MINISTRIO DA SADE

SILOS
Sistema de Logstica em Sade Guia do Usurio

Braslia DF 2012

MINISTRIO DA SADE Secretaria-Executiva Departamento de Logstica em Sade

SILOS
Sistema de Logstica em Sade Guia do Usurio

Braslia DF 2012

 2012 Ministrio da Sade. Todos os direitos reservados. permitida a reproduo parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que no seja para venda ou qualquer fim comercial. A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens desta obra da rea tcnica. A coleo institucional do Ministrio da Sade pode ser acessada, na ntegra, na Biblioteca Virtual em Sade do Ministrio da Sade: <http://www.saude.gov.br/bvs>. Tiragem: 1 edio 2012 Verso on-line Elaborao, distribuio e informaes MINISTRIO DA SADE Secretaria-Executiva Departamento de Logstica em Sade Coordenao-Geral de Gesto e Planejamento Logstico em Sade Esplanada dos Ministrios, bloco G, Anexo, Ala A, sala 414 CEP: 70058-900 Braslia/DF Fones: (61) 3315-2443 / 3315-3998 E-mail: cggpl@saude.gov.br Editora MS Coordenao de Gesto Editorial Coordenao SIA, Trecho 4, lotes 540/610 Cristina Demartini Gontijo Vasconcelos CEP: 71200-040 Braslia/DF Tels.: (61) 3315-7790 / 3315-7794 Elaborao Fax: (61) 3233-9558 Ilada Lima de Carvalho Site: http://www.saude.gov.br/editora Jaqueline de Souza Cardoso Alecrim E-mail: editora.ms@saude.gov.br Priscila Gonalves Ramos de Oliveira Colaborao Iara Teixeira Trindade Maria Jos Barbosa dos Santos Milton Campos Jnior Impresso no Brasil / Printed in Brazil Ficha Catalogrfica Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria-Executiva. Departamento de Logstica em Sade. Coordenao-Geral de Gesto e Planejamento Logstico em Sade. SILOS : Sistema de Logstica em Sade : guia do usurio / Ministrio da Sade. Secretaria-Executiva. Departamento de Logstica em Sade. Coordenao-Geral de Gesto e Planejamento Logstico em Sade. Braslia : Ministrio da Sade, 2012. 36 p. : il. Modo de acesso: <http://intranet.saude.gov/intrasaude/index/conteudo/29/texto/629> ISBN 978-85-334-1977-3 1. Administrao em Sade. 2. Logstica empresarial. 3. Administrao de materiais. I. Ttulo. CDU 614.2 Catalogao na fonte Coordenao-Geral de Documentao e Informao Editora MS OS 2012/0336 Ttulos para indexao: Em ingls: Silos: logistics system in health: users guide Em espanhol: Silos: sistema logstico en salud: gua del usurio Normalizao: Cludio Oliveira Reviso: Silene Lopes Gil e Paulo Henrique de Castro Projeto grfico e capa: Marcelo de Souza Rodrigues

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Anvisa = Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria BPS = Banco de Preos em Sade Cadser = Cadastro de Servios CAP = Coeficiente de Adequao de Preos Catmat = Cdigo de Catlogo de Materiais CBPF = Certificado de Boas Prticas de Fabricao Cenadi = Central de Armazenagem e Distribuio de Insumos Estratgicos CGGPL = Coordenao-Geral de Gesto e Planejamento Logstico em Sade CGIES = Coordenao-Geral de Anlise das Contrataes de Insumos Estratgicos para a Sade CMED = Cmara de Regulao do Mercado de Medicamentos Conjur = Consultoria Jurdica DAF = Departamento de Assistncia Farmacutica DATASUS = Departamento de Informtica do SUS DESID = Departamento de Economia da Sade, Investimentos e Desenvolvimento DLOG = Departamento de Logstica em Sade IES = Insumos Estratgicos para a Sade MS = Ministrio da Sade PF = Preo Fbrica PlanSUS = Planejamento, Oramento e Monitoramento em Sade do SUS PMA = Preo mximo para aquisio de medicamentos pelo Ministrio da Sade

PMVG = Preo mximo de venda ao governo PPA = Plano Plurianual SADM = Servio de Armazenagem e Distribuio de Medicamentos SE = Secretaria-Executiva Siape = Sistema Integrado de Administrao de Recursos Humanos Siasg = Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais Silos = Sistema de Logstica em Sade Sipar = Sistema Integrado de Protocolo e Arquivo SRP = Sistema de Registro de Preos TCU = Tribunal de Contas da Unio TR = Termo de Referncia UF = Unidade da Federao

SUMRIO
APRESENTAO................................................................... 7 1 PLANO DE DEMANDAS........................................................ 9 1.1 Demanda............................................................... 9 1.2 Armazenagem...................................................... 12 1.3 Distribuio.......................................................... 12 2 TERMO DE REFERNCIA.................................................... 15 2.1 Dados do Termo de Referncia................................ 15 2.2 Itens do Termo de Referncia.................................. 17 2.2.1 Dados do Item............................................... 17 2.2.2 Dados do Recebimento.................................... 18 2.2.3 Forma de Fornecimento................................... 19 2.2.4 Outras Informaes........................................ 19 REFERNCIAS.................................................................... 20 ANEXOS............................................................................ 21 Anexo A Descrio de Status..................................... 21 Anexo B Portaria 2.710, de 17 de novembro de 2011.... 22

APRESENTAO
O Sistema de Logstica em Sade (Silos) foi idealizado no Departamento de Logistica em Sade (DLOG) pela Coordenao-Geral de Gesto e Planejamento Logstico em Sade (CGGPL) e desenvolvido pelo DATASUS, tendo em vista a necessidade de automao dos processos de planejamento, controle e monitoramento das compras realizadas pelo Ministrio da Sade. Os objetivos que devem ser alcanados pelo referido sistema so os seguintes: I. Aperfeioar, reduzir e agilizar os fluxos, alm de garantir a segurana e a integridade das informaes. II. Planejar o processo de logstica integrada do Ministrio da Sade. III. Planejar, coordenar, orientar e avaliar o armazenamento e a distribuio dos produtos adquiridos pelo Ministrio da Sade. IV. Consolidar o plano de demanda do Ministrio da Sade e assessorar as reas demandadas. V. Criar e gerir o Planejamento Logstico do Ministrio da Sade. VI. Criar o TR eletrnico. Os procedimentos que devem ser adotados nas contrataes destinadas ao fornecimento de bens e prestao de servios relativos a Insumos Estratgicos para a Sade (IES), por meio do Departamento de Logstica em Sade (DLOG/SE/MS), foram fixados pela Portaria n 2.710, de 17 de novembro de 2011. O Silos pode ser acessado no site: <http://189.28.128.164/ maximo>.

