Memoria Gobernacion 2012

Gobernacin del Departamento de Tarija
Unidad, Honestidad y Transparencia
Informe de Gestin 2012
Contenido
Presentacin..................................................................................................... 7 1.- Resumen Ejecutivo...................................................................................... 9

1.1. Ejecucin Presupuestaria............................................................................................................... 11 1.2. Consideraciones............................................................................................................................. 12 1.3. Autonoma y Desentralizacin con Participacin Plena................................................................. 14 1.3.1. Descentralizacin presupuestaria........................................................................................ 14 1.3.2. Transferencia a Municipios.................................................................................................. 14 1.3.3. Desarrollo humano y social............................................................................................... 15 1.3.4. Agua para la Produccion en Armona con la Naturaleza...................................................... 18 1.3.5. Integracion y Unin Departamental.................................................................................... 20 1.3.6. Energa................................................................................................................................. 21 1.3.7. Apoyo al Sector Productivo.................................................................................................. 22
2. Polticas de Desarrollo Departamental..................................................... 25

2.1. Plan Departamental de Desarrollo Econmico ................................................................................. y Social (2012 2016).................................................................................................................... 27 2.1.1. Visin de Desarrollo........................................................................................................... 27 2.1.2. Ejes del Desarrollo............................................................................................................ 28 2.1.3.- Objetivos de Desarrollo Departamental............................................................................. 28 2.1.4.- Misin de la Gobernacin del Departamento de Tarija...................................................... 29 2.1.5. Estructura Organizacional de la Gobernacin.................................................................... 30 2.2. Objetivos e Indicadores de Gestin del POA 2012 Gobernacin del Departamento de Tarija... 31
3. Acciones de Impacto................................................................................. 33 4. Anlisis Presupuestarioo............................................................................ 43

4.1. Analisis de Ingresos....................................................................................................................... 45 4.1.1. Presupuesto Incial de Ingresos.......................................................................................... 45 4.1.2. Modificaciones al presupuesto de ingresos ........................................................................ 46 4.1.3. Presupuesto vigente y ejecucion de ingresos...................................................................... 48 4.2. Anlisis de Gastos.......................................................................................................................... 49 4.2.1. Presupuesto Inicial y Vigente de Gastos............................................................................. 49 4.2.2. Ejecucin Presupuestaria del Gasto..................................................................................... 50 A. Inversin Pblica ....................................................................................................................... 51 B. Programas No Recurrentes........................................................................................................ 55 C. Transferencias........................................................................................................................... 56 D. Previsiones Financieras y Participaciones de Capital................................................................. 59
GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
E. Servicio de la Deuda Pblica...................................................................................................... 59 F. Gasto Corriente.......................................................................................................................... 60 4.2.3. Ejecucin Presupuestaria del Gasto Total de Inversin....................................................... 61 4.2.4. Evaluacin de la Ejecucin Presupuestaria (Periodo 2009 2012)..............................................62 4.3. Saldo de Caja y Banco de la Gobernacin del Departamento de Tarija......................................... 64
5. Programas y Proyectos de la Gestin........................................................ 65

5.1. Programas...................................................................................................................................... 67 5.1.1. Seguro Universal de Salud Autonmico de Tarija (SUSAT)................................................... 67 5.1.2. Plan de Empleo Urgente Productivo (PEU-P)...................................................................... 70 5.1.3. Programa Solidario Comunal de Apoyo a la Produccin (PROSOL)..................................... 71 5.1.4. CODEPEDIS (Comit de Personas con Discapacidad)........................................................... 75 5.1.5. Programa Reconversin Vehicular GNV............................................................................ 78 5.2. Proyectos (Sectorializado)............................................................................................................. 80 5.2.1. Sector Transportes............................................................................................................... 80 5.2.2. Sector Agropecuario............................................................................................................ 87 5.2.3. Sector Recursos Hdricos...................................................................................................... 97 5.2.4. Sector Energa.................................................................................................................. 101 5.2.5. Sector Urbanismo y Vivienda........................................................................................... 109 Proyectos de inversin................................................................................................................. 110 5.2.6. Sector Salud y Seguridad Social....................................................................................... 113 5.2.7. Educacin y Cultura......................................................................................................... 118 5.2.8. Sector Saneamiento Basico................................................................................................ 123 5.2.9. Sector Industria y Turismo................................................................................................. 124 5.2.10. Sector Justicia y Policia.................................................................................................... 130 5.2.11. Multisectorial................................................................................................................... 136
6. Plan Operativo Anual y Presupuesto 2013.............................................. 139

6.1. Presupuesto Ingresos.................................................................................................................. 141 6.2. Presupuesto de Gastos............................................................................................................... 142 6.3. Distribucin del Presupuesto de Gastos..................................................................................... 143 6.4. Distribucin del Presupuesto de Inversin Pblica...................................................................... 144
7. ANEXOS................................................................................................... 147
1. Dictamen de Aprobacin PDDs...................................................................................................... 149 2. Ejecucin Presupestaria Gestin 2012............................................................................................ 151
Presentacin
A partir de la aprobacin de la Nueva Constitucin Poltica del Estado, en un nuevo escenario de construccin del Estado Plurinacional, Comunitario y Autonmico, se viene profundizando las transformaciones sociales, econmicas, polticas, culturales y ambientales, bajo el fundamento y paradigma del Vivir Bien, que se expresa como el proyecto civilizatorio y cultural alternativo. Este nuevo paradigma incorpor para los mbitos sectoriales y territoriales; lineamientos estratgicos que vienen contribuyendo al desmontaje del colonialismo y neoliberalismo, a cambiar el patrn de desarrollo primario exportador. Bolivia al cumplir el tercer ao de ser un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente soberano y democrtico, intercultural, descentralizado y con autonomas; avanza de manera sostenida en el proceso de desarrollo productivo, digno y soberano conducente a un Estado Social Comunitario para Vivir Bien que significa lograr un acceso y disfrute de los bienes en armona entre la naturaleza y los seres humanos. Con este enfoque de desarrollo Bolivia vive una estabilidad macroeconmica fruto de la poltica de nacionalizacin de la gestin de sus recursos naturales, que estn facilitando el emprendimiento del desarrollo tecnolgico e industrial anhelado desde nuestros antepasados que finalmente comienza a florecer gracias a la gestin del Sr. Presidente Evo Morales Ayma. Tarija, la estrella que algn da brillara con ms vivo fulgor, hoy cuenta con recursos econmicos provenientes de las regalas hidrocarburferas, nunca antes imaginados; estos recursos son administrados, desde diciembre 2010, bajo los principios de Unidad, Honestidad y Transparencia; por la Gobernacin del Departamento de Tarija cuyos objetivos estratgicos y acciones estn dirigidos a mejorar: la integracin vial y comunicacional, la produccin y productividad, el desarrollo humano, equidad de gnero y el desarrollo energtico; en armona con la naturaleza y participacin activa de las organizaciones e instituciones pblicos y privados del Departamento de Tarija. Considerando el mandato de la poblacin expresado en las mesas de concertacin a partir del ao 2012, se ha orientado la inversin al sector productivo (vas de comunicacin, regulacin de caudales de agua y complejos industriales) con la particularidad de darle valor agregado y competitividad al sector primario, buscando un desarrollo departamental integral y sostenible. Consecuentemente, ponemos el presente informe a consideracin del pueblo tarijeo, sus instituciones y organizaciones sociales; que contiene objetivos, acciones y resultados alcanzados a travs de la ejecucin e implementacin de programas y proyectos; la ejecucin presupuestaria, el contexto imperante en la Gestin 2012 y las perspectivas a desarrollar en la nueva Gestin del ao 2013. Felicidades Tarija!!!!
GOBERNADOR INTERINO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
Lino Condori Aramayo
Resumen Ejecutivo
PROSOL GUARANGUAY SUD: ACTO DE ENTREGA DE GANADO.
1.- Resumen Ejecutivo
El presente documento constituye el Informe de la Gestin 2012, ejecutado por la Gobernacin del Departamento de Tarija; en el marco de la misin de promover el desarrollo armnico departamental, representando los intereses y aspiraciones de la regin para lograr mejores condiciones de vida para sus habitantes, a travs de formulacin y ejecucin de Planes, Programas y Proyectos de Inversin previstos en el POA de la Gestin 2012 considerando los ejes del Plan de Desarrollo Econmico y Social del Departamento de Tarija. Entre los principales resultados alcanzados en la presente gestin, se sealan los siguientes:
11
1.1. Ejecucin Presupuestaria

En la Gestin 2012, el Gobierno Autnomo Departamental de Tarija, logro obtener la de mayor ejecucin presupuestaria a nivel nacional, tal como lo demuestra el siguiente cuadro:
CUADRO N 1 DETALLE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GOBERNACION (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
UNIDAD GOB. AUT. DPTAL. DE BENI GOB. AUT. DPTAL. DE CHUQUISACA GOB. AUT. DPTAL. DE TARIJA GOB. AUT. DPTAL. DE COCHABAMBA GOB. AUT. DPTAL. DE LA PAZ GOB. AUT. DPTAL. DE ORURO GOB. AUT. DPTAL. DE SANTA CRUZ GOB. AUT. DPTAL. DE POTOSI GOB. AUT. DPTAL. DE PANDO TOTALES PRESUP. INICIAL 404.591.541,00 637.869.672,00 3.011.812.999,00 685.622.850,00 1.165.509.894,00 410.963.401,00 1.287.122.223,00 1.464.573.304,00 307.391.545,00 9.375.457.429,00
Fuente: Reportes SIGEP
PRESUP. VIGENTE 679.084.786,13 913.421.875,08 4.528.807.156,13 1.091.649.374,11 1.523.428.483,15 620.810.926,99 2.211.733.158,28 1.672.386.956,27 579.814.985,03 13.821.137.701,17
EJECUCION 547.830.614,48 714.163.338,71 3.136.984.166,60 738.155.965,78 992.035.176,39 376.743.972,26 1.168.579.234,11 811.164.114,83 261.206.625,08 8.746.863.208,24
% 80,67% 78,19% 69,27% 67,62% 65,12% 60,69% 52,84% 48,50% 45,05% 63,29%
1.2. Consideraciones
99La Ejecucin de la Gobernacin de Tarija, la MAYOR de todas las Gobernaciones. 99La Ejecucin de la Gobernacin de Tarija, supera por ms de CINCO veces la Ejecucin de la Gobernacin del Beni. 99La Ejecucin de la Gobernacin de Tarija, supera por ms de CUATRO veces la Ejecucin de las Gobernaciones de Chuquisaca y Cochabamba. 99La Ejecucin de la Gobernacin de Tarija, supera por ms de TRES veces la Ejecucin de las Gobernacin de La Paz. 99La Ejecucin de la Gobernacin de Tarija, supera por casi TRES veces la Ejecucin de la Gobernacin de Santa Cruz. 99La Ejecucin de la Gobernacin de Tarija, es el 35 % de la Ejecucin Total de las Gobernaciones.
GRAFICO N 1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GOBERNACION (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
12
EJECUTADO
GOB. AUT. DPTAL. DE TARIJA GOB. AUT. DPTAL. DE SANTA CRUZ GOB. AUT. DPTAL. DE LA PAZ GOB. AUT. DPTAL. DE POTOSI GOB. AUT. DPTAL. DE COCHABAMBA GOB. AUT. DPTAL. DE CHUQUISACA GOB. AUT. DPTAL. DE BENI GOB. AUT. DPTAL. DE ORURO GOB. AUT. DPTAL. DE PANDO
PRESUP. VIGENTE
3.136.984.167 4.528.807.156
1.168.579.234
2.211.733.158
992.035.176 1.523.428.483 811.164.115 1.672.386.956
738.155.966 1.091.649.374 714.163.339 913.421.875 547.830.614 679.084.786
376.743.972 620.810.927
261.206.625 579.814.985
Una de las polticas de la presente administracin, es la implementacin de la descentralizacin en el departamento dentro del marco autonmico, es por esto, que en la gestin 2012 se ha distribuido los recursos con mayor asignacin hacia las unidades territoriales con autoridades electas, como lo demuestra el cuadro y grfico siguiente.
CUADRO N 2 PRESUPUESTO GENERAL POR UNIDAD EJECUTORA (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
DESCRIPCION PRESUP. INICIAL (Bs.) PRESUP. VIGENTE (Bs.) EJECUCION PRESUP. (Bs.) %
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO ADMINISTRACION CENTRAL UNIDADES DESCONCENTRADAS EJECUTIVOS SECCIONALES TOTAL GOBER. DPTO DE TARIJA
29.883.253,00 11.995.700,00 1.187.247.464,00 486.579.041,00 1.296.107.541,00 3.011.812.999,00
33.559.746,00 13.568.471,00 913.842.136,23 1.139.817.355,90 2.428.019.447,00 4.528.807.156,13
29.619.676,76 10.582.051,11 486.956.007,67 803.570.977,61 1.806.255.453,48 3.136.984.166,63
88,26 77,99 53,29 70,50 74,39 69,27
Fuente: REPORTES SIGEP
Se ha logrado una ejecucin presupuestaria que NUNCA SE DIO, con la inyeccin de capital circulante que llega a todos los habitantes del Departamento, tal como lo muestra las siguientes grficas.
GRFICO N 2 DETALLE DE EJECUCIN TOTAL DE LAS GESTIONES 2009, 2010, 2011 Y 2012 (En Bolivianos)
13
3.136.984.166
2.096.723.039 2.309.919.479 1.816.245.628
GESTION 2009
GESTION 2010
GESTION 2011
GESTION 2012
GRFICO N 3 EJECUCIN DE INVERSIN PBLICA DE LAS GESTIONES 2009, 2010, 2011 Y 2012 (En Bolivianos)
1.223.911.564
782.881.318 594.203.293
774.490.225
GESTION 2009
GESTION 2010
GESTION 2011
GESTION 2012
Resaltando que la ejecucin en Inversin Pblica de la Gestin 2012 casi iguala la suma de lo ejecutado en las Gestiones 2009 y 2010, de la anterior administracin.
Si a esto consideramos los saldos de ANTICIPOS entregados para la ejecucin de obras de INVERSION PUBLICA, podemos asegurar que en la gestin 2012 sobrepasa en Bs. 181 millones a la suma de la ejecucin de las gestiones 2009 y 2010 (anterior administracin), tal como lo muestra el siguiente cuadro.
CUADRO N 3 COMPARACIN DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE LAS GESTIONES 2009 - 2010 Y 2012 (En Bolivianos)
DETALLE EJECUCION
Gestiones 2009 y 2010 Gestin 2012 (Ejecucin + Saldos de Anticipos) DIFERENCIA

Fuente: Reportes Direccin de inversin Pblica
1.377.084.611 1.558.507.932 181.423.321
1.3. Autonoma y Desentralizacin con Participacin Plena

1.3.1. Descentralizacin presupuestaria
14
Se puede decir que la visin descentralizadora de la actual gestin, ha permitido que la distribucin del presupuesto hacia las unidades seccionales, logren una importante ejecucin presupuestaria tal como lo vemos en el siguiente grfico.
GRAFICO N 4 DISTRIBUCION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
EJECUTIVOS SECCIONALES; 1.806.255.453; 58% ASAMBLEAS; 40.201.728; 1%
ADM. CENTRAL Y UNID. EJECUTORAS; 1.290.526.985; 41%

ASAMBLEAS ADM. CENTRAL Y UNID. EJECUTORAS EJECUTIVOS SECCIONALES
1.3.2. Transferencia a Municipios

Siguiendo la visin descentralizadora de la actual administracin, se puede decir, que se ha incrementado para los gobiernos autnomos municipales del departamento, de un monto presupuestado inicial de Bs. 394.864.022.- a un monto presupuestado vigente de Bs. 503.035.163.- y se ha logrado transferir a los gobiernos municipales un monto de Bs. 446.559.923.- tal como lo mostramos en el cuadro siguiente.
PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)

OBJETO PRESUP. INICIAL PRESUP. VIGENTE TRANSFERIDO
TRANSFERENCIA MUNICIPIOS
394.864.022
503.035.163
446.559.923
Estos recursos fueron transferidos para proyectos concurrentes y en cumplimiento a Leyes Nacionales (Leyes de Transferencias Directas a Municipios del Chaco).
1.3.3. Desarrollo humano y social

La Gobernacin en la Gestin 2012, tambin priorizo el Desarrollo Humano, es por esto que ha logrado la implementacin de los siguientes proyectos:
En salud
La Gobernacin del Departamento de Tarija al encontrarse en un proceso de cambio, garantiza los derechos fundamentales en el marco de la poltica SAFCI, brindando salud gratuita a todas las personas que habitan en el Departamento, impulsado proyectos y programas sociales, velando por el bienestar social y la salud de la poblacin tarijea, con la finalidad de que Tarija sea un Departamento lder en Salud y Seguridad Social gratuita. Para lo cual en la gestin 2012 se ha destinado Bs. 93.198.246,00.- con un total de 32 proyectos, de los cuales se ejecutaron Bs. 37.317.511,71.- equivalente al 40,04% de ejecucin financiera. PROYECTO Construccin Hospital Materno Infantil Tarija El proyecto se encuentra localizado en el Barrio Lourdes, en una superficie de 1,81 Has., la nueva infraestructura hospitalaria contara con 20 consultorios especializados en electromedicina, fisioterapia, obstetricia, neonatologa, quirfanos, terapia intensiva, sala de lactancia, comedor, auditorio. Tiene un costo total de Bs. 117.956.414,73.- asignndose un presupuesto de Bs. 26.547.271,00.- para la gestin 2012, actualmente tiene una ejecucin fsica del 1.5%, con un plazo de ejecucin de 540 das. PROYECTO Construccin Hospital Modelo 3er. Nivel Regin Autnoma Gran Chaco Pretende dotar a la Regin Autnoma del Gran Chaco, salud con calidad, eficiencia y confianza de los servicios y seguridad en el diagnstico. La infraestructura hospitalaria contar, con rea de servicios auxiliares con 16 consultorios, farmacia, laboratorio clnico, imageneologia, rea de emergencia, rea de ciruga, estar formado por 6 quirfanos, unidad de terapia intensiva, rea de obstetricia conformada por la unidad de neonatologa rea de hospitalizacin para 120 camas. El proyecto tiene un costo total de Bs. 71.493.360,00.- se inici la construccin de obras civiles, y el plazo de ejecucin es de 1.200 das calendario. PROYECTO Construccin Equipamiento Oncolgico Tarija El objetivo principal es contribuir a la reduccin de la incidencia y mortalidad del cncer, aplicando intervenciones basadas en evidencia cientfica para la promocin de la salud, prevencin, deteccin temprana diagnostico y tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncolgicos.
15
El proyecto tiene un costo total de Bs. 892.000.- Beneficiando a 600 comunidades y a 104.467 familias. PROYECTO Implementacin de Brigadas de Atencin Integral en Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) en el Departamento de Tarija Este proyecto tiene como finalidad, contribuir a la disminucin de la Mortalidad Materna y la Tasa de Mortalidad Infantil. Tiene un alcance en las 6 provincias y 11 secciones del departamento. Consiste en brindar atenciones mdicas gratuitas al 80% de la poblacin, reducir el 25% de las complicaciones obsttricas y fortalecer con equipamiento a las 11 redes de salud. Tiene un costo total de Bs. 35.786.341,45.- se ha asignado un presupuesto de Bs. 4.117.804,00.- para la Gestin 2012, ejecutndose el 85% del presupuesto programado. PROGRAMA Seguro Universal de Salud Autonmico de Tarija (SUSAT) En el programa del SUSAT, se ha planificado brindar 1.300.000.- prestaciones, debido a la credibilidad del seguro por parte de la poblacin beneficiaria y a las actividades realizadas. Se llego alcanzar 1.523.014.- prestaciones que representa un 117%, es decir, se supero la meta en un 17% por encima de lo previsto. Se efectu 5.513 consultas oftalmolgicas, de las cuales 4.361 fueron beneficiadas con la entrega de lentes. Presupuestndose Bs. 24.584.468.- para la gestin 2012, llegando a ejecutar Bs. 22.227.543,48.- que representa el 90,41%. CODEPEDIS Comit de Personas con Discapacidad El CODEPEDIS como unidad descentralizada tiene como objetivo promover e impulsar acciones conjuntas con diferentes sectores de la sociedad, para el cumplimiento de la Ley N 1678 de la Persona con Discapacidad (PCD), el Decreto Supremo (Reglamentario) N 24807, la Ley N 2344 (Convencin Interamericana para la eliminacin de todas las Formas de Discriminacin contra las Personas con Discapacidad) la Ley N 3022 de (Aditiva de Acido Flico, la Ley N 3691 Fondo Integral para la Persona con Discapacidad y disposiciones legales conexas), basadas en el respeto a las diferencias, la tolerancia y la no discriminacin en el mbito de los 11 municipios y las 6 provincias del Departamento. Entre los proyectos de mayor relevancia e impacto econmico y social, se puede manifestar: 99La Dotacin del Paquete Alimentario. 99La Creacin de Banco de Equipos, Material de Apoyo, Ortesis y Prtesis para Persona con Discapacidad. 99La Implementacin Centro de Rehabilitacin Cercado. 99El fortalecimiento al programa de registro nico nacional de PCD fase II.
16
En Educacion y Cultura
La Gobernacin del Departamento Autnomo de Tarija cada gestin prioriza la asignacin de recursos en el sector de Educacin y Cultura, con el fin de lo-
grar el desarrollo educacional y la formacin de nuestros nios, adolescentes y jvenes de la regin. La inversin realizada se ve reflejada en 29 proyectos con un monto total presupuestado en la gestin de Bs. 44.176.274.- de los cuales se ejecut Bs. 32.009.607,16.- logrando una ejecucin financiera de 72,46%. PROYECTO Construccin de un Centro Cultural Indgena Guaran El objetivo principal es contar con un centro cultural que sirva de difusor y rescate de costumbres de la identidad cultural de la etnia Guaran. Localizado en la ciudad de Villa Montes, con una Inversin total de Bs. 7.162.926.- actualmente cuenta con un avance fsico del 90%. La poblacin beneficiaria directa es de 281 personas. PROYECTO Construccin Campus Universitario Juan Misael Saracho Ciudad de Bermejo El proyecto busca mejorar el servicio de la educacin superior y facilitar el desarrollo armnico de las potencialidades educacionales para la formacin profesional en todas las carreras acadmicas. El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bermejo, la inversin total es de Bs. 16.771.409,31.- actualmente se encuentra en etapa de ejecucin, con un avance fsico del 25%. La poblacin beneficiaria directa es de 987 estudiantes de la poblacin en general. Constar de 20 aulas, auditorio, biblioteca, oficinas administrativas, entre otros. Ser una obra que generar muchos empleos y grandes ingresos para la regin. Para este proyecto se program Bs. 5.960.824.- logrando ejecutar Bs. 5.313.103,60.- que equivale al 89,13% de avance financiero. PROYECTO Construccin y Equipamiento CETHA Potreros Provincia OConnor El objetivo de este proyecto es el de construir un Centro de Educacin Tcnico Humanstico Agropecuario en la comunidad de Potreros, proporcionando a la poblacin del rea del proyecto, ambientes adecuados que permitan desarrollar el proceso de enseanza y aprendizaje, conforme a las condiciones pedaggicas. Se priorizo una Inversin total de Bs. 11.593.222,44.- en la actualidad se encuentra en ejecucin y registra un avance fsico del 16%. Se considera un total de 150 estudiantes como beneficiarios directos e indirectamente a todos los pobladores de la Comunidad de Potreros y comunidades vecinas. PROYECTO Fortalecimiento y Equipamiento Instituto Normal Superior Juan Misael Saracho - Canasmoro El proyecto se halla ubicado en el municipio de San Lorenzo, particularmente en la Comunidad de Canasmoro. La inversin total requerida alcanza a Bs. 3.512.053,92.- El avance fsico registrado es de 10%. La poblacin estudiantil beneficiaria directa es de 1.200 alumnos de ambos sexos y 120 docentes y administrativo.
17
PROYECTO Construccin, Mejoramiento y Equipamiento del Teatro de la Cultura FASE III El proyecto consiste en la construccin de obras civiles, obras de arte y equipamiento del Teatro de la Cultura, que fueron concluidos de manera satisfactoria. En fecha 17 de mayo ya se entreg para uso del pblico. La inversin total requerida alcanza a Bs. 659.053.92.- El avance fsico registrado a la fecha es del 100% en tanto la ejecucin financiera alcanzo al 96%.
En Deporte
La asignacin presupuestaria en infraestructura deportiva para la Gestin 2012 es de Bs. 33.231.034,49.- que comprende en la construccin de 30 Campos Deportivos en el Departamento, de los cuales podemos destacar los siguientes. PROYECTO Construccin del Estadio Provincial de Futbol Yacuiba (Modulo I) Este proyecto tiene un costo de Bs. 53.768.972,76.- un presupuesto vigente en la gestin 2012 de Bs. 38.806.365.- y una ejecucin financiera de Bs. 18.330.732,13.- que refleja el 47,24%, actualmente se encuentra en plena ejecucin. Beneficia a 24.648 familias de la ciudad de Yacuiba y toda la Provincia Gran Chaco.
18
PROYECTO Construccin Complejo Deportivo Carapari El proyecto actualmente se encuentra en ejecucin, tiene un costo total de Bs. 13.193.462,65.- un presupuesto para la Gestin 2012 de Bs. 3.060.000.y una ejecucin financiera de Bs. 2.735.589,57.- equivalente al 89,40%. Las familias beneficiarias son 426 de la ciudad de Carapari y en general todo el Municipio. Consiste en la ejecucin de infraestructura deportiva multifuncional, reas verdes, equipamiento, sistemas sanitarios y agua potable, sistema de iluminacin y dems servicios.
PROYECTO Construccin Estadio Celedonio Farfn 2 Seccin Provincia Avils Este proyecto prev un costo total de Bs. 8.185.439,25.- se le asign un presupuesto vigente para la Gestin de 2012 de Bs. 3.836.656.- alcanzo a ejecutar financieramente un monto de Bs. 3.755.404,76.- que representa el 97,9%. Actualmente se encuentra en ejecucin, con un avance fsico del 45,88%, llega a beneficiar 1.050 familias del municipio de Yunchara. Plantea la construccin de infraestructura deportiva, equipamiento del centro, cancha con csped sinttico, capacidad de 5.000 personas sentadas y sistemas de iluminacin.
1.3.4. Agua para la Produccion en Armona con la Naturaleza

Siendo la provisin de agua, un factor muy importante para el desarrollo del Departamento y en respuesta a las demandas se destina una mayor cantidad de recursos, impulsando proyectos de regulacin de caudales y cosecha de agua, preservando las fuentes de agua e incentivando su uso ptimo. La atencin a este sector ha comprometido un presupuesto para la Gestin 2012 de Bs. 242.021.693,57.- a travs de 127 proyectos. Construccin de 521 atajados y reservorios de agua en las distintas comunidades del departamento, llegando a regular ms de 26,05 Hm3 de agua para dotar de riego en reas a secano y de esta manera incrementar la produccin agrcola.
Regulacin de 21 Hm3 de agua mediante la construccin de grandes presas (El Comn, El Molino, Calderas y Huacata). Aproximadamente 1.750 Has. bajo riego ptimo. Construccin de 54 Km. de defensivos en las riberas de los ros y quebradas del departamento, que protegern a ms de 890 Has. de diferentes cultivos. PROYECTO Construccin Presa El Comn Carapari Comprende la construccin de un embalse con sus redes de distribucin para dotar de riego suplementario a 297 Has. Beneficia directamente a 66 familias. El costo del proyecto es de Bs. 49.980.472,81.- para la Gestin 2012 se ha programado un presupuesto de Bs. 7.184.125.- del que se ha logrado una ejecucin de Bs. 7.159.997,13.- con un avance fsico del 59%. PROYECTO Construccin Presa El Molino Tomayapo Este proyecto comprende la construccin de 7.235 m3 de hormign compactado a rodillo y 15 km. de canal, beneficiando a 512 familias; con el cual se pretende mejorar sustancialmente las reas de riego con el fin de incorporar 800 Has. bajo riego. El proyecto tiene un costo total de Bs. 72.758.477.- se encuentra en ejecucin, con un avance financiero de Bs. 58093.315.- y con un avance fsico de 82%. PROYECTO Construccin Riego (Presa) Calderas El proyecto contempla la construccin de una presa de regulacin en el Ro Calderas y una presa de derivacin en Ro Yesera para alimentar por medio de un canal de trasvase al embalse de Calderas; con el objeto de regar 1229 Has. Beneficia a 250 familias. El monto de inversin requerido es de Bs. 53.721.077.- actualmente se mantiene en ejecucin y registra un avance financiero de Bs. 50.497.812.- y un avance fsico de 94%.
19
Este es un proyecto multipropsito que tiene como fin acopiar 11,2 Hm3 de agua, destinada a riego, agua potable y generacin de energa elctrica. Entre las obras civiles ms importantes se tiene: la presa derivadora, canal de trasvase, canales de riego. En el mdulo de riego se pretende regar alrededor de 890 Has., de las Comunidades de Corana, Canasmoro y Carachimayo, beneficiando a 350 familias productoras. La inversin requerida es de Bs. 61.453.569.- Actualmente se encuentra concluido el 1er. Modulo de riego; el Modulo de generacin elctrica se encuentra en proceso de licitacin, con el que se prev generar 5 MV para dotar de energa elctrica principalmente a 2.752 habitantes del Municipio de San Lorenzo. Para la Gestin 2012 se ha programado un presupuesto de Bs. 1.116.598.- del que se ha logrado una ejecucin de Bs. 906.091,80.- que equivale a un avance financiero de 81,15%. PROYECTO: Control Sedimentos Cuenca Ro Tolomosa - San Jacinto Prev la construccin de 53 diques de tierra, 5.900 zanjas de infiltracin, cerramiento perimetral con 190.400 mts. de alambre de pa y postes, reforestacin de 1.800 Has. con pasto y especies nativas. El proyecto tiene un costo total de Bs. 19.010.674.- est en ejecucin con un avance financiero de Bs. 12.892.721.- y una ejecucin fsica de 67%.
PROYECTO Construccin Presa Huacata
PROYECTO Construccin Defensivos Rio Tarija Fase III Bermejo Este proyecto comprende la construccin de espigones y movimiento de tierras para la proteccin de mrgenes del rio Tarija, para lo cual se ha construido 988 ml de gaviones, beneficiando a 850 familias de 5 comunidades (Colonia Linares, Arrozales, Porcelana, Campo Grande y Naranjitos), asimismo, se realizaron trabajos de encausamiento y canalizacin en 2,1 km. El costo total del proyecto es de Bs. 7.824.485,13.- habindose concluido esta obra en un 100% de ejecucin fsica y financiera. PROYECTO Construccin Obras de Encauce del Rio Pilcomayo 1ra. Seccin. Gran Chaco Comprende la adquisicin de un lote de maquinaria pesada, para realizar trabajos de dragado y encause del Rio Pilcomayo, asimismo se realizar la construccin de obras de proteccin contra desbordes del rio, beneficiando a 3.122 familias. El costo total del proyecto es de Bs. 17.089.462.- con un avance financiero de Bs. 9.522.609,96.- y un avance fsico de 95%.
1.3.5. Integracion y Unin Departamental

