810
VAC = 23,093,513.45
CE = 2,326


123

4.9 Anlisis de Sensibilidad

El proyecto podra estar sujeto a variaciones, en el caso de los proyectos en
educacin, la incertidumbre se puede presentar en la estimacin del producto
esperado (precios, materia prima o la mano de obra), sobre todo lo que se refiere al
nmero de personas que se beneficiaran y los efectos reales esperados sobre el
desempeo de la actividad. Adems otra variable cuyo verdadero valor es incierto es
el costo de oportunidad del capital. El anlisis de sensibilidad involucra calcular el ratio
costo-efectividad o para un rango probable de valores de la variable que genera
incertidumbre. Ello nos permitir establecer el grado de sensibilidad del rendimiento
del proyecto ante variaciones en ese tipo de variables. Pero por tratarse de variaciones
no significativas estas no afectaran la ejecucin del proyecto.

Las principales variables que podran influir en el costo de la obra planteada se
relacionan generalmente con:

- El tipo de suelo en el que se va cimentar y el consecuente costo de cimentacin:

Para el clculo del costo de la infraestructura se ha tomado en consideracin el tipo
de suelo en el que se va cimentar, por lo tanto las caractersticas y el costo de la
cimentacin necesaria, cuyos resultados ser determinado mediante los Estudios
Bsicos correspondientes (estudio de suelos y levantamiento topogrfico). Dichos
estudios sern ejecutados en una etapa posterior del ciclo de proyecto a la
presente, se ha considerado las condiciones promedio. De verificarse condiciones
crticas a lo considerado, que es lo menos probable, se prev sea absorbida por el
rubro de contingencias dentro de los costos del proyecto.

- Modalidad y plazo de ejecucin:

De acuerdo al Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones
del Estado, y crea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-
OSCE y Decreto Supremo N 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, por el monto de las obras propuestas el nico
proceso de seleccin admitido es el de una Licitacin Pblica.

- Variacin del costo por incremento de los precios:

Del anlisis de las obras ejecutadas por el Gobierno regional de Ayacucho se
concluye que su costo se encuentra estructurado bsicamente por tres grandes
rubros, cuya incidencia aproximada en el costo final se indica en el cuadro
siguiente:

Cuadro N 98
Estructura de Costos
Rubro Porcentaje del costo
Mano de Obra 35%
Materiales 55%
Equipo 10%

La mayor probabilidad de variacin de los costos en estos rubros se da en lo
referente a los precios de los materiales involucrados, puestos en obra. En el
siguiente cuadro se puede apreciar la variacin que sufrira el ratio costo/efectividad
si el costo de los materiales vara del -10% al 30%.


124

Cuadro N 99
Sensibilidad ante cambios en los costos de inversin
% de Variacin ante
cambios de costos
VAC
Costo
Efectividad
-10% 20,784,162 2,093
0% 23,093,513 2,326
5% 24,248,189 2,442
10% 25,402,865 2,558
15% 26,557,540 2,674
20% 27,712,216 2,791
25% 28,866,892 2,907
30% 30,021,567 3,023

Los factores que pueden afectar los flujos de costos del proyecto son el incremento o
decremento de la inversin inicial y considerando el nmero de beneficiados dentro del
horizonte del proyecto.
En el caso de la inversin inicial, esta podra cambiar como consecuencia de la
variacin de los precios de los materiales de construccin y equipos.
Para simular las variaciones precios (costos directos) ms significativos, se ha
utilizado el programa de anlisis de riesgo y de pronstico Crystal Ball, la misma que
est orientado a travs de grficos y est destinado a quitar la incertidumbre en la
toma de decisiones.
Este programa utiliza la tcnica de simulacin Monte Carlo mediante la cual se obtiene
el resultado probable que puede asumir la variable pronstico (C/E), mediante la
asignacin aleatoria de valores a variable de precio (costo directo) significativa dentro
de un rango porcentual.
Variable Pronstico = C/E y VAC social
C/E = Costo Inversin Total/N de Usuarios

Las variables precios a sensibilizar se detallan en el siguiente cuadro:
En el siguiente grafico se aprecia que la variable Obra Nueva presenta correlacin de
0.66, seguido de Obras Exteriores de 0.63; as mismo la variable Contingencias
presenta correlacin de 0.27, las otras variables presentan menos de 0.20 de
correlacin.


125

Grfico N 18
Ranking de Correlacin VAC Incremental Social

Grfico N 19
Contribucin de Variables VAC Incremental Social

De los grficos observamos que variable Obra Nueva es la ms sensible porque
contribuye a explicar un 45.0% de la varianza del VAC; seguido de la variable Obras
Exteriores que explica el 40.7% de la varianza de VAC, por esta contribucin, en el
anlisis de riesgo se considerar estas variables como las sujetas a la aplicacin del
modelo de simulacin Montecarlo mediante el programa Crystal Ball.

En el siguiente grafico se aprecia que la variable Obra Nueva presenta correlacin de
0.66, seguido de Obras Exteriores de 0.63; as mismo la variable Contingencias
presenta correlacin de 0.27, las otras variables presentan menos de 0.20 de
correlacin.


126

Grafico N 20
Ranking de Correlacin C/E

Grfico N 21
Contribucin de Variables C/E

De los grficos observamos que variable Obra Nueva es la ms sensible porque
contribuye a explicar un 45.0% de la varianza del C/E; seguido de la variable Obras
Exteriores que explica el 40.7% de la varianza de C/E, por esta contribucin, en el
anlisis de riesgo se considerar estas variables como las sujetas a la aplicacin del
modelo de simulacin Montecarlo mediante el programa Crystal Ball.


127

Grafico N 22
Tornado VAC

En el grafico anterior en forma de tornado, se aprecia la variacin en un mnimo,
mximo y base de cada variable y su repercusin en el valor del VAC. En la variable
de Obra Nueva se observa que puede tomar un valor mnimo de 9599,306 y un
mximo de 11264,587, siendo el VAC S/. 22638,350 y S/. 24303,631
respectivamente.

Cuadro N 100
Anlisis de Tornado VAC Incremental Social
VAC Input
Variable Downside Upside Range Downside Upside Base Case
Obra Nueva 22,638,350.20 24,303,631.19 1,665,280.99 9,599,306 11,264,587 10,355,566
Obras Exteriores 22,495,165.47 24,158,810.64 1,663,645.17 5,727,666 7,391,312 6,627,112
Contingencias 23,102,489.64 23,834,010.31 731,520.67 4.49% 8.20% 5.97%
Costo de Expediente Tcnico 23,176,607.34 23,612,613.92 436,006.58 3.89% 6.11% 5.00%
Mob. Y Equip. Nivel Secundaria 23,255,143.82 23,593,877.16 338,733.34 1,900,057 2,238,790 2,039,523
Cerco Perimt. y Portadas de Ingreso 23,342,246.54 23,452,949.13 110,702.59 642,101 752,803 694,465
Obras Preliminares 23,370,456.12 23,426,308.51 55,852.39 318,503 374,356 342,658
Mob. Y Equip. Nivel Primaria 23,386,447.88 23,403,033.17 16,585.29 106,601 123,186 114,763
Mob. Y Equip. Administrativo 23,389,961.62 23,401,252.61 11,290.99 23,336 34,627 27,985
Obra Nueva 22,638,350.20 24,303,631.19 1,665,280.99 9,599,306 11,264,587 10,355,566

En el siguiente grafico en forma de araa, se aprecia la misma variacin que en el
anlisis del tornado, pero se detalla para diferentes percentiles de cada variable y su
repercusin en el valor del VAC. En la variable de Obra Nueva se observa que puede
tomar un valor mnimo de 9599,306 y ver cual es la tendencia en aumentos de 10%,
30%, 50%, 70% y 90% y llegar a un mximo de 11264,587, siendo el VAC S/.
22638,350, S/. 23077,072, S/. 23394,610, S/. 23765,271 y S/. 24303,631
respectivamente.


