ANEXO II

ANEXO II
Formulrio Portal da Transparncia
1) O rgo/entidade possui portal/pgina de transparncia com os dados de gesto? 2) O portal/pgina da Transparncia possui informaes sobre: 2.1) Execuo oramentria e financeira (inclusive dos rgos e entidades da Administrao Pblica Direta e Indireta) Tais informaes so compostas de: a) receitas prprias totais previstas e arrecadadas, discriminadas por objeto b) despesas totais previstas e pagas por grupo e elemento de despesa c) especificao da programao oramentria e respectivos valores autorizados, empenhados, liquidados e pagos d) valores empenhados, por unidade gestora, contendo nome, CNPJ ou CPF do beneficiado, descrio do objeto, tipo e modalidade de licitao e valores pagos e) descrio da natureza e valor de quaisquer outros benefcios no previstos expressamente em Lei ou Resoluo, concedidos a pessoal, sendo identificado com nome e cargo do beneficirio f) repasses aos fundos ou institutos previdencirios Pgina 1 Sim No No se Aplica

ANEXO II g) apurao quadrimestral do limite de gastos com pessoal estabelecido pela LRF h) prestao de contas anual do ordenador de despesas 2.2) Procedimentos Licitatrios (inclusive dos rgos e entidades da Administrao Pblica Direta e Indireta) a) inclusive os respectivos editais e resultados 2.3) Contratos celebrados (inclusive dos rgos e entidades da Administrao Pblica Direta e Indireta) 2.4) Convnios (inclusive dos rgos e entidades da Administrao Pblica Direta e Indireta) 2.5) As informaes relativas licitaes, contratos e convnios so compostas de a) nmeros da licitao e do processo administrativo b) tipo e modalidade da licitao c) objeto da licitao e do contrato dela resultante ou do convnio d) resultado e situao da licitao e) nome, CNPJ ou CPF do contratado ou convenente e, no caso de pessoa jurdica, dos trs principais integrantes de seu quadro societrio, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societrias ou o poder de gesto da sociedade f) nmero e descrio dos itens fornecidos, excetuando-se despesas classificveis como materiais de consumo g) eventuais termos aditivos, com as mesmas informaes exigidas em relao ao contrato ou convnio original h) data das publicaes dos editais, dos extratos de contratos ou convnios e dos termos aditivos e demais informaes exigidas por lei Pgina 2

ANEXO II i) perodo de vigncia, discriminando eventuais prorrogaes j) valor global e preos unitrios do contrato k) atas de registro de preos prprias ou adeses, com as mesmas informaes exigidas em relao ao contrato l) no caso de convnio, o valor do repasse e da contrapartida exigida ao conveniado e situao quanto regularidade da prestao de contas m) situao do contrato ou do convnio (ativo, concludo ou rescindido) n) relao de nomes de funcionrios prestadores de mo-de-obra (inclusive aos rgos e entidades da Administrao Pblica Direta e Indireta), agrupados por contrato e local de efetiva prestao dos servios, indicando o CPF e cargo ou atividade exercida 2.6) Despesas com passagens e dirias dos rgos e entidades a) as despesas com passagens e dirias discriminam: a.1) nome do beneficirio? a.2) o cargo do beneficirio? a.3) origem e destino de todos os trechos? a.4) o meio de transporte? a.5) o valor da passagem ou fretamento? a.6) a quantidade e valor das dirias concedidas? 2.7) Despesas com carto corporativo e suprimento de fundos, com a descrio dos gastos e indicao da aprovao de sua prestao de contas

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ANEXO II 2.8) Informaes relativas a pessoal As informaes relativas a pessoal so compostas de: a) relao dos nomes dos membros e dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo pertencentes ao quadro de pessoal do rgo, ativos e inativos. Tal relao contm: a.1) o nmero de identificao funcional a.2) cargo e funo a.3) lotao a.4) ato de nomeao ou contratao e a respectiva data de publicao com a indicao se so estveis, no estveis ou vitalcios ou a data de publicao do ato de aposentadoria b) relao dos nomes dos pensionistas Tal relao contm: b.1) nome do membro ou servidor falecido b.2) cargo por ele ocupado b.3) data de publicao do ato de concesso do benefcio c) relao dos nomes dos servidores cedidos de outros rgos da administrao pblica direta e indireta Tal relao contm: Pgina 4

ANEXO II c.1) nmero de identificao funcional c.2) cargo e funo c.3) lotao c.4) ato de nomeao ou contratao e a respectiva data de publicao, com a indicao de sua origem, do nus da cesso e do prazo da mesma d) relao dos nomes de servidores cedidos para outros rgos da administrao pblica direta ou indireta Tal relao contm: d.1) nmero de identificao funcional d.2) cargo e funo d.3) ato de nomeao ou contratao e a respectiva data de publicao, com a indicao do seu destino, do nus da cesso e do prazo da mesma e) Relao dos nomes de membros e servidores com funes gratificadas ou comissionadas Tal relao contm: e.1) nmero de identificao funcional e.2) descrio da funo e.3) descrio da lotao e.4) ato de nomeao e a respectiva data de publicao.

