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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO UBANO Unidad Formuladora

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GUIA: Buenas Prcticas de Formulacin de Proyectos de

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I. OBJETIVO La presente Gua de Buenas Prcticas de Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica tiene como objetivo proporcionar, a quienes formulan proyectos, las pautas para la elaboracin de estudios de pre-inversin a nivel de Perfil, cuya ejecucin se realizar en el mbito de la provincia de Huarmey. Si bien es cierto que el Ministerio de Economa y Finanzas ha emitido un conjunto de Guas para la Formulacin de Estudios a nivel de Perfil de diversa tipologa de proyectos, estas contienen los procedimientos generales para elaborar dichos estudios, as como los requisitos de informacin mnima que debe disponerse en cada caso especfico. Una situacin similar se observa en los Casos Prcticos que se encuentran en la pgina Web del MEF: www.mef.gob.pe/DGPM/instrumentos.php Con la presente Gua se busca apoyar a los formuladores de proyectos que elaboren estudios a nivel de Perfil Tcnico presentndoles la informacin y fuentes de informacin secundaria de Huarmey, de tal manera que los estudios cuenten con datos reales de la provincia, de sus distritos y sectores beneficiarios de los proyectos, y sean para resolver problemas reales y no sobredimensionados ni subdimensionados. A la fecha, a nivel de la provincia de Huarmey, se dispone de informacin de los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda del ao 2005, y por consiguiente la Tasa de Crecimiento Intercensal anual 1993 2005 a nivel provincial y de cada distrito; la mismas que sern reajustadas cuando se disponga de los datos definitivos a nivel provincial y distrital de los Censos del ao 2008 que ser publicado por el INEI. Para la recopilacin de informacin primaria, necesariamente cada Consultor o Formulador deber efectuar Trabajo de Campo y Dilogo con la poblacin beneficiaria de cada proyecto. II. CONCEPTOS GENERALES 2.1. PROYECTO. Es la bsqueda de una solucin inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. Es un conjunto de egresos (inversiones y costos) y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo PROYECTO DE INVERSION PBLICA (PIP). Un PIP es toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos pblicos con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios (de la Entidad), cuyos beneficios se generen durante la vida til del proyecto. CICLO DEL PIP En el SNIP, el ciclo que sigue un PIP tiene las siguientes fases: PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

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* Antes de la Fase de Inversin, se obtiene la Viabilidad del PIP VIABILIDAD DE PROYECTOS Un proyecto se declara viable cuando a travs del estudio de preinversin ha demostrado ser: Socialmente rentable. Cuando el bienestar que el proyecto genera a la sociedad es mayor si se ejecuta que si no se ejecuta. Sostenible. Cuando estn asegurados los recursos para operacin y mantenimiento (en forma documentada), cuando hay aceptacin de la comunidad, cuando no se generan impactos ambientales negativos. Compatible con las polticas sectoriales, regionales y locales , segn corresponda: competencias sectoriales, Planes de Desarrollo Concertado, de Desarrollo Econmico Local. 2.2. TIPOS DE PROYECTOS

Segn la orientacin de la inversin: Proyectos de Infraestructura: Generan activo fijo Proyectos Econmicos: Generan rentabilidad Proyectos de Inversin Social: Capacidades humanas Proyectos de Inversin en Informacin y conocimiento: Se orienta a generar nuevos datos y saberes para futuras actividades humanas Proyectos de preinversin: Formulacin de estudios, diagnsticos, planes y proyectos POBLACION

2.3.

Poblacin de Referencia. Es la poblacin global que se toma como marco de referencia para calcularla, compararla y analizar la demanda. Poblacin Afectada. Es un segmento de la poblacin de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la demanda. Poblacin Objetivo.
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Es aquella parte de la poblacin afectada a la que el proyecto est en condiciones reales de atender, una vez examinados los criterios y restricciones. Ejemplo: PROBLEMA Altos ndices de enfermedades gastrointestinales en el A.H. Miramar Contaminacin por aguas servidas en la poblacin del Sector Huanchaquito Altos ndices de analfabetismo en el distrito de Cochapet POBLACION DE REFERENCIA Poblacin total del distrito de Huarmey Total de viviendas en el casco urbano de Huarmey N de habitantes mayores de 6 aos de la provincia de Huarmey POBLACION AFECTADA Poblacin del A.H. Miramar Total de viviendas del sector Huanchaquito N de analfabetos mayores de 6 aos del distrito de Cochapet POBLACIN OBJETIVO % de la poblacin afectada que no cuentan con servicio de agua potable. Total de poblacin del sector Huanchaquito. Total de analfabetos de 6 a 20 aos 50% de analfabetos mayores de 20 aos

2.4. PROBLEMA Es la situacin negativa que afecta a la poblacin y que impide o retrasa su desarrollo y afecta su calidad de vida. Tiene ms de una solucin. Lluvia de Ideas. Es una metodologa de diagnstico participativo que permite la identificacin de problemas con sus causas y efectos. rbol de Causas y Efectos. Es la representacin grfica del problema central y su relacin con sus causas y sus efectos. 2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCION rbol de Medios y Fines. Es la representacin grfica del rbol de Causas y Efectos, una vez convertidos estos en Medios y Fines que conducirn al Objetivo Central del proyecto. Es decir, el rbol de Medios y Fines es la NEGACION del rbol de Causas y Efectos Alternativas. Constituyen las posibilidades de solucin al problema central mediante la utilizacin estratgica de los Medios Fundamentales identificados en el rbol de Medios y Fines. De los Medios Fundamentales se plantean las Acciones. De la combinacin de Acciones se formulan las Alternativas del Proyecto. Se recomienda que se formulen mnimamente dos a tres Alternativas.

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2.6. VIABILIDAD Viabilidad Tcnica. Se refiere a cmo se asegura tcnicamente la gestin (identificacin, formulacin y ejecucin) y el mantenimiento del proyecto. Viabilidad Sociocultural. Consiste en la manera en que los beneficiarios aceptan y asumen el proyecto garantizando la continuidad de las acciones una vez terminada la intervencin. Viabilidad Ambiental. Est referida a garantizar que el proyecto no va a generar impactos negativos en el medio ambiente. Viabilidad Institucional. Consiste en determinar la capacidad de organizacin y de disponibilidad de recursos para administrar el proyecto. Significa disponer de una entidad ejecutora del proyecto.

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III. PAUTAS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 3.1. FUENTES DE INFORMACION

Fuentes Primarias. Las fuentes primarias que debern utilizarse para la formulacin de proyectos de inversin pblica a ser gestionadas por la Municipalidad Provincial de Huarmey, sern: Con los Beneficiarios: Asambleas (comunitarias o vecinales) Entrevistas con dirigentes, lderes, autoridades Encuestas Empadronamiento de beneficiarios

Trabajo de Campo: Levantamiento topogrfico Dimensionamiento de reas de terreno Verificacin del estado situacional de la zona del proyecto (fsico, legal) Estudios de transitabilidad vehicular

Fuentes Secundarias. Segn sea el caso y tipo de proyecto a formular, se recopilar informacin de las siguientes fuentes: Lineamientos de Poltica Sectorial: - De la pgina Web del Sector correspondiente Plan Concertado de Desarrollo Provincial de Huarmey 2008 2020: - Pgina Web de la Municipalidad Provincial de Huarmey - Direccin: www.munihuarmey.gob.pe Informacin Estadstica de Huarmey: - INEI. Censo de Poblacin y Vivienda del 2005. - Entidades pblicas: UGEL Huarmey, Hospital de Apoyo, Agencia Agraria, ATDR, SEDA Chimbote, Hidrandina, Direccin Regional de Pesquera, PNP, etc. - Junta de Usuarios de Huarmey - Gerencias y sub-gerencias de la Municipalidad Provincial de Huarmey 3.2. PIP Menores Los PIP menores sern elaborados con la informacin necesaria para su inscripcin en el Banco de Proyectos con el Formato SNIP 03 A. Necesariamente se deben plantear como mnimo DOS (02) Alternativas de solucin.
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FORMATOS Y PARAMETROS DEL SNIP