1 PLANO DE DEMANDAS
Consiste no levantamento das demandas de insumos estratgicos para a Sade, no qual cada rea demandante dever indicar suas necessidades de compras/contrataes para um determinado perodo.

1.1 Demanda
Cdigo Catmat
O Cdigo Catmat pode ser consultado na intranet do Ministrio da Sade ou no Departamento de Economia da Sade, Investimentos e Desenvolvimento (DESID). De posse do referido Catmat, pode-se incluir o citado dado no campo Cdigo Catmat ou clicar no campo de pesquisa (lupa) e inserir o cdigo alusivo ao insumo a ser adquirido.

Descrio
Aps a insero do Cdigo Catmat, conforme procedimento supracitado, ser gerada a descrio do objeto respectivo ao nmero digitado automaticamente pelo sistema. Outra forma de insero do insumo a ser adquirido clicar no campo de pesquisa (lupa) referente ao Cdigo Catmat e digitar o nome do objeto de interesse.

Unidade de Fornecimento
Clique no campo de pesquisa (lupa) e selecione a unidade de fornecimento do item de interesse. Deve ser informada a menor unidade de fornecimento (por exemplo: frasco, comprimido, cpsula etc.).

Quantidade
Indique a quantidade de unidades do insumo que dever ser adquirida.

Estoque Estratgico
Informe, se for o caso, a quantidade de unidades que dever ficar disponvel no estoque para eventual emergncia.
9

Custo Unitrio
Informe o valor unitrio do insumo na ltima aquisio realizada pelo Ministrio da Sade, conforme pesquisa de preos.

Moeda
Neste campo, informe a moeda em que o insumo foi adquirido na ltima aquisio (real/dlar).

Custo Estimado Total

A estimativa de custo total da aquisio ser calculada automaticamente pelo sistema, levando-se em considerao o preenchimento dos campos Custo Unitrio e Moeda.

ltima Modalidade de Compra

Informe qual foi a modalidade de compra do insumo no ano anterior.

Aquisio Vinculada ao Plano Plurianual PPA?

Informe se a aquisio est vinculada ao Plano Plurianual.

NO Neste caso, no estaro disponveis para preenchimento os campos Funcional Programtica e Nome da Ao. SIM Ministrio da Sade (quando a funcional programtica for vinculada ao MS PlanSUS). Em seguida, voc dever clicar no campo de pesquisa (lupa) referente ao item Funcional Programtica, no qual ser apresentada uma lista com o Cdigo da Ao, Funcional e Nome da Ao. suficiente a seleo de apenas um dos trs itens citados anteriormente, pois os outros dois sero automaticamente preenchidos. SIM Externo (quando a funcional programtica no do MS). Ser necessrio digitar manualmente a Funcional Programtica e o Nome da Ao.

10

Funcional Programtica
Proceda conforme explicao supracitada (Aquisio Vinculada ao Plano Plurianual PPA?).

Nome da Ao
O preenchimento deve ser de acordo com a explicao do item Aquisio Vinculada ao Plano Plurianual PPA?.

ltimo Fornecedor
Identifique no campo de pesquisa o nome do fornecedor da ltima contratao do insumo que se deseja adquirir.

Distribuio Direta do Fornecedor?

Informe se o insumo ser distribudo nos estados pelo fornecedor, pelo MS ou por ambos (neste caso, o insumo ser distribudo tanto pelo fornecedor quanto pelo Ministrio).

Data da Primeira Entrega

Informe ms e ano de disponibilidade/entrega da primeira parcela do insumo, conforme definido pelo programa.

Leadtime de Produo (em dias)

Informe o tempo necessrio, em dias, para que o fornecedor produza o insumo.

Caractersticas de Armazenagem
Informe se a armazenagem do insumo seca ou refrigerada. Observao: o campo ambos somente dever ser preenchido caso o insumo possa ser armazenado seco e refrigerado, a depender do licitante vencedor.

Observaes
Campo para informaes complementares que sejam importantes para o planejamento logstico.

11

1.2 Armazenagem
As informaes para o preenchimento deste espao devem se referir ao cronograma de entrega, pelo fornecedor, nos almoxarifados do MS, do insumo escolhido. Consideram-se apenas as entregas que devem ser realizadas nos almoxarifados do Ministrio da Sade.

Data de Entrega (MM/AAAA)

Selecione a opo Adicionar Entrega e informe a data de entrega (ms e ano) da parcela do insumo adquirido. Deve-se repetir o procedimento de acordo com o nmero de parcelas de entregas.

Local de Entrega
Informe ao almoxarifado do MS onde o insumo dever ser entregue pelo fornecedor (Sadm/DF, Sadm/SP ou Cenadi/RJ).

Cdigo Catmat
Aps a incluso das parcelas (data/local) das entregas feitas pelo fornecedor nos almoxarifados do MS, dever(o) ser listado(s) o(s) item(ns) que corresponde(m) aos dados de entrega j lanados. Clique em Adicionar Itens e posteriormente no campo de pesquisa (lupa) do Cdigo Catmat. O sistema disponibilizar uma lista com os insumos e as quantidades totais de cada insumo que foram introduzidas no plano de demandas da respectiva rea demandante. A partir da referida lista, escolha o item de interesse.

Quantidade de Entrega
Informe a quantidade de unidades de cada parcela do insumo a ser entregue, pelo fornecedor, nos almoxarifados do MS.

