SERVICIOS QUE OFRECE EL RGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA

REA DE AUDITORA DE CONTROL Y EVALUACIN NOMBRE DEL SERVICIO Alineacin Organizacional, anlisis de procesos y propuesta de acciones de mejora a los sistemas de control, as como la promocin de prcticas de autocontrol y autoevaluacin Consultora en la aplicacin de acciones, en programas gubernamentales e institucionales. OBJETIVO Apoyar en el fortalecimiento de la estructura de control interno establecida en la Unidades Administrativas de Pemex Gas y Petroqumica Bsica. Dar seguimiento y evaluar las acciones, metas y objetivos que integran los programas gubernamentales e institucionales. FUNDAMENTO JURDICO Reglamento Interior de la Secretara de la Funcin Pblica. USUARIOS Unidades Administrativas de Pemex Gas y Petroqumica Bsica. CASOS EN LOS QUE SE REALIZA Peridicamente, al detectar reas crticas, de riesgo o de oportunidad en Pemex Gas y Petroqumica Bsica BENEFICIOS OBTENIDOS Contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos de las Unidades Administrativas de Pemex Gas y Petroqumica Bsica. Apoyar a las Unidades Administrativas responsables de la ejecucin de los programas en la aplicacin de acciones, seguimiento y evaluacin de los mismos. Apoyar a los niveles directivos en la toma de decisiones.

Programas publicados en el D.O.F. Programas Institucionales.

Unidades Administrativas de Pemex Gas y Petroqumica Bsica.

Permanente.

Informes Directivos.

Apoyar la funcin directiva y promover el mejoramiento de la gestin de Pemex Gas y Petroqumica Bsica.

Ley Federal de Entidades Paraestatales, Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcin Pblica y Ley Orgnica de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Ley Federal de Entidades Paraestatales, Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcin Pblica y Ley Orgnica de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Peridicamente, al detectar reas crticas, de riesgo o de oportunidad en Pemex Gas y Petroqumica Bsica; propuestas de mejora a sistemas, procesos y procedimientos.

SERVICIOS QUE OFRECE EL RGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA
REA DE AUDITORA DE CONTROL Y EVALUACIN NOMBRE DEL SERVICIO Promover y verificar que se realice la difusin de pronunciamientos de carcter tico. OBJETIVO Fomentar en los servidores pblicos de Pemex Gas y Petroqumica Bsica valores ticos, a fin de coadyuvar en una gestin honesta, eficaz y eficiente del Organismo Subsidiario. FUNDAMENTO JURDICO Reglamento Interior de la Secretara de la Funcin Pblica, Programa Nacional de Combate a la Corrupcin y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo. USUARIOS Servidores Pblicos de Pemex Gas y Petroqumica Bsica. CASOS EN LOS QUE SE REALIZA Permanente. BENEFICIOS OBTENIDOS Cultivar valores de integridad, tica y transparencia en los servidores pblicos de Pemex Gas y Petroqumica Bsica, reflejados con los servicios y productos del Organismo Subsidiario. Unificar criterios y vigilar en la aplicacin de las disposiciones administrativas que inciden en la operacin de la Industria Petrolera. Contribuir a la seguridad jurdica de los servidores pblicos de Pemex Gas y Petroqumica Bsica. Promover el fortalecimiento de una cultura de control al interior de la entidad.

Asesora Normativa y de Control.

Apoyar y dar consultora a Reglamento Interior de la las Unidades Secretaria de la Funcin Administrativas de Pemex Pblica. Gas y Petroqumica Bsica en materia normativa y de control.

Unidades Administrativas de Pemex Gas y Petroqumica Bsica.

A solicitud de las Unidades Administrativas.

Participacin en rganos Colegiados.

Participar en carcter de Reglamento Interior de la asesor en los Comits y Secretara de la Funcin Comisiones de Pemex Gas Pblica. y Petroqumica Bsica.

Unidades Administrativas de Pemex Gas y Petroqumica Bsica.

Permanente.