128

Grafico N 23
Araa VAC

Cuadro N 101
Anlisis de Araa VAC Incremental Social
VAC
Variable 10.0% 30.0% 50.0% 70.0% 90.0%
Obra Nueva 22,638,350.20 23,077,072.59 23,394,610.63 23,765,271.45 24,303,631.19
Obras Exteriores 22,495,165.47 23,027,854.26 23,394,610.63 23,713,219.80 24,158,810.64
Contingencias 23,102,489.64 23,248,975.66 23,394,610.63 23,573,779.56 23,834,010.31
Costo de Expediente Tcnico 23,176,607.34 23,305,717.95 23,394,610.63 23,483,503.31 23,612,613.92
Mob. Y Equip. Nivel Secundaria 23,255,143.82 23,328,565.58 23,394,610.63 23,475,863.24 23,593,877.16
Cerco Perimtricos y Portadas de Ingreso 23,342,246.54 23,373,066.30 23,394,610.63 23,418,398.65 23,452,949.13
Obras Preliminares 23,370,456.12 23,384,001.61 23,394,610.63 23,407,535.71 23,426,308.51
Mob. Y Equip. Nivel Primaria 23,386,447.88 23,391,279.96 23,394,610.63 23,398,044.99 23,403,033.17
Mob. Y Equip. Administrativo 23,389,961.62 23,392,409.21 23,394,610.63 23,397,318.95 23,401,252.61
Obra Nueva 22,638,350.20 23,077,072.59 23,394,610.63 23,765,271.45 24,303,631.19

En el siguiente grafico en forma de tornado, se aprecia la variacin en un mnimo,
mximo y base de cada variable y su repercusin en el valor del VAC. En la variable
de Obra Nueva se observa que puede tomar un valor mnimo de 9599,306 y un
mximo de 11264,587, siendo el C/E: 2,280 y 2,447 respectivamente.


129

Grafico N 24
Tornado C/E

Cuadro N 102
Anlisis de Tornado C/E
VAC Input
Variable Downside Upside Range Downside Upside Base Case
Obra Nueva 2,280 2,447 168 9,599,306 11,264,587 10,355,566
Obras Exteriores 2,265 2,433 168 5,727,666 7,391,312 6,627,112
Contingencias 2,326 2,400 74 4.49% 8.20% 5.97%
Costo de Expediente Tcnico 2,334 2,378 44 3.89% 6.11% 5.00%
Mob. Y Equip. Nivel Secundaria 2,342 2,376 34 1,900,057 2,238,790 2,039,523
Cerco Perimtricos y Portadas de Ingreso 2,351 2,362 11 642,101 752,803 694,465
Obras Preliminares 2,353 2,359 6 318,503 374,356 342,658
Mob. Y Equip. Nivel Primaria 2,355 2,357 2 106,601 123,186 114,763
Mob. Y Equip. Administrativo 2,355 2,357 1 23,336 34,627 27,985
Obra Nueva 2,280 2,447 168 9,599,306 11,264,587 10,355,566

En el siguiente grafico en forma de araa, se aprecia la misma variacin que en el
anlisis del tornado, pero se detalla para diferentes percentiles de cada variable y su
repercusin en el valor del VAC. En la variable de Obra Nueva se observa que puede
tomar un valor mnimo de 9599,306 y ver cual es la tendencia en aumentos de 10%,
30%, 50%, 70% y 90% y llegar a un mximo de 11264,587, siendo el C/E: 2,280,
2,324, 2,356, 2,393 y 2,447 respectivamente.


130

Grafico N 25
Araa C/E

Cuadro N 103
Anlisis de Araa C/E
VAC
Variable 10.0% 30.0% 50.0% 70.0% 90.0%
Obra Nueva 2,280 2,324 2,356 2,393 2,447
Obras Exteriores 2,265 2,319 2,356 2,388 2,433
Contingencias 2,326 2,341 2,356 2,374 2,400
Costo de Expediente Tcnico 2,334 2,347 2,356 2,365 2,378
Mob. Y Equip. Nivel Secundaria 2,342 2,349 2,356 2,364 2,376
Cerco Perimtricos y Portadas de Ingreso 2,351 2,354 2,356 2,358 2,362
Obras Preliminares 2,353 2,355 2,356 2,357 2,359
Mob. Y Equip. Nivel Primaria 2,355 2,356 2,356 2,356 2,357
Mob. Y Equip. Administrativo 2,355 2,356 2,356 2,356 2,357
Obra Nueva 2,280 2,324 2,356 2,393 2,447

Anlisis de Riesgo:

Estimar, mediante un anlisis probabilstico, el valor esperado del VAN social del
proyecto, as como el VAN privado, de ser necesario. Para el caso slo se estima un
VAN social.

Sin embargo se realiza una anlisis de beneficios, el cual presenta un estimado de
beneficios monetarios, pero el VAN y TIR obtenidos es un estimado, dicho indicadores
no se recomiendan para evaluar, como mencionamos es slo un estimado que slo
tiene supuestos y no sta estandarizado ni existen una metodologa que el SNIP
recomendada.

El VAC, dado las variables descritas anteriormente, se comporta con un mnimo de S/.
20709,749.41 y un mximo de S/. 26238,475.41.


131

Grafico N 26
Sensibilidad VAC

El C/E, dado las variables descritas anteriormente, se comporta con un mnimo de
2,085 y un mximo de 2,642.

Grafico N 27
Sensibilidad C/E

El VAC, dado las variables descritas anteriormente, si se comportan con los montos de
la Base la probabilidad de que el VAC sea S/. 23093,513.45 es de 65.70%.


132

Grafico N 28
VAC

El C/E, dado las variables descritas anteriormente, si se comportan con los montos de
la Base la probabilidad de que el C/E sea 2,326 es de 65.14%.

Grafico N 29
C/E

A continuacin se aprecia el ajuste de los valores pronosticados y la acumulada para
el VAC y el C/E.


133

Grafico N 30
VAC Ajustada y Acumulada

Grafico N 31
C/E Ajustada y Acumulada

4.10 Anlisis de Sostenibilidad

La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se concepta como aquel que se
orienta a la satisfaccin de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner
en riesgo o comprometer la satisfaccin de las necesidades de las generaciones
futuras, para lo cual se ha diseado las estrategias y mecanismos que permitan que
las actividades de mantenimiento y conservacin deban ser asumidas por los
beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo previsto.


134

a. Arreglos Institucionales previstos para la fase de Operacin y mantenimiento:

La poltica del Estado con relacin a la priorizacin del Sector Educacin, que busca
satisfacer la demanda de servicios educativos de la poblacin peruana y sus
respectivas reas de influencia.

El compromiso de la poblacin beneficiaria, Padres de Familia, Consejo Educativo
Institucional y docentes de la I.E. Mirtha Jeri de Aaos.

Respecto a la fase de operacin es el Ministerio de Educacin el que se encargar de
la dotacin de personal docente y administrativo para el funcionamiento de la
Institucin Educativa.

El financiamiento del mantenimiento peridico de la infraestructura educativa estar a
cargo del Ministerio Educativo a travs de la partida de Mantenimiento preventivo y de
los beneficiarios (APAFA y docentes) segn Acta de compromiso para conservacin y
Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento.

b. Capacidad de gestin de la Organizacin encargada del proyecto en su etapa de
Inversin y Operacin:

supervisar programas y proyectos referidos a la infraestructura y equipamiento en
educacin.

De acuerdo al decreto Supremo N 002-96-ED, Resolucin Ministerial N 113-2001-ED
y Resolucin Ministerial N 114-2001-ED corresponde al sector Educacin elaborar los
programas de inversin destinados, entre otros, al mantenimiento de los locales
escolares de acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio educativo,
correspondindole a sus rganos intermedios la priorizacin e implementacin de
dicho programa, a fin de garantizar la operatividad de los mismos.

El Consejo Educativo Institucional y la APAFA, constituidos en el Comit de
Infraestructura formalizarn en un Acta de Asamblea su compromiso de colaboracin
como beneficiarios directos, la realizacin de acciones de mantenimiento y
conservacin del local escolar que sea entregado o transferidos al sector educacin,
de acuerdo al Manual de gestin para el Mantenimiento y Conservacin de Locales
Escolares emitido por el Ministerio de Educacin.

Para tal fin la intervencin se dar dentro de un Plan Mnimo de Mantenimiento. Al
concluirse la obra, se capacitar al personal que disponga la Direccin del plantel para
el funcionamiento de las instalaciones elctricas y sanitarias proyectadas por parte de
la empresa ejecutora de la obra.

