INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIN PBLICO

CHINCHA

Instituto Superior de Educacin Pblico Chincha

7. DESCRIPCIN BREVE DE LA INNOVACIN QUE SE QUIERE LOGRAR.

La innovacin es el arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos o servicios nuevos o mejorados que el mercado reconozca y valore, los cambios que sugiere la investigacin estn dirigidos a la satisfaccin de los clientes los cuales hacen que la empresa se sostenga y crezca. En esta parte del proyecto se tendr que describir las acciones innovadoras que se pretende desarrollar durante el proceso de ejecucin de los proyectos productivos y/o de servicio.

Ejemplo
A travs de nuestra investigacin de mercado, hemos observado que en la provincia de Chincha, y especficamente en el distrito de Pueblo Nuevo existe un alto porcentaje de jvenes deportistas insatisfechos con el servicio ofrecido por algunas empresas dedicadas al alquiler de grass sinttico. Es por ello que el proyecto denominado EL CHAMPIONS tiene por finalidad brindar un servicio de calidad ofreciendo el alquiler de un campo deportivo que cuente con los siguientes aspectos: Un campo reglamentario de Mini Ftbol (40 x 30 mts) Grass Artificial de primera calidad Cerco Perimtrico de metal que ofrezca garanta al deportista 8 Reflectores de alta potencia en el permetro del campo Pelotas Mikassa N 04 especial para el mini ftbol Chalecos de entrenamiento gratuito. Refrescos y/o bebidas rehidratantes al finalizar el partido.

Todos estos aspectos permitirn marcar la diferencia sobre la competencia permitiendo obtener la satisfaccin de los clientes, los cuales harn que nuestra empresa se sostenga y crezca.

PROFESOR: FLIX JAOBO, Jos Sergi

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8. IDENTIFICACIN DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE

BENEFICIARN CON LA IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO. 8.1 Directos:
Ejecutores del proyecto Clientes (estudiantes, trabajadores y pobladores de la zona). Proveedor, al ver mayor venta, se requerir productos con ms continuidad. Trabajadores contratados. Municipalidad del distrito (Impuesto).

8.2 Indirectos: Transportistas(Empresas de taxi y moto taxis) Vendedores de implementos deportivos. Comerciantes de la Zona.

9. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad de un proyecto, determina la posibilidad de llevarlo a la prctica, analizando para tal fin aspectos de naturaleza comercial, tcnica y financiera. En caso se llegue a una conclusin negativa en cualquiera de los aspectos sealados, esta determinar que el proyecto tenga que reformularse o que no se lleve a cabo.

Ejemplo

VIABILIDAD COMERCIAL

Determina si el bien o servicio producido por el proyecto tendr aceptacin en el mercado, as como la forma en que ser comercializado.

VIABILIDAD DE UN PROYECTO DE INVERSIN

VIABILIDAD TCNICA

Evala y mide las posibilidades materiales, fsica y qumicas de produccin del bien o servicio definido en el proyecto.

VIABILIDAD FINANCIERA

Determina su aprobacin y rechazo. Mide en trminos monetarios la rentabilidad que genera la inversin realizada.

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Instituto Superior de Educacin Pblico Chincha 9.1 Comercial.La viabilidad comercial en nuestro plan de negocio es

aceptable ya que mediante esto se captar los clientes potenciales que sern las Instituciones Educativas, institutos superiores, universidades, empresas, y pobladores del distrito de Pueblo Nuevo para lo cual

utilizaramos diversas estrategias de marketing y de esta manera captar ms clientes.

9.2 Tcnica.- Este Proyecto tcnicamente es viable ya que de acuerdo con el acercamiento que hemos tenido con los proveedores se podr contar con los equipos requeridos para la construccin y la implementacin, ya que si no se encuentran en la provincia se encuentra en la capital.

9.3 Financiera.- La viabilidad financiera es factible en el Plan de Negocio, ya que tenemos un socio estratgico que va a aportar el terreno, al igual que una compaera que avalara su vivienda para los gatos de construccin y las dems socias que aportaran el monto restante con la finalidad de

financiar la instalacin y contar con capital de trabajo. 10. ORGANO O INSTITUCIN RESPONSABLE DEL PROYECTO Organizacin de las actividades (funciones de los recursos humanos)
SOCIOS

ADMINISTRACIN

ATENCIN AL CLIENTE

OPERARIO DE LIMPIEZA Y VIG.