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Adems deber establecerse la distribucin de los montos y tiempos necesarios para su afectacin segn el Cronograma de Ejecucin Financiera y Fsica respectivamente. Adicionalmente se anexar la documentacin complementaria correspondiente. PIPs Mayores Los proyectos cuyos montos superen los 300 000.00 (trescientos mil nuevos soles), hasta los 6 000 000.00 (seis millones de nuevos soles), debern ser elaborados cumpliendo todos los requisitos establecidos en el Anexo SNIP 05-A Contenido Mnimo de Perfil para Declarar la Viabilidad de un PIP. Cuando el costo del proyecto supere los 6 000 000.00 (seis millones de nuevos soles) y sea menor de 10 000 000.00 (diez millones de nuevos soles), su elaboracin se har de acuerdo con el Anexo SNIP 05 B Contenido Mnimo del Perfil, y tendrn que pasar por el nivel de estudio de PreFactibilidad. Cuando el costo del proyecto supere los 10 000 000.00 (diez millones de soles), ser necesario efectuar el estudio de Factibilidad. De acuerdo con la tipologa del proyecto, se debern anexar los documentos complementarios establecidos en las Guas Metodolgicas publicadas en la pgina Web del MEF. En el Anexo 6.4 se da una visin ms detallada de cmo desarrollar un estudio a nivel de perfil bajo el esquema del Anexo SNIP 05-A Estos proyectos sern inscritos en el Banco de Proyectos con el Formato SNIP 02. 3.3. PRESUPUESTO. ESTRUCTURA DE COSTOS

CATEGORIAS DE COSTOS: Inversin Operacin Mantenimiento 3.3.1. COSTOS DE INVERSIN Son los costos en que se incurrir para la ejecucin del proyecto, desde su inicio hasta cuando se encuentra listo para entrar en operacin.
COSTOS + Costo Directo (CD) + Gastos Generales Fijos + Gastos Generales Variables DESCRIPCION Materiales, maquinaria y equipos, terrenos, herramientas, reposiciones, mano de obra, capacitaciones, mitigacin ambiental Gastos de adjudicacin y contratacin, gastos legales, gastos en asesores y consultores, garantas, permisos, patentes. Gastos de administracin en obra (administrador, ingeniero residente, maestro de obra, almacenero, guardin, indumentaria de personal, servicios, movilidad), gastos de administracin en oficina (Gerente tcnico, contador, auxiliar administrativo, secretaria, tiles de oficina) Ganancia del contratista MONTO

12 % CD

+ Utilidad * = Costo de Obra (CO) + I.G.V. = Presupuesto Base (PB) Gastos de Supervisin del Proyecto + Supervisin Expediente Tcnico + Estudios = COSTO TOTAL DE LA INVERSION

8 % CD 19 % CO

6 % PB 2 a 4 % PB

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(*)

No considerar en proyectos a ejecutarse por Administracin Directa.

Costos Directos. Son los costos en los cuales se incurrir para la obtencin del producto final del proyecto. Costos de Estudios Se considera el Costo de la elaboracin del Expediente Tcnico. Gastos Generales Son los gastos en que se incurrir indirectamente en el proyecto, antes, durante y luego de concluida su ejecucin. Utilidades. Son los beneficios que espera obtener la entidad ejecutora del proyecto. Supervisin. Es el monto que ser utilizado para el pago por concepto de Supervisin del Proyecto. 3.3.2. COSTOS DE OPERACIN Son los gastos que se realizarn para que el bien o servicio que brinda el proyecto, se entregue en forma regular Se consideran: Remuneraciones Materiales e Insumos Servicios bsicos (agua potable, electricidad, telfono, etc) Arriendos Combustibles Otros (permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros)

3.3.3. COSTOS DE MANTENIMIENTO Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generacin de beneficios del proyecto, evitando el deterioro de los ambientes, equipos, maquinarias. Se consideran: Mantenimiento de equipos, maquinarias y edificios Repuestos Reparaciones peridicas (resanado, pintura, limpieza, bacheo, etc) Reposiciones equipos menores

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3.4.

INDICADORES DE EVALUACION

Por tipologa de proyectos. TIPO DE PROYECTO

Infraestructura y equipamiento educativo Acceso a servicios de Salud

INDICADORES
CE = VACSN / IE CE = VACSN / IE VANS = VABST - VACST VACSN: Valor actual de los costos sociales netos IE: Indicador de efectividad VACSN: Valor actual de los costos sociales netos IE: Indicador de efectividad VABST: Valor actual de los beneficios sociales totales VACST: Valor actual de los costos sociales totales VANS: Valor actual neto social TIRS: Tasa interna de retorno social ICE: Indicador de Costo Efectividad VACS: Valor actual de los costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios sociales

Agua potable y saneamiento

Agua Potable: VANS, TIRS Saneamiento: ICE = VACS / Promedio de poblacin beneficiaria en el horizonte del proyecto VANS, TIR, B / C VANP, TIRP VANS, TIRS CE = VACT / Promedio de poblacin beneficiaria CE = VACT / Promedio de poblacin beneficiaria CE = VACT / Promedio de poblacin beneficiaria Veredas: ICE1 = VACS / Promedio de poblacin beneficiaria ICE2 = VACS / m2 veredas Pistas: ICE1 = VACS / Promedio de poblacin beneficiaria ICE2 = VACS / m2 pavimento VANS, TIR ICE = VACS / Promedio de poblacin beneficiaria ICE = VACS / Promedio de poblacin beneficiaria IMD < 25 Veh. / da: VAN, TIR

Infraestructura y equipamiento de riego Electrificacin Rural Infraestructura deportiva Infraestructura social comunitaria Fortalecimiento de Capacidades Veredas y pistas urbanas

VACT: Valor actual de los costos totales a precios sociales VACT: Valor actual de los costos totales a precios sociales VACT: Valor actual de los costos totales a precios sociales VACS: Valor actual de los costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios sociales

Infraestructura turstica Fortalecimiento institucional Areas verdes y de recreacin Caminos Vecinales

VANS: Valor actual neto social

IMD: ndice Medio Diario de flujo vehicular

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IMD > 25 Veh. / Da: CE = VAC / Promedio de poblacin beneficiaria

IV. MONITOREO DE LOS ESTUDIOS Estudios de Pre-Inversin. El monitoreo de la formulacin de proyectos de inversin pblica estar a cargo de la Unidad Formuladora en las siguientes etapas: Identificacin: Anlisis del problema, Anlisis de involucrados, Definicin de Alternativas Formulacin: Anlisis de la Demanda, Anlisis de la Oferta, Evaluacin Social, Marco Lgico Anexos: Documentacin complementaria requerida La evaluacin se efectuar tomando como gua los criterios establecidos en el Protocolo para la Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica, emitido por el MEF mediante Resolucin Directoral N 005-2008-EF/68.01. En el Anexo 6.4. se muestra los Criterios de Cumplimiento que deben considerarse para cada una de las partes del Perfil. V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Considerar Anlisis de Riesgos. Medidas de Mitigacin (Medidas estructurales y no estructurales de reduccin de riesgos) Requisitos de los Consultores Los Consultores que elaboren Perfiles de Proyectos de Inversin Pblica debern cumplir con los siguientes requisitos: 1. Contar con el Certificado de Habilidad del Colegio Profesional correspondiente 2. Estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores como prestadores de Servicios (vigentes). Presentacin de los Estudios Los Estudios de Pre-Inversin sern presentados por los formuladores de proyectos (personas naturales o jurdicas) ante la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Huarmey en Los ejemplares impresos, en cada pgina tendrn el sello y firma del profesional responsable de formular el Perfil. La Unidad Formuladora podr realizar las Observaciones al Perfil de acuerdo con su responsabilidad funcional establecidas en el Artculo 8, inciso 8.2 de la Directiva N 004-2007-EF/68.01. Es responsabilidad del Formulador LEVANTAR LAS OBSERVACIONES efectuadas por la Unidad Formuladora para su Inscripcin en el Banco de Proyectos. La Unidad Formuladora realizar la Inscripcin del Perfil en el Banco de Proyectos y enviar el documento del Perfil a la OPI para su Evaluacin y Declaracin de Viabilidad.