Tambin se apunt como meta estratgica la integracin departamental, para la cual la Gobernacin como encargada de ejecutar esta poltica ha asignado con prioridad recursos que permita establecer y avanzar en la red de caminos en todo el departamento. Los caminos y puentes ejecutados, permiten el desarrollo de las provincias y la poblacin, generando mayor facilidad para la comercializacin de sus productos y la intercomunicacin departamental. Ejecutando en infraestructura de transporte Bs. 613.596.686,69.- cuya inversin se dio en 199 proyectos de los cuales 57 son de Pre Inversin y 142 de Inversin
20
Logrando la ejecucin de 52 Km. de rutas pavimentadas en fase operacional, 107 km. de mejoramiento (ripiadas y obras de arte menor) y 12 Km de apertura de caminos, asimismo se estn construyendo 43 puentes vehiculares con una longitud global 1.720 metros lineales de estructura. Tambin se ha dotado de 4 lotes de maquinaria pesada para el mantenimiento y mejoramiento de 1.170 km. de caminos en la red vial departamental, con una inversin que supera los 108 millones de Bolivianos. Se ha logrado la adquisicin de Cemento Asfaltico en distintos proyectos de inversin pblica en el departamento, por ms 40 millones de Bolivianos y poder asegurar la calidad de obras viales en ejecucin. Con el objeto de coordinar acciones entre el Gobierno Central, la Gobernacin del Departamento, el Autotransporte y los Ejecutivos Seccionales, se llev adelante la Cumbre Vial, definiendo en comn acuerdo las responsabilidades en cada uno de los tramos carreteros de la red fundamental a construir. PROYECTO Construccin Asfaltado Iscayachi Final Copacabana, Tiene un Costo total de Bs. 194.206.895,46.- alcanzando una ejecucin en la gestin 2012 de Bs. 75.206.265,72.- Actualmente se encuentra en ejecucin con un avance fsico del 60%, llega a beneficiar a 2.497 familias de los municipios de El Puente y Yunchara de las Provincias Mndez y Avils. Consiste en la construccin de 41.500 metros de camino con carpeta asfltica y obras complementarias.
PROYECTO Mejoramiento Camino Matadero Temporal San Jacinto Norte San Jacinto Sud Tablada Tiene un costo total de Bs. 43.263.783,23.- llegando a tener una ejecucin en la gestin 2012 de Bs. 16.937.476,72.- Actualmente el proyecto se encuentra en ejecucin, con un avance fsico del 49.81%, para beneficiar a 238 familias. Consiste en la construccin y mejoramiento de 19.500 metros de camino con carpeta asfltica, de los que se realizaron 4.680 metros de camino con carpeta asfltica, 7.800 metros de camino con riego de imprimacin, 6.460 metros de camino con la carpeta sub base y obras de arte menor. PROYECTO Construccin Asfaltado Carretera Carapari Palos Blancos Tramo Carapari Acheral Tiene un costo total de Bs. 185.826.889,81.- llegando a tener una ejecucin en la gestin 2012 de Bs. 22.806.468,00.- Perteneciente a la Ruta Fundamental F-29, actualmente se encuentra en plena ejecucin con un avance fsico de 25.71%. Beneficiando a 2.500 familias de las comunidades de los distritos 2 y 3, consiste en la construccin de 29.431 metros de camino con carpeta asfltica, la construccin de 17 puentes losa y obras complementarias, el proyecto est ubicado en el municipio de Carapari.
1.3.6. Energa
El Sector Energa constituye uno de los sectores estructurales, siguiendo la poltica de desarrollo energtico; la Gobernacin ha invertido importantes recursos econmicos y priorizado acciones para la generacin de energa alternativa. Por otra parte, en el tema hidrocarburfero ha concretizado la implementacin del Centro de Monitoreo y Fiscalizacin de Hidrocarburos en el Departamento. Consecuentemente se ha programado para este sector en la Gestin 2012, una inversin de Bs. 160.782.760.- alcanzando una ejecucin financiera de Bs. 111.151.822,31.- que representa un 69,13%, distribuido en un total de 57 proyectos.
21
Logros Alcanzados
99Incorporacin de 2.611 Km. de red de lnea de Media y Baja Tensin de energa elctrica 99Se han incorporado a 7.473 familias beneficiarias al servicio de energa elctrica, en todo el Departamento de Tarija. 99Se han incorporado 2.820 nuevos usuarios de gas domiciliario. 992.730 vehculos reconvertidos a GNV. 99Se logr recuperar Bs. 3.289.890,41.- en la cuenta establecida por la Ley del Fondo Rotatorio durante la Gestin 2012. El Centro de Monitoreo y Fiscalizacin de Hidrocarburos en el Departamento de Tarija, se encargar de monitorear, controlar, supervisar y fiscalizar, en tiempo real el volumen de produccin de los campos productores del departamento de Tarija. Tiene una inversin de 500 mil bolivianos, consta de una sala, seis computadoras, tres pantallas LCD y un equipo data display, todo funcionando con el mismo sistema que utiliza YPFB (Sistema SCADA).
Primera Fase del Proyecto de Generacin de Energa Elica de acuerdo a la lneas estratgicas de desarrollo y con el objetivo de encontrar Diversas Formas de Generacin Alternativa de Energa. La Gobernacin del Departamento de Tarija firmo un memorndum de intenciones con una importante empresa del Gobierno de la Repblica Popular de China para la construccin de un jardn elico de 21 Megavatios (MW). Con una inversin aproximada de 28 millones de dlares, de los cuales el 85% ser financiado por la Repblica Popular de China y el restante 15% por la Gobernacin de Tarija. Tiene previsto iniciar la primera fase, con la implementacin de las torretas para la estacin de medicin y en una segunda fase, de implementacin del jardn elico que constar de 14 aerogeneradores, cada aerogenerador elico est conformado por una torre de 120 a 150 metros de altura y con tres aspas . Estar ubicado en la Ventolera en el Municipio de Uriondo.
1.3.7. Apoyo al Sector Productivo

La Gobernacin del Departamento ha priorizado un significativo impulso al Sector Productivo, para incrementar la produccin y productividad particularmente de bienes de primera necesidad en el marco de brindar mejores das para tarijeas y tarijeos, consecuentes con el eslogan del vivir bien. En ese contexto, la Gobernacin ha ejecutado en la Gestin 2012 alrededor de Bs. 572041.139,94.- en proyectos productivos (243 proyectos agropecuarios: Bs. 181926.206,77.-) y programas productivos (SEDESA: Bs. 7948.502,17.PROSOL: Bs. 324145.120.- PEU-P: Bs. 58021.311.-)
22
Apoyo al Subsector Agrcola

99Incorporacin de 4.067 hectreas de cultivos bajo riego para la produccin agrcola a nivel departamental. 99Rehabilitacin y habilitacin de 1.672 hectreas nuevas para la produccin agrcola en todo el departamento de Tarija.
99Construccin de 259 kilmetros de canales de riego y mejoramiento de 18,7 Km.
Apoyo al Subsector Pecuario

992.234 cabezas de ganado mejoradas genticamente en todo el departamento de Tarija. 99120.223 bovinos vacunadas e inmunizados contra la fiebre aftosa; 73.000 contra la rabia paresciante y 92.660 contra el carbunclo, en el territorio departamental. 9985.721 aves de traspatio vacunadas contra las enfermedades de Newcastle, Salmonelosis y Viruela aviar, a nivel departamental. 9940 campaas de control de la mosca de la fruta en todo el Departamento de Tarija. Un punto alto de la Gobernacin del Departamento de Tarija, consecuente con su poltica de apoyo y fomento al Sector Agropecuario, mediante Resolucin Nro. 075/2012, crea el Servicio Departamental Operativo de Sanidad Agropecuaria (SEDESA), instancia que ser responsable Mejorar el Estatus Sanitario Departamental, que inicia sus actividades en la Gestin 2012.
SERVICIO DEPARTAMENTAL OPERATIVO DE SANIDAD AGROPECUARIA (SEDESA) RESUMEN: POBLACIN BENEFICIARIA,PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIN FINANCIERA, POR PROGRAMA GESTIN 2012, EN BOLIVIANOS
PROGRAMA 1. Programa de Erradicacin de la Fiebre Aftosa (PRODEFA) en el DpTo. de Tarija 2. Programa de Control de Rabia Paresciante en el Departamento De Tarija 3. Programa de Brucelosis y Tuberculosis en el Departamento De Tarija 4. Programa De Manejo Integrado de Moscas de la Fruta en el Departamento de Tarija 5. Programa Sanidad en Aves de Traspatio en el Departamento de Tarija TOTAL POBLACIN BENEFICIARIA PRESUPUESTO VIGENTE 4.482.950 EJECUCIN FINANCIERA 4053971,51 % EJECUC. FINANC. 90,43%
6.072 productores pecuarios.
1.980 productores pecuarios.
1.970.510
1.647.603
83,61%
79 productores lecheros. 405 entre tcnicos y promotores. 1.178 familias productoras de frutas y hortalizas.
1.070.378
590.955,92
55,21%
1.653.838
1.016.627
61,47%
3.213 familias del rea rural.
1.124.377 10.302.053,00
639.344,59 7.948.502,17
56,86% 77,15%
Fuente: Reportes SEDESA
PROSOL
Durante la gestin 2012 el Gobierno Departamental de Tarija materializ como nunca el apoyo al sector productivo campesino, incrementando la inversin para este sector a travs del PROSOL, en cumplimiento de la ley 3741, creciendo de 144,1 millones el 2011 a 324,1 millones de bolivianos ejecutados en la gestin 2012, lo que significa un aumento del 125% con relacin al 2011.
Presupuesto Ejecutado por el PROSOL (al 31 de Diciembre de 2012 en Bolivianos)
324.145.120,00
23
144.137.500,00
2012 2011
PEU-P
El objetivo central del Plan de Empleo Urgente Productivo (PEU-P) es el de atender con urgencia el desempleo existente en el Departamento de Tarija, especialmente de la mano de obra no calificada, tanto del rea urbana como del rea rural, que por las limitaciones de orden social, cultural y econmicas, las opciones de empleo son limitadas, constituyndose por tal razn, en el estrato poblacional ms empobrecido y desprotegido de la regin.
El PEU-P es un programa que tiene cobertura en las 6 provincias y en las 11 secciones de provincia, en las que se llevan adelante trabajos principalmente productivos en beneficio de la poblacin en general.
PLAN DE EMPLEO URGENTE - PRODUCTIVO (PEUP) PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO, N DE PROYECTOS Y CANTIDAD DE EMPLEOS GENERADOS, POR MUNICIPIO - GESTIN 2012
MUNICIPIO PROYECTOS: CERCADO BERMEJO SAN LORENZO URIONDO YUNCHARA EL PUENTE ENTRE RIOS PADCAYA SUB-TOTAL FUNCIONAMIENTO: ADMINISTRACIN SUB-TOTAL TOTAL MONTO DE PROGRAMADO (BS.) 21.213.197 3.977.358 1.334.376 1.289.376 1.396.932 1.312.776 1.671.288 1.097.243 33.292.546 1.936.080 1.936.080 35.228.626 MONTO DE EJECUTADO (BS.) 20.123.568 4.221.088 1.393.474 1.173.088 1.304.750 1.372.953 1.730.895 811.123 32.130.939 1.800.637 1.800.637 33.931.576 % EJECUCIN FINANCIERA 94,86% 106,13% 104,43% 90,98% 93,40% 104,58% 103,57% 73,92% 96,51% 93,00% 93,00% 96,32% CANTIDAD DE PROYECTOS 261 55 24 20 24 20 26 13 443 443 N DE EMPLEOS 8.927 1.647 534 447 508 537 680 313 13.593 13.593
24
MONTO PRESUPESTADO Y EJECUTADO, NMERO DE PROYECTOS Y CANTIDAD DE EMPLEOS GENERADOS POR MUNICIPIO (PROV. GRAN CHACO) GESTIN 2012
MONTO DE PROGRAMADO (BS.) MONTO DE EJECUTADO (BS.) % EJECUCIN FINANCIERA N PROYECTOS CANTIDAD DE PROYECTOS
SECCIN
CARAPARI YACUIBA VILLAMONTES TOTAL
5.868.423,00 10.317.572,00 8.919.788,00 25.105.783,00
5.211.266,33 10.218.682,01 8.659.786,73 24.089.735,07
88,80% 99,04% 97,09% 95,95%
39 215 135 389
921 6.778 4.197 11.896
Polticas de Desarrollo Departamental
2
Entrega de Certificados a Operadores de Turismo Acto de entrega de .... en la Normal de Canasmoro.
Visita del Gobernador a las obras de presa huacata
Acto de entrega de EPI en Morros Blancos.
2. Polticas de Desarrollo Departamental

2.1. Plan Departamental de Desarrollo Econmico y Social (2012 2016)
La Gobernacin ha concluido la elaboracin del Plan de Desarrollo Econmico y Social del Departamento de Tarija para el quinquenio 2012 al 2016, con la participacin de representantes de todas las organizaciones sociales e instituciones del departamento, reunidos en foros departamentales y regionales. El Plan Departamental cuenta con dictamen tcnico positivo del Ministerio de Planificacin del Desarrollo de acuerdo a nota MPD VPC DGSPIE N 088/2012. Junto a ellos se construy la visin de desarrollo, los seis ejes estratgicos, objetivos, polticas, programas y proyectos identificados participativamente a partir de la visin de futuro, que a continuacin se presenta.
27
2.1.1. Visin de Desarrollo
Departamento de Tarija, Tierra para Vivir Bien, que garantiza el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, con integracin territorial, distribucin equitativa de la riqueza, con liderazgo energtico y desarrollo turstico, productivo e industrial en el marco de la economa plural, soberana alimentaria, empleo digno, mercado justo y solidario, en armona con la naturaleza y el reconocimiento a los derechos de los pueblos, que profundiza la democracia participativa con autonomas plenas y diversas con equidad.
2.1.2. Ejes del Desarrollo

99Desarrollo y Justicia Social 99Economa Plural 99Integracin y Unin Departamental 99Armona con la Naturaleza 99Hidrocarburos y Energa 99Autonomas y Participacin Social
2.1.3.- Objetivos de Desarrollo Departamental

EJE 1: Desarrollo y Justicia Social
Objetivo Estratgico
Garantizar los derechos fundamentales con acceso a los servicios bsicos, fortaleciendo y articulando una educacin de calidad, asistencia social, cultura, deporte y modelo sanitario pertinente, con enfoque intercultural
28 EJE 2: Economa Plural

Objetivo Estratgico Potenciamiento productivo diversificado y generador de valor agregado, con economa plural, soberana alimentaria, mercados, con 40% de los recursos disponibles asignado.
EJE 3: Integracin y Unin Departamental

Objetivo Estratgico Convertir al Departamento de Tarija en un centro de comunicacin e integracin del sur del pas y de los pases limtrofes
EJE 4: Armona con la Naturaleza

Objetivo Estratgico Garantizar un medio ambiente sano, con aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales, adaptado a los cambios climticos, en armona con la naturaleza.
EJE 5: Hidrocarburos y Energa

Objetivo Estratgico Departamento Lder Energtico con Industrializacin de los Recursos Hidrocarburferos y Mineros, con Participacin Directa del Gobierno Departamental y Nacional.
EJE 6: Autonoma con Participacin Plena

Objetivo Estratgico Consolidar la autonoma en todos sus niveles, con autodeterminacin de los pueblos y con una gestin pblica y privada transparentes, eficientes, descolonizadas y con participacin ciudadana.
2.1.4.- Misin de la Gobernacin del Departamento de Tarija
29
Gobernacin del Departamento de Tarija, instancia pblica, representante del Estado Plurinacional Autonmico, encargada de planificar y promover el desarrollo departamental, administrar los recursos pblicos departamentales, reglamentar las atribuciones delegadas, proporcionar servicios y coordinar con las instituciones del Departamento, as como con las del Nivel Nacional, Municipal e Indgena Originario Campesino, para reducir la pobreza y alcanzar el VIVIR BIEN de la poblacin tarijea
2.1.5. Estructura Organizacional de la Gobernacin

SUPERIOR Despacho Social ASESORAMIENTO Y APOYO Representacin en el Interior del Pas Relaciones y Cooperacin Internacional Protocolo y Relaciones Pblicas Comunicacin e Informacin Pblica
GOBERNADOR
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Despacho del Gobernador
Cuerpo de Asesores
CONTROL Gestin y Seguimiento Administrativo Direccin de Pueblos Indgenas Originarios Jurdica Gestin Judicial Seguridad Ciudadana Desarrollo Institucional
Transparencia
Auditora Interna
Secretara de Justicia y Seguridad
Secretara de Coordinacin Gubernamental
Coordinacin con rgano Legislativo Coordinacin con Autonomas Municipales Prevencin de Conflictos y Emergencias Coordinacin con Movimientos Sociales y Sociedad Civil Ejecutivos Seccionales
30
Seguimiento y Monitoreo de Obras y Proyectos Gestin de Proyectos Especiales EJECUTIVO ESTRATGICO Recursos Humanos Contrataciones Finanzas Administracin
Secretara Ejecutiva
Gestin de Riesgos Secretara de Hacienda Centro de Informacin y Estadsticas Secretara de Planificacin e Inversin Planificacin y Ordenamiento Territorial Inversin Pblica y Proyectos Programacin de Operaciones Secretara de Desarrollo Social Coordinacin con Servicios Sociales Gnero y Generacional Secretara de Proteccin Patrimonio Cultural y Natural Patrimonio Cultural Patrimonio Natural Gestin Cultural
Secretara de Desarrollo Hidrocarburos Comunitario Campesino y Secretara y Energa Economa Plural Desarrollo Integral Campesino Desarrollo Industrial y Manufacturero Turismo MIPYME FFODEPRO OPERATIVO DESCONCENTRADO CENAVIT EXPORTAR PROSOL SEDAG PRONEFA PEU-P GNV Hidrocarburos y Minera Energa
Secretara de Medio Ambiente y Agua Calidad y Servicios Ambientales Investigacin, Control de Calidad y Disponibilidad
del Agua
Secretara Obras Pblicas Vialidad Infraestructura Obras Hidrulicas Vivienda y Servicios Bsicos SEDECA PRODASUT Planta Tratamiento Aguas Residuales y Saneamiento Guadalquivir
PROAGUA SAN JACINTO PROVISA CODEFAUNA PERTT
SEDEGES SEDEDE SEDES
Sinfnica Departamental
EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES
SETAR Escuela de Gobierno EMTAGAS
Casa de la Cultura
2.2. Objetivos e Indicadores de Gestin del POA 2012 Gobernacin del Departamento de Tarija
EJE ESTRATEGICO OBJETIVO
Garantizar acceso universal a la vivienda digna para todos y todas bajo la concepcin de bien social y su integracin con el entorno Garantizar el acceso a servicios bsicos, como un derecho fundamental en todo el departamento Construir e implementar un modelo sanitario adecuado a la realidad sociocultural de los pueblos, garantizando a toda la poblacin el acceso universal a los servicios de salud de manera integral e intercultural
DESARROLLO SOCIAL
Asegurar la proteccin social en todo el departamento mejorando los ndices de gestin social Trabajo digno con seguridad social Garantizar el acceso a los servicios de educacin con calidad, calidez y pertinencia Fomento a la participacin deportiva de alto rendimiento, competitiva de formacin o de recreacin sin discriminacin y con autonoma de gestin Mejorar los niveles de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento. Lograr el respeto y reconocimiento para todos y cada uno de los habitantes del departamento, en el marco de la diversidad cultural , el desarrollo intercultural y plurilinge para la inclusin social Potenciar la produccin primaria, diversificada por eco regin, para alcanzar la soberana alimentaria y la incorporacin de valor agregado. Convertir a Tarija en un departamento industrial con el cambio de su matriz productiva, fomentando el desarrollo del sector secundario para la generacin de valor agregado Desarrollo del sector turstico y fomento del turismo para posicionar el departamento como importante destino internacional, nacional y regional Promover servicios financieros para apoyar la produccin agropecuaria, manufacturera, industrial y de servicios.
ECONOMIA PLURAL
31
UNION E INTEGRACION
Convertir al departamento de Tarija en un polo integrador del sur del pas y de los pases limtrofes Promover la gestin territorial en todos los niveles de la gestin pblica Modernizacin y ampliacin de la matriz energtica del departamento adicionando valor agregado al uso de los recursos naturales no renovables y de otras fuentes de provisin de energa promoviendo y masificando el uso del gas y de sistemas alternativos de generacin elctrica, industrializando los hidrocarburos preservando el medio ambiente desarrollando la exploracin, explotacin y transporte.
Desarrollar la exploracin, explotacin, industrializacin y comercializacin de los recursos mineros del dpto. Contribuir al equilibrio de la biodiversidad del departamento con un manejo integral y sustentable de sus componentes Garantizar la cantidad y calidad de la produccin agropecuaria y forestal mediante una gestin integrada, ecolgica y sustentable del suelo
ARMONIA CON LA NATURALEZA
Garantizar la conservacin de los bienes y servicios ambientales que contribuyan a la reduccin, mitigacin y adaptacin al cambio climtico mediante una gestin integrada y sustentable del bosque. Garantizar la disponibilidad y accesibilidad de agua con cantidad suficiente y calidad para todos a travs de una gestin integral y manejo sustentable de cuencas Fortalecer la educacin ambiental y la proteccin del patrimonio natural Garantizar las autonomas en todos sus niveles logrando que se sustenten en la participacin vinculante para la distribucin equitativa de la riqueza con gestin responsable, transparente y eficiente Fortalecer la participacin social para una gestin pblica privada eficiente y eficaz con mecanismos que contribuyan y garanticen el control social de los recursos Consolidar los principios y valores contenidos en la C.P.E. para luchar contra la corrupcin y fomentar la transparencia Implementar el rediseo y reforma institucional del gobierno departamental para reflejar la realidad de la sociedad, garantizando la construccin del vivir bien Garantizar la equidad de gnero e igualdad de oportunidades en todos los espacios jerrquicos y otros a nivel departamental
Fuente: Reportes de la Direccin de Planificacin y Ordenamiento Territorial
AUTONOMIA-DESCOLONIZACION
HIDROCARBUROS Y ENERGIA
Generar energa elctrica con valor agregado, ampliando la cobertura mediante sistemas convencionales y no convencionales
32
Acciones de Impacto
3
Entrega de ropa de trabajo a Seguridad Ciudadana. Entrega de tractores por el programa PROSOL en la comunidad de San Andrs.
Presa Huacata.
Asfalto OAS Falda la Queua.
3. Acciones de Impacto
% 5 3
rtalec del partam ido significa Departamen tivame to de ental asigna n y ndo re municipal, te la auton Tarija ha o Seccio c nales, ursos finan definiendo ma decieros as com les. planes a lo o a los y Gobie s Ejecutivo rnos M s unicip a-
ms d ctado a la Departamen e ec t compa 3.136 mil m onoma de o de Tarija p racin il a el 201 a los 2 lones de bo rtamental 1. .309 m liviano s illones 99La G ejecut en a obern dos acin fo
ms en re de ejecuci n lacin a la g financier 99La G a estin obe 2011 ha iny rnacin de l e
S A s a G CU la isac ba. e la ento TRE ode uqu bam n d tam s de as G Ch cha uci par m de l De e Co Ejec l De por in az. erna e l j e ra uc P de ja e los d b a d L o c a i n ar e u99 cin supe a Eje de L la G ento TRES aci e T es d ejec ion ja, ces l cin n de rtam casi la Go r d n c be to illo que rna 5% ve rna uci epa por de uz. o 3 n e G e 6 m es b al be Ejec el D era in a Cr o m n a 3 o G d L ta 1 lo c t d p a 99 par 3. mil s las gan n 9 La in , su Ejecu San er de t 21 da , lle 9 e a b c u j i d a c .8 to s l Go o e Tar ces cin 13 ron l Pa la ent s d e ve rna ta s de tal. n de rtamr m in d be ne l to uci epa po cuc ni. de Ejec el D era Eje l Be ber- o d sup s la de Go ent La 99 cin ija, vece cin e la tam s de r Tar NCO erna n d epa m CI Gob uci l D por la Ejec de era La n sup 99 naci ija, Tar
eje a l de s De tal las ione to das nac la de to ber cut cin n ci go eje na cu de e j r e s E lo obe la cione in d a s c G rij vece erna jecu aTa TRO Gob y la E ern iob Tar
c cu
in
35
33%
52%
36
Para lograr una Autonoma con Participacin Plena
ms de asignacin presupuestaria para los Ejecutivos Seccionales
99El Gobernador manifest su vocacin descentralizadora con el departamento de Tarija, realizando la asignacin presupuestaria a los Ejecutivos Seccionales de ms de 2.428 millones de bolivianos frente a los 1.595 millones asignados el 2011.
34
utoocacin A te v a tr s e u median stamos n 99Manife on los municipios nes de c il 6 m lo nmica ia de 44 s Municipac n re fe s n la tra obierno omparas a los G Boliviano stin 2012, en c vianos e g oli les en la 12 millones de B 4 s cin a lo 1. os el 201 transferid
s oliviano b e d s e Millon proyectos ms en entes concurr biernos para go ales municip
1.657
uip a la Polic a con la mionetas, m otocicletas y adquisicin de movilidad am es cera seccin de la provinci bulancia) para la segund (caa y tera Gran Chac o. 99Construcc in de centr o s p oliciales en lo mejo, Villa M s ontes y en la comunidad d Municipio de Bere Palos Blan 99Adquisici cos. n de tres carr os bombero (2 carros urb s para la ciudad anos y 1 carr de Tarija o firmo el con trato y se pag bombero forestal) se ad el anticipo judic, dora. a la empresa provee-
99El 2012 se cont Departamen rat a 1.657 brigadista s, distribuid to, os en todo estipendio co dotndoles de ropa de el tr n un monto total ejecutad abajo, equipamiento y o de 20 .185.389 Bs. 99Se eq
brigadista y comuna s barriales contratad les os Brindando ciudadana seguridad depar tam en todo el ento
99 P RO Hos YECTO C p Tari ital Ma onstru ja tern ccin o In 99 E fanti 99 E l pro l l pr cost yecto NU cost oyecto o ti e t E otal ne u 117 DE VOS 714 o total tiene un d n . d 9 dose 956.41 e Bs. PR c onst 3.360,0 e Bs. En IMPA 4 , OY Bs. 2 un pre 73.- a rucc 0 I v C n s i les. in .- se in de fra TO ECT gesti 6.547.2 supues ignnE d l e S e p t sd laz e obr ici la OS Dep alud stru tien n 201 71,00.- o de rio. e 1.200 o de eje as cie 2 c p , a u t a S na e actu del Tar r ta Para ura pob e bene das ca cucin a ra la j 1 len ija men el laci fic ejec .5% co ecucin lmente G n u r an C n de l iar a to dacin to un p fsica a h d l a de p a e 54 co. z rovi da la 99 P 99 P 0 d o de ncia ROY R a O E s C . Hos Equ YECTO pita TO Con C i Reg l Mo stru Tari pamien onstru i c ja to O ccin Cha n Aut delo 3e cin nco co nom r. Ni lgic 99 E a Gr vel l pro o an tota yecto l ti d e e n Ben e un Bs. e fam ficiand 892.00 costo 0 ilias oa 104 .. .467
Bu Jus scand y S ticia o Ciu eguri Socia dad dad l ana
37
(PDDES 2012 2016) concluido, Para orientar la inversin pblica del departamento, bajo el paradigma del Vivir Bien del Estado Plurinacional y Autonmico.
99La Gobernacin del Departamento de Tarija HA CONCLUIDO la elaboracin del Plan de Desarrollo Econmico y Social del Departamento de Tarija, para el quinquenio 2012 al 2016, con la participacin de representantes de todas las organizaciones sociales e instituciones del departamento, reunidos en foros departamentales y regionales. El Plan Departamental cuenta con DICTAMEN TCNICO POSITIVO del Ministerio de Planificacin del Desarrollo.
Plan de Desarrollo Departamental
emod al n u r ultu ecer tabl socioc rsal a s e e d nive lida ca d olti la rea cceso u p T a l A s con te con ce el a egral. t o ti en SUS uam pertin e garan anera in n ti n o Co nitari os, qu de m l d lo sa s pueb de salu o s l o i e c d ervi los s
6 4 0 . 23
s SAFCI
38
ue esti tac 5 le n la pres 011. E en la g 1.61 sonas q 0% en n e o d 2 r r e ga 61 pe de 17 ms gestin tras qu ntre n 7% se e n a 4.3 mento T 991 e en la es mie A S ro incre qu tacion ecie el SU nte e favor ifica un a i pres es. d e sign 12 s 1m cion 201 stin 20 lo que n , gesti n la ge otacin ior. r e n la 99E s que esta d n ante tra an de gesti t cesi in a la c rela
ro egu S al ento dos lud rtam .717 a a p i l de 1.303 afi a Sa del t os aal de Tarij in brind 4 pres v c a e l 1 e b 0 T o . nu ivers o d A p 3 la US .52 Un tnom indadas a2011 el Sotorg 1 en, mi es br estin n 2012 Au s e e n t g n n io
99Cumpli endo con la poltica Estata ld comunita e salud familiar ria inte rcu destacam os los si ltural, gu resultado s en la ientes gestin 2012:
11
Brigada
99Contra taci Operativo n del Personal para 9 Bri gadas 99Adquis icin de 7 netas do ble cabin camioas para el trabajo o brigadas. perativo de las
redes DE SA for tale LUD con la cidas atenci s brigadas d n int egral (e SAFCI
99Adquis icin equipamie del 100% del nto mdic o. 99Coordin acin co n los 11 Municipio s mentaci para la implen de la Poltica SAFCI
80%
Por una Ec
Construyendo Unidad y Desarrollo con Integracin Vial

