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Sumrio
Sumrio............................................................................................................................................................................................2 Introduo.........................................................................................................................................................................................3 O que o Modelo de Referncia de PDTI............................................................................................................................................3 O que o Modelo de Referncia de PDTI no ......................................................................................................................................3 Como usar o Modelo de Referncia de PDTI........................................................................................................................................4 Preparativos.......................................................................................................................................................................................5 Definio de abrangncia.................................................................................................................................................................5 Definio de equipe de elaborao do PDTI........................................................................................................................................5 Definio de metodologia a ser empregada........................................................................................................................................5 Alinhamento do PDTI aos demais instrumentos de Planejamento do rgo.............................................................................................6 1. Diagnstico....................................................................................................................................................................................9 O que a fase de diagnstico.......................................................................................................................................................9 O que a fase de diagnstico no .................................................................................................................................................9 Como preencher o diagnstico no Modelo de Referncia de PDTI.......................................................................................................9 Diagnstico de Necessidades..........................................................................................................................................................10 Avaliao dos Servios...................................................................................................................................................................12 Diagnstico de Pessoal...................................................................................................................................................................14 2. Planejamento................................................................................................................................................................................16 O que a fase de planejamento..................................................................................................................................................16 O que a fase de planejamento no ............................................................................................................................................16 Como preencher o planejamento no Modelo de Referncia de PDTI..................................................................................................16 Planejamento das Aes................................................................................................................................................................17 Planejamento da Execuo.............................................................................................................................................................21 Planejamento de Pessoal (quantitativo e capacitao)........................................................................................................................24 3. Gesto.........................................................................................................................................................................................26 O que a fase de gesto............................................................................................................................................................26 O que a fase de gesto no .....................................................................................................................................................26 Como preencher o planejamento de gesto no Modelo de Referncia de PDTI...................................................................................26 Gesto das Aes..........................................................................................................................................................................27 Gesto de Risco............................................................................................................................................................................30
Sumrio - 2
Introduo
O objetivo deste documento apresentar um modelo para auxiliar a construo de um Plano Diretor de Tecnologia da Informao PDTI com um contedo e qualidade mnimos para aprimorar a gesto da Tecnologia da Informao nos rgo da Administrao Pblica Federal - APF. Os contedos abordados, as estratgias e tticas sugeridas so apenas referncias para a elaborao do PDTI. Os rgos tm a faculdade de adotar uma outra metodologia que considerarem apropriada para a construo de seus PDTIs. Este documento ser revisado por ocasio da publicao anual da Estratgia Geral de Tecnologia da Informao EGTI, estando, portanto, em contnuo aprimoramento. A verso 2008 do Modelo de Referncia de PDTI tem como principal objetivo estabelecer uma forma simples e sucinta de construir PDTIs que sejam tambm simples e sucintos. Este documento foi pensado para ser de leitura e observao to fcil quanto possvel. No obstante sua simplicidade deve ser suficiente para um planejamento e gesto eficiente de Tecnologia da Informao TI em qualquer rgo, de modo a dar ao gestor de TI a segurana de estar observando um modelo em conformidade com as normas do Sistema de Administrao dos Recursos de Informao e Informtica SISP.
Introduo - 4
Preparativos
Antes de iniciar a construo do PDTI, observe as seguintes tarefas: definio de abrangncia; definio de equipe de elaborao do PDTI; definio de metodologia; alinhamento aos documentos de planejamento do rgo.
Definio de abrangncia
Esta tarefa consiste em definir a abrangncia do PDTI. A abrangncia pode estar limitada a: todo um rgo ou entidade, incluindo suas entidades vinculadas; todo um rgo ou entidade, excluindo suas entidades vinculadas; unidades regionais do rgo; outro escopo que se mostre conveniente a critrio do Comit de Gesto de TI, onde houver, ou da rea de Tecnologia da Informao.