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VI. ANEXOS

Anexo 6.1. Caractersticas Generales de la provincia

a) Ubicacin

La provincia de Huarmey se ubica al sur oeste del Departamento de Ancash y en el norte medio del Per. Su capital es la ciudad del distrito de Huarmey ubicado en la zona costera de la cuenca del ro Huarmey, en el Km. 293 de la carretera Panamericana Norte, en las coordenadas geogrficas 1004 Latitud Sur y 7809 Longitud Oeste. b) Lmites y Divisin Poltica.

Los lmites de la Provincia de Huarmey son: Por el norte: con las provincias de Casma, Huaraz y Aija Por el este: con las provincias de Recuay, Bolognesi y Barranca Por el sur: con el distrito de Paramonga Figura 02. Plaza de Armas de Huarmey Por el oeste: con el Ocano Pacfico desde la punta Dos Amigos por el norte hasta la punta La Litera por el sur. Cuenta con cinco distritos: En la costa: los distritos de Huarmey y Culebras En la sierra: los distritos de Malvas, Huayn y Cochapeti c) Superficie

La provincia de Huarmey es la segunda con mayor superficie en el departamento de Ancash, con 3908,42 kilmetros cuadrados (11% del total departamental) distribuido como sigue:

Cuadro N 02. Superficies distritales y provincial de Huarmey

Superficie Porcentaje Regin (Km2) (%) Natural Huarmey 2, 899.64 74.2 Costa Culebras 630.25 16.1 Costa Malvas 219.52 5.6 Sierra Cochapet 100.02 2.6 Sierra Huayn 58.99 1.5 Sierra Total Provincial 3,908.42 100.0 Fuente: Municipalidad Provincial de Huarmey. 2007 Distrito d) Altitud

Los distritos costeros de Huarmey y Culebras estn aproximadamente a 5 y 7 m.s.n.m. respectivamente. Los distritos de Huayn, Malvas y Cochapeti se encuentran a una altitud de 2706, 3106 y 3514 m.s.n.m. respectivamente. e) Clima

El clima de la provincia es variable. En general se considera clima templado clido y hmedo con temperaturas promedio entre 12C y 28C, pudiendo eventualmente llegar, en verano, hasta los
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35C. La humedad relativa vara entre 65% y 70%. Estas caractersticas hacen del clima de Huarmey uno de los ms agradables del Departamento de Ancash.

Anexo 6.2. Poblacin de Huarmey

Segn los Censos Nacionales del 2005, la poblacin de Huarmey y sus distritos es como sigue: Cuadro N 1. Poblacin y vivienda provincia de Huarmey Censo 2005
PROVINCIAL 26 893 (100.0%) 19 231 (71.5%) 7 662 (28.5%) 13 993 (52.0%) 12 900 (48.0%) 0.77 18 376 68.33 3.3 25.1 HUARMEY CULEBRAS 20 775 2 894 (100.0%) (100.0%) 16 431 1 632 (79.1%) (56.4%) 4 344 1 262 (20.9%) (43.6%) 10 714 1 572 (51.6%) (54.3%) 10 061 1 322 (48.4%) (45.7%) 1.06 14 238 68.53 3.1 22.8 1.21 2 005 69.28 3.9 31.3 COCHAPETI 957 (100.0%) 255 (26.7%) 702 (73.3%) 499 (52.1%) 458 (47.9%) - 1.74 630 65.83 4.8 39.7 HUAYAN MALVAS 1 157 1 110 (100.0%) (100.0%) 499 414 (43.1%) (37.3%) 658 696 (56.9%) (62.7%) 598 610 (51.7%) (55.0%) 559 500 (48.3%) (45.0%) - 0.16 752 65 5.4 31.5 - 1.68 751 67.66 3.6 31.2

Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Tasa Crecimiento Intercensal (1993-2005) (%) * Poblacin de 15 aos y ms Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa o menos Total de Viviendas Particulares Viviendas con Servicio de Desage Viviendas con alumbrado elctrico

8 075 4 588 2 629

5 692 2 457 3 764

992 61 520

404 26 27

448 60 176

539 25 101

Cuadro N 2. Tasas de Crecimiento Poblacional de la provincia de Huarmey

POBLACION DISTRITO HUARMEY CULEBRAS COCHAPETI HUAYAN MALVAS PROVINCIAL CENSOS 1993 18 299 2 502 1 179 1 180 1 359 24 519 CENSOS 2005 20 775 2 894 957 1 157 1 110 26 893 TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL (%) 1981-1993 1993-2005 * 1.6 1.06 * 0.2 1.21 * 0.4 - 1.74 * 2.7 - 0.16 * -2.2 - 1.68 * 1.1 0.77 *

Fuente: INEI. Censos Nacionales 1993 y Censos Nacionales 2005 (*) Elaboracin Propia Utilizando la frmula: Pn = Po * (1 + r)n

Cuadro N 3. Nmero de familias y tamao familiar de Huarmey. Ao 2005.

PROVINCIA DISTRITO DISTRITO HUARMEY CULEBRAS COCHAPETI HUAYAN MALVAS PROVINCIAL POBLACION CENSADA 20 775 2 894 957 1 157 1 110 26 893 NUMERO DE VIVIENDAS 5 738 993 404 448 540 8 123 NUMERO DE HOGARES 4 827 755 248 294 306 6 430 TAMAO FAMILIAR 4.3 3.7 3.9 3.9 3.6 4.2

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Fuente: INEI. Censos Nacionales X de Poblacin y V de Vivienda. 2005

Anexo 6.3. Poblacin de los Centros Poblados de la provincia con 5 viviendas a ms, Segn Censo del 2005
CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS HUARMEY Y CULEBRAS
rea URBANO DISTRITO HUARMEY Nombre HUARMEY PUERTO HUARMEY KATSCAL YANACACA HUAMBA ALTA HUAMBA EX HACIENDA HUAMBA BAJA RANCANA TRES CRUCES MARIA CRISTINA
GARLERO (STA. ROSA) SAN MARTIN (NARANJAL)

DISTRITO CULEBRAS Habitantes 792 26 09 289 Nombre

CALETA CULEBRAS

N Viviendas 4098 250 13 12 74 65 58 14 11 85 64 7 130 45 81 54 10 11 19 15 24 34 12 43 119 10 17 87 19 25 25 18 8 125 14 21

N Viviendas 443 105 53 14 7 26 19 13 21 23 26 66 97 38 18 21 -

Habitantes 277 153 26

MOLINO QUIAN MUCHIPAMPA RIO SECO HUAYASH

68 27 35 46 41 74 206 327 149 56

202 47 322 206 36 498 95 199 132 0 17 32 20 73 147 25 120 459 25 74 269 46 93 65 68 16 354 31

LAGUNAS CUSMO QUILLAPAMPA SANTA ROSA CONGONCILLO AMPANU QUITA SOMBERO CASA ROSADA MIRADOR TURRIPAMPA -

SANTA ROSA BARBACAY CHILCAL TAYCA CONGON TUQUILLO RURAL VISTA ALEGRE MANDINGA AYGUAY CUZCUZ CAMPANARIO MANACHE ARENAL LECHERAL HUANCHAQUITO PAYPAY CHICO 9 DE OCTUBRE PAYPAY GRANDE SAN NICOLAS PUERTO GRANDE SALITRAL MATA CABALLO LAS ZORRAS GRAMADAL SONSON

