Prototipo Proyecto Mejoramiento de Vivienda Urbana Rural v1

Departamento Nacional De Planeacin Repblica de Colombia
Prototipo de Proyecto Mejoramiento de vivienda urbana-rural Metodologa General para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin PblicaMGA Sistema General de Regalas - SGR Versin 1.0
Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas
Bogot D.C., Colombia 2013
Prototipo de Proyecto Mejoramiento de vivienda urbana-rural Metodologa General para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA
Fecha: Junio de 2013 Versin 1.0 Pgina 2 de 19
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Autor Estatus:
Prototipo de Proyecto Mejoramiento de vivienda urbana- rural Metodologa General para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos MGA Sistema General de Regalas - SGR Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Preliminar
Control de Versiones Versin Fecha 1.0 Junio 5 de 2013
Descripcin Elaboracin del documento
Autores Grupo de Apoyo a la Estructuracin de proyectos
Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo de Proyecto Mejoramiento de vivienda urbana rural MGA
Tabla de Contenido
INTRODUCCIN 1 NOMBRE DEL PROYECTO 2 DATOS DEL FORMULADOR 3 IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 3.1 IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIN DEL PROBLEMA 3.1.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA 3.1.1.1 Problema central 3.1.1.2 Descripcin de la situacin existente con relacin al problema 3.1.2 CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA 3.1.2.1 Causas directas 3.1.2.2 Causas indirectas 3.1.3 EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA 3.1.3.1 Efectos directos 3.1.3.2 Efectos indirectos 3.2 ASENTAMIENTOS SUBNORMALES DE POBLACIN VULNERABLE. POBLACIN AFECTADA 3.3 OBJETIVO GENERAL Y ESPECFICOS 3.3.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS 3.3.2 OBJETIVO GENERAL E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 3.3.2.1 Objetivo General propsito 3.3.2.2 Indicadores para medir el objetivo general 3.3.3 RELACIONES ENTRE LAS CAUSAS Y LOS OBJETIVOS ESPECFICOS 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 4 PREPARACIN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN 4.1.1 DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA 4.1.2 CAPACIDAD Y BENEFICIARIOS 4.1.3 LOCALIZACIN 4.1.4 ESTUDIO AMBIENTAL 4.1.4.1 Licencia ambiental 4.1.4.2 Diagnstico ambiental de alternativas- DAA 4.1.4.3 Plan de manejo ambiental - PMA 4.1.5 ANLISIS DE RIESGOS 4.1.6 COSTOS DE LA ALTERNATIVA 4.1.7 DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS 4.1.8 CUANTIFICACIN Y VALORACIN BENEFICIOS E INGRESOS
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4.1.9 CRDITO, AMORTIZACIN Y PAGOS DE CAPITAL 5 EVALUACIN DE LAS ALTERNATIVAS 5.1 COSTO DE OPORTUNIDAD 5.2 EVALUACIN FINANCIERA Y EVALUACIN ECONMICA 6 TOMA DE DECISIN Y PROGRAMACIN DEL PROYECTO 6.1 SELECCIN DEL NOMBRE DEL PROYECTO 6.2 FUENTES DE FINANCIACIN DEL PROYECTO 6.3 PROGRAMACIN DE INDICADORES 6.4 MATRIZ DE MARCO LGICO 6.5 CONTRIBUCIN A LA POLTICA PUBLICA 6.5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 6.5.2 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL O SECTORIAL Y DISTRITAL O MUNICIPAL 7 ANEXOS Y DOCUMENTACIN COMPLEMENTARIA BIBLIOGRAFA
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Advertencia
