UNIDAD 1.

COMPRENDER LOS CONCEPTOS BSICOS DEL ANLISIS DE SISTEMAS

1.1. FUNDAMENTOS DEL ANLISIS DE SISTEMAS

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (DFD)

Un diagrama de flujo de datos (DFD por sus siglas en espaol e ingls) es una representacin grfica del "flujo" de datos a travs de un sistema de informacin. Con un diagrama de flujo de datos, los usuarios van a poder visualizar la forma en que el sistema funcionar, lo que el sistema va a lograr, y cmo el sistema se pondr en prctica. OBJETIVOS DEL DFD

1. Describir el contexto del sistema, determinando lo que ocurrir en cada una de las reas de la
empresa, denominadas entidades externas, que participen de este sistema;

2. Detallar los procesos a ser realizados; 3. Enumerar los archivos de datos necesarios, en cada proceso; 4. Definir los flujos de datos, que participen en el procedimiento.
En otras palabras, el DFD permite representar de forma completa el sistema de informacin, al relacionar los datos almacenados en los archivos de datos del sistema, con los procesos que transforman a estos dados. Los DFD se concentran en el movimiento de los datos a travs del sistema, no en los dispositivos o el equipo. Los analistas identifican y describen, desde el inicio hasta del final proceso, para comprender un rea de aplicacin o los datos que fluyen por todo el sistema y entonces explican por qu los datos entran o salen y cul es el procesamiento que se realiza con ellos. Es muy importante determinar cundo entran los datos al rea de aplicacin y cundo salen de sta. REGLAS ADICIONALES PARA EL DIBUJO DE DFD Lineamientos que se siguen para el dibujo de los DFD:  Cualquier flujo de datos que abandone un proceso debe estar basado en los datos que entran al proceso  Todos los flujos de datos tienen un nombre que refleja los datos que fluyen entre procesos, almacenes de datos, fuentes o destinos  Solo deben entrar al proceso, los datos necesarios para llevarlo a cabo  Un proceso no debe saber nada de ningn otro en el sistema, es decir debe ser independiente, la nica dependencia que debe existir es aquella basada en sus propios datos de entrada y salida  Los procesos siempre estn en continua ejecucin, no se inician ni tampoco se detienen. Los analistas siempre deben suponer que un proceso est listo para ejecutar su trabajo  La salida de los procesos puede tomar una de las siguientes formas Flujo de datos con informacin aadida por el proceso (i.e: una anotacin a una factura) Una respuesta o cambio en la forma de los datos (i.e: un cambio en la forma de expresar las utilidades de a $-) Un cambio de condicin (i.e: de autorizado a no autorizado)

   

Cambio de contenido (i.e: integracin o separacin de la informacin contenida en uno o ms flujos entrantes de datos) Cambios en la organizacin (i.e: separacin fsica o redondeo de datos) La norma comn es definir cada nivel inferior en trminos de 3 a 7 procesos para cada proceso de nivel superior, si son necesarios ms detalles se puede hacer en el siguiente nivel. Los almacenes y flujos de datos que son relevantes solo para el interior del proceso, son ocultados hasta que el proceso se extiende con mayor detalle Los datos que fluyen hacia los procesos experimentan cambios. Por consiguiente, el flujo de datos de salida tiene un nombre diferente al de la entrada; si no se efecta algn cambio en el flujo de datos, entonces cul es la finalidad del proceso? En cuanto a los nombres de los procesos lo ms apropiado es escoger un verbo y un sujeto que reciba la accin y no nombre generales que no digan nada. Si un nombre de proceso es vago o complejo tal vez se deba subdividir el proceso an ms.

SIMBOLOGA DE LOS DFD

Los DFD se pueden dibujar con solo cuatro notaciones sencillas, a saber:

Simbologa del DFD Mtodo Yourdon

 Flujo de datos: Son las conexiones entre los distintos elementos del sistema y los procesos; y

representan a la informacin que los procesos exigen como entrada y/o las informaciones que ellos generan como salida en forma de documentos, cartas, llamadas telefnicas o virtualmente cualquier otro medio.  Los flujos pueden representar a una informacin compuesta por un solo elemento como por ejemplo: precio, cantidad, Apellido; o bien pueden representar a una informacin que contiene una estructura de elementos como por ejemplo: Orden de compra, Remito, Factura.  Deben ser etiquetados o nombrados con los datos que ellos llevan, excepto cuando salen o entran a un almacn, ya que estos describen lo que contienen. Sin embargo si slo se extrae una instancia ste debe ser etiquetado.  Los datos no pueden ser creados ni destruidos por un flujo de datos.  Sirve para conectar el resto de los componentes de un DFD  Procesos: representan las diversas funciones individuales que el sistema ejecuta; Estas funciones son las que transforman a las entradas en salidas.

evitar verbos ambiguos(procesar, gestionar, manejar)como por ejemplo: calcular-impuesto, autorizar-firma, autorizar-factura, validar-proveedor, generar-reportes.  Es necesario un proceso entre una Entidad Externa y un Almacn de datos.  Nombres nicos, significativos y concisos.  Entidad Externa: fuentes o destinos externos de datos, que pueden ser personas, programas, organizaciones u otras entidades que interactan con el sistema pero que se encuentran fuera de sus fronteras. La diferencia fundamental con los procesos es que las fuentes o destinos no transforman informacin, al menos no dentro de las fronteras del sistema que se est modelando. Representa personas, organizaciones, o sistemas que no pertenecen al sistema. Pueden aparecer varias veces en un mismo diagrama, para evitar entrecruzamientos de lneas. Pueden aparecer en los diferentes niveles del DFD para mejorar su comprensin. Suministran informacin acerca de la conexin del sistema con el mundo exterior.  Almacn de datos: Representa la informacin en reposo No puede crear, destruir ni transformar datos No puede estar comunicado directamente con otro almacn o Entidad externa El flujo de datos (Entrada y Salida) no lleva nombre cuando incide sobre su contenido completo No se representa la clave de acceso a este almacn sino slo la operacin que se realiza (lectura, escritura, actualizacin) El almacenamiento de datos puede representar dispositivos tanto computarizados como no computarizados.

