DIRETRIZ EXECUTIVA 001 POLTICA DE SEGURANA DA INFORMAO E COMUNICAO

OBJETIVO Estabelecer as diretrizes relativas segurana da informao e comunicao do Grupo Unimed Taubat (GUT).

ABRANGNCIA rea de TIC Gestores das reas Todos os colaboradores e prestadores de servios do Grupo Unimed Taubat Comit de Tecnologia de Informao e Comunicao em Sade do Vale do Paraba CTICS-VP

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CONSIDERAES GERAIS 1. Consultar a vigncia desta verso na Lista de Diretrizes Executivas, disponvel na intranet corporativa. 2. Abreviaes desta diretriz: ABNT ANS CFM CTICS-VP DE IEC ISO NBR PSIC RDC SUSEP TIC Associao Brasileira de Normas Tcnicas Agncia Nacional de Sade Suplementar Conselho Federal de Medicina Comit de Tecnologia da Informao e Comunicao em Sade do Vale do Paraba Diretriz Executiva International Electrotechnical Commission International Organization for Standartization Norma BRasileira Poltica de Segurana da Informao e Comunicao Resoluo da Diretoria Colegiada Superintendncia de Seguros Privados Tecnologia da Informao e Comunicao

3. O histrico das alteraes deste documento encontra-se na ltima pgina.

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CONCEITUAO Poltica de Segurana da Informao e Comunicao Documento que estabelece as regras de proteo dos ativos de informao do Grupo Unimed Taubat e exige a implementao de controles e processos em todas as reas da empresa. A Poltica de Segurana da Informao e Comunicao (PSIC) est baseada nas especificaes propostas pelas normas ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006, ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005 e ISO/IEC Guide 73:2002 que constituem um padro de referncias nacionais e internacionais de boas prticas para a segurana da informao e gerenciamento de riscos. Ativos de Informao Qualquer informao que tenha valor para o negcio do Grupo Unimed Taubat , tais como, mas no se limitando a: base de dados e arquivos, contratos e acordos, documentao de sistemas, informaes sobre pesquisas, manuais de usurio, material de treinamento, procedimentos de suporte ou operao, planos de continuidade do negcio, procedimentos de recuperao, trilhas de auditoria e informaes armazenadas, de propriedade do Grupo Unimed Taubat. Segurana da Informao Refere-se proteo da informao a vrios tipos de ameaas, para garantir a continuidade do negcio, minimizando os riscos e maximizando o retorno sobre os investimentos e as oportunidades para a empresa.

Proprietrio da Informao Refere-se ao Gestor e/ou Diretor da rea onde a informao se originou. Recurso Tecnolgico todo e qualquer tipo de dispositivo fsico ou lgico, disponibilizado pelo Grupo Unimed Taubat aos seus colaboradores, exclusivamente para o exerccio de suas atividades profissionais e manipulao das informaes, tais como: microcomputadores e seus perifricos, notebooks, netbooks, computadores de mo, smartphones, impressoras, scanners, servidores e programas de computador.

Comit de Segurana da Informao Frum constitudo por executivos do Grupo Unimed Taubat, com nvel hierrquico igual ou superior a Gerente, e profissionais de Tecnologia da Informao e Comunicao, nomeados para participar do grupo durante dois anos filiados ao CTICS-VP.
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Gestores Entende-se por Gestores, para efeito desta diretriz, o grupo de colaboradores responsveis pela gesto das reas do Grupo Unimed Taubat, ocupando cargos de Gerentes, Coordenadores ou Consultores. Colaborador toda pessoa fsica ou jurdica que colabora na realizao das atividades e negcios do Grupo Unimed Taubat, seja por relao direta de trabalho, por meio de contrato de prestao de servios ou de parceria.