Preparativos - 5
Preparativos - 6
Preparativos - 7
--- Exemplos --A tabela a seguir pode ser dividida em vrias tabelas para melhor organizao. Pode-se dividir por tema, por documento de planejamento, por categoria ou por outro critrio que se entenda adequado. Por exemplo: Atendimento ao Usurio, Sistemas de Informao, Infra-Estrutura, dentre outros. Lista de Necessidades e Princpios contidos em documentos de planejamento
Id A1 Necessidade ou Princpio Utilizao do software livre como recurso estratgico; Princpio Tipo Origem Oficina de Planejamento Estratgico dos Comits Tcnicos do Comit Executivo de Governo Eletrnico Oficina de Planejamento Estratgico dos Comits Tcnicos do Comit Executivo de Governo Eletrnico Oficina de Planejamento Estratgico dos Comits Tcnicos do Comit Executivo de Governo Eletrnico Plano de Modernizao do Ministrio, recebido por meio do Memorando n 75/2008
A2
Princpio
A3
Integrao das aes de Governo Eletrnico com outros nveis de governo e outros poderes
Princpio
A4
Ser implantada uma rede sem fio abrangendo todas as dependncias do rgo de modo a obter ganhos em Necessidade eficincia, imagem e conforto. Tabela 1: Lista de Necessidades e Princpios constantes em documentos de planejamento
1. Diagnstico
A primeira fase da elaborao do PDTI o diagnstico, durante o qual sero identificadas a situao atual da TI do rgo e as Necessidades a serem atendidas. Note que na fase do alinhamento aos demais instrumentos de planejamento levantou-se apenas as necessidades que constavam em tais documentos. na fase do diagnstico que sero levantadas todas as necessidades ou demandas que precisam ser atendidas.
1. Diagnstico - 9
Diagnstico de Necessidades
Durante a fase de diagnstico procure identificar Necessidades, internas ou externas, que a rea de TI precisa atender. Lembre-se de incluir as necessidades levantadas durante a fase de alinhamento aos demais instrumentos de planejamento. Por que identificar Necessidades? misso do SISP assegurar ao Governo Federal suporte de informao adequado, dinmico, confivel e eficaz, alm de facilitar aos interessados a obteno das informaes disponveis (Decreto 1.048/94). O que se entende por Necessidade no Modelo de Referncia de PDTI? O termo Necessidade denota, neste documento, toda e qualquer necessidade que a rea de TI precise atender, seja para satisfazer demandas externas seja para melhorar a gesto e os processos da prpria rea de TI.
O levantamento das Necessidades pode ser feito por meio de formulrios, entrevistas, histrico de demandas, dentre outros. Sugere-se levantar os seguintes itens: Id: Identificao do item. Este campo ser til para fazer referncia a este item. Sugere-se preencher com um nmero entre um e n, onde n o nmero total de itens, precedido por uma letra (N de Necessidade). Por exemplo: N1, N2, N3... Necessidade: a necessidade que a rea de TI precisa atender; Requisitante do Servio: a(s) unidade(s) demandante(s); Atores Envolvidos: todos os atores que tm interesse ou relao com a Necessidade; Soluo Atual: soluo que atualmente atende, ainda que precria ou parcialmente, a Necessidade. A Soluo Atual pode ou no ser uma Soluo de TI; Situao: breve avaliao do estado atual, identificando, por exemplo, precariedade, defasagem, falta de interoperabilidade, falhas de acessibilidade, dentre outros; Criticidade: graduada entre 1 e 5, onde 1 muito baixa; 2- baixa; 3- mdia; 4- alta; 5- muito alta. Pode-se preencher a partir da interao com as reas demandantes, envio de formulrios, dentre outros; Prazo: prazo final para o atendimento da Necessidade; Impacto: impacto causado pelo atendimento Necessidade, graduado entre 1 e 5, onde 1 muito baixo; 2- baixo; 3- mdio; 4alto; 5- muito alto. Pode-se preencher a partir da interao com as reas demandantes, envio de formulrios, dentre outros.