 El nombre de un proceso consiste en una frase VERBO-OBJETO, y describe lo que hace,

RESTRICCIONES DEL DFD El DFD debe ser visto como una herramienta de planeamiento del sistema, y no como una especificacin detallada del sistema. Su finalidad es mostrar el flujo normal de datos entre los principales elementos, y no los detalles de implantacin del sistema. El DFD Tampoco provee ninguna indicacin explcita de la secuencia del procesamiento. El procesamiento o la secuencia puede estar implcitamente en el diagrama, pero la representacin procedimental, de cuando inicia y finaliza cada proceso quedar explcita en el flujograma. COMO SE DESARROLLA UN DFD? Partiendo de lo general a lo particular, se determinan:  Las entidades externas involucradas  Las entradas de datos que proporcionan estas entidades.  Que procesos deben componer el sistema  Que datos entran y salen de cada proceso del sistema  Se dibuja el primer nivel  Se explotan los procesos que lo requieran. DFD : DESCOMPOSICIN POR NIVELES  El sistema deber contener: Un Diagrama de contexto (primer nivel) Varios DFD en niveles intermedios Varios DFD en el ltimo nivel de detalle  En cualquier momento nos puede aparecer un proceso que no necesite descomposicin y es lo que denominaremos Proceso Primitivo (PP). En ellos, se detallar la entrada y salida que tenga, adems de la descripcin asociada que explique lo que realiza.

DIAGRAMA DE CONTEXTO (PRIMER NIVEL DEL DFD)

En el diagrama de contexto se caracterizan todas las interacciones que realiza un sistema con su entorno (entidades externas), estas pueden ser otros sistemas, sectores internos a la organizacin, o factores externos a la misma. Se dibuja un slo proceso que representa al sistema en cuestin, pero juega un papel muy importante en el estudio del sistema en uso, ya que define fronteras. De l solamente parten los flujos de datos que denotan las interrelaciones entre el sistema y sus agentes externos, no admitindose otros procesos ni almacenamientos en el dibujo. El Diagrama de Contexto:  Describe el entorno pero NO muestra de manera amplia las relaciones entre el sistema que se est desarrollando y el entorno. Por eso debe complementarse con otros diagramas como el de Procesos y el de Actividades.  Es conocido como el nivel 0 del Diagrama de Flujo de Datos (DFD) que veremos luego. PARA QU SIRVE?  Sirve para representar los lmites del sistema, es decir permite distinguir lo que es el sistema y su entorno.  Ayuda a definir lo que hace y lo que no hace parte del sistema.  La definicin del contexto implica aspectos sociales y organizacionales. CMO SE ELABORA EL DIAGRAMA DE CONTEXTO?  En el centro se ubica el sistema que se desea construir y se rodea de tres tipos de entidades: Los dems sistemas con los que interacta. Los usuarios del sistema. Los centros de informacin a los cuales necesita acceder para realizar su funcin correctamente (Ej: bases de datos y/o repositorios de informacin).  El sistema se conecta a estas entidades por medio de flechas (uni o bidireccionales). Las unidireccionales significa que el sistema toma o entrega informacin a las entidades. Las bidireccionales muestran un intercambio de informacin entre el sistema y su entorno. Representacin Grfica del Diagrama de Contexto

Entidad 1

Entrada A

0 Nombre del sistema Salida C

Entidad 3

Entrada B
Entidad 2

Ejemplo 1 Diagrama De Contexto De Un Sistema de Cajero Automtico

Ejemplo 2: Diagrama De Contexto (Nivel 0) Proceso Matricula

Identificacin

Estadsticas Matricula

Requerimiento Matricula ALUMNOS MATRICULA Documentos Matricula

Horarios COMISIN MATRICULA

C onstancia Matricula

Alumnos Matriculados

CONTROL DE ESTUDIO

Ejemplo 3: Sistema de distribucin sin inventario: Se trata de un sistema que sirve pedidos de libros a unos clientes, con la particularidad de que no mantiene un stock o inventario interno. El sistema puede agrupar los pedidos que clientes distintos hacen a un mismo editor, de manera que se puedan conseguir descuentos.

Diagrama de Contexto

Pedidos

SISTEMA DE PEDIDO

Ordenes de Compra

CLIENTE
Libros Entregados

EDITOR
Libros Pedidos

Otro ejemplo
Una empresa pretende desarrollar un software, al que denominar HogarSeguro, para que el propietario de una vivienda sea capaz de configurar el sistema de seguridad de su casa, una vez instalado. Se trata de controlar todos los sensores conectados al sistema de seguridad, interaccionando con dicho sistema mediante un panel de control dotado de un teclado numrico y teclas de funcin Durante la instalacin, el panel de control se usa para programar y configurar el sistema. Cada sensor tiene asignado un nmero, un tipo, y una palabra clave es necesaria para poner en marcha y desactivar el sistema. Adems se pueden introducir 3 nmeros de telfono para realizar llamadas cuando algn sensor produzca un evento. Cuando el sistema software detecte algn evento proveniente de alguno de los sensores, provocar que suene una alarma conectada al sistema. Despus de un tiempo de espera especificado por el usuario al configurar el sistema, el software debe realizar una llamada a uno de los nmeros de telfono, proporcionando informacin acerca del origen de la alarma, y de la localizacin de la vivienda. Dicho nmero se marcar de nuevo cada 20 segundos hasta que se consiga contactar con el nmero llamado. La interaccin con el sistema HogarSeguro se lleva a cabo a travs de un subsistema que lee las entradas proporcionadas por el teclado numrico y las teclas de funcin, visualiza los mensajes en una pantalla LCD del panel de control, as como la informacin sobre el estado del sistema. Solucin: Diagrama de contexto de HogarSeguro

anel de
Control

antalla C
del panel de control

t are oSof ar Se uro

larma

Sensor

nea telefnica

Informacin que fluye: Estado del sensor, Ordenes y datos de usuario, Informacin para visualizar Tipo de alarma, Tonos del nmero de telfono

