MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

-PIAAO FISCAL 2011

Ing. PEDRO CUTIPA QUISPE ALCALDE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AO FISCAL 2011 EXPOSICION DE MOTIVOS PLIEGO : 301624 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI

I.

INTRODUCCION

a) Ubicacin Geogrfica.
El distrito de Ajoyani se encuentra en la parte central del mbito de la provincia de Carabaya, al Nor Este del Departamento de Puno, en el Sur del Per. Geogrficamente est comprendida en la coordenada 141333 de latitud Sur y 706435 de longitud Oeste de Greenwich.

b) Poblacin

De acuerdo al ltimo censo oficial, Censo de Poblacin y Vivienda 2007, publicado por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica el distrito de Ajoyani cuenta con una poblacin de 1938 personas, distribuidas de la siguiente forma:
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES Distrito AJOYANI TOTAL 1938 POBLACIN HOMBRES MUJERES 921 1017 TOTAL 1130 URBANA HOMBRES MUJERES 544 586 TOTAL 808 RURAL HOMBRES MUJERES 377 431

c) Situacin Actual
Segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, nos muestra los siguientes indicadores de situacin:
VARIABLE / INDICADOR POBLACION Poblacin Censada Poblacin en viviendas particulares con ocupantes presentes POBREZA MONETARIA Incidencia de pobreza total Incidencia de pobreza extrema Indicadores de intensidad de la pobreza Brecha de pobreza total Severidad de pobreza total Indicador de desigualdad Coeficiente de Gini Gasto per cpita Gasto per cpita en nuevos soles Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana POBREZA NO MONETARIA Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) Con al menos una NBI Con 2 o mas NBI Distrito AJOYANI Nmero % 1938 1921 1699 1058 84.6 46.6 33.0 15.7 0.2 130.2 205.3

1090 483

56.7 25.1

Severidad de pobreza total Indicador de desigualdad Coeficiente de Gini Gasto per cpita Gasto per cpita en nuevos soles Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana POBREZA NO MONETARIA Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) Con al menos una NBI Con 2 o mas NBI Con una NBI Con dos NBI Con tres NBI Con cuatro NBI Con cinco NBI Poblacin en hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI) Poblacin en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas Poblacin en viviendas con hacinamiento Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela Poblacin en hogares con alta dependencia econmica Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) Con al menos una NBI Con 2 o mas NBI Con una NBI Con dos NBI Con tres NBI Con cuatro NBI Con cinco NBI Hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI) Hogares en viviendas con caracteristicas fsicas inadecuadas Hogares en viviendas con hacinamiento Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo Hogares con nios que no asisten a la escuela Hogares con alta dependencia econmica HOGAR Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes Sin agua, ni desage, ni alumbrado elctrico Sin agua, ni desage de red Sin agua de red o pozo Sin agua de red Sin alumbrado elctrico Con piso de tierra Con una habitacin Sin artefactos electrodomsticos Sin servicio de informacin ni comunicacin Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol y otros sin chimenea en la cocina Que cocinan con carbn, lea, bosta/estiercol sin chimenea en la cocina EMPLEO PEA ocupada sin seguro de salud PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms educacin secundaria Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) EDUCACION Poblacin en edad escolar (6 a 16 aos) que no asiste a la escuela y es analfabeta Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educacin primaria Edad promedio de los que asisten a quinto ao de secundaria Poblacin analfabeta de 6 a 11 aos que tiene 2 a 6 grado de educacin primaria Tasa de analfabetismo Total Femenino SALUD Poblacin que no tiene ningn seguro de salud Poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS) IDENTIDAD Poblacin de 0 a 17 aos de edad que no tiene partida de nacimiento Poblacin de 18 a ms aos de edad que no tiene DNI Poblacin de 18 y ms aos que no tienen DNI ni partida de nacimiento

15.7 0.2 130.2 205.3

1090 483 607 332 138 13 0 468 410 511 138 210 332 132 200 104 25 3 0 170 71 186 30 38 596 119 125 275 290 329 538 201 152 588 561 417 416 504 133

56.7 25.1 31.6 17.3 7.2 0.7 0.0 24.4 21.3 26.6 12.1 10.9 55.7 22.1 33.6 17.4 4.2 0.5 0.0 28.5 11.9 31.2 12.2 6.4

20.0 21.0 46.1 48.7 55.2 90.3 33.7 25.5 98.7 94.1 70.0 69.8 86.9 22.9 76.0 60.2 17.8 2.9 12.0 16.6 0.0 18.7 28.1 60.2 33.8 1.0 0.7 0.0

16

0 221 182 1166 656 9 7 0

II.