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CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS COCHAPET, HUAYN Y MALVAS DISTRITO COCHAPETI N de Nombre Habitantes viviendas COCHAPETI 114 HUATASPIN 6 33 (PAMPAR) HUANCAYOC 5 02 EQUIPARCO 5 SHOQUE 7 10 PALLI 5 03 QUEROPUQUIO RURAL HUICHAY PIRAUYA HUANCUATO YAUYAN LAMPI COSHTU SAN ISIDRO SANTA CRUZ COSHME 7 23 20 5 23 35 6 38 58 7 07 76 49 07 60 91 14 122 122 DISTRITO HUAYAN N de Nombre Habitantes viviendas HUAYAN 243 RANCHIN HUALLI HUALLAN CAKAP IRMAN SANTIAGO DE HUIA HUANCAPUQUIO HUACACHO PUNCUCUATRO 26 6 7 10 24 68 5 21 9 30 66 26 23 27 82 DISTRITO MALVAS N de Nombre Habitantes viviendas MALVAS 255 PILCO HUAQUEQUIN UTCU ERAJIRCA MOLINOPAMPA SAN MIGUEL PATI CARMOCHO CORAY HUANCUR PAUCAR CAYAC 14 5 8 20 47 99 5 14 9 6 6 12 38 07 31 81 110 194 17 37 02 06 19 -

rea URBANO

NOTAS: 1. La informacin censal actual corresponde a los Censos Nacionales del 2005. 2. Los datos debern ser modificados cuando se actualice la informacin que proporcionar el INEI sobre los resultados de los Censos Nacionales del 2007. 3. Tambin se puede visitar la siguiente direccin de correo electrnico: http://sig.mef.gob.pe/viajero/viewer.htm

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Anexo 6.4. Descripcin de Contenidos del Anexo 05A - SNIP

A continuacin se muestra las partes que necesariamente debe contener un Estudio de PreInversin a nivel de Perfil. En cada una de estas partes se est anexando un cuadro con los Criterios de Cumplimiento establecidos en el Protocolo de Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica emitido por el MEF mediante R.D. N 005-2008-EF/68.01.
1. RESUMEN EJECUTIVO En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de perfil que contemple los siguientes aspectos: A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico 2. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto Hay tres preguntas clave que ayudan a nombrar correctamente un PIP: Qu se va a hacer?, (la NATURALEZA del Proyecto) Cul es el bien o servicio a intervenir?, (el OBJETO DE INTERVENCION) Dnde se va a localizar?, (la LOCALIZACION del Proyecto)

La NATURALEZA podr ser: Acondicionamiento: Adecuacin de un recurso fsico o natural para darle un uso especfico o permitir su aprovechamiento. Ampliacin: Aumento de la capacidad prestadora de un bien o servicio, sin modificacin de lo existente. Construccin: Creacin de infraestructura fsica para la prestacin de un servicio que no existe a la fecha. Fortalecimiento: Optimizacin de la capacidad prestadora de servicio, la cual debe incluir reingeniera de procesos, organizacin, capacitacin, infraestructura y equipamiento. Instalacin: Usado slo en el Sector Saneamiento como equivalente a Construccin. Mejoramiento: Aumento u optimizacin de la calidad de un servicio existente. Puesta en valor: Restauracin y recuperacin del Patrimonio Cultural o Natural y habilitacin de servicios tursticos.

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Reconstruccin: Intervencin en una infraestructura provisional o colapsada, que se desea sustituir, la cual ha sido afectada por desastres naturales o por otra razn ajena a la falta de mantenimiento preventivo, correctivo y recuperativo. Rehabilitacin: Recuperacin de la capacidad prestadora de un servicio a su condicin inicial, la cual ha sido afectada por falta de mantenimiento preventivo, correctivo y recuperativo. Ejemplos: QU SE VA A HACER? Se va a mejorar Se va a recuperar Se va a instalar CUL ES EL BIEN O SERVICIO A NTERVENIR? El sistema de alcantarillado El complejo arqueolgico El Castillo Un sistema de riego por goteo DNDE SE VA A LOCALIZAR? En el Asentamiento Humano La Victoria En el distrito de Huarmey En el Sector Lecheral

NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento del sistema de alcantarillado del A.H. La Victoria Huarmey Puesta en valor del complejo arqueolgico El Castillo del distrito Huarmey - Ancash Instalacin de un sistema de riego por goteo en el Sector Lecheral de Huarmey - Ancash

Otros ejemplos:
Ampliacin del sistema de electrificacin rural en la localidad de Chilcal, distrito de Huarmey, provincia de Huarmey Ancash. Construccin de defensas ribereas del Rio Huarmey en el sector Ayhuay, provincia de Huarmey Ancash Fortalecimiento, ampliacin del servicio municipal de limpieza pblica de la ciudad de Huarmey, provincia de Huarmey Ancash. Reconstruccin de la bocatoma en la zona El Pueblo, provincia de Huarmey Ancash Rehabilitacin del puente Buenos Aires, provincia de Huarmey - Ancash Punto de Control Criterios de Cumplimiento El nombre propuesto permite identificar rpidamente el objetivo y el mbito de intervencin?

Nombre del Proyecto

2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable de la formulacin Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y las capacidades operativas. Punto de Control Unidad Formuladora Criterios de Cumplimiento La UF tiene competencia para formular el proyecto? La UE tiene competencia para ejecutar el proyecto? Est sustentada la capacidad operativa (RR.HH, Infraestructura, etc) de la UE para realizar el proyecto?

Unidad Ejecutora

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2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios Los Involucrados son personas, instituciones o grupos sociales: afectados por el problema o se mueven en el entorno del problema o pueden participar en la solucin. Se debe identificar a los actores involucrados (personas, grupos, organizaciones, e instituciones presentes en el rea de intervencin del proyecto). Por ejemplo: poblacin, organizaciones comunitarias o barriales, organizaciones no gubernamentales, iglesias, escuelas, instituciones estatales, organizaciones internacionales, entre otras. Se debe realizar un anlisis de los intereses de cada una/o, su Percepcin del problema (fortalezas y limitaciones), sus recursos y las relaciones entre ellas , las que podran ser de: cooperacin, dependencia o conflicto. Se aconseja construir un cuadro como el que se muestra seguidamente:
GRUPOS INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS

Este anlisis nos ayuda a conocer bien a los diferentes actores presentes en la comunidad o barrio; las relaciones entre los grupos que intervienen directa o indirectamente en el problema que se pretende solucionar por la va de un proyecto. stos pueden ser: o o o o o o o Beneficiarios (as) o grupos metas; ejecutoras (es) del proyecto; organismos financieros; organizaciones no gubernamentales y del Estado; grupos de apoyo; potenciales opositores a la realizacin del proyecto; grupos y organizaciones que podran apoyar la ejecucin del mismo. Punto de Control Criterios de Cumplimiento Han sido identificadas las instituciones directamente involucradas con la materia del proyecto? Las instituciones identificadas han expresado su opinin respecto a la intervencin, y estas estn sustentadas mediante documentos sustentatorios? Los beneficiarios han sido identificados y caracterizados de manera especfica? Los beneficiarios han participado directamente en la identificacin del problema y sus soluciones? Los beneficiarios han formalizado mediante actas o acuerdos su compromiso con el proyecto?

Participacin de las entidades involucradas

Participacin de los beneficiarios (individuos)

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2.4 Marco de referencia En este punto se deber especificar los siguientes aspectos: - Un resumen de los principales antecedentes del proyecto. - Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorialfuncional, el Plan Concertado de Desarrollo Provincial de Huarmey 2008-2020, y el Programa Multianual de Inversin Pblica local. - Las normas legales en las cuales se enmarca el proyecto. Punto de Control Criterios de Cumplimiento El proyecto contribuye a un Objetivo del Plan de Desarrollo Concertado o Plan Estratgico Multianual? Se describen los lineamientos de poltica sectorial en los cuales se inserta el proyecto?