DIAGRAMA DE NIVEL SUPERIOR: NIVEL 1 Una vez que se ha desarrollado el sistema como est descrito en el diagrama de primer nivel, es indudable que el analista formule preguntas en relacin con la forma que se lleven a cabo los procesos. En general se debe estar seguro de: Todos los flujos de datos que explican el proceso en el diagrama previo deben incluirse en el diagrama del siguiente nivel. Los flujos y almacenes de datos nuevo se aaden si son usados internamente por el proceso para eslabonar otros procesos introducidos por primera vez en la expansin de este nivel. Se deben mostrar los flujos y almacenes de datos originados en el proceso dentro en este nivel. Ninguna entrada debe contradecir las descripciones de los DFD de niveles ms altos (si lo hacen uno o ambos son incorrectos y deben introducirse cambios) En el diagrama de nivel superior se plasman todos los procesos que describen al proceso principal.

Ejemplo: Diagrama De Nivel 1 Proceso Matricula

ALU MNOS

Documentos Matricula

1.0 VERIFICAR DOCUMENTOS

Documentos Ve rificados

Datos Identificacin

Documentos Emitir Constancia Matricula

5.0 EMITIR CONSTANCIA MATRICULA 2.0 VERIFICAR

Alumnos

Datos Identificacin

Identificacin

IDENTIFICACIN

Datos Alumno Requerimientos Matricula Datos Cursos 3.0 Datos Matricula

REGISTRAR CURSOS SECCION

CURSOS

Control De Estudio

Alumnos Matriculados Datos Estadsticas 6.0

ELABOR AR ESTADSTICAS

Datos Cursos/ Seccin Datos Programa cin HOR ARIOS

Estadsticas Matriculas

COMISION MAT RICULA Horarios

4.0

DIAGRAMA DE DETALLE O H EXPANSIN: NIVEL 2 OR ARIOS

CAR GAR

En un diagrama de nivel 2 o mayor, comienzan a explotarse las excepciones a los caminos principales de la informacin dado que aumenta progresivamente el nivel de detalle. De aqu en adelante se permiten los flujos entre procesos.

Un punto muy importante es que en el nivel 1 y 2 los procesos deben tener las entradas y salidas dadas en el diagrama de contexto. Ejemplo: Disear un Diagrama de Flujo de Datos para una empresa que posee un sistema de Solicitud de Empleo, el cual puede llenar una solicitud, comparar los requisitos entre los postulantes, calcular un valor (nota por postulante); crear una lista en orden, para poder ser enviados a Recursos Humanos. Todos estos datos pueden ser guardados dentro de una base de datos de solicitud de empleo. Diagrama de Contexto O Nivel 0

Solicitud Solicitante Informacin de Empleo Solicitud Llena/Informe Recursos Humanos

Escogido, Entrevistado

DFD Nivel 1

Informacin

1.0 Llenar Solicitud

2.0 Comparar Requisitos

Solicitud Llena Requisitos

SoliEmpleo Lista de Postulantes

Solicitud Llena

Escogido, entrevistado
3.0 Calcular Valor

Puntuacin Puntuacin
4.0 Crear Lista en Orden

Lista Ordenada

EJERCICIOS 1. Se trata de desarrollar un sistema de informacin que apoye a la gestin de una Central de Compras (en lo sucesivo C.C.) que permita hacer pedidos globales por temporada (juguetes en Reyes, cmping en verano, etc.) La funcin de una Central de Compras (en lo sucesivo C.C.) consiste en obtener, a partir del Catlogo de los proveedores y del Archivo Histrico de Ventas de los almacenes, el Pedido Global teniendo en cuenta los pedidos individuales (Pedido Rellenado). No obstante, la C.C. puede modificar al alta o a la baja la cantidad pedida por almacn en funcin de una serie de factores (umbrales de descuento por diversas cantidades, etc.), notificndoselo a cada almacn (Notificacin de Pedido) a la vez que comunica el Pedido Global (cantidades definitivas de los productos) de todos los almacenes a cada proveedor seleccionado. Solucin:

2. La Comunidad Autnoma ha decidido hacerse cargo de la gestin de una piscina. Para ello slo

dejar acceder, de forma gratuita, a dichas instalaciones a aquellos usuarios que sean estudiantes o trabajadores locales. Dependiendo del tipo de usuario (estudiante o trabajador) se realizarn tratamientos diferentes. Se pide realizar el diagrama de flujo de datos o DFD nivel 0, 1 y 2.