BASE LEGAL
1. Ley N 12301 Ley de Creacin de la Municipalidad distrital de Ajoyani. 2. Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. 3. Ley N 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacin. 4. Ley N 28112 - Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico 5. Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 6. Ley N 29626 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011 7. Ley N 29628 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011 8. Ley N 29627 - Ley de Endeudamiento del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. 9. Directiva N 003-2010-EF/76.01 Directiva General para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico. 10. Decreto Legislativo N 776 -Ley de Tributacin Municipal.

III.

PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2011

En el ao fiscal 2011, los propsitos municipales estn vinculados especficamente a:

La continuidad a las inversiones ejecutadas en reas de inters social, educacin, Salud, Promocin de las capacidades en sostenibilidad y otros; que involucran cualidad y cantidad suficientes y sostenibles.

As mismo se dar mayor nfasis a las propuestas en los programas de modernizacin municipal y plan de incentivos, especficamente a la disminucin de la desnutricin crnica en el distrito de Ajoyani.

La creacin de la Unidad de Desarrollo Econmico Local que involucre actividades y proyectos de gestin del territorio, de la seguridad, del medio ambiente, de las capacidades humanas, que ser la encargada del fortalecimiento de capacidades en las familias de la poblacin del distrito de Ajoyani.

La ejecucin de actividades y proyectos orientados al mejoramiento de la calidad de vida en forma integral de la poblacin.

IV.

PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2011

En la fase de Programacin y Formulacin Presupuestaria, se ha tomado en cuenta lo establecido en la Directiva N003-2010-EF/76.01 Directiva para la programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico.

En la Fase de Formulacin Presupuestaria de los Proyectos de Inversin a ejecutase se ha tomado como gua referencial, los lineamientos establecidos en el Instructivo 001 2010 EF/76.01, Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo basado en resultados, as como el Decreto Supremo N 097-2009-EF, en que se precisan Criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo los mismos que se han cumplido en los diferentes talleres desarrollados en la Municipalidad distrital de Ajoyani, el cual ha sido consolidado en el Aplicativo de la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico.

Para el procesamiento integral de la informacin se ha utilizado el Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF GL.

El presupuesto correspondiente al ao fiscal 2011 en la Municipalidad Distrital de Ajoyani asciende a la suma de Seis Millones Quinientos noventa y cinco Mil Novecientos Nuevos Soles (S/ 6 595 900.00)

Estimacin de los Ingresos.- En el siguiente cuadro se da una explicacin breve de

la estimacin efectuada por cada rubro de financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI INGRESOS 2011 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
00 RECURSOS ORDINARIOS 07 FONCOMUN

S/.

38,882.00 408,794.00 20,303.00 6,086,921.00 41,000.00 0.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 18 CANON SOBRECANON REGALIAS

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TOTAL GENERAL

6,595,900.00

Previsin de los Gastos.- En el siguiente cuadro se muestra la estructura del gasto del
presupuesto del ao fiscal 2011

ESTRUCTURA DE GASTOS 2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI

GENERICA 21 22 23 24 25 28 26

DESCRIPCION
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS SERVICIO DE LA DEUDA AQDUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

MONTO TOTAL
73,809 58,347 345,785 10,735 0 0 6,107,224

TOTAL

6,595,900

A continuacin se muestra los anexos correspondientes, formatos SIAF, detalle de actividades y proyectos a desarrollar:

AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO

OFICIO N SEOR

-2011-MDA/A : ING. RONALD GUTIERREZ ALCALDE PROVINCIAL DE CARABAYA

PRESENTE.ASUNTO FECHA : REMITO PIA 2011(En vas de Regularizacin). : Ajoyani 26 de Enero del 2011

Es grata la ocasin para dirigirme a Ud, a fin de remitir el presupuesto institucional de Apertura correspondiente al ao fiscal 2011 de la Municipalidad Distrital de Ajoyani, situacin que se hace en vas de regularizacin en vista que la gestin anterior omiti lo dispuesto en los Artculos 26, 27 y 28 de la Directiva N 003-2010-EF/76.01 Directiva para la Formulacin y Aprobacin del Presupuesto del Sector Publico.

En efecto remito 03 ejemplares.

Sin otro en particular aprovecho la ocasin para reiterar mis consideraciones ms distinguidas.

Atte.

Cc/Archivo