1.3 Distribuio
As informaes para o preenchimento deste espao devem se referir ao cronograma de distribuio do item escolhido. Note que a distribuio pode ser realizada tanto pelo fornecedor quanto pelo Ministrio da Sade.
12

Data de Distribuio (MM/AAAA)

Selecione a opo Adicionar Distribuio e informe a data (ms e ano) de distribuio da parcela referente ao insumo a ser distribudo.

Local de Distribuio
Informe o local da distribuio do insumo (cidade/estado).

Cdigo Catmat
Aps a incluso das parcelas (data/local) que devem ser distribudas pelo fornecedor e/ou pelo MS, dever(o) ser listado(s) o(s) item(ns) que corresponde(m) aos dados de entrega j lanados. Clique em Adicionar Itens e posteriormente no campo de pesquisa do Cdigo Catmat. O sistema disponibilizar uma lista com os itens que foram preenchidos no plano de demandas da respectiva rea demandante, com a entrega feita pelo fornecedor ou pelo MS/fornecedor. A partir da referida lista, escolha o insumo de interesse.

Quantidade de Distribuio
Informe a quantidade de unidades de cada parcela a ser distribuda.

13

2 TERMO DE REFERNCIA
Neste ambiente sero disponibilizados os campos para preenchimento do Termo de Referncia (TR). Tais campos seguem o modelo confeccionado e padronizado do TR j utilizado (em word) e estabelecido no Anexo II da Portaria n 2.710, de 17 de novembro de 2011. O TR deve demonstrar como dever ser executado o objeto da licitao relativamente definio dos principais parmetros envolvidos na contratao, como: quantidade, prazos, condies de fornecimento, caracterstica do objeto e justificativa da aquisio.

2.1 Dados do Termo de Referncia

Nmero do TR
O nmero do Termo de Referncia ser preenchido automaticamente pelo sistema ao se abrir a pgina para preenchimento do TR.

Data do Status
Este campo tambm preenchido automaticamente de acordo com a data de produo do TR.

Natureza da Demanda
Assinale a natureza do objeto demandado de acordo com o carter da demanda (insumo estratgico para sade ou material administrativo). Obs.: O Silos est disponvel apenas para aquisio de IES.

Elemento de Despesa
Defina a natureza da matria. Escolha entre as opes: Material de Consumo. Material Permanente. Servio.

15

Registro de Preo
Indique se o procedimento a ser realizado ser regido pelo Sistema de Registro de Preos (SRP), conforme as seguintes opes que sero apresentadas: SIM (se for adotado o SRP); NO (caso no seja utilizado o SRP).

Se a aquisio for realizada por intermdio de licitao, a opo SRP dever ser preferencialmente adotada, conforme dispe o artigo 15, inciso II, da Lei n 8.666/1993 e o artigo 2 do Decreto n 3.931/2001. Seguindo-se as diretrizes do MS, cabe mencionar que a adoo do SRP permite, entre outros benefcios, a reduo de custos operacionais, a otimizao dos processos de contratao de bens e servios pela Administrao e a convenincia para a aquisio (com previso) de entregas parceladas e para a contratao destinada a atender mais de um rgo/entidade ou a programas de governo.

Justificativa
Se o SRP no for adotado, justifique o motivo pelo qual a opo est em desacordo com o disposto no artigo 15, inciso II, da Lei n 8.666/1993 e no artigo 2 do Decreto n 3.931/2001. Observao: caso seja escolhido o Sistema de Registro de Preos no campo anterior, a Justificativa ser preenchida automaticamente com o texto padro: Tendo em vista o Sistema nico de Sade e a possibilidade de outros entes federativos necessitarem do insumo, opta-se pelo registro de preos.

Crdito Oramentrio
Neste campo, informe a fonte de recurso/programa de trabalho que custear a aquisio/contratao do insumo. Caso a aquisio seja feita por Registro de Preos, a informao de crdito oramentrio no obrigatria; porm, sugere-se a incluso deste dado.

16

Nmero do Sipar
Uma vez preenchido no Silos, o TR ser submetido, via sistema, aprovao da Coordenao-Geral de Anlise das Contrataes de Insumos Estratgicos para a sade (CGIES). Aps aprovado, a rea Demandante dever imprimir, assinar e providenciar o registro do TR no protocolo do Sipar e, s ento, preencher o campo e o n do respectivo Sipar no Sistema.

2.2 Itens do Termo de Referncia

Para a incluso de itens no TR, clique em Selecionar a Ao e depois Copiar Itens da Demanda para o TR. Ser aberta uma lista com os insumos que foram includos pela rea demandante no plano de demandas, no qual dever(o) ser escolhido(s) o(s) item(ns) que far(o) parte do TR. Aps a escolha do(s) item(ns), preencha os campos referentes aos dados do item escolhido, aos dados do recebimento e forma de recebimento.

2.2.1 Dados do Item Objeto

O preenchimento dos Dados do Item (item, objeto, unidade de fornecimento e quantidade) feito automaticamente pelo sistema no momento da escolha do item, conforme procedimento realizado na etapa anterior (2.2).

Quantidade
A quantidade de cada item contemplado no TR poder ser modificada caso seja necessrio.

Caracterstica do Objeto
Descreva de forma sucinta e clara todas as caractersticas relevantes que o objeto possui para a consecuo da aquisio. So vedadas especificaes que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessrias, limitem ou frustrem a competio ou sua realizao. Tambm vedado o direcionamento a uma determinada marca ou modelo ou a um nico concorrente.
17

Caracterstica Exclusiva do Objeto

O quadro ser marcado quando a caracterstica for exclusiva do item em questo, diferenciando seu objeto dos demais.

Justificativa da Contratao
Justifique pontualmente a necessidade da contratao e, se for o caso, indique a base legal. A justificativa detalhada no precisa estar no TR, podendo constar nos autos do processo e/ou constar como anexo do TR.

Embasamento Legal
Informe a legislao referente compra do insumo.