El Comit constituido velar por la labor de mantenimiento. La frecuencia mnima de
las actividades de conservacin y mantenimiento que se debe considerar en el caso
de condiciones normales se indica a continuacin, lo que no excluye las intervenciones
de emergencia que pudieran acontecer eventualmente y que se deben resolver de
inmediato:


135

Cuadro N 104
Actividades de Conservacin y Mantenimiento
Actividades de conservacin y mantenimiento Periodo
Instalaciones
Sanitarias
Limpieza y desinfeccin de los servicios higinicos Diario
Detectar fugas y/o reemplazar grifos o caos
Realizar Desatoro en aparatos sanitarios
Mensual
Revisar y reparar trampas
Reparar o cambiar vlvula de agua del tanque de inodoro
Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de agua
Limpieza y desinfeccin de pozos spticos y letrinas
Semestral
Revisar / cambiar tubos de abasto Anual
Instalaciones
Elctricas
Revisar el estado de la placa de los interruptores
Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes
Verificar placa de tomacorriente e interruptores estn seguras
Revisar conexiones y tornillos de sujecin de los interruptores
Limpiar los difusores de las luminarias
Mensual
Revisar conexiones en tablero general y de distribucin
Verificar el buen estado de los fusibles
Comprobar la tensin de alimentacin de equipos, luminarias y
Tomacorrientes.
Verificar que los equipos y luminarias estn bien asegurados
Revisar el buen funcionamiento de equipos y luminarias
Limpiar las lmparas incandescentes y fluorescentes
Verificar conexin y tornillos de sujecin del sistema de puesta a
tierra.
Verificar la resistencia del aislamiento de la electro bomba
Revisar el estado de interruptores de nivel de electro bomba
Revisar tablero de control del electro bomba (sistema
automtico), conexiones y tornillos de sujecin.
Comprobar la tensin de red de alimentacin en el tablero
General.
Trimestral
Revisar tarjetas de identificacin de circuitos elctricos los
tableros
Revisar la resistencia de aislamiento de la instalacin elctrica
(conductores y equipos en buen estado)
verificar conexin y tornillos de sujecin de los timbres elctricos
Semestral
Carpintera
Limpiar el mobiliario. Diario
Limpiar puertas y ventanas. Semanal
Aceitar chapas de puerta. Trimestral
Reparar puertas y ventanas.
Reparar carpetas y mesas.
Reposicin de vidrios en ventanas y/o puertas.
Aceitar bisagras.
Semestral
Lijar y/o pintar puertas y ventanas de madera y/o metal Anual
Pisos, Muros y
Techos
Limpieza de pisos de ambientes y pasadizos interiores.
Limpieza de reas libres conexas.
Limpieza de cobertura de pisos.
Trabajos de jardinera en las reas verdes y jardineras.
Diario
Limpieza de ventanas y mamparas.
Limpieza de paredes y muros.
Encerado de pisos.
Semanal
Limpieza de techos, cielo rasos, azoteas y coberturas de
Ambientes cerrados.
Mensual
Limpieza de fachadas y superficies externas de las Edificaciones Trimestral
Pintado de paredes y techos de ambientes interiores.
Pintado, barnizado laqueado de puertas, mamparas, ventanas
y zcalos.
Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones.
Anual


136

Equipos e
Instrumentos
Instalados
Limpieza externa de los equipos e instrumentos de los
laboratorios de Fsica, Qumica, Biologa y cmputo.
Limpieza externa de los equipos y accesorios de ayuda
audiovisual.
Mantenimiento preventivo de los equipos e instrumentos.
Mantenimiento preventivo de los equipos de oficina (Equipos de
cmputo, mquinas de escribir, de sumar, calculadoras, relojes de
control y de pared, etc.).
Mantenimiento correctivo menor y mayor del equipo de talleres.
Acciones
Preventivas
realizadas por
Tcnicos y/o
Profesionales

c. Financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento:

En cuanto a los costos operativos y mantenimiento, el responsable de la operacin es
el Ministerio de Educacin.

El costo de mantenimiento incluye el financiamiento de reparacin de mobiliario,
equipamiento y la infraestructura sustituida de:

(i) Revestimientos y acabados (descaramiento de pintura, barnices, lacas o
selladores, desprendimiento de enchapes, revestimientos, zcalos,
contrazcalos, pisos, presencia de fisuras en muros, enchapes o pisos).
(ii) Carpintera y cerrajera (vidrios, chapas de puertas, bisagras, manijas y
tiradores),
(iii) Instalaciones sanitarias (atoros, etc.) y elctricas (cableados, luminarias)
(iv) Coberturas (limpieza, etc)

En cuanto al mantenimiento se financia a travs de aportes del Ministerio de
Educacin en el rubro de Mantenimiento Preventivo, que en el ao 2011 tuvo una
partida de S/.11,000.00; y dado el proyecto, se realizarn aportes de la APAFA. Para
los fondos correspondientes al APAFA se viene aportando un monto de S/. 10.00
Nuevos Soles por alumno anualmente. Adicionalmente se tendr un ingreso por
alquiler de Kiosco y Losas deportivas por las suma de S/. 15,000 anuales.

Cuadro N 105
Ingresos percibidos por la APAFA
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Matricula 921 954 986 1,012 1,015 1,013 1,011 1,008 1,006 1,004
Cuota APAFA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ingresos x cuota 9,210 9,540 9,860 10,120 10,150 10,130 10,110 10,080 10,060 10,040
Ingresos x alquiler 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Flujo de ingresos 24,210 24,540 24,860 25,120 25,150 25,130 25,110 25,080 25,060 25,040

El flujo de costos de mantenimiento puede verse en el siguiente cuadro:

Cuadro N 106
Flujo de costos de operacin y mantenimiento e ingresos a precios de mercado
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Flujo de
Costos
de O&M
35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00
Flujo de
Ingreso
(MED +
APAFA)
35,210.00 35,540.00 35,860.00 36,120.00 36,150.00 36,130.00 36,110.00 36,080.00 36,060.00 36,040.00
Flujo de
costos
no
cubiertos
430.00 100.00 - - - - - - - -


137

De lo anterior se aprecia que los de costos de mantenimiento son cubiertos con
recursos directamente recaudados y apoyo del Ministerio de Educacin, tambin se
considera el acta de compromiso para la conservacin de la infraestructura y mobiliario
por parte de las Autoridades de la Institucin (CONEI, APAFA, direccin y comunidad
educativa, etc.).

d. La participacin de los Beneficiarios:

La participacin activa de la comunidad educativa es muy importante, ya que permitir
el mantenimiento, conservacin de la infraestructura educativa y equipamiento.

4.11 Impacto Ambiental

El lugar donde se va ejecutar el proyecto, se har en el rea propiedad de la
Institucin Educativa, cuya rea est reservada y destinada para fines educativos,
razn por lo que no se afectar cursos de agua, no se deforestar, ni modificar el
paisaje natural del lugar, es decir no se afectar terrenos destinados para otros usos.

El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las
actividades educativas, ni de la poblacin, pues estos sern depositados en reas
adecuadas dentro de la propiedad del inmueble que dispone de espacio disponible
para dicho fin.

El manejo de los desperdicios, se efectuar de acuerdo a la normatividad vigente en
materia ambiental, garantizando que no habr alteracin del ecosistema, adems el
terreno se encuentra limpio sin vegetacin, tampoco existe flora y fauna, ni fuente de
agua subterrnea, as como restos arqueolgicos, etc., en este sentido no habr
efectos negativos sobre el medio ambiente durante la ejecucin e implementacin del
proyecto, razn por lo que no habr acciones de mitigacin que efectuar.

La finalidad del anlisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las
consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el rea de influencia y,
especficamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.

En este sentido se evaluaran si el proyecto producir uno de los efectos siguientes:

Positivo : cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;
Neutro : cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del
mismo y;
Negativo : cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
caractersticas de los ecosistemas.

Las variables a utilizarse en la evaluacin del impacto del proyecto en el medio
ambiente dependen de los componentes del ecosistema que generalmente son cuatro:

El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados
orgnicos: agua, suelo y el aire entre los ms importantes.

El medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados
orgnicos (exceptuando al ser humano), es decir, la flora y fauna.


