CEDULA PARA LA DETECCION Y REGISTRO DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS

Puesto: Director general Etapa: Organizacin

Fecha: 27 Mayo 2013

NUM

HALLAZGO No estn bien establecidos los objetivos de los puestos No hay medicin del desempeo Carencia de misin y visin de la empresa Desconocimiento del rumbo de la empresa por parte del Director No se busca la mejora continua ni el crecimiento de la organizacin. La toma de decisiones es un proceso complicado

EVIDENCIA No existe descripcin de puestos ni manual de operacin. Entrevista

ASPECTOS A MEJORAR La divisin de trabajo y estandarizacin de procesos. Establecer indicadores que midan el desempeo. Establecer metas a corto mediano y largo plazo. Que todo el personal conozca la misin y visin de la empresa. Crear un plan de desarrollo, cambiar poltica de ventas. Simplificar procesos y trabajar hacia los objetivos.

Entrevista

Carencia de manual de fundamentos. Observacin directa, antecedentes y entrevistas Entrevista

CEDULA PARA LA DETECCION Y REGISTRO DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS Fecha: 27 Mayo 2013

rea: Contabilidad Etapa: Organizacin

NUM

HALLAZGO Las cifras de gastos y ventas se mantienen estables Desinters en el crecimiento de la empresa Rotacin de personal nula Desconocimiento del rumbo de la empresa.

EVIDENCIA Cuestionarios y estados financieros Observacin

1 2

ASPECTOS A MEJORAR Buscar un incremento de las ventas Fomentar cultura empresarial y fijar metas por departamento.

3 4

Cuestionarios Carencia de manual de fundamentos. Cuestionarios Que todo el personal conozca la misin y visin de la empresa. Mayor efectividad del rea de contabilidad. Simplificar procesos y trabajar hacia los objetivos.

Falta de capacitacin constante Carencia de manuales de operacin

Cuestionarios

CEDULA PARA LA DETECCION Y REGISTRO DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS

rea: Gerente de reas Etapa: Organizacin

Fecha: 6 Mayo 2013

Nm. Hallazgo 1 No existe capacitacin alguna

Evidencia

No existe reglamento interno, ni manuales de procesos

No existe una cultura organizacional

No estn bien establecidas las actividades y objetivos del puesto

Falta de estandarizacin en los procesos

Aspectos a mejorar Entrevista y Implementar cuestionarios capacitacin continua para la mejora en la productividad de la empresa Entrevista y Al realizar cuestionarios manuales y polticas internas se puede mejorar y estandarizar los procesos Entrevista, Al tener una observacin y cultura cuestionarios, organizacional carencia de podemos tener un manuales formales mayor donde se compromiso de los implemente la empleados hacia la misin, visin etc empresa. Por medio de Realizar entrevistas, descripcin de cuestionarios y puestos para observacin poder saber en especifico las actividades a realizar, evitando la duplicidad de la realizacin de estas. Observacin Al tener un manual de procesos podemos

estandarizarlos y poder tener un mayor control de los recursos

NUM

HALLAZGO

EVIDENCIA

ASPECTOS A MEJORAR

No estn bien No existe establecidos los objetivos descripcin de de los puestos puestos ni manual de operacin. No se busca la mejora Observacin continua ni el directa, crecimiento en las antecedentes y diferentes reas entrevistas Desconocimiento del rumbo de la empresa No estn bien establecidas las actividades y objetivos del puesto Conformidad por la forma de operacin de la empresa Falta de capacitacin constante Carencia de manual de fundamentos. (misin, visin) Por medio de entrevistas, cuestionarios y observacin Observacin

La divisin de trabajo y estandarizaci n de procesos. Crear un plan de desarrollo, cambiar poltica de ventas. Trabajar en base a una misin y visin. Realizar descripcin de puestos para poder saber en especifico las area Establecer metas, cambiar poltica de ventas. Mayor efectividad de las reas. Remarcar las reas de oportunidad de la empresa. ASPECTOS A MEJORAR La divisin de trabajo y estandarizaci n de procesos. Crear un plan de desarrollo, cambiar poltica de ventas.

Cuestionarios

Carencia de motivacin al Observacin personal HALLAZGO EVIDENCIA

NUM

No estn bien No existe establecidos los objetivos descripcin de de los puestos puestos ni manual de operacin. No se busca la mejora Observacin continua ni el directa, crecimiento en las antecedentes y diferentes reas entrevistas

Desconocimiento del rumbo de la empresa Conformidad por la forma de operacin de la empresa Falta de capacitacin constante

Carencia de manual de fundamentos. (misin, visin) Observacin

Trabajar en base a una misin y visin. Establecer metas, cambiar poltica de ventas. Mayor efectividad de las reas. Remarcar las reas de oportunidad de la empresa.

Cuestionarios

Carencia de motivacin al Observacin personal