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DIRETRIZES 1. A PSIC visa estabelecer os critrios para o tratamento e proteo das informaes do Grupo Unimed Taubat, adequados s necessidades de seu negcio, sob os seguintes aspectos: Confidencialidade: garantia de que o acesso informao ser obtido somente por pessoas autorizadas. Integridade (essencial para uso como prova jurdica): garantia de que a informao estar mantida em seu estado original, com vistas a proteg-la contra alteraes indevidas, intencionais ou acidentais, durante a guarda ou transmisso. Disponibilidade: garantia de que os usurios autorizados obtero acesso informao e aos ativos correspondentes, sempre que necessrio. Autenticidade: garantia e validao da origem da informao aos usurios autorizados em acess-la. Legalidade: consonncia com a legislao nacional e internacional, especialmente com as seguintes: Declarao Universal dos Direitos do Homem, Constituio Federal, Circular SUSEP n 249/04, Cdigo de tica Mdico, Lei n 9.656 e Resolues do CFM.

2. A PSIC se aplicar a todos os colaboradores, terceiros e contratados que manusearem as informaes do Grupo Unimed Taubat. 2.1. Ser obrigatria a cincia de todos os colaboradores, terceiros e contratados, das disposies contidas nesta diretriz, por meio da assinatura no formulrio denominado Termo de Cincia e Aceite das Polticas de Segurana da Informao e Comunicao.

2.2. Caber a rea de Recursos Humanos esclarecer a todos os novos colaboradores, terceiros e contratados sobre a responsabilidade em relao segurana da informao e comunicao. 2.3. O Grupo Unimed Taubat dever realizar campanhas de conscientizao, por meio de palestras e treinamento, visando qualificar os colaboradores para exercer suas atividades mediante a observncia das melhores prticas de segurana da informao e comunicao. 3. A gesto da segurana da informao ser de responsabilidade do Comit de Tecnologia da Informao e Comunicao do Vale do Paraba (CTICS-VP). 4. Essa diretriz, assim como, os outros documentos relativos segurana da informao e comunicao devero ser revisados e atualizados a cada dois anos ou, na hiptese de ocorrncia de algum evento ou fato relevante que motive a reviso antecipada, conforme anlise e deciso do CTICS-VP.

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5. Proteo da Informao 5.1. Toda informao, esteja ela em formato fsico ou lgico, dever ser protegida de divulgao, modificao, furto ou roubo, por meio da aplicao de controles adequados sua classificao. 5.2. As informaes crticas ou sensveis devero ser mantidas em reas seguras, protegidas por um permetro de segurana definido, com barreiras de segurana apropriadas aos riscos identificados e ter o acesso controlado, registrado e monitorado. 5.3. As normas de Segurana da Informao estipulam, quando aplicvel e necessrio, controles de segurana lgica aos ativos de informao, especialmente quanto: garantia da segregao de funes, de acordo com o perfil funcional de cada colaborador, e que alinhe os privilgios concedidos de acordo com as aladas e poderes; Ao uso de identificao pessoal e senha nos recursos disponibilizados pelo Grupo Unimed Taubat, bem como, a implantao de regras para o uso seguro delas; Ao uso de ferramentas de proteo contra cdigos maliciosos e acesso indevido (invases externas e internas), incluindo a previso de processos de atualizao; Ao uso de ferramentas de monitoramento, as quais devem garantir o rastreamento de informaes de autoria e perodo, alm de observarem os requisitos jurdicos para serem aceitos como prova legal; Ao estabelecimento de uma rotina de realizao de cpias de segurana (backup) de toda informao considerada fundamental aos negcios, cujo tempo de guarda dever ser proporcional ao impacto de sua perda ou dano; Ao estabelecimento de um processo formal de descarte seguro, orientando a forma correta de destruio ou eliminao de informaes de acordo com nvel de sigilo e importncia da informao; Ao emprego de ambiente exclusivo, distinto dos ambientes de produo para o desenvolvimento e teste de aplicaes e sistemas e o veto formal ao uso de dados reais para testes em ambos os casos; e A determinao de um processo formal de gerenciamento dos diversos tipos de incidentes de segurana da informao, para fins de preservao e coleta de evidncias do incidente, bem como, a criao de times de resposta a incidentes por competncias e departamentos especficos. 5.4. Um plano de contingncia e continuidade do negcio dever ser implementado e testado, visando reduzir riscos de perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informaes, por meio da combinao de aes de preveno e recuperao.