Amostra
Estipule, se for o caso, as condies e o prazo de entrega da amostra ( importante lembrar que, no prego, a amostra somente poder ser exigida do licitante tido como provisoriamente vencedor). Justifique a exigncia da apresentao da amostra e estabelea as condies de sua anlise/aceitao. Se o objeto a ser adquirido inviabilizar a entrega da amostra, a empresa deve permitir que representantes do Ministrio da Sade vejam o equipamento instalado em local prximo ou o verifiquem, por meio de catlogo do equipamento, arcando com os custos de deslocamento dos servidores do Ministrio da Sade.

2.2.2 Dados do Recebimento Critrio de Aceitao do Objeto

Detalhe as condies de aceite do insumo: o prazo de validade transcorrido, a embalagem, o registro vlido e o insumo (de acordo com as resolues da Anvisa e as Boas Prticas de Fabricao). No caso de equipamentos, especifique os prazos de recebimento provisrio e definitivo.

Local e Prazo de Entrega

Informe a cidade/UF de entrega do material e/ou a realizao do servio.
18

2.2.3 Fornecimento Tipo

Informe se o insumo dever ser fornecido de forma integral (parcela nica) ou parcelada. No ltimo caso, indique as parcelas e o quantitativo correspondente a cada entrega (cronograma). Em se tratando de Registro de Preos, a Administrao poder indicar o cronograma estimativo de contrataes, sendo salutar a indicao de um nico prazo para as entregas/prestao, a contar de cada contratao efetivada.

Observao
Campo para informaes complementares que sejam relevantes quanto forma de fornecimento do insumo.

2.2.4 Outras Informaes Garantia/Assistncia Tcnica

Se for o caso, informe o prazo de garantia ou a validade do objeto a ser adquirido, a partir do prazo de garantia/validade praticado no mercado. Voc dever informar, ainda, as condies para a assistncia tcnica.

Habilitao Tcnica
Indique as exigncias para a habilitao tcnica dos licitantes nacionais e estrangeiros, se for o caso, bem como de seu representante nacional. vedada a exigncia de documentos que restrinjam o carter competitivo. A documentao para a habilitao tcnica deve observar o disposto no art. 30 da Lei n 8.666/93. O TCU e a Conjur recomendam que o Certificado de Boas Prticas de Fabricao (CBPF) no seja exigido na fase de habilitao tcnica. Coloque a previso de Autorizao Especial apenas nos Termos de Referncia dos medicamentos que dela necessitem.

19

REFERNCIAS
BRASIL. Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001. Regulamenta o Sistema de Registro de Preos previsto no art. 15 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, e d outras providncias. Dirio Oficial da Unio, Braslia, DF, 20 set. 2001. Seo 1. p. 125.

______. Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituio Federal, institui normas para licitaes e contratos da Administrao Pblica e d outras providncias. Dirio Oficial da Unio, Braslia, DF, 22 jun. 1993. Seo 1. p. 1.

______. Ministrio da Sade. Portaria n 2.710, de 17 de novembro de 2011. Fixa os procedimentos a serem adotados nas contrataes destinadas ao fornecimento de bens e prestao de servios relativos a Insumos Estratgicos para a Sade (IES), por meio do Departamento de Logstica em Sade (DLOG/SE/ MS). Dirio Oficial da Unio, Braslia, DF, 18 nov. 2011. Seo 1, p. 87. Republicado no DOU de 10 de fevereiro de 2012, seo 1. pgina 52/54.

20

ANEXOS
ANEXO A DESCRIO DE STATUS
DM010 STATUS DA DEMANDA
VALOR Enviado Em alterao Planejado Cancelado
Fonte: CGGPL/DLOG.

DESCRIO A rea demandante envia a demanda A rea demandante est criando ou alterando uma demanda Todos os itens da demanda fazem parte de um TR A rea demandante cancelou a demanda

DM011 STATUS DO ITEM DO PLANO DE DEMANDAS

VALOR Rascunho Enviado Alterado TR Cancelado
Fonte: CGGPL/DLOG.

Item Item Item Item Item

DESCRIO de uma demanda que est sendo criada de uma demanda que j foi enviada alterado aps o primeiro envio de uma demanda que j foi informado em um TR cancelado

DM014 STATUS DO TR
VALOR Em alterao Enviado Validado Para alterao Protocolado Cancelado
Fonte: CGGPL/DLOG.

DESCRIO Criando ou alterando um TR Demanda enviada para anlise A CGIES aprova o TR A CGIES devolve o documento para a rea demandante realizar ajustes TR concludo e registrado no Sipar TR cancelado

21

ANEXO B PORTARIA N 2710, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011

Fixa os procedimentos a serem adotados nas contrataes destinadas ao fornecimento de bens e prestao de servios relativos a Insumos Estratgicos para a Sade (IES), por meio do Departamento de Logstica em Sade (DLOG/SE/MS). O MINISTRO DE ESTADO DA SADE, no uso das atribuies que lhe conferem os incisos I e II do pargrafo nico do art. 87 da Constituio, e Considerando a necessidade de melhoria na gesto das contrataes destinadas ao fornecimento de bens e prestao de servios relativos a Insumos Estratgicos para a Sade (IES) efetivadas pelo Ministrio da Sade no mbito do Sistema nico de Sade (SUS); Considerando as atribuies do Departamento de Logstica em Sade (DLOG/SE/MS), estabelecidas no art. 8 do Anexo I do Decreto n 7.530, de 21 de julho de 2011; e Considerando as recomendaes elaboradas pelo Grupo de Trabalho de Insumos Estratgicos para a Sade (GT/IES), institudo pela Portaria n 766/GM/MS, de 13 de abril de 2011, resolve: Art. 1 Esta Portaria fixa os procedimentos a serem adotados nas contrataes destinadas ao fornecimento de bens e prestao de servios relativos a Insumos Estratgicos para a Sade (IES), por meio do Departamento de Logstica em Sade (DLOG/ SE/MS), conforme as atribuies definidas no art. 8 do Anexo I do Decreto n 7.530, de 4 de junho de 2011. CAPTULO I DO PLANO DE DEMANDAS Art. 2 As Secretarias do Ministrio da Sade informaro ao DLOG/SE/MS, por intermdio do Plano de Demandas, a necessidade de contrataes de fornecimento de bens e prestao de servios relativos a IES. Art. 3 O Plano de Demandas ser elaborado anualmente por cada Secretaria do Ministrio da Sade, por intermdio do Sis22