Marco de Referencia

3. IDENTIFICACION 3.1 Diagnstico de la situacin actual Presentar un diagnstico detallado de las condiciones actuales y pasadas de la produccin o provisin de bienes y servicios, que contenga: Descripcin de la situacin actual basada en indicadores cuantitativos y cualitativos, Causas de la situacin existente, Evolucin de la situacin en el pasado reciente, Poblacin afectada y sus caractersticas, (Ver item 2.3) Describir las reas afectadas.

Asimismo, se debern identificar los peligros (tipologa, frecuencia, severidad) que han afectado o pueden afectar a la zona en la que se ubica la infraestructura existente y la proyectada, respectivamente. Se deber contar con informacin secundaria sobre probabilidad de ocurrencia de los peligros identificados. Punto de Control Criterios de Cumplimiento Se han descrito las caractersticas de la provisin de los bienes o servicios utilizando indicadores cuantitativos? Los indicadores muestran o justifican la necesidad del proyecto? Se ha delimitado la zona afectada y definido sus caractersticas? Ha sido identificada la poblacin afectada y sus caracteristicas? Han sido identificados los peligros naturales y antropognicos existentes en el rea del proyecto? Han sido determinados los factores por los cuales los intentos anteriores de solucin no fueron exitosos para no volver a intentar esas soluciones?

Diagnstico de la situacin actual

3.2 Definicin del problema y sus causas

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Especificar con precisin el problema central identificado. Determinar las principales causas que lo generan, as como sus caractersticas cuantitativas y cualitativas. Recordar que un Problema NO ES LA AUSENCIA de una solucin o la inexistencia de algo. Es una SITUACIN NEGATIVA existente. Metodologa: Redactar cada problema (percibido por los involucrados) como una condicin negativa (no ambigua) Escribir solamente un problema por casilla Identificar nicamente los problemas existentes, no los problemas posibles o potenciales. La importancia de los problemas no est determinada por su ubicacin en el rbol.

Criterios orientadores para seleccionar el Problema Central Que se trate de un nodo crtico (aqul al que confluye un buen nmero de problemas identificados por los involucrados, por lo que solucionndolo, se resuelven los problemas confluentes. Tiene un alcance relativamente amplio ) Que tenga un alcance que trascienda a la mayora de los involucrados claves (a la poblacin ms afectada). Que corresponda a un nivel de gobernabilidad por las instituciones afectadas. Que se disponga de las capacidades y recursos para resolverlo. Que haya especial urgencia en resolverlo. Que movilice compromiso por los involucrados claves. Que haya conveniencia estratgica (demostrar viabilidad, prueba piloto, desarrollo progresivo...)

Una vez identificado el Problema Central, construir el rbol de Problemas (rbol de Causa - Efectos) de la siguiente manera: Seleccionar de 8 a 10 problemas de la Matriz de Involucrados Colocar los problemas de acuerdo a sus relaciones causa efecto Continuar incorporando algunos problemas importantes de la Matriz de Involucrados Preparar el diagrama enlazando las relaciones Revisar el diagrama completo y verificar su validez e integridad Punto de Control Criterios de Cumplimiento El problema central ha sido definido como una situacin negativa o hecho real que afecta a un sector de la poblacin? Es posible deducir el problema identificado a partir del diagnstico de la situacin actual? Las causas primarias y secundarias identificadas explican la existencia del problema? Los efectos primarios y secundarios identificados son realmente consecuencia del problema central identificado? Es competencia del Estado solucionar el problema central identificado, a travs de un Proyecto de Inversin Pblica?

Definicin del problema y sus causas

3.3 Objetivo del proyecto

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Describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervencin (cuando se resuelva el problema). El Anlisis de Objetivos identifica: La situacin deseada despus de solucionar los problemas Las relaciones medios fin entre los objetivos La visualizacin de las relaciones en un diagrama (rbol de objetivos)

Una vez identificado el Objetivo Central, construir el rbol de Objetivos (rbol de Medios - Fines) de la siguiente manera: Redactar las condiciones negativas del rbol de problemas en forma de condiciones positivas (objetivos), que sean deseables y realizables Examinar la relacin medios fines y asegurar la validez e integridad del esquema Si es necesario: Eliminar objetivos innecesarios Agregar nuevos objetivos si son necesarios para el nivel superior

As mismo, se deben definir claramente los Medios Fundamentales y su tipologa (prescindibles e imprescindibles), que permitirn luego plantear las Acciones necesarias (complementarias, excluyentes) para definir las Alternativas de solucin del problema central identificado Una Accin ser viable si cumple las tres caractersticas siguientes: Tener la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo, Mostrar relacin con el objetivo central, y Estar de acuerdo con los lmites que corresponden a la institucin a cargo.

Los Objetivos Especficos son los Medios de Primer Nivel del rbol de Medios - fines Punto de Control Criterios de Cumplimiento El objetivo central o propsito del proyecto expresa claramente la solucin del problema central? Los medios (productos o resultados) definidos para el proyecto son suficientes para alcanzar el objetivo central? Se presentan los indicadores objetivamente verificables que permitirn medir el logro del objetivo central?

Objetivo del Proyecto

3.4 Alternativas de solucin Plantear las alternativas de solucin al problema, teniendo en consideracin las causas que las generan y los objetivos a alcanzar. Para la formulacin de alternativas se deber considerar el anlisis del aprovechamiento u optimizacin de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solucin del problema planteado. Asimismo, se debern sealar los intentos de soluciones anteriores. Las alternativas de solucin deben estar enfocadas hacia la solucin integral del problema, o si se orienta a soluciones parciales, deben estar debidamente sustentadas. Adems deben: i) Tener relacin con el objetivo central; ii) Tcnicamente posibles y pertinentes; iii) Corresponder a las competencias de la institucin a cargo de la formulacin, o haber logrado un acuerdo institucional con la institucin competente. HUARMEY - 2008

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Puesto que un Problema es aquel que tiene ms de una solucin nica, el Proyecto que resolver dicho problema tambin deber tener ms de una Alternativa de solucin. Punto de Control Criterios de Cumplimiento Han sido identificadas como mnimo dos alternativas de solucin para lograr el objetivo central? Las alternativas han sido formuladas a partir del rbol de mediosobjetivos-fines? Las alternativas planteadas se basan en evidencia tcnica, cientfica o experiencia de otros proyectos? Las alternativas propuestas permiten obtener los mismos resultados en trminos de la solucin del problema?

Alternativas de solucin

4. FORMULACION Y EVALUACION Punto de Control Criterios de Cumplimiento Se ha definido y sustentado tcnicamente el horizonte de evaluacin del Proyecto? Se ha definido y sustentado tcnicamente el periodo de ejecucin del proyecto?

Parmetros Generales de la Formulacin

4.1 Anlisis de la Demanda La demanda se considera como los requerimientos de bienes o servicios que harn los habitantes o consumidores de alguna zona, que le permite cubrir sus necesidades o resolver una situacin de por s deficiente para su desarrollo. La demanda debe estimarse conociendo la realidad local y en funcin a medidas especficas, por ejemplo proyectos de irrigacin (m3/s), proyectos de energa (Kw/hora), proyectos de salud (N de atenciones, consultas u otra medida que refleje el servicio mdico brindado) y diversos indicadores en funcin a lo demandado. Para conocer la demanda es bueno saber de los actores que ya ofrecen el servicio actual, ya que ellos tienen unos beneficiarios o usuarios especficos los cuales son los demandantes actuales, siempre que la informacin sea de fcil obtencin, de lo contrario se requerir el desarrollo de encuestas o informacin secundaria para estimar las caractersticas de los demandantes. Es bueno tambin conocer las necesidades de los pobladores en referencia a la calidad exigida para el bien o servicio, frecuencias, espacios geogrficos y datos que ayuden a configurar mejor al demandante. Como criterios de estimacin de la demanda dirigida al proyecto, podemos mencionar los siguientes: La proyeccin de la poblacin en referencia, Servicios que el proyecto ofrecer, Diagnstico de la situacin actual de los servicios que el proyecto ofrecer Proyeccin de la Poblacin demandante sin proyecto Proyeccin de los Servicios demandados sin proyecto. Proyeccin de los servicios demandados con proyecto. Aqu se considerar a los demandantes potenciales.