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6. Avaliao de Riscos Informao e Seleo de Controles 6.1. Os requisitos de segurana devero ser identificados por meio de uma avaliao sistemtica dos riscos de segurana. 6.2. As tcnicas de avaliao de risco sero aplicadas na empresa como um todo, sempre que pertinentes, assim como, em um sistema de informao individual, em componentes de um sistema especfico ou servio, quando vivel, prtico e til. 6.3. Na avaliao de risco devero ser considerados: O impacto nos negcios como resultado de uma falha de segurana, levando-se em considerao as potenciais consequncias da perda de confidencialidade, integridade ou disponibilidade da informao ou de outros ativos; e A probabilidade de tal falha realmente ocorrer luz das ameaas e vulnerabilidades mais frequentes e dos controles implementados.

6.4. Quanto mais valioso ou impactante para o Grupo Unimed Taubat for um ativo de informao, mais minuciosa e frequente, dever ser a avaliao dos riscos a este ativo. 6.5. Uma vez identificados, os riscos de segurana sero documentados e ser definido um plano de ao para corrigi-los, monitor-los ou elimin-los. 6.5.1. Conforme este plano sero selecionados e aplicados controles para assegurar a reduo do risco para um nvel aceitvel pelo Grupo Unimed Taubat. 6.6. Quando, por razes tecnolgicas ou determinaes superiores, for impossvel o uso de controles de segurana apropriados para a mitigao dos riscos aos ativos de informao, devero ser implementadas medidas alternativas que minimizem tais riscos. 6.7. Devero ser feitas anlises crticas e peridicas dos riscos de segurana e dos controles implementados na inteno de considerar as mudanas nos requisitos de negcio e suas prioridades, assim como mapear novas ameaas e vulnerabilidades e garantir que a pertinncia e eficincia dos controles implementados estaro mantidas. 6.7.1. O processo de gerenciamento de riscos dever ser revisto, no mximo a cada 18 meses, pelo prprio Grupo Unimed Taubat, para preveno contra riscos, inclusive queles advindos de novas tecnologias, visando elaborao de planos de ao apropriados para proteo aos componentes ameaados. 6.7.2. Fatores no financeiros, como, por exemplo, prejuzos na reputao da empresa, tambm devero ser levados em considerao. 7. Controle de Acesso Informao 7.1. Todo acesso informao dever ser autorizado pelo Gestor responsvel e/ou proprietrio da informao mediante formalizao de solicitao submetida rea de TIC.
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7.2. Todo colaborador que tiver acesso a informaes e recursos do Grupo Unimed Taubat, para fins desta diretriz, ser responsvel por cumprir os controles de segurana da informao. 7.3. Independentemente da forma ou do meio pelo qual a informao seja acessada, compartilhada ou armazenada, esta dever ser usada unicamente para a realizao da atividade profissional para a qual o colaborador foi designado, nos limites de suas atribuies e/ou cargo. 7.4. Quanto maior o valor da informao a ser acessada, para o Grupo Unimed Taubat, mais criteriosos e rgidos devero ser os controles de acesso a esta. 7.5. Caber a rea de Recursos Humanos a responsabilidade sobre: A emisso de todos os documentos de identidade, fsicos ou lgicos, usados no Grupo Unimed Taubat; A convergncia destes documentos para uma identidade nica; A propriedade da base de dados de identificao que dever ser consultada por todos os sistemas de controle de acesso fsico e lgico do Grupo Unimed Taubat ; e A identificao de estagirios, colaboradores regulares e temporrios, prestadores de servios pessoa fsica e jurdica.