1. Diagnstico - 10
--- Exemplo --A tabela a seguir pode ou no ser dividida em vrias tabelas para melhor organizao. Pode-se dividir por tema, por requisitante, por categoria ou por outro critrio que se entenda adequado, por exemplo: Necessidade de Informao, Necessidade de Servios, Necessidade de Equipamentos, dentre outros. Diagnstico das Necessidades
Id Necessidade Requisitante do Servio Todas as unidades; Atores envolvidos Soluo Atual Situao Critici dade Prazo Impa cto
Todas as unidades;
Os chamados so fechados em mdia em 4 dias; Atendimento Dois servidores centralizam os chamados, tanto via e-mail quanto telefnico e e-mail via telefone; So recebidos a cada dia cerca de 7 chamados para suporte; Pgina de FAQ e e-mail corporativo A cada dia so recebidos em mdia: 50 pedidos de ajuda sobre o STC; 5 pedidos de ajuda sobre o SIGLT; 6 pedidos de ajuda sobre o SPP; reas demandando intensamente rede wireless; Poucas reclamaes dos usurios com relao rede cabeada.
Execuo Contnua
Execuo Contnua
Conectividade wireless
Gabinete, Todas as unidades, Visitantes, No h Fornecedor Todas as unidades; Fornecedores de informtica Fornecedores, CGLog Um servidor com capacidade de gerir contratos de TI Manutenes contratadas ad hoc
Maro de 2009
SPOA
Apenas os contratos corporativos so de conhecimento da CGTI; Apenas um servidor trabalha com a gesto de contratos No h padronizao nos equipamentos; Garantia expirada de 90% dos equipamentos; 30% dos equipamentos sucateados Demandas espordicas no so atendidas; No h servidor capacitado para o levantamento de requisitos; No h contrato que preveja este tipo de servio. Problemas na instalao e configurao do CACIC; Ningum na rea tem capacitao para lidar com a ferramenta; Relatrios de auditoria encontraram irregularidades no preenchimento das folhas de ponto.
Execuo Contnua
Prover e dar manuteno a equipamentos de informtica; Levantamento de requisitos para o desenvolvimento ou manuteno evolutiva de sistemas do Ministrio Administrar os recursos de informtica do Ministrio; Desenvolver soluo para controle de horrio e freqncia de servidores
Todas as unidades
Execuo Contnua
SEPER;SPOA
SEPER;SPOA, CGLog No h
CGTI
CGRH
1. Diagnstico - 12
--- Exemplo --A tabela a seguir pode ou no ser dividida em vrias tabelas para melhor organizao. Pode-se dividir por tema, por requisitante, por prestador de servios ou por outro critrio que se entenda adequado. Por exemplo: Atendimento, Manuteno, Infra-estrutura de Redes, dentre outros. Avaliao dos Servios
Servio Suporte a rede e estao de Trabalho Suporte aos Sistemas do Ministrio Administrao dos recursos de informtica Produo e Manuteno dos Sistemas do Ministrio Responsvel Pedro Cabral Joaquim Xavier Execuo CGTI SERPRO Vencimento No se aplica 01/10/2009 Avaliao Pontualidade 1 1 Conformidade 2 2 Economicidade 4 2 Resultado 1 2
Joaquim Xavier
CGTI
No se aplica
Pedro Cabral
SERPRO
01/10/2009
Diagnstico de Pessoal
O diagnstico de pessoal consiste em fazer um levantamento do quadro de pessoal, formao e competncias para viabilizar a identificao das necessidades de recursos humanos e de capacitao da rea de TI. Fazer um quadro de pessoal, formao e competncias consiste em identificar os servidores pblicos em exerccio na rea de TI. Note que profissionais de empresas contratadas no podem, em qualquer hiptese, ser considerados parte do quadro de pessoal. As necessidades de prestao de servios por empresas devem ser includas como Necessidades. Os servios realizados por profissionais de empresas contratadas devem ser avaliados no item Avaliao dos Servios. O que listar? Servidores pblicos em efetivo exerccio na rea de TI, incluindo ocupantes de cargos comissionados. O que no listar? Servidores pblicos em exerccio em outros rgos ou unidades, ainda que lotados na rea de TI Profissionais sem vnculo com a APF.
