Estudio Del Canal Felipito

INDICE INTRODUCCION I.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. II.22.1.
Pg
ASPECTOS GENERALES 1 2 Nombre del Proyecto ... 3 Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.. 4 Marco de referencia. 5 6 IDENTIFICACIN. 7 Definicin del problema.....8 9 2.1.1. Definicin del problema . 10 2.1.2. Delimitacin de la zona geogrfica .. 11 2.1.3. Delimitacin de la poblacin afectada ... 12 2.1.4. Anlisis de causa del problema. 13 2.1.5. Anlisis del efecto problema.
2.2.
2.1.6. Elaboracin del rbol de causa y efectos 14 2.1.7. Importancia de la causa critica. Definicin del proyecto 15 11 2.2.1 Definicin de los objetivos del proyecto.. 18 2.2.2 Definicin de medios y fines.. 2.2.3 Elaboracin del rbol de medios y fines. 19 19 2.2.4 Elaboracin del rbol de medios y acciones....... 20 2.2.5 Alternativa de solucin.... 20 2.2.6 Determinacin de previabilidad de la alternativa...
III.3.1.
3.2 3.3
22 FORMULACIN................................................................................................... 20 21 Anlisis de la Oferta y la Demanda de agua de riego 23 3.1.1 Cdula de Cultivo .. 15 24 3.1.2 Anlisis de la demanda de agua para riego. 25 3.1.3 Anlisis de la oferta de agua para riego................... 26 3.1.4 Balance Oferta Demanda 27. Programacin de la alternativa nica..... 28 3.2.1 Cronograma de Acciones 29 Beneficios y Costos 2 3.3.1 Beneficios..... 23 3.3.2 Costos..... 2 3.3.3 Condicin de Sostenibilidad................. 41 EVALUACIN.. 52
Evaluacin privada Evaluacin Social.................................. .. Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad.. Impacto ambiental.. Seleccin de Alternativa Matriz del Marco Lgico............................................ 3.3.4 Plan de negocios........................... .....
IV.4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.
51
V.- CONCLUSIONES................................................................ VI.- ANEXOS
ESTUDIO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL SAN FELIPITO
INTRODUCCIN
El Departamento de Lima constituye una de las regiones en las que tenemos localidades que atraviesan situaciones de extrema pobreza, siendo uno de los grandes desafos lograr el progreso econmico, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la poblacin rural. Para ello es indispensable elevar la rentabilidad y competitividad de la actividad agropecuaria. Con este objetivo, entre otras acciones, se han desarrollado programas hidrulicos de mltiple propsito, especialmente en la Costa, orientados al mejoramiento del riego y la ampliacin de la frontera agrcola. Estas acciones no siempre han tenido el respaldo de polticas y estrategias integrales y coherentes, dirigidas a reforzar la institucionalidad y construir un adecuado marco normativo del recurso agua. Tampoco han sido respaldadas por adecuadas polticas agrarias. En esta oportunidad el MINAG-PSI ha implementado un Proyecto dirigido a la Comisin de Regantes San Felipe perteneciente a la Junta de Usuarios Huaura, que es el Mejoramiento del canal San Felipito Las Polticas y Estrategias para la Comisin de Regantes San Felipe, sern implementadas en el mbito local, bajo este contexto conjuntamente con la organizacin de usuarios de acuerdo con la realidad fsica, social y econmica del mbito del presente Programa; se tiene como propsito mejorar el aprovechamiento del agua vinculado a la Junta de Usuarios de Huaura, contribuyendo al bienestar de la poblacin rural y al desarrollo sostenible. El Canal San Felipito, esta ubicado en el Departamento de Lima, Provincia de Huaura, Distrito de Vegueta, y en la Cuenca del ro Huaura. El Canal San Felipito tiene una longitud de 13.50 Km., hidrulicamente con capacidad para conducir 500 lts/seg., este canal se encuentra con revestimiento en mampostera de piedra en malas condiciones generando problemas en su conduccin. Esta funcionando y operando continuamente; las reas actuales afectadas siguen teniendo los problemas de dficit de agua, debido a problemas de infiltracin en el Canal San Felipito con lo que se agudiza ms el problema. El proyecto esta enmarcada en la Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el PERU aprobada el 10 de Junio del 2003 por RM 0498 -2003 AG; el cual tiene como Objetivo Central contribuir a mejorar la Rentabilidad y Competitividad de la Agricultura de Riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de la tierra y el incremento de la eficiencia del uso del agua. Para ello se planea incrementar la eficiencia de la gestin del agua, consolidando y mejorando la infraestructura relacionada.
I. ASPECTOS GENERALES
1.1.
NOMBRE DEL PROYECTO El Nombre del Proyecto es Mejoramiento del Canal San Felipito Tramo: Km. 0+000 3+000
1.2.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA La Formulacin de proyecto estar a cargo de la Junta de Usuarios Huaura en coordinacin con la Comisin de Regantes San Felipe. La Ejecucin estar a cargo del Programa Sub Sectorial de Irrigaciones (PSI) en coordinacin con la Junta de Usuarios Huaura y la Comisin de Regantes San Felipe. Unidad Formuladora Nombre : Programa Sub Sectorial de Irrigaciones PSI Sector : Agricultura Pliego : 444 Gobierno Central Responsable : Ing. Jorge Ziga Morgan Correo Electrnico : jzuiga@psi.gob.pe Coord. de Elaboracin : Ing. Manuel Armas Ferrer Correo Electrnico : marmas@psi.gob.pe Direccin : Jr. Emilio Fernndez 130 Sta. Beatriz-Lima Telfono : 01-424-4488 Formulador : Ing. Mauro Cruz de la Cruz Correo Electrnico : mcdlc_68@yahoo.es Unidad Ejecutora Nombre : Programa Sub Sectorial de Irrigaciones PSI Sector : Agricultura Pliego : 444-Gobierno Central Responsable : Ing. Jorge Ziga Morgan Coord. de Elaboracin : Ing. Manuel Armas Ferrer Direccin : Jr. Emilio Fernndez 130 Sta. Beatriz-Lima Telfono : 01-424-4488
1.3.
PARTICIPACIN BENEFICIARIOS
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
Con la finalidad de precisar el problema central del presente Proyecto, se convoc a reuniones en forma coordinada con las autoridades locales e instituciones involucradas
3
directamente con el Proyecto, especialmente con los beneficiarios representados por la Junta de Usuarios Huaura y la Comisin de Regantes San Felipe. La identificacin del proyecto fue concertada y evaluada en el campo entre la Comisin de Regantes San Felipe, el responsable zonal del PSI y el consultor de la elaboracin de este PIP as como el Gerente Tcnico de Riego de la Junta de Usuarios Huaura. La Inversin en el Proyecto se ejecutar con los aportes de las entidades involucradas en el financiamiento del Proyecto: el Programa Sub Sectorial de Irrigaciones aportar el 65% y la Junta de Usuarios Huaura con el 35% del Costo Total de la obra mas el aporte por costo del expediente tcnico, va acta suscrita y cuya copia se encuentra anexada en el presente documento (Anexo N 3). 1.4. MARCO DE REFERENCIA
El proyecto que consiste en el mejoramiento del Canal San Felipito, permitir mejorar el riego a 476.83 ha. y beneficiar a 44 usuarios, que vern aumentada su produccin. El Estado por medio del Programa Subsectorial de Irrigaciones viene financiado en parte el mejoramiento de infraestructuras de riego, por lo que el Proyecto de esta obra se viene desarrollando en coordinacin entre el Programa Sub Sectorial de Irrigaciones, la Junta de Usuarios Huaura y la Comisin de Regantes San Felipe. Poltica y Estrategia del sector El Objetivo General del sector agricultura consiste en contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua y entre sus objetivos especficos tenemos: a) Ordenar y dar estabilidad al marco institucional de los sectores pblico y privado, vinculados a la gestin del riego a escala nacional, regional y local, precisando los principios de funcionamiento de las mismas con participacin de las organizaciones de usuarios. b) Incrementar la eficiencia de la gestin del agua, consolidando y mejorando la infraestructura relacionada, promoviendo su adecuada operacin y mantenimiento, mitigando su vulnerabilidad a eventos extraordinarios, e incrementando la tecnificacin del riego y los programas de investigacin, capacitacin y sensibilizacin. La Poltica y estrategia de Riego tiene como objetivos ordenar la institucionalidad del sector pblico relacionada con la gestin del agua de riego y delimitar claramente mbitos de competencia, funciones y responsabilidades, reconocindose: a) Fomentar y adoptar la difusin y adopcin de cambios tecnolgicos sostenibles para incrementar la eficiencia del uso de aprovechamiento del agua de riego y uso de los suelos.
4
b) Promover programas y proyectos de fortalecimiento institucional, asistencia tcnica y financiera concertados con las organizaciones locales y la inversin privada, para lograr la gestin eficiente del agua de riego. c) Procurar una adecuada viabilidad econmica, social y ambiental de los proyectos de inversin a ejecutarse con recursos del estado en el subsector de riego, de acuerdo a las exigencias metodolgicas para la formulacin y evaluacin de proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica, y los lineamientos de Poltica Agraria. Base Legal. Decreto Legislativo N 653 Ley de Promocin de las Inversiones en el Sector Agrario, Articulo 2, literal e, que indica: El Estado promueve el aprovechamiento de aguas subterrneas, as como el mejoramiento de los sistemas de riego, propicindose una activa participacin de los productores agrarios en materia de usos de agua. Decreto Supremo N 048-91- AG. Reglamento de la Ley de las Inversiones en el Sector Agrario, cuyo artculo 106 indica: El Estado a travs del Ministerio de Agricultura promueve el mejoramiento y tecnificacin de los sistemas de riego existentes, as como la utilizacin de las aguas subterrneas. Decreto de Urgencia N 024-97, del 19.03.97; por el que se crea la Unidad de Coordinacin del PSI. Resolucin Ministerial N 0404 del 14 de Agosto de 1,998, por la que se crea la Unidad de Coordinacin Unidad Ejecutora UCPSI del Proyecto Subsectorial de Irrigacin. Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 157 2002- EF, normas complementarias y modificatorias. Ley N 27466 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental. Ley N 28675, Articulo 2, 17.02.2006, por el cual la Unidad Ejecutora N 006: Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI, sustituye para todos sus efectos legales a la Unidad Ejecutora 006: Unidad de Coordinacin del Proyecto Subsectorial de Irrigacin UCPSI.
II.
2.1
IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

DEFINICIN DEL PROBLEMA
2.1.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA

El canal San Felipito, es un canal que se encuentra afectado por problemas de filtracin por ser un canal revestido con mampostera de piedra en mal estado, lo que genera la prdida del recurso hdrico, notando que en tiempos de sequas se acenta dicha situacin creando conflictos de uso. As mismo, el caudal que escurre en dicho canal de derivacin no satisface la demanda hdrica para la comisin de regantes de la parte baja del valle, donde se genera problemas de distribucin de agua de riego. Los bajos rendimientos de los distintos cultivos en poca de estiaje se deben principalmente a la insuficiente cantidad de agua para el riego. El dficit de agua aumenta, aun ms, por las perdidas por infiltracin en el Canal, ya que los suelos son muy permeables en esta rea. El problema principal del proyecto es el dficit de agua para riego que perjudican a la produccin.
2.2.2
DELIMITACION DE LA ZONA GEOGRAFICA
Ubicacin poltica y geogrfica

Poltica Centro Poblado Distrito Provncia Departamento Geogrfica : Santa Cruz : Vegueta : Huaura : Lima
La cuenca del Ro Huaura, se encuentra ubicada en la costa central del Pas, entre las coordenadas geogrficas 1005' y 1114'30 de latitud sur y 7633'48 y 7737'18 de longitud oeste. Sectorial Administracin Tcnica de Distrito de Riego : Huaura Junta de Usuarios de Distrito de Riego : Huaura Comisin de Regantes : San Felipe
Climatologa El clima es sumamente variado, no solo por los cambios estacionales, sino, principalmente, porque el territorio comprende varios pisos ecolgicos. Presentando diversos Microclimas. Los datos climatolgicos se presentan en el cuadro N 01 y en el cuadro N 02; las precipitaciones mensuales promedios. Cuadro N 1 Datos Climticos Latitud : 1108 S Longitud: 7714 w Periodo: 1911 - 2004
Fuente: Estacin Andahuasi - SENAMHI
Cuadro N 2 Datos de Precipitacin