7.6. O fluxo de informaes mdicas dever ficar sob responsabilidade de um profissional mdico (Coordenador Mdico de Informaes em Sade), especialmente designado para este fim pelo Grupo Unimed Taubat, conforme o inciso II do art. 1, da Lei n. 9.656, de 1998, e de acordo com o disposto na resoluo RDC n 64, de 10 de abril de 2001. 7.6.1. Sempre que ocorrer substituio do profissional designado como Coordenador Mdico de Informaes em Sade, dever ser comunicado ANS, por carta protocolizada em cinco dias teis. 7.7. O acesso ao centro de processamento de dados (Datacenter) do Grupo Unimed Taubat ser concedido somente aos colaboradores das equipes de Administrao de Redes, de Segurana da Informao, de Operao e aos Gestores das reas de TIC. 8. Recursos 8.1. Os colaboradores, terceiros e contratados devero fazer uso profissional, tico, seguro e legal dos recursos disponibilizados pelo Grupo Unimed Taubat. 8.2. Os recursos disponibilizados pelo Grupo Unimed Taubat devero ser utilizados exclusivamente para fins profissionais, de acordo com os limites necessrios a atividade do colaborador e sua definio de aladas e poderes estabelecidos.

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8.3. A utilizao dos recursos disponibilizados pelo Grupo Unimed Taubat, sem autorizao ou para fins no relacionados s atividades exercidas, ser considerada como uso imprprio, estando o colaborador, terceiro e contratado sujeito s punies estipuladas pela empresa. 8.4. As tentativas de se burlar determinadas restries aos recursos disponibilizados pelo Grupo Unimed Taubat, ser considerada como tentativa de burla, estando o colaborador, terceiro e contratado sujeito s punies estipuladas pela empresa. 8.5. Os padres dos recursos disponibilizados pelo Grupo Unimed Taubat sero estabelecidos pela equipe de TIC considerando as tecnologias disponveis, as demandas internas e as estratgias estabelecidas pela empresa. 8.6. Os recursos disponibilizados pelo Grupo Unimed Taubat no devero ser usados para divulgao, exibio, transmisso ou execuo de contedo: Ilcito; Contrrio aos bons costumes; Pornogrfico, obsceno ou pedfilo; De carter calunioso, difamatrio, ofensivo ou ameaador; Que incite a prtica de atos discriminatrios, seja em razo de sexo, raa, religio, crenas, idade ou qualquer outra condio; Que constitua violao de direitos de propriedade intelectual de terceiros; Caracterizado como propaganda poltica; e Que incorporem malwares, spam ou outros elementos fsicos ou eletrnicos que possam danificar ou impedir o funcionamento normal da rede, do sistema ou dos equipamentos informticos (hardware e software) do Grupo Unimed Taubat ou de terceiros. 8.7. O Grupo Unimed Taubat exonera-se de toda e qualquer responsabilidade decorrente do uso indevido, negligente ou imprudente, dos recursos concedidos aos seus colaboradores, reservando-se o direito de analisar os dados e evidncias para obteno de provas a serem utilizadas nos processos investigatrios, adotar as medidas legais cabveis e punir os infratores. 9. Monitoramento e Auditoria de Ambientes Fsicos e Lgicos 9.1. Devero ser criados e implantados controles apropriados e trilhas de auditoria ou registros de atividades em todos os recursos que o Grupo Unimed Taubat julgar necessrio para reduzir os riscos aos seus ativos de informao. Nota: Este monitoramento tem por finalidade prevenir e detectar ameaas, vulnerabilidades e violaes a esta diretriz e procedimentos complementares do Grupo Unimed Taubat .
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9.2. Para garantir as regras constantes desta diretriz o Grupo Unimed Taubat reserva-se o direito de: Implantar sistemas de monitoramento nas estaes de trabalho, servidores, correio eletrnico, conexes Internet, dispositivos mveis ou wireless e outros componentes da rede e demais recursos por ela disponibilizados; Instalar sistemas de proteo preventivos e de deteco para garantir a segurana das informaes e dos permetros de acesso a elas; Inspecionar qualquer arquivo que esteja na rede, no disco local da estao ou qualquer outro ambiente; Inspecionar equipamentos de sua propriedade ou de terceiros, que estejam em suas instalaes fsicas ou em contato com os seus ambientes lgicos, quando necessrio; e Instalar as cmeras de vigilncia que julgar necessrias. 9.3. Todos os dados de monitoramento capturados podero: Ser analisados para identificar usurios e respectivos acessos efetuados, bem como obter evidncias e provas; Tornarem-se pblicos no caso de exigncia judicial ou por determinao do Comit de Segurana da Informao; e Serem usados em processos investigatrios ou judiciais ou para punio de infratores. 10. Propriedade Intelectual 10.1. Cada empresa pertencente ao Grupo Unimed Taubat a nica e exclusiva titular dos direitos de propriedade sobre qualquer um de seus ativos tangveis ou intangveis. 10.2. Todas as informaes produzidas por um colaborador no exerccio de suas atividades sero de propriedade do Grupo Unimed Taubat e estaro protegidas por sigilo profissional. 10.3. Caso o colaborador, terceiro ou contratado necessite usar qualquer contedo externo para o exerccio de suas atividades, dever obter uma autorizao formal e prvia do terceiro titular dos direitos de propriedade, assim como da entidade. 11. Contratos 11.1. Dever constar em todos os contratos do Grupo Unimed Taubat o acordo de confidencialidade ou a clusula de confidencialidade, bem como, as clusulas de segurana da informao, como condio imprescindvel para que possa ser concedido o acesso s informaes e recursos disponibilizados pelo Grupo Unimed Taubat.