Un proyecto de inversin debe contar con los siguientes atributos: (i) ser nico; es decir que no exista ningn otro proyecto con el mismo objetivo, tiempo de implementacin, mbito geogrfico, actividades especficas, beneficiarios definidos y (ii) tener identificados en forma concreta los objetivos; lo anterior en funcin de la cadena de valor y la matriz del marco lgico descritas en los manuales de la Metodologa General Ajustada - MGA. El presente documento ha sido preparado como producto de identificar cierto tipo de necesidades o problemticas que aparentemente son comunes en algunas comunidades y que han conducido a que varios Entes Territoriales establezcan como alternativa de solucin un caso como el aqu ejemplarizado. La informacin contenida en este documento es una opinin y de naturaleza puramente informativa, y en ningn caso ha de ser considerado como recomendacin o consejo. La informacin de aspectos claves de los proyectos aqu ejemplarizados como el problema mismo, las causas, sus efectos, la alternativa de solucin, los objetivos, las acciones, los riesgos, los indicadores de seguimiento, entre otros, corresponden a interpretaciones de potenciales situaciones. El Departamento Nacional de Planeacin, en adelante el DNP, no ha auditado ni comprobado que el tipo de proyectos aqu ejemplarizados resulte exitoso en la vida real, razn por la que no acepta ninguna responsabilidad en el xito o el fracaso de proyectos formulados con base en este documento. En este documento el DNP plantea ejemplos, trazados de manera genrica dentro de un contexto delimitado, que pretenden guiar a cualquier persona interesada en formular y estructurar un proyecto cuyas motivaciones y soluciones resulten similares a las aqu planteadas. Sin embargo, la realidad de las necesidades de cada comunidad, las reales condiciones del mercado, las posibilidades de gestin de cada Ente Territorial, podra hacer que este documento se quedara obsoleto despus de un periodo de tiempo relativamente corto. Adicionalmente el presente documento puede contener proyecciones y estimaciones de valores o necesidades que pueden reflejar intenciones, planes, expectativas, supuestos y creencias acerca de eventos futuros, que estn sujetos entre otros factores al riesgo e incertidumbre, algunos de los cuales no estn bajo control del DNP por lo que se deber analizar con precaucin los planteamientos aqu contenidos. El DNP considera que los planteamientos aqu consignados constituyen una opinin independiente e imparcial sobre el tema. El DNP, sus funcionarios y contratistas, no aceptan ninguna responsabilidad relacionada con el uso que los interesados den a este material, toda vez que su nico propsito es proponer ideas genricas para formular un proyecto similar.
Introduccin
La implementacin del Sistema General de Regalas SGR ha identificado proyectos en donde las entidades territoriales concentran su inters dadas las necesidades de la poblacin colombianas beneficiaria de estos recursos. Uno de los proyectos que ms ha sido postulado es el mejoramiento de la vivienda urbana y/o rural. El presente documento tiene por objeto suministrar uno de los posibles enfoques que dan solucin las necesidades bsicas insatisfechas de la poblacin, siguiendo la metodologa de Marco Lgico, mediante un recorrido rpido por los diferentes elementos de la MGA con el propsito de que sea una gua til y sencilla para la formulacin de su proyecto el cual debe incorporar las particularidades de la problemtica, que resulten de sus propias investigaciones, en el mbito social, econmico, geogrfico, ambiental, etc., de su ente territorial, que seguramente se pueden apartar de lo aqu propuesto. Se desarrollar la formulacin del proyecto en el esquema de Metodologa General Ajustada MGA partiendo del supuesto de una posible problemtica de una regin y sector de la poblacin.
Nombre del Proyecto
Construccin de (cantidad y mejoramiento) en las viviendas tipo (___) de los sectores de (_____), Municipio de (____), Departamento de (______).
Datos del Formulador
Identificar al formulador del proyecto, - Nombre - Apellidos - Identificacin - Cargo - Telfonos - Entidad - Email
Identificacin del problema o necesidad
3.1 Identificacin y descripcin del problema