O levantamento do quantitativo e capacitao pode ser feito pelo preenchimento de formulrio pelos servidores da rea de TI, dentre outras formas. Deve ser levantado o seguinte: Nome: o nome do servidor; Formao: a formao acadmica do servidor incluindo cursos tcnicos, graduao, certificao, especializao, mestrado e doutorado; Competncias: atividades que o servidor capaz de desempenhar, tendo ou no formao especfica; Responsabilidades: atribuies dadas ao servidor; Vnculo: tipo de vnculo com o rgo da APF. O vnculo pode ser: efetivo, comissionado, cedido, requisitado, estagirio. Cargo/Funo: cargo e funo exercida pelo servidor; Carga Horria Semanal: carga horria do servidor.
1. Diagnstico - 14
--- Exemplo --A tabela a seguir pode ou no ser dividida em vrias tabelas para melhor organizao. Pode-se dividir por tipo de vnculo, por formao, por rea ou por outro critrio que se entenda adequado. Por exemplo: Gerncia de Atendimento, Gerncia de Manuteno, Gerncia de Infra-estrutura, dentre outros. Diagnstico de Pessoal
Nome Formao Competncias Responsabilidades Coordenar a CGTI; Aprovar documentos de Governana de TI; Acompanhar a execuo oramentria; Elaborar relatrios de gesto; Responder auditorias. Vnculo Cargo/Funo Carga Horria semanal
Pedro Cabral
Comissionado
Coordenador Geral
40h
Joaquim Xavier
Odontologia
Elaborar documentos de Governana de TI; Governana de TI Suporte tcnico; Administrador de Sistema Assessorar elaborao de documentos de gesto e respostas de auditorias. Gesto de Contratos Suporte Tcnico Suporte Tcnico Atender chamados de suporte; Atestar faturas; Gerir contratos de TI; Suporte tcnico; Acompanhar a execuo Tabela 4: Diagnstico de Pessoal
Comissionado
Gerente de Projetos
40h
Francisca Silva
Nutricionista
Cedido
Agente Administrativo
40h
Bento Gonalves
Nvel Mdio
Estagirio
Estagirio
20h
2. Planejamento
A partir do diagnstico deve-se fazer o planejamento. Para cada Necessidade sugere-se estipular sua prioridade e uma ou mais Aes para seu atendimento. Estas Aes podem envolver a contratao de servios, a aquisio de equipamentos ou o uso de recursos prprios, inclusive humanos, para seu desenvolvimento.
observar os princpios e diretrizes de Governo Eletrnico vigentes na APF; observar as boas prticas adotadas por outros rgos da APF; observar os critrios de prazo, criticidade e impacto estabelecidos na fase de diagnstico.