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12. Descumprimento da PSIC 12.1. O no cumprimento das regras estabelecidas nesta diretriz e em seus procedimentos complementares, seja isolada ou cumulativamente, mesmo que no tenham gerado prejuzos para o Grupo Unimed Taubat, poder acarretar, de acordo com a infrao cometida, a aplicao de punio. 12.2. As infraes sero passveis de punies que vo desde a mera advertncia verbal at a demisso por justa causa, conforme a anlise do caso pelo Comit de Segurana da Informao e das hipteses previstas no artigo 482 da Consolidao das Leis do Trabalho, bem como, demais leis vigentes, podendo a Diretoria, no uso do poder diretivo e disciplinar que lhe atribudo, aplicar a pena que entender devida quando tipificada a falta. 12.3. O uso de qualquer recurso do Grupo Unimed Taubat para atividades ilegais ser motivo para demisso por justa causa e/ou resciso de contrato de trabalho e o Grupo Unimed Taubat cooperar ativamente com as autoridades nesses casos. 12.4. Quando os colaboradores do Grupo Unimed Taubat tomarem atitudes ou aes contrrias s regras desta diretriz ou aos procedimentos complementares ser enviado, em primeira instncia, comunicado ao Gestor responsvel pelo colaborador para tomada de providncias. 12.4.1. Havendo reincidncia ser enviado um comunicado ao Gestor, porm, o incidente ser levado ao Comit de Segurana da Informao. 12.4.2. Caso a atitude ou ao do colaborador seja de extrema gravidade para o Grupo Unimed Taubat o caso ser encaminhado diretamente para o Comit de Segurana da Informao para julgamento. 12.5. A qualquer tempo e em qualquer dos casos previstos, prevalecendo o descumprimento das regras expostas, a equipe de TIC poder bloquear temporariamente o acesso do colaborador s informaes e recursos do Grupo Unimed Taubat, comunicando ao colaborador e ao seu Gestor os motivos de tal ato. 13. Caso o colaborador necessite da liberao de algum recurso que, em decorrncia desta diretriz ou procedimento complementar esteja proibido, a equipe de TIC analisar a solicitao, mediante autorizao expressa do seu Gestor conforme procedimentos em vigor. 13.1. O regime de exceo dever ser concedido sempre em carter temporrio, ou seja, com prazo determinado. 13.2. A concesso poder ser revogada a qualquer tempo, sem aviso prvio, se verificado que a justificativa de sua concesso no mais compensa o risco relacionado ou se constatado que o colaborador no esteja cumprindo as condies definidas. 14. Incidentes 14.1. Os colaboradores, terceiros e contratados devero reportar, formal e imediatamente, equipe de TIC:
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Todos os incidentes sobre os quais tenham tomado conhecimento e que tenham afetado ou que tiveram potencial para afetar, a confidencialidade, integridade ou disponibilidade dos ativos de informao do Grupo Unimed Taubat ; e Todos os casos de descumprimento comprovado, passvel de comprovao ou cuja suspeita seja fundamentada de descumprimento desta diretriz ou procedimentos complementares.