3. Una empresa compra a una serie de proveedores diferentes piezas que posteriormente vender a

sus clientes, debiendo llevar a cabo el control de almacn (n de piezas existentes de cada una de ellas). Se debe gestionar los proveedores, as como las piezas que proporciona cada uno (proveedor y piezas con sus respectivos precios, corresponde al flujo de entrada proveedor). Con los proveedores y las piezas que proporciona cada uno de ellos, se genera una lista de precios que se corresponde con los precios que consideremos mejores para cada una de las piezas que se puedan proporcionar al cliente (como criterio de seleccin se encuentra entre otros la marca de la pieza). El control del almacn, es decir, las cantidades que tenemos de las diferentes piezas que hemos pedido a los proveedores (flujo de datos de pieza stock), determinar si el pedido realizado por el cliente (pedido cliente) se puede satisfacer completamente o no, segn tengamos o no las piezas pedidas (generando en el caso de no tener dichas piezas un listado de ellas, lista piezas).Cuando el pedido se entrega al cliente, se genera la factura correspondiente. Se pide dibujar el diagrama de de flujo de datos nivel 0, 1 y 2.

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Solucin:
P v



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4. Se desea automatizar la gestin de un VideoClub. El funcionamiento del sistema es el siguiente:

y Por un lado, es necesario tratar a los proveedores y, por otro, es necesario tratar a los clientes. y El tratamiento de los proveedores incluye, en cualquier instante y de forma independiente, la realizacin del registro de los catlogos de pelculas y la generacin de pedidos de pelculas al proveedor. y Cuando llega un cliente al videoclub, ste solicita el tipo de gestin que quiere realizar, es decir, alquiler, reserva o devolucin de pelcula. Cuando quiere realizar un alquiler de una pelcula, el proceso, con la informacin del alquiler, comprobar si existe stock suficiente de esa pelcula, as como reserva. En caso de ser satisfactorias estas comprobaciones (existe la pelcula y no est reservada por otro cliente), se disminuir el stock de esa pelcula y se

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registrar el alquiler generando un comprobante de alquiler para el cliente. Cuando quiere realizar una devolucin de una pelcula, lo que se hace es comprobar que la pelcula estaba alquilada por l y aumentar el stock de esa pelcula. Cuando quiere reservar una pelcula, se registra la reserva de la pelcula. No se tiene en cuenta el tratamiento de los errores que pudieran ocurrir. Se pide realizar los DFD nivel 0, 1 y 2.

9 @ lq iler A
eserBC

Gesti i eoCl

Catlogo Pedido

Clientes

evol@E i n

roveedores

Comprobante lq@ iler

Devol i n

9 @ lq iler A eserva @E F

Gestionar Clientes

Gestionar Proveedores

Catlogo Pedido

PELCULAS Comprobante lq@ iler

Comprobante AlqIiler Gestionar AlqIiler AlqIiler

ALQUILERES Gestionar S DevolIRi n T 1. PELCULAS Gestionar Pedido TT . Catlogo

DevolIRi n

PQP

RESERVAS

eserva

Gestionar U eserva 1.V

Pedido

Gestionar PeT lRIla .1

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EJERCICIOS PROPUESTOS 1. Una tienda especializada en componentes electrnicos compra sus existencias a una serie de proveedores, vendindolas posteriormente a sus clientes a la vez que lleva a cabo el control de almacn adecuado para controlar sus existencias en todo momento. La gestin de proveedores lleva unida la gestin de los datos administrativos de stos ms la informacin de los componentes que cada proveedor sirve. La gestin de proveedores, adems del tpico mantenimiento de los datos relacionados, se encarga de generar los listados de las piezas servidas por un determinado proveedor, o los proveedores que sirven una determinada pieza. Cuando un cliente solicita un determinado componente, se comprueba que hay existencias y se le informa de su precio. Si el cliente adquiere el producto, se actualizar el almacn y se le emitir una factura. Si no hay existencias del componente, pero el cliente est interesado se proceder a almacenar la peticin con objeto de realizar el correspondiente pedido al proveedor. El control de almacn se encarga de tener actualizado el almacn de existencias, dando de alta los componentes que llegan, eliminando componentes defectuosos, y realizando los listados de componentes disponibles en el almacn y de los componentes pendientes de ser pedidos a un proveedor. Realizar un DFD que represente funcionalmente los requisitos expresados, teniendo en cuenta las siguientes restricciones: No descomponer ms de dos niveles. Debe utilizarse un almacn PROVEEDORES que recoge la informacin de los proveedores y de las piezas que sirven

2. Dado el siguiente DFD sealar todos los defectos, razonando cada uno de los errores
encontrados.

3. Realizar la descomposicin mediante DFD (Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2) del siguiente caso: Se trata
de gestionar los prstamos de libros de una biblioteca en la que se va a estudiar exclusivamente el funcionamiento de las peticiones y devoluciones de libros. Peticin De Libros. Un usuario puede realizar una peticin de uno o ms libros a la biblioteca. Para ello, es necesario presentar el carn de usuario de la biblioteca y una ficha en la que se detallan los libros pedidos. Puede haber varios tipos de prstamo (prstamo de sala, colaborador, proyecto fin carrera, doctorado) en funcin de los cuales el usuario puede disponer de los ejemplares durante un perodo de tiempo especfico, como se indica en la siguiente tabla: SALA El da de la peticin. COLABORADOR Una semana. PROYECTO FIN CARRERA Quince das. DOCTORADO Un mes. Una vez entregados el carn y la ficha, el sistema comprobar y aceptar la peticin de los libros solicitados siempre que pueda satisfacer la peticin, es decir, cuando haya ejemplares disponibles. Si se acepta la peticin, se actualiza el nmero de unidades de los libros de la biblioteca y se guarda la ficha de prstamo.