138

El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus
atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo
constituye la sociedad en su conjunto y;

El medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y por los
elementos arqueolgicos de valor cientfico y cultural.

Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto
de vista ambiental, dependern del componente que este afecte.

Normas Legales:

En cuanto a proyectos del sector, referentes a proyectos del sector, referentes al
mejoramiento de la oferta, podrn ser de aplicacin normas municipales como
aquellas referidas al uso o condicionamiento del espacio urbano. As tambin, son
aplicables normas sectoriales como aquellas referidas a la importacin de bienes o
insumos olas referidas al vertimiento o descarga de residuos; as tambin, las normas
referidas a la evaluacin ambiental de proyectos o aquellas concernientes a los
procedimientos de participacin ciudadana.

Los impactos identificados se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro N 107
Anlisis de Impacto Ambiental
Etapa Medio Afectado e Impacto Accin de mitigacin
Etapa Pre Operativa
En la construccin
Traducida como
ruidos, polvo en el
ambiente y/o
desmonte de
construccin en el
rea de la obra, que
impactaran en la
infraestructura actual.
Medio Fsico (Ruido)
Impacto negativo que sera
moderado y transitorio.

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos)
debern ejecutarse en las horas ms apropiadas, con
el diseo ms adecuado de distribucin de los
trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentracin
y complejidad que requiere cada actividad y la
naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deber
elegir los equipos menos productores de ruidos y/o
incrementar las distancias entre la fuente y el receptor,
alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores
auditivos individuales as como los dems
implementos de seguridad se hacen necesarios.
El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en
el rea externa de trabajo.
Medio Fsico (Polvo en el
ambiente)
Impacto negativo que sera
moderado y transitorio.

El control de polvos deber efectuarse a travs de un
regado constante de los elementos a remover y/o
descargar y todo aquello que implique la generacin
de polvos en el ambiente. Ademas de la utilizacin de
aditivos no txicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en la ejecucin de la obra.
Medio Biolgico
Impacto neutro
No se ejecutarn actividades de
tala de rboles o bosques ni el
aprovechamiento de materiales de
prstamo durante la ejecucin de
la obra, garantizando el equilibrio
ambiental de la localidad.

Ninguna

Medio Socio Econmico
(Desmonte de obra)
Impacto negativo moderado y
transitorio
La administracin de la obra deber tomar las medidas
necesarias a fin de que el contratista cumpla con una
constante limpieza y entregue una obra libre de
residuos slidos y/o material de demolicin. Se
considerar necesario coordinar con la autoridad local,
la previsin del uso de vas y espacios necesarios para
el traslado del material excedente (disposicin final de
los desmontes y basura que se generaran durante la


139

obra) a los lugares indicados por la municipalidad.
El transporte y almacenamiento de materiales de
construccin, no afectarn las actividades educativas
ni las de la poblacin, pues estos sern depositados
en reas adecuadas dentro de la propiedad del Local
escolar, situacin que no permitir afectar a terrenos
destinados para otros usos.
Medio paisajstico y cultural
Impacto neutro
Las obras se planificaran
tcnicamente de modo que se
adecuen a las condiciones fsicas
del terreno y tratando de que
guarden equilibrio con el paisaje
local.

Ninguna
Etapa Operativa
Poblacin escolar
beneficiada
infraestructura y
equipamiento
Medio socio econmico
(Infraestructura moderna y segura,
dotacin de mobiliario y
equipamiento adecuado)
Impacto Positivo, continuo por la
vida til del proyecto

Ninguna
Medio paisajstico y cultural
(Infraestructura moderna)
Impacto Positivo, continuo por la
vida til del proyecto
Ninguna

Respecto al costo de eliminacin de material de desmonte provocados por demolicin
y eliminacin de material excedente est incluida en el rubro de demoliciones.

Estudio de Impacto Ambiental

El estudio de impacto ambiental constituye un documento que tiene como fin
anticiparse a las consecuencias ambientales de la pre-construccin, construccin y
operacin y funcionamiento durante la construccin de las nuevas edificaciones de la
Institucin Educativa Mirtha Jeri de Aaos, a fin de proteger el ambiente y salud de la
poblacin. Es por esta razn que se debe considerar a esta etapa como la parte inicial
en el planeamiento y desarrollo del proyecto.

Objetivos del EIA

Identificar y evaluar el impacto ambiental de la instalacin de las nuevas edificaciones
en la Institucin Educativa Mirtha Jeri de Aaos y proponer las medidas de
mitigacin, control y seguimiento en sus etapas de pre-construccin, construccin y
operacin y abandono.

Otros objetivos son:

Identificar los componentes fsicos, biticos, abiticos, sociales, econmicos y
culturales de la zona de influencia.
Determinar la capacidad de receptividad de la zona en estudio ante el proyecto.
Cumplir con la legislacin ambiental vigente contenida en el Reglamento.

Base legal

Ley General del Ambiente - LEY N 28611
Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental - LEY N 27446


140

Aprueban Primera Actualizacin del Listado de Inclusin de los Proyectos de
Inversin sujetos al Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental SEIA
R.M. N 157-2011-MINAM

Metodologa

La metodologa consiste en la caracterizacin del ambiente fsico, bitico, abitico,
social y econmico. Luego se identificaron los principales impactos tanto positivos y
negativos y se evalan stos para determinar si son benficos, planeados, reversibles,
irreversibles, etc. Con la caracterizacin del ambiente se han elaborado las matrices
cromticas de cada una de las etapas del proyecto.

Identificando Los Componentes Y Variables Ambientales (Aspectos
Ambientales) y Evaluacin de los mismos.

En las siguientes lneas se har una identificacin de los aspectos ambientales
potenciales a convertirse en Impactos ambientales, para esto se estudiaran desde 3
medios: Fsico, Biolgico y Econmico, para todo momento del horizonte de
evaluacin planteada, es decir en la etapa de inversin, especficamente en la
Ejecucin o construccin y en la etapa de abandono.

En el Medio Fsico

a) En el suelo

- Etapa de construccin:

Los impactos que se producirn en los componentes del ambiente por las obras a
ejecutarse, son los siguientes:

- Alteracin de la calidad del suelo por los desechos generados los trabajos de
construccin en el lugar y posible vertido de mezclas, grasa y combustible en el
patio de mquinas.

- Asentamiento y compactacin del suelo debido al funcionamiento de un
campamento y patio de maquinarias.

- Alteracin de la estabilidad del suelo por excesos en los cortes, aumentando
innecesariamente los volmenes de material excedente.

En trminos generales, todos los impactos descritos seran ms positivos que
negativos, de influencia puntual, de magnitud media baja, con gran posibilidad de
aplicacin de medidas preventivas y/o correctivas y de significancia moderada.

- Etapa de abandono:

- Riesgo de erosin de suelos en las reas destinadas a la disposicin de desechos
por su inadecuada eleccin de sitio.

Este impacto sera negativo, de magnitud media, decreciente, con alta posibilidad de
aplicacin de medidas preventivas y/o correctivas y de significancia moderada.


141

b) En el agua


De forma general, entre las acciones del proyecto que ocasionaran impactos sobre el
recurso hdrico superficial y subterrneo, se tiene:

- De forma puntual podran producirse vertimientos accidentales de grasas, aceites y
combustible, lo cual puede afectar a la calidad de las aguas subterrneas y de
aquellas que los trabajadores de la construccin de la infraestructura manejan en
superficie.

Estos impactos seran negativos, de magnitud media, con moderada posibilidad de
aplicacin de medidas preventivas y de moderada significancia.


- Riesgo de contaminacin del agua por slidos disueltos y en suspensin debido a la
erosin de suelos en las reas de botaderos. Este impacto sera, de incidencia
local, magnitud media, con altas posibilidades de aplicacin de medidas de
mitigacin y de significancia moderada.

c) Ruido


- Incremento de los niveles de ruido, impacto que se producira, principalmente,
durante las acciones de movilizacin, recepcin y traslado interno de materiales de
cantera y de material excedente. Este impacto sera negativo, de incidencia zonal,
moderada duracin, con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin y de
baja significancia.

d) En el aire


- En esta etapa se producir una alteracin de la calidad del aire por la presencia de
material particulado que sera generado por el movimiento de tierras en las reas
de recepcin y movimiento interno; adems del vertimiento de materiales residuales
en el depsito de material excedente asignado. Este impacto sera negativo, de
influencia zonal, magnitud media, de moderada duracin (tiempo que dure la
construccin de la infraestructura), con alta posibilidad de aplicacin de medidas
preventivas y/o correctivas y de significancia moderada.