SERVICIOS QUE OFRECE EL RGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA
REA DE AUDITORA INTERNA NOMBRE DEL SERVICIO Practica de auditoras a efecto de verificar el cumplimiento de la Normatividad aplicable a PGPB. OBJETIVO Detectar reas de oportunidad, o susceptibles de corrupcin, planteando las recomendaciones para su correccin y prevencin y en su caso promover la aplicacin de medidas disciplinarias a que haya lugar. FUNDAMENTO JURDICO Artculos 37 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal; 62 y 65 de la Ley Federal de Las Entidades Paraestatales; 34 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 37 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal; 130, 132, 148 y 150 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal; 47 del Reglamento Interior de la Secretara de la Funcin Pblica. USUARIOS Areas administrativas de la entidad, Secretara de la Funcin Pblica y la Direccin General de PGPB. CASOS EN LOS QUE SE REALIZA En cumplimiento al PAT y/o de acuerdo con las presencia o indicio de conductas irregulares. BENEFICIOS OBTENIDOS Transparentar el ejercicio de la gestin pblica. Promover la recuperacin de recursos econmicos aplicados de forma improcedente o irregular. Erradicar conductas irregulares mediante la aplicacin de sanciones. Promover el control interno para evitar reincidencia de observaciones.

SERVICIOS QUE OFRECE EL RGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA
REA DE AUDITORA INTERNA NOMBRE DEL SERVICIO Coadyuvar con las reas de Responsabilidades, Inconformidades y Quejas del OIC en los casos procedentes. OBJETIVO Promover y coadyuvar en las investigaciones y aplicacin de medidas disciplinarias a Servidores Pblicos en cuya conducta se presuman actos irregulares. FUNDAMENTO JURDICO USUARIOS rea de Responsabilidades del rgano Interno de Control, la Secretara de la Funcin Pblica y en su caso, autoridades competentes. CASOS EN LOS QUE SE REALIZA Cuando se conforma un expediente o se inicia un procedimiento Administrativo y/o Denuncia Penal o como aportacin de pruebas o bien para sustentar procedimientos disciplinarios. BENEFICIOS OBTENIDOS Transparentar el ejercicio de la gestin pblica. Promover la recuperacin de recursos econmicos improcedentes o irregulares, as como erradicar en lo procedente con las conductas irregulares.

Artculos 37 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal; 62 y 65 de la Ley Federal de Las Entidades Paraestatales; 34 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 37 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal; 130, 132, 148 y 150 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal; 47 del Reglamento Interior de la Secretara de la Funcin Pblica. Coadyuvar con la Unidad Proporcionar los Artculo 47 del Reglamento de Asuntos Jurdicos de la elementos necesarios a las Interior de la Secretara de Secretara de la Funcin autoridades competentes la Funcin Pblica. Pblica y en su caso, con en las investigaciones y en la Procuradura General de su caso, para la aplicacin la Repblica en la deteccin de sanciones. de hechos constitutivos de delitos.

Unidad de Asuntos Jurdicos de la Secretara de la Funcin Pblica y Procuradura General de la Repblica.

Cuando se conforma un expediente para denuncia Penal o como aportacin de pruebas complementarias.

Transparentar el ejercicio de la gestin pblica. Promover la recuperacin de recursos econmicos improcedentes o irregulares, as como erradicar en lo procedente con las conductas irregulares.

SERVICIOS QUE OFRECE EL RGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA
REA DE AUDITORA INTERNA NOMBRE DEL SERVICIO Expedir previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obren en los archivos, con motivo de la prctica de investigaciones y de auditoras. OBJETIVO Proporcionar la informacin suficiente, competente, y pertinente para integrarse en los expedientes que se emplean en trmites legales y administrativos ante instancias oficiales internas y externas. FUNDAMENTO JURDICO Artculo 47, fraccin IV, inciso b) apartado A punto 6 del Reglamento Interior de la Secretara de la Funcin Pblica. USUARIOS reas de Responsabilidades, Unidad de Auditoria Gubernamental, Quejas y Denuncias del rgano Interno de Control, Jurdico de PGPB y Agencias de Ministerio Pblico tratndose de ilicitos. CASOS EN LOS QUE SE REALIZA Cuando se requiere oficialmente por autoridad competente o en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental. BENEFICIOS OBTENIDOS Transparentar el ejercicio de la gestin pblica. Cadyuvar en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental.

