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Informaes preliminares sobre a Nfe
Digitao do DANFE
Resultado da Auditoria da Nfe
Resultado da anlise
Outros
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
es da Nfe (PARMETROS):
294
2/2/2010
Base de Calculo do ICMS
R$
4,362.6100
%IVA
30%
R$
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
1,454.20
NFE.
RECEBEMOS DE
DATA DE RECEBIMENTO
MtecApoio TI
Rua Antonio Marotti, 263 - Vila Justina
Tiet - So Paulo - CEP 18530-000
1 - Sada
2 - Entrada
N
e-mail: cxmensagens@ig.com.br
SERIE
NATUREZA DA OPERAO
INSC. ESTADUAL DO SU
DESTINATRIO/REMETENTE
NOME/RAZO SOCIAL
ENDEREO
MUNICPIO
FONE/FAX
FATURA
TITULO
VENCIMENTO
VALOR
2/23/2010 R$
TITULO
VENCIMENTO
1,691.61
VALOR
TITULO
3/2/2010 R$ 1,454.20
VENCIMENTO
3/9/2010
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
R$
4,362.61
VALOR DO FRETE
R$
R$
785.27
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZO SOCIAL
ENDEREO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
DADOS DO PRODUTO/SERVIO
ID SEQ COD INT PRODUTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6121127-6
6121128-4
6413205-9
6512100-0
DESCRIO DO PRODUTO/SERVIO
REF INTERNA
NCM/SH
73083000
73083000
73083000
73083000
CST/CSOSN
010
010
010
010
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30
Transcrev
dados fies
auditar. (C
para digit
CALCULO DO ISSQN
INSCRIO MUNICIPAL
DADOS ADICIONAIS
INFORMAOES COMPLEMENTARES
DANFE
Documento auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRNICA
Sada
Entrada
CHAVE DE ACESSO
1/1
294
1
FOLHA
CNPJ
CNPJ/CPF
BAIRRO/DISTRITO
UF
VALOR
CEP
INSCRIO ESTADUAL
TITULO VENCIMENTO
VALOR
R$ 1,454.20
TITULO
VENCIMENTO
VALOR
#DIV/0!
TITULO
#DIV/0!
30%
R$
5,664.85
R$
23
VALOR DO IPI
R$
TE POR CONTA
3.0000
CODIGO ANTT
R$
PLACA DO VECULO
UF
MUNICIPIO
UF
RCA
NUMERAO
CFOP
5401
5401
5401
5401
UN
PC
PC
PC
PC
QT
3.0000
3.0000
2.0000
2.0000
V. UNITRIO
V. TOTAL
R$ 617.9800
R$ 723.3900
R$ 121.8600
R$ 47.3900
R$ 1,853.9400
R$ 2,170.1700
R$ 243.7200
R$
94.7800
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-
PESO BRUTO
% DESCONTO
BC ICMS
R$ 1,855.2149
R$ 2,171.6623
R$ 243.8876
R$
94.8452
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-
BC ICMS ST
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2,408.9965
2,819.9036
316.6880
123.1565
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
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R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
BASE DE CALCULO DO ISSQN
RESERVADO AO FISCO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
NF-e
N 294
DATA DE EMISSO
2/2/2010
DATA ENTRADA/SAIDA
HORA ENTRADA/SAIDA
VENCIMENTO
VALOR
TITULO
VENCIMENTO
#DIV/0!
VALOR
#DIV/0!
234.40
R$
4,362.61
R$
4,600.01
CNPJ/CPF
INSCRIO ESTADUAL
TO
PESO LIQUIDO
V. ICMS ST
R$ 99.6807
R$ 116.6834
R$ 13.1041
R$
5.0960
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-
V. ICMS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
333.9387
390.8992
43.8998
17.0721
-
V. IPI
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
ALIQ. ICMS
18.00%
18.00%
18.00%
18.00%
ALIQ. IPI
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
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R$
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R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR DO ISSQN
R$
Cdigo do
Produto
6121127-6
6121128-4
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6512100-0
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B. Calc. ICMS
B. Calc. ICMS ST
CF
NCM/SH
73083000
73083000
73083000
73083000
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Valor do ICMS ST
Sit. Trib.
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010
010
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R$ Produtos
R$
4,362.61
Frete
R$
-
R$
785.27
Valor do Seguro
R$
R$
5,664.85 R$
234.40
Desconto
Outras Despesas
R$
R$
3.00
R$
R$
4,362.61
Valor IPI
R$
#DIV/0!
STO
CFOP
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5401
5401
5401
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PC
PC
PC
PC
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3.0000
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2.0000
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0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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0.0000
0.0000
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Valor Unit.
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0.0000
0.0000
0.0000
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0.0000
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0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
Valor
Produto
Desconto %
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R$ 243.7200
0.00%
R$
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0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
R$
0.00%
Valor
Produto c/Desc
R$
617.9800
R$
723.3900
R$
121.8600
R$
47.3900
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-
Valor Parcial
Produtos
R$ 1,853.94
R$ 2,170.17
R$
243.72
R$
94.78
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 4,362.61
RATEIO
FRETE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-
RATEIO
SEGURO
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -
4,600.01
RATEIO
OUTRAS DESPESAS
R$
1.27
R$
1.49
R$
0.17
R$
0.07
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.00
RATEIO
DESCONTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-
VALOR TOTAL
PRODUTO
R$
1,855.21
R$
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R$
243.89
R$
94.85
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,365.61
ALIQUOTA
ICMS
ORIGEM DESTINO
CREDITO DEBITO
18.00% 18.00%
18.00% 18.00%
18.00% 18.00%
18.00% 18.00%
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0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
0.00% 18.00%
IPI
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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0%
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0%
0%
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0%
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0%
0%
0%
%BASE
ICMS
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
BASE
CALCULO
DO ICMS
PROD CRED
R$ 1,855.21 R$ 333.71
R$ 2,171.66 R$ 390.63
R$ 243.89 R$
43.87
R$
94.85 R$
17.06
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 4,365.61 R$ 785.27
VALOR ICMS
PROD DEB
R$ 433.32
R$ 507.23
R$
56.96
R$
22.15
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 1,019.67
% IVA (MVA)
% IVA (MVA)
INDICE DE
VALOR ICMS
INDICE DE
VALOR AGREGADO
ORIGEM/CREDITO DESTINO/DEBITO VALOR AGREGADO
APURADO
R$
333.94 R$
433.62
29.85%
29.85%
R$
390.90 R$
507.58
29.85%
29.85%
R$
43.90 R$
57.00
29.85%
29.85%
R$
17.07 R$
22.17
29.85%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
R$
0.00%
29.85%
R$
785.81 R$
1,020.37
BASE CALCULO
ICMS ST PROD
ICMS ST
R$
2,407.34 R$
2,409.00
R$
2,817.97 R$
2,819.90
R$
316.47 R$
316.69
R$
123.07 R$
123.16
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
5,664.85 R$
5,668.74
VALOR DO
ICMS ST PROD
R$
99.61
R$
116.60
R$
13.10
R$
5.09
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