Demanda con proyecto = Demanda sin proyecto + Demanda potencial

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Determinar y analizar la demanda actual, en base a informacin primaria y secundaria, detallando los determinantes que la afectan: a. Definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin objetivo ( Ver Item 2.3). b. Analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los determinantes que la afectan. c. Describir las caractersticas generales de la demanda, las cuales deben ser concordantes con las caractersticas de los bienes o servicios que producir el proyecto. Criterios para focalizar la poblacin objetivo Grado de Pobreza Vulnerabilidad Gravedad del Problema Valor del impacto Concentracin geogrfica de la necesidad Inters y compromiso Capacidad de contribucin

Caracterizacin de la poblacin Por atributos varios: Edad Nivel de Ingresos Nivel educativo Sexo Por impacto o gravedad del problema Por dimensin geogrfica Por dimensin temporal Estimacin de la poblacin Algunos mtodos Informacin disponible (en entidades pblicas o privadas) Proyecciones intercensales (tomando como base los Censos Nacionales del INEI) Mtodo CENSO-MUESTRA (tomando una muestra y proyectando la poblacin). Estimacin de la Demanda 1. Con base en la poblacin necesitada: Poblacin necesitada = P Estndar de consumo per cpita = C Demanda esperada = D D=PxC

2. A partir de registros histricos de consumo: Definir una tendencia Ajustar sobre dicha tendencia Mtodo comn: Ajuste lineal Cuantitativamente Grficamente 3. Otros mtodos:

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Registro de solicitudes Encuestas a usuarios Proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, sealando los parmetros y metodologa utilizada, de acuerdo a la tipologa del proyecto. Punto de Control Criterios de Cumplimiento Se ha definido y sustentado tcnicamente el horizonte de evaluacin del Proyecto? Se ha definido y sustentado tcnicamente el periodo de ejecucin del proyecto?

Parmetros Generales de la Formulacin

4.2 Anlisis de la Oferta La oferta es la actualmente cubren las entidades participantes que ofrezcan ese servicio en la comunidad, por ejemplo todos los centros de salud existentes en el caso de servicios de salud o la actual provisin de agua en el caso de un proyecto de riego. Para el anlisis de oferta hay que considerar ciertos criterios como: - Determinar la oferta optimizada, si no se realiza el proyecto, este anlisis esta referido a la actual oferta que existe y su posible incremento (o reduccin) con mejoras que no impliquen mayores costos para la entidad ejecutora, por ejemplo evaluar si es posible que con los recursos actuales se atiendan ms personas en servicios de salud, siempre que ello sea eficiente en materia del tiempo necesario para una atencin de calidad en salud, estaramos ante la mxima oferta posible con los recursos actuales. En este caso siempre consideramos que el proyecto no se ejecutar, de modo que slo estamos mejorando las actuales condiciones de provisin de bienes y servicios. - Determinar los recursos fsicos y humanos disponibles, ya hemos determinado la oferta mejorada sin recurrir a cambios en la dotacin de recursos, sin embargo debemos analizar la situacin de estos recursos para estimar sus niveles de eficiencia mxima. - Establecer los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos , en este punto es necesario optimizar el uso de los recursos disponibles, para ello se estiman las capacidades ptimas de estos recursos, para ello se estudia la eficiencia operativa tanto de personas como de los recursos materiales. - Determinar oferta optimizada con el uso de los recursos fsicos y humanos disponibles, en esta seccin estimaremos el volumen de provisin de personas que pueden ser atendidas con la optimizacin de los recursos disponibles, para ello hay que comparar las posibilidades de ampliacin que se tienen y elegir la de menor capacidad. - Determinar oferta optimizada por tipo de servicios, en esta parte estimaremos el total de oferta que se puede proveer actualmente con el uso ptimo de todos los recursos disponibles. Este anlisis busca determinar la oferta actual y futura en funcin de los beneficiarios directos e indirectos, proyectando la misma de acuerdo a los aos de vida til del proyecto. De acuerdo a lo anterior, trata de establecer: Volmenes de bienes o servicios que se hayan ofrecido en un periodo anterior Qu cantidades anuales del bien o servicio se ofrecen actualmente en el lugar o rea de influencia del proyecto? Quines ofrecen el servicio/producto en la actualidad ofrece? Cules son los precios de venta actuales en que obtiene el bien o servicio? Se deber describir el bien o servicio a producir por el proyecto Indicar cules sern los canales de comercializacin que se emplearn cuando salga al mercado el bien o servicio. Debe desarrollarse un programa de produccin del bien a producir (Plan de Negocios). HUARMEY - 2008

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Adems se debe: a. Identificar los principales factores (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestin, entre otros) que influyen en la produccin del bien o servicio ofertado. b. Sealar las dificultades o problemas que eventualmente estn impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los factores de produccin que generen restriccin de oferta. Incluir un anlisis comparativo de la situacin actual con referencia a estndares nacionales, o internacionales si stos no existieran. c. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situacin sin proyecto, considerando los rendimientos de los principales factores de produccin. Proyectar la oferta optimizada a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, describiendo los supuestos utilizados. Punto de Control Criterios de Cumplimiento Se ha definido y sustentado tcnicamente el horizonte de evaluacin del Proyecto? Se ha definido y sustentado tcnicamente el periodo de ejecucin del proyecto?

Parmetros Generales de la Formulacin

4.3 Balance Oferta-Demanda Determinar la demanda actual y proyectada no atendida adecuadamente (dficit o brecha). Dficit = Demanda Oferta Habindose estimado la oferta y demanda, se tienen adems las posibles alternativas de diseo del proyecto, el anlisis de balance entre oferta y demanda, permite conocer si existe un dficit que debe ser cubierto por el proyecto o si este dficit puede ser cubierto progresivamente sin recurrir al proyecto. Punto de Control Balance Oferta-Demanda Criterios de Cumplimiento Ha sido calculada la brecha existente entre la demanda efectiva y la oferta optimizada sin proyecto?

4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas Describir en detalle las alternativas existentes para lograr el objetivo del proyecto. Las alternativas pueden diferenciarse unas de otras en aspectos importantes como: localizacin, tecnologa de produccin o de construccin, tamao ptimo, etapas de construccin y operacin, vida til del proyecto, organizacin y gestin, etc. Las alternativas debern incluir acciones para reducir los probables daos y/o prdidas que se podran generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida til del proyecto. Determinar las metas a ser cubiertas por las diversas alternativas, con el sustento respectivo. Cada alternativa deber sealar el requerimiento de consultoras, infraestructura, equipamiento, recurso humano simple y especializado y otros, necesarios para la implementacin del proyecto. As mismo, se requiere que se adjunte informacin complementaria en los siguientes casos: i) En el caso de que el proyecto contemple intervenciones en infraestructura incluir informacin de los indicadores relevantes que reflejen la situacin actual optimizada y la situacin esperada con el proyecto, que permitan sustentar la intervencin a realizar. De igual forma si se trata de intervenciones en equipamiento.

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ii) En el caso de que el proyecto contemple intervenciones en mejoras tecnolgicas adjuntar informacin que permita analizar: a) vigencia tecnolgica, b) posibilidades de contar con capacitacin a usuarios, asistencia tcnica durante la operacin y mantenimiento; c) disponibilidad de recursos humanos especializados para su operacin; d) describir las caractersticas y tendencias de los mercados de los principales insumos y factores productivos requeridos para producir el bien o servicio, e) describir las dificultades que podran impedir que dichos insumos y factores productivos estn disponibles en las cantidades y calidades requeridos. iii) En el caso de que el proyecto contemple intervenciones en mejoras de capacidad humana y estructura institucional adjuntar informacin que permita analizar la vinculacin entre las intervenciones propuestas y los resultados esperados. Punto de Control Criterios de Cumplimiento Las alternativas planteadas son soluciones reales al problema existente? Las diversas alternativas son mutuamente excluyentes y comparables? Las alternativas consideran acciones para reducir probables daos y/o prdidas que se podran generar por la ocurrencia de desastres? Han sido definidas las metas de actividades y productos en base a la dimensin de la brecha existente? La cantidad de bienes y servicios requeridos ha sido calculada en funcin al tamao de las metas de cada alternativa?