tema de Logstica em Sade (SILOS), e disponibilizado ao DLOG/ SE/MS at 30 de junho. Art. 4 O Plano de Demandas conter, conforme modelo constante do Anexo I a esta Portaria, as seguintes informaes: I - descrio do item a ser adquirido, conforme Cdigo de Catlogo de Materiais (CATMAT); II - quantidade, unidade de fornecimento e estoque estratgico; III modalidade, valor unitrio e fornecedor da ltima aquisio; IV - data da 1 entrega; V - caractersticas da armazenagem; e VI - caractersticas da distribuio. Pargrafo nico. As reas demandantes informaro a funcional programtica no Plano de Demandas, quando o IES estiver contemplado no Plano Plurianual (PPA). Art. 5 O Plano de Demandas de que trata este Captulo requisito para que sejam contemplados os recursos necessrios para a aquisio dos IES no oramento do prximo exerccio financeiro. Art. 6 Compete ao DLOG/SE/MS sistematizar os Planos de Demandas elaborados pelas Secretarias e coordenar o planejamento logstico, visando economicidade e celeridade nos processos de contrataes de servios relativos a IES. Pargrafo nico. Os pedidos de contrataes destinadas ao fornecimento de bens e prestao de servios relativos a IES no contemplados no Plano de Demandas sero encaminhados Secretaria-Executiva do Ministrio da Sade (SE/MS), devidamente justificados, para anlise e autorizao do procedimento de aquisio. CAPTULO II DO PROCESSO DE CONTRATAO Art. 7 As solicitaes destinadas ao fornecimento de bens e prestao de servios relativos a IES seguiro o modelo de Termo de Referncia constante do Anexo II a esta Portaria. 1 Os Termos de Referncia elaborados a partir do Plano de Demandas 2012 sero gerados eletronicamente no SILOS,
23

analisados e validados pelo DLOG/SE/MS e impressos pela rea demandante a partir do prprio Sistema. 2 Aps a impresso, os Termos de Referncia sero assinados pelo responsvel de cada rea demandante e aprovados pela autoridade competente. Art. 8 Compete ao Departamento de Assistncia Farmacutica (DAF/SCTIE/MS) ou rea demandante que elaborou o Termo de Referncia solicitar a autuao do documento, conforme despacho-padro constante no Anexo III a esta Portaria, e ajustar os campos assunto e interessado no Sistema Integrado de Protocolo e Arquivo (SIPAR), conforme os dados constantes no documento de solicitao da autuao. Pargrafo nico. Autuado o processo referente a contrataes destinadas ao fornecimento de bens e prestao de servios relativos a IES, o Servio de Protocolo da Coordenao de Arquivo e Gesto de Documentos (PROTSEDE/COARQ/CGDI/SAA/SE/MS) dever apor o carimbo AQUISIO INSUMO ESTRATGICO DE SADE no canto superior direito da capa do processo. Art. 9 A tramitao dos processos de aquisio de IES ter carter prioritrio no mbito do Ministrio da Sade. CAPTULO III DA PESQUISA DE PREOS Art. 10. Compete ao DAF/SCTIE/MS e/ou rea demandante que elaborou o Termo de Referncia realizar a pesquisa de preos, conforme roteiro constante do Anexo IV a esta Portaria. Art. 11. O DLOG/SE/MS poder realizar pesquisa de preos complementar, nos casos em que julgar necessrio para a devida instruo do procedimento de contratao. CAPTULO IV DAS DISPOSIES GERAIS Art. 12. A ordem das contrataes destinadas ao fornecimento de bens e prestao de servios relativos a IES ser definida considerando-se a data da primeira entrega dos citados bens ou da prestao dos mencionados servios, de acordo com os dados do Plano de Demandas, bem como as informaes referentes a estoque.
24

Art. 13. Os rgos do Ministrio da Sade devero obrigatoriamente preencher o campo Insumo Estratgico para a Sade no SIPAR. Pargrafo nico. Os rgos interessados acompanharo, por meio do SIPAR, os prazos dos processos de contratao relacionados a IES que estejam sob sua responsabilidade. Art. 14. Os casos omissos nesta Portaria sero analisados e definidos pela SE/MS, luz da legislao vigente. Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

25

ANEXO I- PORTARIA N 2.710 2.170 de 17 DE NOVEMBRO de 2011 Plano de Demanda de Medicamentos e Insumos Estratgicos para Sade

Perodo Contemplado:

Criado por:

rea Demandante:

Secretaria:

Demanda
ltima Modalidade de Compra Nome da Ao Data da 1 entrega Local de Entrega Quantidade Data de Local de de Entrega Distribuio Distribuio Aquisio Funcional Vinculada Programtica ao PPA? Nome do ltimo Fornecedor Distribuio Direta do Fornecedor? Leadtime de Produo (em dias) Caracterstica Data de de Observaes Entrega Armazenagem

Armazenagem

Distribuio
Quantidade de Distribuio

Cdigo CATMAT

Descrio Unidade de Item Fornecimento

Custo Estoque Custo Quantidade Moeda Estimado Estratgico Unitrio Total

ANEXO I PLANO DE DEMANDA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATGICOS PARA A SADE

26

Fonte: autoria prpria.

ANEXO II TERMO DE REFERNCIA/CONTRATAES (PORTARIA N 2.710, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011)

TERMO DE REFERNCIA/CONTRATAES1 1) NATUREZA DA DEMANDA ( ( ) Insumo estratgico para sade ) Servio

2) ELEMENTO DE DESPESA ( ( ( ) material de consumo ) material permanente ) servio comum

3) REGISTRO DE PREOS: ( ) SIM ( ) NO Tendo em vista o Sistema nico de Sade e a possibilidade de outros entes federativos necessitarem do insumo, opta-se por registro de preos. 4) CRDITO ORAMENTRIO: Informar fonte de recurso/programa de trabalho. Em se tratando de Registro de Preos a informao do crdito oramentrio pode ser dispensada. 5) OBJETO: Definir de forma precisa, suficiente e clara o bem a ser contratado. Indicar o cdigo CATMAT/CADSER (verificar SIASG ou articular DESD - Mariana/CATMAT) No Cdigo CATMAT verificar:
1

se a descrio completa e compatvel com as caractersticas que constam no sistema SIASG;

Decreto n 5.450/2005, 2o O termo de referncia o documento que dever conter elementos capazes de propiciar avaliao do custo pela administrao diante de oramento detalhado, definio dos mtodos, estratgia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preo de mercado, cronograma fsico-financeiro, se for o caso, critrio de aceitao do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizao e gerenciamento do contrato, prazo de execuo e sanes, de forma clara, concisa e objetiva. Observao: embora o Decreto n 5.450/2005 regulamente apenas o prego na sua forma eletrnica, ele foi utilizado como referncia para a indicao dos elementos do termo de referncia, por ser a norma mais detalhada neste aspecto.