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Devoluciones De Libros. Un usuario no puede realizar ms peticiones hasta que no haya efectuado todas las devoluciones de la peticin anterior. El usuario, para hacer la peticin, necesita el carn, que no se le entrega hasta que no haya devuelto todos los libros. S puede hacer una devolucin parcial de los libros. Cuando un usuario realice una devolucin, el sistema actualizar el stock de libros y comprobar la fecha de devolucin de cada ejemplar para estudiar, en el caso de que la devolucin se haga fuera de tiempo, la imposicin de una sancin que tiene un coste de 200 Bs. por cada ejemplar y das de retraso en la devolucin. En este caso, la sancin se emite cuando el usuario entrega el ltimo ejemplar. El bibliotecario se encarga de las altas y bajas de los libros de la biblioteca.

4. CARBURANDO S.A. es un concesionario de automviles que atiende a un promedio de 40

clientes diarios en su taller de reparaciones. Por cada automvil que ingresa, se elabora una ORDEN DE TRABAJO en la que se asientan los trabajos realizados en el vehculo, indicando: los repuestos aplicados, registrando la entrada y salida de los mismos del almacn, tambin se dejan asentadas las horas de mano de obra utilizadas en la reparacin. Una vez cerrada la orden, sta deber ser incorporada a un computador, con lo cual se emitir la FACTURA, el LISTADO mensual con los datos de las HORAS TRABAJADAS por operario, a fin de permitir que el sector de personal determine los incentivos correspondientes y se elabore la estadstica mensual de ordenes procesadas por sector. Realizar el diagrama de contexto y los diagramas de flujo de datos del nivel 1 y nivel 2.

5. HOGARAMA S.A., es una empresa dedicada a la prestacin de servicios de reparacin de

aparatos electrodomsticos. Las reparaciones se realizan a domicilio, y son exclusivamente para los abonados. La cuota mensual de cada abonado se calcula en funcin del tipo y cantidad de electrodomsticos que se encuentren cubiertos por el abono. Por cada reparacin slo se cobran los repuestos utilizados. Los abonados solicitan los servicios por telfono. Las telefonistas de la empresa deben verificar que el solicitante se encuentre dentro del registro de los abonados, y que se halle al da en el pago de las cuotas. Si existe atraso, la operadora debe informar al abonado cual es el monto de la deuda, y advertirle que deber cancelarla al concurrir el tcnico, como requisito previo para que este efecte la reparacin. Si el abonado acepta la condicin o si no registraba deuda -, el pedido es admitido y debe emitirse un PEDIDO DE REPARACION, con los datos del solicitante, el aparato a reparar, y el importe de las cuotas atrasadas a cobrar, si las hubiere. Cada PEDIDO DE REPARACION es entregado a un tcnico, quien concurre al domicilio del abonado y realiza la reparacin, previo cobro de las cuotas atrasadas, en su caso. Se reciben, en promedio, 80 pedidos por da. Hay 20 tcnicos, y todos trabajan todos los das, a un promedio de 4 servicios diarios por tcnico. Al final del da los tcnicos entregan a la empresa un PARTE DE REPARACION, en el que consignan para cada PEDIDO DE REPARACION, los repuestos empleados, el tiempo de permanencia en el domicilio del abonado, y las cuotas cobradas si correspondiera, cuyo importe ingresan junto con los partes y pedidos de reparacin. El ingreso de estos datos debe quedar constatado en un HISTORIAL, por futuras reincidencias de reclamos sobre el problema ya solucionado. Realizar el diagrama de contexto y los diagramas de flujo de datos del nivel 1 y nivel 2.

6. CURANDO S.A. En el Hospital Curando, la asignacin de turnos para consultas y prcticas

mdicas est centralizada en el mesn de turnos. La mayor parte de la atencin mdica efectuada es de demanda espontnea y slo 5 turnos por da son destinados para las solicitudes programadas. El empleado administrativo le solicita al paciente que le muestre su DNI y carn o bono de su obra social (si tuviera), para su acreditacin. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) provee a los hospitales un padrn actualizado cada tres meses, que el sector de turnos utiliza para efectuar la deteccin de cobertura mdica del paciente solicitante. Cuando se emite el turno a personas que lo solicitan de manera anticipada, se las anotada en una planilla de

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Consultorios Externos, que utilizar el mdico como fuente de informacin, el da que corresponda. Para los turnos espontneos se chequea la planilla mencionada, a modo de considerar la disponibilidad. Cuando el paciente se acerca al servicio, con el ticket de turnos emitido, entonces la secretaria del servicio, chequea que exista una historia clnica a su nombre y en caso contrario se encarga de abrir una nueva. El mdico utiliza las historias clnicas y la planilla de consultorios externos del da, completando ambas, con el correspondiente diagnstico del paciente. Los indicadores epidemiolgicos y econmico-financieros, son recabados por el sector de estadstica, que obtiene dicha informacin de la planilla de consultorios externos completa, que archiva en forma fsica el sector de turnos. Las estadsticas son un proceso que se efecta posteriormente, pero que representa una buena forma de obtener datos para la toma de decisiones. Realizar el diagrama de contexto y los diagramas de flujo de datos del nivel 1 y nivel 2.

5. CARBURANDO S.A.
Un concesionario de automviles atiende a un promedio de 40 clientes diarios en su taller de reparaciones. Por cada automvil que ingresa, se elabora una ORDEN DE TRABAJO en la que se asientan los trabajos realizados en el vehculo, indicando: los repuestos aplicados, registrando la entrada y salida de los mismos del almacn, tambin se dejan asentadas las horas de mano de obra utilizadas en la reparacin. Una vez cerrada la orden, sta deber ser incorporada a un computador, con lo cual se emitir la FACTURA, el LISTADO mensual con los datos de las HORAS TRABAJADAS por operario, a fin de permitir que el sector de personal determine los incentivos correspondientes y se elabore la estadstica mensual de ordenes procesadas por sector. Realizar el diagrama de contexto y el diagrama de flujo de datos del nivel 1 y 2.