2. Planejamento - 17
--- Exemplo --Podem-se separar ou no as Necessidades em diversos grupos, conforme a separao feita no item Diagnstico das Necessidades. Por exemplo: Atendimento, Manuteno, Infra-estrutura de Redes, dentre outros. Planejamento das Aes
Necessidade: 1 Suporte a rede e estaes de trabalho Meta Mdia de 6 horas para fechamento de chamados Servidores liberados da tarefa de atender telefone Servidores liberados da tarefa de suporte tcnico Tabela 5: Suporte a rede e estaes de trabalho Contratar servio suporte tcnico 1.1 Prioridade 6 Aes Id
Necessidade: 2 Suporte aos sistemas do Ministrio Meta: 100% dos pedidos de ajuda atendidos Atendimento de pedidos de ajuda online
Prioridade 3 Aes Contratar Central de Atendimento telefnico e online Tabela 6: Suporte aos sistemas do Ministrio Id 2.1
Necessidade: 3 Conectividade wireless Metas 100% das instalaes cobertas por wireless 30% das estaes de trabalho com placa de rede sem fio Rede para visitantes distinta da rede do Ministrio 100% das estaes novas conectadas via wireless Tabela 7: Conectividade sem fio Adquirir access points
Contratar servio de instalao, configurao e suporte Adquirir placas de rede wireless Definir padro de segurana para as redes internas Vide Id 5.1 e 5.3
Necessidade: 4 Fazer a Gesto dos Contratos de TI Metas Conhecer todos os contratos relacionados a TI no Ministrio Trs servidores capacitados envolvidos com gesto de contratos
Prioridade 1 Aes Obter servidores capacitados em Gesto de Contratos de TI Obter servidores capacitados em Governana de TI Vide Id 4.1 e 4.2 Tabela 8: Gesto dos contratos de TI Id 4.1 4.2 4.3
Prioridade 5 Aes Elaborar especificao tcnica para aquisio de estaes de trabalho Id 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Elaborar especificao tcnica para aquisio de impressoras Normatizar a observncia das especificaes elaboradas no mbito do Ministrio
Contar com forma permanente de manuteno de equipamentos Substituir todos os equipamentos sucateados Aumentar em pelo menos 7 o total de estaes de trabalho adicionais
5.6
Necessidade: 6 Levantamento de requisitos para o desenvolvimento ou manuteno evolutiva de sistemas do Ministrio Metas Fazer o levantamento de requisitos de 100% dos desenvolvimentos de sistemas a serem contratados, incluindo manutenes evolutivas Ter 3 servidores capacitados no levantamento de requisitos Ter 2 servidores capacitados na especificao de requisitos tecnolgicos e de segurana da informao
Prioridade 2 Aes Obter servidores capacitados no levantamento de requisitos Obter servidores capacitados na especificao de requisitos de TI e segurana da informao Id 6.1
6.2
Necessidade: 7 Administrar os recursos de informtica do Ministrio Metas Ter 100% dos servidores e estaes monitorados pelo CACIC Ter suporte permanente ferramenta CACIC Ter um servidor com conhecimento acerca da ferramenta Tabela 11: Administrar os recursos de informtica
7.1
Necessidade: 8 Desenvolver soluo para controle de horrio e freqncia de servidores Metas 100% dos servidores do Ministrio utilizando um sistema de ponto eletrnico Processo 100% informatizado, incluindo validao da chefia e auditorias Gerao e envio de alertas e relatrios Tabela 12: Desenvolver soluo para controle de horrio
Prioridade 4 Aes Id
8.1
Planejamento da Execuo
O planejamento da execuo consiste em buscar identificar os recursos humanos e oramentrios necessrios para a realizao das Aes planejadas para o atendimento das Necessidades, bem como estimar os prazos para incio e concluso das Aes. Ao: a ao a ser tomada para alcanar uma meta relacionada Necessidade a ser atendida. Prioridade: um nmero entre um e n, onde n o nmero total de Necessidades identificadas. Quanto menor o nmero, mais prioritrio o atendimento Necessidade em questo. Prazos: os prazos para incio e concluso das Aes. Incio: a data provvel de incio dos trabalhos relacionados Ao; Concluso: a data provvel de concluso dos trabalhos relacionados Ao; Recursos Necessrios: os recursos humanos ou oramentrios necessrios ao desenvolvimento das Aes. Humanos: identifique a competncia ou a formao e a quantidade dos recursos humanos necessrios. Competncia: capacidades, habilidades, conhecimentos ou formaes que os servidores tm de ter para desempenhar as atividades relacionadas a esta Ao. Qtd (Quantidade): o nmero de servidores necessrios com a capacidade em questo. Oramentrios: relacione os recursos oramentrios estimados para o desenvolvimento das Aes Investimento: o valor a ser investido no desenvolvimento das Aes. Manuteno: o valor mensal a ser gasto com a manuteno das Aes.