En El Medio Biolgico

a) En la vegetacin


- En general, las afecciones a la vegetacin por la construccin de las obras de
infraestructura, como en el caso del rea de intervencin, estaran asociadas a los


142

espacios a ser ocupados por el trazo propuesto y por las instalaciones auxiliares
(campamentos, patio de maquinarias, acumulaciones de material excedente). En el
presente caso, la nueva infraestructura que ser construido dentro de un medio
netamente rural, afectara a una pequea rea vegetal interna y externa (aledaa).
Respecto a las reas a ser ocupadas por el campamento y patio de maquinarias, se
descarta la posibilidad de afectacin a la vegetacin, debido a que son terrenos que
en la actualidad no presentan crecida de vegetacin y por tanto, desprovistos de
cubierta vegetal significativa.

- Asimismo, se descarta la posibilidad de afectacin a la vegetacin en depsito de
material excedente, por cuanto ste se encuentra ubicado en un terreno donde en
la actualidad no crece vegetacin alguna.

En conclusin, el impacto generado por la construccin de la infraestructura sera mas
positivo que negativo, de incidencia local, de magnitud media-baja, moderada,
mitigable y de significancia moderada. En cuanto al impacto producido por el polvo
generado por el movimiento de tierras y transporte de materiales de cantera y
residuales, puede considerarse como moderado, ya que por lo general, las emisiones
sern dispersas, con posibilidad de aplicacin de medidas preventivas y/o correctivas
y de significancia moderada.

En El Medio Socio-Econmico


Los principales impactos que la construccin de la nueva infraestructura generar en
el medio socioeconmico son las siguientes:

- Alteracin temporal de las vistas panormicas en el rea del proyecto por las
acciones de la propia construccin y de la infraestructura proyectada.

- Alteracin de los estilos de vida de la poblacin local por la presencia de personas
forneas. Este impacto, en realidad, sera poco significativo, debido a que el
personal forneo necesario para la obra (empleados calificados) no sera
numeroso.

- Otro de los impactos potenciales, seran las posibles afectaciones a la salud del
personal de obra por la proliferacin de vectores en los desechos slidos,
generados durante el funcionamiento del campamento. As mismo, dicho personal
se vera afectado por el polvo generado principalmente en las labores de recepcin
y traslado interno de materiales excedentes, en el caso de que no estn provistos
de los respectivos equipos de proteccin personal (EPI).

- La generacin directa de empleo, es decir, todos los puestos de trabajo que la obra
demandar en la poblacin de la zona de intervencin por las obras de
infraestructura, estaran conformados por las categoras inferiores y no
especializadas de la escala laboral, vale decir, peones y ayudantes de obra.
Adems, por la magnitud del proyecto, el requerimiento de mano de obra local sera
bajo y variado, de acuerdo al desarrollo de las actividades del mismo. Sin embargo,
la incidencia sobre el empleo local sera beneficiosa, aunque temporal, de magnitud
media y moderada significancia.


143


- La alteracin de las vistas panormicas por la presencia de la infraestructura
construida ser significativa debido a que en trminos paisajsticos se producirn
cambios importantes, ya que la nueva infraestructura sustituir en ciertos
componentes al existente, el cual viene formando parte del ambiente paisajstico del
lugar.

- El abandono de las reas ocupadas temporalmente por las instalaciones auxiliares
de la obra como son los campamentos y patio de mquinas y las reas de
acumulacin del material excedente, sin la aplicacin de medidas de restauracin,
podra significar alteracin de la calidad intrnseca del paisaje local.

- Etapa de funcionamiento:

Durante la etapa de funcionamiento de la Institucin Educativa Mirtha Jeri Aaos, se
producirn los siguientes impactos ambientales:

- Mejoramiento de los servicios educativos a la poblacin estudiantil de la zona, lo que
va a generar condiciones favorables para revaloracin de la educacin por parte de
los padres y adquisicin de productos de inters de la poblacin relacionada a la
oferta de servicios.

- Por ltimo, la colocacin de seales informativas en los accesos al rea de obra,
ofrecer mejores condiciones de seguridad personal.

Evaluacin de Impactos Ambientales

Para la evaluacin de impactos de la Institucin Educativa se ha considerado el diseo
de matrices cromticas como se muestra en los siguientes cuadros, la evaluacin de
impactos ha sido tomada en cuenta en las siguientes etapas:

- Etapa de Pre Construccin.
- Etapa de Construccin.
- Etapa de Operacin.
- Etapa de Abandono.
Cuadro N 108
Evaluacin de Impactos en la Etapa de Preconstruccin

A
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Generacin de material
particulado
Uso de medios de transporte
cubierto
Ruidos
Trfico de vehculos
Riesgo de accidentes
Generacin de empleo


144

Generacin de desechos
inorgnicos

Cuadro N 109
Evaluacin de Impactos en la Etapa de Construccin

A
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E
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particulado
cubierto
Ruidos
Trfico de vehculos
Generacin de empleo
inorgnicos

Cuadro N 110
Evaluacin de Impactos en la Etapa de Operacin

A
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Residuo slido domstico
Ruidos
Trfico de vehculos
Generacin de empleo

Cuadro N 111
Evaluacin de Impactos en la Etapa de Abandono

A
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E
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o
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m
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c
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s

particulado
cubierto
Ruidos
Trfico de vehculos
Generacin de empleo
inorgnicos


145

I nsi gni fi cante
Bajo
Moderado
Al to
Negativo Positivo
Impactos

Plan de Manejo Ambiental

La poltica de la Institucin Educativa Mirtha Jeri de Aaos ser tomar acciones que
aseguren la minimizacin de los riesgos al ambiente y la poblacin durante las etapas
de pre-construccin, construccin, operacin y abandono del proyecto. El plan de
manejo ambiental considera la implementacin o aplicacin de la poltica estratgica,
obra o accin tendiente a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden
presentarse durante las diversas etapas de ejecucin de un proyecto y mejorar la
calidad ambiental aprovechando las oportunidades existentes. En general los planes
de manejo ambiental se enfocan en dos aspectos:

-Medidas de mitigacin
-Programa de monitoreo

Medidas de Mitigacin

Las medidas de mitigacin para minimizar los impactos en el ambiente se han
elaborado tomando en cuenta la aplicacin de una fcil tecnologa. El efluente liquido
domestico, (no se generar efluente industrial ya que es una infraestructura educativa)
se destinar al sistema de alcantarillado del distrito, no ocasionando as mayor
impacto en el medio circundante. Los residuos slidos ocasionados por la actividad
diaria debern ser evacuados a travs del servicio de recojo municipal, no impactando
as en el ambiente cercano al proyecto. Referente al recurso aire, el proyecto contar
con una infraestructura ventilada segn el R.N.E. y las normas de programacin
arquitectnica educativa, de manera que el aire pueda circular libremente para diluir
polvos o posibles olores que aparezcan sobretodo en la etapa de construccin.

A. Etapa de pre- construccin

La prevencin de impactos ambientales durante esta fase est basada principalmente
en la planificacin y seleccin del proyecto cuyo objetivo primordial es controlar en lo
posible los efectos del impacto sobre los sistemas fsicos, biolgicos, socioeconmicos
y culturales, poniendo nfasis en el control, conversacin y mantenimiento de las
actividades econmicas. En la etapa de pre construccin las actividades sern de
excavacin, eliminacin del desmonte, rellenos y limpieza, cuyo programa de
mitigacin comprender lo siguiente.


146

Se recomienda establecer en rea restringida para las actividades de
construccin y mantenimiento que permitan la operatividad de los trabajos.

Los polvos se asentarn con suficiente agua, lo cual atenuar los impactos
producidos por los mismos, siendo estos impactos leves y de carcter temporal.

Los ruidos producidos sern de forma temporal y en niveles pequeos por la
reducida magnitud de las operaciones, por lo que no incidir en los sistemas
socio-culturales.