SERVICIOS QUE OFRECE EL RGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA
REA DE RESPONSABILIDADES Y ATENCIN CIUDADANA NOMBRE DEL SERVICIO Quejas y Denuncias OBJETIVO Atender conforme a derecho las quejas y denuncias que presente la ciudadana, en contra de servidores pblicos de Pemex Gas y Petroqumica Bsica. FUNDAMENTO JURDICO Artculo 8 Constitucional, Artculo 10 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y Artculo 47, fraccin IV, inciso c), numeral 1, del Reglamento Interior de la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo, actual Secretara de la Funcin Pblica. USUARIOS Ciudadana en general CASOS EN LOS QUE SE REALIZA Cuando lo requiera la ciudadana BENEFICIOS OBTENIDOS Como resultado de las investigaciones, cuando se considera necesario, se previene a las reas para que no se incurra en incidencias sobre conductas similares y en su caso, establecer medidas correctivas de comprobarse irregularidades. En consecuencia, se obtiene la mejora de los servicios que ofrece Pemex Gas y Petroqumica Bsica. Satisfacer la peticin ciudadana y obtener su confianza y credibilidad en los servicios que ofrece Pemex Gas y Petroqumica Bsica.

Solicitudes

Atender las solicitudes que presente la ciudadana, con el propsito de requerir la prestacin o ampliacin en la cobertura de un servicio o la atencin de alguna necesidad particular.

Artculo 8 Constitucional, Artculo 10 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y Artculo 47, fraccin IV, inciso c), numeral 1, del Reglamento Interior de la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo, actual Secretara de la Funcin Pblica.

Ciudadana en general

Cuando lo requiera la ciudadana

SERVICIOS QUE OFRECE EL RGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA
REA DE RESPONSABILIDADES Y ATENCIN CIUDADANA NOMBRE DEL SERVICIO Seguimiento de Irregularidad OBJETIVO Investigar las causas que dieron motivo al incumplimiento de una normatividad en la prestacin de los servicios que ofrece Pemex Gas y Petroqumica Bsica, que permitan corregir y prevenir incidencias futuras. FUNDAMENTO JURDICO Artculo 8 Constitucional, Artculo 10 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y Artculo 47, fraccin IV, inciso c), numeral 1, del Reglamento Interior de la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo, actual Secretara de la Funcin Pblica. Artculo 8 Constitucional, Artculo 10 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y Artculo 47, fraccin IV, inciso c), numeral 1, del Reglamento Interior de la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo, actual Secretara de la Funcin Pblica. USUARIOS Ciudadana en general CASOS EN LOS QUE SE REALIZA Cuando lo requiera la ciudadana BENEFICIOS OBTENIDOS Mejora de la calidad de los servicios que ofrece Pemex Gas y Petroqumica Bsica.

Sugerencias

Atender las sugerencias que presente la ciudadana, relativas a corregir, agilizar y mejorar los servicios que ofrece Pemex Gas y Petroqumica Bsica.

Ciudadana en general

Cuando la ciudadana presente sus peticiones.

Mejora de los servicios que ofrece Pemex Gas y Petroqumica Bsica.

SERVICIOS QUE OFRECE EL RGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA
REA DE RESPONSABILIDADES Y ATENCIN CIUDADANA NOMBRE DEL SERVICIO Reconocimientos OBJETIVO Hacer efectiva la distincin que expresa un ciudadano a un servidor pblico, por la atencin brindada o la calidad del servicio prestado. FUNDAMENTO JURDICO Artculo 8 Constitucional, Artculo 10 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y Artculo 47, fraccin IV, inciso c), numeral 1, del Reglamento Interior de la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo, actual Secretara de la Funcin Pblica. Reglamento Interior de la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo, actual Secretara de la Funcin Pblica. USUARIOS Ciudadana en general CASOS EN LOS QUE SE REALIZA Cuando lo requiera la ciudadana BENEFICIOS OBTENIDOS Mejora de los servicios que ofrece Pemex Gas y Petroqumica Bsica y motivacin del servidor pblico en su desempeo.

Acciones preventivas

Eficientar la calidad de los servicios que ofrece Pemex Gas y Petroqumica Bsica.