2. Planejamento - 21
--- Exemplo --A tabela a seguir pode ou no ser dividida em vrias tabelas para melhor organizao. Pode-se seguir, por exemplo a diviso estabelecida para o item Planejamento das Aes: Atendimento, Manuteno, Infra-estrutura de Redes, dentre outros. Planejamento da Execuo
Id Ao Prioridade da necessidade 1 1 2 2 3 Prazos Incio 01/03/2009 01/03/2009 10/01/2009 10/01/2009 15/04/2009 Concluso Humanos Competncia Qtd 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica R$ 60.000,00 R$ 1.500,00 Recursos Necessrios Oramentrios Investimento No se aplica No se aplica R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 220.000,00 Manuteno No se aplica No se aplica R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.000,00
Obter servidores capacitados em Governana de TI Capacitar trs servidores em Gesto de Contratos de TI Capacitar 3 servidores capacitados no levantamento de requisitos Capacitar 2 servidores na especificao de requisitos de TI e segurana da informao Contratar Central de Atendimento telefnico e online
01/10/2009 Negociao 15/06/2009 Elaborao de Edital 15/04/2009 Elaborao de Edital 15/04/2009 Elaborao de Edital 20/06/2009 Elaborao de Edital Gesto de Contratos Elaborao de Edital
8.1
20/01/2009
5.1 5.2
Elaborar especificao tcnica para aquisio de estaes de trabalho Elaborar especificao tcnica para aquisio de impressoras Normatizar a observncia das especificaes elaboradas no mbito do Ministrio
5 5
05/04/2009 05/04/2009
05/06/2009 05/06/2009
5.3
05/04/2009
Contratar servio de manuteno de equipamentos Adquirir novas estaes de trabalho Adquirir novas impressoras Contratar servio suporte tcnico
5 5 5 6
7.1
3.1 3.2
8 8
05/02/2009 05/02/2009
3.3 3.4
Adquirir placas de rede wireless Definir padro de segurana para as redes internas
8 8
05/02/2009 05/02/2009
R$ 3.000,00 No se aplica
R$ 30,00 No se aplica
2. Planejamento - 24
--- Exemplos --A tabela a seguir pode ou no ser dividida em vrias tabelas para melhor organizao. Pode-se dividir por exemplo, seguindo a diviso estabelecida para o item Diagnstico de Pessoal, para o item Planejamento das Aes ou outra diviso que se entenda adequada. Assim, Gerncia de Atendimento, Gerncia de Manuteno, Gerncia de Infra-estrutura, dentre outros. Planejamento de Pessoal (Quantitativo e Capacitao)
Necessidades de Recursos Humanos(*) Competncia Negociao Redao Noes de Direito Administrativo Qtd. estimada 2 3 2 Ao Curso de tcnicas de negociao Buscar alocao de novos concursados Curso de redao Disponibilizar a dois servidores tempo para estudarem a legislao pertinente Capacitao em Governana de TI (2 servidores) Governana de TI 4 Obter servidores servidores) capacitados em Governana de TI (2 Id RH 1 RH 2 RH 3 RH 4 RH 5 4.1 RH 6 RH 7 6.1 6.2 RH 8 4.2 Incio 01/03/2009 05/02/2009 05/04/2009 05/04/2009 10/02/2009 01/03/2009 10/01/2009 10/03/2009 10/01/2009 10/02/2009 10/04/2009 01/03/2009 Prazo Concluso 01/10/2009 05/05/2009 05/05/2009 05/05/2009 10/06/2009 01/10/2009 10/04/2009 10/04/2009 10/03/2009 10/04/2009 10/06/2009 15/06/2009 Custo R$ 8.000,00 No se aplica R$ 6.000,00 No se aplica R$ 12.000,00 No se aplica R$ 12.000,00 No se aplica R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 4.000,00
Capacitao em Contratao de Servios de TI Elaborao de Editais Levantamento de requisitos Especificao de requisitos de TI Segurana da Informao Gesto de Contratos 4 3 2 2 4 Disponibilizar a dois servidores tempo para estudarem a legislao pertinente Capacitao em levamento de requisitos Capacitao em especificao de requisitos de TI Capacitao em Segurana da Informao Capacitao em Gesto de Contratos Tabela 14: Planejamento de Pessoal
* As Necessidades de recursos humanos so definidas a partir das competncias no atendidas pelo quadro atual de pessoal, levantado no Diagnstico de Pessoal.