Periodo: 1911-1994
Fuente: Estacin Andahuasi - SENAMHI
Suelos Zona de terrazas formada por la prdida de estabilidad del material superficial. La zona del canal San Felipito comprendido entre su captacin, hasta el fin del canal (Km.: 13+509), consiste en la parte distal de la terraza lateral de la margen izquierda del ro Huaura y esta conformada, en trminos generales, por material aluvial antiguo, probablemente conformado por rodados, grava y arena en la parte inferior limo y arcillas. Mediante observaciones de campo, los suelos del rea del proyecto tienen las propiedades y caractersticas siguientes: Permeabilidad: Permeable a muy Permeable. Capilaridad : Baja Elasticidad : Muy baja Cambios de Volumen : Muy pequeos Como Terrenos de Fundacin: Bueno a Excelente En el frente expuesto de la terraza, en el cauce actual del ro Huaura; existen paquetes de arcilla limosa - limo arcilloso de color marrn oscuro y diversos tonos negruzcos, con potencia media de 6m. Al excavarse el canal, se han expuesto paquetes de suelos aluviocoluviales, similar ah observado en el frente expuesto de a terraza, en el cauce del ro, con contenidos variables de arcilla y limo que no pueden ser cuantificados microscpicamente.
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Sobre la base de observaciones de campo y de acuerdo a diversos estudios realizados en el valle de Huaura, los suelos limo arcillosos - arcillo limosos, que conforman parte de la terraza reconocida. (*) Estudio de Ingeniera del Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Riego Huaura - Santa Rosa; Versin Final SISA - Servicios de Ingeniera S.A. - Tomo I. Hidrologa La cuenca del Ro Huaura, se encuentra ubicada en la costa central del Pas, entre las coordenadas geogrficas 1005' y 1114'30 de latitud sur y 7633'48 y 7737'18 de longitud oeste, limitando por el norte con la cuenca de ro Supe y Pativilca, por el sur con la cuenca del ro Chancay Huaral e intercuencas, por el este con la, cuenca del ro Maran, Huallaga y Mantaro, y por el oeste con el litoral peruano. Formando parte del departamento de Lima, abarcando una extensin de 4,311 Km 2. El ro Huaura tiene sus nacientes en las inmediaciones de la cordillera Occidental, en las lagunas, aproximadamente en la cota 4,600 m.s.n.m y discurre con rumbo generalizado de NE - SO; sus afluentes ms importantes son los ros Oyon Huaura, Checras, Chico. El rea de estudio tiene un clima templado en la costa (0 - 500 m.s.n.m), con alta nubosidad atmosfrica y constante nubosidad en el invierno. Clido con temperaturas mximas de 30 C en verano; las lluvias (garas o lloviznas) son escasas a lo largo del ao, con precipitaciones inferiores a los 50 mm; la sierra (500 - 6,780 m.s.n.m) tiene un clima que varia con la altitud y que va desde semiclido a semifrigido, las precipitaciones. (Sobre los 3,800 m.s.n.m) alcanzan los 700 mm. El relieve de la cuenca del ro Huaura presenta el aspecto tpico de la mayora de las cuencas de la costa, de forma alargada, fondo profundo y pendiente pronunciada, aguas arriba de la cuenca media la fisiografa se presenta escarpada y abrupta, cortada frecuentemente por quebradas profundas. En direccin al ocano Pacfico la cuenca se encuentra enmarcada por cadenas de cerros cuyas cumbres presentan un sostenido y rpido descenso del nivel. La Disponibilidad promedio total de agua para el valle de Huaura al 75% es 669.20 MMC, constituidos por 589.67 MMC por agua del ro Huaura, 47.30 MMC por agua de filtraciones y 32.22 MMC por agua de Lagunas. Y la disponibilidad hdrica al 60% es 784.43 MMC constituidos por 704.90 MMC por agua del ro Huaura, 47.30 MMC por agua de Infiltraciones y 32.22 MMC por agua de lagunas. (Fuente "Estudio para implantacin de estructuras de medicin del Inrena.) Cultivos Segn el Plan de Cultivo y Riego 2006 2007 (Anexo N 3), elaborado por la Junta de Usuarios Huaura, los cultivos predominantes en la zona son: esprrago, maz chala y cebolla entre otros. Vas de Comunicacin El acceso desde la ciudad de Lima, es a travs de la Carretera Panamericana Norte hasta el Km. 168 , para luego conectarse con la zona del proyecto a travs de una trocha carrozable que desprende por la margen derecha en una distancia de 6.5 Km.
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La carretera es de la siguiente distribucin de longitudes y tiempo: Va Lima-Huaura. Distancia Tiempo Tipo
168 Km. 2 hrs. Asfaltada (Buena).
Va - Zona de proyecto. Distancia 6.5 Km. Tiempo 20 min. Tipo Trocha carrozable (Buena). Evaluacin de la Infraestructura Existente Captacin.- El canal San Felipito nace en el Km. 14+571.60, margen derecha del canal San Felipe a travs de una bocatoma malograda. Canal Principal: El canal San Felipe tiene un rea de influencia de 499,31 ha. y una longitud de 13,509.20 m., esta revestido con mamposteria de piedra asentada en concreto y emboquillada con mortero cemento arena. El revestimiento del canal presenta deterioro en numerosos tramos. La disminucin de la capacidad del canal por el deposito de sedimentos en el fondo; as como por el deterioro del canal por encontrarse en mal estado, ocasionan que la operacin y mantenimiento del sistema sea deficiente en perjuicio de los usuarios de las zonas mas alejadas quienes no reciben el agua en cantidad y oportunidad debida. El Sistema de Distribucin.- La distribucin de agua en el canal San Felipito es por la modalidad de rotacin sobre grupos de tomas; por falta de estructuras de medicin no se conoce el volumen que es suministrado a las parcelas, dando como resultado una variacin grande en la eficiencia de aplicacin.
2.1.3. DELIMITACION DE LA POBLACION AFECTADA

POBLACIN BAJO ESTUDIO El distrito de Vegueta pertenece a la Provincia de Huaura, Departamento de Lima; tiene una extensin de 253.94 Km2 y cuenta con una poblacin censada al ao 2005 de 18,113 habitantes, asimismo la informacin de poblacin que se adjunta corresponde al total de pobladores del Distrito de Vegueta donde se ubica la obra proyectada; precisando la poblacin urbana y rural de hombres y mujeres.Ver cuadro N 03.
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CUADRO N 03 Caractersticas de la Poblacin Censo 2005

Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Tasa Crecimiento Intercensal (1981 - 1993) Poblacin de 15 aos y ms Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa o menos 18,113 12,834 5,279 9,399 8,714 1.6 12,710 70.17 5.9 29
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI 2005
Poblacin Econmicamente Activa y no Activa En el Cuadro N 04 se presenta la informacin relacionada con la categora de poblacin ocupada y no ocupada alcanzada por la poblacin del Distrito donde se ubica el proyecto. Se puede observar que existe una poblacin demandante por participar en el proceso productivo de la regin.
CUADRO N 04 Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 1993
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 y ms aos - Total Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 y ms aos - Mujeres Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 y ms aos - Hombres Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 15 y ms aos % de la poblac. ocupada de 15 y ms aos - En la agricultura % de la poblac. ocupada de 15 y ms aos - En los servicios % de la poblacin ocupada de 15 y ms aos - Asalariados
3608 3014 594 44.8 62.5 23.6 63.8
Servicios bsicos de las Viviendas En el Cuadro N 05 presenta la informacin referida a los servicios bsicos de las viviendas particulares ubicadas en el distrito de Vegueta, en el que se puede observar que la gran mayora de viviendas carece de servicios bsicos.
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CUADRO N 05 Servicios Bsicos de la Vivienda Censo 2005

Total de Viviendas Particulares Viviendas con Servicio de Desage Viviendas con alumbrado elctrico
6330 474 2987
CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN OBJETIVO La informacin que se adjunta corresponde al total de pobladores del Centro poblado del mbito de la zona de estudio (Cuadro N 06)
CUADRO N 06 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION DE SANTA CRUZ CARACTERISTICA Cantidad
Poblacin Censada Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres
440
247 193
Fuente: Informacin recopilada de la zona de estudio.
Familias Beneficiadas
Segn padrn de usuarios (ver anexo 3) el Canal San Felipito cuenta con 44 usuarios y 44 familias beneficiadas dedicadas a las actividades agrcolas localizadas en el rea de influencia del canal, haciendo una poblacin beneficiada directamente de 220 personas (considerando una composicin familiar de 5 personas)
rea Beneficiada Tenencia de la Tierra
El total de rea beneficiada es de 476.83 ha. bajo riego, siendo la tenencia de la tierra definida por 44 agricultores a los cuales les corresponde aproximadamente 10.84 ha / agricultor.
ESTUDIO SOCIO ECONMICO

Los beneficiarios dependen bsicamente de la agricultura y en mnima y menor incidencia de las actividades ganaderas adems de otras actividades complementarias y otros trabajos eventuales. Se cuentan con posta mdica en la zona y para cualquier requerimiento mayor recurren a la Ciudad de Huacho.
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Nivel de Educacin El centro poblado cuenta con servicio educativo solo en el nivel de inicial y primaria, y para acceder a nivel secundario y superior se tienen que trasladar a la ciudad de Huacho, en el cuadro N 07 siguiente se detalla el nivel de educacin alcanzado por los pobladores de la zona
CUADRO N 07 POBLACIN POR NIVEL DE EDUCACIN ALCANZADO
CENTRO POBLADO SIN NIVEL INICIAL PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA (Huacho) SUPERIOR (Huacho)
Santa Cruz
54
48
Fuente: Informacin recopilada en el Centro Poblado Santa Cruz:
Tipo de Viviendas Las viviendas correspondientes al mbito de estudio son rsticas, construidas predominantemente con material de la zona y en su totalidad carecen de saneamiento bsico como se muestran en el Cuadro N 08. CUADRO N 08 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA
% DE VIVIENDAS CON INADECUADA RED DE CENTRO POBLADO TOTAL VIVIENDA AGUA A. PUBLICO DESAGUE N DE HOGARES SIN AGUA, DESAGUE NI ALUMBRADO
Santa Cruz
88
88
Fuente: Informacin recopilada en el Centro Poblado Santa Cruz:
2.1.4 ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA Se elabor una lista con las posibles causas del problema las que se presentan a continuacin: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dficit de agua para riego. Insuficiente disponibilidad de agua para el riego. Baja eficiencia de conduccin en el canal. El canal en tierra, de suelo arenoso presenta altas perdidas de agua por infiltracin. Baja eficiencia en el canal. Sin estructura de medicin y tomas laterales rusticas que no permiten una buena distribucin. 7. Ineficiencia en la gestin del agua para riego 8. Deficiente operacin mantenimiento. 9. Inadecuada tcnica de riego parcelario. Las que procedieron a clasificarlas en: Causa directa
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1. Dficit de agua para riego Causas indirectas 1. 2. 3. 4. 5. Insuficiente disponibilidad de agua para el riego. Baja eficiencia de conduccin en el canal. El canal en tierra, de suelo arenoso presenta altas perdidas de agua por infiltracin. Baja eficiencia en el canal. Sin estructura de medicin y tomas laterales rusticas que no permiten una buena distribucin. 6. Ineficiencia en la gestin del agua para riego 7. Deficiente operacin mantenimiento. 8. Inadecuada tcnica de riego parcelario 2.1.5 Anlisis de efectos del problema Se elabor una lista con los posibles efectos del problema las que se presentan a continuacin: 1. 2. 3. 4. 5. Incremento de la migracin. Abandono de la actividad agrcola Disminucin del nivel de ingreso de agricultores. Vulnerabilidad alimentara. Menor oferta de productos al mercado.
Para luego proceder a clasificarlas en Efectos directos 1. Incremento de la migracin. 2. Abandono de la actividad agrcola 3. Vulnerabilidad alimentara. Efectos indirectos 1. Disminucin del nivel de ingreso de agricultores. 2. Menor oferta de productos al mercado Efecto final 1. Bajo nivel socio-econmico de los productores agrcolas. 2.1.6 ELABORACION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Se elabor un rbol de causas y efectos relacionados directamente con el problema. Se plantea todas las posibles causas y efectos que ocasionan el problema vase diagrama N 1. 2.1.7. IMPORTANCIA DE LA CAUSA CRTICA El diagnstico nos permite hallar la causa crtica siendo esta:
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Bajo rendimiento de los cultivos y disminucin de la produccin agrcola. 2.2. DEFINICIN DEL PROYECTO 2.2.1 DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Objetivo del Proyecto Sobre la base de la informacin obtenida en el rbol de Causas-efectos, se ha definido de manera concisa el problema que se pretende solucionar con la ejecucin del Proyecto por lo que elaboraremos el esquema que nos permita llegar a la definicin del rbol de medios y fines que darn la solucin del problema. Objetivo Central Incremento de los rendimientos de los cultivos y de la Produccin Agrcola en el mbito del Canal San Felipito. Objetivo Especifico. Se dispone de agua para riego por incremento de la eficiencia de conduccin al por el mejoramiento del Canal San Felipito. 2.2.2. DEFINICION DE MEDIOS Y FINES Sobre la base de la informacin obtenida en el rbol de Causas-efectos, se ha definido de manera concisa el problema que se pretende solucionar con la ejecucin del Proyecto, por lo que se elabor el rbol que nos permita llegar a la definicin del rbol de medios y fines que darn la solucin al problema. MEDIOS Se construye sobre la base del rbol de causas y en direccin al logro del objetivo central que es Incrementar los Rendimientos de los Cultivos y de la Produccin Agrcola en los sectores considerados en el Canal San Felipito. FIN Son las consecuencias positivas que se espera lograr con la solucin al problema Mejorar el nivel socio-econmico de los agricultores. 2.2.3. ELABORACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Elaborando el rbol de Medios y Fines que se indica el diagrama N 2. 2.2.4. ELABORACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Elaborando el rbol de Medios y Acciones se indica en el diagrama N 3.