Al existir una oferta de empleos aumentar la cantidad de gente en la ejecucin
del proyecto, a quienes se les explicar las medidas para el control ambiental.

El aumento de la carga vehicular por la calle de acceso se podr equilibrar con el
uso adecuado de las seales de trnsito, con avisos comprensibles y visibles a
distancias adecuadas de la zona de ingreso al interior de la I.E.

Todos los materiales que se requieren para la construccin debern
almacenarse en un lugar construido adecuadamente para este fin.

B. Etapa de construccin

Al igual que en la fase anterior, se presentarn situaciones similares, pudiendo
incrementarse en los siguientes casos:

Al aumentar gente en el rea se crean riesgos de trabajo, para lo cual se debe
establecer un sistema de planeamiento operacional y ambiental, que es
indispensable para orientar el desarrollo del proyecto.

En el caso de movimiento de tierras se deber apilar para su carguo eficiente,
controlndose la emisin de polvo.

Se debern supervisar los trabajos para garantizar que en esta fase no se
perturbe el ambiente. No se dejarn materiales en el rea, como cemento y otros
contaminantes cuando haya finalizado la construccin de la obra.

En el sistema de desage y drenaje, debern considerarse las obras de
ingeniera correspondiente al proceso, es decir se debern instalar las trampas
de agua para evitar la aparicin de malos olores as como tambin debern tener
la pendiente necesaria para evitar el estancamiento de las aguas servidas en las
tuberas de desage.

Se recomienda construir lozas de concreto alrededor de las reas de maniobras
para evitar cualquier tipo de contaminacin por fugas de aceite y otros
provenientes de los vehculos.

C. Etapa de operacin

En esta etapa segn los programas de mitigacin y compensacin de los impactos
ambientales del proyecto que se pueden desarrollar, sealaremos:


147

Medidas de mitigacin de impactos al elemento hbrido
La degradacin del sistema hbrido se genera principalmente por la
contaminacin originada por los vertimientos industriales y domsticos, los
cuales varan su calidad fsico-qumica y bacteriolgica. En el caso particular de
este proyecto, el proceso domstico no generar efluentes de mayor peligro, por
lo cual no afectar el elemento hbrido por lo que este efluente (sanitario) se
destinar a la red de alcantarillado pblico reuniendo las condiciones adecuadas
de la planificacin sanitaria. En resumen, el proyecto no impactara al medio
agua.

Medidas de mitigacin de impactos al elemento aire
El deterioro del elemento aire por esta actividad no tendr efecto por tratarse
actividades educativas sin mayor riesgo. Otro elemento generado por la actividad
es el ruido, el cual se producir sobretodo en las horas de ingreso, recreacin y
salida del alumnado, no llegando de ninguna manera a ser superior a los lmites
permisibles (80 dB) por ser campo abierto.

Medidas de mitigacin de impactos al elemento suelo
La proteccin del suelo por los efectos de los desechos slidos domsticos que
se generan como resultado de la actividad de la planta envasadora, ser
mediante la evacuacin de los mismos a travs del servicio de recojo municipal y
destinados a rellenos sanitarios.

D. Etapa de abandono

De darse el caso que alguna vez se tenga que trasladar la I.E. o se acaben las
actividades educativas en este lugar por diversos motivos uno de ellos podra ser por
desastres naturales o por prevencin a posibles derrumbes de los cerros contiguos se
tendra que tener en cuenta lo siguiente:

Al removerse las obras civiles se originar polvo y tierra los cuales se debern
apilar con abundante agua para evitar que por accin del viento se disperse por
la zona.

Los vehculos que transporten el desmonte proveniente de las instalaciones
debern cubrirse con lonas para evitar la dispersin del polvo.

Se deber coordinar con la Municipalidad del distrito para que exista un servicio
integral de recojo de desperdicios para evitar que los obreros quemen en la
zona.

Los drenajes abiertos propios de la zona (acequias) podran quedar obstruidos
por accin de los desperdicios que queden regados al exterior del muro de la
planta, para evitar esto se deber tener cuidado en prestar un servicio integral de
recoleccin de desmonte.

Programa de monitoreo

En cuanto al programa de monitoreo para este tipo de proyecto slo debera
plantearse brigadas de vigilancia conformada por los mismos alumnos, docentes,
auxiliares y directivos que verifiquen sobretodo la limpieza del rea o las buenas


148

costumbres de reciclaje, mantenimiento de reas verdes, cuidados de las mismas
aulas, etc.

Plan de Contingencias

El plan de contingencias contiene directivas administrativas y operativas definidos de
manera que todo el personal previo conocimiento de estas pautas pueda
desempearse eficientemente en cualquier emergencia que se presente. Tiene por
finalidad lograr el control de cualquier situacin de emergencia en el menor tiempo
posible, con la mayor coordinacin, sincronizacin y el menor riesgo de los que estn
involucrados.

A. Objetivos

Establecer una organizacin responsable de controlar en forma oportuna y
adecuada una emergencia, as como de ejecutar las operaciones de limpieza y
rehabilitacin de la zona afectada, minimizando los daos.

Proteccin general de las instalaciones, garantizando la seguridad del
estableciendo y del vecindario en general.

Evitar prdidas de vidas humanas, tanto al interior de los lmites de la Institucin
escolar y a las propiedades vecinas, en coordinacin con las autoridades
relacionadas a siniestros.

B. Acciones a tomarse en caso de un incendio

Desplcese por el suelo, si hay humo. Ruede hasta la puerta tomando respiros cortos.
Respire a travs de una toalla o algn trapo mojado sobre la nariz y la boca, si es
posible.

Palpe la puerta si est caliente, o si el humo le pasa por los bordes, no la abra.
Use una ruta de escape alterna.

Espere en el lugar de reunin. No regrese a la casa que se est quemando por
ninguna razn.

Los nios no deben tratar de sofocar el fuego. Si el incendio es pequeo y no se
expande mucho, ellos deben llamar a un adulto para que lo apague.

Usar el extintor ms cercano.

Cuadro N 112
Instituciones de Apoyo en caso de Emergencias
Instituciones Telfonos
Polica Nacional del Per

Compaa de Bomberos

Hospital Regional de Ayacucho

Defensa Civil

312-055
327-142
312-450
105
315-827
116
312-180
312-181
319-599
117


149

4.12 Seleccin de Alternativa

La alternativa es nica puesto que las acciones a considerar son tcnicamente
justificables desde el punto de vista tanto funcional como econmico.

De acuerdo a la evaluacin social efectuada se ha demostrado que la Alternativa
seleccionada tiene un ratio costo/efectividad de 2,326 y que su impacto ambiental no
implicar en ninguna de sus fases, alteraciones que perjudiquen al medio ambiente,
muy por el contrario beneficiar a la poblacin estudiantil ya que contar con una
infraestructura moderna y segura.

Alternativa Seleccionada.-

Las aulas propuestas tendrn una capacidad de 35 alumnos y cumplirn, as como el
resto de la infraestructura con todo lo normado respecto a los sismos (Norma
Peruana Sismorresistente NTE-030) y a niveles de habitabilidad y confort (Normas
Tcnicas de Diseo para Centros Educativos Urbanos R.J. 338-INIED-MED).

4.13 Cronograma de Actividades

Dentro de las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y
adecuado de la ejecucin se debe contar con el expediente tcnico de obra culminado,
el mismo que debe estar visado y revisado por la unidad ejecutora para luego proceder
al proceso de seleccin.

Respecto al mobiliario y equipamiento antes de proceder a la bsqueda de
proveedores se debe contar con las respectivas especificaciones tcnicas.