MARKETING

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Instituto Superior de Educacin Pblico Chincha Funciones del Socio Participar en las reuniones que convoquen. Velar por sus intereses de la sociedad. Representar a la empresa cuando lo requiera. Funciones del Administrador Planificar, organizar, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar las actividades del rea a su cargo. Coordinar la realizacin de los pagos a la SUNAT. Coordinar con todas las reas de la empresa las diversas Representacin como autoridad formal. Responsable del logro de los objetivos que la organizacin se ha planteado. Funciones del Operario de Limpieza Esta encargado de la limpieza e higiene del local Mantener en buen estado e informar de cualquier deterioro en la infraestructura o en la maquinaria o equipo de la empresa. Mantener de los servicios higinicos. Funciones de Marketing Manejar relaciones interpersonales con los clientes. Atender y negociar los pedidos de los clientes. Atender las sugerencias de los clientes Atender y solucionar las quejas de los clientes. Velar por la prestacin de un adecuado proceso de atencin y servicio al cliente. actividades.

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11. MATRIZ DEL MARCO LGICO. El Marco Lgico puede definirse sintticamente como una matriz de planificacin que incluye los aspectos
bsicos de un proyecto productivo, de una poltica, un plan, un programa o un proyecto de intervencin puntual. Es un instrumento bsico que facilita el diseo, la ejecucin, el seguimiento y la evaluacin de las acciones en cualquiera de los niveles mencionados.

RESUMEN DE OBJETIVOS/ACTIVIDADES FIN: Generar la demanda del servicio que vamos a ofrecer en el campo deportivo de grass sinttico, con calidad en su infraestructura moderna y personalizada.

INDICADORES IMPACTOS: La estimacin que se prevee para el ao 2012 es la aceptacin en un 40% de los jvenes masculinos para realizar la prctica de Futbolito en el distrito de Pueblo Nuevo.

MEDIOS DE VERIFICACIN MEDIOS DE VERIFICACIN: Estudio de oferta y demanda del negocio. Precio de compra de implementos deportivos.

SUPUESTOS SOSTENIBILIDAD: Los precios del mercado permanecern estables. se instalar infraestructura del campo.

PROPSITOS: Implementar el rea deportiva y construir servicios bsicos para que los clientes puedan satisfacer sus necesidades mediante la buena atencin al cliente.

RESULTADOS: Mayor nivel de aceptacin de los jvenes. Disminucin de la delincuencia y drogadiccin en el distrito. Infraestructura idnea para el cliente.

MEDIOS DE VERFICACIN: Encuesta, cuestionarios permanentes a los usuarios. Diferencias en los aos 2011 2012 que va durar la ejecucin en cuanto a la demanda del servicio.

PROPSITO A FIN: Reducir los altos ndices de delincuencia en el distrito y fomentar una cultura deportiva para los jvenes.

COMPONENTES/PRODUCTOS: Buenos proveedores. Mano de obra calificada para la construccin. Compra y venta de implementos de calidad para el campo.

PRODUCTOS: La construccin e implementacin del campo deportivo, se estima terminar en el 2012 se pretende negociar con proveedores y mano de obra calificada para ejecutar en 2 aos la recuperacin de la inversin.

MEDIOS DE VERIFICACIN: Evaluaciones peridicas. Informes anuales de las ventas y alquiler del campo de futbol de grass sinttico.

COMPONENTES/PRODUCTOS A PROPSITO:

Personal para la construccin del los ambientes del campo ser contratado. Prioridad en las ventas de los implementos deportivos.

ACTIVIDADES: Investigacin de mercado. Cuestionarios, encuestas Diagrama de Gantt. Datos estadsticos del INEI.

PROYECCION PRIMER AO:

DE

INGRESO

DEL

S/.93 450.00

MEDIOS DE VERIFICACIN: Comprobantes Informes Evidencias de instalacin del campo

ACTIVIDADES A COMPONENTES: Negociacin con el proveedor constante. Realizacin de campeonatos mensuales como estrategia de oferta para el usuario.

12.

PRESUPUESTO: 12.1 Presupuesto de Costos (Mano de Obra) Estn constituidos por todos los recursos necesarios para la elaboracin de un producto o servicio determinado, son parte del capital de trabajo. En este caso son asociables fsica y directamente al producto o servicio que la empresa elabora o presta en el mercado.

Ejemplo

A. Costo de servicio Independiente del alquiler de las canchas deportivas por horas, vamos a brindar el servicio de academia de ftbol durante el verano y el periodo de vacaciones de medio ao, que va a funcionar en los meses de Febrero y Marzo; Julio y Agosto; y a partir de Enero del siguiente ao. Se van a formar grupos de 20 alumnos por cada turno. Pago al docente responsable de la Academia: 30% del importe de la inscripcin por nio.