Planteamiento Tcnico de las alternativas

4.5 Costos Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa, presentar los costos desagregados por componentes y rubros, precisando las cantidades y precios unitarios ( ver Item 3.3). En el caso de inversin en infraestructura, se deber considerar el tipo de suelo, caractersticas de la topografa del terreno, disponibilidad o condiciones de traslado de insumos para la ejecucin de la obra, entre otros. En el caso de inversin en equipamiento, se deber precisar las caractersticas tcnicas bsicas e incluir cotizaciones. En el caso de inversin en capital humano o mejoras institucionales , estimar los costos de los especialistas que intervendrn. Los costos de operacin y mantenimiento debern precisar los costos de personal, insumos y servicios ms importantes, entre otros. Estimar los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto, definida como la situacin actual optimizada. Describir los supuestos y parmetros utilizados. Explicar porqu, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situacin optimizada. Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. Los Costos a considerar en el Estudio sern: Costos a Precios Privados Costos a Precios Sociales 4.5.1. Costos a Precios Privados

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Los costos estimados tanto para la inversin como para la operacin y mantenimiento, son los que sern financiados por las entidades responsables. Su clculo se efectuar en funcin de los precios actuales de los bienes y servicios que requerir el proyecto al momento de la elaboracin del Estudio, y se mantendrn a lo largo de todo el horizonte de evaluacin. Estos precios son los del mercado, es decir, contienen los factores que afectan el precio final del producto por efecto de impuestos. 4.5.2. Costos a Precios Sociales Los costos a precios sociales son aquellos costos a precios privados que han sido corregidos por los factores de ajuste con el fin de superar las distorsiones del mercado. El Precio Social es el precio que existira si no hubiese distorsiones (impuestos, subsidios, monopolio, ect.) en los mercados relacionados al bien que se est tratando por lo que representa el costo asumido por el pas en su conjunto. El MEF ha publicado los Factores de Correccin en el Anexo SNIP-09 v. 1.0, donde se establecen, entre otros: Precios Sociales de Bienes Transables Valor social del Tiempo Precio social de los combustibles Factores de Ajuste de Mano de Obra No calificada La Tasa Social de Descuento (TSD): 11%, y esta ajustada por la Inflacin: 14% (TSD Nominal)

Del mismo modo, se pueden establecer los Factores de Correccin para los Bienes Nacionales y para la Mano de Obra Calificada, afectados por el Impuesto General a las Ventas (19%) y el Impuesto a la Renta (10%). Bienes Nacionales: Factor de Correccin

1 1.19 1 1.10

= 0.84

Mano de Obra Calificada: Factor de Correccin

= 0.91

Punto de Control

Criterios de Cumplimiento El flujo de costos de la situacin actual optimizada ha sido sustentado tcnicamente? El flujo de costos de cada alternativa de solucin est respaldado por costos unitarios y/o listas de bienes y servicios? Existe un flujo de costos de operacin y mantenimiento basado en costos unitarios tcnicamente sustentados? El costo del proyecto considera el costo de los estudios definitivos y de supervisin? El costo del proyecto considera el costo de las medidas ambientales de prevencin, mitigacin y reduccin?

Costos

4.6 Beneficios

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Identificar, definir y sustentar los beneficios directos de la intervencin. Estimar los beneficios que se generaran por cada una de las diferentes alternativas del proyecto. Estimar los beneficios que se generaran por las acciones o intervenciones de la situacin actual optimizada. Determinar los beneficios incrementales definidos como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. Tipologa de Beneficios Ingresos monetarios Ahorro de costos Aumento de excedentes del consumidor Otros: Revalorizacin de bienes Reduccin de riesgos Impacto ambiental positivo Punto de Control Criterios de Cumplimiento Han sido identificados y definidos los beneficios de cada alternativa de solucin? Existe evidencia tcnica o cientfica que respalda la atribucin de tales beneficios a los resultados del proyecto? Los beneficios del proyecto han sido cuantificados en base a parmetros tcnicos? Se presenta flujos de beneficios para cada alternativa de solucin (si el mtodo de evaluacin es C/B)?

Beneficios

4.7 Evaluacin Social Se deber realizar a precios sociales considerando los parmetros de evaluacin sealados en la normatividad del SNIP. Detallar los resultados de la evaluacin social de las alternativas planteadas, aplicando uno de los siguientes mtodos: A. Metodologa costo/beneficio Aplicar esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se debern utilizar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). Proyectos tpicos: Agua potable Electrificacin rural Infraestructura y sistemas de riego Infraestructura pblica (locales institucionales, mercados, etc.) Represas y reservorios de agua Infraestructura turstica Caminos rurales

B. Metodologa costo/efectividad

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Aplicar esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los lmites de una lnea de corte (costos mximos aceptables, a precios sociales, para alcanzar el logro de un objetivo especfico; es establecida por los Sectores, utilizada para aceptar o rechazar un proyecto). Ver Anexo SNIP 08 Parmetros de Formulacin. La unidad de medida debe estar ligada al beneficio antes que a una unidad constructiva. Por ejemplo: nuevos soles / nio en colegio, en vez de nuevos soles / m 2 de colegio. Los indicadores utilizados son: Valor Actual de Costos Sociales (VACS), Costo Anual Equivalente (CAE) o Valor Anual Equivalente (VAE) Proyectos tpicos: Atencin primaria de Salud Proyectos educativos Infraestructura deportiva y recreacin Infraestructura social comunitaria Seguridad ciudadana Fortalecimiento Institucional Fortalecimiento de capacidades Gestin de residuos slidos Pistas y veredas urbanas Proyectos ambientales (reas verdes, forestacin) Proyectos de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas

Ver Item 3.4. Indicadores de Evaluacin Punto de Control Criterios de Cumplimiento El mtodo de evaluacin empleado (costo beneficio o costo efectividad) es el adecuado? Se han utilizado los parmetros de evaluacin aprobados en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica? Se incluye un flujo de beneficios y costos incrementales para cada alternativa de solucin? Han sido calculados los indicadores de evaluacin para cada alternativa de solucin?

Evaluacin social

4.8 Anlisis de Sensibilidad Determinar los factores (variables) que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores identificados y definidos. Definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social. El anlisis de sensibilidad NO se debe efectuar aplicando los rangos de variacin a los indicadores de evaluacin del proyecto: VAN, VACS, etc. Punto de Control Criterios de Cumplimiento Se ha analizado el comportamiento de la rentabilidad de las alternativas ante posibles cambios en las principales variables como demanda y costos?

Anlisis de sensibilidad

4.9 Anlisis de Sostenibilidad

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Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Deber incluir los siguientes aspectos: a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento, b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin; c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). d. La participacin de los beneficiarios. Punto de Control Criterios de Cumplimiento Se han definido los factores y medidas que aseguraran que los beneficios del proyecto se generen en todo el horizonte de evaluacin? Se ha definido quin financiar la operacin y mantenimiento de los resultados del proyecto, as como su capacidad de hacerlo?

Sostenibilidad

4.10 Impacto ambiental Identificar las variables ambientales que podran ser afectadas positiva o negativamente por la intervencin. Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigacin. Los costos de las medidas de mitigacin debern ser incluidos en el clculo de costos de inversin de las alternativas planteadas. Punto de Control Criterios de Cumplimiento Se han identificado los probables impactos positivos y/o negativos del proyecto en el medioambiente? El estudio de impacto ambiental ha sido aprobado por la Autoridad Ambiental competente? Se han previsto medidas de prevencin, correccin, mitigacin y/o monitoreo de los impactos ambientales del proyecto? El costo de las medidas ambientales se encuentra incluido en el presupuesto del proyecto?