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2.2.5.
ALTERNATIVA DE SOLUCIN
Sobre la base tomada en el objetivo principal y los objetivos especficos, es posible plantear el mejoramiento de la infraestructura hidrulica mediante: El revestimiento del canal en 3,000 m. Construccin de un aforador Parshall
Descripcin de la nica Propuesta Como propuesta nica se ha identificado realizar el Mejoramiento del canal San Felipito y la construccin de un aforador Parshall, las que se pasan a describir: Canal San Felipito - Revestimiento con concreto simple:
Capacidad de conduccin 0.50 m3/seg. Longitud total de revestimiento 3,000 m., fc = 175 Kg. /cm2. Tipo de seccin trapezoidal con base menor de 1.4 m, base mayor de 2.80 m, Talud 1:1, y altura total de 0.70 m. Espesor de revestimiento e = 0.075 m. Juntas transversales de contraccin, selladas con sellante elastomrico, espaciados a cada 3.50 m., e= 1". Juntas dilatacin / construccin, selladas con sellante elastomrico, espaciadas cada 14.00 metros. Aforador Parshall:
Se construir un aforador parshall a 20 metros de la toma del canal el cual ser construido con concreto armado fc=210 Kg./cm2 2.2.6. DETERMINAR PREVIABILIDAD DE LA ALTERNATIVA a) Tiene capacidad fsica y tcnica de ser llevadas a cabo
Lo que se requiere es que se analice las posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema. Ventajas de la solucin El canal revestido con concreto simple fc = 175kg/cm 2 presenta mayor resistencia frente a la erosin del agua. Otra posible justificacin es que un canal revestido tiene un mejor coeficiente de rugosidad y por tanto tiene mayor capacidad de transporte. Recordemos la llamada "paradoja hidrulica" segn la cual al revestir un canal, ocupando parte de su seccin til con el revestimiento, se aumenta no obstante su caudal, porque el porcentaje de incremento de velocidad es mayor que el de la disminucin de seccin.
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La presencia de un revestimiento dificulta el crecimiento de la vegetacin y favorece la limpieza. El mantenimiento del canal se realizara una vez al ao. Las condiciones climatolgicas afectan al canal no slo porque sean ms o menos duras y por tanto ms difciles de soportar sin deterioro, sino porque en los perodos secos el terreno evapora el agua ms fcilmente y las filtraciones aumentan remplazando esta falta de humedad pero en este caso de de canal revestido las infiltraciones son mnimas o despreciables. En el cuadro N 9 se cuantifica el incremento de agua con la situacin con proyecto y observamos que la disponibilidad en las tomas se incrementara 2,126,267 m 3 con el revestimiento de 3,000 metros de canal.
CUADRO N 9 INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD DE AGUA EN TOMAS
OFERTA (m3) MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL Ef. Sin proyecto % Ef. Con proyecto %
Fuente elaboracin propia
Mensualizada 1,104,919 1,214,403 1,285,232 1,139,960 1,073,649 963,003 752,154 691,125 636,641 682,086 808,113 1,003,215 11,354,502
Sin Proyecto 814,830 895,570 947,804 840,671 791,770 710,173 554,681 509,675 469,496 503,009 595,949 739,828 8,373,457
Con Proyecto 1,021,740 1,122,982 1,188,479 1,054,143 992,824 890,507 695,531 639,096 588,714 630,738 747,277 927,692 10,499,724
INCREMENTO 206,909 227,412 240,675 213,471 201,054 180,334 140,850 129,421 119,219 127,729 151,329 187,864 2,126,267
73.75 92.47
Con la alternativa de solucin se incrementar la disponibilidad de agua en las reas de cultivo asimismo se incrementaran los efectos que se tiene sobre los rendimientos actuales se muestran en el Cuadro N 10.
CUADRO N 10 INCREMENTO DE RENDIMIENTOS ALTERNATIVA
Cultivo MAIZ CHALA ESPARRAGO CEBOLLA Actual de los cultivos 40,000 3,800 15,000 factor Incremento Crowpat 4 0.05500 0.06200 0.08000 Con proyecto de los cultivos 42200.0 4035.6 16200.0
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Fuente elaboracin propia Repotes Crowapt 4
Asimismo con la alternativa de solucin se mejorara la eficiencia de conduccin que en la actualidad es de 73.75% promedio a 92.47%; mientras los rangos de permeabilidad del canal en el estado actual de la progresiva 0+000 a la progresiva 4+500, esta entre 453.91 a 1,450.94, l/m2/da, todos los tramos superan los valores permisibles de 50 l/m2/da recomendados de acuerdo a la bibliografa, indicando entonces que la permeabilidad es alta vase cuadros N 11 y N 12. Intentos de soluciones anteriores Se ha realizado intervenciones para solucionar los problemas de perdida de agua por infiltracin al ejecutar el proyecto del mejoramiento del canal San Felipito, el cual se revesti con mampostera de piedra pero con el tiempo se ha deteriorado dicha estructura.
b)
c)
Lineamientos de la unidad ejecutora Los lineamientos del proyecto Sub Sectorial de Irrigaciones son: Apoyar el desarrollo agrcola de la costa y la agroexportacin, El mejoramiento de la infraestructura de riego, con lo eficiencia de uso de los sistemas, lo cual permitir productividad agrcola, As como la introduccin de tecnologas de riego organizaciones de usuarios de la costa. promocin de cultivos de que se busca incrementar la incrementar la produccin y y el fortalecimiento de las
19
III.
FORMULACIN
En la Formulacin del Proyecto se realizar el anlisis de oferta y demanda de agua, sobre la clula de cultivo del Proyecto, considerando un horizonte de evaluacin de 10 aos se programarn las acciones, estudios, ejecucin de obra y se evaluarn los flujos de costos e ingresos, considerando la Inversin y la Operacin y Mantenimiento, en los estados de los Costos Sin Proyecto y Con Proyecto, a precios privados y sociales. 3.1. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA DE RIEGO
3.1.1. CEDULA DE CULTIVO La cdula de cultivo ha sido elaborada sobre la base de los principales cultivos, en los sectores del Canal San Felipito en 476.83 ha (Ver anexo N 3 Propuesta de Asignaciones de agua en bloque Volmenes Anuales y mensuales para la Formalizacion de Derecho de Uso de Agua Valle Huaura - 2004), y se ha considerado esta cedula como representativa. En el anlisis sin Proyecto se ha considerado los cultivos como esprrago, Maz chala y cebolla (vase el Cuadro N 13), en el que se indica los diferentes meses de siembra de estos cultivos durante el ao y se detalla adems el total de reas sembradas en forma mensualizada. Para la situacin con proyecto se ha considerado los mismos cultivos esprrago, Maz chala y cebolla, puesto que estos cultivos son los ms representativos de la zona beneficiada por el canal. Se adjunta cuadro N 14 de la cdula de cultivo con Proyecto. 3.1.2. ANLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO El anlisis de las demandas con y sin proyecto, se ha realizado en la progresiva 0+000, donde el Ro Huaura hace entrega del caudal al Canal San Felipito; en los clculos se utiliz el software de la FAO Cropwatt 4, segn la cdula de cultivo, los coeficientes de cada cultivo (Kc.), la Evapotranspiracin potencial (Eto.), la precipitacin efectiva, y las eficiencias de riego en el cuadro N 15. Anlisis de la Demanda de Agua Sin Proyecto Los Agricultores siembran Maz chala, esprrago y cebolla, entre otros, las demandas por cultivo mensualizadas se presenta en los cuadros N 16, 17 y 18, los meses de mayor demanda son de Octubre, Febrero, Marzo a Julio y disminuye en los otros meses del ao, la mxima cantidad de demanda se presenta en el mes de Junio con 1.56 MMC y la mnima en el mes de Diciembre con 0.44 MMC, la demanda de agua total anual es de 13.44 MMC, vase cuadro N 19. Anlisis de la Demanda de Agua Con Proyecto Los agricultores siembran las mismas cantidades de reas que en la situacin sin Proyecto, las demandas por cultivo mensualizada de Maz chala, esprrago y cebolla se presenta en los cuadros N 20, 21 y 22 respectivamente, la demanda de agua total anual es de 10.82 MMC, vase cuadro N 23, la mxima cantidad de demanda se presenta en los meses de Marzo y Junio (1.26 MMC), Febrero y Julio (1.07 MMC); y la mnima en el mes de Diciembre con 0.35 MMC.
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3.1.3 ANLISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO Anlisis de la Oferta de Agua Con y Sin Proyecto Oferta Sin Proyecto
La disponibilidad del recurso hdrico del canal actual es de hasta 11.35 MMC al ao que se capta en la toma del canal San Felipito del ro Huaura, Vase Cuadro N 24.
Oferta Con Proyecto
Los agricultores mantendrn la misma dotacin de 11.35 MMC, dada en la situacin sin Proyecto; mejorando la productividad y elevara los rendimientos, esta dotacin esta distribuida en los 12 meses del ao.
3.1.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA Balance Sin Proyecto
En el balance total se puede apreciar que existe un dficit de 2.08 MMC, durante los 12 meses del; Vase Cuadro N 25. .
Balance Con Proyecto
En el anlisis total del balance hdrico observamos que el dficit que exista en la situacin sin proyecto, se han reducido considerablemente esto se debe a la influencia del proyecto, ya que la ejecucin del mismo ha permitido mejorar la eficiencia de conduccin disminuyendo las prdidas por infiltracin, vase el Cuadro N 11 y N 12, esto permite lograr eficiencias de riego que pasan de 29 % a 36 %, estos beneficios en el balance hdrico repercuten en los rendimientos de los cultivos por mayor disponibilidad de agua para el riego en los terrenos de cultivos que beneficia el Canal San Felipito. El balance con proyecto se muestra en el cuadro N 26 .
21
3.2 3.2.1
PROGRAMACIN DE LA ALTERNATIVA UNICA CRONOGRAMA DE ACCIONES
- Cronograma De Acciones Fsicas-Financieras Sin Proyecto Si el Proyecto no se llegara a ejecutar se seguirn realizando las mismas acciones actuales, la programacin Presupuestales-Fsicas se indica en los cuadros N 27 y 28:
CUADRO N 27 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL APRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO AOS 0 1
43,887 16,188 27,699
ACTIVIDADES Operacin y Mantenimiento Mantenimiento Operacin TOTAL S/,