3.1.1 Definicin del problema 3.1.1.1 Problema central El Municipio (_____) presenta un NBI alto en las viviendas de la zona rural y/o urbana debido a la carencia de inversin en cuanto a soluciones para las deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta; - Carencia o deficiencia en los sistemas de alcantarillado o sistema para la disposicin final de aguas servidas; - Carencia o deficiencia de bao(s) y/o cocina; - Pisos en tierra o en materiales inapropiados; - Construccin en materiales provisionales, tales como latas, telas asflticas y madera de desecho entre otros. - Hacinamiento crtico, cuando en el hogar habita ms de tres personas por cuarto, incluyendo espacio mltiple, comedor y dormitorios. 1 3.1.1.2 Descripcin de la situacin existente con relacin al problema Es ente capitulo se debe describir ampliamente la situacin por la que atraviesa el municipio en relacin con el problema planteado. Resulta pertinente exponer cifras o estadsticas que de manera precisa evidencien la problemtica. Concretamente, siguiendo el modelo de ejemplo utilizado, argumentos como las encuestas, estudios y visitas domiciliarias que se han hecho haciendo un inventario de las deficiencias que se presentan en las viviendas de la zona, as la situacin precaria y de pobreza de los habitantes, entre otras. 3.1.2 Causas que generan el problema 3.1.2.1 Causas directas En este captulo resulta necesario registrar las causas que en forma directa hacen que se evidencie o acente el problema. Algunos ejemplos pueden referirse a: - El aumento de la poblacin del municipio. - Ausencia de infraestructura (nombrarla) adecuada en las viviendas de la zona rural del municipio. - Aumento de la pobreza en zonas rurales y/o urbanas.
Gua para la formulacin y presentacin de proyectos de vivienda de inters social rural, Banco Agrario, Bogot, D.C., Abril de 2013.
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Se recomienda identificar un nmero suficiente de causas del problema, ms de una y en lo posible no ms de cinco. 3.1.2.2 Causas indirectas Son aquellas que tienen una incidencia indirecta en la generacin del problema y que en forma puntual lo explican. Los siguientes ejemplos brindan una idea sobre este tipo de causas. Altos niveles de asentamientos subnormales. Falta de atencin del municipio en las necesidades bsicas de poblacin en las viviendas de forma inmediata. Hbitos que se debe corregir (saneamiento Bsico) Cualquier otra que de manera indirecta genere el problema.
3.1.3 Efectos generados por el Problema 3.1.3.1 Efectos directos Corresponden a situaciones que se observan a causa del problema que se ha evidenciado, en este caso por la atencin tarda de las necesidades del municipio. Aumento en la morbilidad Riesgo de mortalidad por la propagacin de enfermedades Contaminacin de aguas y suelos Aumento de la pobreza en la zona rurales Aumento del NBI Cualquier otro que sea consecuencia del problema
Se recomienda ser concreto y hacer referencia a los verdaderos efectos del problema. 3.1.3.2 Efectos indirectos El aumento de los ndices de pobreza Disminucin del desarrollo rural Deterioro de la imagen favorable del municipio por parte de la comunidad y los visitantes Asentamientos subnormales de poblacin vulnerable
3.2 Asentamientos subnormales de poblacin vulnerable. Poblacin afectada