A continuacin se detallan las actividades previstas para cada una de las acciones en
el logro de las metas del proyecto, indicndose secuencia en la fase de inversin y
operacin y su respectiva duracin:

Cuadro N 113
Fase de inversin y operacin y su respectiva duracin
Descripcin de actividades
Duracin
(das laborables)
Recursos S/.
Fase de inversin
Proceso Administrativo para Contratar Expediente Tcnico 23 das Gastos corrientes
Proceso de Seleccin para Contratar Expediente Tcnico 33 das Gastos corrientes
Aprobacin del Expediente Tcnico de Obra 57 das S/. 1083,439
Proceso administrativo para ejecutar PIP 23 das Gastos corrientes
Proceso de Seleccin para ejecutar PIP
Contratista de Obra 51 das Gastos corrientes
Supervisin de Obra 33 das Gastos corrientes
Adquisicin de Equipamiento y Mobiliario 33 das Gastos corrientes
Ejecucin del Proyecto
Ejecucin de la Obra 240 das S/. 21668,772
Supervisin de la Obra 270 das S/. 2166,877
Distribucin de Equipamiento y Mobiliario 20 das S/. 2508,264
Cierre del Proyecto 8 das Gastos corrientes
Fase de operacin
Llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura 10 aos
Recursos de
APAFA y Propios


150

Cuadro N 114
Cronograma de Inversiones (Financiero)
Actividades Inversin Bim 1 Bim 2 Bim 3 Bim 4 Bim 5 Bim 6 Bim 7
Obra Preliminares 402,696 161,078 48,324 48,324
Obra Nueva 12,285,814 4,914,325 1,474,298 1,474,298
Cerco Perimtrico y Portada de Ingreso 829,666 331,866 99,560 99,560
Obras Exteriores 8,150,596 3,260,238 978,072 978,072
3. Capacitacin 0.00
Supervisin 1,083,439 433,375 108,344 108,344
Contingencias 1,083,439 433,375 108,344 108,344
Estudio de Expediente Tcnico 1,083,439 433,375 650,063
Total - 433,375 650,063 - 9534,260 2,816,940 2,816,940

Cuadro N 115
Continuacin Cronograma de Inversiones (Financiero)
Actividades Inversin Bim 8 Bim 9 Bim 10 Bim 11
Obra Preliminares 402,696 48,324 48,324 48,324
Obra Nueva 12,285,814 1,474,298 1,474,298 1,474,298
Cerco Perimtrico y Portada de Ingreso 829,666 99,560 99,560 99,560
Obras Exteriores 8,150,596 978,072 978,072 978,072
Administrativo 30,432 30,432
Nivel Primaria 136,337 136,337
Nivel Secundaria 2,341,495 2,341,495
Supervisin 1,083,439 108,344 108,344 108,344 108,344
Contingencias 1,083,439 108,344 108,344 108,344 108,344
Estudio de Expediente Tcnico 1,083,439
Total 2,816,940 2,816,940 2,816,940 2,724,952


151

Cuadro N 116
Cronograma de Metas Fsicas
Actividades Inversin Bim 1 Bim 2 Bim 3 Bim 4 Bim 5 Bim 6 Bim 7
1. Infraestructura
Obra Preliminares Glb (%) 50% 50%
Obra Nueva Glb (%) 16.6% 16.6% 16.6%
Cerco Perimtrico y Portada de Ingreso Glb (%)
Obras Exteriores Glb (%)
2. Mobiliario y Equipamiento
Administrativo Und (%)
Nivel Primaria Und (%)
Nivel Secundaria Und (%)
Supervisin Accin (%) 14.3% 14.3% 14.3%
Contingencias Accin (%) 14.3% 14.3% 14.3%
Estudio de Expediente Tcnico Estudio 50% 50%

Cuadro N 117
Cronograma de Metas Fsicas
Actividades Inversin Bim 8 Bim 9 Bim 10 Bim 11
1. Infraestructura
Obra Preliminares Glb (%)
Obra Nueva Glb (%) 16.6% 16.6% 16.6%
Cerco Perimtrico y Portada de Ingreso Glb (%) 50% 50%
Obras Exteriores Glb (%) 33.3% 33.3% 33.3%
2. Mobiliario y Equipamiento
Administrativo Und (%) 50% 50%
Nivel Primaria Und (%) 50% 50%
Nivel Secundaria Und (%) 50% 50%
Supervisin Accin (%) 14.3% 14.3% 14.3% 14.3%
Contingencias Accin (%) 14.3% 14.3% 14.3% 14.3%
Estudio de Expediente Tcnico Estudio


152

4.14 Organizacin y Gestin

La poblacin beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada mediante el
APAFA, lo que garantiza una real capacidad de gestin a fin de cumplir los
compromisos y lograr un servicio de calidad. Ello incluye asegurarse de que los
contenidos se basen en el currculo oficial acorde con el nivel educativo que
corresponda as como que se vaya a aplicar o no la diversificacin curricular que hace
posible adaptar un tercio de dichos contenidos a las realidades de cada zona.

Asimismo, los sistemas de monitoreo, supervisin y control de las diversas actividades
escolares: las clases, el uso de los materiales y equipos, el desempeo y cumplimiento
de los docentes, entre otras cosas, estarn a cargo de la Unidad de Gestin Educativa
Local de La Mar.

En la Ejecucin:

supervisar obras de infraestructura educativa, como unidad ejecutora tiene una amplia
experiencia en la ejecucin de proyectos de infraestructura educativa y dotacin de
equipamiento escolar.

Por el monto de inversin se realiza la ejecucin bajo la modalidad de contrata, dentro
de los costos de organizacin y gestin para la fase de inversin estn incluidos en el
rubro gastos generales (10% del costo directo de obra), utilidades (10% del costo
directo de obra) y supervisin y monitoreo (5% del monto de obra).

En la operacin:

Se identifican como responsables, en la parte operativa al Ministerio de Educacin de
proveer los recursos humanos los cuales pertenecen al sector. Respecto al
mantenimiento se identifica como responsables al Ministerio de Educacin y al
APAFA. A continuacin se presenta el cuadro resumen:

Cuadro N 118
Responsables de la Operacin y Mantenimiento
Responsable de la operacin y
mantenimiento :
Costo anual de operacin
y mantenimiento:
Ministerio de Educacin (R.O) 11,000 Nuevos Soles
APAFA y Recursos Propios (RDR) 25,150 Nuevos Soles

Cuadro N 119
Esquema de Organizacin y Gestin
Fases del
Proyecto
Actores
Involucrados
Procedimiento Capacidades
Tcnica Administrativa Financiera
I
N
V
E
R
S
I
N

Entidad Ejecutora
Unidad Ejecutora
Expediente Tcnico
- Estudios Bsicos
U. Estudios y
Proyectos /
Consultor
U. Abastecimiento /
Convocatoria de AD
R.O. / Gastos de
Inversin
- Elaboracin de
Expediente
U. Estudios y
Proyectos /
Personal Tcnico

R.O. / Gastos
Corrientes
Ejecucin de Obra
- Proceso de Seleccin
U. Abastecimiento /
Convocatoria de L.P.
R.O. / Gastos
Corrientes
- Ejecucin de Obra
U. Obras /
Contratista
U. Abastecimiento
U. Obras / Contrato
R.O. / Gastos de
Inversin


153

- Supervisin
U. Obras /
Supervisin
U. Abastecimiento /
Convocatoria de AD
R.O. / Gastos de
Inversin
Liquidacin de Obra
- Proceso de Seleccin
U. Abastecimiento /
Convocatoria de L.P.
R.O. / Gastos
Corrientes
- Adquisicin
U. Abastecimiento
Compra
R.O. / Gastos de
Inversin
P
O
S
T

I
N
V
E
R
S
I
N

Operacin
I.E.
- Actividades
educativas
Personal docente Direccin
R.O. / Gastos
Corrientes
Mantenimiento
I.E.
- Actividades y
materiales
Personal de Servicios R.O y R.P
APAFA
- Actividades y
materiales

Asociacin de
Alumnos
Recursos de
APAFA
UGEL
- Actividades y
materiales
U. Infraestructura /
Personal Tcnico
U. Abastecimiento /
Compra
R.O. / Gastos
Corrientes

4.15 Matriz de Marco lgico para la alternativa seleccionada

La matriz del marco lgico del proyecto se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro N 120
Matriz de Marco Lgico
Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN: AUMENTO DE LAS
POSIBILIDADES DE
DESARROLLO
SOCIOECNMICO Y
CULTURAL DEL DISTRITO
DE SAN MIGUEL LA MAR
AYACUCHO
Al 2022 Se habr logrado
mejorar los Indicadores
Educativos:

Disminuir en 20% la matrcula
de la poblacin en extraedad.