Fuente: Elaboracin propia
2
43,887 16,188 27,699 43,887
3
43,887 16,188 27,699 43,887
4
43,887 16,188 27,699 43,887
5
43,887 16,188 27,699 43,887
6
43,887 16,188 27,699 43,887
7
43,887 16,188 27,699 43,887
8
43,887 16,188 27,699 43,887
9
43,887 16,188 27,699 43,887
10
43,887 16,188 27,699 43,887
TOTAL
438,873
43,887
438,873
CUADRO N 28 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - FISICAS A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVIDADES
Operacin y Mantenimiento Mantenimiento Operacin Fuente : Elaboracin Propia
- Cronograma de Acciones Fsicas-Financieras Con Proyecto La ejecucin de las obras est programada para tres meses en el ao 0, previa coordinacin con la Junta de Usuarios Huaura y respectiva Comisin de Regantes. Horizonte De Ejecucin Como parte de las acciones de este medio tambin se encuentran acciones destinadas a la supervisin, que permita la realizacin del Proyecto. Las acciones destinadas a la Operacin y Mantenimiento se realizaran del ao 1 al ao 10. En los Cuadros N 29 y 30, se observa la programacin fsica y presupuestal del Proyecto.
22
CUADRO N 29 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL APRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVIDADES INVERSION Expediente Tcnico Costos de obra Canal Principal Supervisin
TOTAL
12,000.00 687,289.09 687,289.09
68,728.91 768,018.00 768,018.00
Operacin y Mantenimiento Mantenimiento Operacin TOTAL S/,

10,037 25,064 768,018 35,101
10,037 25,064 35,101
10,037 25,064 35,101
10,037 25,064 35,101
10,037 25,064 35,101
10,037 25,064 35,101
10,037 25,064 35,101
10,037 25,064 35,101
10,037 25,064 35,101
10,037 25,064 35,101 1,119,032.50
CUADRO N 30 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - FISICAS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

AO CERO ACTIVIDADES 1 INVERSION Expediente Tecnico Costos de obra Revestimiento de canal Supervision OPERACIN Y MANTENIMIENTO Mantenimiento Operacin
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12
MESES 2 3 4 5 6 7 8
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA

El cronograma de ejecucin de la obra, se ha elaborado sobre la base de las siguientes consideraciones generales: a) Modalidad de trabajo con cortes parciales de agua para atender los requerimientos de riego durante la construccin. La modalidad de trabajo ser de 05 das de corte por 02 das riego. Dicha informacin ha sido proporcionada por la Comision de regantes. b) Se considera el turno de trabajo de 8 horas, c) Organizacin y secuencia de las actividades de las partidas a ejecutarse. Para la ejecucin de los trabajos en el canal, segn el cronograma adjunto, se prev una duracin de 120 das calendario Ver cuadro N 30.
23
3.3
BENEFICIOS Y COSTOS
3.3.1 BENEFICIOS
Los beneficios son los que se generan al implementar la alternativa considerada en el Proyecto (Situacin con Proyecto). Para el anlisis de beneficios del Proyecto, se esta tomando en cuenta la metodologa de los Beneficios Incrementales. Ya que el agua que se dejara de perder por reduccin de las infiltraciones va a permitir mejorar su dotacin de agua y por consiguiente aumentar los rendimientos de los cultivos esprrago, maz chala y cebolla. a) Beneficios en la Situacin Sin Proyecto A Precios Privados Y Sociales
Los beneficios en situacin sin Proyecto, son los que existen en la actualidad, con bajo rendimiento de los cultivos. En el Cuadro N 31, se aprecia como varan los beneficios en situacin sin Proyecto a precios privados y en el Cuadro N 32, se aprecia como varan los beneficios en situacin sin Proyecto a precios sociales en un perodo de 10 aos, ello se obtiene restando el Valor Bruto de Produccin de los cultivos menos los costos de produccin. b) Beneficios en la Situacin Con Proyecto A Precios Privados Y Sociales
Se ha calculado los beneficios como la diferencia entre el Valor Bruto de Produccin y el Costo de Produccin de forma anual y proyectando esta diferencia a 10 aos de duracin. En el cuadro N 33 se aprecia los beneficios a Precios Privados y en el cuadro N 34 los beneficios a Precios Sociales. c) Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales estn representados por los valores netos de la produccin incremental del Proyecto resultan de restar los beneficios obtenidos con Proyecto menos los beneficios sin Proyecto por el perodo considerado. En los Cuadros N 35 y N 36 se observan los Beneficios Incrementales obtenidos a la situacin con Proyecto a precios privados y sociales respectivamente. d) El Beneficio de Los Agricultores
El Ingreso Neto de los agricultores mejorar debido al incremento de la produccin, como consecuencia del aumento de los rendimientos de los cultivos, y a la vez tendr mayor seguridad de riego, as mismo; se eliminarn las prdidas por filtracin, beneficiando al sistema de riego en pocas de estiaje. Lo que permitir incrementar la produccin agrcola a fin de contribuir a cubrir la demanda del mercado local y regional.
24
3.3.2. COSTOS
En la formulacin de los costos del Proyecto se ha evaluado para un horizonte de 10 aos, considerando la Inversin y Operacin - Mantenimiento, en los estados de los Costos Sin Proyecto y Con Proyecto.
a)
Costos Con Proyecto
En la Situacin Con Proyecto se considera los Gastos de Inversin y Operacin Mantenimiento del Proyecto.
b)
-
Costos de Inversin
Costo de expediente
La inversin correspondiente a estudios asciende a S/. 12,000 Nuevos Soles, a precios privados, y a S/. 10,800 a precios sociales, que comprende los gastos de la elaboracin del Expediente Tcnico. - Costo de obra La inversin de infraestructura de la obras asciende a S/. 768,018 Nuevos Soles a precios Privados y a precios sociales asciende a S/. 567,695, que considera ejecucin de las Obras Civiles, Gastos Operativos y Gastos. Los factores de correccin para la conversin de precios privados a sociales se indican a continuacin, en el Cuadro N 37. CUADRO N 37 FACTORES DE CORRECCIN
Factor correccin de bienes de origen nacional ( impuesto indirecto IGV) Factor correccin Valor de recuperacin de bien nacional Factor correccin de la divisa Arancel Factor correccin de bienes de origen importado Factor correccin de mano de obra Factor correccin de los combustibles Factor correccin de mano de obra no calificada
Fuente: curso de la UNA y propia
FCBN=1/(1+IGV) FCVRBN FCD AR FCBI=1/((1+AR))*(1+IGV))*FCD FCMO=1/(1+IMO) FCCOMB
0.84 1 1.08 12% 0.81 0.90 0.66 0.57
En el cuadro N 38 se indican los costos correspondientes a la inversin a precios privados y en el cuadro N 39 se indican los costos por insumo a precios privados y sociales.
25
- Costos de Operacin y Mantenimiento Estos gastos sern financiados por los Beneficiarios de los ingresos de la tarifa de agua, lo que implica que en el presupuesto de cada ao, deber estar asignado a la vigilancia del canal de riego. a) Costos Sin Proyecto a Precios Privados y Sociales Corresponden a las pequeas reparaciones y mejoras que se pueden hacer en el canal en su estado actual de la situacin Sin Proyecto, que abastece a las tierras que se encuentran bajo produccin. Al realizar el anlisis en situacin Sin Proyecto se ha considerado los costos de descolmatacin del canal y mantenimiento de compuertas etc., que ser financiado a travs de las Junta de Usuarios Huaura y la Comisin de Regantes San Felipe. En los Cuadros N 40 y 41 se muestra los costos a precios privados y precios sociales respectivamente.
CUADRO N 40 RESUMEN DE GASTOS REALIZADO POR LA COMISION DE REGANTES SAN FELIPE EN EL CANAL SAN FELIPITO SITUACION SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION UNID. SUPERFICIE HA PRECIO UNITARIO S/. / HA PRESUPUESTO TOTAL S/.
OPERACIN Remuneraciones Empleados Obligaciones Empleador Viaticos y Asignaciones Combustible Alimentacin Personal Servicios no Personales Bienes de Consumo Pasaje y Gastos de Transporte Arrendamiento Financiero Tarifa de servicios Bsicos Alquiler de Bienes Seguro Otros Servicios terceros Aplicaciones Directas (otros gastos corrientes) Inversiones MANTENIMIENTO Remuneraciones Obreros Viaticos y Asignaciones Alimentacin Personal Bienes de Consumo Tarifa de servicios Bsicos Otros Servicios terceros Inversiones TOTAL
Fuente: elaboracion propia
glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb.
525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29
11.53 0.65 2.47 1.77 0.33 6.11 0.67 0.01 0.06 0.32 0.21 0.13 6.77 0.10 21.61 0.40 0.21 0.41 0.02 0.09 2.38 27.30
27,698.98 6,055.14 339.46 1,295.65 931.32 174.87 3,209.59 350.90 3.15 30.21 170.47 110.15 68.19 3,558.59 51.40 11,349.90 16,188.31 210.85 111.51 215.89 11.75 44.90 1,251.90 14,341.51 43,887.29
26
CUADRO N 41 RESUMEN DE GASTOS REALIZADO POR LA COMISION DE REGANTES SAN FELIPE EN EL CANAL SAN FELIPITO SITUACION SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION UNID. SUPERFICIE HA PRECIO UNITARIO S/. / HA PRESUPUESTO TOTAL S/.
OPERACIN Remuneraciones Empleados Obligaciones Empleador Viaticos y Asignaciones Combustible Alimentacin Personal Servicios no Personales Bienes de Consumo Pasaje y Gastos de Transporte Arrendamiento Financiero Tarifa de servicios Bsicos Alquiler de Bienes Seguro Otros Servicios terceros Aplicaciones Directas (otros gastos corrientes) Inversiones MANTENIMIENTO Remuneraciones Obreros Viaticos y Asignaciones Alimentacin Personal Bienes de Consumo Tarifa de servicios Bsicos Otros Servicios terceros Inversiones TOTAL
Fuente: elaboracion propia
glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb. glb.
525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29 525.29
11.53 0.65 2.07 1.17 0.28 5.50 0.56 0.01 0.05 0.27 0.19 0.11 5.69 0.08 18.15 0.34 0.18 0.35 0.02 0.07 2.00 22.93
24,321.82 6,055.14 339.46 1,088.34 614.67 146.89 2,888.63 294.75 2.64 25.38 143.19 99.13 57.28 2,989.22 43.18 9,533.92 13,598.18 177.12 93.67 181.35 9.87 37.71 1,051.60 12,046.87 37,920.00
b)- Operacin y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Privados y Sociales

Los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto a Precios Privados sern realizados a partir del primer ao de entrado en funcionamiento el proyecto siendo su costo de S/. 35,101.45 Nuevos Soles y para 10 aos el monto total asciende a S/. 351,014.5 . Mientras que a Precios Sociales, evaluado tambin a partir del primer ao su costo es de S/. 27,382.1 Nuevos Soles y para los 10 aos un total de S/. 273,821.0 Nuevos Soles. Ver cuadro N 42.
EL COSTO TOTAL CON PROYECTO

27
- El Costo Total Con Proyecto a Precios Privados

El Costo Total de la Inversin del Proyecto asciende a la Suma de S/. 768,018.0 Nuevos Soles, el Total del Costo de Operacin y Mantenimiento es de S/. 351,015 Nuevos Soles, el Costo Total del Proyecto es de S/. 1,119,033 Nuevos Soles. Vase cuadro N 43.
- El Costo Total Con Proyecto a Precios Sociales

El Costo Total de la Inversin del Proyecto asciende a la Suma de S/. 567,695.30 Nuevos Soles, el Total del Costo de Operacin y Mantenimiento es de S/. 273,821 Nuevos Soles, el Costo Total del Proyecto es de S/. 841,516 Nuevos Soles, vase cuadro N 44. APORTE POR ENTIDADES Las entidades involucradas en el Proyecto son el PSI (Como Estado) y Junta de Usuarios Huaura (por los beneficiarios). Se ha calculado los aportes por entidad a lo largo de las etapas de preinversin, inversin, operacin y mantenimiento de la alternativa nica del Proyecto. Dichos aportes se muestran va acta de compromiso firmados entre el PSI y la Junta de Usuarios Huaura el que se adjunta en el Anexo 3. En el cuadro N 45 se muestran los aportes de la inversin, mientras que el clculo de los aportes institucionales est en el cuadro N 46.
CUADRO N 45 APORTE POR ENTIDADES A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO SUB SECTORIAL DE IRRIGACIONES % S/, JUNTA DE USUARIOS DE HUAURA %
100 65 491,412 35
APORTES TOTALES
CONCEPTO
S/,
12,000 264,606
%
10 0 10 0 10 0
S/,
12,000 756,018.00
Expediente Tcnico SUBTOTAL DE COSTOS DE INVERSIN
TOTAL
63.98
491,412
36.02
276,606
768,018.00
3.3.3. CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD

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Uno de los problemas recurrentes, en la mayora de proyectos de inversin pblica, es el relacionado a la interrupcin en la operacin y uso de las instalaciones u obras de infraestructura construidas por el proyecto; es decir, una vez que la entidad pblica encargada de la ejecucin se retira, las obras construidas se dejan de usar por falta de mantenimiento y la situacin de los beneficiarios vuelve a ser la misma que exista antes de la ejecucin del proyecto. Por esta razn es el anlisis de Sostenibilidad en el proyecto. A pesar que este proyecto nace en la Junta de Usuarios Huaura, con su Comisin de Regantes, Ver Cuadro N 47.
CUADRO N 47 CONDICION DE SOSTENIBILIDAD
DESCRIPCION Valor de la Tarifa de Agua Ingresos por Ventas de Agua Metros Cbicos Vendidos Tarifa por Metro Cbico Total S/. Egresos de la Junta de Usuarios Costo de Operacin Costo de Mantenimiento Total S/. Flujo Neto Factor de Actualizacin (14%) Valor Actual S/.
Fuente: elaboracin propia
AOS 0 0.00309 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11,354,502 0.00309 35,101
11,354,502 0.00309 35,101
11,354,502 0.00309 35,101
11,354,502 0.00309 35,101
11,354,502 0.00309 35,101
11,354,502 0.00309 35,101
11,354,502 0.00309 35,101
11,354,502 0.00309 35,101
11,354,502 0.00309 35,101
11,354,502 0.00309 35,101
25,064 10,037 35,101 0.00 0.88 0.00 0.00
25,064 10,037 35,101 0.00 0.77 0.00
25,064 10,037 35,101 0.00 0.67 0.00
25,064 10,037 35,101 0.00 0.59 0.00
25,064 10,037 35,101 0.00 0.52 0.00
25,064 10,037 35,101 0.00 0.46 0.00
25,064 10,037 35,101 0.00 0.40 0.00
25,064 10,037 35,101 0.00 0.35 0.00
25,064 10,037 35,101 0.00 0.31 0.00
25,064 10,037 35,101 0.00 0.27 0.00
DETERMINACIN DE INGRESOS El valor de la tarifa del agua actual, aprobada, por la Administracin Tcnica de Riego Huaura es de 0.02304 soles x m3, y considera el siguiente componente:
COMPONENTE
Monto S/. X m3
VALOR DE LA TARIFA DE AGUA S/. X m3

Fuente: Junta de Usuarios Huaura
0.02304
INGRESOS INCREMENTALES El valor de la tarifa de equilibrio es de 0.00309 S/. X m3, por lo que para el clculo del ingreso por venta de agua para riego se utiliza nicamente la tarifa real y no la de equilibrio, por ser la primera mayor. Vase cuadro N 48.
3.3.4. PLAN DE NEGOCIOS

29
El anlisis del plan de negocios se realiza en el mbito local y departamental, poniendo nfasis en el incremento de la produccin y los precios de los principales cultivos que se desarrollan en el tramo de este canal.
ANLISIS DE MERCADO
En las reas irrigadas por el Canal San Felipito, se desarrollan cultivos importantes tales como esprrago, maz chala y cebolla, a continuacin se pasa a detallar: ANALISIS DE MERCADO DE MAIZ CHALA Unos de los forrajes preferidos por algunos ganaderos lecheros en la costa, es el maz chala; en cifras estadsticas del Ministerio de Agricultura los principales departamentos productores de maz chala para la campaa 2003 fueron los departamentos de Lima con 34%, Arequipa con 33% y Tacna con 21% como se observa del grfico N 01, si bien es cierto la siembra de chala en Arequipa y Tacna, sirve de complemento con la alfalfa en la alimentacin de la ganadera lechera, sin embargo en el departamento de Lima los ganaderos lecheros tienen preferencia por este forraje como complemento del concentrado. Grfico N 01: Principales departamentos productores de Maz Chala 2002 - 2003 (t)
Siendo el nmero de hectreas cosechadas en la campaa 2003 de 17,603 Ha, la representacin de la produccin por departamento se muestra en el Grfico N 02. As mismo, se observa que para el ao 2004 se han incrementado las cosechas de maiz Chala en 14% para Arequipa y 37% para Lima, significando un incremento de la produccin por el mayor nmero de hectreas sembradas para el presente ao.
30
El Grfico N 02 muestra la representacin de las Hectreas cosechadas el ao 2003, siendo el departamento de Lima el principal productor. La produccin de chala nacional fue de 659,068 t. Grfico N02 : Principales departamentos productores de Maz Chala Hectreas Cosechadas
Sin embargo, se presentan problemas de desabastecimiento entre los meses de mayo a octubre, provocando el incremento de precios por tonelada de este cultivo, afectando los costos de produccin de leche, disminuyendo la produccin de leche, perjudicando el negocio de la lechera, el Grfico N 03 muestra la variacin de la produccin de maz chala, ntese la estacionalidad de la produccin. Grfico N 03 : Produccin Nacional de Maz Chala 2003 (t)
Esta estacionalidad de la produccin contribuye a an ms al desbalance entre la oferta y la demanda, mientras en las pocas de verano se cosechan ms hectreas de chala en el invierno el agricultor prefiere sembrar otros cultivos mas rentables, por lo tanto
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esto repercute en la fluctuacin de precios por tonelada. Se muestra en el Grfico N 04 la variacin de precios mensual en los principales departamentos productores. Grfico N 04 : Precios promedio en chacra en los principales departamentos productores de Maz Chala 2003 (S/. / t)
Precios al Productor En el perodo 2,005 2006, el precio promedio en chacra para el maiz chala en el Valle de Huaral es de S/. 0.10 Kg. Para el anlisis de proyecto se consider este precio.
ANALISIS DE MERCADO DEL ESPRRAGO

Produccin Nacional El esprrago es un producto agroindustrial no tradicional de gran demanda por las plantas industriales dedicadas a su procesamiento. Las principales zonas de produccin se ubican en la Costa, en los departamentos de La Libertad 41%, Ica 39%,Lima 11%, otros 9% (Grafico N 05), debido a las caractersticas del clima de esta regin. En Ica se realiza una produccin a gran escala, destinada principalmente a la exportacin, abarcando superficies de ms de 10 ha. en promedio. En la costa norte se siembran los esprragos blancos especialmente en los alrededores de Trujillo.
Grafico N 05
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Principales productores en el periodo 1995-2001
Fuente: Produccin Agrcola 1995 1999 OIA MINAG; Estadstica Agrcola Trimestral 2000 - 2001 OIA MINAG
Volmenes de Exportacin y destinos Exportaciones El Per exporta esprragos frescos y en conserva, siendo estos ltimos los que representan un mayor porcentaje de divisas para el pas. El valor de las exportaciones para ambos rubros ha ido en ascenso durante los ltimos cinco aos. Los esprragos frescos han incrementado sostenidamente su participacin en el valor total de las exportaciones de este producto alcanzando los 108 millones de dlares en este ltimo ao. En el grafico N 06 se aprecia la evolucin de las exportaciones de esprragos comparadas con las exportaciones agrcolas. Grafico N 06 Evolucin de las exportaciones Agrcolas y de Esprrago
Mercado del producto

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La demanda nacional de esprragos es generada por las empresas que obtienen como producto final, el esprrago congelado, en conservas en fresco, siendo la capacidad instalada de las empresas agroindustriales dedicadas a la elaboracin de conservas de 15,400 tn. A nivel regional la demanda del esprrago proviene de las empresas agroindustriales: Industrial Vir, Fro Vir, Agro Vir y Soconsa, cuyas plantas se encuentran instaladas en la Regin La Libertad. El Per realiza exportaciones de esprrago bajo tres lneas de producto: fresco (Grafico. N 07), congelado y en conserva Grafico N 07 DISTRIBUCIN DE MERCADO DE ESPARRAGO FRESCO EN 2003
Comercializacin El esprrago en el Per no se encuentra dentro de sus hbitos de consumo, por lo que su demanda para el consumo no es mayor que el 2,5% de la produccin total. La demanda nacional est orientada principalmente a los esprragos deshidratados que se venden en sobre, y tambin se venden los esprragos en conserva que son producidos en Huacho, orientados a estratos socio-econmicos altos. La comercializacin de la materia prima se realiza directamente por las empresas agroindustriales o por intermediarios, dependiendo sus precios, de las caractersticas del mercado internacional y de la estacionalidad del esprrago. Precios al Productor En el perodo 2,005 2006, el precio promedio en chacra para el esprrago es de S/. 3.5 el Kg. ANALISIS DE MERCADO DE LA CEBOLLA
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La produccin de cebolla en el mundo viene mostrando una tendencia creciente por la mayor superficie cosechada y una mejora en sus rendimientos como consecuencia del incremento de la demanda en los principales pases importadores de esta hortaliza as como al crecimiento vegetativo de la poblacin en el mundo. El crecimiento productivo lo podemos observar en el Grafico N 08 con informacin captada por la FAO. Grafico N 08
En el ao 2005 la cosecha mundial estuvo alrededor de los 3 millones de hectreas sobresaliendo la China con una cosecha de casi 901 mil hectreas, seguida de la India con 530 mil hectreas y en tercer y cuarto orden le siguen Pakistn y Fed. Rusa que cosecharon 128 y 125 mil hectreas respectivamente, estos cuatro pases hicieron el 53 por ciento de la cosecha total que se dio en el ao 2005 en el mundo. Y en cuanto a la produccin estos pases han mostrado el siguiente comportamiento: China tuvo una produccin de 19 millones de toneladas, seguido de la India con 5.5 millones de toneladas y con 1.8 y 1.6 millones de toneladas lo han hecho Pakistn y Fed. Rusa. respectivamente que en conjunto aportan con el 48 por ciento de la produccin mundial.
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Mientras que la comercializacin de esta hortaliza en el mercado internacional tambin ha ido mostrando un crecimiento sostenido tal como se muestra en el grafico N 9, en el ao 1961 solo se exportaban segn la FAO 830 mil toneladas cantidad que equivala al 6 por ciento de la produccin total de ese ao mientras que en el ao 2004 se ha exportado 4.6 millones de toneladas, volumen que ha significado el 9 por ciento con respecto a la produccin mundial de ese ao. Grafico N 09
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Los principales pases que vienen exportando el 50 por ciento del volumen total en el ao 2004 han sido la India, Pases Bajos, China y Egipto y le siguen en orden de importancia EEUU, Argentina y Espaa.
Nuestro pas ocupa el puesto 15 en cuanto a volmenes exportados despus de Tailandia y Blgica y su periodo de exportacin en promedio se inicia en el mes de agosto con destino de casi la totalidad del volumen a los Estados Unidos. Grafico N 10
Segn el grafico N 10, las exportaciones peruanas vienen mostrando una tendencia creciente, en el ao 2005 se exportaron por encima de las 58 mil toneladas
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con destino a los EEUU, esperndose superar este volumen en el presente ao por las exportaciones que ya se dieron inicio en el mes de agosto para los mercados de EEUU. En el ao 2005 nuestro pas ha exportado 58 mil toneladas por un valor FOB de 17 millones de dlares. Como se dijera anteriormente nuestro mercado esta orientado hacia los EEUU con el 98.7 por ciento del volumen total que exportamos en el ao 2005 siguindole en orden de importancia Chile, entre uno de los pases mas importantes. Precios al Productor Los precios en chacra tomando como referencia el promedio del periodo (2000 2005), segn el grafico N 11 se observa que durante el ao 2005 a partir del mes de julio los precios se mejoraron debido a la gran demanda que hubo por exportar esta hortaliza al mercado norteamericano. Grafico N 10
Al igual que los precios en chacra los precios a nivel de mayorista en Lima Metropolitana tambin han mostrado durante el ao 2005 una mejora, situacin que se podr observar en el grafico N 11 en donde en los primeros 7 meses la tendencia es a mejorar el precio promedio y a partir del segundo semestre estos precios promedios han tendido a la baja a excepcin del ao pasado que super en forma significativa este promedio tal como se podr observar en el grafico N 11
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Grafico N 11
Para el presente proyecto de ha considerado un precio promedio en chacra de S/. 0.50 por Kilo.
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IV.
EVALUACIN
La Evaluacin tiene por objetivo maximizar la eficacia de los proyectos en relacin con sus fines y la eficiencia en la asignacin de recursos para la consecucin de los mismos. Es por ello, que la evaluacin no es una actividad aislada, sino se da desde la concepcin del Proyecto.
4.1
EVALUACIN PRIVADA
La Evaluacin Privada consiste en el anlisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el Proyecto, para cada uno de los agentes que intervienen en l. Esta evaluacin es necesaria para utilizar la metodologa Costo / beneficio. - Metodologa Costos/ Beneficio A partir del flujo de caja que es el estado de cuenta bsica en que se determina la rentabilidad de un Proyecto de Inversin (beneficios incrementales y costos incrementales), se ha determinado el flujo de beneficios netos incrementales, que ha permitido calcular, a precios de mercado, los indicadores de rentabilidad econmica, TIR y VAN, as como el ratio Beneficio/ Costo. Vase cuadro N 49. En el Cuadro N 50 se puede apreciar el flujo de caja
CUADRO N 49
Cdigo Correlativo Elaborado Actualizado
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
FORMATO N 7 EVALUACIN PRIVADA SECTOR AGRICULTURA UNIDAD FORMULADORA Programa Sub sectorial de Irrigaciones
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL CANAL SAN FELIPITO
VAN INDICADORES DE RENTABILIDAD
TIR
B/C
45,679.54
15.51
1.06
4.2
EVALUACIN SOCIAL
40
La Evaluacin Social consiste en medir la contribucin de los Proyectos de Inversin, al crecimiento econmico del pas, aplicando estrictamente criterios de eficiencia econmica para analizar el efecto de posibles distorsiones e imperfecciones en los mercados relacionados con el Proyecto. Para realizar la evaluacin social, se aplicaron factores de correccin a precios de mercado de los principales recursos a utilizar y beneficios a generar. Se utilizaron los factores de ajuste para los materiales, servicios, maquinarias, as como a la mano de obra calificada. Los resultados muestran que el Proyecto es econmicamente viable: los indicadores para la Alternativa propuestas son l VAN y TIR cuyos valores son S/.255,141,23 Nuevos Soles, 24.74 %, el ratio beneficio/ costo que representa un valor de 1.50 por lo tanto el Proyecto es aceptable ver en el cuadro N 51, el anlisis se realiz para el perodo de 10 aos y los clculos a Precios Sociales se muestran en el cuadro N 52
CUADRO N 51
Cdigo Correlativo Elaborado Actualizado
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
FORMATO N 7 EVALUACIN PRIVADA SECTOR AGRICULTURA UNIDAD FORMULADORA Programa Sub sectorial de Irrigaciones
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL CANAL SAN FELIPITO
VAN INDICADORES DE RENTABILIDAD
TIR
B/C
255,141.23
24.74
1.50
4.3
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El proyecto durante el horizonte de vida, esta expuesto a que sus flujos de beneficios y costos puedan ser afectados ante posibles variaciones de los diferentes factores que afecten los flujos de beneficios y costos. Los principales factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos del proyecto se han establecido en el escenario. Incremento del costo de la Obra.
41
Disminucin del rendimiento de la esprrago Disminucin del precio de la esparrago.
Por lo que se realiza un anlisis de sensibilidad de los efectos que ocasionaran estas variaciones en el proyecto. Anlisis de Sensibilidad a Precios Privados Incremento del costo de la Obra.
Al producirse un incremento en el costo del Proyecto para verificar los efectos que tiene sobre la rentabilidad se le ha incrementado en el costo del mismo porcentajes de 3%, 6% y 9%; la aplicacin de estas variaciones nos muestra como se reducen el VAN y la TIR, como se muestra en el Cuadro N 52 y en el grafico N 12. CUADRO N 52 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
RENTABILIDAD Situacin Inicial 0% VAN S/.
0%
TIR %
45,679.54
B/C
15.51
Sensibilidad respecto de la Situacin Inicial: Aumento del Costo de Obra 3% Aumento del Costo de Obra 6% Aumento del Costo de Obra 9%
25,060.87 4,442.19 -16,176.48
14.81 14.14 13.50
1.03 1.01 0.98
Grafico N 12
SENSIBILIDAD AL AUMENTO DEL COSTO DEL PROYECTO
50,000.00 40,000.00
VAN ( Nuevos Soles)
30,000.00 20,000.00 1 0,000.00 0.00 0% -1 0,000.00 -20,000.00 3% 6% 9%
VAN
AUMENTO DEL COSTO (%)