3. Gesto
A gesto do PDTI deve ser planejada de modo a viabilizar seu acompanhamento e execuo. Para tanto necessrio identificar, para cada Ao, seu responsvel, o substituto, os prazos e riscos.
3. Gesto - 26
3. Gesto - 27
--- Exemplos --A tabela a seguir pode ou no ser dividida em vrias tabelas para melhor organizao. Pode-se dividir por exemplo, seguindo a diviso estabelecida para o item Planejamento da Execuo, para o item Planejamento de Pessoal ou outra diviso que se entenda adequada. Ex: Atendimento, Manuteno, Infra-estrutura de Redes, dentre outros. Gesto das Aes definidas no PDTI
Id 4.1 4.2 6.1 6.2 2.1 8.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 1.1 7.1 3.1 3.2 3.3 3.4 RH 1 Ao Obter servidores capacitados em Governana de TI Capacitao em Gesto de Contratos de TI Capacitao em levantamento de requisitos Capacitao em especificao de requisitos de TI e segurana da informao Contratar Central de Atendimento telefnico e online Contratar Soluo de TI para ponto eletrnico Elaborar especificao tcnica para aquisio de estaes de trabalho Elaborar especificao tcnica para aquisio de impressoras Normatizar a observncia das especificaes elaboradas no mbito do Ministrio Contratar servio de manuteno de equipamentos Adquirir novas estaes de trabalho Adquirir novas impressoras Contratar servio suporte tcnico Contratar servio de suporte ao CACIC, com transferncia de conhecimento Adquirir access points Contratar servio de instalao, configurao e suporte Adquirir placas de rede wireless Definir padro de segurana para as redes internas Curso de tcnicas de negociao Responsvel Pedro Cabral Joaquim Xavier Joaquim Xavier Joaquim Xavier Francisca Silva Francisca Silva Pedro Cabral Pedro Cabral Pedro Cabral Francisca Silva Francisca Silva Francisca Silva Joaquim Xavier Pedro Cabral Francisca Silva Francisca Silva Francisca Silva Pedro Cabral Pedro Cabral Substituto Joaquim Xavier Francisca Silva Francisca Silva Francisca Silva Joaquim Xavier Joaquim Xavier Francisca Silva Francisca Silva Joaquim Xavier Joaquim Xavier Joaquim Xavier Joaquim Xavier Francisca Silva Joaquim Xavier Joaquim Xavier Joaquim Xavier Joaquim Xavier Joaquim Xavier Joaquim Xavier Prazo Incio Concluso Detalhamento
01/03/2009 01/10/2009 01/03/2009 15/06/2009 Vide Projeto Aprimoramento da 10/01/2009 15/04/2009 Governana na pasta Gesto do servidor de arquivos. 10/01/2009 15/04/2009 15/04/2009 20/06/2009 20/01/2009 15/05/2009 05/04/2009 05/06/2009 05/04/2009 05/06/2009 05/04/2009 05/06/2009 10/05/2009 05/07/2009 10/05/2009 05/07/2009 10/05/2009 05/07/2009 05/01/2009 10/03/2009 10/09/2009 15/11/2009 05/02/2009 20/03/2009 05/02/2009 25/03/2009 05/02/2009 20/03/2009 05/02/2009 10/03/2009 01/03/2009 01/10/2009 No h No h No h No h No h No h No h No h No h No h Vide projeto Padronizao de recursos de TI na pasta Gesto do servidor de arquivos No h No h
RH 2 RH 3 RH 4
Buscar alocao de novos concursados Curso de redao Disponibilizar a dois servidores tempo para estudarem a legislao pertinente Capacitao em Governana de TI Capacitao em Contratao de Servios de TI Disponibilizar a dois servidores tempo para estudarem a legislao pertinente Capacitao em Segurana da Informao
No h No h No h
RH 5 RH 6 RH 7 RH 8