B. Gastos Operativos
COSTOS INDIRECTOS CANTIDAD IMPORTE MENSUAL

Gastos Administrativos Sueldo de personal Implementos de limpieza Mantenimiento Energa elctrica Agua potable Telfono e internet Gastos de Ventas Publicidad Total Gastos Operativos S/. 500.00 S/. 2,400.00 2 S/. 1,550.00 S/. S/. S/. S/. S/. 50.00 100.00 100.00 30.00 70.00

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A. Determinacin del Costo Unitario

INSTALACION PARA LA CANCHA

NDE HORAS DE ALQUILER ANUAL

SUB TOTAL COSTO UNITARIO

S/. 73,307.15 (*)

17,280 (**)

4.24

(*) Es el total de los gastos de implementacin del local (**) Es el promedio de horas a alquilar durante el tiempo de vida til del campo deportivo (8 aos), asumiendo que se alquila por un tiempo de 180 horas mensuales

COSTO INDIRECTOS

N DE HORAS DE ALQUILER MENSUAL (promedio)

SUB TOTAL COSTO UNITARIO

S/. 2,400.00

163.33

S/. 14.69

TOTAL COSTO UNITARIO S /. 18.93

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12.2 Presupuesto de Ventas. La proyeccin de ventas en unidades te permite planificar el nmero de unidades que puedes colocar en el mercado en un determinado perodo de tiempo. Se obtiene del anlisis de mercado, donde ya se hizo una segmentacin de mercado que te acerca al nmero de personas que puedes atender, conocer su frecuencia de consumo adems saber en qu perodos vendes ms o menos

Ejemplo
MESES ALQUILER
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene

Total

Alquiler Diurno (horas) Alquiler Nocturno (horas) Alquiler a Empresas (das) Alquiler a colegios (grupos) Academia de Ftbol (nios)

60 60 1 80

60 60 1 60

90 60 2 8 -

90 90 4 8 -

90 60 2 10 -

120 90 2 4 40

60 60 2 4 -

90 60 2 12 -

120 90 2 12 -

60 60 2 10 -

180 100 6 -

90 60 1

1110 850 27 68

80

260

3 Presupuesto de Inversin

Son asignaciones de dinero destinadas a la adquisicin de mquinas, equipos, vehculos, infraestructura, mobiliarios y otros, que se orientan al mejoramiento de las condiciones de produccin y ventas en la empresa o a financiar las condiciones de produccin y ventas en la empresa o a financiar las condiciones para mejorar la calidad de los servicios prestados.

Ejemplo
RUBRO VALOR UNITARIO UNIDADES REQUERIDAS COSTO TOTAL Variable Fijo(S/.) (S/.)

Activo Fijo
Infraestructura Adquisicin del local Construccin del local Arena Gruesa Piedra chancada Varillas Alambre # 16 Bolsas de cemento SOL Varillas de 12 mm Varillas de 3/8 Ladrillos King Kong duro (millares) Clavos de 2 pulgadas Agregado (ripio, hormign, arena de cerro) Mano de obra Implementacin del local Instalacin de Grass Sintetico Reflectores de 250 watts Pantanet (malla para la cancha de nylon) x 6mts. Palos para cercado Malla rachell x 4mts. de ancho Arcos con malla Tanque Roto plast 2500 Electrobomba rotoplast Inodoros color blanco trbol Regadera Caos para lavaderos Interruptores Toma corrientes dobles
RUBRO

S/ 34.00 S/.26.00 S/.46.00 S/. 6.80 S/. 4.50 S/.16.03 S/.26.50 S/.16.50 S/.380.00 S/. 5.00 S/. 26.00

2 474m 43 m 3 17m 273 54Kg 571 124 62 1/2 23 30Kg 62m

3 3

84,150.00 1,118.00 782.00 1,856.40 243.00 9,150.90 3,286.00 1,023.00 8,930.00 150.00 1,612.00 73,225.00

S/. 60,298.15 S/. 369.00 S/.20,00 S/.26.00 S/.10.90 S/.350.00 S/.790.00 S/.230.00 S/.190.00 S/.18.00 S/.18.00 S/.4.00 S/.4.00
VALOR UNITARIO

6 126m
2

60,298.15 2,394.00 2,520.00 208.00 2,060.10 700.00 790.00 230.00 570.00 54.00 54.00 32.00 16.00
COSTO TOTAL

8 2 189m 2 1 1 3 3 3 8 4
UNIDADES REQUERIDAS

Fluorescentes Chapas forte Pintura blanca Puertas de madera pino con instalacin Casilleros 30x40cm Portn de metal (puerta principal)