Se hace necesario identificar y cuantificar a la poblacin que se ve afectada por el problema, la cual ser a su vez la poblacin objetivo en la solucin del mismo.
Se recomienda hacer uso de la informacin confiable, disponible en el mismo municipio o en las pginas de carcter pblico y de entidades como el Departamento Nacional de Estadstica DANE, con el objeto de cuantificar la poblacin afectada. Igualmente se recomienda hacer uso de las estimaciones de poblacin para el ao 2013 que las mismas entidades hacen en sus documentos tcnicos, a fin de evitar utilizar informacin desactualizada. Se recomienda segmentar correctamente la poblacin que realmente resulta afectada por la problemtica, toda vez que es usual que se cometa el error de estimar como afectada a la totalidad de la poblacin, cuando es muy probable que solo sea una parte de ella la aquejada, ubicada en ciertas zonas. As mismo se recuerda sobre la importancia de citar textualmente la fuente de la informacin utilizada en la estimacin de la poblacin.
3.3 Objetivo general y especficos

3.3.1 Objetivos generales y especficos 3.3.2 Objetivo general e indicadores de seguimiento 3.3.2.1 Objetivo General propsito En este captulo se debe dar respuesta concreta y directa al problema planteado en el numeral 3.1. La metodologa del Marco Lgico2 consiste en plantear en trminos positivos el problema, resolvindolo. Como un ejemplo, dado el problema planteado en el citado numeral, le objetivo general podra definirse como: Atender las necesidades de vivienda rural del Municipio (_____) para disminuir las NBI debido a la carencia de inversin en cuanto a soluciones para las deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta; Dotar de sistemas de alcantarillado o sistema para la disposicin final de aguas servidas; Dotar de bao(s) y/o cocina; Dotar de pisos en tierra o en materiales inapropiados; Construccin en materiales adecuados los elementos estructurales que se encuentran construidos provisionalmente, tales como latas, telas asflticas y madera de desecho entre otros.
La metodologa del Marco Lgico fue desarrollada a finales de la dcada de los aos 1970 como una herramienta para la conceptualizacin de proyectos de desarrollo. Fue concebida por Leon Rossenberg y Lawrence Posner para la USAID, Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, se usa para mejorar la planeacin de los proyectos, relacionando los objetivos con las actividades a desarrollar en los proyectos, definiendo funciones e identificando los responsabilidades, as como midiendo los resultados esperados contra los resultados reales. Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas Prototipo de Proyecto Mejoramiento de vivienda urbana rural MGA
Satisfacer las necesidades cuando se encuentra un hacinamiento crtico, es decir cuando en el hogar habita ms de tres personas por cuarto, incluyendo espacio mltiple, comedor y dormitorios. 3.3.2.2 Indicadores para medir el objetivo general
Dado que el objetivo general planteado en este ejemplo consiste en generar capacidad para atender de manera oportuna y suficiente los requerimientos de la comunidad, el indicador que mide el cumplimiento del objetivo debe estar planteado en trminos de la nueva capacidad generada, es decir, mejoramientos construidos en las viviendas. Se hace preciso identificar la unidad de medida segn la lista de opciones que despliega la MGA y que resultan aplicables. La meta a la que se refiere la MGA se cumple en el trmino en que se espera el proyecto tenga impacto sobre los efectos de la problemtica y dichos efectos sean estabilizados, mitigados o eliminados. 3.3.3 Relaciones entre las causas y los objetivos especficos La propuesta de objetivos especficos asociados a las causas identificadas de la problemtica existente es: (i) disminuir los ndices de NBI del municipio, (ii) dotar de condiciones dignas de vivienda, (iii) disminuir los ndices de mortalidad por enfermedades ocasionadas por condiciones indebidas de salubridad.
3.4 Alternativas de solucin