de incremento en la inversin ejecutada en puentes e infraestructura vial
99Se coadyuv a la integracin y unin departamental a travs de la construccin y mejoramiento de carreteras, pasando de una ejecucin de 317 millones el 2011 a 613 millones de bolivianos en la gestin 2012. 99Se realizo la Cumbre Vial Departamental, Entre Ros 2012 PORQUE LA UNIDAD SE CONSTRUYE CON INTEGRACIN, con el objeto de coordinar acciones entre el Gobierno Central, la Gobernacin del Departamento y los Ejecutivos Seccionales, este evento ha permitido definir en comn acuerdo las responsabilidades en cada uno de los tramos carreteros de la red fundamental a construir. 99Se logr la ejecucin de 52 Km. de rutas pavimentadas en fase operacional, 107 Km. de mejoramiento (ripiadas y obras de arte menor) y 12 Km de apertura de caminos, asimismo se estn construyendo 43 puentes vehiculares con una longitud global 1.720 metros lineales de estructura. 99Tambin se ha dotado de 4 lotes de maquinaria pesada para el mantenimiento y mejoramiento de 1.170 Km. de caminos en la red vial departamental, con una inversin que supera los 108 millones de Bolivianos. 99Se adquiri Cemento Asfaltico en distintos proyectos de inversin pblica en el departamento, por ms 40 millones de Bolivianos para garantizar la calidad de obras viales en ejecucin.
39
99 S municip e ha beneficia do a 7.2 ios del protec cin de departament 50 familias d e seis o con p la cond nio agr ro ic o carbun pecuario con in sanitaria gramas de de co tr ganado y otras enfe a la fiebre a l patrimoftosa, r m m e e n d o ra ad r contra la mos y mayor, as es y parsito bia, ca de la como c s en on la fruta. lucha
7.250
FAMI BENELIAS CON FICIADAS SEDE EL SA
onoma En el m Plural co arco d n Segur e la de berana idad y S c oberana de Esta de las Amric laracin sobr e Seg dos Am as de Aliment uridad 2012, y la Asam ericano aria Ali s (OEA la ) celeb blea General mentaria co guridad poltica de n p r a d o partam y soberana a tenciamient da en Cocha e la Organiz soac o b ental, s li obresa mentaria defi de la base pr amba en junio in len los o siguien nida en el Pla ductiva para del tes res ultados n de Desarro la sello Dede imp acto:
40
do a 36 yo al se s ria para 2012, lo el Programa S 1.145.120 Bs. ctor productiv o camp la asign olidario grando eac un incre C puestar ia mento omunal (PROS in presupues substan OL) en 324.145 , pasando de cia la Bs .120 en la gesti . 144.137.500 l de la ejecuci gestin en la ge n n 2012. 99Se be stin 20 presuneficio 1 1 a Bs. a 7 4% rior, pas ando de ms de famil ia 71.804 familias 41.359 familias s con relacin a benefic b iadas en eneficiadas e la gestin ant 99Se in n ela la gestin gestin crem 2012. 2011 a tadas p ent en 86% e or ln producti el PROSOL, de mero de inic ia 8 vas ejec utadas 20 en la gesti tivas productiv en la ge n 2011 a 99Adem a 1.522 s ejecustin 20 s se h iniciativ 12. a b departa as eneficia m d nitaria d ento con prog o a 7.250 fam ilia ra e carbunc l patrimonio a mas de prote s de 6 munic gropecu ccin d ipios de lo y otr e a a l mayor, as com s enfermedade rio contra la fi la condicin s ebre aft ao con la s y par osa sit lucha co ntra la m os en ganado , rabia, m osca de la fruta enor y .
125%
de inc de eje remento prosol cucin en e l en ben e 99Se m fi familia cio de la ater s s cam sino inc ializ como nu nca el a rement pesina po an ta
icio y cin de serv aca vo ra st e u ndo n te de tr os demostra do una fuen PEUP: Seguim s ms necesitados, dan l departamento. pados de ayuda a lo l a los desocu ra o p m te o baj
2 n 2011 a 83 en la gesti as ad iz al re bras os de 565 o 99Aumentam as en la gestin 2012. cto a la gesobras realizad o con respe d ta cu je e o n la gestin uest jecutados e t el presup e n e .m 0 e .5 cr 3 3 in .2 5 2012, lo que .16 99Se n la gestin r de Bs. 42 tin anterio 21.319,12.- ejecutados e r. 8.0 l ao anterio 2011 a Bs. 5 % ms que e .6 7 3 n u ca rados en la signifi mpleos gene empleos e e d ro e m 7 el n do de 20.24 t en 25,9% 2011, pasan 2. al Se incremen o 99 ct e sp re 1 con n 20 gestin 2012 11 a 25.489 en la gesti 0 2 n sti en la ge
47%
ento en de increm zadas obras reali n de por el Pla rgente Empleo U o Productiv
3.216
n de cuaconstrucci nuevas la n o c u n reas conti 3.216 hect ra produn 2012 se n r sti a e it g il la b a s, pa ue h 99En de caudale los municis presas, q tro grande diante la regulacin de s ia il 8 fam me ndo a 1.17 bajo riego ia uente. c P fi l e E n y e o b s, ad cir alimento renzo, Carapari, Cerc Lo pios de San
ectreas nuevas h o bajo rieg ro con cuat presas grandes
99M e he cia diant mo e e ct ent c s im l PE o r re l n R p T o eje la eas os rta , el 99P q 2 n ue la 8 cuci se tes p 012, pr n dep ntacio des roy inioy tac ect pre artam nes 9 a o ect de n: s 9Su F tr tende ento orest b os c eas mic uen de ales r . e r c for 99A mic o cu a d est Tarija en e enc el R s ro ar l , c u as io q pro mism 4 e c u 5 u n 0h e cue ca d enc de la Cam ma yecto o, ini e a cZo ach sub nca d el Ri tes nejo i s de ciamo o T Payuy na Al o, e c l n u s s c ta o R o on e cas ub c tegr rest l g los nca d io Gu omos , sub , : uen al d aura rand m e a a e cas e la ci es ci ntar que s l Rio dalqu , sub y m s sig n y n 2 e S i . 0 a 2 H esp nta vir y icro uien A as. era cue - 99Co ne de imp na, nJac l f ore lep sta ci into e royec con n de l jecut to m a 400 el ob cuen amos ltiple tac nuev jetivo ca de la fo San r ion es as he de im Tolom estafor c p t est rea leme osa, ale s. s de p ntar lan -
1.05
41
Par inic a Vivi iam r Bi os en e la f ore n Arm sta ci ona c ny o ref n la N ore sta atura ci n d leza, e
2.730
Desarrollo Energtico para las familias de todo el departamento
vehculos convertidos a
99El Gobierno Departamental cumpliendo con el objetivo estratgico del Eje de Desarrollo Energtico, profundiz la masificacin del uso del gas en los vehculos logrando 2.730 nuevas conversiones a GNV.
gas natural
42
1 1 6 . 2
nes l 99En dom ementar alian icilia o za co de u rias n n YP n mo d e F d y fis caliz erno ce B logram acin ntro hidro os la d tecn carburos a la exp e monito instalaci o l , r infor loga, qu con equ otacin eo, cont n d r maci e pe i o p e l a nu m r todo s los n, rpid mitir la iento de estros a, co tr camp nfiab ansferen ltima os. le y cia d e direc ta d e
nue de gvas con 99A as d exio tra nes o 2.82 vs de m 0 E icilia gas n nuevas MTAGAS rio , atura cone l. xio se imp
2.820
as eje e les rga a n n l ccio ene lie s Se n de de bo r d o v . cas Ejecutistribuci illones a instalade m o K ctrio de losos de die 110 m 8 Km aand d to, lleg 743,8 inistr di yect s l e y e r interm57 pro endo mrtamen ensin eva adm
o s pa nu rti at 1 99P utamo a, invi el de medi de la l. ,16 o e c c tod a i a t d r r 47 e rev n t a a c e t e e n n u l n m e e .d os e de l lo q arta lem Km vian 5 Km n en o Dep mp ,652 i a 1 i 4 1.7 tens obiern 2. nz y 10 a alca nsin n 201 baj del G R A SET dia te gesti cin arte e me en la p d sin u or s red n 99P m. de aja te K de b des
Anlisis Presupuestario
4
Entrega de material al SEDEGES
Entrega de movilidades al PERTT y reforestacin en Turumayo
Entrega libros al SEDUCA.
Visita del Gobernador a la Normal de Canasmoro.
4. Anlisis Presupuestario
4.1. Analisis de Ingresos

4.1.1. Presupuesto Incial de Ingresos
Mediante Ley N 211 de fecha 23/12/2011 el Honorable Congreso Nacional aprueba el Presupuesto General del Estado (Ley Financial), para su vigencia durante la Gestin Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 dentro del cual est consolidado el presupuesto institucional de la Gobernacin del Departamento de Tarija por un importe total de Bs. 3.011.812.999.- (Tres Mil Once Millones Ochocientos Doce Mil Novecientos Noventa y Nueve 00/100 Bolivianos). Este presupuesto institucional est compuesto en una proporcin mayor por recursos de la renta petrolera donde: las Regalas representan el 59% del presupuesto total y que asciende a Bs. 1.765.665.562.- luego se tiene a las Transferencias Corrientes por Coparticipacin Tributaria conformado por: Impuestos Directo a los Hidrocarburos (IDH) con el 5,2%, que asciende a Bs. 156.598.485.- y el Impuesto Especial de los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) con una participacin del 1% y que asciende a Bs. 30.099.612.- con respecto al presupuesto total. Por otro lado, se tiene las Transferencias del TGN para Subsidios y/o Subvenciones con el 4%, que asciende a Bs. 118.561.054.- destinado a Salud y Educacin. Su registro en el presupuesto de la Gobernacin es solamente contable, lo que vale decir, que no afecta el presupuesto de ingresos y gastos de la Gobernacin ni mucho menos se puede disponer para otras actividades cuando se realizan modificaciones al presupuesto de la entidad; luego se tiene las Donaciones de Capital del Gobierno de Holanda que asciende a Bs. 21.426.346.- tambin se tiene los Recursos Propios que genera la Gobernacin por la venta de bienes y servicios, cuentas por cobrar, etc., que asciende a Bs. 20.560.371.-. Finalmente Saldo Caja y Bancos con una participacin del 30% que asciende a Bs. 898.901.569.- (Ver Cuadro N 4.1 y Grfico N 4.1).
45
CUADRO N 4.1 PRESUPUESTO INICIAL DE NGRESOS SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTION 2012 (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
FUENTES PROGRAMADO INICIAL 1.765.665.562 118.561.054 156.598.485 30.099.612 21.426.346 20.560.371 898.901.569 3.011.812.999
% DE PARTICIPACION
REGALIAS
T.G.N. I.D.H. I.E.H.D. DONACIONES OTROS INGRESOS DISM. CAJA Y BANCO TOTAL
59% 4% 5% 1% 1% 1%
30% 100%
Es importante aclarar que los recursos en Caja y Banco son estimaciones que se realizan antes de comenzar la siguiente gestin, es decir, cunto se estima que pueda quedar en Caja y Banco al 31 de diciembre, para adicionar esos recursos estimados en la formulacin del presupuesto de la siguientes gestin.
GRFICO N 4.1 PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTION 2012 (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
DISM. CAJA Y BANCO ; 898.901.569; 30%
46
OTROS INGRESOS; 20.560.371; 1%
DONACIONES; 21.426.346; 1% I.E.H.D.; 30.099.612; 1% I.D.H.; 156.598.485; 5%

REGALIAS T.G.N.
REGALIAS; 1.765.665.562; 58%
T.G.N.; 118.561.054; 4%
I.D.H. I.E.H.D. DONACIONES OTROS INGRESOS DISM. CAJA Y BANCO
4.1.2. Modificaciones al presupuesto de ingresos

Durante la gestin 2012 se dieron 6 modificaciones presupuestarias, 2 sin cambiar el techo presupuestario y 4 que incrementaron el techo del presupuesto inicial de ingresos a Bs. 4.528.807.156,13.- (Ver Cuadro N 4.2). Las modificaciones presupuestarias sin el cambio del techo presupuestario estuvieron enmarcadas, principalmente en las Leyes Departamentales de Modificaciones Presupuestarias para el Gobierno Departamental de Tarija N 040/2012 de fecha 08/02/2012 y N 55/2012 de fecha 24/07/2012 y las Resoluciones Administrativas N 027/2012 de fecha 16 /02/2012 y N 219/2012 de fecha 02/08/2012.
Las 4 modificaciones presupuestarias que incrementaron el techo presupuestario inicial fueron dadas por comunicado del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas, las mismas que fueron debidas a: Recursos provenientes de Saldo Caja y Banco y a tres adiciones de recursos por concepto de Regalas Hidrocarburferas e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
CUADRO N 4.2 MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA GOBERNACION DE TARIJA (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
DETALLE MONTO (Bs.) OBSERVACIONES
Presupuesto Inicial de la Gestin Saldos Caja y Bancos de la gestin 2011 Primer Recurso Adicional de la Gestin 2012 Segundo Recurso Adicional de la Gestin 2012
3.011.812.999,00
Dado por Ley Financial 211/2011 Dado por Ley 233/2012 Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado de la Gestin 2012, del 17 de abril de 2012. Segn nota del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas en fecha 11 de junio de 2012 de cite MEFP/ VPCF/DGPGP/UET/ N 2182/12 Segn nota del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas en fecha 22 de junio de 2012 de cite MEFP/ VPCF/DGPGP/UET/ N 2704/12 Dado por Proyectos Concurrentes con el Nivel Central y la Gobernacin Seccional de Yacuiba, Bs. 10.000.000.- para el proyecto de Const. Hospital Modelo de 3er. Nivel Regin Autnoma G.Ch. Yacuiba y Bs. 20.000.000.- para el proyecto Const. Estadio Provincial de Futbol Yacuiba Dado por Ley 291/2012 Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado de la Gestin 2012, del 22 de septiembre de 2012. Dado para el pago de Items del Sector Salud y Gestin Social Segn nota del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas en fecha 30 de noviembre de 2012 de cite MEFP/VPCF/DGPGP/UET/ N 4174/12 Bs. 5.212.202.- dado para el pago de Items del Sector Salud y Gestin Social y adems incorpora un presupuesto adicional de la Empresa Siderrgica del Mutn por pago de la Empresa JIMDAL por concepto de Contrato de Riesgo Compartido por un importe de Bs. 4.254,23,Incremento dado por el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas, segn reportes SIGEP del 21 de enero de 2013 para cierre financiero de ingresos por regalas hidrocarburiferas Dado como Reporte del SIGEP al 31 de diciembre de 2012 Representa un Adicional de 50,37 % respecto al dado por Ley Financial
121.860.598,00
411.086.831,00
531.416.078,00
47
Transferencias Adicionales del TGE
30.000.000,00
Saldos Caja y Bancos de la gestin 2011 Transferencias Corrientes del TGN Tercer Recurso Adicional de la Gestin 2012
65.832.984,90
251.858.863,00
Transferencias Corrientes del TGN
5.214.456,23
Tercer Recurso Adicional de la Gestin 2012
88.139.601,00
Presupuesto Vigente de La Gobernacin al 31/dic/2012 Total incrementos al Presupuesto General de la Gobernacin
4.528.807.156,13
1.516.994.157,13
Fuente: Reportes Direccin de inversin Pblica
11.584.745,00
4.1.3. Presupuesto vigente y ejecucion de ingresos

Las modificaciones presupuestarias de incremento al presupuesto de ingresos, por concepto de Caja y Bancos, Regalas de Hidrocarburos e IDH, y las transferencias del Gobierno Central, incrementaron al 31/12/2012 el presupuesto de ingresos inicial de la Gobernacin del Departamento de Tarija de Bs. 3.011.812.999.- a Bs. 4.528.807.156,13.- lo que significa que hubo un incremento neto de Bs. 1.516.994.157,13.- que en trminos porcentuales representa un incremento del 50,4%. En el presupuesto vigente de ingresos al 31 de diciembre, al igual que en el presupuesto inicial la principal fuente de recursos, fortalecida por los recursos adicionales, son las Regalas con Bs. 2.955.109.944.- representando el 65%, le sigue en orden de importancia los Saldos de Caja y Bancos con Bs. 1.087.227.812.- representando 24%, Transferencias corrientes con Bs. 420.217.255.- significando el 9% y el saldo esta dado por diferentes fuentes (Ver Cuadro N 4.3).
CUADRO N 4.3 PRESUPUESTO VIGENTE Y EJECUTADO DE INGRESOS DE LA GOBERNACION DE TARIJA (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
DETALLE PROGRAMADO INICIAL 13.929.414,00 1.200.150,00 9.037.754,00 3.691.510,00 1.765.673.314,00 7.752,00 1.765.665.562,00 779.987,00 0 779.987,00 0,00 0,00 308.167.641,00 118.561.054,00 186.698.097,00 2.908.490,00 21.426.346,00 21.426.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901.836.297,00 898.901.569,00 2.934.728,00 3.011.812.999,00 VIGENTE 13.929.414,00 1.200.150,00 9.037.754,00 3.691.510,00 2.955.109.944,00 7.752,00 2.955.102.192,00 779.987,00 0 779.987,00 112.143,90 112.143,90 420.217.255,00 137.545.925,00 279.762.840,00 2.908.490,00 21.426.346,00 21.426.346,00 30.004.254,23 30.000.000,00 4.254,23 0,00 0,00 1.087.227.812,00 1.084.293.084,00 2.934.728,00 4.528.807.156,13 INGRESADO 13.687.363,34 692.072,59 11.136.913,60 1.858.377,15 2.955.949.609,56 169.164,64 2.955.780.444,92 19.381.846,54 13.635,00 19.368.211,54 112.143,90 112.143,90 404.973.129,70 136.347.299,89 265.725.398,90 2.900.430,91 0,00 0 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 3.289.890,41 3.289.890,41 6.724.063,71 0 6.724.063,71 3.410.118.047,16
48
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES Venta de Bienes de las Administraciones Pblicas Venta de Servicios de las Administraciones Pblicas Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm. Pblicas Regalas Mineras Regalas Hidrocarburiferas TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS Patentes y Concesiones Otros Ingresos
REGALIAS
DONACION CORRIENTE Donacin Corriente del Exterior TRANSFERENCIAS CORRIENTES Por Subsidios o Subvenciones Por Coparticipacin Tributaria De Org. Leg. Jud. Elec. Pb. Desc. Ent. d/Ctrol Def. E y Univ. DONACIONES DE CAPITAL Donaciones de Capital del Exterior TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Por Subsidios o Subvenciones De Empresas Pblicas Nacionales RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO Del Sector Privado DISMINUCIONES Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS Disminucin del Activo Disponible Disminucin de Ctas. y Doc. Por Cobrar y Otros Act. Fin. a CP. TOTALES
Fuente: REPORTES SIGEP
Con respecto a la ejecucin presupuestaria de ingresos percibidos en la cuenta de la Gobernacin de Tarija al 31/12/2012, fue Bs. 3.410.118.047,16.que en trminos porcentuales con respecto al presupuesto inicial (Bs. 3.011.812.999.-) representa el 113% y en relacin del presupuesto vigente el 75%.
En la ejecucin de ingresos por fuente de financiamiento, los ingresos ms importantes son los Recursos Propios con Bs. 3.289.478.812.- que representan el 96% del total ingresado, producto de las Regalas Petroleras, IDH y Otros Ingresos Menores. Asimismo se tiene los ingresos de Impuesto Especifico a los Hidrocarburos y Derivados (I.E.H.D.) con un monto de Bs. 22.442.738.Otro rubro importante son los Recursos que transfiere el TGN para el pago de sueldos al sector Salud, Educacin y Gestin Social, con un ingreso de Bs. 92.196.497.- que representa el 3% del total ingresado (Ver Cuadro N 4.4).
CUADRO N 4.4 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
DESCRIPCION PRESUPUESTO EJECUTADO % DE PARTICIPACION
RECURSOS PROPIOS Transferencia del I.E.H.D. RECURSOS T.G.N. (Serv. De Salud, Educacin y G. Social RECURSOS T.G.N (Por Subvenciones p/Proyectos) TOTAL
Fuente: Reportes SIGEP.
3.289.478.812 22.442.738 92.196.497 6.000.000 3.410.118.047
96,46% 0,66% 2,70% 0,18% 100%
4.2. Anlisis de Gastos

4.2.1. Presupuesto Inicial y Vigente de Gastos
Por principio de equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, el presupuesto inicial de gasto aprobado con Ley Financial de la Gobernacin del Departamento de Tarija, es de Bs. 3.011.812.999.- constituido por Proyectos de Inversin Pblica, Programas No Recurrentes, Transferencia a Municipios, Transferencias y Participaciones de Capital, Servicio de la Deuda, Gasto Corriente y Gasto en Salud y Educacin; que bsicamente son financiados con transferencias del TGN, (Ver Cuadro N 4.6).
CUADRO N 4.6 PRESUPUESTO INICIAL Y VIGENTE DE GASTOS DE LA GOBERANCION DE TARIJA GESTION 2012 (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
DETALLE PRESUP. INICIAL PRESUP. VIGENTE % DE PART.
49
INVERSION PUBLICA A.1. Strias.Dir .Serv. Y Unidades A.2. Ejecutivos Seccionales PROGRAMAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.1. Transf. A Municipios C.2. Transf. Corrientes C.3. Transf. de Capital PREVISIONES FINANCIERAS SERVICIO DE LA DEUDA GASTO CORRIENTE F.1. Adm. Central F.2. Unidades Desconcentradas F.3. Transf. Del T.G.N. TOTAL GENERAL
1.465.518.785,00 422.130.287,00 1.043.388.498,00 325.504.271,00 700.757.950,00 394.864.022,00 64.179.452,00 241.714.476,00 44.480.821,00 50.469.135,00 425.082.037,00 173.305.320,00 133.215.663,00 118.561.054,00 3.011.812.999,00
2.089.953.123,00 674.964.929,00 1.414.988.194,00 429.046.490,90 1.153.299.845,00 503.035.163,36 99.395.638,00 550.869.043,64 291.483.961,23 51.003.935,00 514.019.801,00 231.464.158,00 145.009.718,00 137.545.925,00 4.528.807.156,13
46% 15% 31% 9% 25% 11% 2% 12% 6% 1% 11% 5% 3% 3% 100%
Dicho presupuesto inicial, producto de los recursos adicionales registrados en el presupuesto institucional durante la gestin 2012, al 31de diciembre cerr con un presupuesto vigente de Bs. 4.528.807.156,13.- vale decir, con un incremento de Bs. 1.516.994.157,13.- que en trminos porcentuales representa un incremento del 50,37% (Grafico N 4.3).
GRAFICO N 4.3 PRESUPUESTO INICIAL Y VIGENTE DE GASTOS GESTION 2012 (En Bolivianos)
incremento del 50%
4.528.807.156
3.011.812.999
PRESUP. INICIAL
PRESUP. VIGENTE
50
De los rubros de gasto, el ms importante por su cuanta o impacto en el desarrollo del Departamento, es el de Inversin Pblica, con un presupuesto inicial aprobado por Ley Financial de Bs. 1.465.518.785.- al igual que el general al 31 de diciembre se increment, a Bs. 2.089.953.123.- es decir, en un 43% equivalente a Bs. 624.434.338.- como efecto de las diferentes modificaciones realizadas con recursos adicionales y otros (Ver Grfico N 4.4).
GRFICO N 4.4 PRESUPUESTO INVERSIN PBLICA INICIAL Y VIGENTE (En Bolivianos)
2.089.953.123,00 1.465.518.785,00
PRESUP. INICIAL
PRESUP. VIGENTE
4.2.2. Ejecucin Presupuestaria del Gasto

Se puede indicar que la ejecucin presupuestaria del gasto del Gobierno Autnomo del Departamento de Tarija, constituido por Inversin Pblica, Programas No Recurrentes, Transferencias a Municipios y Transferencias, Participaciones de Capital, etc., al 31 de diciembre fue de Bs. 3.136.984.166,60.- significando un avance financiero del 104% respecto al presupuesto inicial y del 69,27% con respecto al presupuesto vigente (Ver Cuadro N 4.7).
CUADRO N 4.7 EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE EGRESOS (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
DETALLE PRESUP. INICIAL PRESUP. VIGENTE % DE PART. EJECUCION % SOBRE INICIAL % SOBRE VIGENTE
INVERSION PUBLICA A.1. Strias.Dir .Serv. Y Unidades A.2. Ejecutivos Seccionales PROGRAMAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.1. Transf. A Municipios C.2. Transf. Corrientes C.3. Transf. de Capital PREVISIONES FINANCIERAS SERVICIO DE LA DEUDA GASTO CORRIENTE F.1. Adm. Central F.2. Unidades Desconcentradas F.3. Transf. Del T.G.N. TOTAL GENERAL
1.465.518.785,00 422.130.287,00 1.043.388.498,00 325.504.271,00 700.757.950,00 394.864.022,00 64.179.452,00 241.714.476,00 44.480.821,00 50.469.135,00 425.082.037,00 173.305.320,00 133.215.663,00 118.561.054,00 3.011.812.999,00
2.089.953.123,00 674.964.929,00 1.414.988.194,00 429.046.490,90 1.153.299.845,00 503.035.163,36 99.395.638,00 550.869.043,64 291.483.961,23 51.003.935,00 514.019.801,00 231.464.158,00 145.009.718,00 137.545.925,00 4.528.807.156,13
46% 15% 31% 9% 25% 11% 2% 12% 6% 1% 11% 5% 3% 3% 100%
1.223.911.564,76 318.199.109,34 905.712.455,42 350.525.571,01 1.038.546.801,92 446.559.923,12 94.356.615,76 497.630.263,04 51.388.194,28 36.427.740,42 436.184.294,21 184.776.531,38 115.060.462,83 136.347.300,00 3.136.984.166,60
83,51% 75,38% 86,80% 107,69% 148,20% 113,09% 146,31% 206,14% 115,53% 72,18% 102,61% 106,62% 86,37% 115,00% 104,16%
58,56% 47,14% 64,01% 81,70% 90,05% 88,77% 94,04% 90,49% 17,63% 71,42% 84,86% 79,83% 79,35% 99,13% 69,27%
51
Si a la ejecucin presupuestaria de Bs. 3.136.984.166,60.- le sumamos los saldos de los anticipos de la gestin 2012 correspondientes a los proyectos de inversin pblica de Bs. 334.596.368,47.- la nueva ejecucin se incrementa a Bs. 3.471.580.535.- con un porcentaje de ejecucin de un 115 % con respecto al presupuesto inicial y al 77% en relacin al presupuesto vigente.
A. Inversin Pblica
En lo que corresponde a Inversin Pblica (Proyectos) al 31/12/2012 se ejecut un total de Bs. 1.223.911.564,76.- alcanzando un avance financiero del 84% con relacin al presupuesto inicial y un 59% con relacin al presupuesto vigente. Sumando los saldos de anticipos de la gestin 2012 de los proyectos de inversin pblica de Bs. 334.596.368,47.- la ejecucin presupuestaria sobre el presupuesto inicial se eleva al 106% y al 75% respecto al presupuesto vigente (Ver Cuadro N 4.8).
CUADRO N 4.8 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSION PBLICA MS ANTICIPOS FINANCIEROS AL 31/12/2012 (En Bolivianos)
INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCION PRESUPUESTARIA % SOBRE PRESUPUESTO INICIAL VIGENTE
INVERSION PUBLICA SALDO ANTICIPOS TOTAL
1.465.518.785,00 0 1.465.518.785,00
2.089.953.123,00 0 2.089.953.123,00
1.223.911.564,76 334.596.368,47 1.558.507.933,23
83,51% 0% 106,35%
58,56% 0% 74,57%
Fuente: Direccin de Programacin de Operaciones
Analizando la ejecucin presupuestaria de Inversin Pblica de la Gobernacin de Tarija por Unidad Ejecutora de Proyectos, Sector Econmico, Territorio y Objetivos Estratgicos del Plan de Desarroll Departamental, se puede indicar lo siguiente:
Ejecucin Presupuestaria por Unidad Ejecutora