14.2. A no comunicao de incidentes ou casos de descumprimento, conforme previsto no item 14.1 ser considerada falta grave, podendo representar inclusive conluio ou coparticipao.

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RESPONSABILIDADES 1. Colaborador 1.1. Cumprir todas as regras relacionadas Segurana da Informao do Grupo Unimed Taubat , conforme estabelecido nesta diretriz. 1.2. Atualizar-se em relao PSIC e aos procedimentos relacionados, buscando orientao com a rea de TIC sempre que no estiver absolutamente seguro quanto ao manuseio, armazenamento, transporte, e descarte de informaes. 2. Gestores 2.1. Cumprir todas as regras relacionadas Segurana da Informao e Comunicao do Grupo Unimed Taubat, conforme estabelecido nesta diretriz. 2.2. Atualizar-se em relao PSIC e aos procedimentos relacionados, buscando orientao com a rea de TIC sempre que no estiver absolutamente seguro quanto ao manuseio, armazenamento, transporte, e descarte de informaes. 2.3. Adaptar as normas, processos, procedimentos e sistemas sob sua responsabilidade para atendimento a PSIC. 3. Comit de Segurana da Informao 3.1. Promover conscientizao dos colaboradores em relao relevncia da Segurana da Informao para o negcio do Grupo Unimed Taubat, por meio de campanhas, palestras e treinamentos. 3.2. Propor alteraes na PSIC e incluso, eliminao ou alterao de normas complementares. 3.3. Reunir-se formalmente, no mnimo uma vez a cada seis meses, e fazer constar em ata detalhada os assuntos debatidos. 3.4. Priorizar corporativamente os investimentos relacionados Segurana da Informao, com o objetivo de maximizar a reduo de riscos para o Grupo Unimed Taubat. 3.5. Avaliar os incidentes de segurana e propor aes corretivas. 3.6. Definir as penalidades aplicveis nos casos de descumprimento PSIC e julgar as violaes cometidas. 3.7. Requerer, quando julgar necessrio, a participao de colaboradores de outras reas.

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4. Equipe de Segurana da Informao 4.1. Gerenciar o cumprimento da PSIC, conforme critrios definidos nesta diretriz. 5. rea de TIC 5.1. Acompanhar, junto equipe de Segurana da Informao, o cumprimento da PSIC, conforme critrios definidos nesta diretriz.

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VALIDAO DO DOCUMENTO Esta diretriz foi elaborada em conjunto com as Unimeds singulares integrantes do Comit de Tecnologia da Informao e Comunicao em Sade do Vale do Paraba (CTICS- VP), e se apresenta outorgada aps anlise dos gestores e diretoria do Grupo Unimed Taubat. GESTORES _______________________________ Oswaldo Abbruzzini Junior Desenvolvimento Tcnico _______________________________ Marcos A. Dias Jr. Sub-Gerente de TIC

DIRETORIA _______________________________ Dr. Wilson Toshihico Gimbo Diretor Presidente _______________________________ Dr. Paulo Ramos Sales Diretor Comercial

_______________________________ Dr. Jos Adilson C. de Souza Diretor Administrativo / Financeiro

_______________________________ Dr. Fernando Luiz Teixeira Diretor de Provimento de Sade

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HISTRICO DE ATUALIZAES DO DOCUMENTO

Documento
Cdigo Assunto

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POLTICA DE SEGURANA DA INFORMAO

Alteraes
VERSO DATA DA ALTERAO ANT. ATUAL SOLICITADA POR ESPECIFICAO REALIZADA POR

Cancelamento
Data Verso Solicitado por Motivo

Assinaturas de Aprovao (somente para cancelamento)

Gestor da rea de TIC Diretor

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