La metodologa de formulacin de proyectos plantea que lo idneo cuando se plantean soluciones a los problemas es analizar varias alternativas que los resuelvan. La MGA facilita ese anlisis de diversas alternativas. En aquellos casos en los que solo se plantea una solucin a la problemtica, no resulta posible comparar el resultado de los criterios de evaluacin. En el caso de la MGA, los criterios de evaluacin disponibles cuando se plantea ms de una alternativa son: Costo Eficiencia y, Costo Mnimo
En el caso en el que se haya planteado una nica alternativa, la MGA solo permite evaluar el proyecto con el criterio de Beneficio Costo y Costo Eficiencia.
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En Proyectos Fase I, es decir a nivel de idea y de perfil 3, es recomendable tener dos o ms alternativas de solucin al problema y evaluar de forma preliminar sus costos y beneficios, su viabilidad legal y viabilidad institucional. Al final se eligen alternativas que merecen estudios ms detallados. En Proyectos Fase II, es decir de prefactibilidad3, para las alternativas seleccionadas en la Fase I se realizan estudios tcnicos especializados reduciendo las incertidumbres y comparando las alternativas de manera que se seleccione la mejor. En Proyectos Fase III, es decir de factibilidad3, se perfeccionan y precisan los aspectos tcnicos, de cronograma, financiacin, etc., de la alternativa de solucin escogida en la Fase II.
Preparacin de la alternativa de solucin
Atender las necesidades de vivienda rural del Municipio (_____) para disminuir las NBI debido a la carencia de inversin en cuanto a soluciones para las deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta; Satisfacer las necesidades cuando se encuentra un hacinamiento crtico, es decir cuando en el hogar habita ms de tres personas por cuarto, incluyendo espacio mltiple, comedor y dormitorios. 4.1.1 Descripcin de la alternativa En esta parte del proyecto se requiere realizar una descripcin de lo que se quiere realizar o adquirir. El siguiente texto permite observar a manera de ejemplo una propuesta que debe servir como gua. La construccin de mejoramientos de vivienda disminuye las NBI de la poblacin debido a la carencia de inversin en cuanto a soluciones para las deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta. Construyendo alguna de estas mejoras: Dotar de sistemas de alcantarillado o sistema para la disposicin final de aguas servidas; Dotar de bao(s) y/o cocina; Dotar de pisos en tierra o en materiales inapropiados; Construccin en materiales adecuados los elementos estructurales que se encuentran construidos provisionalmente, tales como latas, telas asflticas y madera de desecho entre otros.
Ver Manual Conceptual MGA
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Satisfacer las necesidades cuando se encuentra un hacinamiento crtico, es decir cuando en el hogar habita ms de tres personas por cuarto, incluyendo espacio mltiple, comedor y dormitorios.
4.1.2 Capacidad y beneficiarios Se debe cuantificar la cantidad de servicio o producto que se genera como producto de la implementacin del proyecto. Para el ejemplo la capacidad generada puede hacer referencia a la cantidad mejoramientos construidos de vivienda urbana y/o rural. Los beneficiarios deben corresponder con el nmero de personas afectadas y ser consistentes con la poblacin afectada identificada en el numeral 3.2. 4.1.3 Localizacin En el captulo de localizacin debe identificarse la zona del municipio donde ser implementada la alternativa de solucin y seleccionar los factores que determinan dicha ubicacin, de la lista que ofrece la MGA. 4.1.4 Estudio ambiental Se recomienda estudiar en detalle el Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010 que reglamenta el Ttulo VIII de la Ley 99 de 1993 el cual se refiere a las licencias ambientales e identificar si requiere o no de licencia ambiental en consistencia con los requerimientos para la construccin de un muro de contencin en la zona. Merecen especial atencin los apartes transcritos en los siguientes numerales. 4.1.4.1 Licencia ambiental La licencia ambiental es la autorizacin para ejecutar proyectos, obras y/o actividades que de acuerdo con la Ley, afecten los recursos naturales renovables y del medio ambiente, con el fin de prevenir y manejar los efectos que se presenten durante su ejecucin.
4.1.4.2 Diagnstico ambiental de alternativas- DAA Artculo 17. Objeto del Diagnstico Ambiental de Alternativas. El Diagnstico Ambiental de Alternativas - DAA, tiene como objeto suministrar la informacin para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. Las diferentes opciones debern tener en cuenta el entorno geogrfico, las caractersticas
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biticas, abiticas y socioeconmicas, el anlisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; as como las posibles soluciones y medidas de control y mitigacin para cada una de las alternativas. Lo anterior con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar la alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse. 4.1.4.3 Plan de manejo ambiental - PMA El PMA es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluacin ambiental, estn orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono segn la naturaleza del proyecto, obra o actividad. El Plan de Manejo Ambiental podr hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control para proyectos obras o actividades que se encuentran amparados por un rgimen de transicin. Artculo 7. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarn sujetos a licencia ambiental nicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artculos 8 y 9 del presente decreto. Las autoridades ambientales no podrn establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicacin del rgimen de transicin. Efectos ambientales 4.1.5 Anlisis de riesgos La implementacin de todo proyecto sugiere enfrentar diversos riesgos que pueden afectar la correcta ejecucin. Posibles riesgos que pueden presentarse, independiente o colectivamente, en la ejecucin para un proyecto de construccin, algunos de ellos son:
Tabla 1 Anlisis de Riesgos Descripcin del Riesgo Demoras en los procesos constructivos Probabilidad Media Efectos Atraso en el cronograma de obras de ejecucin Impacto Aumentan las probabilidades de deslizamiento por temporada no Medidas de Mitigacin Cumplir las clusulas contractuales de cumplimiento de tiempos y alcance del
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Terremoto , inundacin , tormenta, vientos , incendio, fuerzas de la naturaleza Daos ambientales por inadecuadas prcticas del proceso constructivo. Reubicacin temporal de la poblacin
Baja
Media
Atraso en el cronograma de ejecucin y reprocesos constructivos Atraso en el cronograma de ejecucin Precios no contemplados en los presupuestos
previstas en la construccin Aumentan las probabilidades de deslizamiento
contrato Cumplir las clusulas contractuales de aseguramiento de los trabajos Cumplir las clusulas contractuales de aseguramiento de los trabajos Incluir en los imprevistos del presupuesto estas clases de riesgos
Baja
Dao en los mejoramientos construidos sin cumplir con la vida til de los mismos
Baja
Malos procesos constructivos y utilizacin de materiales inadecuados
Suspensin de los trabajos de construccin por el ente encargado Retraso de las obras debido a nuevos procesos administrativos por la reubicacin temporal de las personas Actos administrativos y activacin de pliza de cumplimiento
Cumplir las clusulas contractuales de aseguramiento de los trabajos
4.1.6 Costos de la alternativa En materia de costos del proyecto se hace necesario contar con informacin de mercado pertinente, actualizada, confiable y obtenida a travs de metodologas que sirvan de base para los estudios previos que se requieren para adelantar el proceso de compra. El costeo requiere que su definicin se encuentre relacionada claramente con el o los objetivos planteados en el captulo Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente ocumento. La MGA exige la definicin de los siguientes aspectos a fin de determinar el costo de la alternativa. Productos Actividades Insumos
Cada uno de ellos puede ser diligenciado a manera de ejemplo de la siguiente manera:
Tabla 2 Productos Descripcin Numero de Mejoramientos Unidad de Medida Unidad Cantidad (X)
En los productos se debe identificar el tipo de obra que se va a construir, siguiendo con el ejemplo, nmero de mejoramientos, etc. Accin seguida se requiere identificar la unidad de medida, en este caso es claro que se trata de unidades. Para finalizar se debe indicar el nmero de mejoramientos que se pretende construir.
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Tabla 3 Actividades Etapa Inversin Inversin Inversin Descripcin Remocin de material Excavacin en material comn Construccin muro de mejoramiento Ruta Critica Si Si Si
En las actividades se debe identifica la etapa en la que se clasifica el insumo en el que se requiere invertir, en este caso claramente la opcin ms adecuada es la de Inversin. Posteriormente se requiere describir la actividad como tal, en este caso se trata de las actividades previas para construir del mejoramiento. Igualmente se requiere indicar si esa actividad se enmarca como de Ruta Crtica, es decir, si es fundamental realizar la actividad para el logro de los objetivos, encontrndose que claramente si no se hacen la actividades mencionadas no se logra el cometido principal, razn por la que hay que marcarla como de Ruta Crtica.
Tabla 4 Insumos Vigencia Indicar el ao de la inversin (2013) Indicar el ao de la inversin (2013) Indicar el ao de la inversin (2013) Indicar el ao de la inversin (2013) Tipo de Insumo 1.1 Mano de obra calificada 2.0 Transporte 3.1 Materiales 5.4 mantenimiento, maquinaria y equipo Valor en Pesos Colocar el valor del insumo Colocar el valor del insumo Colocar el valor del insumo Colocar el valor del insumo
En esta parte de la informacin se hace necesario indicar el periodo anual en el que se planea realizar la inversin, el tipo de insumo, en este caso la mano de obra calificada, transporte, materiales, mantenimiento, maquinaria y equipo; para finalizar con la columna del valor de cada insumo. Se recomienda estructurar correctamente los objetivos a fin que cada uno de ellos contenga por lo menos un producto, y este a la vez, contenga una actividad, de la que se desprenda por lo menos un insumo, siendo este ltimo tem al que se le asigna presupuesto. 4.1.7 Depreciacin de activos fijos Con el objeto de suministrar informacin para la construccin del flujo de caja del proyecto, se requiere programar los gastos por depreciacin, que consisten en el reconocimiento contable del gasto por uso del activo. Se deben identificar los activos fijos sujetos a ser depreciados, su vida til y el mtodo de depreciacin a ser utilizado. 4.1.8 Cuantificacin y valoracin beneficios e ingresos Para efectos de evaluar la pertinencia de la ejecucin del proyecto se hace necesario estimar los ingresos que este esta en condiciones de generar. Las variables que deben definirse se refieren a los siguientes aspectos: Tipo de Ingreso - Ingresos (Ventas) - Beneficios
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Descripcin. En este caso resulta aplicable cualquiera de las dos alternativas, Ingresos por ventas potenciales, si se conoce el costo del servicio en el mercado, o beneficios en la comunidad, valoradas a travs de un proceso de precios equivalentes tcnicamente aceptado. Unidad de Medida. Se requiere seleccionar en la MGA una de las mltiples alternativas que ofrece el sistema. Cada ingreso o beneficio identificado debe definirse de la siguiente manera para cada uno de los periodos anuales proyectados: - Ao - Cantidad - Valor Unitario en Pesos
4.1.9 Crdito, amortizacin y pagos de capital En aquellos casos en los que se requiere financiar el proyecto total o parcialmente con recursos de crdito, se hace necesario definir las siguientes variables: Tipo de Crdito, Moneda Nacional o Moneda Extranjera Concepto, refirindose a las caractersticas del crdito, entidad, plazo, garantas, etc. Tasa de inters anual Tasa de cambio Valor del Crdito Cuota de Amortizacin
Evaluacin de las alternativas
5.1 Costo de oportunidad