Incremento del logro de
aprendizaje en 55% en el rea
de comunicacin y 35% en
Matemtica al termino del VI
Ciclo de la Educacin Bsica
Regular.
Informacin del Instituto
Nacional de estadstica e
Informtica Evaluacin
Censal de Estudiantes (ECE)

Resultados prueba estndar
del 6to grado de primaria y 5to
de secundaria de matemticas
y comunicacin integral.

Informe de Evaluacin del
PESEM 2012 2016.
Cumplimiento de las metas y
currculos lectivos del nivel de
educacin primaria y
secundaria.
PROPOSITO: LA
POBLACIN ESTUDIANTIL
DE LA INSTITUCIN
EDUCATIVA MIRTHA JERI
DE AAOS ACCEDEN A
UNA ADECUADA
PRESTACIN DE SERVICIO
DE EDUCACIN
Al finalizar el periodo de
horizonte (10 aos), 9,903
alumnos acceden a los servicios
educativos primaria y
secundaria.

Nmina de Matricula.

Estadstica del Ministerio de
Educacin - ESCALE

Resultado del informe de
evaluacin del rea de
Planificacin de la Unidad de
Gestin Educativa Local.
Los padres de familia
mantienen vivo inters en
impulsar la mejora en la
educacin de sus hijos.

La UGEL La Mar promociona
las mejoras y monitorea las
actividades de la I.E. con
capacitacin permanente,
material y equipo necesario.
COMPONENTES:

Componente 1.- Optima y
adecuada infraestructura
pedaggica - administrativa.

Componente 2.- Adecuada
infraestructura
complementaria.

Componente 3.- Adecuado e
suficiente dotacin de
Mobiliarios y Equipos
educativos
-El 100% de los ambientes
pedaggicos y acadmicos son
seguros y adecuados a las
normas tcnicas del RNE.

-El 100% de la infraestructura
complementaria son seguros y
adecuados a las normas
tcnicas del RNE.

-El 100% de las aulas y
ambientes en general cuentan
con Equipos y Mobiliario
adecuado a las normas tcnicas
y a las polticas del sector
educativo.
Informe de Evaluacin de
espacios fsicos.

Expediente tcnico aprobado
por resolucin jefatural.

Informe de avance fsico hasta
la conclusin de la obra.

Liquidacin de la Obra.

Informe de evaluacin del
equipo y mobiliario adquirido,
segn especificaciones
tcnicas aprobadas.

Distribucin e implementacin
oportuna de equipos y
mobiliario educativo.

Se cuenta con los recursos
financieros para la
construccin e implementacin
de la infraestructura.

La UGEL La Mar considera
dentro de su programa de
operacin y mantenimiento a
la I.E.

El personal docente y
administrativo utiliza y orienta
al alumno sobre el correcto
uso del mobiliario escolar y
equipo entregado.

Existe inters de empresas
contratistas y proveedores
para la atencin a los servicios
a convocar por el proyecto.

Inters de la poblacin de


154

participar en acciones de
conservacin y mantenimiento,
as como la realizacin de
eventos participativos
promovidos por la Direccin
del plantel y el APAFA.
ACCIONES:

Ambientes pedaggicos
(aulas) y administracin
(direccin, sala de docentes,
etc.)

infraestructura
complementaria (cerco
perimtrico, portada,

Accin 3: Dotacin de
acadmicos

Accin 4: Dotacin de
administrativos
Obras Preliminares por la
suma de S/. 402,696

Construccin de Obra nueva

Construccin de cerco
perimtrico y portada de
ingreso por la suma de S/.
829,666

Construccin de Obras
Exteriores por la suma de S/.
8150,596

equipamiento acadmico por
la suma de S/. 30,432

equipamiento administrativo
Cuaderno de Obra.

Documentacin contable.

Informes de Supervisin

Acta de entrega de la
infraestructura a entidad
encargada.

Declaracin de fabrica

Informe de cierre.

Actas de entrega de mobiliario
y equipo educativo a entidad
encargada del servicio.
No se produce eventos
naturales ni provocados que
afecten la ejecucin fsica ni
financiera del proyecto.

Los beneficiarios brindan las
facilidades para ejecutar las
obras.

Coordinacin y disponibilidad
de los recursos econmicos.

Normas que aprueban los
documentos de gestin.

Los padres de familia
participan en el mantenimiento
de la infraestructura y
mobiliario escolar.


155

V. CONCLUSIONES


156

1. Analizada la problemtica del servicio educativo en el rea de influencia de la
Institucin Educativa Mirtha Jeri de Aaos, la solucin pasa por la construccin de
una infraestructura educativa moderna que responda a las necesidades educativas
de la poblacin.

2. El problema que sustenta la intervencin en la Institucin Educativa Mirtha Jeri de
Aaos, es que actualmente no cuentan con la infraestructura adecuada ni
mobiliario debido a las condiciones precarias de las mismas.

3. El problema central identificado es La Poblacin estudiantil de la Institucin
Educativa Mirtha Jeri de Aaos acceden a una inadecuada prestacin de servicio
de educacin, cuyas causas directas son Inadecuados ambientes educativos para
la enseanza educativa y Escaza disponibilidad de Mobiliario y Equipos
educativos.

4. De lo anterior se concluye que el objetivo central es La Poblacin estudiantil de la
Institucin Educativa Mirtha Jeri de Aaos acceden a una adecuada prestacin de
servicio de educacin.

5. Del diagnstico y del anlisis de la demanda y oferta, se ha determinado la
sustitucin de la infraestructura educativa y dotacin de mobiliario y equipamiento.

6. Sobre lo anterior se ha presentado una alternativa nica. El monto de la inversin
asciende a la suma de S/. 27427,352 con un valor actual de costos incrementales a
precios sociales de S/. 23093,513.45 y ratio costo efectividad de S/. 2,326 por
alumno atendido.

7. Se estar garantizando la sostenibilidad del proyecto en sus fases de operacin,
conservacin y mantenimiento de su nueva infraestructura y equipamiento.

8. La viabilidad del presente proyecto se sustenta en los siguientes aspectos:

Viabilidad Tcnica
El Diseo Arquitectnico propuesto ser moderno y funcional cuya construccin se
ejecutar de acuerdo a lo normado respecto a los sismos (Norma Peruana
Sismorresistente E-030) y a niveles de habitabilidad y confort (Normas Tcnicas
de Diseo para Centros Educativos Urbanos R.J. 338-INIED-MED). El proyecto
ser financiado con recursos del Estado.

Viabilidad Ambiental
Por la ubicacin, magnitud y tipo de obra a ejecutarse, no se implicar en ninguna
de sus fases, alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, sin embargo se
considerar necesario coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas
y espacios que se requieran para el manipuleo de los materiales como del
desmonte.

Viabilidad Sociocultural
Desde el punto de vista econmico y social, la construccin de la infraestructura
educativa contribuir con el desarrollo del distrito de Ayacucho.


157

Viabilidad Institucional
El Gobierno Regional de Ayacucho como Unidad Formuladora, formula el proyecto
y la Unidad de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho elabora el
expediente tcnico, as como el seguimiento y monitoreo (ejecucin de la obra,
supervisin y monitoreo de la obra y liquidacin).

El financiamiento provendr de los recursos ordinarios del Gobierno Regional de
Ayacucho para cubrir los costos derivados de la ejecucin del proyecto de
inversin. No evidenciando vulnerabilidad alguna ni limitaciones de carcter tcnico
que pudieran impedir y/o limitar su implementacin.

9. Las caractersticas socioeconmicas de las poblaciones involucradas en el rea de
influencia del proyecto, determina que la institucin educativa atienda a la poblacin
de bajos ingresos, siendo uno de los Lineamientos de Poltica Institucional del
Ministerio de Educacin; hacindose indispensable que este estudio sea declarado
VIABLE por la Oficina de Programacin de Inversiones (OPI) responsable.

10. Luego de viabilizado el presente estudio, se proseguir con la posterior fase del
proyecto que es la de elaborar el expediente tcnico que permite determinar los
metrados, presupuestos, insumos, equipos y mano de obra y posteriormente su
ejecucin; todo esto enmarcado dentro del Decreto Legislativo N 1017 que
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y crea el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado-OSCE y Decreto Supremo N 184-2008-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


158

VI. ANEXOS

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