27

se a unidade de fornecimento est ativa; se o cdigo no se refere ao CATMAT genrico; para objetos que no constam no CATMAT, solicitar a catalogao.

6) CARACTERSTICA DO OBJETO: Elencar todas as caractersticas relevantes que o objeto deva ter para o devido atendimento das necessidades da Administrao. No podem ser excessivas, irrelevantes ou desnecessrias.2 vedado o direcionamento a uma determinada marca ou modelo, ou a um nico concorrente. A indicao de marca hiptese excepcional, que deve ser tecnicamente justificada nos autos. Ademais, em sendo vivel tecnicamente, deve a indicao da marca ser seguida pela expresso ou similar. 7) QUANTITATIVO: Estabelecer o quantitativo com sua devida justificativa. No caso de aquisio de material, dever ser informado o consumo mdio, o perodo de atendimento, e outros dados quantitativos, se for o caso. 8) JUSTIFICATIVA: Justificar pontualmente a necessidade da contratao e, se for o caso, indicar a base legal. Os detalhamentos devem constar no processo, em documento anexo, sem fazer meno ao TR. 9) FORMA DE FORNECIMENTO: ( ) integral ( ) parcelado. Neste caso indicar as parcelas e o quantitativo correspondente a cada entrega (cronograma). Obs.: Em se tratando de registro de preos, a Administrao, caso entenda conveniente, poder indicar o cronograma estimativo de contrataes, sendo salutar a indicao de um nico prazo para as entregas/prestao, a contar de cada contratao efetivada. 10) LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: Cidade/UF de entrega do material e/ou realizao do servio. Estipular o(s) prazo(s), em dias aps a assinatura do contrato, para a(s) entrega(s), indicando as respectivas parcelas, se for o caso.
Lei n 8.666/1993, art. 3, 1o vedado aos agentes pblicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocao, clusulas ou condies que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleam preferncias ou distines em razo da naturalidade, da sede ou domiclio dos licitantes ou de qualquer outra circunstncia impertinente ou irrelevante para o especfico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redao dada pela Lei n 12.349, de 2010)
2

28

No caso de aquisio centralizada, informar se Rio ou Bsb e se o medicamento necessita ou no de refrigerao. 11) CRITRIO DE ACEITAO DO OBJETO: Detalhar condies de aceite do insumo (prazo de validade transcorrido, embalagem etc.). No caso de equipamentos, especificar os prazos de recebimento provisrio e definitivo. 12) EXECUO DOS SERVIOS (apenas quando contratao de servios): Estabelecer todas as condies e a forma de prestao/execuo dos servios. 13) GARANTIA E ASSISTNCIA TCNICA: Informar o prazo de garantia ou validade, a partir do prazo de garantia/validade praticado no mercado3 (se for o caso). Informar as condies para a assistncia tcnica, se for o caso. 14) PLANILHA DE COMPOSIO DE CUSTOS (exclusivamente para servios): Apresentar planilha de custos e formao de preos que ser usada pelos licitantes para apresentarem suas propostas, se for o caso, com a indicao de valor unitrio para os itens que compem a planilha. 15) AMOSTRA: Estipular (se for o caso) as condies e prazo de entrega da amostra (importa lembrar que, no prego, a amostra somente poder ser exigida do licitante provisoriamente vencedor). Justificar a exigncia da apresentao da amostra e estabelecer as condies de anlise/aceitao da mesma. Se o objeto a ser adquirido inviabilizar a entrega da amostra, a empresa deve permitir que o MS possa ver o equipamento instalado em local prximo ou verificar por meio de catlogo do equipamento, arcando com os custos de deslocamento de servidores do MS. 16) HABILITAO TCNICA: Indicar as exigncias para habilitao tcnica dos licitantes nacionais e estrangeiros, se for o caso, bem como do seu representante nacional.
O prazo de validade exigido para o caso de medicamentos/insumos estratgicos para a sade deve ser adequado ao exigido pela Anvisa para o determinado produto.
3

29

 vedada a exigncia de documentos que restrinjam o carter competitivo (a documentao para a habilitao tcnica deve observar o disposto no art. 30 da Lei n 8.666/1993).4 (Obs.: O TCU e a CONJUR recomendaram que o CBPF no pode ser exigido na fase de habilitao tcnica. Elaborado por (autoridade administrativa ou tcnico responsvel, com indicao do nome completo, cargo, e matrcula SIAPE). Aprovo o presente Termo de Referncia (autoridade superior competente, com indicao do nome completo, cargo e matrcula SIAPE).