Impacto ambiental

4.11 Seleccin de alternativa Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal seleccin. Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades previstas de bienes o servicios, detallando la localizacin, tecnologa de produccin o de construccin y tamao ptimo. Punto de Control Criterios de Cumplimiento Las alternativas han sido ordenadas segn los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad y sostenibilidad? La seleccin de la alternativa de solucin elegida est sustentada con criterios objetivos y consistentes con el problema a solucionar?

Seleccin de alternativas

4.12 Plan de Implementacin

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Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin. Se sugiere elaborar la siguiente matriz: ACTIVIDADES 1 2 3 FASE DE INVERSION MES/AO 0 4 5 6 7 8 9 FASE POST INVERSION AOS 1 2 10

10

11

12

Punto de Control

Criterios de Cumplimiento Se presenta el cronograma de las actividades necesarias (ruta crtica) para la puesta en operacin el proyecto? Se ha preparado un borrador del Manual Operativo del proyecto? Se ha preparado un borrador del Plan Operativo Anual del proyecto para el ao 1? Se ha preparado un borrador del Plan de Adquisiciones y Contrataciones del proyecto para el ao 1?

Plan de implementacin

4.13 Organizacin y Gestin En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, analizar la capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin. Se deber recomendar la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios utilizados. En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin de obras por Administracin Directa, se deber sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecucin cuente con el personal tcnicoadministrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por Administracin Directa, ser menor que si se ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares. Punto de Control Criterios de Cumplimiento Estn sustentadas las capacidades tcnicas, administrativas y financieras necesarias para llevar a cabo el proyecto? El diseo de la Unidad Ejecutora es aceptable y coherente con las caractersticas del proyecto? Han sido calculados adecuadamente los costos para la administracin y supervisin en funcin a las necesidades de los productos del proyecto? Han sido definidas las funciones de cada uno de los puestos previstos en el diseo de la Unidad Ejecutora?

Organizacin y gestin

4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

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Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se debern consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a ser considerados en la etapa de seguimiento y evaluacin ex post. El Marco Lgico debe guardar coherencia con el problema central identificado, cuya solucin se grafica en el rbol de Medios y fines (rbol de Objetivos). Punto de Control Criterios de Cumplimiento El fin, el propsito y los resultados muestran relacin lgica con el rbol de objetivos y fines? Existe coherencia (lgica vertical) entre las cuatro celdas de la primera columna (Actividades, Productos, Propsito y Fin)? Los indicadores objetivamente verificables guardan correspondencia con cada nivel (Productos, Propsito y Fin)? Los indicadores propuestos para cada nivel son apropiados? Se muestran el valor inicial y el valor esperado para cada uno de los indicadores propuestos? Se han definido los plazos en los cuales se debe alcanzar dichos valores deseables? Se han definido adecuadamente los medios de verificacin para cada nivel del marco lgico? Se han definido los supuestos importantes de los cuales depende el logro de cada nivel del marco lgico?

Marco Lgico

rbol de Objetivos Fin ltimo FIN Fin Directo Fin Directo

OBJETIVOS

Matriz de Marco Lgico

INDICADORES VERIFICACIN SUPUESTOS

IMPACTO

Objetivo Central

PROPSITO

RESULTADOS

Medio de Primer Nivel Medio Fundamental

Medio de Primer Nivel Medio Fundamental COMPONENTES

PRODUCTOS

ACTIVIDADES Accin 1 Accin 2 Accin 3.

INSUMOS

4.15. Aspectos complementarios de Viabilidad

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Identificar los aspectos que definen la viabilidad tcnica, viabilidad sociocultural, viabilidad ambiental y viabilidad institucional del proyecto. Ver Item 2.6. 4.16. Financiamiento Se deber identificar la Fuente de Financiamiento del proyecto, que en el caso de Huarmey puede ser: Canon y Sobrecanon Donaciones y Transferencias Gobierno Regional Criterios de Cumplimiento Han sido definidos los montos y las fuentes de financiamiento? La participacin de las fuentes de financiamiento est garantizada mediante acuerdos o documentos?

Punto de Control

Financiamiento

4.17. Lnea de Base Se deber definir la metodologa, el presupuesto requerido y un cronograma para la elaboracin de una Lnea Base del proyecto. Punto de Control Criterios de Cumplimiento Se ha definido la metodologa y la fecha probable de realizacin del estudio de Lnea de Base del proyecto? El costo del estudio de Lnea de Base ha sido previsto en el costo del proyecto? Se incluye los Trminos de Referencia para la contratacin o realizacin de la Lnea de Base?

Lnea de base

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo de proyecto. Punto de Control Conclusiones y recomendaciones 6 ANEXOS Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este perfil. Criterios de Cumplimiento Las conclusiones y recomendaciones son coherentes con el anlisis y contenido del proyecto?

Documentacin complementaria tpica solicitada: 6.1. En General: HUARMEY - 2008

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Acta de Aprobacin del Proyecto y Compromisos de los Beneficiarios: Documento que acredite la Titularidad del terreno donde se ejecutar la infraestructura. Estudio de Impacto Ambiental (excepto proyectos de fortalecimiento institucional y de capacidades) Plano de ubicacin del proyecto Plano de Distribucin en Infraestructura Fsica o Plano de Planta

6.2. Por tipologa: 6.2.1. Proyectos Educativos Cdigo Modular de la Institucin Educativa Nmina de Matrcula de los ltimos cinco (5) aos Documento expedido por la UGEL Huarmey asumiendo los costos de Operacin y Mantenimiento. Recibos de pago de agua o luz del establecimiento educativo Copia de Boleta de Pago de los docentes Relacin de mobiliario con los que cuenta el establecimiento educativo

6.2.2. Proyectos de Salud Documento de Aprobacin del proyecto suscrito por el Ministerio de Salud (MINSA). Documento expedido por el MINSA asumiendo los costos de Operacin y Mantenimiento

6.2.3. Proyectos viales (pistas, veredas, caminos rurales) Certificacin del Inexistencia de Restos Arqueolgicos (CIRA) expedido por el INC Documento de Conformidad del proyecto expedido por PROVIAS.

6.2.4. Proyectos de electrificacin Certificacin del Inexistencia de Restos Arqueolgicos (CIRA) expedido por el INC Resolucin de Conformidad del Proyecto expedido por HIDRANDINA S.A.

6.2.5. Proyectos de saneamiento urbano Resolucin de Conformidad del Proyecto expedido por SEDA CHIMBOTE.

6.2.6. Proyectos de saneamiento rural Acta de Constitucin de la Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento (JASS) Autorizacin de uso de aguas, expedida por la Administracin Tcnica de Riego. Huarmey.

6.2.7. Proyectos de irrigacin Certificado de Disponibilidad de uso de agua, expedida por la Administracin Tcnica del Distrito de Riego. Huarmey. Cdula de Cultivo de la zona de intervencin del proyecto.

6.2.8. Proyectos productivos Documento de conformacin de Consorcio empresarial (Agronegocios) Certificado de Aprobacin expedido por SENASA (camales, crianza de animales mayores y menores) Certificado de Autorizacin expedida por autoridad martima (promocin pesquera artesanal) Certificado de Aprobacin expedida por INRENA (forestacin)

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6.2.9. Proyectos de promocin turstica (Puesta en valor, museos, playas) Certificacin del Inexistencia de Restos Arqueolgicos (CIRA) expedido por el INC Aprobacin del proyecto por la autoridad del sector correspondiente (el que corresponda: Defensa, DIGESA, INC, ) Anteproyecto (caso de Museos).

6.2.10. Proyectos de espacios deportivos Documento de compromiso del IPD para la Operacin y Mantenimiento del proyecto (Estadios)

6.2.11. Proyectos de infraestructura social comunitaria (locales comunales, comedores, etc.). Acta de compromiso de los (las) beneficiarios (as) de participacin

6.2.12. Proyectos Ambientales Documento de Aprobacin emitido por DIGESA.

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