14.00 58.00 16.00 260.00 30.00 1,900.00

4 4 8 glns. 3 16 1

56.00 232.00 128.00 780.00 360.00 1,900.00

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Espejo Maquinaria y Equipos PC Corel Do Impresora HP Refrigeradora Muebles y Enseres Juegos de mesas y sillas Escritorios Estantera TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 2. GASTOS PRE OPERATIVOS Licencia de funcionamiento Minuta, escritura pblica y testimonio Inscripcin en los registros pblicos Licencia de construccin Estudio de mercado TOTAL DE GASTOS PRE OPERATIVOS 3. CAPITAL DE TRABAJO Kiosco (productos) TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 4. COSTOS INDIRECTOS Gastos Administrativos Sueldo de personal implementos de limpieza Mantenimiento Mensual Energa elctrica Agua potable Telfono e internet Gastos de Ventas Publicidad TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS TOTAL 133.00 1,500.00 199.00 1,200.00 75.00 120.00 150.00 1 2 1 1 3 2 1 133.00 3,000.00 199.00 1,200.00 225.00 240.00 150.00 264,055.55 360.00 250.00 40.00 586.60 30.00 1,266.60 300.00 300.00

360.00 250.00 40.00 30.00

300.00 0.00

2 50.00 100.00 100.00 30.00 70.00 500.00

1,550.00 50.00 100.00 100.00 30.00 70.00 500.00 2,400.00 267,722.15

300.00

12.4

FINANCIAMIENTO 12.4.1 Fuente de capital SOCIO ESTRATGICO: Salomn Gutirrez Vctor quien aportar el terreno ayudndonos as a disminuir los costos de inversin valorizado en S/. 84,150.00. La construccin se financiar mediante una letra avalada por un bien inmueble de propiedad de los padres de una de las integrantes del grupo (Carla Crdenas Moreno), cuyo monto asciende a S/. 101,376.30. Las socias adicionalmente aportaran en efectivo la cantidad de S/. 16,500.00, en efectivo con la finalidad de realizar la instalacin y contar con capital de trabajo.

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12.5. PROYECCIN DE INGRESOS

12.5.1 Ingresos por alquiler de campo deportivo En el siguiente cuadro se mostrar las proyecciones realistas de ingresos obtenidos durante el primer ao de ejecucin del proyecto.

Ejemplo
MESES

ALQUILER Feb Alquiler Da (horas) Alquiler Noche (horas) Alquiler a Empresas (das) Alquiler a colegios (das) Academia de Ftbol (nios) 1800 2400 Mar 1800 2400 Abr 2700 2400 May 2700 3600 Jun 2700 2400 Jul 3600 3600 Ago 1800 2400 Set 2700 2400 Oct 3600 3600 Nov 1800 2400 Dic 5400 4000 Ene 2700 2400

TOTAL

33300 34000

200 4000

200 3000

400 400 -

800 400 -

400 500 -

400 200 2000

400 200 -

400 600 -

400 600 -

400 500 -

1200 -

200 4000

5400 3400 13000

TOTAL

8400

7400

5900

7500

6000

9800

4800

6100

8200

5100

10600

9300

89100

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12.5.2 Ingresos Netos en el kiosco

Ingresos Obtenidos

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene

Total

Tienda

S/.400

S/.350

S/.300

S/.350

S/.330

S/.400

S/.320

S/.350

S/.400

S/.320

S/.480

S/.350

S/.4350

12.5.3 Ingresos totales

Ingresos Obtenidos

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene

Total

Alquiler Tienda Total

S/.8400 S/.7400 S/.5900 S/.7500 S/.6000 S/.400 S/.350 S/.300 S/.350 S/.330

S/.9800 S/.400

S/.4800 S/.6100 S/.8200 S/.5100 S/.10600 S/.9300 S/.89100 S/.320 S/.350 S/.400 S/.320 S/.480 S/.350 S/.4350

S/.8800 S/.7750 S/.6200 S/.7850 S/.6330 S/.10200 S/.5120 S/.6450 S/.8600 S/.5420 S/.11080 S/.9650 S/.93450

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12.6 PROYECCIN DE UTILIDADES:

Ejemplo
INGRESOS Alquiler Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 8400 7400 5900 7500 6000 9800 4800 6100 8200 5100 10600 9300 1200 UTILIDAD TOTAL 600 1200 900 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 1266.6 4800 4100 3500 5100 3600 6800 2400 3700 5800 2700 8200 5700 56400 COSTOS DE SERVICIOS COSTOS OPERATIVOS GASTOS UTILIDADES PREOPERATIVOS PROYECTADAS

NOTA: Los estudiantes de Administracin y Contabilidad aplicaran la tcnica del VAN - TIR: (Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno)

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Proformas 3 Arboles: Problema, Objetivo y soluciones Fotografas