6. HOGARAMA S. A.

HOGARAMA S.A., es una empresa dedicada a la prestacin de servicios de reparacin de aparatos electrodomsticos. Las reparaciones se realizan a domicilio, y son exclusivamente para los abonados. La cuota mensual de cada abonado se calcula en funcin del tipo y cantidad de electrodomsticos que se encuentren cubiertos por el abono. Por cada reparacin slo se cobran los repuestos utilizados. Los abonados solicitan los servicios por telfono. Las telefonistas de la empresa deben verificar que el solicitante se encuentre dentro del registro de los abonados, y que se halle al da en el pago de las cuotas. Si existe atraso, la operadora debe informar al abonado cual es el monto de la deuda, y advertirle que deber cancelarla al concurrir el tcnico, como requisito previo para que este efecte la reparacin. Si el abonado acepta la condicin o si no registraba deuda -, el pedido es admitido y debe emitirse un PEDIDO DE REPARACION, con los datos del solicitante, el aparato a reparar, y el importe de las cuotas atrasadas a cobrar, si las hubiere. Cada PEDIDO DE REPARACION es entregado a un tcnico, quien concurre al domicilio del abonado y realiza la reparacin, previo cobro de las cuotas atrasadas, en su caso. Se reciben, en promedio, 80 pedidos por da. Hay 20 tcnicos, y todos trabajan todos los das, a un promedio de 4 servicios diarios por tcnico. Al final del da los tcnicos entregan a la empresa un PARTE DE REPARACION, en el que consignan para cada PEDIDO DE REPARACION, los repuestos empleados, el tiempo de permanencia en el domicilio del abonado, y las cuotas cobradas si correspondiera, cuyo importe ingresan junto con los partes y pedidos de reparacin. El ingreso de estos datos deben quedar constatados en un HISTORIAL, por futuras reincidencias de reclamos sobre el problema ya solucionado. Realizar el diagrama de contexto y los diagramas de flujo de datos del nivel 1 y nivel 2. Un consejo profesional requiere la realizacin de un sistema para la administracin de jornadas y reuniones tcnicas en general. Slo se permite la inscripcin, en las distintas actividades que se desarrollan, a matriculados que se encuentren al da con el pago de la matrcula.

7. PROFESIONALES & CO.

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Se consideran tarifas diferenciales para matriculados graduados en los ltimos 5 aos y dems matriculados. La mayor parte de las actividades se realizan en reuniones unitarias (1 da de duracin). En algunos casos se otorga certificado de asistencia a los participantes. En el caso de reuniones de ms de 1 da de duracin, se requiere un 75% de asistencia. Requerimientos del sistema:  Registro de las actividades, detallndose el tema a tratar, saln de reunin, fechas y horarios. (permitindose la modificacin de estos datos)  Registro de las inscripciones considerando: que el profesional se encuentre al da en el pago de la matrcula.  En el caso de actividades con cargo, en pago deber ser acompaado por la correspondiente factura.  Las facturas vigentes cobradas debern ser registradas en caja (mediante una terminal).  Anulacin de inscripciones con cargo y no cobradas por caja.  Registro de asistencia, emisin de certificados de asistencia.  Se deber conservar informacin histrica de los eventos realizados, que permita emitir un listado de las actividades realizadas (inscriptos, asistentes, comisin organizadora, e t c. ) Realizar el diagrama de contexto y los diagramas de flujo de datos del nivel 1 y nivel 2.

8. CURANDO S.A.

En el Hospital Curando, la asignacin de turnos para consultas y prcticas mdicas est centralizada en el mesn de turnos. La mayor parte de la atencin mdica efectuada es de demanda espontnea y slo 5 turnos por da son destinados para las solicitudes programadas. El empleado administrativo le solicita al paciente que le muestre su DNI y carn o bono de su obra social (si tuviera), para su acreditacin. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) provee a los hospitales un padrn actualizado cada tres meses, que el sector de turnos utiliza para efectuar la deteccin de cobertura mdica del paciente solicitante. Cuando se emite el turno a personas que lo solicitan de manera anticipada, se las anotada en una planilla de Consultorios Externos, que utilizar el mdico como fuente de informacin, el da que corresponda. Para los turnos espontneos se chequea la planilla mencionada, a modo de considerar la disponibilidad. Cuando el paciente se acerca al servicio, con el ticket de turnos emitido, entonces la secretaria del servicio, chequea que exista una historia clnica a su nombre y en caso contrario se encarga de abrir una nueva. El mdico utiliza las historias clnicas y la planilla de consultorios externos del da, completando ambas, con el correspondiente diagnstico del paciente. Los indicadores epidemiolgicos y econmico-financieros, son recabados por el sector de estadstica, que obtiene dicha informacin de la planilla de consultorios externos completa, que archiva en forma fsica el sector de turnos. La estadsticas son un proceso que se efecta posteriormente, pero que representa una buena forma de obtener datos para la toma de decisiones, Realizar el diagrama de contexto y los diagramas de flujo de datos del nivel 1 y nivel 2. Una asociacin de campamentistas posee una cadena de 15 campamentos ubicados en distintos puntos del pas. Anualmente, la entidad tramita la reserva y asignacin de parcelas a cada uno de sus socios. La cantidad de socios y la de parcelas es de 45.000. Cada socio tiene derecho a alquilar una sola parcela por temporada. Las cuotas mensuales de adhesin son iguales para todos los socios. Antes del 30 de septiembre, los socios efectan sus reservas de parcelas, integrando un formulario a tal efecto. Para que la reserva sea aceptada, debe constatarse que el socio se encuentre al da en el pago de sus cuotas de adhesin, y que el campamento no est completo.