Disminucin del rendimiento del esprrago.

42
Al producirse una disminucin en el rendimiento del cultivo principal (esprrago) por diferentes factores, la rentabilidad del proyecto disminuye. A continuacin se hace un modelamiento para verificar los efectos que tiene la baja del rendimiento del esprrago sobre la rentabilidad. Al disminuir el rendimiento del esprrago hasta en 12% el proyecto aun es rentable, sin embargo si disminuye a 18% el proyecto pierde su rentabilidad ver Cuadro N 53 . En el grafico N 13 se puede observar que cuando el rendimiento disminuye en 12.5% el VAN es igual a cero.
CUADRO N 53
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS DISMINUCION DEL RENDIMIENTO DEL ESPARRAGO RENTABILIDAD Situacin Inicial Sensibilidad respecto de la Situacin Inicial: Disminucin de rendimiento de esprrago en Disminucin de rendimiento de esprrago en Disminucin de rendimiento de esprrago en
0%
VAN S/. 17,982.73
TIR % 15.61
B/C
1.07
6% 12% 18%
23,743.37 1,807.21 -20,128.96
14.79 14.06 13.32
1.03 1.00 0.97
Grfico N 13
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DEL RENDIMIENTO DEL ESPARRAGO
VAN (NUEVOS SOLES)
50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 -10,000.00 -20,000.00 -30,000.00
VAN 0% 6% 12% 18%
BAJA DEL RENDIMIENTO (%)

Disminucin del precio del esprrago .

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Al producirse una disminucin en el precio del cultivo principal (esprrago) por diferentes factores, la rentabilidad del proyecto disminuye. A continuacin se hace un modelamiento para verificar los efectos que tiene la baja del precio de la esprrago sobre la rentabilidad. Al disminuir el precio de la esprrago hasta en 12% el proyecto aun es rentable , sin embargo si disminuye a 18% el proyecto pierde su rentabilidad ver Cuadro N 54 . En el grafico N 14 se puede observar que cuando el rendimiento disminuye en 12.5% el VAN es igual a cero.
CUADRO N 54
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS DISMINUCION DEL PRECIO DE LA CAA DE AZUCAR RENTABILIDAD Situacin Inicial Sensibilidad respecto de la Situacin Inicial: Disminucin de Precio del esprrago en Disminucin de Precio del esprrago en Disminucin de Precio del esprrago en
0%
VAN S/. 45,679.54
TIR % 15.51
B/C
1.06
6% 12% 18%
23,743.37 1,807.21 -20,128.96
14.79 14.06 13.32
1.03 1.00 0.97
Grfico N 14
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DEL PRECIO DEL ESPARRAGO
VAN (NUEVOS SOLES)
50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 1 0,000.00 0.00 -1 0,000.00 -20,000.00 -30,000.00
VAN 0% 6% 12% 18%
DISMINUCION DEL PRECIO DE ESPARRAGO(%)

4.4.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
44
Con la finalidad de darle Sostenibilidad a la inversin que se va realizar en el Canal San Felipito y mantener en perfecto estado de funcionamiento del sistema de riego a fin de lograr la eficiente operacin que busca satisfacer las diversas necesidades de demanda de agua. Y tomando a la Junta de Usuarios Huaura como organizacin representativa de los usuarios de agua con fines agrarios y sobre la base de las funciones que le otorga el D.S. 057-2000 AG., y el Reglamento de Operacin y Mantenimiento (ROM), el Mantenimiento y Operacin del Canal, ser financiado con recursos provenientes de tarifa de agua y con el aporte de mano de obra de los usuarios, para lo cual se realizar las actividades normales de Mantenimiento a realizar como: descolmatacin de la caja del canal, reparaciones menores de concreto, mantenimiento de tomas, etc; los costos por actividad y el presupuesto total, permitirn preservar y lograr una mejor vida til de la obra. MANTENIMIENTO DEL PROYECTO RESPONSABLE DE LA EJECUCION La Junta de Usuarios, ser la responsable de la ejecucin de la obra, y con el asesoramiento a travs de la Administracin Tcnica de Huaura. Adems la Junta cuenta con la Gerencia Tcnica que les permite brindar asesoramiento a la Comisin de Regantes, en las responsabilidades tcnicas y legales para la ejecucin de las actividades de Mantenimiento y Operacin de la obra ejecutada, basndose en lo siguiente: Bases Legales D.L. N 17752 - Ley General de Aguas D.S. N 003-90- AG - Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua R.C. N 195 -88- CG - Ejecucin de Obras por Administracin Directa DESARROLLO DE ACTIVIDADES Las acciones tcnicas que se ejecutarn estarn en funcin del tipo de obra a realizar (Rehabilitacin y/o mantenimiento del canal) y con relacin a la conservacin, remodelacin u otro criterio que se determine tcnicamente y que contribuya a reducir los estragos ocasionados por el uso o que fuera deteriorada o colapsada. EJECUCIN DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIN La Junta de Usuarios y/o Comisin realizarn los trabajos de rehabilitacin, mantenimiento u otros de acuerdo a un perfil tcnico-econmico, elaborado por el Gerente Tcnico o Ingeniero, contratado para este fin. FLUJO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento ser asumido por la Junta de Usuarios de Huaura, los que sern aportados de manera voluntaria por los propios beneficiarios, tal como lo demuestran las actas de compromiso firmadas entre las autoridades locales y los propios beneficiarios en el Anexo N 03.
45
. Estos gastos sern financiados por los mismos beneficiarios, se obtendrn de la tarifa de agua, lo que implica que en el presupuesto de cada ao, deber estar asignado al Mantenimiento de las obras de infraestructura ejecutadas dentro de la localidad. La obra contar con un presupuesto aprobado, el mismo que se reflejar en los requerimientos de un perfil tcnico respectivo. El monto proyectado a Precios Privados es de S/. 35,101.45 Nuevos Soles por ao, y S/. 351,014.5 Nuevos Soles para los 10 aos de Operacin y Mantenimiento. Vase cuadro N 42. PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO Si bien el mantenimiento y conservacin del canal se realizar durante todo el ao se recomienda que se ejecute durante los meses donde la disponibilidad del recurso hdrico baja considerablemente.
4.5.
IMPACTO AMBIENTAL
46
Un impacto ambiental, es un efecto de las acciones de un Proyecto ocurridas en el medio fsico biolgico, social, econmico y cultural, incluyendo aspectos de tipo poltico, normativo e institucional. Un impacto tiene un componente espacial y uno temporal, y puede ser descrito como el cambio en un parmetro ambiental, evaluado sobre un perodo determinado y dentro de un rea definida.
Parmetro Am biental
Sin Proyecto Con Proyecto INICIO DEL PROYECTO
IMP ACTO AMBIENTAL
Tiempo
El superficial anlisis del Estudio del Impacto Ambiental (EIA), se ejecuta sobre la base de lo solicitado, bajo un marco de aplicacin concordante con las normas establecidas en la adecuacin a las exigencias normativas del Pas. La informacin que se presenta, recoge la relevancia obtenida durante la etapa de campo de cada uno de los mbitos donde se proponen el Mejoramiento del sistema de riego, as como de los comentarios obtenidos de los diversos profesionales que ha intervenido en la vista de campo del Canal servir de base para tener en consideracin durante la ejecucin del Proyecto del canal. MBITO DE ESTUDIO El mbito de estudio comprende las Mrgenes del Canal San Felipito en un tramo de longitud de 3.0 Km. considerados. MARCO LEGAL APLICABLE Existen un conjunto de normas o dispositivos legales nacionales y criterios o pautas en el mbito internacional, aplicables a los E.I.A., los mismos que dan un marco de referencia a tomar en cuenta en el proceso de construccin de las obras del sistema de riego.
LEGISLACIN NACIONAL:
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A continuacin se lista las leyes que contemplan las acciones de los E.I.A. o o o o o o o o o o o o Ley N 28611 Ley General del Ambiente. El Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (D.L. 613) Ley General de Aguas (D.L.17752) Ley del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM, Ley 26410) Ley de Creacin de la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento (SUNASS, Ley 26284) Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 23853) Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin privada (D.L. 757) Ley de Promocin de la Inversin del Sector Agrario (D.L.653) Ley General de Salud (Ley 26854) El Cdigo Civil El Cdigo Penal Resoluciones Directorales diversas con especificaciones en torno a procedimientos, infracciones y lmites permisibles.
IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SOBRE EL MEDIO FISICO, BIOLOGICO Y ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS METODOLOGA La identificacin de impactos ambientales se realiza para las obras de construccin que consiste en: Revestimiento de Canal San Felipito de la Progresiva 0+000 al 3+000 Construccin de un aforador Parshall
Para la identificacin de los impactos se ha tomado en cuenta las fases de preinversin, construccin y operacin. Para el presente estudio, la fase de abandono, slo se circunscribe al retiro del mbito una vez concluido el proceso de construccin, por lo tanto forma parte de la fase de construccin. En primer lugar se ha identificado los impactos ambientales previsibles de los diversos componentes del Proyecto, sobre el medio ambiente (medio fsico, medio biolgico y aspecto socioeconmico). En esta parte, los componentes del medio han sido vistos con una visin genrica. As mismo, se utiliza la matriz Causa-Efecto, para complementar la identificacin de los impactos ambientales potenciales. De igual forma se ha utilizado una matriz para realizar las evaluaciones de los impactos respectivos, utilizando criterios que explican en forma cualitativa los grados de afectacin ambiental. En el Cuadro N 55, se presenta en forma resumida la identificacin de los Impactos ambientales en el proceso de Mejoramiento de la Infraestructura de Riego. De estos cuadros, puede inferirse rpidamente que los mayores impactos se producirn en la etapa de construccin de las obras requeridas. Igualmente se espera que los impactos positivos ms relevantes se presenten en la etapa de operacin del Proyecto, toda vez que stos constituyen elementos para mejoras las condiciones de vida de la poblacin.
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CUADRO N 55 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES REVESTIMIENTO, COMPUERTAS