Vide Projeto Aprimoramento da 10/02/2009 10/06/2009 Governana na pasta Gesto do servidor de arquivos. 10/01/2009 10/04/2009 10/03/2009 10/04/2009 10/04/2009 10/06/2009 No h No h No h
Gesto de Risco
O planejamento da Gesto de Risco consiste em identificar, para cada Ao, os principais riscos que podem resultar em sua inexecuo total ou parcial. Para cada risco identificado, deve-se estabelecer uma ou mais medidas preventivas e de contingncia, bem como seus responsveis. Seja pragmtico: caso no sejam identificados riscos relevantes e provveis para uma ou mais Aes, fique vontade para omiti-las. Preocupe-se apenas com riscos reais, relevantes e provveis. Estabelea medidas de preveno e de contingncia que sejam possveis e eficazes. Caso no aja qualquer ao preventiva ou de contingncia vivel registre no h. A Gesto de Risco no precisa descer ao detalhe de cada contratao, bastando identificar os principais riscos que podem comprometer a execuo das Aes. Conte com a experincia, sua e dos servidores do rgo, para identificar os riscos. Voc tambm pode usar outras metodologias que entender teis para a identificao dos riscos. Ao: a ao a ser tomada para obter os recursos humanos necessrios ou atender Necessidade; Riscos: os riscos que podem resultar na inexecuo parcial ou total da Ao; Medida Preventiva: ao a ser tomada para prevenir a ocorrncia do risco; Responsvel: responsvel pela medida preventiva; Medida de Contingncia: ao a ser tomada, caso o risco se concretize, para remediar a situao; Responsvel: responsvel pela medida de contingncia.
3. Gesto - 30
--- Exemplos --A tabela a seguir pode ou no ser dividida em vrias tabelas para melhor organizao. Pode-se dividir por exemplo, seguindo a diviso estabelecida para o item Gesto das Aes ou outra diviso que se entenda adequada. Ex: Atendimento, Manuteno, Infra-estrutura de Redes, dentre outros. Gesto de Riscos
Id 4.1 Ao Obter servidores capacitados em Governana de TI Riscos No receber ateno dos rgos centrais Sobrecarga de trabalho do responsvel Resistncia das reas Finalsticas Sobrecarga de trabalho do responsvel 5.2 Elaborar especificao tcnica para aquisio de impressoras Resistncia das reas Finalsticas Sobrecarga de trabalho do responsvel Falta de pessoal interessado no curso Medida Preventiva Fundamentar bem a necessidade Buscar apoio da Secretaria Executiva Antecipar os trabalhos para os primeiros meses do ano Elaborar cartilha sobre os benefcios da padronizao Convencer primeiramente as chefias Antecipar os trabalhos para os primeiros meses do ano Elaborar cartilha sobre os benefcios da padronizao Convencer primeiramente as chefias Antecipar os trabalhos para os primeiros meses do ano Responsvel Pedro Cabral Pedro Cabral Pedro Cabral Pedro Cabral Pedro Cabral Pedro Cabral Pedro Cabral Pedro Cabral Pedro Cabral Delegar a atividade a outro servidor Determinar a servidores com formao ou competncia em TI que faam a capacitao Pedro Cabral Delegar a atividade a outro servidor Pedro Cabral No h Medida de Contingncia No h Delegar a atividade a outro servidor Pedro Cabral No h Responsvel No h
Normatizar a observncia das 5.3 especificaes elaboradas no mbito do Ministrio RH Capacitao em Segurana da 8 Informao
Joaquim Xavier
Pedro Cabral