Ciudadana en general

Cuando se estima necesario.

Como resultado de las investigaciones que se realizan, cuando se estima necesario, se hacen recomendaciones a las unidades administrativas correspondientes, con el objeto de evitar recurrencia y mejorar los servicios que se prestan, una vez corregido el problema detectado.

SERVICIOS QUE OFRECE EL RGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA
REA DE RESPONSABILIDADES Y ATENCIN CIUDADANA NOMBRE DEL SERVICIO Situacin Patrimonial OBJETIVO Asesorar a servidores pblicos en materia de Situacin Patrimonial FUNDAMENTO JURDICO Artculos 35 al 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y Artculo 47, fraccin IV, inciso c), numeral 1, del Reglamento Interior de la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo, actual Secretara de la Funcin Pblica. Artculo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y 83 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artculo 47, fraccin IV, inciso a), numeral 4, del Reglamento Interior de la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo, actual Secretara de la Funcin Pblica. USUARIOS Servidores Pblicos de la Administracin Pblica Federal CASOS EN LOS QUE SE REALIZA Cuando lo requiera el servidor pblico BENEFICIOS OBTENIDOS Conocimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y cumplimiento por parte de los servidores pblicos de la obligacin de presentar la declaracin de situacin patrimonial. Permite verificar el apego a la legalidad de los eventos de contratacin celebrados por la Entidad, as como implementar las medidas preventivas y correctivas, tendientes a evitar la incidencia en la presentacin de inconformidades.

Atencin de Inconformidades presentadas por proveedores y contratistas.

Resolver conforme a derecho las inconformidades interpuestas por los proveedores y contratistas, en trminos de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Proveedores y Contratistas de Pemex Gas y Petroqumica Bsica.

En cualquiera de las etapas de los procesos licitatorios que celebran las reas de contratacin de Pemex Gas y Petroqumica Bsica, los proveedores y contratistas podrn inconformarse por cualquier acto del procedimiento que contravenga la normatividad de la materia.

SERVICIOS QUE OFRECE EL RGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA
REA DE RESPONSABILIDADES Y ATENCIN CIUDADANA NOMBRE DEL SERVICIO Atencin de Procedimientos de Conciliacin, solicitados por proveedores y contratistas. OBJETIVO FUNDAMENTO JURDICO Artculos 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y 89 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el articulo 22 fraccin XIII, del Reglamento Interior de la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo, actual Secretara de la Funcin Pblica. USUARIOS Proveedores y Contratistas de Pemex Gas y Petroqumica Bsica. CASOS EN LOS QUE SE REALIZA Cuando exista controversia entre los contratistas y proveedores de la entidad, por incumplimiento a los trminos y condiciones establecidos en el contrato. BENEFICIOS OBTENIDOS Evitar cuando sea procedente, que los proveedores y contratistas acudan a las instancias judiciales, a dirimir alguna controversia derivada de la relacin contractual, con el objeto de prevenir posibles daos a la Entidad.

Atender las solicitudes de intervencin en actos de conciliacin, presentadas por los particulares (proveedores o contratistas), derivadas del incumplimiento de los trminos y condiciones pactados en los contratos celebrados con Pemex Gas y Petroqumica Bsica, al amparo de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y dems ordenamientos aplicables. Atencin de Procedimientos Iniciar el procedimiento Administrativos de Sancin administrativo de sancin a Proveedoras y contra los proveedores y Contratistas contratistas de la Entidad, que infringan las disposiciones contenidas en las leyes de adquisiciones y obras pblicas.

Artculos 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y 77 y 78 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artculo 47, fraccin IV, inciso a), numeral 5, del Reglamento Interior de la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo, actual Secretara de la Funcin Pblica.

reas de contratacin de Pemex Gas y Petroqumica Bsica

Cuando el rea convocante o alguna autoridad competente, notifican al rgano Interno de Control de Pemex Gas y Petroqumica Bsica, posibles irregularidades cometidas por los licitantes, proveedores y contratistas.

Evitar inobservancias a la normatividad de la materia, as como la recurrencia en practicas irregulares por parte de licitantes y contratistas que puedan afectar la esfera jurdica y patrimonial de la Entidad.