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ANEXO II f) Relao dos nomes dos estagirios Tal relao indica: f.1) se o estgio obrigatrio ou no-obrigatrio f.2) nvel f.3) especialidade f.4) prazo g) Planos de carreira e estruturas remuneratrias das carreiras e cargos h) Quantitativo de cargos vagos e ocupados. h.1) Tal quantitativo discriminado por carreiras e cargos? i) Cargos em comisso e funes de confiana vagos e ocupados por servidores com e sem vnculo com a Administrao Pblica, agrupados por nvel e classificao j) Atos de provimento e vacncia 2.9) Dados Institucionais dos rgos e entidades 2.10) Dados gerais para o acompanhamento de programas e aes dos rgos e entidades 2.11) Inspees, auditorias, prestaes e tomadas de contas realizadas pelos rgos de controle interno e externo 2.12) Registros de quaisquer repasses ou transferncias de recursos financeiros

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ANEXO II 2.13) Registros das despesas 2.14) Dados de pessoal, conforme entendimento do STF sobre a Lei federal 12.527/2011 2.15) Formas de solicitao de informao 3) O Portal/Pgina disponibiliza os seguintes relatrios 3.1 - Obrigatrios a) Plano Plurianual b) Lei de Diretrizes Oramentrias em cada ano c) Lei Oramentria Anual em cada ano d) Relatrio Resumido da Execuo Oramentria ao final de cada bimestre e) Relatrio de Gesto Fiscal do Municpio ao final de cada quadrimestre f) Prestao de contas anual com o respectivo parecer prvio. 3.2 Facultativos a) Balancetes mensais b) Relatrio de audincia pblica sobre a demonstrao e avaliao do cumprimento das metas fiscais 4) A divulgao do Relatrio Resumido da Execuo Oramentria (item 2.1.d) composto por

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ANEXO II 4.1 - Balano Oramentrio a) O Balano Oramentrio especifica as receitas por fonte (ex. tributria, patrimonial, industrial), informando as realizadas e a realizar, bem como previso atualizada. b) O Balano Oramentrio especifica as despesas por grupo de natureza (ex. pessoal/encargos sociais, investimentos, amortizao da dvida), discriminando a dotao para o exerccio, a despesa liquidada e o saldo. 4.2 - Demonstrativos da execuo das receitas por categoria econmica a) O Demonstrativo da execuo das receitas por categoria econmica especifica a previso inicial. b) O Demonstrativo da execuo das receitas por categoria econmica especifica a previso atualizada para o exerccio. c) O Demonstrativo da execuo das receitas por categoria econmica especifica a receita realizada no bimestre. d) O Demonstrativo da execuo das receitas por categoria econmica especifica a receita realizada no exerccio. e) O Demonstrativo da execuo das receitas por categoria econmica especifica a previso a realizar. 4.3 - Demonstrativo da execuo das receitas por fonte. a) O Demonstrativo da execuo das receitas por fonte especifica a previso inicial. b) O Demonstrativo da execuo das receitas por fonte especifica a previso atualizada para o exerccio. c) O Demonstrativo da execuo das receitas por fonte especifica a receita realizada no bimestre. d) O Demonstrativo da execuo das receitas por fonte especifica a receita realizada no exerccio. Pgina 8

ANEXO II e) O Demonstrativo da execuo das receitas por fonte especifica a previso a realizar. 4.4 - Demonstrativo da execuo das despesas por categoria econmica. a) O demonstrativo da execuo da despesa por categoria econmica discrimina dotao inicial. b) O demonstrativo da execuo da despesa por categoria econmica discrimina. c) O demonstrativo da execuo da despesa por categoria econmica discrimina dotao atualizada para o exerccio. d) O demonstrativo da execuo da despesa por categoria econmica discrimina despesas empenhada e liquidada no bimestre. e) O demonstrativo da execuo da despesa por categoria econmica discrimina despesas empenhada e liquidada no exerccio. 4.5 - Demonstrativo da execuo da despesa por grupo de natureza da despesa. a) O demonstrativo da execuo da despesa por grupo de natureza da despesa discrimina dotao inicial. b) O demonstrativo da execuo da despesa por grupo de natureza da despesa discrimina dotao atualizada para o exerccio. c) O demonstrativo da execuo da despesa por grupo de natureza da despesa discrimina despesas empenhada e liquidada no bimestre. d) O demonstrativo da execuo da despesa por grupo de natureza da despesa discrimina despesas empenhada e liquidada no exerccio. 4.6 - Demonstrativo da execuo das despesas por funo (ex. Sade). 4.7 - Demonstrativo da execuo das despesas por subfuno (ex. Vigilncia Sanitria). 5) Os valores referentes ao refinanciamento da dvida mobiliria constam destacadamente nas receitas de operaes de crdito e nas despesas com amortizao da dvida Pgina 9