Lei n 8.666/1993, Art. 30. A documentao relativa qualificao tcnica limitar-se- a: I - registro ou inscrio na entidade profissional competente; II - comprovao de aptido para desempenho de atividade pertinente e compatvel em caractersticas, quantidades e prazos com o objeto da licitao, e indicao das instalaes e do aparelhamento e do pessoal tcnico adequados e disponveis para a realizao do objeto da licitao, bem como da qualificao de cada um dos membros da equipe tcnica que se responsabilizar pelos trabalhos; III - comprovao, fornecida pelo rgo licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informaes e das condies locais para o cumprimento das obrigaes objeto da licitao; IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 1o A comprovao de aptido referida no inciso II do caput deste artigo, no caso das licitaes pertinentes a obras e servios, ser feita por atestados fornecidos por pessoas jurdicas de direito pblico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigncias a: (Redao dada pela Lei n 8.883, de 1994) I - capacitao tcnico-profissional: comprovao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nvel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade tcnica por execuo de obra ou servio de caractersticas semelhantes, limitadas estas exclusivamente s parcelas de maior relevncia e valor significativo do objeto da licitao, vedadas as exigncias de quantidades mnimas ou prazos mximos; (Includo pela Lei n 8.883, de 1994) II - (Vetado). (Includo pela Lei n 8.883, de 1994) a) (Vetado). (Includo pela Lei n 8.883, de 1994) b) (Vetado). (Includo pela Lei n 8.883, de 1994) 2o As parcelas de maior relevncia tcnica e de valor significativo, mencionadas no pargrafo anterior, sero definidas no instrumento convocatrio. (Redao dada pela Lei n 8.883, de 1994) 3o Ser sempre admitida a comprovao de aptido atravs de certides ou atestados de obras ou servios similares de complexidade tecnolgica e operacional equivalente ou superior. 4o Nas licitaes para fornecimento de bens, a comprovao de aptido, quando for o caso, ser feita atravs de atestados fornecidos por pessoa jurdica de direito pblico ou privado. 5o vedada a exigncia de comprovao de atividade ou de aptido com limitaes de tempo ou de poca ou ainda em locais especficos, ou quaisquer outras no previstas nesta Lei, que inibam a participao na licitao. 6o As exigncias mnimas relativas a instalaes de canteiros, mquinas, equipamentos e pessoal tcnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitao, sero atendidas mediante a apresentao de relao explcita e da declarao formal da sua disponibilidade, sob as penas cabveis, vedada as exigncias de propriedade e de localizao prvia. 7 (Vetado). (Redao dada pela Lei n 8.883, de 1994) I - (Vetado). (Includo pela Lei n 8.883, de 1994) II - (Vetado). (Includo pela Lei n 8.883, de 1994) 8o No caso de obras, servios e compras de grande vulto, de alta complexidade tcnica, poder a Administrao exigir dos licitantes a metodologia de execuo, cuja avaliao, para efeito de sua aceitao ou no, anteceder sempre anlise dos preos e ser efetuada exclusivamente por critrios objetivos. 9o Entende-se por licitao de alta complexidade tcnica aquela que envolva alta especializao, como fator de extrema relevncia para garantir a execuo do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestao de servios pblicos essenciais. 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovao da capacitao tcnico-profissional de que trata o inciso I do 1o deste artigo devero participar da obra ou servio objeto da licitao, admitindo-se a substituio por profissionais de experincia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administrao. (Includo pela Lei n 8.883, de 1994) 11. (Vetado). (Includo pela Lei n 8.883, de 1994) 12. (Vetado). (Includo pela Lei n 8.883, de 1994)
4

30

ANEXO III DESPACHO REFERENTE SOLICITAO DE AQUISIO DE INSUMOS ESTRATGICOS PARA SADE IES (PORTARIA N 2.710, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011)

Despacho referente solicitao de aquisio de Insumos Estratgicos para Sade IES

Registro SIPAR n:

Ao Servio de Protocolo/MS,

Solicito abertura de processo com as informaes a seguir, ajustadas no SIPAR:

Interessado: rea tcnica responsvel pelo insumo Assunto: Aquisio de IES nome do insumo

Braslia,

de

de

Nome [cargo]

31

ANEXO IV DESPACHO REFERENTE SOLICITAO DE AQUISIO DE INSUMOS ESTRATGICOS PARA SADE IES (PORTARIA N 2.710, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011) Proposta de rotina para estabelecer o PMA/MS para medicamentos
1. Identificar o item de compra desejado cdigo CATMAT, princpio ativo e apresentao desejados e a modalidade de aquisio adotada nas ltimas ocorrncias. 2. Identificar a existncia de Preo Fbrica estabelecido para o objeto de compra desejado na relao CMED vigente e na relao vigente para o ano anterior. I. Caso inexista Preo Fbrica 3. Levantar a existncia de preos praticados, na modalidade contratualizao, junto s reas finalsticas para a apresentao do medicamento desejado. 4. Levantar preo para a apresentao de medicamento desejado em bases internacionais (ver seo III) a partir dos princpios ativos e nomes comerciais existentes. 5. Coletar as cotaes de fechamento de venda em real para as moedas locais dos pases pesquisados5 no perodo dos ltimos 60 dias teis e calcular as mdias simples. 6. Empregar estas mdias para converter os preos das apresentaes observadas nas bases internacionais das moedas locais para o real. 7. Adequar as unidades de fornecimento s unidades farmacolgicas desejadas, observando o preo unitrio correspondente apresentao. 8. Para todas as modalidades de aquisio, adotar-se- o PMA/ MS, como o menor preo calculado, dados os procedimentos prvios, a partir das diferentes fontes consultadas.
Disponvel no endereo eletrnico do Banco Central em <http://www.bacen.gov.br>. As fontes de consulta aqui apontadas so o euro, o dlar dos Estados Unidos, o dlar da Austrlia, o dlar do Canad, o dlar da Nova Zelndia e o rand da frica do Sul.
5