ETAPAS DE LA REHABILITACION PRE Inversin: Aprobacin del Proyecto Coordinacin con entidades locales. Trazado y replanteo Construccin: Campamento para materiales. Excavaciones de las Traslado de materiales. Traslado de equipos. Instalacin. Fin de obra. Operacin: manipuleo de equipos , compuertas FISICO Alteraciones mnima en reconocimiento de campo de la obra IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIOLOGICO No hay alteracin SOCIOECONOMICO Generacin de empleo. Conflictos con agricultores. Expectativa en la poblacin beneficiaria. Expectativa de las entidades. Generacin de mano de obra temporal. Requerimientos de servicios locales (alimentacin, materiales). Riesgos y accidentes del personal que labora en las obras.
Movimiento de tierras. Ocupacin del suelo por materiales y maquinarias. Emisin de polvos por movimientos de tierras. Ocupacin del suelo por desmote y materiales de limpieza. Vertido de desechos slidos y lquidos. Zona poco vulnerable que de igual manera implica estar permanentemente en alerta.
Deforestacin a lo largo donde se construir las obras de concreto. Eliminacin de la vegetacin los cultivos y rboles por donde debe construirse las obras
Alteracin mnima constante
Mejora del abastecimiento de agua de riego. Aumento del valor de la propiedad. Mejora de las condiciones econmicas.
EVALUACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES: MATRIZ CAUSA-EFECTO Con el fin de evaluar los impactos ambientales del Proyecto, se utiliza la Matriz Causa-Efecto. Esta Matriz tiene dos elementos de entrada; por un lado en el eje vertical, se encuentra el medio ambiente (fsico, biolgico y socioeconmico) representados por los diversos componentes que corresponden en cada caso; y por otro lado en el eje horizontal, el Proyecto en sus diferentes etapas, identificados por las actividades y elementos que la caracterizan. Para la calificacin del impacto se presenta una primera Matriz (M.1), en la que se efecta el cruce de los componentes de una fila, con los componentes mostrados en la columna, con lo cual implica cuantificar la accin del componente del Programa sobre un factor ambiental, recibiendo la calificacin de + -: Impactos Positivos Impactos Negativos + -
El resultado de la calificacin de los impactos se muestra en el Cuadro N 56 cuyo anlisis visual conlleva a la conclusin de afirmar categricamente, que la construccin de
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estas obras mayormente causa pocos impactos negativos, los mismos que se presentan fundamentalmente en la etapa de construccin. Los impactos positivos se presentarn con mayor incidencia cuando las obras estn en operacin. As mismo se presenta una segunda Matriz (M.2), denominada Matriz de Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales (Cuadro N 57), donde se realiza la evaluacin multicriterio de los principales impactos ambientales identificados en la matriz anterior. Para esta evaluacin se emplea los criterios que se muestran a continuacin: CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
CRITERIOS DE EVALUACIN Tipo de impacto (T) Magnitud (M) ESCALA JERARQUICA CUALITATIVA Positivo Negativo Baja Moderada Alta Puntual Local Zonal Corta Moderada Permanente Baja Moderada Alta Indefectible ocurrencia Baja Moderada Alta No mitigable Baja Moderada Alta
rea de influencia (Al)
Duracin (D)
Probabilidad de ocurrencia (PO)
Mitigabilidad * (Ml)
Significacia ** (S)
(*) Criterio aplicable solo a los impactos negativos. (**) Su valor es la resultante de la valoracin de los dems criterios que intervienen en la evaluacin.
Luego de haber examinado cada impacto de acuerdo a los criterios seleccionados, se procede a determinar la significancia de los mismos, que viene a ser la importancia de los impactos sobre el ambiente receptor. Su valor, que segn la escala cualitativa puede ser Alta, Media o Baja. DESCRIPCIN DE LOS CRITERIOS DE ANLISIS Tipo de impacto Hace referencia a las caractersticas benficas o dainas de un impacto y su calificacin es de tipo cualitativo, como POSITIVO o NEGATIVO. Magnitud del impacto Se refiere al grado de afectacin que presenta el impacto sobre el medio. Se califica en forma cuantitativa; cuando esto no es posible, se presenta una calificacin cualitativa, suficientemente sustentada, como BAJA, MODERADA o ALTA. rea de influencia Es una evaluacin especial sobre la ubicacin del impacto bajo anlisis, se califica como PUNTUAL, cuando el impacto se restringe a reas muy pequeos; LOCAL,
50
Si su rea de influencia es restringida, o ZONAL, si su rea de influencia es mayor. Duracin Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificndose como CORTA, si es menor de un mes; MODERADA, si supera el ao y PERMANENTE, si su duracin es de varios aos. Asimismo, la duracin puede calificarse como ESTACIONAL, si est determinada por factores climticos. Probabilidad de ocurrencia Trata de predecir qu tan probable es que se presente el efecto y se califica como BAJA, MODERADA o ALTA probabilidad de ocurrencia. Mitigabilidad Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en cuanto a uno o varios de los criterios utilizados para su evaluacin, y se les califica como No mitigable, de mitigabilidad BAJA, MODERADAMENTE mitigable y de ALTA. mitigabildad. Significancia Incluye un anlisis global del impacto, teniendo en cuenta sobre todo los criterios anteriores y determina el grado de importancia de estos sobre le ambiente receptor, su calificacin cualitativa, se presenta como baja, moderada y alta. IMPACTOS POSITIVOS Las obras de construccin de las estructuras de RIEGO tienen impactos positivos durante la fase de operacin, siempre y cuando satisfagan las necesidades de los beneficiarios, y el mantenimiento sea permanente y el ms adecuado. Entre los impactos que merece resaltar se presentan a continuacin: Impactos Positivos en la Etapa de Operacin: o Mejorar el sistema de riego, indispensable "agua" de riego la poblacin beneficiaria del Proyecto, influir en mejorar las condiciones agrcolas ganaderas de la localidad, as como posible mejora de la economa cuyo origen sea la falta del agua de riego. o Estimulando las actividades dentro de la localidad, principalmente de aquellos en los que el agua es indispensable tanto en calidad como en cantidad. Ayudar a revalorizar a los bienes inmuebles de la localidad. o Elevar la calidad de vida de los pobladores por contar con una mejor infraestructura de riego. o Puede propiciar el aumento de otras especies de cultivo. Impactos Negativos
51
Las obras orientadas directa o indirectamente para la infraestructura de riego no tienen impactos negativos de relevancia, salvo aquellos que pudieran ocurrir durante el proceso constructivo y/o por falta de mantenimiento u operacin inadecuada de los sistemas que conforman la red de riego. Impactos Negativos en la Etapa de Construccin: o o o o Molestias a la salud pblica debido a que durante el proceso de construccin puede generarse ruidos y polvos (pero en todo caso este impacto es slo durante el proceso de construccin). Probable acumulacin de desechos slidos orgnicos e inorgnicos, producto de las operaciones mecnicas y la presencia humana del grupo que labora en dicho proceso de construccin. Acumulacin de escombros durante el proceso de mejoramiento, principalmente en el pase areo, con riesgos adicionales de probables accidentes. Posibles accidentes durante el proceso de construccin y accidentes por inadecuadas construcciones.
Impactos Negativos en la Etapa de Operacin Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales negativos durante la etapa de operacin del sistema rehabilitado. Sin embargo, de ocurrir deficiencias en la operacin y mantenimiento del sistema, podran ocurrir los impactos que a continuacin se describen: Riesgos de conflictos, por la falta de capacidad en el manejo de los sistemas, por inadecuadas operaciones o por falta de mantenimiento. Probable interrupcin de los sistemas debido a que se ubican en zonas vulnerables donde existe un riesgo latente de deslizamientos.
MITIGACION AMBIENTAL DEL PROYECTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El Plan de Manejo Ambiental, que forma parte del presente Estudio de Impacto Ambiental, comprende: el Plan de Mitigacin, Plan de Monitoreo y Plan de Contingencias. Por las caractersticas de las obras a reconstruirse, as como por su magnitud, este captulo se convierte en un conjunto de lineamientos que debera tomarse en cuenta, dentro del contexto general que busca el desarrollo humano en armona con el medio ambiente. A. Plan de Mitigacin durante la ejecucin de la obra de los Impactos Comprende un conjunto de medidas tcnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los impactos negativos que podran generarse durante el proceso de mejoramiento de la infraestructura hidrulica del sistema de riego, as como tambin durante la operacin de dicha obra.
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Estas medidas deben darse dentro de un marco lgico y de sentido comn, ya que no se trata de medidas, SINO MAYORMENTE DE ACCIONES DE SIN COSTOS Y DE APLICACIN INMEDIATA. En este sentido, se proponen medidas de mitigacin que en gran parte son recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa ejecutora, como de sus directivos y miembros de la supervisin. Se sugiere que la Junta de Usuarios segn sea el caso, deber en todo momento comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las actividades a ejecutarse, para lo cual debera establecer: Que todos los trabajos sern ejecutados de conformidad con la normatividad vigente en el pas indicado, especialmente de aquellos relacionados con los Lmites Mximos Permisibles, emisiones y ruidos. Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de empleo en la poblacin local, durante la rehabilitacin de las obras. A continuacin se presentan las medidas de mitigacin para los impactos negativos ms relevantes identificados para las obras. CUADRO N 58 IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION (REVESTIMIENTO, COMPUERTAS)
MEDIDAS DE MITIGACION IMPACTOS NEGATIVOS A. ETAPA DE CONSTRUCCIN Durante el proceso de construccin de las nuevas Tomas, revestimiento, podran ocurrir accidentes de trabajo, principalmente si no toman las precauciones que ameritan este tipo de obras. Probable contaminacin en el suelo y el agua de las quebradas, en los lugares de maestranza y campamentos, con aceites, grasas y combustibles de las maquinas. Movimientos de tierra durante el excavado de las zanjas, los tramos donde se rehabilitara el canal de conduccin. Tomarse las mximas medidas de seguridad y contar con equipo mnimo de primeros auxilios. Concluida las obras de rehabilitacin, remediar los espacios contaminados y llevarlos en lo posible a su condicin inicial.
Las tierras excavadas retornaran nuevamente a las zanjas. En caso hubiese excedentes, estas sern dispuestos a modo de dispersin, sin causar perturbacin visual al paisaje. Eliminacin pequea de la vegetacin, que incluye En lo posible, que esta actividad sea mnima, para no plantaciones de frutales, existente para el paso del canal y contribuir a la deforestacin del medio. el establecimiento de los campamentos y maquinarias. Probable acumulacin de desechos slidos orgnicos e Traslado de los desechos hacia lugares previstos, en todo inorgnicos, producto de las operaciones mecnicas y la caso sino hubiese buscar un espacio adecuado y luego presencia humana del grupo que labora en dicho proceso compactarlo y enterrarlo. de rehabilitacin. Molestias a la poblacin causados por los comportamientos Pautas de comportamiento del organismo ejecutor hacia sus del personal que labore en el Proyecto. trabajadores. B. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO Se tiene el peligro inminente y permanente, debido a la Chequeos peridicos de los puntos ms vulnerables y estar vulnerabilidad de la zona. El cruce de tramos de listos para aplicar mecanismos de contingencia. deslizamientos permanentes por los cerros, principalmente en pocas de lluvia, puede significar cierta inseguridad del servicio.
53
Adems de las medidas de mitigacin descritas en el cuadro anterior, se propone las siguientes recomendaciones para mitigar los impactos a que dieran lugar estos procesos de rehabilitacin. El personal que labore en las obras de mejoramiento debe estar embutido de la importancia que tienen estas obras, ya que se trata de dotar de la infraestructura de riego, elementales indispensable para la agricultura de los beneficiarios. Los beneficiarios deben estar igualmente compenetrados de la importancia de esta mejora, en el contexto actual en que se vive (economa escasa), por tanto debern hacer usos adecuados de sus servicios, y evitar su deterioro. Durante el proceso de ejecucin de las obras de mejoramiento, la empresa ejecutora, as como la supervisin debern mantener vigente las normas de higiene y seguridad, adecuadas a las actividades que se realizan. Los servicios bsicos para el personal que labore deben estar operativos (agua / letrinas porttiles), recogederos de residuos slidos. El destino final de estos desechos a ser eliminados se efectuar en coordinacin con las autoridades locales y las orientaciones de la supervisin. Los obreros deben estar prevenidos para no causar molestias en la poblacin, como consecuencia de hbitos no deseables (orinar en va pblica, baarse o hacer otras necesidades a vista de los transentes). En ningn caso el ejecutor de la obra dejar escombros en lugares cuya visin del paisaje se vea perturbada. En este ltimo caso (si los volmenes son grandes), deber compactarse, y de ser el caso sobre ella efectuar la re-vegetacin. Cuando los trabajos necesarios para el proceso de construccin, requieran de excavaciones de zanjas e impidan el trnsito peatonal, se debern construir pases adicionales, as como su sealizacin respectiva. Inspeccin adecuada durante el proceso de mejoramiento de obra, poniendo nfasis en las estructuras de fcil deterioro. Una sealizacin adecuada sobre los trabajos a efectuarse ayudara y evitara cierto malestar a nivel peatonal. B. Plan de Monitoreo Ambiental El Plan de Monitoreo Ambiental tiene por objetivo proporcionar un conjunto de datos del proceso de operacin de los sistemas de riego, con relacin a las condiciones fsicas, biolgicas y socio-econmicas de la localidad. Este monitoreo se propone slo para las variables que pueden cuantificarse o calificarse en forma peridica. Una vez concluida el proceso de construccin, las obras deben entrar en operacin. En esta etapa, es necesario hacer el seguimiento de ciertos parmetros que pueden ser indicadores del buen funcionamiento del sistema, as como de las implicancias ambientales que pudieran generase como consecuencia del mismo.
54
4.6.
SELECCIN DE ALTERNATIVA
Con el desarrollo de la evaluacin tenemos la eleccin definitiva de la alternativa nica, sobre la base del anlisis de sensibilidad y las perspectivas de Sostenibilidad de la inversin. Adems del anlisis de rentabilidad podremos indicar que los indicadores econmicos presentan una perspectiva de rentabilidad social y privada aceptable, u otras de caracterstica fsica de la obra como disminucin de las infiltraciones (vase cuadro A y B) y adems de beneficios en la distribucin del agua por el mejoramiento de las compuertas HORIZONTE DEL PROGRAMA El horizonte del Proyecto con el que ha sido evaluado es de 10 aos y esta referido al perodo de operacin del Proyecto. El ao cero, ser considerado el tiempo de formulacin (elaboracin del Perfil, Expediente Tcnico) y la ejecucin de obra. A partir del Primer ao se iniciara la puesta en marcha el Proyecto y se inician las actividades de Mantenimiento y Operacin.
EVALUACIN DEL PROYECTO Al Proyecto se le realizo la primera evaluacin tcnica - econmica en situ y con presencia de los representantes de la Junta de Usuarios de Huaura, el Jefe de la Oficina Zonal, la Comisin de Regantes San Felipe, con el fin coordinar la ejecucin del Perfil Tcnico para determinar la viabilidad del Proyecto. Luego de realizara evaluaciones para ver el cumplimiento de las metas el que se realizara en campo cuando se encuentre en la fase intermedia de ejecucin y luego de culminada la obra se realizar la evaluacin ex post, con la finalidad de verificar la ejecucin de las metas programadas. Esta evaluacin ser realizada por un consultor Independiente contratado para este fin en coordinacin con la OPI del MINAG y DGPM del MEF. La DGPM del MEF ser la encargada de supervisar y aprobar las acciones de la consultora que har el seguimiento y evaluacin del Proyecto. SUPERVISIN DEL PROYECTO La supervisin del ProyectoMejoramiento del Canal San Felipito Tramo: Km. 0+000 3+000 estar a cargo del PSI.
55
4.7.
MATRIZ DEL MARCO LGICO
El Marco Lgico utilizado para la formulacin del ProyectoMejoramiento del Canal San Felipito Tramo: Km. 0+000 3+000, presenta las siguientes caractersticas: Presenta la naturaleza del problema que se pretende resolver. Visualiza las soluciones al problema. Recoge los indicadores del xito del Proyecto. Reduce las ambigedades que podran surgir al plantear los objetivos del Proyecto. Permite medir el logro de los objetivos, facilitando la comunicacin entre las partes interesadas del Proyecto. Facilitara la formulacin y la posterior evaluacin del Proyecto. Permitir monitorear los resultados del Proyecto durante su ejecucin. Contribuye a la evaluacin ex post de un Proyecto.
De la informacin recogida en cada una de estas columnas corresponde a diferentes niveles, se dice que el orden horizontal de esta matriz est guiado por un principio de correspondencia. Al organizar la informacin anterior en una Matriz, se obtiene el siguiente cuadro:
56
V.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados de la identificacin, evaluacin, impacto ambiental y del anlisis de Sostenibilidad del Proyecto, se concluye lo siguiente: El Proyecto Mejoramiento del Canal San Felipito Tramo: Km. 0+000 3+000 se ha evaluado para un horizonte de 10 aos. El costo de la inversin del Proyecto a Precios privados asciende a la suma de S/. 756,018.00 Nuevos Soles, por lo tanto la Inversin por ha, es de 1,585.51 S/. / ha, los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto a Precios Privados sern realizados a partir del primer ao de entrado en funcionamiento el proyecto siendo su costo de S/. 35,101 Nuevos Soles y para 10 aos el monto total asciende a S/. 351,015 Nuevos Soles.
El costo a Precios Sociales del Proyecto asciende a la suma de S/. 556,895.30