9. CAMPAMENTISTAS S.R.L

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El 15 de octubre se cierra este proceso de asignacin de parcelas. Las que puedan haber quedado disponibles son transferidas a una agencia de turismo para su venta al pblico en general. Antes del 30 de octubre, los socios deben abonar el 25% del alquiler de la parcela. En caso de no hacerlo, se la considera disponible y se la transfiere a la agencia de turismo. Realizar el diagrama de contexto y los diagramas de flujo de datos del nivel 1 y nivel 2. Requerimientos del sistema:  El mantenimiento de la cuenta corriente de los socios por cobranza de las cuotas mensuales de adhesin  La registracin de las reservas de parcelas y de aquellas asignadas a la agencia de turismo  Emisin de un listado final de asignacin de parcelas, ordenando por campamento y nmero de socio  Emisin del listado de parcelas disponibles para su transferencia a la agencia de turismo, al 15/10 y 30/10.

10. EPSILON S.A.

La empresa psilon S.A. (dedicada a la produccin y venta de instrumental de precisin) proyecta incorporar el mdulo de RECEPCION DE MATERIALES al sistema de ADMINISTRACION Y CONTROL DE COMPRAS. El propsito principal del diseo de este mdulo es el de facilitar el control de los materiales recibidos, a la vez de permitir mantener el control de las existencias en trnsito dentro de la empresa. Dichas existencias sern luego derivadas a los almacenes, donde permanecern depositadas. Las caractersticas del sistema son las siguientes :Existen tres tipos de materiales: productivos, productivos auxiliares y no productivos.. A la llegada del material, el mismo se verifica y compara con lo especificado en el remito del proveedor. Si existen diferencias superiores al 1% en materiales productivos, o al 3% en materiales generales, se emite una SOLICITUD DE AUTORIZACION DE RECEPCION para que COMPRAS decida si la mercadera se recepciona o no. Si no existen diferencias, o se cuenta con la aprobacin de COMPRAS, se emite un INFORME DE RECEPCION (con indicacin del tipo de material, proveedor, nro.de remito, cantidad, descripcin del producto y observaciones, en su caso), y se actualiza el stock de existencias en trnsito de RECEPCION. El destino de los materiales en trnsito se refleja en el PARTE DE TRANSFERENCIAS DE MATERIALES, que se emite antes de las 6 horas de recibidos los mismos. Hay dos destinos para los materiales: ALMACENES o un SECTOR ESPECIFICO. En ambos casos, al momento de la transferencia, se carga el stock con especificacin del destino del material, conjuntamente deben acompaar los documentos que originaron el ingreso del material a la empresa y el traspaso del mismo a los almacenes. El sistema deber contemplar los siguientes requerimientos:  La consulta interactiva del stock en trnsito actualizado  La emisin del INFORME DE RECEPCION  La emisin del PARTE DE TRANSFERENCIA  La emisin de un listado comparativo entre ORDENES DE COMPRA e INFORMES DE RECEPCION, ordenado por proveedor, el cual deber ser confeccionado al ingreso de la mercadera en los almacenes.  La emisin de un resumen semanal de transferencia, clasificado por fecha, destino y tipo de material. Realizar el diagrama de contexto y los diagramas de flujo de datos del nivel 1 y nivel 2.

11. TAXIYA S. A.
Una sociedad propietaria de 48 automviles taxmetro, con chferes para cubrir los diferentes turnos, posee las siguientes prcticas de trabajo: Los chferes trabajan en turnos rotativos, retirando las unidades del garaje (un nico depsito de automviles en condiciones de operar) y devolvindolas (salvo problemas mecnicos) en el mismo. No existe una asignacin fija de unidades a chferes.

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Los automviles se entregan y reciben en el garaje con el tanque de combustible lleno. ste, el estado del taxmetro y de el cuenta kilmetros es inspeccionado por los chferes al recibir el auto y deben dar su conformidad. Esta inspeccin es tambin realizada por el supervisor, quien recibe la conformidad del chofer, en el momento que se recibe la unidad. Junto con el control de importes cobrados, erogaciones por combustible y el neto resultante que ingresan por caja. Los chferes cobran sus viajes y cargan combustible. Si la unidad se descompone, el chofer se comunica con el garaje y espera que le enven el auxilio, el que se hace cargo de la unidad, llevndola al taller. Semanalmente, (los das mircoles) se liquida por el chofer una comisin del 40% del total recaudado en la semana anterior (de lunes a domingo). No se paga ningn otro tipo de remuneracin (los chferes han firmado un contrato aceptando tal situacin, y no se nos consulta al respecto) Las unidades ingresan al taller tanto por las causas indicadas como por mantenimientos programados. El sistema deber contemplar los siguientes requerimientos:  Flujo informacin constante entre /chofer /taller /garaje  Informar para cada unidad, la cantidad de kilmetros en servicio y fuera de servicio (con y sin pasajeros), la cantidad de bajadas de bandera, de fichas cadas, de combustible cargado, discriminando tipo (una misma unidad puede cargar ms de un tipo de combustible). Estos datos se debern consignar para la semana ltima, el mes y el ao corriente.  Informar para cada chofer, con cada unidad que haya utilizado, y para los mismo perodos indicados en el requerimiento anterior, el tiempo de conduccin, la cantidad de kilmetros recorridos, la cantidad de bajadas de bandera, las fichas cadas, cantidad de combustible cargado discriminado por tipo y la cantidad de llamadas al auxilio mientras la unidad se encontr bajo su responsabilidad.  Computar y emitir los recibos por comisiones pagadas a los chferes. Detallar por chofer y turno, la actividad de la semana anterior (lunes a domingo), indicando unidad, hora de inicio y fin de turno, total recaudado, combustible gastado y neto remanente.