32

II. Caso exista o Preo Fbrica 3. Apurar os menores e maiores preos para a unidade farmacolgica desejada na relao CMED vigente e na relao CMED do ano anterior ao vigente. 4. Verificar a presena do item no rol de produtos vigentes para aplicao do Coeficiente de Adequao de Preos CAP, de acordo com a Resoluo CMED n. 4, de 18 de dezembro de 2006. 5. Extrair os registros de compra das bases de dados do SIASG (Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais) e do BPS (Banco de Preos em Sade), utilizando-se filtros para: (i) o(s) cdigo(s) CATMAT que apresenta(m) a descrio tcnica adequada;6 e (ii) o perodo de 1 ano que coincida com a relao CMED ao ano anterior ao vigente. 6. Desmembrar uma terceira base, a partir da base de dados do SIASG, contendo somente os registros de compra do DLOG/SE/MS. 7. Eliminar os registros de compra que apresentem inconsistncias na unidade de fornecimento declarada (ex.: Prednisona, 20mg em frascos de 500ml ou Clindamicina, 150 mg/ml, soluo injetvel ou em comprimido) e aquelas unidades de fornecimento que no se adquem ao item de compra desejado. 7 8. Adequar aquelas unidades de fornecimento no eliminadas e passveis de adequao. 8 9. Eliminar os registros de compra que apresentarem preo unitrio superior ao maior PMVG,9 quando este se aplicar, ou ao maior PF, 10 uma vez que a Administrao Pblica no pode adquirir medicamentos acima destes valores. 9. Calcular para cada base (BPS, SIASG e SIASG-DLOG), separadamente, relativamente ao preo unitrio, as variveis: nmero de registros, coeficiente de variao (razo do desvio-padro e mdia simples), menor e maior preo e mdia ponderada.
Para fim de consulta de preo e para definio do PMA/MS, pode-se consultar por cdigos CATMAT ativos e inativos, para se obterem resultados de maior consistncia. 7 Dada a caracterstica tcnica de cada objeto de compra, deve-se optar pela possibilidade de adequao ou eliminao do registro de compra. 8 Para exemplo, quando se deseja apurar preo unitrio para unidade de luva descartvel e defronta-se com um registro de caixa de 100 unidades, para equiparao, multiplica-se a quantidade por 100 e divide-se o preo unitrio por 100, de modo que o valor total se mantenha inalterado. 9 PMVG Preo Mximo de Venda ao Governo. 10 PF Preo Fbrica.
6

33

10. Quando identificada a modalidade de aquisio como contratualizao ou internacional, adotar-se- o PMA como o menor PMVG, quando este se aplicar, ou o menor PF. 11. Quando identificada a modalidade de aquisio como inexigibilidade ou licitao e quando aplicvel o CAP; 11.1. Se o item no possuir dois ou mais registros numa das bases, adotar-se- o menor PMVG como PMA; 11.2. Se o item possuir dois ou mais registros numa das bases e a mdia ponderada das bases menor que o menor PMVG, empregar-se- a mdia ponderada da base que possui o maior nmero de registros para apurar o PMA. Em caso de duas ou mais bases com o mesmo nmero de registros, empregar-se- a menor mdia ponderada para apurar o PMA; 11.3. Se o item possuir dois ou mais registros numa das bases e a mdia ponderada das bases maior que o menor PMVG, adotar-se- o menor PMVG como PMA. 12. Quando identificada a modalidade de aquisio como inexigibilidade ou licitao e quando no aplicvel o CAP: 12.1. Se o item no possuir registros nas bases, adotar-se- o menor PF como PMA; 12.2. Se o item possuir registros numa das bases e a mdia ponderada for menor que o menor PF, empregar-se- a menor mdia ponderada para apurar o PMA; 13. Nos casos em que se empregou a mdia ponderada (e no o menor PF ou PMVG), apurar-se- o percentual de desconto (razo da mdia ponderada e o menor PF ou PMVG da relao CMED do ano anterior ao vigente , subtrado de 1) e aplicar-se- este percentual de desconto sobre o menor PMVG ou PF da relao CMED vigente. III. Relao de algumas bases internacionais disponveis para consulta: 1) USA, medicamentos contratados entre o governo dos Estados Unidos da Amrica e fornecedores para compras pblicas federais, institudo sob o Public Law 102-585, Veterans Health Care
34

Act of 1992, U.S. Department of Veterans Affairs, disponvel em <http://www.pbm.va.gov/DrugPharmaceuticalPrices.aspx>, acesso em 16/11/10. 2) AUS, medicamentos subsidiados pelo programa de seguridade social da Comunidade da Austrlia Schedule of Pharmaceutical Benefits (atualizado em 01/11/2010), disponvel em <http:// www.pbs.gov.au>, acesso em 19/11/10. 3) CAN, medicamentos subsidiados pelo programa de seguridade social da Provncia de Qubec/Canad Rgie de lassurance maladie du Qubec (atualizado em 14/10/2010), disponvel em <http://www.ramq.gouv.qc.ca/en/regi e/lois/liste_med.shtml#>, acesso em 17/11/10. 4) ESP, medicamentos includos no Sistema Nacional de Sade espanhol Ministerio de Sanidad, Poltica Social e Igualdad , disponvel em <http://www.msc.es/>, acesso em 17/11/10. 4) ESP, medicamentos includos no Sistema Nacional de Sade espanhol Ministerio de Sanidad, Poltica Social e Igualdad , disponvel em <http://www.msc.es/>, acesso em 17/11/10. 5) FRA, medicamentos includos, aprovados e reembolsveis pelo sistema de seguridade francs, disponvel em <http://www. codage.ext.cnamts.fr/codif/bdm_it/index.php?p_site=AMELI>, acesso em 17/11/10. 6) GRC, medicamentos includos no Sistema Nacional de Sade grego Secretaria-Geral do Comrcio, disponvel em <http:// www.gge.gr>, acesso em 19/11/10. 7) ITA, medicamentos includos e aprovados pelo Sistema de Sade italiano, disponvel em <http://www.agenziafarmaco.it/it/content/ nuovi-prezzi-dei-farmaci-di-fascia-e-h-vigore-dal01062010>, acesso em 19/11/10. 8) NZL, medicamentos subsidiados e includos no programa de sade da Nova Zelndia, disponvel em <http://www.pharmac. govt.nz/patients/Schedule>, acesso em 19/11/10. 9) PRT, medicamentos aprovados no Sistema de Sade de Portugal, disponvel em <http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/ INFARMED>, acesso em 19/11/10.
35

10) ZAF, medicamentos registrados e estabelecidos pelo Sistema de Sade da frica do Sul, disponvel em <http://www.doh.gov.za/>, acesso em 22/11/10. 11) OMS, preos de medicamentos informados por fornecedores, organizaes de desenvolvimento internacionais e agncias governamentais, consolidados em uma base de dados para consulta, disponvel em <http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=1.0.htm& module=DMP&language=English>, acesso em 19/11/10.

36

Biblioteca Virtual em Sade do Ministrio da Sade www.saude.gov.br/bvs