En la gestin 2012, el 32% del presupuesto vigente de Inversin Pblica estuvo administrado por las Unidades Ejecutoras de la Administracin Central, constituidas por las Secretaras, Direcciones, Servicios Departamentales y Unidades Desconcentradas, y el 68% por los Ejecutivos Seccionales de Desarrollo (Ver Cuadro N 4.9). En cuanto a la ejecucin presupuestaria, los Ejecutivos Seccionales de Desarrollo en conjunto lograron una ejecucin del 87% respecto a su presupuesto inicial y del 64% sobre su presupuesto vigente.
CUADRO N 4.9 EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE INVERSION PBLICA POR UNIDAD EJECUTORA (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
UNIDAD EJECUTORA PRESUP. INICIAL PRESUP. VIGENTE EJECUCION % SOBRE INICIAL % SOBRE VIGENTE % DE PART. SOBRE PTO. VIGENTE
52
SECRETARIAS, DIRECCIONES, SERVICIOS Y UNIDADES STRIA. EJECUTIVA DPTAL. STRIA. DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA STRIA. DPTAL. DE DESAR. COMUNITARIO CAMPESINO STRIA. DPTAL. DE PLANIFICACION E INVERSION STRIA. DPTAL. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD STRIA. DPTAL. DE PROTEC. DEL PATRIMONIO CULTURAL STRIA. DPTAL. DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA STRIA. DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS STRIA. DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL
422.130.287,00 3.079.073,00 25.126.293,00 24.545.570,00 1.573.551,00 16.910.984,00 4.844.079,00 16.919.743,00 112.761.669,00 17.505.821,00 9.626.171,00 0 66.617.756,00 30.833.489,00 33.959.140,00 2.150.000,00 18.977.503,00 36.699.445,00 0 137.373.072,00 168.421.400,00 248.710.962,00 2.428.947,00 0 79.537.164,00 71.660.907,00 44.529.978,00 42.616.895,00 38.851.266,00 58.491.440,00 34.683.877,00 116.082.590,00
1.465.518.785,00
674.964.929,00 4.671.403,00 3.435.095,00 18.694.943,00 11.149.051,00 3.082.918,00 4.844.079,00 3.213.772,00 114.893.698,00 8.825.885,00 8.064.481,00 1.894.374,00 404.378.971,00 25.112.884,00 27.542.909,00 0 15.883.339,00 18.685.560,00 591.567,00 250.139.267,00 239.687.232,00 230.998.565,00 1.807.550,00 33.585.318,00 169.811.192,00 152.029.551,00 61.018.158,00 53.056.218,00 34.026.690,00 54.817.035,00 14.281.093,00 119.730.325,00
2.089.953.123,00
318.199.109,37 440.351,47 2.229.585,23 10.993.903,68 9.575.500,00 0 0 2.617.268,00 58.297.777,04 5.696.320,24 180.352,67 1.626.348,04 178.924.772,96 20.506.011,96 2.803.904,27 0 10.408.508,44 13.453.353,25 445.152,12 905.712.455,39 162.632.067,94 219.367.469,06 140.751.649,22 612.576,92 15.514.564,78 56.486.652,62 113.468.446,27 48.546.416,24 50.562.844,58 12.512.564,35 27.757.238,67 2.022.489,86 55.477.474,88
1.223.911.564,76
75,38% 14,30% 8,87% 44,79% 608,53% 0,00% 0,00% 15,47% 51,70% 32,54% 1,87% 0,00% 268,58% 66,51% 8,26% 0,00% 54,85% 36,66% 0,00% 86,80% 118,39% 130,25% 56,59% 25,22% 0,00% 71,02% 158,34% 109,02% 118,65% 32,21% 47,46% 5,83% 47,79%
83,51%
47,14% 9,43% 64,91% 58,81% 85,89% 0,00% 0,00% 81,44% 50,74% 64,54% 2,24% 85,85% 44,25% 81,66% 10,18% 0,00% 65,53% 72,00% 75,25% 64,01% 65,02% 91,52% 60,93% 33,89% 46,19% 33,26% 74,64% 79,56% 95,30% 36,77% 50,64% 14,16% 46,34%
58,56%
32,30% 67,70%
100%
DIREC. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS SERVICIO DPTAL. DE SALUD SERVICIO DPTAL. DE CAMINOS SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO UTEPTAR CEVITA ADMINISTRACION SAN JACINTO PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS INTRAID EJECUTIVOS SECCIONALES DE DESARROLLO UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES PROVISA SEDECA VILLAMONTES
1.043.388.498,00 1.414.988.194,00
UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO UNIDAD SECCIONAL DE OCONNOR
TOTAL INVERSION PUBLICA
Ejecucin Presupuestaria por Sectores

En la ejecucin por sectores, el Sector Transporte (Caminos y Puentes) se constituye en el sector al cual se destin la mayor inversin por parte de la Gobernacin, con un presupuesto inicial de Bs. 497.403.511.- y un modificado de Bs. 1.018.166.879.- que representa el 49% del presupuesto de inversin pblica, con una ejecucin del 121% con relacin al presupuesto inicial y del 69% con respecto al presupuesto vigente, seguido por el Sector Agropecuario, Recursos Hdricos, Energa, Urbanismo y Vivienda, etc. (Ver Cuadro N 4.10 y Grafico N 4.5).
CUADRO N 4.10 EJECUCION PRESUPUESTARIA SECTORIAL DEL PLAN DE INVERSION PBLICA (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
SECTOR No DE PROYECTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE MONTO EJECUTADO % EJEC./ INICIAL % EJEC./ VIGENTE
Agropecuario Energa Educacin y Cultura Transporte Recursos Hdricos Industria y Turismo Justicia y Polica Salud y Seguridad Social Servicios Bsicos Multisectorial Urbanismo y Vivienda TOTAL
243 59 29 199 127 70 24 32 13 18 65 879
283.083.865 124.740.069 38.479.457 497.403.511 183.575.228 48.757.064 29.192.684 49.973.549 49.595.760 50.935.454 109.782.144 1.465.518.785
283.395.059,57 160.782.760,00 44.176.274,00 1.018.166.879,00 242.021.693,57 32.193.088,00 19.228.087,00 93.198.246,00 50.118.954,00 30.428.901,00 116.243.180,86 2.089.953.123,00
181.926.206,77 111.030.756,58 32.009.607,16 605.737.103,47 158.679.471,34 4.181.727,48 6.791.292,37 37.317.511,71 7.063.264,28 18.016.489,63 61.158.133,97 1.223.911.564,76
64,27% 89,01% 83,19% 121,78% 86,44% 8,58% 23,26% 74,67% 14,24% 35,37% 55,71% 83,51%
64,20% 69,06% 72,46% 59,49% 65,56% 12,99% 35,32% 40,04% 14,09% 59,21% 52,61% 58,56%
53
Fuente: Direccin de Inversin Pblica
Salud y Seguridad Social 3%
Servicios Bsicos Multisectorial 1% 1%
Urbanismo y Vivienda Minera 0% Agropecuario 15% Energa 9% Educacin y Cultura 2%
Justicia y Polica 1%
Indsutria y Turismo 0% Recursos Hdricos 13%
Transporte 50%
Los sectores de transporte, agropecuario, recursos hdricos, energa y urbanismo y vivienda presentan importantes porcentajes de ejecucin y participacin con respecto al presupuesto programado, esto demuestra que en la gestin 2012 la inversin fue orientada hacia el desarrollo de la integracin vial, fomento a la produccin y desarrollo social; con importantes inversiones en agua y energa para la produccin, mejorando las condiciones de produccin, generando valor agregado y empleo productivo.
GRFICO N 4.5 DISTRIBUCIN DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE INVERSIN PBLICA SECTORIALIZADO
En lo que se refiere a la cantidad de proyectos por sectores, se asign presupuesto a un total de 879 proyectos. El sector agropecuario presenta una mayor cantidad de proyectos, seguido por el sector transporte y recursos hdricos (Ver Cuadro N 4.10).
Ejecucin Presupuestaria por Territorio

En el destino de la inversin por secciones, las Secciones de Provincia con mayor ejecucin presupuestaria son: Bermejo con una inversin de Bs. 141.399.343,62.- que representa una ejecucin presupuestaria del 141% respecto a su presupuesto inicial y del 72% con respecto a su presupuesto vigente, Carapari con una inversin de Bs. 229.175.397,93.- que representa una ejecucin del 136% sobre su presupuesto inicial y del 91% respecto a su presupuesto vigente y Yacuiba con una ejecucin del 118% sobre su presupuesto inicial y del 65% en relacin a su presupuesto vigente (Ver Cuadro N 4.11).
CUADRO N 4.11 EJECUCIN PRESUPUESTARIA POR SECCION DE PROVINCIA (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
TERRITORIO No DE PROYECTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE % DE PARTICIP. EJECUTADO % SOBRE INICIAL % SOBRE VIGENTE
54
YUNCHARA BERMEJO CARAPARI CERCADO URIONDO EL PUENTE ENTRE RIOS SAN LORENZO PADCAYA VILLA MONTES
32 78 128 102 36 31 69 49 48 128 95 83
48.689.851,00 100.348.944,00 168.940.526,00 212.205.155,00 59.650.863,00 82.108.840,00 161.494.469,00 61.382.437,00 89.073.475,00 256.081.353,00 137.373.072,00 88.169.800,00
77.187.214,00 196.106.200,00 250.566.188,00 166.191.496,00 90.627.795,00 72.695.737,00 181.896.756,00 59.445.319,00 177.469.576,00 273.768.941,00 250.139.267,00 293.858.634,00
3,7% 9,4% 12,0% 8,0% 4,3% 3,5% 8,7% 2,8% 8,5% 13,1% 12,0% 14,1%
56.032.123,61 141.399.343,62 229.175.397,93 59.632.942,06 62.223.330,29 44.451.722,21 98.864.975,32 27.407.940,33 60.296.212,25 159.248.652,66 162.632.067,94 122.546.856,54
115,08% 140,91% 135,65% 28,10% 104,31% 54,14% 61,22% 44,65% 67,69% 62,19% 118,39% 138,99% 83,51%
72,59% 72,10% 91,46% 35,88% 68,66% 61,15% 54,35% 46,11% 33,98% 58,17% 65,02% 41,70% 58,56%
YACUIBA MULTISECCIONAL TOTAL
879 1.465.518.785,00 2.089.953.123,00 100,0% 1.223.911.564,76

Fuente: Direccin de Inversin Pblica
GRFICO N 4.6 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INVERSIN PBLICA TERRITORIALIZADO AL 31/12/2012

MULTISECCIONAL 14,10%
YACUIBA 12,00% YUNCHARA 3,70% BERMEJO 9,40% CARAPARI 12,00%
VILLA MONTES 13,10%
CERCADO 8,00% URIONDO 4,30% PADCAYA 8,50% EL PUENTE 3,50% ENTRE RIOS 8,70%
SAN LORENZO 2,80%
Ejecucin Presupuestaria de Inversin Pblica por Objetivos Estratgicos

El objetivo estratgico que tiene mayor relevancia en la inversin pblica es el de Integracin y Unin Departamental con una participacin en la inversin pblica de la Gobernacin del 49% y una ejecucin presupuestaria del 122% sobre su presupuesto inicial y del 59% en relacin a su presupuesto vigente. Las inversiones en este objetivo estratgico corresponden a proyectos relacionados a la construccin y mejoramiento de caminos, construccin y mejoramiento de puentes. Le sigue el de Economa Plural con una participacin del 16% y una ejecucin presupuestaria del 57% sobre su presupuesto inicial y del 60% en relacin a su presupuesto vigente. En este objetivo se tienen proyectos que estn orientados al fomento y apoyo al sector productivo, relacionados a la construccin y mejoramiento de infraestructura y equipamiento. Luego se tiene el objetivo Armona con la Naturaleza con una participacin del 12% y una ejecucin presupuestaria del 78% sobre su presupuesto inicial y del 66% en relacin a su presupuesto vigente, etc. (Ver Cuadro N 4.12).
CUADRO N 4.12 EJECUCIN PRESUPUESTARIA POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
No DE PROYECTOS PARTICIAPCION VIGENTE
55
EJECUCION % EJEC./ VIGENTE % EJEC./ INICIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO VIGENTE
ARMONIA CON LA NATURALEZA AUTONOMIA CON PARTICIPACION PLENA DESARROLLO Y JUSTICIA SOCIAL ECONOMIA PLURAL HIDROCARBUROS Y ENERGIA INTEGRACION Y UNION DEPARTAMENTAL TOTAL
135 54 107 318 62 203 879
217.145.449 94.889.591 185.947.333 340.472.832 129.835.069 497.228.511 1.465.518.785
258.651.515 105.881.957 217.778.156 324.199.072 160.899.203 1.022.543.221 2.089.953.123
12% 5% 10% 16% 8% 49% 100%
169.743.381 51.043.185 92.134.648 194.288.811 111.030.757
78% 54% 50% 57% 86%
66% 48% 42% 60% 69% 59% 59%
605.670.783 122% 1.223.911.565 84%
Fuente: Reportes Direccin de Inversin Pblica
B. Programas No Recurrentes
Mediante el Decreto Supremo N 28198 se asigna recursos para los Programas No Recurrentes, establecindose hasta un lmite del 10% con cargo al 85% de los gastos de inversin; para financiar gastos en asistencia social, desarrollo agropecuario, seguridad ciudadana, promocin al desarrollo productivo, turismo, deporte y cultura, gestin ambiental; y para financiar tems para los Servicios Departamentales de Educacin, de Salud y gastos de funcionamiento del Servicio Departamental de Gestin Social. Los Programas No Recurrentes, en un nmero de 210, alcanzaron una ejecucin de Bs. 350.525.571.- que representan el 108% del presupuesto inicial y 82% del presupuesto vigente (Ver Cuadro N 4.7). En estos gastos estn
incluidos los Programas de Seguridad Ciudadana en las diferentes Provincias del Departamento, los Planes de Prevencin y Mitigacin de Desastres Naturales, Programas de Medio Ambiente, Programas Promocin Productiva, Programas de Seguridad Alimentara, El Seguro Universal de Salud SUSAT, tems de los Sectores de Salud y Educacin y Otros de menor grado.
C. Transferencias
Transferencias a Municipios (Proyectos Concurrentes y Transf. de Recursos de Leyes)
La Gobernacin del Departamento de Tarija en la gestin 2012 ha ejecutado obras y/o proyectos concurrentes con los 11 Municipios del Departamento, con una programacin presupuestaria aprobada por Ley Financial de Bs. 394.864.022.- y un presupuesto vigente al 31 de diciembre de Bs. 503.035.163.- de los cuales se programo para proyectos concurrentes el monto de Bs. 172.258.985.- y para la transferencia por concepto de leyes de la Provincia Gran Chaco Bs. 330.776.178.- habindose transferido un total, entre proyectos concurrentes y las Leyes del Gran Chaco, Bs. 446.559.923.que representa el 113% del presupuesto inicial y el 89% del presupuesto vigente (Ver Cuadro N 4.13 A y 4.13 B).
56
CUADRO N 4.13 - A PRESUPUESTO INICIAL Y VIGENTE DE PROYECTOS CONCURRENTES Y LEYES DEL CHACO (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
MUNICIPIOS N PROY. PTO. INICIAL Concurrentes Leyes Total Concurrentes PTO. VIGENTE (SIGEP) Leyes Total
MUNICIPIO TARIJA MUNICIPIO PADCAYA MUNICIPIO BERMEJO MUNICIPIO URIONDO MUNICIPIO YUNCHARA MUNICIPIO SAN LORENZO MUNICIPIO EL PUENTE MUNICIPIO ENTRE RIOS MUNICIPIO YACUIBA MUNICIPIO CARAPARI MUNICIPIO VILLA MONTES TOTAL
9 10 11 10 15 7 15 40 6 9 1 133
18.125.000 10.409.622 23.125.000 15.430.815 9.428.502 18.125.000 16.495.513 17.497.809 7.338.520 6.215.697 2.388.936 144.580.414 82.094.536 84.094.536 84.094.536 250.283.608
18.125.000 10.409.622 23.125.000 15.430.815 9.428.502 18.125.000 16.495.513 17.497.809 89.433.056 90.310.233 86.483.472 394.864.022
18.125.000 10.409.622 23.125.000 20.602.909 9.428.502 18.125.000 22.219.417 17.497.809 13.538.520 16.798.270 2.388.936 172.258.985 122.340.821 84.094.536 124.340.821 330.776.178
18.125.000 10.409.622 23.125.000 20.602.909 9.428.502 18.125.000 22.219.417 17.497.809 135.879.341 100.892.806 126.729.757 503.035.163
CUADRO N 4.13 - B EJECUCION DE PROYECTOS CONCURRENTES Y LEYES DEL CHACO (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
PTO. TRANSFERIDO (EJECUTADO) MUNICIPIOS Concurrentes Leyes Total % EJEC Inicial Vigente % de Participacin
MUNICIPIO TARIJA MUNICIPIO PADCAYA MUNICIPIO BERMEJO MUNICIPIO URIONDO MUNICIPIO YUNCHARA MUNICIPIO SAN LORENZO MUNICIPIO EL PUENTE MUNICIPIO ENTRE RIOS MUNICIPIO YACUIBA MUNICIPIO CARAPARI MUNICIPIO VILLA MONTES TOTAL
10.547.237 1.217.443 22.086.838 20.595.126 9.428.502 1.824.648 21.947.640 7.271.214 8.947.860 16.798.269 240.471 120.905.247
0 0 0 0 0 0 0 0 122.155.358 82.454.951 121.044.368 325.654.677
10.547.237 1.217.443 22.086.838 20.595.126 9.428.502 1.824.648 21.947.640 7.271.214 131.103.218 99.253.220 121.284.839 446.559.923
58,19% 58,19% 11,70% 11,70%
2% 0% 5% 5% 2% 0% 5% 2% 29% 23% 27% 100%
95,51% 95,51% 133,47% 99,96% 100,00% 100,00% 10,07% 10,07% 133,05% 98,78% 41,55% 41,55% 146,59% 96,49% 109,90% 98,37% 140,24% 95,70% 113,09% 88,77%
57
En la gestin 2012 el presupuesto inicial de proyectos concurrentes se incremento en un 19%, equivalente a Bs. 27.678.571.- y lo transferido al 31/12/2012 fue de Bs. 120.905.247.- que sobre su presupuesto inicial representa el 84% y sobre el presupuesto vigente el 70% (Ver Cuadro N 4.14).
CUADRO N 4.14 TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS CONCURRENTES A MUNICIPIOS
DETALLE MONTO
PRESUPUESTO SEGN LEY FINANCIAL PRESUPUESTO VIGENTE (AL 31/12/2012) INCREMENTO Bs INCREMENTO PORCENTUAL (%) PRESUPUESTO TRANSFERIDO (EJECUTADO) % TRANSFERIDO SEGN LEY FINANCIAL % TRANSFERIDO VIGENTE

144.580.414 172.258.985 27.678.571 19% 120.905.247 83,62% 70,19%
En el presupuesto por concepto de las leyes de la Provincia Gran Chaco, el incremento del presupuesto inicial al vigente fue Bs. 80.492.571.- es decir, de un 32% y lo transferido a los municipios fue de Bs. 325.654.676.- que representa el 130% respecto al presupuesto inicial y el 98% sobre el presupuesto vigente (Ver Cuadro N 4.15).
CUADRO N 4.15 TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA GRAN CHACO POR LEYES
DETALLE MONTO
PRESUPUESTO SEGN LEY FINANCIAL PRESUPUESTO VIGENTE (AL 31/12/2012) INCREMENTO Bs. INCREMENTO PORCENTUAL (%) PRESUPUESTO TRANSFERIDO (EJECUTADO) % TRANSFERIDO /SEGN LEY FINANCIAL % TRANSFERIDO VIGENTE
250.283.608 330.776.179 80.492.571 32% 325.654.676 130% 98%
Los municipios con mayor cantidad de proyectos concurrentes fueron: Entre Ros con 40 proyectos, El Puente con 15 proyectos, Yunchara con 15 proyectos, etc. (Ver Grfico N 5.7)
GRFICO N 4.7 NMERO DE PROYECTOS CONCURRENTES
58
MUNICIPIO VILLA MONTES MUNICIPIO CARAPARI MUNICIPIO YACUIBA MUNICIPIO ENTRE RIOS
MUNICIPIO EL PUENTE MUNICIPIO SAN LORENZO
1 9 6 40 15 7 15 10 11 10 9
MUNICIPIO YUNCHARA MUNICIPIO URIONDO MUNICIPIO BERMEJO MUNICIPIO PADCAYA MUNICIPIO TARIJA
Transferencias Corrientes
Con una ejecucin de Bs. 94.356.616.- que representa el 94% de su presupuesto vigente, dentro de estas transferencias, la ms importante es la Renta Dignidad con una transferencia de Bs. 72.965.037.- transferencias a la Universidad Juan Misael Saracho para becas universitarias, y otras transferencias de carcter social establecidas por norma legal.
Transferencias de Capital
Corresponde a las transferencias de capital a instituciones pblicas y privadas sin fines de lucro como ser: al INRA para el saneamiento de tierras en Yacuiba, Villa Montes y resto del Departamento, con una ejecucin de Bs.
36.465.088.- transferencia a la Universidad JMS segn Ley N 3686 y a la ABC como contraparte del camino Potos Tarija por un monto de Bs. 15.999.101.para el PROSOL Bs. 324.145.120.- correspondiente al Resto del Departamento y los ejecutivos seccionales de Yacuiba, Carapari y Villa Montes; finalmente se tiene la transferencia de Bs. 111.547.206.- correspondiente a la Ley N 3384 del fondo Rotatorio Fomento Productivo Regional para las tres Secciones del Chaco Tarijeo.
D. Previsiones Financieras y Participaciones de Capital

* Transferencias (EMTAGAS - SETAR)
La Gobiernacin del Departamento de Tarija en la Gestin 2012 ha transferido importantes recursos a la Empresa Tarijea del Gas (EMTAGAS) para la masificacin del uso de gas natural, mediante la instalacin interna de gas domiciliario, tanto urbana como rural del departamento, dentro de la partida 51310 (Acciones y Participaciones de Cap. A Empresas Pub. Territoriales) con un presupuesto inicial de Bs. 22.389.123.- y un vigente de Bs. 48.524.357.- y una ejecucin presupuestaria de Bs. 47.588.384.- que representa un avance financiero del 213% con respecto al presupuesto inicial y del 98% sobre el presupuesto vigente (Ver Cuadro N 4.16). Por otra parte, se asigno a la Empresa de Servicios elctricos de Tarija (SETAR) para la ejecucin de proyectos de electrificacin, tanto urbana como rural, dentro de la partida 51100 (Acciones y Participaciones de Cap. A Empresas Priv. Nacionales) con un presupuesto inicial de Bs. 7.000.000.- un presupuesto vigente de Bs. 21.400.000.- y una transferencia de recursos de Bs. 3.799.810.- correspondiente a las oficinas regionales de Yacuiba y Villa Montes (Ver Cuadro N 4.16).
CUADRO N 4.16 TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIN DE CAPITAL (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
DETALLE PRESUP. VIGENTE PRESUP. VIGENTE EJECUCION % SOBRE INICIAL % SOBRE VIGENTE
59
EMTAGAS EMTAGAS ADN CENTRAL EMTAGAS YACUIBA EMTAGAS VILLA MONTES EMTAGAS CARAPARI SETAR SETAR ADN CENTRAL SETAR YACUIBA SETAR VILLA MONTES SETAR CARAPARI
22.389.123 22.389.123 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0
48.524.357 26.085.234 7.000.000 10.389.123 5.050.000 21.400.000 16.600.000 2.800.000 2.000.000 0
47.588.384,28 26.085.234,00 6.926.108,20 9.577.042,08 5.000.000,00 3.799.810,00 0,00 2.800.000,00 999.810,00 0,00
212,55% 116,51% 0,00% 0,00% 0,00% 54,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
98,07% 100,00% 98,94% 92,18% 99,01% 17,76% 0,00% 100,00% 49,99% 0,00%
E. Servicio de la Deuda Pblica

Los tipos de la deuda de la Gobernacin de Tarija son: Deuda Recurrente, Deuda Interna, Deuda Externa y la Deuda de Capital, cuya programacin y ejecucin presupuestaria se indica en el siguiente cuadro (Ver Cuadro N 4.17).
CUADRO N 4.17 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
DETALLE PRESUP. INICIAL PRESUP. VIGENTE EJECUCION % SOBRE INICIAL % SOBRE VIGENTE
E.- SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA E.1 Deuda Recurrente y Comercial E.2 Deuda Interna E.3 Deuda Externa E.4 Deuda de Capital
50.469.135,00 15.503.108,00 5.959.448,00 29.006.579,00 0,00
51.003.935,00 6.176.045,00 10.094.812,00 30.562.661,00 4.170.417,00
36.427.740,42 1.304.653,50 4.641.720,54 30.414.156,66 67.209,00
72,15% 8,37% 77,89% 104,83% 0,00%
71,42% 21,12% 45,98% 99,51% 1,61%
Fuente: Reportes de Direccin de Programacin de Operaciones
Deuda Recurrente, con un monto ejecutado de Bs. 1.304.654.- que representa el 8% del presupuesto inicial y el 21% del presupuesto vigente, es la deuda flotante o de corto plazo de la gestin pasada de los gastos corrientes. Deuda Interna, es la amortizacin de capital e intereses al FNDR por crditos de Prodursa I y II y por el Agua Potable y Alcantarillado Bermejo, el crdito UNEPRAT BIB 725/SF BOL del proyecto Agua Potable y Alcantarillado Tarija, habindose transferido Bs. 4.641.721,- que representa el 78% sobre el presupuesto inicial y el 46% en relacin al presupuesto vigente.
60
Deuda Externa, es la amortizacin de capital e intereses del Crdito CHINO por la Perforacin de Pozos en el Gran Chaco, el pago de Capital e Intereses del Crdito CAF-1907 por el tramo vial Padcaya Km. 19, el crdito CAF 96100 intereses del tramo vial Potos Tarija, el crdito EXIMBANK CHINA por la Adquisicin de Maquinaria Pesada, habindose transferido Bs. 30.414,157.- que representa el 105% del presupuesto inicial y el 99% del presupuesto vigente. Deuda de Capital o de Corto Plazo, que fueron generadas en la gestin anterior de los proyectos de inversin, con un presupuesto ejecutado de Bs. 67.209,72.- y un porcentaje de ejecucin del 2% en relacin al presupuesto vigente.
F. Gasto Corriente
La ejecucin presupuestaria del gasto corriente o gasto de funcionamiento de la administracin central, se resumen de la siguiente manera:
CUADRO N 4.18 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
F.- GASTO CORRIENTE F.1 Administracin Central F.2 Unidades Desconcentradas F.3 Transferencias del T.G.N
425.082.037,00 173.305.320,00 133.215.663,00 118.561.054,00
514.019.801,00 231.464.158,00 145.009.718,00 137.545.925,00
436.184.294,21 184.776.531,36 115.060.462,96 136.347.300,00
102,61% 106,62% 86,37% 115,00%
84,86% 79,83% 79,35% 99,13%
Fuente: Reportes Direccin de Programacin de Operaciones
La ejecucin de los gastos corrientes asciende a Bs. 436.184.294,21.- y representan una ejecucin del 103% con relacin al presupuesto inicial y el 85% con respecto al presupuesto vigente. F.1. Administracin Central, es la actividad que consolida los gastos de las Secretaras Departamentales, Despacho del Gobernador, Asamblea Departamental, Asamblea Regional del Chaco, Ejecutivos Seccionales y Representacin La Paz. Habiendo ejecutado Bs. 184.776.531,36.- que representa un porcentaje de ejecucin del 106,62% con relacin al presupuesto inicial y del 79.83% con respecto al presupuesto vigente. Estos gastos corrientes estn respaldados y/o enmarcados dentro del 15% de los ingresos corrientes. F.2. Unidades Desconcentradas, cuentan con un monto ejecutado de Bs. 115.060.462,96.- que representa el 86% del presupuesto inicial y el 79% del presupuesto vigente. Estas Unidades son: CEVITA, PROVISA, CODEFAUNA, San Jacinto, los Servicios Departamentales de Salud, Educacin, Gestin Social, Fortalecimiento Municipal, SEDAG, SEDECA y Deportes. F.3. Transferencias Directas del T.G.N. En las transferencias directas del TGN se ejecutaron Bs. 136.347.300.- que representa un 115% sobre su presupuesto inicial y el 99% respecto del presupuesto vigente. Son transferencias destinadas para el pago de sueldos y salarios de los Servicios Departamentales de Salud, Educacin y Gestin Social (Ver Cuadro N 4.19). Cabe resaltar que la Gobernacin solamente contabiliza las ejecuciones que emite y enva La Contadura General del Estado en forma mensual, como se observa en el siguiente cuadro:
CUADRO No 4.19 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS DEL TGN (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
61
G.- TRANSFERENCIAS DEL TGN G.1 Servicio Dptala de Salud G.2 Servicio Dptal de Gestion Social
118.561.054,00 116.752.770,00 1.808.284,00
137.545.925,00 134.532.342,00 3.013.583,00
136.347.299,89 133.519.608,69 2.827.691.20
115% 114% 156%
99% 99% 94%
4.2.3. Ejecucin Presupuestaria del Gasto Total de Inversin

La Inversin General de la Gobernacin constituida por Inversin Pblica, Programas No Recurrentes, Transferencias a Municipios y Transferencias y Participaciones de Capital, ejecutada asciende a Bs. 2.570.015.516.- representando un porcentaje de ejecucin del 103% sobre el presupuesto inicial y del 67% respecto al presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2012. (Cuadro N 4.20).
CUADRO No 4.20 EJECUCION DE LA INVERSION GENERAL (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)

DETALLE A.- INVERSION PUBLICA a.1 SECRETARIAS Y OTRAS UNIDADES a.2 EJECUTIVOS SECCIONALES B.- PROGRAMAS NO RECURRENTES C.- TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS c.1 Proyectos Concurrentes c.2 Transf. De Capital leyes del Chaco D.- TRANSFERENCIA Y PARTIC. DE CAPITAL d.1 Acc. y Part. De Capital SETAR d.2 Acc, y Part. De Capital EMTAGAS d.3 Provisiones p/Gastos de Cap. d.4 Transf. De Cap. A Inst. Privadas S/fines de lucro TOTAL GENERAL PRESUP. INICIAL 1.465.518.785,00 422.130.287,00 1.043.388.498,00 325.504.271,00 394.864.022,00 144.580.414,00 250.283.608,00 285.882.104,00 7.000.000,00 22.389.123,00 15.091.698,00 241.401.283,00 2.471.769.182,00 PRESUP. VIGENTE 2.089.953.123,00 674.964.929,00 1.414.988.194,00 429.046.490,90 503.035.163,38 172.258.985,00 330.776.178,38 841.412.720,45 21.400.000,00 48.524.357,00 221.559.604,23 549.928.759,22 3.863.447.497,73 EJECUCION 1.223.911.564,76 318.199.109,34 905.712.455,42 350.525.571,01 446.559.923,12 120.905.245,29 325.654.677,83 549.018.457,32 3.799.810,00 47.588.384,28 0 497.630.263,04 2.570.015.516,21 % SOBRE INICIAL 83,51% 75,38% 86,80% 107,69% 113,09% 83,62% 130,11% 192,04% 54,28% 212,55% 0,00% 206,14% 103,97% % SOBRE VIGENTE 58,56% 47,14% 64,01% 81,70% 88,77% 70,19% 98,45% 65,25% 17,76% 98,07% 0,00% 90,49% 66,52%
62
4.2.4. Evaluacin de la Ejecucin Presupuestaria (Periodo 2009 2012)