12. MASTER CLASS

Master class es colegio que atiende la enseanza de los niveles primario y secundario, acaba de adquirir un computador, con el propsito de aplicarlos a la gestin de cobranza de cuotas y emisin de boletines de calificaciones de los alumnos. Las cuotas de aranceles son facturadas mensualmente, mediante la emisin de un formulario de tres cuerpos, que estn destinados, respectivamente, al alumno, al colegio y al banco encargado de la percepcin de los importes: Los pagos deben efectuarse en los bancos indicados por el colegio. El cuerpo de la factura que los bancos remiten al colegio es utilizado para el ingreso de los pagos al computador, a fin de actualizar las cuentas corrientes. Los importes de las cuotas no son iguales para todos los alumnos, ya que dependen de que usen determinados servicios opcionales (comedor transporte, etc.), as como de la asistencia optativa a cursos de extensin (computacin, guitarra, judo, etc.). la tabla de aranceles vigentes se ingresa al computador por consola. Los profesores emiten cada mes un PARTE DE CALIFICACIONES por el alumno y materia, en el que consignan la calificacin del perodo (una nota numrica de 1 a 10). Estos PARTES son ingresados al computador para la emisin del BOLETN DE CALIFICACIONES, en el que, para cada alumno, se consignan las notas de todos los meses del perodo escolar ya transcurridos, el promedio por materia hasta la fecha, y el promedio general. Los boletines correspondientes a alumnos que adeudan cuotas deben consignar una leyenda indicando tal constancia. La cantidad de alumnos es de 1200. Las altas y bajas no superan los 5 alumnos por mes. Los morosos en el pago de las cuotas alcanzan a un mximo de 100 por mes. El sistema deber contemplar los siguientes requerimientos:  El mantenimiento del registro de alumnos, en el que se incluyen los datos de filiacin de los mismos.  El mantenimiento de la cuenta corriente de cada alumno por pago de cuotas.

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 El mantenimiento del registro de calificaciones, en el que se incluyen los datos de las materias cursadas por cada alumno y las respectivas notas de calificacin.  La emisin de las facturas por cuotas.

13. SERVICIOS ELECTRICOS S. A.

La empresa Servicios Elctricos S. A. encara la incorporacin a su sistema de informacin computarizado del MODULO DE FACTURACION Y COBRANZAS con la finalidad de concretar su diseo. Ud. ha tenido la suerte de que se le adjudicara la tarea como consultor externo y llev a cabo tareas de relevamiento que le permitieron delinear las siguientes caractersticas del sistema objeto:  La empresa atiende actualmente aproximadamente seis millones de usuarios entre comercios, casas de familia, industrias, reparticiones pblicas, etc. Existen tarifas diferenciales para cada tipo de consumidor. Adicionalmente, el valor de los KW consumidos se determina en funcin de una escala tarifaria escalonada, con valores subsidiados para los primeros tramos que corresponden a consumidores con bajo consumo. Las tarifas se actualizan mensualmente.  La facturacin es mensual, y se efecta en base a los datos de consumos que registren los medidores domiciliarios, quienes rendiran al finalizar su jornada un listado con sus mediciones. La empresa cuenta con un plantel de lectores (personal afectado a la tarea de lectura de consumos) que en fechas determinadas visitan los domicilios de consumo en base a una HOJA DE RUTA, confeccionada a partir de los datos del usuario y en donde los lectores deben constatar el estado del medidor. Solo se incluye en la HOJA DE RUTA (y por ende solo se le factura) a aquellos clientes que no estn suspendidos por registrar deuda vencida impaga. La cobranza la efecta la propia empresa (en los casos de facturas vencidas impagas con posterioridad al 2do. Vencimiento anunciado en el mismo documento) y los bancos autorizados (para las facturas abonadas en la fecha). En este ltimo caso, la empresa recibe copia de la factura abonada, debidamente intervenida por el banco. Por razones contables e impositivas, en caso de que el consumidor abonara despus del primer vencimiento, se debe permitir la individualizacin del recargo financiero cobrado por el atraso.  Con posterioridad al 2do. Vencimiento se verifica si existen facturas impagas, y se emite un AVISO DE DEUDA sobre un formulario preimpreso, donde se le comunica al usuario que de no cancelar su deuda en las siguientes 48hs, se proceder a cortarle el suministro de energa.  Vencido el plazo anterior, se verifica si los usuarios en mora han cancelado sus facturas. En los casos en que se detecta incumplimiento, emite una ORDEN DE SUSPENSION DE SUMINISTRO, que se le entrega al personal responsable de efectuar los cortes. Esta circunstancia se refleja en el archivo de clientes (situacin del cliente).  Si el suministro es interrumpido, para que se restituya en usuario debe abonar un DERECHO DE RECONEXION. En dicha oportunidad se emite una ORDEN DE RECONEXION y se rehabilita al usuario suspendido. Los usuarios ya le han manifestado sus requerimientos. En sntesis la aplicacin deber permitir:  La registracin del consumo y su posterior facturacin.  El mantenimiento actualizado de la tarifa de consumo.  La registracin de las cobranzas por todo concepto.  La emisin de la HOJA DE RUTA para los lectores de medidores.  La emisin de la ORDEN DE SUSPENSION DE SUMINISTRO y de la ORDEN DE RECONEXION.  La emisin de un listado de facturas vencidas impagas, por zona de consumo.  La emisin de un listado de cobranzas discriminando el monto cobrado por consumo y el recargo financiero.

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