Nuevos Soles, por lo tanto la Inversin por ha, es 1,167.91 S/. /ha y el monto de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales, evaluado tambin a partir del primer ao su costo es de S/. 27,382 Nuevos Soles y para los 10 aos un total de S/. 273,821 Nuevos Soles. El Proyecto es de inters Local, y repercutir positivamente en el PBI Regional, desde el punto de vista social permitir mayor ingreso per-capita, y redundar en beneficio de los 44 de agricultores independiente que representan 220 habitantes localizados, en el rea de influencia del canal, el rea beneficiada es de 476.83 ha., siendo la tenencia de la tierra definida de 10.84 ha/agricultor. A su vez realizado del Proyecto se mejorar la oferta y demanda de productos agrcolas en la zona, apoyando los esfuerzos por mejorar los actuales niveles de precios en Chacra. El Proyecto se puede realizar durante todo el ao previa coordinacin con los agricultores. En el Mejoramiento del canal se utilizar tecnologa adecuada, y se contar con la participacin activa de los beneficiarios. El Mejoramiento del canal Mejoramiento del canal San Felipito, permitir a los usuarios contar una mejor actividad econmica agrcola, garantizando la inversin que efecten. Es necesario difundir las orientaciones de carcter tcnico-normativo para la Ejecucin, Supervisin y seguimiento de la obra, as como para su Mantenimiento y Operacin, Mitigacin ambiental a los beneficiarios, durante la ejecucin del Proyecto. Este Proyecto nos brindar los lineamientos adecuados que permitirn futuros trabajos similares por parte de la organizacin de Usuarios.
57
58

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INDICE INTRODUCCION I.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. II.22.1.

IV.4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.

V.- CONCLUSIONES................................................................ VI.- ANEXOS

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

2.1.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA

DELIMITACION DE LA ZONA GEOGRAFICA

Ubicacin poltica y geogrfica

Fuente: Estacin Andahuasi - SENAMHI

Cuadro N 2 Datos de Precipitacin

Fuente: Estacin Andahuasi - SENAMHI

La carretera es de la siguiente distribucin de longitudes y tiempo: Va Lima-Huaura. Distancia Tiempo Tipo

168 Km. 2 hrs. Asfaltada (Buena).

2.1.3. DELIMITACION DE LA POBLACION AFECTADA

CUADRO N 03 Caractersticas de la Poblacin Censo 2005

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI 2005

3608 3014 594 44.8 62.5 23.6 63.8

CUADRO N 05 Servicios Bsicos de la Vivienda Censo 2005

6330 474 2987

Fuente: Informacin recopilada de la zona de estudio.

rea Beneficiada Tenencia de la Tierra

ESTUDIO SOCIO ECONMICO

Fuente: Informacin recopilada en el Centro Poblado Santa Cruz:

Fuente: Informacin recopilada en el Centro Poblado Santa Cruz:

Elaborando el rbol de Medios y Acciones se indica en el diagrama N 3.

Fuente elaboracin propia Repotes Crowapt 4

Oferta Con Proyecto

3.1.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA Balance Sin Proyecto

Balance Con Proyecto

PROGRAMACIN DE LA ALTERNATIVA UNICA CRONOGRAMA DE ACCIONES

ACTIVIDADES Operacin y Mantenimiento Mantenimiento Operacin TOTAL S/,

CUADRO N 28 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - FISICAS A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CUADRO N 29 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - PRESUPUESTAL APRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVIDADES INVERSION Expediente Tcnico Costos de obra Canal Principal Supervisin

12,000.00 687,289.09 687,289.09

68,728.91 768,018.00 768,018.00

Operacin y Mantenimiento Mantenimiento Operacin TOTAL S/,

10,037 25,064 768,018 35,101

10,037 25,064 35,101

10,037 25,064 35,101

10,037 25,064 35,101

10,037 25,064 35,101

10,037 25,064 35,101

10,037 25,064 35,101

10,037 25,064 35,101

10,037 25,064 35,101

10,037 25,064 35,101 1,119,032.50

CUADRO N 30 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - FISICAS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA

Costos Con Proyecto

FCBN=1/(1+IGV) FCVRBN FCD AR FCBI=1/((1+AR))*(1+IGV))*FCD FCMO=1/(1+IMO) FCCOMB

0.84 1 1.08 12% 0.81 0.90 0.66 0.57

b)- Operacin y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Privados y Sociales

EL COSTO TOTAL CON PROYECTO

- El Costo Total Con Proyecto a Precios Privados

- El Costo Total Con Proyecto a Precios Sociales

Expediente Tcnico SUBTOTAL DE COSTOS DE INVERSIN

3.3.3. CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD

11,354,502 0.00309 35,101

11,354,502 0.00309 35,101

11,354,502 0.00309 35,101

11,354,502 0.00309 35,101

11,354,502 0.00309 35,101

11,354,502 0.00309 35,101

FCBN=1/(1+IGV) FCVRBN FCD AR FCBI=1/((1+AR))(1+IGV))FCD FCMO=1/(1+IMO) FCCOMB