Evaluando la ejecucin presupuestaria de la Gobernacin del Departamento de Tarija desde el punto de vista del volumen o cantidad del gasto por gestin, en el periodo 2009 al 2012, se puede indicar que el presupuesto general ejecutado en la gestin 2012 de Bs. 3.136.984.167,60.- es un 36% mayor con respecto al 2011 que fue de Bs. 2.309.919.479.- y aun mayor con respecto a las ejecuciones logradas en las gestiones 2010 y 2009 (Ver Cuadro N 4.21).
CUADRO N 4.21 EJECUCIN PRESUPUESTARIA PERIODO 2009 2012 (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
DETALLE INVERSION PUBLICA % Incremental TRANSF. A MUNICIPIOS % Incremental Proy. Concurrentes mas Leyes del Chaco CONCURRENTES % Incremental LEYE PRO. G. CHACO % Incremental PROG. NO RECURRENTES, DEUDA, GTO CORRIENTE, OTRAS TRANSF. DE CAPITAL ETC % Incremental Otras Rubros del Gasto TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCION 2.096.723.039 1.030.673.621 174.292.550 108.875.550 283.168.100 EJECUCION 2009 782.881.318 EJECUCION 2010 594.203.293 -24% 242.962.415 -17% 27.030.313 -75% 215.932.102 24% 979.079.920 -5% 1.816.245.628 EJECUCION 2011 774.490.225 30% 412.889.650 70% 143.735.509 432% 269.154.141 25% 1.122.539.604 15% 2.309.919.479 EJECUCION 2012 1.223.911.565 58% 446.561.924 8% 120.905.247 -16% 325.656.677 20% 1.466.510.678 31% 3.136.984.167
% incremental
-13%
27%
36%
La gestin 2012 presenta un incremento del 58% con respecto a la gestin 2011 y con respecto a la gestin 2010 y 2009 el incremento en la ejecucin es an mayor. Estos recursos ejecutados representan dinero que dinamiza la economa de la regin en los diferentes rubros del producto interno bruto, a travs de los diferentes proyectos que a su vez generan importantes beneficios sociales para la gente (Ver Cuadro N 4.21 y Grfico N 4.8). Dividiendo las transferencias a Gobiernos Municipales, en transferencias para proyectos concurrentes y transferencias por concepto de las Leyes de la Provincia Gran Chaco, la gestin 2012 en lo que corresponde a las transferencias para proyectos concurrentes presenta una disminucin en un 16% con respecto a la gestin 2011, esto se debe a que toda transferencia a realizar se procesa en funcin a las planillas de avance y programacin fsica de las obras. En las transferencias por concepto de las Leyes de la Provincia Gran Chaco, en la gestin 2012 se transfiri a los municipios del Gran Chaco Bs. 325.656.677.- presentando un incremento con respecto a lo transferido en las gestiones 2011, 2010 y 2009. (Ver Cuadro N 4.21 y Grfico N 4.8). En lo que respecta a los Programas No Recurrentes, Transferencias de Capital Pblico y Privado, Servicio de la Deuda, Transferencias Corrientes, Gasto Corrientes y TGN, como en los anteriores rubros de gasto la gestin 2012 presenta un incremento con respecto en las gestiones 2011, 2010 y 2009, este incremento se ve reflejado en mayor proporcin en los rubros de transferencias de capital pblico privado y programas no recurrentes, en especial en el incremento del PROSOL, PEUP, GNV, SETAR, EMTAGAS, etc. (Ver Cuadro N 4.21 y Grfico N 4.8).
GRAFICO No 4.8 RELACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA GENERAL Y DE INVERSION PUBLICA (Periodo 2009 2012 En Bolivianos)
63
1.466.510.678
2012
1.223.911.565
446.561.924
1.122.539.604
PROGRAMAS, GASTO CORRIENTE, TRANSF. DE CAPITAL Y DEUDA INVERSION PUBLICA
2011
774.490.225 412.889.650
979.079.920
2010
594.203.293 242.962.415
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
1.030.673.621 782.881.318
2009
0
283.168.100 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000
4.3. Saldo de Caja y Banco de la Gobernacin del Departamento de Tarija

Segn la Secretaria de Hacienda, el saldo de Caja y Bancos de la gestin 2012 es de Bs. 885.245.863.- lo que significa que hubo una disminucin con respecto al saldo de Caja y Bancos de la gestin 2011 de Bs. 48.643.950.- que representa un 5%, y una aproximacin al monto de saldos de Caja y Bancos de la gestin 2010 que fue de Bs. 837.358.650.- siendo en esta gestin que el Saldo de Caja y Bancos tuvo un incremento histrico del 155% con respecto al de la gestin 2009 que fue de Bs. 327.899.343.- (Ver Grafico N 4.9).
GRAFICO N 4.9 SALDOS CAJA Y BANCOS 2009 2012 (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)
837.358.650
933.889.813
885.245.863
64
327.899.343
GESTION 2009
GESTION 2010
GESTION 2011
GESTION 2012
Programas y Proyectos de la Gestin
5
Presa Caldera.
Asfalto OAS Falda la Queua .
Entrega de motos al Comando Departamental de Polica.
Sistema de Riego en San Jacinto
5. Programas y Proyectos de la Gestin

5.1. Programas
5.1.1. Seguro Universal de Salud Autonmico de Tarija (SUSAT)
Uno de los pilares fundamentales de la nueva gestin de la Gobernacin del Departamento de Tarija, es la de establecer una base solida con principios fundamentales en Desarrollo y Justicia Social, con un modelo de SALUD PARA TODOS Y GRATUITA, acorde con realidad sociocultural de los pueblos, garantizando el acceso universal a los servicios de salud de manera integral, logrando consolidar un seguro universal de salud a nivel Departamental.
67
El Seguro Universal de Salud Autonmico de Tarija (SUSAT) como programa de proteccin social BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD GRATUITA A LA POBLACIN MS DESPROTEGIDA del Departamento, que no cuente con seguro social, comprendida entre los 5 a 59 aos de edad, posibilita el acceso a mas de 273 prestaciones sanitarias de salud con carcter preventivo y curativo, reduciendo indicadores de mortalidad. La cobertura de afiliacin al SUSAT correspondiente a agosto de 2007 a diciembre de 2012, alcanzo a un total de 426.744 habitantes, de un rango de edad de 5 a 59 aos que no contaban con un seguro social.
CUADRO N 5.1 DETALLE DE ASEGURADOS SUSAT - 2012
Cobertura Poblacin Estimada 2012 Poblacin Asegurada SUSAT %
Cobertura de Afiliacin Total
546.643 546.643
FUENTE: Registros SUSAT
426.744 426.744
78% 78%
En la gestin 2012 se ha planificado brindar 1.300.000 prestaciones, debido a la credibilidad del seguro por parte de la poblacin beneficiaria y a las actividades realizadas. En el rea rural se llego alcanzar 1.523.014; es decir, se supero la meta en un 17% de lo previsto.
CUADRO N 5.2 NMERO DE PRESTACIONES SUSAT - 2012
Nivel de Atencin No prestaciones %
Primer nivel de Atencin Segundo Nivel de Atencin Tercer nivel de Atencin Total
1.071.847 278.407 172.760 1.523.014
70,38 18,28 11,34 100
Presupuestndose Bs. 24.584.468.- para la gestin 2012, llegando a ejecutar Bs. 22.227.543,48.- que representa el 90,41% de los recursos programados, como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 5.3 EJECUCIN PRESUPUESTARIA al 31 de diciembre de 2012
Partida Descripcin Por Objeto Del Gasto Presupuesto Vigente Ejecutado Porcentaje de Ejecucin
68
20000 30000 40000
Servicios No Personales Materiales Y Suministros Activos Reales Total
23.332.260,00 1.029.308,00 222.900,00 24.584.468,00
21.478.375,34 660.929,94 88.238,20 22.227.543,48
87,37 2,69 0,36 90,41
Beneficiando a la poblacin con la entrega de 4.361 lentes de 5.513 consultas oftalmolgicas, como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 5.4 TIPOS DE CONSULTA Al 31 de diciembre de 2012
Tipo De Consulta N de Consulta N Benefic. con la Dotac. de lentes%
Consultas Oftalmolgicas Total
5.513 5.513
4361 4.361
Principales servicios prestados por el programa SUSAT

Los principales servicios que facilit el Seguro de Salud se muestran en el siguiente cuadro:
GRFICO N 5.1 PRINCIPALES PRESTACIONES Al 31 de Diciembre de 2012

N De Prestaciones
Consultas Odontolgicas
102.740 3.094 1.300 4.361
Banco de Sangre
Traslados de Emergencia
Dotacin de lentes
Cirugas
3.012
41.233
Imagenologa
Laboratorios
896.258
371.507
Consultas Externas en 1er, 2do y 3er nivel
Relaciones entre prestaciones del SUSAT

99Relacin Exmenes de Laboratorio/consulta externa 2,4 Exmenes por consulta 99Relacin Consulta externa / Imagenologia 99Relacin Consulta Externa /cirugas 99Relacin Consulta Oftalmolgica/Dotacin lentes 1 cada 9 consultas 1 ciruga cada 123,3 consultas 1 lente dotado cada 1.2 consultas
69
Distribucin territorial del SUSAT

GRFICO N 5.2 PRESTACIONES POR MUNICIPIO Al 31 de Diciembre de 2012
N Prestaciones
Yunchara El Puente Uriondo Carapar San Lorenzo Entre Ros Padcaya Villa Montes Bermejo Yacuiba Cercado - Tarija
25.438 44.607 69.479 71.207 71.507 87.875 103.750 159.207 172.999 260.757 456.188
Como se puede observar la mayor cantidad de personas beneficiadas con las prestaciones de SUSAT estn en el Municipio de Cercado con 456.188 personas, seguido de Yacuiba con 260.757 prestaciones y las poblaciones con menor cantidad de personas beneficiadas por las prestaciones, estn en el Municipio de El Puente con 44.607 seguido por el de Yunchara con 25.438 personas.
5.1.2. Plan de Empleo Urgente Productivo (PEU-P)

El objetivo central del Plan de Empleo Urgente Productivo (PEU-P) es el de atender con urgencia el desempleo existente en el Departamento de Tarija, especialmente de la mano de obra no calificada, tanto del rea urbana como del rea rural, que por las limitaciones de orden social, cultural y econmicas, las opciones de empleo son limitadas, constituyndose por tal razn, en el estrato poblacional ms empobrecido y desprotegido de la regin.
CUADRO N 5.5 PLAN DE EMPLEO URGENTE - PRODUCTIVO (PEUP) PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO, N DE PROYECTOS Y CANTIDAD DE EMPLEOS GENERADOS, POR MUNICIPIO GESTIN 2012
70
MUNICIPIO
MONTO DE PROGRAMADO (BS.)
MONTO DE EJECUTADO (BS.)
% EJECUCIN FINANCIERA
CANTIDAD DE PROYECTOS
N DE EMPLEOS
PROYECTOS: CERCADO BERMEJO SAN LORENZO URIONDO YUNCHARA
21.213.197 3.977.358 1.334.376 1.289.376 1.396.932 1.312.776 1.671.288 1.097.243 33.292.546 1.936.080 1.936.080 35.228.626
20.123.568 4.221.088 1.393.474 1.173.088 1.304.750 1.372.953 1.730.895 811.123 32.130.939 1.800.637 1.800.637 33.931.576
94,86% 106,13% 104,43% 90,98% 93,40% 104,58% 103,57% 73,92% 96,51% 93,00% 93,00% 96,32% 443
261 55 24 20 24 20 26 13 443 13.593
8.927 1.647 534 447 508 537 680 313 13.593
EL PUENTE ENTRE RIOS PADCAYA SUB-TOTAL FUNCIONAMIENTO: ADMINISTRACIN SUB-TOTAL TOTAL
FUENTE: Registros PEU-P
El presupuesto del Plan Departamental de Empleo Urgente (PEU-P) para la Gestin 2012 asciende a Bs. 35.228.626.- del cual se ha sido ejecutado Bs. 33.931.576.- (en Proyectos Bs. 32.130.939.- y en Funcionamiento Bs. 1.800.637.-), equivalente a una ejecucin financiera del 96,32% global. Se han realizado 443 obras, generando 13.593 empleos como se puede observar en el cuadro precedente.
PEU-P en la Regin del Chaco

El Plan de Empleo Urgente Productivo cuenta con unidades desconcentradas en la Regin Autnoma del Chaco Tarijeo, materializando una poltica para la promocin y generacin del empleo productivo; mediante la Direccin del
Plan de Empleo Urgente Productivo de cada seccin de provincia, en el marco de las polticas de la Secretara Departamental de Desarrollo Comunitario Campesino y Economa Plural.
71
SECCIN
MONTO DE PROGRAMADO (BS.)
MONTO DE EJECUTADO (BS.)
% EJECUCIN FINANCIERA
N PROYECTOS
CANTIDAD DE PROYECTOS
CARAPARI YACUIBA VILLAMONTES TOTAL
5.868.423,00 10.317.572,00 8.919.788,00 25.105.783,00
5.211.266,33 10.218.682,01 8.659.786,73 24.089.735,07
88,80% 99,04% 97,09% 95,95%
39 215 135 389
921 6.778 4.197 11.896
FUENTE: Registros PEU-P Prov. Gran Chaco
Como se observa en el cuadro 4.6 la ejecucin de este Programa en la Provincia Gran Chaco alcanz el 95,95% llegando a un total de Bs. 24.089.735,07.-
5.1.3. Programa Solidario Comunal de Apoyo a la Produccin (PROSOL)

Durante la gestin 2012 el Gobierno Departamental de Tarija materializ como nunca el apoyo al sector productivo campesino, incrementando la inversin para este sector a travs del PROSOL, en cumplimiento de la ley 3741, creciendo de 144,1 millones el 2011 a Bs. 324,1 millones ejecutados en la gestin 2012, lo que significa un aumento del 125 % con relacin a la gestin 2011.
CUADRO N 5.6 MONTO PRESUPESTADO Y EJECUTADO, NMERO DE PROYECTOS Y CANTIDAD DE EMPLEOS GENERADOS POR MUNICIPIO (PROV. GRAN CHACO) GESTIN 2012
GRFICO N 5.3 INCREMENTO DEL NMERO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DEL PROSOL (Al 31 de diciembre de 2012)
324.145.120,00
72
144.137.500,00
2012
2011
De esta manera estamos cumpliendo con el mandato social y el mandato legal, expresados en nuestra Constitucin Poltica del Estado, que reconocen la produccin comunitaria, gestionada y administrada por los propios productores campesinos e indgenas. As mismo estamos cumpliendo con la poltica que establece el Plan Departamental de Desarrollo Econmico y Social 2012 - 2016 el cual nos orienta a potenciar y diversificar la base productiva primaria por eco regin para la seguridad y soberana alimentaria en todo el territorio departamental. El Objetivo de Gestin del PROSOL fue realizar la transferencia de los recursos economicos, implementando mejoras en los mecanismos de control, fiscalizacin y una adecuada orientacin de las iniciativas productivas con horizontes sostenibles. En este sentido, durante la gestin 2012, la Direccin Departamental del PROSOL, conjuntamente la Federacin Sindical nica de Trabajadores Campesinos y el Ministerio Pblico, promovieron la auditora a los recursos del PROSOL con el objeto de transparentar los recursos destinados al programa.
CUADRO N 5.7 RESUMEN DE EJECUCION DEPARTAMENTAL PROSOL GESTIN 2012 (Del 01/01/2012 al 31/12/2012 en Bolivianos)
DESCRIPCIN Transferencia a las comunidades campesinas e indgenas pendientes de la gestin 2011 ejecutados el 2012 Transferencia a comunidades campesinas e indgenas correspondiente a la gestin 2012 TOTAL EJECUTADO 2012 NRO DE INICIATIVAS 444 NRO DE FAMILIAS 23.689 PRESUPUESTADO 119.635.589.EJECUTADO PORCENTAJE 89.10 %
106.600.500.-
1.078 1.522
48.115 71.804
236.403.000.361.036.086.-
216.517.500.324.145.120.-
91,59 % 89.78 %
FUENTE: Registros PROSOL
Debemos aclarar que de Bs. 324.145.120.- ejecutados en la gestin 2012, Bs. 106.600.500.- corresponden al pago de la deuda del PROSOL que qued pendiente de la gestin 2011. De esta manera se alcanz a beneficiar a 71.804 familias en la gestin 2012, lo que significa un incremento del 74%.
GRFICO N 5.4 Nro. de FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL PROSOL 2012 EN RELACIN A LA GESTION DEL 2011 (Al 31 de diciembre de 2012)
71.804
73
41.359
2012 2011
GRFICO N 5.5 INCREMENTO DEL NMERO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DEL PROSOL GESTIN 2012 (Al 31 de diciembre de 2012)
1522
820
2012
2011
Durante la gestin 2012, las iniciativas productivas del PROSOL crecieron en un 86% en relacin a la ejecucin de la gestin 2011, alcanzando un total de 1.522.- iniciativas productivas financiadas en la gestin 2012.
CUADRO N 5.8 EJECUCIN DEL PROSOL POR MUNICIPIO GESTIN 2012* (Del 01/01/2012 al 31/06/2012 en Bolivianos)
N MUNICIPIO TOTAL INICIATIVAS PRODUCTIVAS TOTAL FLIAS BENEFICIARIAS MONTO TOTAL DESEMBOLSADO
1 2 3 4 5 6 7 8 11
BERMEJO URIONDO EL PUENTE YUNCHARA CERCADO PADCAYA SAN LORENZO ENTRE ROS YACUIBA TOTAL
14 21 36 14 42 44 57 88 128 444
1.537 1.248 1.537 416 2.674 2.400 3.478 3.629 6.770 23.689
6.916.500,00 5.616.000,00 6.916.500,00 1.872.000,00 12.033.000,00 10.800.000,00 15.651.000,00 16.330.500,00 30.465.000,00 106.600.500,00
FUENTE: Registros PROSOL * Pagos correspondientes a la deuda del PROSOL 2011 ejecutados el 2012
74
CUADRO N 5.9 EJECUCIN DEL PROSOL POR MUNICIPIO GESTIN 2012 (Del 01/07/2012 al 31/12/2012 en Bolivianos)
N MUNICIPIO TOTAL INICIATIVAS PRODUCTIVAS TOTAL FLIAS BENEFICIARIAS MONTO TOTAL DESEMBOLSADO
CERCADO URIONDO PADCAYA EL PUENTE YUNCHARA SAN LORENZO BERMEJO ENTRE ROS CARAPARI VILLA MONTES YACUIBA TOTAL
126 74 113 72 47 120 35 106 105 135 145 1.078
6.521 3.563 5.200 3.065 1.292 5.938 2.355 4.274 3.482 5.819 6.606 48.115
29.344.500,00 16.033.500,00 23.400.000,00 13.792.500,00 5.814.000,00 26.721.000,00 10.597.500,00 19.233.000,00 15.669.000,00 26.185.500,00 29.727.000,00 216.517.500,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CUADRO N 5.10 CUADRO RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PROSOL GESTIN 2012

DESCRIPCIN ASIGNADO EJECUTADO PORCENTAJE
Gastos administrativos
4.997.497,00
3.763.642,82
75.31 %
GRFICO N 5.6 1.522 INICIATIVAS PRODUCTIVAS EJECUTADAS* GESTIN 2012 POR MUNICIPIO (del 01/01/2012 al 31/12/2012)
273 194 135 108 61 49 105
168 95
157
177
*Incluyen las iniciativas productivas adeudadas de la gestin 2011 ejecutadas el 2012
5.1.4. CODEPEDIS (Comit de Personas con Discapacidad)

El CODEPEDIS como Unidad Descentralizada tiene como trabajo Promover e impulsar acciones conjuntas con diferentes sectores de la sociedad en cumplimiento de la Ley N 1678 de la Persona con Discapacidad (PCD), su Decreto Supremo (Reglamentario) N 24807, la Ley N 2344 Convencin Interamericana para la eliminacin de todas las Formas de Discriminacin contra las Personas con Discapacidad, la Ley N 3022 de Aditiva de Acido Flico, la Ley N 3691 Fondo Integral para la Persona con Discapacidad y disposiciones legales conexas, basadas en el respeto a las diferencias, la tolerancia y la no discriminacin en el mbito de los once municipios y las seis provincias del Departamento.
75
Entrega de alimentos y sillas de ruedas CODEPEDIS (70)
El fin que busca esta Unidad Ejecutora es el de orientar, coordinar, controlar y asesorar en polticas y acciones en beneficio de las Personas con Discapacidad. Dentro del mbito departamental, generando procesos participativos de promocin y difusin de los derechos de las PCD, que permitan contribuir a erradicar la discriminacin, segregacin y exclusin social, coadyuvando a mejorar la calidad de vida, mediante la ejecucin de actividades, programas y proyectos en materia de educacin, salud, trabajo y otros que se encuentran enmarcados dentro de la Ley N 1678 de la Persona con Discapacidad y normas conexas. Entre los proyectos de mayor relevancia e impacto econmico y social, ejecutados en la Gestin 2012, se encuentran: PROYECTO Dotacin del Paquete Alimentario El proyecto cuenta con un presupuesto programado de Bs. 963.000.- El monto ejecutado de la gestin, es de Bs. 945.952.- obteniendo una ejecucin financiera del 98%. Con este proyecto se logro mejorar la calidad de vida de 1.100 PCD muy grave y de escasos recursos econmicos en el departamento de Tarija a travs de la entrega de un paquete alimentario mensual que asegure su seguridad alimentaria nutricional. El mismo contiene los siguientes alimentos leche entera en polvo, suplemento nutricional, harina, arroz, lenteja, aceite, avena, azcar, carne de soya, galleta de soya, sopa deshidratada. En la Gestin 2012 se entregaron 3.254 Paquetes Alimentarios.
76
PROYECTO Creacin de Banco de Equipos, Material de Apoyo, Ortesis y Prtesis para Persona con Discapacidad. El presupuesto programado fue de Bs. 1400.000.- El monto ejecutado en la gestion 2012 es de Bs. 1340.294.- que significa una ejecucin Financiera del 95,73%. Beneficiando a 706 familias. Con este proyecto se busca mejorar la calidad de vida de la PCD, reduciendo riesgos de accidentes, facilitando la realizacin de actividades cotidianas por medio de las ayudas tcnicas. Para lo cual en la gestin 2012 se adquirieron 203 piezas de sillas de ruedas, 65 piezas de muletas para nios y adultos, 63 bastones, 55 andadores para nios y adultos, 42 colchones antiescaras de agua y aire, 70 piezas de audfonos para adultos, 20 frulas para nios y adultos, 18 piezas de zapatos ponseti, 15 piezas de arneses para displasia de cadera.
Se entregaron 110 ayudas tcnicas, entre sillas de ruedas, muletas, colchones antiscaras, audfonos,etc. PROYECTO Implementacin Centro de Rehabilitacin Cercado Se program un presupuesto de Bs. 2.259.478.- Entre sus componentes esta la contratacin de personal, equipamiento e infraestructura (Inmueble). El monto ejecutado en el proyecto alcanz a Bs. 1.866.939,7 que significa una ejecucin financiera del 82,62%. En esta gestin se brindo los servicios de orientacin social, 1.292 atenciones de medicina general, 816 atenciones en enfermera, 240 atenciones en psicologa, atenciones psicoterapia, 536 atenciones en fisioterapia, 719 atenciones en odontologa, 390 en nutricin, 961 en fonoaudiologa, adems cuentan con brigadas de atencin integral para el rea rural haciendo un total de 5.988 atenciones en el departamento. Tambin se brinda servicio a todos los municipios del Departamento de Tarija. Al ser un servicio gratuito y con calidad, las PCD acuden constantemente a realizar consultas, terapias de rehabilitacin, tratamientos psicolgicos, etc.
77
Este proyecto logra dar un servicio de rehabilitacin y prevencin integral a la poblacin con discapacidad nios, jvenes y Adultos con la dotacin de ambientes, equipos y personal profesional adecuados. Para este proyecto.
5.1.5. Programa Reconversin Vehicular GNV

Cumpliendo con la poltica de Desarrollar los Recursos Hidrocarburferos en el Departamento de Tarija, la Gobernacin del Departamento de Tarija plantea el objetivo de promover la masificacin del consumo del gas natural en el Sector Transporte, para ello, se crea la unidad ejecutora - Programa Departamental de Reconversin Vehicular a G.N.V. - encargada de llevar adelante este objetivo conforme a la Resolucin Prefectural N 192/2008, en cumplimiento de la Ley N 3802 y Decretos Supremos 29563 y 118. El programa de Reconversin Vehicular GNV en la Gestin 2012 tuvo una asignacin presupuestaria aprobada de Bs. 29.520.000.-de los cuales se ejecutaron Bs. 11.364.218,40.- alcanzando un porcentaje del 38,5 % de ejecucin financiera.
78
El Programa en la Gestin 2012 alcanz los siguientes resultados: Se hicieron 2.730 conversiones de vehculos a GNV, transformacin hecha por 28 talleres mecnicos autorizados, en todo el Departamento de Tarija. El detalle se muestra en el siguiente grfico. Los resultados logrados en el Departamento se muestran en el siguiente grfico:
GRFICO N 5.7 PROGRAMA DE RECONVERSION GNV GESTION 2012
1.966
338
237
BERMEJO
189
VILLAMONTES
CERCADO
YACUIBA
Por otra parte, se realiz la recuperacin del Fondo Rotatorio que se ha convertido en una de las tareas prioritarias por parte del Programa de Reconversin Vehicular GNV, en este sentido, se llev a cabo un conjunto de acciones para realizar la revisin tcnica y administrativa de los depsitos realizados por la Empresa Tarijea del Gas EMTAGAS en la cuenta establecida por la Ley del Fondo Rotatorio, logrando recuperar hasta la Gestin 2012 Bs. 6.936.824,88.- que se presenta en el cuadro siguiente:
CUADRO N5.12 RECUPERACIN DE FONDO ROTATORIO (Expresado en Bolivianos)
Gestin 2009 Gestin 2010 Gestin 2011 Gestin 2012 TOTAL 67.073,89 1.379.936,07 3.289.890,41 6.936.824,88
FUENTE: Registros GNVL
79
GRFICO N 5.8 CONVERSIONES TOTALES GESTION 2012
764 28%
CERCADO REGIONALES
1.966 72%
2.199.924,51
GRFICO N 5.9 CONVERSIONES REGIONALES GESTION 2012
189 25%
338 44%
YACUIBA
237 31%
BERMEJO
VILLAMONTES
5.2. Proyectos (Sectorializado)

80
5.2.1. Sector Transportes

La Gobernacin ha asignado con prioridad recursos que permita establecer y avanzar en la red de caminos en todo el departamento, con la finalidad de lograr una integracin efectiva durante todo el ao, como tambin integrar mercados con zona productoras e integrar internamente a todo el territorio, asimismo, se ha decidido avanzar con el Corredor Biocenico con el objetivo de lograr una mejor integracin.
De esta manera los caminos y puentes ejecutados, permitieron el desarrollo de las provincias y la poblacin, generando mayor facilidad para la comercializacin de sus productos y la intercomunicacin departamental. Ejecutando la Gobernacin en infraestructura de transporte Bs. 605.737.103,47.- cuya inversin se dio en 199 proyectos, de los cuales 57 son de Pre Inversin con un monto ejecutado de Bs. 3.542.831,9.- y 142 de Inversin con un monto de Bs. 602.194.271,57.CUADRO N 5.12 SECTOR TRANSPORTES NMERO DE PROYECTOS, PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIN FINANCIERA Gestin 2012, en Bolivianos
FASE N DE PROY. PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIN FINANCIERA %
PREINVERSIN INVERSIN TOTALES
57 142 199
7.100.030,00 1.011.066.849,00 1.018.166.879,00
3.542.831,90 602.194.271,57 605.737.103,47
49,90% 59,56% 59,49%
Fuente: Reportes Direccin de Inversin Pblica y Proyectos.
Logrando la ejecucin de 52 Km. de rutas pavimentadas en fase operacional, 107 km. de mejoramiento (ripiadas y obras de arte menor) y 12 Km. de apertura de caminos, asimismo se estn construyendo 43 puentes vehiculares con una longitud global 1.720 metros lineales de estructura.
CUADRO N 5.13 PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIN FINANCIERA, POR SECCIN DE PROVINCIA Gestin 2012, en Bolivianos
SECCIN PROVINCIAL N de PROYECTOS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIN FINANCIERA % EJECUC. FINANC.
BERMEJO CARAPARI CERCADO EL PUENTE ENTRE ROS PADCAYA SAN LORENZO URIONDO VILLA MONTES YACUIBA YUNCHAR MULTIPROVINCIAL TOTALES
16 53 11 6 21 16 8 4 35 13 9 7 199
97.402.939,00 148.039.641,00 46.949.354,00 28.750.376,00 83.700.138,00 88.628.872,00 24.243.309,00 32.902.103,00 89.954.244,00 87.878.895,00 58.328.054,00 231.388.954,00 1.018.166.879,00
59.372.266,10 132.637.427,26 29.941.485,76 4.473.115,16 48.578.838,26 44.675.409,93 13.369.669,78 18.337.195,21 64.317.220,56 66.711.898,10 39.255.392,68 84.067.184,67 605.737.103,47
60,96% 89,60% 63,77% 15,56% 58,04% 50,41% 55,15% 55,73% 71,50% 75,91% 67,30% 36,33% 59,49%
Tambin se ha dotado de 4 lotes de maquinaria pesada para el mantenimiento y mejoramiento de 1.170 Km. de caminos en la red vial departamental, cuyo detalle de los proyectos ms importantes se describe lneas abajo.
81
Proyectos en la Red Fundamental Corredor Biocenico