ANEXO II 6) Acompanham o Relatrio Resumido da Execuo Oramentria (item 3.1.d) os demonstrativos relativos a: 6.1) Apurao da receita corrente lquida 6.2) Evoluo da receita corrente lquida 6.3) Previso do desempenho da receita corrente lquida at o final do exerccio 6.4) Receitas e despesas previdencirias 6.5) Resultados nominal e primrio 6.6) Despesas com juros 6.7) Restos a pagar a) Nos restos a pagar detalha-se por Poder e rgo os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar 7) O relatrio da Gesto Fiscal (item 3.1.e.) composto 7.1 - pelo comparativo dos montantes: a) despesa total com pessoal, distinguindo-a com inativos e pensionistas b) dvidas consolidada e mobiliria c) concesso de garantias d) operaes de crdito, inclusive por antecipao de receita 7.2- pela indicao das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites estabelecidos na LC 101/2000 Pgina 10

ANEXO II 7.3- pelos demonstrativos, no ltimo quadrimestre: a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro b) da inscrio em Restos a Pagar das despesas liquidadas c) da inscrio em Restos a Pagar das despesas empenhadas e no liquidadas, inscritas at o limite do saldo da disponibilidade de caixa d) da inscrio em Restos a Pagar das despesas no inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados e) do cumprimento do disposto no inciso II e na alnea b do inciso IV do art. 38 da LRF 8) So disponibilizadas as seguintes informaes 8.1 - Quanto despesa: os valores das despesas realizadas por rgo gestor e conta contbil no momento de sua realizao a) H a disponibilizao mnima dos dados referentes ao nmero do correspondente processo b) H a disponibilizao mnima dos dados referentes ao bem fornecido ou ao servio prestado c) H a disponibilizao mnima dos dados referentes pessoa fsica ou jurdica beneficiria do pagamento d) H a disponibilizao mnima dos dados referentes ao procedimento licitatrio realizado, quando for o caso. 8.2 - Quanto receita: os valores de receita prevista e realizada por conta contbil, incluindo os recursos extraordinrios QUANTO APRESENTAO E LINGUAGEM 9 As informaes so disponibilizadas na pgina/portal/stio em tempo real

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ANEXO II 10 As informaes disponveis para acesso constantes na pgina/portal/stio so atualizadas 11 O acesso pgina/portal de Transparncia Pblica independe de utilizao de senhas ou de cadastramento de usurios 12 As informaes permitem armazenamento, importao e exportao de dados 13 A pgina/portal possibilita a gravao de relatrio em diversos formatos eletrnicos, inclusive abertos e no proprietrios, tais como planilha e texto, de modo a facilitar a anlise da informao 14 - O acesso pgina/portal de Transparncia Pblica efetuado por meio de atalho em imagem grfica, constante da pgina inicial do seu respectivo stio? 15 A pgina/portal possui mecanismos que possibilitem garantir a integridade, autenticidade, confiabilidade e disponibilidade das informaes disponveis para acesso 16 - possvel solicitar informaes complementares s disponibilizadas pela Pgina/Portal da Transparncia 17 A pgina/portal/stio possui linguagem simples, objetiva e compreensvel, evitando jarges, siglas ou estrangeirismos 18 So utilizados recursos de navegao intuitiva a qualquer cidado 19 - O acesso independe de conhecimentos especficos de informtica 20 - O Contedo tcnico, sempre que possvel, vem acompanhado de notas explicativas, na forma de dicas de tela 21 - A Pgina/Portal/Stio contm glossrio com as definies, com linguagem acessvel ao cidado de todos os termos tcnicos empregados na apresentao das informaes

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ANEXO II 22 - Os dados so apresentados com a respectiva fonte e data da ltima atualizao 23 A Pgina/Portal/Stios contem ferramenta de pesquisa de contedo que permita o acesso informao de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fcil compreenso 24 A pgina/portal/stio possibilita o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legveis por mquina 25 - A pgina/portal/stio indica local e instrues que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrnica ou telefnica, com o rgo ou entidade detentora da pgina/portal/stio. 26 A pgina/portal/stio divulga as especificaes bsicas dos formatos utilizados para estruturao da informao 27 A pgina/portal/stio adota as medidas necessrias para garantir a acessibilidade de contedo para pessoas com deficincia, nos termos do art. 17 da Lei 10.098/2000, e do art. 9 da Conveno sobre os Direitos das Pessoas com Deficincia, aprovada pelo Decreto Legislativo n 186/2008. 28 - O ente, rgo ou entidade possui legislao especfica que regulamente o acesso informao? 21.1) Em caso afirmativo, qual?___________________ 29 - Informar a data em que foi implantado o portal/pgina/stio: ____/____/_______

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