Para efectos de realizar la evaluacin de la alternativa seleccionada como proyecto, se requiere indicar la tasa de descuento que se utilizara para descontar los flujos que genera la iniciativa. Se requiere digitar la tasa de oportunidad de los recursos. Ha hecho carrera la utilizacin de una tasa de 12% efectiva anual en razn a que su definicin obedece a una estimacin del Gobierno Nacional que la defini para todos los proyectos de carcter social.
5.2 Evaluacin financiera y evaluacin econmica

Como resultado de los ingresos y beneficios, la inversin y los costos se genera automticamente el flujo de caja al cual se le calcula automticamente la tasa interna de retorno y el valor presente neto.
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Toma de decisin y programacin del proyecto
6.1 Seleccin del nombre del proyecto

En este numeral se retroalimenta a partir del desarrollo de la formulacin el nombre definitivo del proyecto que incluye un proceso, un objeto y una localizacin. Para este caso particular el proceso que se sugiere es el de Construccin. El objeto mejorar condiciones de vivienda. La localizacin es la zona (________) del municipio (________) en el departamento de (________).
6.2 Fuentes de financiacin del proyecto

La MGA requiere que se indique la fuente de recursos a travs de la que se financia el proyecto. As, se requiere seleccionar: Etapa: Se debe seleccionar la de Inversin Tipo de Entidad: Se debe seleccionar por cada uno de los entes que aportan recursos, el tipo al que corresponden, Departamentos, Empresas Publicas, Municipios, Presupuesto Nacional y Privados. De acuerdo con la seleccin anterior, la MGA ofrece las diferentes opciones segn sea un Departamento o un Municipio. Tipo de Recursos: La MGA ofrece diferente opciones: - Asignaciones Directas - Fondo de Desarrollo Regional - Fondo de Compensacin Regional - Fondo de Ciencia, Tecnologa e Innovacin - Propios
Una vez seleccionada la fuente, se requiere indicar el monto de los recursos que cada una de ellas aporta para el proyecto, indicando el periodo en el que se prev su ingreso.
6.3 Programacin de indicadores