PROYECTO Construccin de Dos Tramos del Proyecto Puerta del Chaco Villa Montes
Tramo 1 Canaletas Entre Ros (Variante), tramo perteneciente al proyecto Puerta del Chaco - Villa Montes, que va a vincular a comunidades como Canaletas, Gareca, Entre Ros y otras aledaas, con Tarija y el Gran Chaco; llegando a beneficiar de manera directa a un total de 1.000 familias. Este proyecto est en plena ejecucin y tiene un avance fsico del 95.02%. Comprende la construccin de una carretera de aproximadamente 23.1 Km de longitud, con tratamiento triple. El proyecto est ubicado en la Provincia O`Connor. Tramo 2, con dos Sub Tramos, uno Carlazo Puente Jarcas, con un avance fsico de 99.9% consiste en la construccin de 3.280 metros (desde la progresiva 6+200 hasta la progresiva 9+480) de camino con carpeta asfltica, y el sub tramo dos Piedra Larga Canaletas, con un avance fsico de 85%. Consiste en la construccin de 8.310 metros (desde la progresiva 25+690 hasta la progresiva 34+000) de camino con carpeta asfltica, llega a vincular las comunidades de Carlazo, San Agustn, Junacas, Piedra Larga y Canaletas, beneficiando a 440 familias de los Municipios de Cercado y Entre Ros.
Tambin podemos mencionar que se encuentran en etapa de Adjudicacin y Firma de contrato los siguientes proyectos: Construccin Camino Puente Jarcas Piedra Larga, ya adjudicado con un monto de contrato de Bs. 256.465.773,20.- Beneficia a 3.868 familias, y vincula las provincias Cercado y Oconnor. Consiste en la construccin de 15.400 metros de camino con carpeta asfltica, 3 viaductos y obras complementarias. Construccin tnel Piedra Larga, progresiva 19+000, ya adjudicado con un monto de contrato de Bs. 81.530.062,20.- Beneficia a 3.868 familias y vincula las provincias Cercado y Oconnor. Consiste en la construccin de 655 metros de tnel con carpeta de pavimento rgido.
Red Fundamental
PROYECTO Construccin Asfaltado Carretera Carapari Palos Blancos (Tramo Carapari Acheral)
82
Perteneciente a la Ruta Fundamental F-29, actualmente se encuentra en plena ejecucin con un avance fsico de 25.71%, llega a beneficiar a 2.500 familias de las comunidades de los distritos 2 y 3. Prev la construccin de 29.431 metros de camino con carpeta asfltica, la construccin de 17 puentes losa y obras complementarias. El proyecto est ubicado en el Municipio de Carapari.
PROYECTO Construccin Camino La Plaqueta Sidras 2 Seccin Carapari Perteneciente a la Ruta Fundamental F-33, actualmente se encuentra en plena ejecucin, con un avance fsico del 59.61%, llega a beneficiar a 200 familias de las comunidades de Sidras y Gutirrez del Distrito 6. Consiste en la construccin de 24 Km. de camino y obras complementarias.
PROYECTO Construccin Pavimento Carapari San Alberto Perteneciente a la Ruta Fundamental F-33, actualmente se encuentra en ejecucin con un avance fsico del 19.31%, llega a beneficiar a 500 familias de las comunidades de Aguayrenda, Molino Viejo, Loma Alta y San Alberto del Distrito 1. Consiste en la construccin de 16.500 metros de camino con carpeta asfltica, la construccin de un puente de 90 metros de largo y obras complementarias.
Red Departamental
PROYECTO Construccin Asfaltado Iscayachi Final Copacabana, Actualmente se encuentra en ejecucin con un avance fsico del 60%, llega a beneficiar a 2.497 familias de las comunidades de Iscayachi, Curqui, Campanario, Carolina, Pueblo nuevo, Chorcoya Mndez, Papachacra, Qda. Grande, Chorcoya Avils, Pucsara, Pasajes, Vicunayoc, Ramadas, Viscarra, Copacabana y Yunchara, de los Municipios de El Puente y Yunchara de las Provincias Mndez y Avils. Consiste en la construccin de 41.500 metros de camino con carpeta asfltica y obras complementarias.
83
PROYECTO Construccin Asfaltado Tramo Bermejo San Antonio Actualmente este proyecto est concluido (cerrado administrativamente, para dar lugar a un nuevo proyecto) con una ejecucin fsica del 25.52%. Beneficia a 8.277 familias de la ciudad de Bermejo y las comunidades de Arrozales, Alto Calama, Colonia Linares, Barredero, San Telmo, Valle Dorado, Agua Azul, Trementinal, Santa Clara y San Antonio de los municipios de Padcaya y Bermejo de la Provincia Arce. El avance llego a construir una va asfaltada de 6.000 metros, movimiento de tierras hasta nivel de plataforma hasta el kilometro 16 y alcanzo un 60 % de construccin de alcantarillas.
84
PROYECTO Construccin Pavimento Carapari Santa Rosa En la actualidad se encuentra en ejecucin con un avance fsico del 50.82%, llegando a beneficiar a 250 familias de las comunidades de Santa Rosa Sur, Santa Rosa Centro y Santa Rosa Norte del Distrito 2 del Municipio de Carapari. El proyecto consiste en la pavimentacin de 9.740 metros de camino, llegando a ejecutar 5.000 metros de camino a nivel de subrasante, 3.000 metros a nivel de sub base y 30% de avance fsico en obras de arte mayor.
PROYECTO Mejoramiento Camino Matadero Temporal San Jacinto Norte San Jacinto Sud Tablada Actualmente el proyecto se encuentra en ejecucin llegando a tener un avance fsico del 49.81%, para beneficiar a 238 familias de las comunidades de Matadero, Temporal, San Jacinto Norte, San Jacinto Sud y Tablada de la provincia Cercado. Consiste en la construccin y mejoramiento de 19.500 metros de camino con carpeta asfltica, de los cuales se llegaron a realizar 4.680 metros de camino con carpeta asfltica, 7.800 metros de camino con riego de imprimacin, 6.460 metros de camino con la carpeta sub base y obras de arte menor.
A travs de varios proyectos se ha podido adquirir 4 lotes de maquinaria en distintas secciones de provincia para el mejoramiento de la red vial departamental, de lo que podemos indicar los siguientes:
CUADRO N 5.14 RESUMEN DE PROYECTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA
NOMBRE DE PROYECTO FLIAS BENEFICIADAS METAS OBJETIVOS
85
MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA RED DEPARTAMENTAL VILLA MONTES MEJORAMIENTO DE CAMINOS RED DEPARTAMENTAL DE LA 1RA SECC. GRAN CHACO
5401 4653
ADQ. 34 UNIDADES DE EQUIPO PESADO ADQ. 31 INIDADES DE EQUIPO PESADO
MEJORAMIENTO DE 320 KM DE CAMINO
MEJORAMIENTO DE 480 KM DE CAMINO
CUADRO N 5.15 LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRASPORTE

DETALLE CONST. CAMINO RUTA 9 YAGUACUA CONST. PUENTE VEHICULAR CAMINO SANANDITA CONST. PUENTE VEHICULAR SAN ANTONIO TATARENDA 1RA SECCION CONST. PAVIMENTO RUTA 9 - ITAVICUA CONST. PAVIMENTO RUTA 9 EL BAGUAL CREVAUX - DORBI. MEJORAMIENTO DE CAMINOS RED DEPARTAMENTAL DE LA 1RA SECC. GRAN CHACO CONSTRUCCION CAMINO LAS SIDRA SAN NICOLAS CONST. PUENTE VEHICULAR HITO 22 CONST. PAVIMENTADO CAMINO CHOERE ITAU CONST. CAMINO LA PLAQUETA - SIDRAS 2DA. SEC. CARAPARI CONST. PAVIMENTO CARAPARI - SAN ALBERTO CONST. PAVIMENTO CARAPARI SANTA ROSA CONST. PUENTE VEHICULAR LAGUNITAS 2DA. SECC. G. CHACO CONST. PUENTES VEHI. TR. TAQUITO - BERETY CH. CARAPARI CONST. DOS PUENTES TRAMO AGUA BLANCA - SAN MIGUEL NACAGUAZU CONST. CAMINO RUTA F29 FUERTE VIEJO LA COSTA CONST. ASF. CARRET. CARAPARI PALOS BLANCOS TRAMO CARAPARI ACHERAL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA RED DEPARTAMENTAL VILLA MONTES CONST. CAMINO V.M. - JOSELINO VISCACHERAL (CAPIRENDITAVISCACHERAL) CONST. PUENTES DIST. 3 Y 4 PROV. ARCE CONST. PUENTES CAMINO SAN TELMO PUESTO 27 PRESUPUESTO INICIAL (Bs.) 2.474.524,00 3.691.408,00 3.090.529,00 3.592.956,00 15.762.159,00 3.791.200,00 3.500.000,00 486.658,00 3.500.000,00 10.000.000,00 10.023.507,00 5.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 1.402.353,00 3.557.703,00 0,00 46.000.000,00 0,00 7.640.396,00 3.885.692,00 10.558.560,00 15.000.000,00 1.658.555,00 15.067.923,00 10.110.047,00 4.044.892,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 6.067.096,00 8.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (31/12/12) (Bs.) 8.554.835,00 9.009.108,00 7.034.932,00 10.811.094,00 11.180.605,00 25.243.448,00 5.162.051,00 5.071.355,00 10.001.081,00 14.268.292,00 5.568.441,00 19.421.334,00 9.062.028,00 5.907.615,00 5.552.353,00 10.268.418,00 23.793.126,00 46.000.000,00 14.740.483,00 12.732.151,00 13.559.316,00 12.501.345,00 18.424.777,00 4.493.591,00 23.873.856,00 25.550.000,00 10.044.892,00 15.735.241,00 40.202.193,00 19.229.666,00 14.567.096,00 16.089.122,00 109.367.369,00 7.953.039,00 8.072.868,00 EJECUCION FINANCIERA (31/12/12) (Bs.) 7.918.185,22 5.287.450,22 6.893.910,78 7.716.601,50 6.222.541,50 23.445.456,00 5.162.048,13 4.983.461,64 9.855.133,28 12.448.115,00 5.568.441,00 18.961.824,85 7.151.644,21 5.847.793,54 5.458.382,26 10.268.418,00 22.806.468,00 43.574.574,00 8.489.707,82 12.514.270,88 13.559.316,00 10.715.718,89 17.899.374,75 4.492.644,90 23.873.853,94 25.331.278,46 8.860.918,95 15.286.863,25 24.371.223,09 16.937.476,72 9.067.214,03 10.533.601,36 75.206.265,72 4.879.094,86 4.455.545,95 % 92,56% 58,69% 98,00% 71,38% 55,65% 92,88% 100,0% 98,3% 98,5% 87,2% 100,0% 97,6% 78,9% 99,0% 98,3% 100,0% 95,9% 94,73% 57,59% 98,3% 100,0% 85,7% 97,1% 99,98% 100,0% 99,14% 88,21% 97,15% 60,62% 88,08% 62,24% 65,47% 68,76% 61,35% 55,19%
86
MEJ. Y MANT. DE LA RED VIAL DPTAL PROVINCIA ARCE REHAB. Y MANTENIMIENTO VIAL CAMINOS CAEROS BERMEJO CONST. OBRAS DE ARTE MAYOR CHOCLOCA - PUESTO TUNAL MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA 2DA SECC. PROV. AVILES CONST. T. PUERTA DEL CHACO-CANALETAS -VILLA MONTES (TRAMO CANALETAS-E. RIOS) MEJ. CAMINO CONCEPCION-CHOCLOCA-JUNTAS-CHAGUAYA CONST. T. PUERTA DEL CHACO-CANALETAS -VILLA MONTES CONST. DEL ASFALTADO DEL TRAMO BERMEJO SAN ANTONIO MEJ.CAM.MATADERO-TEMP.S.J.NORTE-S.J.SUD-TABLADA CONST. CAM. TOMATITAS-E.NORTE-ERQUIS CEIBAL-CADILLAR CONST. CAMINO CR. F11(SANTA ANA)-YESERA CONST. ASFALTADO ISCAYACHI FINAL COPACABANA CONST. RECAPAMIENTO ASFALTADO CRUCE RUTA N1 - CONCEPCION CONST. RECAPAMIENTO ASFALTADO SANTA BARBARA - SAN LORENZO
5.2.2. Sector Agropecuario

Respondiendo a la latente demanda del Sector Agropecuario Departamental, La Gobernacin del Departamento por medio de sus Unidades Ejecutoras ha priorizado un significativo impulso el desarrollo productivo, particularmente de los rubros Agrcola y Pecuario, concretando como poltica departamental, el incremento de la asignacin presupuestaria para programas y proyectos del Sector Agropecuario, con la finalidad de mejorar las condiciones de produccin del pequeo productor, en la perspectiva de aumentar la produccin y productividad especialmente de bienes de primera necesidad para brindar mejores das para tarijeas y tarijeos, consecuente con el eslogan del vivir bien. En ese contexto, la Gobernacin ha programado en la Gestin 2012 la ejecucin de 243 proyectos, (frente a los 167 de la gestin 2011) que significa un 45,5% ms de proyectos que en la anterior gestin. El presupuesto vigente actual es de Bs. 283.395.059,57.- del cual se ha ejecutado Bs. 181.007.775,73.que representa una ejecucin financiera del 63,87% durante la Gestin 2012. De acuerdo al siguiente detalle:
CUADRO N 5.16 NMERO DE PROYECTOS, PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIN FINANCIERA Gestin 2012, en Bolivianos
FASE N DE PROYECTOS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIN FINANCIERA % EJECUCIN FINANCIERA
87
PREINVERSIN INVERSIN
53 190 243
6.994.830,00 276.400.229,57 283.395.059,57
2.633.291,03 179.292.915,74 181.926.206,77
37,65% 64,87% 64,20%
BERMEJO CARAPARI CERCADO EL PUENTE ENTRE ROS PADCAYA SAN LORENZO URIONDO VILLA MONTES YACUIBA YUNCHAR MULTIPROVINCIAL TOTAL
16 25 23 9 24 9 10 14 33 33 13 34 243
24.119.662,00 35.877.012,00 6.982.374,57 12.719.858,00 25.716.366,00 16.789.279,00 11.745.857,00 23.679.283,00 50.178.932,00 29.372.520,00 12.798.699,00 33.415.217,00 283.395.059,57
20.883.115,98 31.338.078,08 3.004.088,96 12.185.636,11 1.305.712,07 8.927.786,79 6.716.368,99 20.994.952,34 20.436.246,97 21.617.735,87 11.089.774,88 23.426.709,73 181.926.206,77
86,58% 87,35% 43,02% 95,80% 5,08% 53,18% 57,18% 88,66% 40,73% 73,60% 86,65% 70,11% 64,20%
En el mismo sentido, el Sector Agropecuario en el mbito territorial ha tenido un comportamiento en cuanto a la ejecucin fsico - financiera bastante aceptable que en promedio alcanza al 64,20%. El detalle de la ejecucin por seccin de provincia, se puede apreciar en el cuadro que se muestra a continuacin.
Durante la Gestin 2012 se han concluido 26 proyectos y se ejecutan 97 clasificados como agropecuarios a lo largo y ancho del Departamento de Tarija, en virtud de ello, se estima que se est coadyuvando de manera significativa y efectiva a mejorar las condiciones de produccin del sector primario de la economa departamental. Concretamente, la cuantificacin de los logros alcanzados en la Gestin 2012 se resume en los siguientes aspectos:
Produccin Agrcola
Incorporacin de 4.067 hectreas de cultivos bajo riego para la produccin agrcola a nivel departamental. Rehabilitacin y habilitacin de 1.672 hectreas nuevas para la produccin agrcola en todo el departamento de Tarija. Construccin de 259 kilmetros de canales de riego y mejoramiento de 18,7 Km.
Produccin Pecuaria 88
2.234 cabezas de ganado mejoradas genticamente en todo el departamento de Tarija. 120.223 bovinos vacunadas e inmunizadas contra la fiebre aftosa; 73.000 contra la rabia paresciante y 92.660 contra el carbunclo en el territorio departamental. 85.721 aves de traspatio vacunadas contra las enfermedades de Newcastle, Salmonelosis y Viruela aviar, a nivel departamental.
40 campaas de control de la mosca de la fruta en todo el Departamento de Tarija. Los proyectos ms importantes se indican a continuacin:
Proyectos de Equipamiento para la Produccin Agropecuaria

PROYECTO: Fortalecimiento y Mecanizacin Agropecuario Villa Montes Este proyecto demanda un monto de inversin de Bs.17.259.157,50.- tiene previsto incrementar la produccin de forrajes a travs de la prestacin de servicios de maquinaria agrcola y pesada a precios de costo. Se estima por beneficiario la habilitacin de 5 Has. y la construccin de galpones para el almacenamiento seguro del forraje. Beneficia en forma directa a 1.226 familias ganaderas. Actualmente el proyecto est en ejecucin y muestra un avance fsico del 58,33%. La fecha programada para su conclusin es el 31/ diciembre/14.
Para la gestin 2012 se ha programado Bs. 13.442.660.- logrando ejecutar Bs. 10.070.374,54.- que equivale a una ejecucin financiera de 74,91%. PROYECTO: Construccin Centro Ferial Agropecuario y Artesanal - Carapari El monto de inversin demandado por el proyecto asciende a Bs. 21.393.770,82.- que se utilizan en la infraestructura y equipamiento del campo ferial para brindar servicios de promocin y exposicin de la produccin agropecuaria. Este proyecto beneficia de manera directa a 1.807 pequeos productores. Se encuentra en ejecucin y registra un avance fsico del 47,41%. Su conclusin est fijada para el 11/marzo/13.
89
Se ha asignado un presupuesto de Bs. 10.165.033.-para la gestin 2012 ejecutndose Bs. 10.142.413.- logrando una ejecucin financiera de 99,8%.
Proyectos de Apoyo y Fomento Agrcola

PROYECTO: Desarrollo Complejo Productivo Hortofrutcola en el Departamento de Tarija - Fase I
La inversin de este proyecto es de Bs. 7.593.020,14.- con la finalidad fomentar la produccin hortofrutcola de los valles altos, valle central y subandino del Departamento de Tarija, priorizando su desarrollo por rubros de especialidad y con orientacin al mercado. Las principales actividades a desarrollar son: Implementacin de 4 invernaderos, habilitacin de 86,94 Has. de frutales y 79 Has. de hortalizas, capacitacin y asistencia tcnica en poda e injertos, etc. El proyecto se encuentra en ejecucin, alcanza un avance fsico del 45,94%. Se tiene previsto que concluya en fecha 31/junio/14. Se beneficiar a un total de 1.450 familias de 57 comunidades.
Para la gestin 2012 se ha programado Bs. 2.584.432.- logrando ejecutar Bs. 2.224.794.- que equivale a una ejecucin financiera de 86,1%.
PROYECTO: Desarrollo Agrcola para la Produccin de la Caa de Azcar Bermejo La inversin de este proyecto es de Bs. 30.650.584.- para el mejoramiento de la produccin agrcola; por una parte, mediante la adquisicin de un lote de maquinaria agrcola para la prestacin de servicios, y por otra, a travs de un proceso intensivo de asistencia tcnica para la diversificacin de cultivos. El proyecto est en ejecucin, con un avance fsico del 42%. Se beneficia directamente a 1.450 familias de 42 comunidades de Bermejo. Se prev que concluya en fecha 26/abril/13.
90
El presupuesto asignado para este proyecto es de Bs. 13.170.117.- para la gestin 2012 ejecutndose Bs. 13.168.320.- logrando una ejecucin financiera de 99,9%.
Proyectos de Apoyo y Fomento Pecuario

PROYECTO: Desarrollo Complejo Productivo Bovinos en el Departamento de Tarija - Fase I
El monto de inversin demandado por el proyecto asciende a Bs. 12.825.838.que sern empleados en incrementar eficientemente la disponibilidad de la base alimentaria para la produccin de leche y carne bovina en el Departamento de Tarija, con el desarrollo de tecnologa de produccin de forrajes, pasturas y sistemas de alimentacin del ganado bovino de carne y leche, para la mejora de los ndices productivos. El rea de impacto del proyecto abarca 196 comunidades del Departamento de Tarija, beneficiando a 3.310 familias. El proyecto se encuentra en ejecucin y registra un avance fsico del 30,72%. Su conclusin est fijada para el 31/junio/14.
En este proyecto se presupuesto Bs. 3.275.000.- para la gestin 2012 ejecutndose Bs. 2.855.964.- logrando una ejecucin financiera de 87,2%.
PROYECTO: Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Camlidos en los Municipios de Yunchar y el Puente del Departamento de Tarija - Fase II Para este proyecto se contempla una inversin de Bs. 9.758.026,92.- a ser utilizados para el fomento de la cadena productiva de camlidos, a travs de un proceso de fortalecimiento de capacidades institucionales, organizacionales y tcnicas de manejo y produccin de ganadera camlida. Se realizaran las actividades de compra y entrega de 336 llamas, entrega 22 machos reproductores para empadre, campaas de desparasitacin y vitaminizacin en ganado mayor y menor, asimismo la construccin de 20 Has. de cerramientos. El proyecto se halla plena ejecucin, con un avance fsico del 25,10%. Su conclusin est prevista para el 31/diciembre/14. Son 1.060 familias de 52 comunidades las beneficiarias del proyecto.
Para la gestin 2012 se ha programado Bs. 2.000.000.- logrando ejecutar Bs. 1.786.664.- que equivale a una ejecucin financiera de 89,3%. PROYECTO: Investigacin y Transferencia Tecnolgica para Ganadera Campesina Departamento de Tarija La inversin de este proyecto es de Bs. 10.804.853,14.- para el mejoramiento de la produccin pecuaria campesina a travs de la atencin a 62.219 cabezas ganado bovino a nivel departamental (desparasitacin, inseminacin artificial, mejoramiento gentico, etc.), acompaado de un proceso de capacitacin y asistencia tcnica a 2.397 beneficiarios. El proyecto se encuentra en ejecucin, alcanza un avance fsico del 86,29%. Se tiene previsto que concluya en fecha 31/diciembre/13. El beneficio directo es para 29.798 familias de 416 comunidades en todo el Departamento de Tarija.
91
En este proyecto se presupuest Bs. 4.000.000.- para la gestin 2012 ejecutndose Bs. 3.682.615.- logrando una ejecucin financiera de 92,1%.
Proyectos de Infraestructura de Apoyo la Produccin Agropecuaria

PROYECTO: Mejoramiento Infraestructura Productiva Obispo Chinchilla Este proyecto demanda un monto de inversin de Bs. 7.234.419,15.- consiste en la construccin de 17 subsistemas de captacin de HC con sus respectivos canales de aduccin en una longitud de 31,82 Km. para dotar de riego a 19,8 Has. Beneficia directamente a 332 familias de 4 comunidades. Actualmente el proyecto se mantiene en ejecucin y cuenta con un avance financiero del 44,6% en tanto que la ejecucin fsica alcanza al 52%. La fecha programada para su conclusin es el 9/agosto/13.
92
El presupuesto asignado para este proyecto es de Bs. 3.241.702.- para la gestin 2012 ejecutndose Bs. 3.230.906.- logrando una ejecucin financiera de 99,7%. PROYECTO: Construccin Sistema de Riego Distrito Miscas La inversin de este proyecto es de Bs. 11.787.417.- que se destinan a potenciar la produccin agrcola a travs de: la construccin de 26 subsistemas dentro del distrito de Miscas, construccin de 5 presas de tierra en las comunidades de Puesto El Tunal, Miscas Calderas (Tacuarita) y Alisos para almacenar 34.500 m3, construccin de 37,96 Km. de canales de riego, capacitar a 1.933 beneficiarios. Se regarn 359 Has. El proyecto se encuentra en ejecucin, alcanza un avance fsico del 85%. Se tiene previsto que concluya en fecha 30/julio/13. El beneficio directo es para 403 familias de 7 comunidades.
En este proyecto se presupuesto Bs. 10.875.855.- para la gestin 2012 ejecutndose Bs. 9.666.664,07.- logrando una ejecucin financiera de 88,9%. PROYECTO: Mejoramiento Sistema de Riego Saladillo Para este proyecto se contempla una inversin de Bs. 9.322.476.- a ser utilizados para dotar de mejores condiciones para la produccin agrcola en el rea de impacto, a travs de la captacin y distribucin de agua para riego
ptimo que permita diversificar los cultivos. Contempla la construccin de una obra de toma sobre el Rio Camacho, construccin y mejoramiento de 13 Km. de canales de riego con obras de arte y 5 sifones. Se regarn 330 Has. El proyecto se halla prcticamente concluido, con un avance fsico del 100%. Su conclusin est prevista para el 20/febrero/13. Son 248 familias las beneficiarias del proyecto. Para el proyecto se presupuesto Bs. 8.847.351.- para la gestin 2012 ejecutndose el 100% del presupuesto programado. PROYECTO: Construccin Sistema de Riego San Pedro de Sola San Andrs El proyecto contempla una inversin de Bs. 3.545.039,80.- para la captacin de 200 lts./Seg. de agua mediante la construccin de una obra de toma tipo azud derivador con toma lateral sobre el Ro Sola y su distribucin a travs de ms de 15 Km. de canales de HC. Se tiene previsto regar 321 Has. de parcelas agrcolas de las Comunidades de San Pedro de Sola y San Andrs. Son 160 familias las beneficiarias del proyecto. El proyecto se halla concluido, con un avance fsico del 100%.
93
El presupuesto asignado para la Gestin 2012 para este proyecto es de Bs. 1.117.525,57.- ejecutndose Bs. 1.104.395,37.- es decir, el 98,83% de lo programado.
Servicio Departamental Operativo de Sanidad Agropecuaria (SEDESA)

La Gobernacin del Departamento de Tarija consecuente con su poltica de apoyo y fomento al Sector Agropecuario, mediante Resolucin Nro. 075/2012, crea el Servicio Departamental Operativo de Sanidad Agropecuaria (SEDESA), instancia que ser responsable de articular y ejecutar polticas zoosanitarias y fitosanitarias para mejorar la competitividad de la produccin, a travs del servicio oportuno, eficiente, innovador, y reconocido nacional e internacionalmente, con la finalidad de Mejorar el Estatus Sanitario Departamental. Para la Gestin 2012, la Gobernacin ha programado un presupuesto de Bs. 10.302.053.- para los 5 proyectos, del cual se ha logrado invertir Bs. 8.856.252,61.- que representa una ejecucin financiera del 85,97% durante la Gestin 2012. De acuerdo al siguiente detalle:
CUADRO N 5.18 SERVICIO DEPARTAMENTAL OPERATIVO DE SANIDAD AGROPECUARIA (SEDESA) RESUMEN: POBLACIN BENEFICIARIA,PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIN FINANCIERA, POR PROGRAMA Gestin 2012, en Bolivianos
PROGRAMA POBLACIN BENEFICIARIA PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIN FINANCIERA % EJECUC. FINANC.
1. Programa de Erradicacin de la Fiebre Aftosa (PRODEFA) en el Dpto. de Tja. 2. Programa de Control de Rabia Paresciante en el Departamento De Tarija 3. Programa de Brucelosis y Tuberculosis en el Departamento De Tarija
6.072 productores pecuarios. 1.980 productores pecuarios. 79 productores lecheros. 405 entre tcnicos y promotores.
4.482.950 1.970.510 1.070.378 1.653.838 1.124.377 10.302.053,00
4.073.515,21 1.890.268 680.190,52 1.320.966 891.312,59 8.856.252,61
90,87% 95,93% 63,55% 79,87% 79,27% 85,97%
4. Programa De Manejo Integrado de Mos- 1.178 familias productoras de cas de la Fruta en el Dpto. de Tarija frutas y hortalizas. 5. Programa Sanidad en Aves de Traspatio 3.213 familias del rea rural. en el Departamento de Tarija TOTAL
Fuente: Reportes SEDESA
El SEDESA en la Gestin 2012 -primer ao de implementacin- est llevando adelante cinco ( 5 ) proyectos. El detalle es el siguiente:
94
Implementacin Programa de Erradicacin de la Fiebre Aftosa (PRODEFA) en el Departamento De Tarija

El programa prev un monto de inversin de Bs. 43.930.340,25.- para un periodo de 5 aos de ejecucin, con el objetivo de Erradicar la Fiebre Aftosa con reconocimiento y certificacin internacional para lo cual se plantea la Inmunizacin de 300.000 animales de la especie bovina hasta el 2016, beneficiando a 32.000 productores pecuarios en todo el Departamento de Tarija.
Para la Gestin 2012 se ha programado un presupuesto de Bs. 4.482.950.- del cual se ha ejecutado 4.073.515,21.- que equivale a una ejecucin financiera del 90,9%. Se ha vacunado en el 23 ciclo a 98.263 (78% de cobertura) bovinos en el Valle Central y Oconnor, beneficiando a 5.394 productores; y en el 24 ciclo a 21.960 (89% de cobertura) bovinos en las provincias Oconnor y Arce, beneficiando a 678 productores.
Implementacin Programa de Control de Rabia Paresciante en el Departamento De Tarija

Este programa contempla una inversin de Bs. 20.124.394,50.- a ejecutar en un tiempo de 5 aos, con la finalidad de Implementar el Control de Rabia Paresciante en bovinos a travs de la transferencia de conocimientos, tecnologa de manejo sanitario y articulacin interinstitucional, en el departamento de Tarija. Se pretende incorporar a 17.326 productores al proceso de control de rabia paresciante.
En el ao 2012 se le ha asignada un presupuesto de Bs. 1.970.510.- del mismo se ha logrado ejecutado 1.890.268,14.- que equivale al 95,9% de avance financiero. Se ha vacunado a 73.000 bovinos contra la rabia y 92.660 bovinos contra el carbunclo en el Valle Central y Oconnor. Tambin se ha desparasitado a 95.000 ovinos y caprinos en la zona alta. Asimismo, se realizaron 6 campaas de captura de murcilagos hematfagos en el Valle Central y Oconnor.
Implementacin Programa de Brucelosis y Tuberculosis en el Departamento De Tarija

Para el programa se demanda una inversin de Bs. 14.289.698,50 para ser ejecutados en el lapso de 5 aos, con el objetivo de Controlar la Brucelosis y Tuberculosis bovina en el Departamento de Tarija, mediante el establecimiento progresivo de declaracin de planteles y hatos libres de las enfermedades, aplicando el sistema de muestreo serolgico, tuberculinizacin y eliminacin de los reactores positivos. Se tiene previsto la proteccin a todo el ganado bovino de leche hasta el ao 2016.
95
Se ha programado un presupuesto de Bs. 1.070.378.- para la Gestin 2012, del mismo se ha logrado ejecutar 680.190,52.- que equivale al 56,8% de avance financiero. Como trabajo piloto se realizo el muestro serolgico y aplicacin del Antgeno de Tuberculina a 804 bovinos de leche en 12 comunidades, beneficiando a 79 productores lecheros en las cinco provincias del Valle Central. Por otra parte, se capacito a 405 personas entre tcnicos, promotores, productores ganaderos y otros.
Implementacin Programa De Manejo Integrado de Moscas de la Fruta en el Departamento de Tarija

El programa prev un monto de inversin de Bs. 29.352.736,33.- a ser invertido en un plazo de 5 aos de ejecucin, con el fin de Mejorar el estatus fitosanitario de frutas y hortalizas, para lograr la admisibilidad en los mercados internacionales, a travs de tecnologas de Manejo Integrado de Mosca de la Fruta, en el departamento de Tarija. para lo cual se plantea implementar estrategias de control y manejo en 5 zonas endmicas del Departamento.
Para la Gestin 2012 se ha programado un presupuesto de Bs. 1.653.838.- del mismo se ha ejecutado 1.320.966,15.- que equivale a una ejecucin financiera del 79,9%. Se ha logrado concretar: 6 socializaciones y capacitaciones provinciales, 11 acuerdos de trabajo Interinstitucional, 40 campaas de control, 1 trabajo de investigacin, 2 laboratorios implementados: de fitopatologa y de entomologa. El programa trabaja en 6 municipios, en 48 comunidades y beneficia directamente a 1.178 familias productoras de frutas y hortalizas.
Implementacin Programa Sanidad en Aves de Traspatio en el Departamento de Tarija 96

Este programa demanda un monto de inversin de Bs. 15.681.941,28.- para ser ejecutados durante de 5 aos, con la finalidad de Mejorar las condiciones de manejo, sanidad, y nutricin de las aves de traspatio, con el propsito de apoyar a las familias campesinas en mejorar su alimentacin y su economa familiar. Plantea Inmunizar 500.000 aves de traspatio contra Newcastle, Salmonelosis y Viruela aviar.
En el ao 2012 el programa cuenta con un presupuesto de Bs. 1.124.377.- del cual se ha alcanzado ejecutar Bs. 891.312,59.- que equivale al 79,3% financieramente. Se vacuno alrededor de 85.721 aves contra newcastle, salmonelosis y viruela aviar, en 97 comunidades en los municipios de San Lorenzo, Cercado, Padcaya, El Valle y Yunchara, beneficiando a 3.213 familias del rea rural.
presa huacata
5.2.3. Sector Recursos Hdricos

Siendo este sector muy importante para el desarrollo del Departamento y en respuesta a las demandas, se destina una mayor cantidad de recursos, impulsando proyectos de regulacin de caudales y cosecha de agua, preservando las fuentes de agua e incentivando su reutilizacin. La atencin a este sector ha comprometido un presupuesto para la Gestin 2012 de Bs. 242.021.693,57.- a travs de 127 proyectos, de los cuales 46 son de pre inversin con un monto de Bs. 7.768.131,14.- y 81 proyectos de inversin con Bs. 234.253.562.- con una ejecucin de Bs. 158.679.471,34.- representando una ejecucin financiera global de 65,56% con respecto al presupuesto vigente. Habiendo obtenido en la gestin:
97
99Construccin de 521 atajados y reservorios de agua en las distintas comunidades del departamento, llegando a regular ms de 26,05 Hm3 de agua para dotar de riego en reas a secano y de esta manera incrementar la produccin agrcola. 99Regulacin de 21 Hm3 de agua, mediante la construccin de grandes presas (El Comn, El Molino, Calderas y Huacata). 99Aproximadamente 1.750 Has. bajo riego optimo. 99Construccin de 54 Km. de defensivos en las riberas de los ros y quebradas del departamento, que protegern a mas de 890 Has. de diferentes cultivos.
46 81 127
7.768.131,14 234.253.562,43 242.021.693,57
3.190.634,76 155.488.836,58 158.679.471,34
40,93% 66,15% 65,56%
Tambin es importante mostrar cmo se ha distribuido la inversin desde la perspectiva del territorio por seccin de provincia. El detalle territorializado se registra a continuacin:
10 19 8 8 2 11 19 12 20 12 3 3 127
8.468.199,00 29.259.083,00 13.677.595,43 21.774.357,00 986.394,00 27.736.840,00 13.119.851,00 16.490.818,00 63.525.107,14 37.969.387,00 129.955,00 8.884.107,00 242.021.693,57
8.172.588,94 29.109.352,50 7.760.304,48 19.210.729,73 0,00 0,00 3.174.799,22 8.227.992,44 46.438.415,41 32.924.191,55 123.954,92 3.537.142,15 158.679.471,34
96,51% 99,49% 56,74% 88,23% 0,00% 0,00% 24,20% 49,89% 73,10% 86,71% 95,38% 39,81% 65,56%
98
PROYECTO Construccin Presa El Comn Carapari
Comprende la construccin de un embalse con sus redes de distribucin para dotar de riego suplementario a 297 Has. Beneficia directamente a 66 familias. El costo del proyecto es de Bs. 49.980.472,81.- para la Gestin 2012. Se ha programado un presupuesto de Bs. 7.184.125.- del que se ha logrado una ejecucin de Bs. 7.159.997,13.- Se encuentra en ejecucin con un avance fsico del 59%. PROYECTO Construccin Presa El Molino Tomayapu
Este proyecto comprende la construccin de 7.235 m3 de hormign compactado a rodillo y 15 km. de canal, beneficiando a 512 familias con el cual se pretende mejorar sustancialmente las reas de riego en las dos mrgenes
del Rio Tomayapo con el fin de incorporar 800 Has. bajo riego. El proyecto tiene un costo total de Bs. 72.758.477.- est en la etapa de ejecucin con un avance financiero de Bs. 58.093.315.- y un avance fsico de 82%.
PROYECTO Construccin Riego (Presa) Calderas
El proyecto contempla la construccin de una presa de regulacin en el Ro Calderas y una presa de derivacin en Ro Yesera para alimentar por medio de un canal de trasvase el embalse de Calderas, con el objeto de regar 1.229 Has. Beneficia a 250 familias. El monto de inversin requerido es de Bs. 53.721.077.- actualmente se mantiene en ejecucin y registra un avance financiero de Bs. 50.497.812.- y un avance fsico de 94%. PROYECTO Construccin Presa Huacata Este es un proyecto multipropsito que tiene como fin acopiar 11,2 Hm3 de agua, destinada a riego, agua potable y generacin de energa elctrica. Entre las obras civiles ms importantes se tiene: la presa derivadora, canal de trasvase, canales de riego. En el mdulo de riego se pretende regar alrededor de 890 Has., de las Comunidades de Corana, Canasmoro y Carachimayo, beneficiando a 350 familias productoras. La inversin requerida es de Bs. 61.453.569.- Actualmente se encuentra concluido el 1er. Modulo de riego. El Modulo de generacin elctrica se encuentra en proceso de licitacin, con el que se prev generar 5 Megavatios (MV) para dotar de energa elctrica principalmente a 2.752 habitantes del Municipio de San Lorenzo.
99
Para la Gestin 2012 se ha programado un presupuesto de Bs. 1.116.598.- del que se ha logrado una ejecucin de Bs. 906.091,80.- que equivale a un avance financiero de 81,15%. PROYECTO: Control Sedimentos Cuenca Ro Tolomosa - San Jacinto Prev la construccin de 53 diques de tierra, 5.900 zanjas de infiltracin, cerramiento perimetral con 190.400 mts. de alambre de pa y postes, reforestacin de 1.800 Has. con pasto y especies nativas. El proyecto tiene un costo total de Bs. 19.010.674.- est en ejecucin con un avance financiero de Bs. 12.892.721.- que representa una ejecucin fsica de 67%.
100
PROYECTO Construccin Defensivos Rio Tarija Fase III Bermejo Este proyecto comprende la construccin de espigones y movimiento de tierras para la proteccin de mrgenes del Rio Tarija, para lo cual se ha construido 988 ml. de gaviones, beneficiando a 850 familias de 5 comunidades (Colonia Linares, Arrozales, Porcelana, Campo Grande y Naranjitos), asimismo se realizaron trabajos de encausamiento y canalizacin en 2.1 km. El costo total del proyecto es de Bs. 7.824.485,13.- habindose concluido esta obra en un 100% de ejecucin fsica y financiera.
PROYECTO Construccin Obras de Encauce del Rio Pilcomayo 1ra. Seccin. Gran Chaco Comprende la adquisicin de un lote de maquinaria pesada, para realizar trabajos de dragado y encause del Rio Pilcomayo, asimismo se realizar la construccin de obras de proteccin contra desbordes del rio, beneficiando a 3.122 familias. El costo total del proyecto es de Bs. 17.089.462.- con un avance financiero de Bs. 9.522.609,96.- y un avance fsico de 95%.
5.2.4. Sector Energa

La Gobernacin como encargada de ejecutar esta poltica energtica departamental, ha asignado recursos para avanzar en la dotacin de energa en todo el departamento, con la finalidad de lograr un servicio de energa elctrica y gas natural uniforme para todos los Tarijeas y Tarijeos. EL Sector Energa constituye uno de los sectores estructurantes donde la Gobernacin ha invertido importantes recursos econmicos, con el objetivo de desarrollar el sector; para lo cual ha priorizado para la Gestin 2012 una inversin de Bs. 160.782.760.- de la cual se ha logrado una ejecucin financiera de Bs. 111.030.756,58.- distribuidos en un total de 59 proyectos, de los cuales 15 son de pre-inversin con un monto ejecutado de Bs. 1.057.138,45.(40,93%) y 44 de inversin con un monto de Bs. 109.973.618,13.- (69,49%). A continuacin se muestra el resumen correspondiente.
ETAPA NO DE PROY. PRESUP. VIGENTE EJECUCIN %
101
PREINVERSION INVERSION TOTAL
15 44 59
2.528.870,00 158.253.890,00 160.782.760,00
1.057.138,45 109.973.618,13 111.030.756,58
41,80% 69,49% 69,06%
Teniendo los siguientes resultados:
Energa Elctrica
SETAR 99Instalacin de 47.161 metros de lnea de Media Tensin y 104.652 metros de Baja Tensin, en todo el departamento. 99Se han incorporado a 2.073 nuevos usuarios de energa elctrica.
Unidades Ejecutoras 99Instalacin de 1.715 Km. de lnea de Media Tensin y 743,88 Km. de lnea de Baja Tensin. 995.400 familias beneficiarias en todo el Departamento de Tarija, incorporadas al servicio de energa elctrica. Gas Domiciliario Implementacin de 186.952 metros lineales de Red Secundaria y 20.500 metros lineales de Red Primaria de gas natural domiciliario, en todo el Departamento. Se han incorporado 2.820 nuevos usuarios de gas domiciliario en la Gestin 2012.
Gas Natural Vehicular

99Reduccin de los costos de operacin del parque automotor, a travs de la reconversin vehicular a GNV. Asimismo, se redujo el costo por vehculo reconvertido en un 6% (de $us. 680.- a $us.- 640.-), significando un ahorro significativo para la Gobernacin.
102
992.730 vehculos reconvertidos a GNV. 99Se logr recuperar Bs. 3.289.890,41.- en la cuenta establecida por la Ley del Fondo Rotatorio durante la Gestin 2012. Presupuesto programado del Sector Energa, se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 5.22 TERRITORIALIZADO INVERSIN EN SECTOR ENERGIA
SECCION DE PROVINCIA NO DE PROY. PRESUP. VIGENTE EJECUCIN %
BERMEJO CARAPARI CERCADO EL PUENTE ENTRE RIOS PADCAYA SAN LORENZO URIONDO VILLA MONTES YACUIBA YUNCHARA MULTISECCIONAL TOTAL

4 5 2 2 8 4 6 3 14 2 2 5 57
10.751.965,00 6.934.922,00 4.740.504,00 8.337.754,00 54.176.248,00 12.133.831,00 9.344.196,00 13.917.632,00 33.854.800,00 4.295.000,00 1.700.404,00 595.504,00 160.782.760,00
10.574.857,06 6.870.578,47 0,00 8.331.290,51 43.974.845,46 3.130.086,93 4.023.633,11 12.683.454,57 15.627.050,10 4.217.559,00 1.597.401,37 0,00 111.030.756,58
98,35% 99,07% 0,00% 99,92% 81,17% 25,80% 43,06% 91,13% 46,16% 98,20% 93,94% 0,00% 69,06%
En este Sector se ejecutan proyectos de gran impacto, entre los principales se tiene:
PROYECTO Construccin Red Trifsica Carapari Fase II
Este proyecto consiste en la instalacin 127,6 km. de lnea media tensin y 37 km. de lnea de baja tensin. Su costo total es de Bs. 22.010.017,09.- se encuentra en etapa de ejecucin, con plazo de 450 das calendario. Beneficiando a 2.200 familias de forma directa. El presupuesto programado en la Gestin 2012 es de Bs. 4.598.003.- alcanzando una ejecucin financiera del 100%. El avance fsico acumulado es de 21% a la fecha. PROYECTO Construccin Electrificacin Trifsica Ibibobo Esmeralda-Hito BR 94
103
Este proyecto se encuentra en ejecucin, prev la construccin de lnea de Media Tensin de 227 Km. de lnea de Baja Tensin de 26 Km. y 157 acometidas domiciliarias. Beneficiando a 157 familias. El proyecto tiene un costo total de Bs. 26.823.581,26.- con una ejecucin fsica del 20%. El plazo de ejecucin de 700 das. Se program para la Gestin 2012 Bs. 5.591.223.logrando ejecutar Bs. 4.577.290, 02.- equivalente a 81,87%.
PROYECTO Ampliacin Electrificacin Rural Entre Ros Timboy Tabasay
Este proyecto beneficiar a 693 familias con un tendido de 82,19 Km. de lnea de Baja Tensin y 113,35 Km. de lnea de Media Tensin. Comprende la remodelacin de lnea de Baja Tensin a lnea 24,9 Kv. conversin de lnea Media Tensin de 14,4 Kv. a 24,9 Kv. Remodelacin de lnea Baja Tensin, ampliacin de lnea Media Tensin de 14,4 Kv. de red nueva. El costo total de proyecto de Bs. 26.880.906,17.- con un plazo de ejecucin de 720 das. Se program para la Gestin 2012, Bs. 5.378.519. PROYECTO Ampliacin de Lnea Elctrica Rural Seccin Uriondo
104
Se pretende proporcionar energa elctrica trifsica a las familias beneficiadas de la zona de influencia del proyecto, proporcionando un servicio eficiente y de mayor potencia que la actual y durante las 24 horas del da. Se realizar el tendido de lnea de Media Tensin de 116 Km. y de Baja Tensin de 200,50 km. Beneficiando a 1.306 nuevos usuarios y en total a 3.686 familias de 46 comunidades. El proyecto tiene un costo total Bs. 33.656.812.- del cual se program Bs. 12.710.196.- para la Gestin 2012, ejecutndose Bs. 12,683.454,57.- representando el 99,79%. Actualmente tiene una ejecucin fsica acumulada del 51%. PROYECTO Implementacin Proyecto Electrificacin Rural Fase II 1ra. Seccin Gran Chaco.
Consiste en proporcionar energa elctrica a 11 comunidades, beneficiando a 462 familias, con un tendido de lnea de Media Tensin de 96,82 Km., lnea de Baja Tensin de 89,70 Km. La inversin total es de Bs. 15.902.849,- y una programacin financiera para la gestin 2012 de Bs. 3.355.000.- y una ejecucin de Bs. 3.277.55.- El proyecto actualmente se encuentra concluido. PROYECTO: Ampliacin Sistema de Electrificacin Rural Cantn Arrozales, Porcelana, candaditos Fase II
Consiste en el mejoramiento y ampliacin del sistema de electrificacin rural, en las comunidades de los cantones de Arrozales, Porcelana, Candaditos y Bermejo. Plantea alcanzar una cobertura del 100%, beneficindose aproximadamente a 1.568 familias. Prev el tendido de 88,55 Km. de lnea de Media Tensin, tendido de 103,38 km. de lnea de Baja Tensin, Instalacin de 88 transformadores monofsicos, Instalacin de 13 transformadores trifsicos, Instalacin de 1.632 conexiones domiciliarias, Instalacin de 239 luminarias VS 70 V. El proyecto tiene un costo total de Bs. 20.813.134.- con un plazo de ejecucin de 540 das. A la fecha registra un avance fsico del 28%. Se program un presupuesto de Bs. 5.950.000.- para la gestin 2012, ejecutndose Bs. 5.773.147,81.- que representa el 97% de ejecucin financiera. PROYECTO Construccin Electrificacin Comunidades Segunda Seccin Provincia Mndez
105
El proyecto consiste en la dotacin de energa elctrica a travs del tendido de 6.800 mts. de lnea de Media Tensin y 21.587 metros de lnea de Baja Tensin, alumbrado pblico, acometidas a domicilio y la dotacin de un sistema autnomo fotovoltaico a 75 familias. El total de familias beneficiarias alcanza 1.239 de 16 comunidades de los distritos de Iscayachi, Tomayapu, Paicho, Curqui.
El proyecto tiene un costo total de Bs. 3.488.566,65.- con una ejecucin fsica del 75%. Un plazo de ejecucin de 134 das. El presupuesto para la Gestin 2012 es de Bs. 2.644.465.- alcanzando ejecutar Bs. 2.638.002,08.- que representa el 99,08% de ejecucin financiera. PROYECTO Construccin Electrificacin Rural y Zona 2 guaran Sector Norte El proyecto abarca a las comunidades de Suarurito, Salado Grande, Tentapiaun Aguanaurenda Choroque Tetentahuaso Chalana Vieja, Yukimbia Karatindi, Arenal, Casa de Piedra, Ivopeiti. Consiste en el tendido de lnea de Media Tensin de 57.76 Km, tendido de Lnea de Baja Tensin de 13.296 Km.
106
El proyecto tiene un costo total Bs. 8.909.629,82.- con un avance fsico del 90% con un plazo de ejecucin de 300 das. Beneficiando a 280 familias. El presupuesto programado es de Bs. 8.084.872.- ejecutando en la Gestin 2012, Bs. 8.073.704.- que representa el 99,9% de avance financiero.
EMTAGAS
EL Gobierno Departamental, en la gestin 2012 ha transferido importantes recursos a la Empresa Tarijea del Gas (EMTAGAS) para la masificacin, ampliacin del sistema de redes secundarias e instalaciones domiciliarias con el fin de mejorar la calidad de vida de los tarijeos del rea urbana como rural. En la gestin 2012 se cuenta con un presupuesto vigente de Bs. 48.524.357.del cual se ejecut Bs. 47.588.384.- que representa un avance financiero 98% sobre el presupuesto vigente.
CUADRO N 5.23 CUADRO DE PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2012 - En Bolivianos
PESUPUESTO DETALLE EJECUCION FINANCIERA % DE EJECUCION
INICIAL 22.389.123 22.389.123 0 0 0
VIGENTE SIGEP 48.524.357,00 26.085.234,00 7.000.000,00 10.389.123,00 5.050.000,00
S/PTO. INICIAL 212,55% 116,51% 0,00% 0,00% 0,00%
S/PTO. VIGENTE 98,07% 100,00% 98,94% 92,18% 99,01%
EMTAGAS EMTAGAS ADM CENTRAL EMTAGAS YACUIBA EMTAGAS VILLA MONTES EMTAGAS CARAPARI
47.588.384,28 26.085.234,00 6.926.108,20 9.577.042,08 5.000.000,00
Fuente: Reportes EMTAGAS.
El objetivo fundamental de EMTAGAS es que toda familia que habita en el Departamento de Tarija, cuente con el servicio de gas domiciliario con el Plan Gas Para Todos.
Objetivos Logrados 99Construccin de 182.952 mts. lineales de Red Secundaria y 20.500 mts. lineales de Red Primaria. 992.820 nuevas Instalaciones Internas de Gas natural. 992.890 acometidas en todo el Departamento de Tarija. 99Construccin de 12 puentes de regulacin.
CUADRO N 5.24 DETALLE DE PPROVISION DE RED SECUNDARIA Y GAS DOMICILIARIO AL 31/12/2012
PROVINCIA / SECCION RED SECUNDARIA (Mts.) RED PRIMARIA (Mts.) INSTALACIONES INTERNAS
VILLAMONTES YACUIBA CARAPARI MENDEZ ARCE OCONNOR AVILES CERCADO TOTAL 2012
59.640 30.069 4.500 35.165 7.578 1.000 2.800 46.200 186.952
184 1.536
20.500
100 128 100 80 90 602
107
20.500
2.820
Fuente: Reportes EMTAGAS.
Por otra parte, se asign a la Empresa de Servicios elctricos de Tarija (SETAR) para la ejecucin de proyectos de electrificacin tanto urbana como rural un presupuesto de Bs. 21.400.000,- con una transferencia de recursos de Bs. 3.799.810.- correspondiente a las oficinas regionales de Yacuiba y Villa Montes.
CUADRO N 5.25 CUADRO DE PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2012 - En Bolivianos
PESUPUESTO DETALLE INICIAL VIGENTE SIGEP EJECUCION FINANCIERA % DE EJECUCION S/PTO. INICIAL S/PTO. VIGENTE
SETAR SETAR ADN CENTRAL SETAR YACUIBA SETAR VILLA MONTES SETAR CARAPARI
7.000.000 7.000.000 0 0 0
21.400.000,00 16.600.000,00 2.800.000,00 2.000.000,00 0

Fuente: Reportes SETAR.
3.799.810,00 0 2.800.000,00 999.810,00 0
54,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17,76% 0,00% 100,00% 49,99% 0,00%
SETAR
CUADRO N 5.26 INCREMENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION POR SUBSISTEMAS GESTION 2012

SUBSISTEMAS LINEA DE MEDIA TENSION (METROS) LINEA DE BAJA TENSION (METROS)
TARIIJA (Cercado, Iscayachi, Uriondo, Mendez y Padcaya) BERMEJO YACUIBA VILLA MONTES ENTRE RIOS TOTAL DEPARTAMENTO
15.581 2.966 12.716 15.898 47.161
24.898 3.068 33.276 43.410 104.652
Fuente: Reportes SETAR.
En el Sector Energa, particularmente en el componente Energa Elctrica se vienen ejecutando un paquete de proyectos de gran impacto en el Departamento, entre los principales tenemos los registrados en el siguiente cuadro.
CUADRO N 5.27
DETALLE PRESUPUESTO INICIAL 0,00 400.000,00 0,00 1.304.567,00 4.339.296,00 12.436.181,00 750.000,00 2.500.000,00 6.815.287,00 4.056.089,00 1.901.536,00 1.700.927,00 5.990.992,00 209.000,00 10.755.409,00 3.631.602,00 3.000.000,00 500.000,00 PRESUPUESTO VIGENTE 3.355.000,00 2.272.576,00 4.598.003,00 3.620.117,00 6.591.651,00 5.591.223,00 5.950.000,00 3.866.680,00 12.710.196,00 2.382.927,00 5.693.289,00 2.644.465,00 10.184.005,00 3.458.530,00 14.137.940,00 8.084.872,00 8.051.304,00 2.617.268,00 EJECUCION FINANCIERA 3.277.559,00 2.272.575,47 4.598.003,00 3.614.522,05 6.351.971,48 4.577.290,02 5.773.147,81 3.866.679,25 12.683.454,57 2.114.305,81 5.693.288,43 2.638.002,08 9.999.543,77 3.457.057,01 14.118.579,70 8.073.703,58 8.049.080,25 2.617.268,00 % 97,69% 100,0% 100,0% 99,85% 96,36% 81,87% 97,0% 100,0% 99,79% 88,7% 100,0% 99,8% 98,2% 100,0% 99,9% 99,9% 100,0% 100,00%
108
IMPLEM. PROY. ELECTRIF. RURAL FASE II 1RA. SEC. G.CHACO CONST. ELECTRIF.RURAL DISTRITO 6 CONTRUCCION RED TRIFASICA CARAPARI FASE II CONST. ELECTR. RURAL WEENHAYEK ZONA 3 POZOS VISCACHERAL CONST. ELECTRIFICACION TRIFASICA CAIGUA-IHUIRARU-TAIGUATI
CONST. ELECT.TRIFASICA IBIBO ESMERALDA HT BR 94 AMPL. SIST. DE ELECT. RURAL CANTONES ARROZALES FASE II REPOS. PARQUE DE TRANSF. SIST. DISTRIB. ELECT. CIUDAD DE BERMEJO AMPL. DE LINEA ELECTRICA RURAL SECCION URIONDO CONST. ELEC.RUR.COIMATA-MOLLAR-TRANCAS-CARACHIMAY-L.TOMA. MEJ. CONVERSION LINEA MT. MONOF. A TRIFAS. EL PUENTE LA VERDIGUERA - IRCALAYA CONST. ELECTRIFICACIN COMUNIDADES SEGUNDA SEC. PROV. MEDEZ CONST. ELECTRIF. RURAL QDA. LAS VACAS CHIQUIACA OCONNOR CONST. ELECTRIFICACION ENTRE RIOS SALINAS FASE II CONST. ELECT. RURAL IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. OCONNOR CONST. ELECTRIF.RURAL ZONA 2 GUARANI SECTOR NORTE CONST. ELECTRIF. RURAL LOMA ALTA - PAMPA REDONDA AMPL. GENERACION ELECTRICA PROVINCIA ARCE
Fuente: Reportes Inversin Pblica.
5.2.5. Sector Urbanismo y Vivienda

En el marco de los derechos fundamentales, se ha reorientado las polticas de Urbanismo y Vivienda, contando ya con una Ley de la Asamblea Departamental para la implementacin de un PLAN DEPARTAMENTAL DE VIVIENDA que oriente asignacin de los recursos del sector. Tambin enfoc esfuerzos especialmente a infraestructura deportiva, bajo la premisa de que el deporte se constituye en el pilar fundamental para la construccin de valores y hbitos saludables. La asignacin presupuestaria de este Sector para la Gestin 2012 es de Bs. 116.243.180,86.- que comprende 65 proyectos de los cuales 14 son de Pre Inversin con un monto ejecutado de Bs. 310.119,82.- y 51 de Inversin ejecutando Bs. 60.703.351,01.-
FASE N DE PROYECTO PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIN FINANCIERA % EJECUC. FINANC.
PREINVERSIN INVERSIN TOTALES
14 51 65
1.065.076,86 115.178.104,00 116.243.180,86
310.119,82 60.848.014,15 61.158.133,97
29,12% 52,83% 52,61%
109
La distribucin del presupuesto territorializado por seccin de provincia, se muestra en detalle en el siguiente cuadro.
CUADRO N 5.29 PRESUPUESTO INICIAL, VIGENTE Y EJECUCION POR SECCION DE PROVINCIA (al 31 de diciembre de 2012, en Bolivianos)
SECCIN PROVINCIAL N de PROY. PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIN FINANCIERA % EJECUC. FINANC.
6 10 12 3 7 3 1 1 8 10 3 1 65
7.865.862,00 6.943.675,00 12.014.420,00 927.949,00 11.670.624,00 3.085.634,00 60.828,00 0,00 13.544.284,86 56.209.997,00 3.919.907,00 0,00 116.243.180,86
5.593.174,36 6.517.869,57 4.203.675,23 170.123,40 4.256.709,60 0,00 0,00 0,00 2.806.087,31 33.855.089,74 3.755.404,76 0,00 61.158.133,97
71,11% 92,57% 34,54% 18,33% 36,47% 0,00% 0,00% 0,00% 20,72% 60,23% 95,80% 0,00% 52,49%
Los principales logros alcanzados en el Sector Urbanismo y Vivienda a nivel departamental, se muestran a continuacin:
99Construccin de 30 Campos Deportivos en el Departamento llegando a ejecutar un monto de Bs. 33.231.034,49.99Construccin de 14 Centros de Desarrollo Urbano en distintas ciudades del Departamento, llegando a ejecutar un monto de Bs. 21.968.243,58.99Construccin de 17 Edificaciones Gubernamentales en el Departamento, llegando a ejecutar un monto de Bs. 5.644.069,36.99Ejecucin de 4 proyectos de dotacin de Viviendas Saludables y Productivas en el Departamento, llegando a ejecutar un monto de Bs. 170.123.99Implementacin de escuelas deportivas en diferentes disciplinas que se benefician 13.000 nios(as) con indumentaria deportiva, apoyo econmico, tcnico, capacitacin, etc.
Proyectos de inversin
Infraestructura Deportiva
PROYECTO Construccin del Estadio Provincial de Futbol Yacuiba (Modulo I) Este proyecto tiene un costo de Bs. 53.768.972,76.- un presupuesto asignado vigente en la gestin 2012 de Bs. 38.806.365.- y una ejecucin financiera de Bs. 18.330.732,13.- Actualmente se encuentra en plena ejecucin con un avance fsico global de 35,20 %. Beneficia a 24.648 familias de la ciudad de Yacuiba y toda la Provincia Gran Chaco. Se emplazara en un rea de 4.17 Has., consiste en la construccin de la tribuna de preferencia, campo de juego, pista atltica, malla olmpica, instalacin de servicios, sistema de iluminacin, con una capacidad de 25.000 expectadores.
110
PROYECTO Construccin Complejo Deportivo Carapari
El proyecto actualmente se encuentra en ejecucin, tiene un costo total de inversin de Bs. 13.193.462,65.- y un presupuesto para la Gestin 2012 de Bs. 3.060.000.- y una ejecucin financiera de Bs. 2.735.589,57.- y un avance fsico global del 90%. Las familias beneficiarias son 426 familias de la ciudad de Carapari y en general todo el Municipio. Consiste en la ejecucin de infraestructura deportiva multifuncional, reas verdes, equipamiento, sistemas sanitarios y agua potable, sistema de iluminacin y dems servicios. PROYECTO Construccin Estadio Celedonio Farfn 2 Seccin Provincia Avils Este proyecto prev un costo total de inversin de Bs. 8.185.439,25.- se le asigno un presupuesto vigente para la Gestin de 2012 de Bs. 3.836.656.alcanzo a ejecutar financieramente un monto de Bs. 3.755.404,76.- que representa el 97,9%. Actualmente se encuentra en ejecucin, con un avance fsico del 45,88%, llega a beneficiar 1.050 familias del municipio de Yunchara. Plantea la construccin de infraestructura deportiva, equipamiento del centro, cancha con csped sinttico, capacidad de 5.000 personas sentadas y sistemas de iluminacin.
111
Desarrollo Urbano
PROYECTO Construccin Cordones y Aceras Ciudad de Bermejo Este proyecto se encuentra en plena etapa de ejecucin, tiene un costo total de inversin de Bs. 20.318.788,02.- y un presupuesto vigente para la gestin 2012 de Bs. 5.029.665.- y una ejecucin financiera Bs. 4.645.953,11.- Cuenta con un avance fsico del 45%, llega a beneficiar 4.500 familias de la ciudad de Bermejo, consiste en la construccin de cordones, aceras u obras complementarias en toda la ciudad de Bermejo. PROYECTO Construccin Rodeo de la tradicin Chaquea El Palmar Este proyecto se encuentra en plena ejecucin, tiene un costo total de inversin de Bs. 71.292.407,22.- se le asign un presupuesto de Bs. 16.203.529.y se ejecut financieramente un monto de Bs. 15.524.357,61.- llegando a 95,81% de ejecucin financiera durante la Gestin 2012. Cuenta con un avance fsico acumulado del 43%. Beneficia directamente a 6.200 familias de la ciudad de Yacuiba y en general a toda la poblacin de la provincia Gran Chaco. Tiene entre las principales obras civiles, la construccin de un bloque de exposicin, prtico, el permetro y el rodeo, construccin de instalaciones en general (agua potable, alcantarillado sanitario, sistema elctrico, etc.), adems del equipamiento del proyecto.
112
PROYECTO Mejoramiento Ampliacin Cubierta Piscina Prefectural