Con el objeto de estructurar los mecanismos de seguimiento a los objetivos del proyecto, el captulo de Programacin de Indicadores plantea la posibilidad de identificar Indicadores de Producto o Indicadores de Gestin. En ambos casos se requiere seleccionar cada indicador, segn el sector en el que previamente se clasifico el proyecto. Una opcin que resulta pertinente para el ejemplo que se desarrolla en este documento consiste en seleccionar el Sector Vivienda, el Indicador de nmero de mejoramientos de vivienda. Posteriormente el detalle del indicador corresponder a la cantidad de mejoramientos construidos.
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El procedimiento para definir indicadores de Gestin resulta similar al descrito anteriormente.
6.4 Matriz de marco lgico

La MGA construye la Matriz de Marco Lgico del proyecto formulado, la cual resulta de la mayor utilidad para efectos de revisar la consistencia de la informacin registrada y del proyecto mismo. Se recomienda que una vez revisada la informacin consignada en la Matriz, en aquellos casos en que se evidencien inconsistencias en la formulacin, se realicen los ajustes pertinentes en los captulos respectivos.
6.5 Contribucin a la poltica publica

Se debe registrar la siguiente informacin: 6.5.1 Plan Nacional de Desarrollo. Nombre del Plan Nacional de Desarrollo, PND, emitido por el Gobierno Nacional, Programa del Plan Nacional de Desarrollo, PND, al que le aplica el proyecto que se quiere adelantar Indicador de seguimiento al PND, seleccionar el indicador de seguimiento que haga relacin con el programa del PND seleccionado Unidad de medida. Seleccionar la unidad de medida del indicador de seguimiento seleccionado. Meta. Al seleccionar el indicador de seguimiento del PND y la unidad de medida, se propone una meta, la cual debe ser analizada a fin de revisar su aplicabilidad.
6.5.2 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial y Distrital o Municipal Indicar el nombre del Plan de Desarrollo Departamental o sectorial vigente y el nombre del Programa del Plan Distrital o Municipal encadenado al PND que le aplica a la iniciativa que se formula.
7 Anexos y Documentacin Complementaria El proyecto debe estar acompaado por lo menos de los siguientes documentos: - Documentos que acrediten que el presupuesto definido para la construccin contiene precios de mercado. - Documentos o informacin histrica, de fuente confiable, que permitan cuantificar las necesidades identificadas en el captulo 4.1.2 Estudio de Mercado.
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Documentos que contengan las especificaciones tcnicas y funcionales de la maquinaria o los equipos que se pretende adquirir.
En forma adicional, se requiere dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad aplicable, en especial a lo dispuesto en el Acuerdo No. 13 de la Comisin Rectora del Sistema General de Regalas. Bibliografa Rivera Len Jos Manuel, Robayo Carreo Marln, Velasco Lorena Sofa; Manual de Soporte Conceptual - Metodologa General para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos; Versin 1.2; Bogot Colombia; Enero de 2012 Camargo Magin Wilson Orlando, Rivera Len Jos Manuel; Manual Conceptual - Metodologa General para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica MGA; Versin 1.1; Bogot Colombia; Febrero de 2013 GUA PARA LA FORMULACIN Y PRESENTACIN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERS SOCIAL RURAL, Banco Agrario, Bogot, D.C., Abril de 2013.
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3.1 Identificacin y descripcin del problema

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3.2 Asentamientos subnormales de poblacin vulnerable. Poblacin afectada

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3.3 Objetivo general y especficos

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3.4 Alternativas de solucin

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Preparacin de la alternativa de solucin

Ver Manual Conceptual MGA

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previstas en la construccin Aumentan las probabilidades de deslizamiento

Malos procesos constructivos y utilizacin de materiales inadecuados

Cumplir las clusulas contractuales de aseguramiento de los trabajos

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Evaluacin de las alternativas

5.1 Costo de oportunidad

5.2 Evaluacin financiera y evaluacin econmica

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Toma de decisin y programacin del proyecto

6.1 Seleccin del nombre del proyecto

6.2 Fuentes de financiacin del proyecto

6.3 Programacin de indicadores

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El procedimiento para definir indicadores de Gestin resulta similar al descrito anteriormente.

6.4 Matriz de marco lgico

6.5 Contribucin a la poltica publica

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