Como uno de los objetivos principales que tiene la Gobernacin es de masificar el deporte y por ende los proyectos de infraestructura deportiva, en abril de 2012 se entrego y se puso a disposicin de todos los deportistas, la Cubierta Piscina Prefectural, que cuenta con rea de Espectculo y Piscina Olmpica, tiene un costo de Bs. 700.000.- presupuestndose para la gestin 2012 Bs. 229.733.-ejecutndose Bs. 225.732,88 obra concluida.
En resumen, a continuacin se presenta el presupuesto, ejecucin financiera en Bolivianos y en porcentaje de los principales proyectos del Sector Urbanismo y Vivienda.
CUADRO N 5.30
DETALLE CONST. RODEO TRADICION CHAQUEA EL PALMAR CONST. ESTADIO PROVINCIAL DE FUTBOL YACUIBA CONST. COMPLEJO DEPORTIVO CARAPARI CONST. OFICINA GOBERNACION CARAPARI FASE II CONST. OFICINAS DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL SECCION DE VILLA MONTES CONSTRUCCION AMBIENTES SECCION ACTIVOS FIJOS DEL GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DE VILLA MONTES CONST. OFICINAS SECRETARIA DE HACIENDA GARVM AMPL. ESTADIO DEFENSORES VILLA MONTES CONST. CORDONES Y ACERAS CIUDAD DE BERMEJO CONST. O. COMPL STADIUM F. TINTILAY P. ARCE BERMEJO CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS GOBERNACION SECCION BERMEJO CONST. ESTADIO CELEDONIO FARFAN 2DA SECCION PROV. AVILES CONST. MIRADOR SAMA BARRIO SAN MARTIN CONST. COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS MEJ. DEL COLISEO DEPORTIVO ENTRE RIOS PROV. OCONOR CONST. COLISEO CERRADO DEPARTAMENTAL TARIJA CONST. MEJORAMIENTO . Y REFACCION ESTADIUM IV CENTENARIO TARIJA FASE I MEJORAMIENTO AMPLIACION CUBIERTA PISCINA PREFECTURAL PRESUPUESTO INICIAL 6.492.874,00 10.756.129,00 1.200.000,00 1.503.675,00 140.519,00 536.546,00 0,00 228.259,00 10.000.000,00 500.000,00 250.000,00 3.085.720,00 1.398.308,00 3.500.000,00 600.540,00 6.402.091,00 3.732.225,00 0,00 PRESUPUESTO VIGENTE 16.203.529,00 38.806.365,00 3.060.000,00 3.783.675,00 351.296,00 536.546,00 300.000,00 11.220.592,00 5.029.665,00 692.500,00 748.203,00 3.836.656,00 1.803.492,00 3.194.796,00 776.058,00 3.196.017,00 6.052.225,00 229.733,00 EJECUCION FINANCIERA 15.524.357,61 18.330.732,13 2.645.367,57 3.782.280,00 351.295,68 529.880,43 252.521,52 1.532.393,26 4.645.953,11 359.125,94 588.095,31 3.755.404,76 1.797.933 3.142.877 616.209 1.062.228,51 1.063.339,84 225.732,88 % 95,81% 47,24% 86,4% 100,0% 100,00% 98,76% 84,17% 13,66% 92,4% 51,9% 78,6% 97,9% 99,7% 98,4% 79,4% 33,24% 17,57% 98,26%
113
5.2.6. Sector Salud y Seguridad Social

La Gobernacin del Departamento de Tarija al encontrarse en un proceso de cambio, garantiza los derechos fundamentales en el marco de la poltica SAFCI, procurando salud gratuita a cada una de las personas que habitan en el Departamento, impulsando proyectos y programas sociales y velando por el bienestar social de la poblacin tarijea, con la finalidad de que Tarija sea un Departamento lder en Salud y Seguridad Social gratuita. Para lo cual en la gestin 2012 se ha destinado Bs. 93.198.246,00.- para un total de 32 proyectos, de los cuales se ejecutaron Bs. 37.317.511,71.- equivalente al 40,04% de ejecucin financiera, corresponde a 8 proyectos de pre inversin, con un ejecucin financiera del 70.94% y 24 proyectos de inversin, con un ejecucin financiera del 39,43%.
8 24 32
1.801.567,00 91.396.679,00 93.198.246,00
1.278.062,00 36.039.449,71 37.317.511,71
70,94% 39,43% 40,04%
A continuacin se muestra la distribucin por territorio, es decir, por seccin de provincia.
CUADRO N 5.32 PRESUPUESTO INICIAL, VIGENTE Y EJECUCION POR SECCION DE PROVINCIA (al 31 de diciembre de 2012, en Bolivianos)
BERMEJO CARAPARI CERCADO VILLA MONTES YACUIBA MULTIPROVINCIAL
8 3 8 1 4 8 32
22.689.298,00 17.110.646,00 28.610.921,00 0,00 17.674.000,00 7.113.381,00 93.198.246,00
13.727.082,70 16.912.794,17 1.333.214,12 0,00 0,00 5.344.420,72 37.317.511,71
60,50% 98,84% 4,66% 0,00% 0,00% 75,13% 40,04%
Como se puede observar, se ha ejecutado territorialmente mayores recursos de inversin en el Sector Salud y Seguridad Social en: Carapari con Bs. 16.912.794,17.- (98,84%), Bermejo con Bs. 13.727.082,70.- (60,50%), Cercado con Bs. 1.333.214,12.-(4,66%) y Multiprovincial con Bs. 5344.420,72.(75,13%).
114
En este importante sector de impacto social, se cuenta con proyectos relevantes, entre ellos podemos mencionar los siguientes: PROYECTO Implementacin de Brigadas de Atencin Integral en Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) en el Departamento De Tarija Este proyecto tiene como finalidad, contribuir a la disminucin de la Mortalidad Materna y la Tasa de Mortalidad Infantil. Tiene alcance en las 6 provincias y 11 secciones del departamento. Consiste en brindar atenciones mdicas gratuitas al 80% de la poblacin, reducir el 25% de las complicaciones obsttricas, fortalecer con equipamiento a las 11 redes existentes.
Tiene un costo total de Bs. 35.786.341,45.- Se asign un presupuesto de Bs. 4.117.804,00.- para la Gestin 2012, ejecutndose el 85% del presupuesto programado. PROYECTO Construccin Hospital Materno Infantil Tarija
El proyecto se encuentra localizado en el Barrio Lourdes de la Ciudad de Tarija, en una superficie de 1,81 Has., la nueva infraestructura hospitalaria contara con 20 consultorios especializados en electro-medicina, fisioterapia, obstetricia, neonatologa, quirfanos, terapia intensiva, sala de lactancia, comedor, auditorio. El proyecto tiene un costo total de Bs. 117.956.414,73.- asignndose un presupuesto de Bs. 26.547.271,00.- para la gestin 2012, actualmente tiene una ejecucin fsica del 1.5% con un plazo de ejecucin de 540 das. PROYECTO Control Integral de la Enfermedad de Chagas en el Departamento De Tarija
EL proyecto consiste en desarrollar una estrategia integral de control de la enfermedad de Chagas, disminuyendo la infestacin intra y peridomiciliar por vinchucas, con el fin de lograr que el 100 % de los municipios tengan un ndice de infestacin = 0 y/o menos del 3% a la finalizacin del proyecto. Tiene un costo total de Bs. 35.786.341,45.- asignndosele un presupuesto de Bs. 1.394.374.- para la gestin 2012, habiendo ejecutando el 86.40% de su presupuesto programado. PROYECTO Construccin y Equipamiento Albergue Para Nios Hurfanos y Abandonados 2da. Seccin Carapari. El proyecto est localizado en la comunidad de Santa Rosa Distrito II del Municipio de Carapar, emplazado en una superficie de 1 Ha. Tiene como objetivo albergar a nios hurfanos y abandonados. La infraestructura contar con diferentes ambientes: oficinas de administracin, consultorios, vivienda personal, dormitorios, comedor, cocina, sala de estudios, talleres, lavandera, portera y caseta de control, todos los ambientes cuentan con su equipamiento respectivo.
115
El proyecto tiene un costo total de Bs. 29.356.182,63.- habindose programado Bs. 1.641.013,00.- para la gestin 2012, logrando ejecutar 98% de su presupuesto asignado. El plazo de ejecucin es de 600 das calendario.
PROYECTO Construccin Centro de Acogimiento Tercera Edad 2da. Seccin Carapari El proyecto se encuentra localizado en la comunidad de Santa Rosa Distrito II del Municipio de Carapar. Pretende beneficiar a 150 personas de la tercera edad de escasos recursos y en general beneficiar a 1.934 familias. La infraestructura contara con diferentes ambientes entre ellos: administracin, dormitorios, comedor, capilla, cerramiento perimetral, accesos y reas verdes.
116
El proyecto tiene un costo total de Bs. 22.610.927,28.- se ha programado un presupuesto de Bs. 15.079.633,00.- en la gestin 2012, ejecutndose el 99% de su presupuesto asignado. PROYECTO Construccin Infraestructura Virgen de Chaguaya - Bermejo El proyecto se encuentra localizado en la segunda Seccin de la provincia Arce. Consiste en la construccin de un hospital de segundo nivel, el mismo tiene como objetivo mejorar la calidad de las prestaciones mdicas de segundo nivel. El proyecto consiste en la construccin y remodelacin de obras complementarias: parqueo y circulacin, residuos slidos, caseta de maquinaria, gases medicinales, rea de sereno y seguridad, rea de baos, reacondicionamiento infraestructura interna, rea de administracin y gerencia.
El proyecto tiene un costo total de Bs. 17.857.217,55.- programndose un presupuesto de Bs. 11.491.237,00.- para la gestin 2012, ejecutndose el 99% de su presupuesto programado, actualmente el proyecto tiene una ejecucin fsica del 65% y un plazo de ejecucin de 620 das.
PROYECTO Construccin y Equipamiento Centro de Acogimiento Tercera Edad Bermejo Fase II El proyecto albergar a las personas de la Tercera Edad que se encuentra en abandono u orfandad. Prev el equipamiento y construccin de: sala de Internacin en una superficie de 1.271,74 m2, medicina y terapia recreacional en 678.26 m2 de construccin, cocina comedor en 634.42 m2 de construccin, administracin en 231.75 m2 de construccin; recreacional en 530.82 m2 de construccin; servicios generales en 302.59 m2 de construccin. Se pretende beneficiar a ms de 71 personas de la tercera edad de la ciudad de Bermejo en forma directa.
117
El Proyecto est emplazado en un terreno de 10.000 m2, tiene un costo total de Bs. 5.355.984,52.- con un presupuesto de Bs. 2.094.726,00.- para la gestin 2012, ejecutndose el 48% del presupuesto asignado, actualmente el proyecto tiene una ejecucin fsica del 25% y un plazo de ejecucin de 570 das.
PROYECTO Construccin Hospital Modelo 3er. Nivel Regin Autnoma Gran Chaco Pretende dotar a la Regin Autnoma del Gran Chaco salud con calidad, eficiencia y confianza de los servicios y seguridad en el diagnstico. La infraestructura hospitalaria contara con: rea de servicios auxiliares con 16 consultorios, farmacia, laboratorio clnico, imageneologia, rea de emergencia estar formado por 8 cubculos de emergencias, rea de ciruga, estar formado por 6 quirfanos, unidad de terapia intensiva, rea de obstetricia conformada por la unidad de neonatologa, rea de hospitalizacin para 120 camas. El proyecto tiene un costo total de Bs. 71.493.360,00.- Se inici la construccin de obras civiles. El plazo de ejecucin es de 1.200 das calendario.Se beneficiar a toda la poblacin de la provincia Gran Chaco.
5.2.7. Educacin y Cultura

La Gobernacin del Departamento Autnomo de Tarija cada gestin prioriza la asignacin de recursos en el sector de Educacin y Cultura, con el fin de lograr el desarrollo educacional y la formacin de nuestros nios, adolescentes y jvenes de la regin.
La inversin realizada se ve reflejada en 29 proyectos con un monto total presupuestado en la gestin 2012 de Bs. 44.176.274.- de los cuales Bs. 32.009.607,16.- logrando una ejecucin financiera de 72,46%, que han sido invertidos en proyectos que se encuentran en ejecucin; 26 en Inversin y 3 en Pre Inversin, como se muestra en el siguiente cuadro:
118
3 26 29
255.430,00 43.920.844,00 44.176.274,00
87.622,01 31.921.985,15 32.009.607,16
34,30% 72,68% 72,46%
Los diferentes proyectos estn siendo ejecutados en 8 secciones de provincia, existiendo algunos que abarcan ms de una provincia, a estos los etiquetamos como multiprovinciales. La inversin realizada durante la Gestin 2012 en el mbito territorial, se presenta en el siguiente cuadro:
BERMEJO CARAPARI CERCADO ENTRE ROS SAN LORENZO VILLA MONTES YACUIBA MULTIPROVINCIAL TOTAL
7 2 7 2 1 2 5 3 29
21.599.342,00 4.006.200,00 5.523.555,00 2.411.964,00 405.831,00 7.289.616,00 1.362.642,00 1.577.124,00 44.176.274,00
20.084.275,75 3.965.747,88 1.112.285,37 22.027,51 108.100,00 6.045.312,65 131.749,00 540.109,00 32.009.607,16
92,99% 98,99% 20,14% 0,91% 26,64% 82,93% 9,67% 34,25% 72,46%
Como se observa en el cuadro anterior la seccin de provincia de Bermejo lidera en ejecucin del sector con 7 proyectos, con un presupuesto de Bs. 21.599.342.- alcanzando un 92,99% de ejecucin. Coincidiendo en el numero de 7 proyectos con Bermejo, se encuentra Cercado, seguido de Yacuiba con 5 Proyectos y las dems provincias se encuentran con un nmero de proyectos similar que oscila entre 1 a 3.
Proyectos de Inversin
Construccin de un Centro Cultural Indgena Guaran El objetivo principal es contar con un centro cultural que sirva de difusor y rescate de las costumbres y de la identidad cultural de la etnia Guaran.
119
Construccin Campus Universitario Juan Misael Saracho Ciudad de Bermejo El proyecto busca mejorar el servicio de la educacin superior y facilitar el desarrollo armnico de las potencialidades educacionales para la formacin profesional en todas las carreras acadmicas.
Localizado en la ciudad de Villa Montes con una Inversin total de Bs. 7.162.926.- Actualmente cuenta con un avance fsico del 90%. La poblacin beneficiaria directa es de 281 personas. Para la Gestin 2012 se presupuest Bs. 7.162.926.- del que se ejecut Bs. 6.045.312,65.- es decir, se alcanz un 84,4% de ejecucin financiera.
El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bermejo, la inversin total es de Bs. 16.771.409,31.- actualmente se encuentra en etapa de ejecucin con un avance fsico del 25%. La poblacin beneficiaria directa es de 987 estudiantes. Constar de 20 aulas, auditorio, biblioteca, oficinas administrativas, entre otros. Ser una obra que generar muchos empleos y grandes ingresos para la regin. Para este proyecto se program Bs. 5.960.824.- logrando ejecutar Bs. 5.313.103,60.- que equivale al 89,13% de avance financiero durante la gestin 2012. Construccin y Equipamiento CETHA Potreros Provincia OConnor El objetivos de este proyecto es el de construir un Centro de Educacin Tcnico Humanstico Agropecuario en la Comunidad de Potreros, proporcionando a la poblacin del rea del proyecto, ambientes adecuados que permitan desarrollar el proceso de enseanza y aprendizaje conforme a las condiciones pedaggicas.
120
Este proyecto se encuentra localizado en la Provincia OConnor, se priorizo una Inversin total para el mismo de Bs. 11.593.222,44.- en la actualidad se encuentra en ejecucin y registra un avance fsico del 16%. Se considera un total de 150 estudiantes como beneficiarios directos, e indirectamente a todos los pobladores de la Comunidad de Potreros y comunidades vecinas. Fortalecimiento y Equipamiento Instituto Normal Superior Juan Misael Saracho Canasmoro El proyecto consiste en el equipamiento de Laboratorios de Fsica, Qumica, Biologa, Informtica, Msica, Biblioteca; adems de formar y capacitar a docentes de las diferentes especialidades, logrando profesionales capacitados para planificar, organizar y evaluar cientficamente procesos educativos, tomando en cuenta los aspectos psicopedaggicos y didcticos en funcin a las necesidades de los estudiantes.
El proyecto se halla ubicado en el municipio de San Lorenzo, particularmente en la Comunidad de Canasmoro. La inversin total requerida alcanza a Bs. 3.512.053.92.- El avance fsico registrado es de 10%. La poblacin estudiantil beneficiaria directa es de 1.200 alumnos de ambos sexos, 120 docentes y administrativos; indirectamente beneficia a 21.375 personas de la jurisdiccin del Municipio de San Lorenzo. PROYECTO Construccin, Mejoramiento y Equipamiento del Teatro de la Cultura FASE III El proyecto consiste en la construccin de obras civiles, obras de arte y equipamiento del Teatro de la Cultura, que fueron concluidos de manera satisfactoria. En fecha 17 de mayo ya se entreg para uso del pblico.
121
La inversin total requerida alcanza a Bs. 659.053.92.- El avance fsico registrado a la fecha es del 100% en tanto la ejecucin financiera alcanzo al 96%.
La Sinfnica
La Sinfnica Departamental constituye una obra social de la Gobiernacin del Departtamento de Tarija, consagrada al rescate pedaggico, ocupacional y tico de la infancia y la juventud, mediante la instruccin y la prctica colectiva de la Msica, dedicada a la capacitacin, prevencin y recupe-
racin de los grupos ms vulnerables del departamento, en especial de la Provincia Cercado susceptible de problemas socio econmicos, como droga y alcoholismo.
122
Logros en la Gestin 2012

99Se cumpli con los objetivos del Programa del Sistema de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles por los menos para 200 nios. 99Se cre la primera Orquesta Sinfnica Departamental integrada por nios y adolescentes de distintos estratos sociales, especialmente de los sectores ms desposedos. 99Se capacito alrededor de 200 nios y jvenes. 99Se contrat a personal docente calificado para la capacitacin en distintos instrumentos, llevndose a cabo 4 talleres. 99Se realizaron una total de 18 conciertos en distintas zonas e instituciones de la Ciudad de Tarija y tambin en la Ciudad de Sucre, siendo catalogado como la mejor orquesta juvenil de Bolivia. 99Se contrat unos ambientes para el funcionamiento de la Sinfnica Departamental. 99Se concret becas alimenticias para los alumnos de la Sinfnica Departamental convenio realizado con el SEDEGES.
5.2.8. Sector Saneamiento Basico

El Gobierno Departamental busca incrementar la cobertura y la calidad de los servicios bsicos y del sistema de recoleccin, transporte y disposicin final de residuos lquidos y slidos, preservando as al medio ambiente de la contaminacin; por lo tanto, la atencin a este sector ha comprometido un presupuesto vigente de Bs. 50.118.954,00.- a travs de 13 proyectos, de los cuales se ha ejecutado un monto de Bs. 7.063.264,28.- representando una ejecucin financiera de 14,09% con respecto al presupuesto vigente.
2 11 13
333.530,00 49.785.424,00 50.118.954,00
0 7.063.264,28 7.063.264,28
0,00% 14,19% 14,09%
De otro lado, es importante tambin exponer de qu manera ha sido distribuida la inversin en el mbito territorial en cada seccin de provincia. El resumen se muestra en el siguiente cuadro.
123
4 0 4 0 0 1 0 0 2 1 0 1 13
1.650.500,00 0,00 31.346.618,00 0,00 0,00 11.500.448,00 0,00 0,00 2.208.735,00 2.415.197,00 0,00 997.456,00 50.118.954,00
1.496.526,84 0,00 4.568.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.564,35 0,00 0,00 7.063.264,19
90,67% 0,00% 14,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,35% 0,00% 0,00% 14,09%
PROYECTO Ampliacin de las Redes de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable para 32 Barrios de la Ciudad de Tarija Este proyecto comprende la construccin de matrices secundarias de agua potable con una longitud de 15.014 mts. y 22.743 mts. de matrices secundarias de alcantarillado sanitario, beneficiando a 2.685 familias. El costo total del proyecto es de Bs. 7.994.500.- se encuentra en ejecucin normal y tiene un avance financiero de Bs. 2.650.549.- con un avance fsico de 30%.
5.2.9. Sector Industria y Turismo

124
Aprovechar las potencialidades en el Departamento de Tarija, es una premisa de la Gobernacin como la principal Institucin responsable del desarrollo regional, por lo que, en la Gestin 2012 ha destinado importantes recursos para financiar programas y proyectos del Sector Industria y Turismo, que se orientan, por una parte, a generar valor agregado de la produccin primaria a travs de la transformacin; y por otra, a potenciar un rubro como es el Turismo, que se encuentra en pleno crecimiento dadas las ventajas geopolticas que tiene Tarija. En virtud de ello, la Gobernacin a travs de sus Unidades Ejecutoras ha dispuesto para la Gestin 2012 ejecutar 70 proyectos, (en comparacin a los 59 de la gestin 2011) que representa un 18,6% ms de proyectos que en la anterior gestin. Para el Sector Industria y Turismo se cuenta con un presupuesto de Bs. 32.193.088.- del cual se ha ejecutado Bs. 4.181.727,48.- que equivale una ejecucin financiera del 12,99% durante la Gestin 2012. A continuacin se muestra un cuadro con el detalle correspondiente.
38 32 70
4.659.735,00 27.533.353,00 32.193.088,00
1.384.897,34 2.796.830,14 4.181.727,48
29,72% 10,16% 12,99%
En esa misma lnea, el Sector Industria y Turismo desde el punto de vista territorial no ha logrado consolidar una ejecucin fsico-financiera expectable, puesto que solo ha llegado en promedio al 12,99%. El resumen de la ejecucin por seccin de provincia, se muestra en el siguiente cuadro.
BERMEJO CARAPARI CERCADO EL PUENTE ENTRE ROS PADCAYA SAN LORENZO URIONDO VILLA MONTES YACUIBA YUNCHAR MULTIPROVINCIAL TOTAL 70
4 5 15 3 1 2 3 1 7 13 2 14
404.333,00 495.009,00 2.663.599,00 185.443,00 0,00 8.143.977,00 464.453,00 1.380.757,00 7.226.862,00 8.572.977,00 310.195,00 2.345.483,00 32.193.088,00
363.376,14 323.800,00 911.647,47 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.554,04 2.245.154,83 210.195,00 0,00 4.181.727,48
89,87% 65,41% 34,23% 33,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 26,19% 67,76% 0,00% 12,99%
En este sector en el transcurso de la Gestin 2012 se ha llegado a concluir 6 proyectos, 12 se encuentran en plena ejecucin, 8 estn en proceso de licitacin y 34 sern licitados a la brevedad posible, consecuentemente, se prev que si bien no se tuvo una buena ejecucin, han quedado sentadas las bases para que tanto la industria como el turismo sean apoyados y fortalecidos a travs de las instancias operativas de la Gobernacin. En resumen, los logros ms importantes del Sector Industria y Turismo que se alcanzaron durante la Gestin 2012, se muestran a continuacin. Gestin y promocin a nivel departamental de 16 iniciativas de tipo industrial artesanal principalmente en los rubros de alimentos balanceados, madera, lcteos, textiles, etc. Gestin y promocin a nivel departamental de 11 iniciativas tursticas, consistentes en construccin de albergues y cabaas tursticas para la prestacin de servicios tursticos. De los proyectos ms representativos del Sector Industria y Turismo, podemos anotar siguientes:
125
Industria
PROYECTO: Construccin e Implementacin de un Centro para la Transformacin de la Madera Prev una inversin de Bs. 12.760.674,63.- en infraestructura y equipamiento adecuados para la transformacin primaria y secundaria de la madera, con el fin de darle valor agregado. Beneficia directamente a 150 productores e indirectamente a 3.565 familias relacionadas con el rubro de la madera. El proyecto se encuentra en ejecucin y tiene un avance Fsico del 55%.
126
La Gobernacin consecuente con la poltica departamental de cambiar la matriz productiva fomentando la industrializacin y generacin de valor agregado a la produccin primaria, ha priorizado un paquete de proyectos de inversin y preinversin, con el fin de establecer las condiciones bsicas para desarrollar los complejos productivos de acuerdo a las potencialidades productivas de cada eco regin. Los mencionados proyectos ya cuentan con las carpetas completas y la certificacin presupuestaria respectiva, para proceder a su licitacin y algunos ya se encuentran en proceso de licitacin. Los proyectos son:
Proyectos de Preinversin:
99 IMPLEM. DE UNA FABRICA DE YESO EN EL DEPTO. DE TARIJA 99 IMPLEM. DE UNA FABRICA DE CAL HIDRATADA EN EL DEPTO. DE TARIJA 99 IMPLEM. FABRICA DE MANTECA DE CERDO EN LA PROV. CERCADO GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 99 IMPLEM. DE LA INDUSTRIA DE LANA DE ANGORA EN EL DEPTO. DE TARIJA 99 MANEJO INTEGRAL ARTESANAL DE CACTUS EN LA ZONA ALTA DEL DEPTO. DE TARIJA 99 IMPLEM. FABRICA DE PAPEL INDUSTRIAL Y CARTON EN BERMEJO 99 APOYO A LA PRODUCCION DE ALOE VERA Y SUS DERIVADOS EN EL DEPTO. DE TARIJA 99 IMPLEM. DE LA INDUSTRIA DEL HONGO AGARICUS BLAZEI MURIL EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA 99 CONST. Y EQUIP. DE UNA FABRICA DE CERAMICA PARA LA CIUDAD DE TARIJA PROV. CERCADO 99 IMPLEM. DE UNA FABRICA DE VIDRIO EN EL DEPTO. DE TARIJA 99 IMPLEM. DE UN TALLER ARTESANAL DE PRODUCTOS DE BAMBU EN EL DEPTO. DE TARIJA 99 IMPLEM. DE UNA FABRICA DE EMBUTIDOS EN SAN LORENZO 1RA. SEC. DE LA PROV. MENDEZ 99 IMPLEM. DE UNA FABRICA DE MALLAS PARA VID EN EL DEPTO. DE TARIJA 99 IMPLEM. DE UNA FABRICA DE CARAMELOS EN BERMEJO
Proyectos de Inversin:
99CONSTRUCCIN CAMPO FERIAL - YACUIBA 99APOYO Y FOMENTO A LA TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN DE CITRICOS - BERMEJO
Turismo
PROYECTO: Construccin Centro Turstico Salitral Campo Verde 1ra. Seccin Yacuiba Requiere de una inversin de Bs. 3.87.505,23.- en infraestructura (construccin de 5 albergues tursticos y 14 cabaas; con su respectivo equipamiento). Para garantizar su sostenibilidad prev actividades de capacitacin y asistencia tcnica en servicios tursticos. Las comunidades beneficiarias de forma directa son Salitral y Campo Verde, de las cuales 45 familias estn dispuestas a incorporarse a la prestacin de servicios tursticas. Este proyecto se mantiene en ejecucin y cuenta con un avance fsico del 62%.
127
En el rubro de la actividad turstica, la Gobernacin a travs de la Direccin Departamental de Turismo, ejecuta anualmente varios programas que coadyuvan al fortalecimiento del Turismo en el Departamento de Tarija. Los principales programas son:
Programas No Recurrentes
Promocin de Eventos Programados en el Departamento de Tarija, El programa est centrado en una estrategia de promocin de eventos a nivel nacional y en algunos casos en el Norte Argentino, bajo un slogan que lo identifique, que consiste en TARIJA DESTINO DE ENCUENTRO. El objetivo es: Promocionar el Turismo a travs de nuestras principales fiestas (carnaval Vendimia Ao nuevo, abril en Tarija), promocionar la ruta de la fe (San Roque Chaguaya)
Se beneficia a los actores involucrados a la actividad turstica, entre prestadores de servicios, guas, agencias de viajes, operadoras de turismo, etc. Se estima que este rubro emplea alrededor de 1.500 personas que son beneficiadas directamente con el programa, asimismo, tambin se beneficia indirectamente a un nmero estimado de 7.500 familias. En la Gestin 2012 para este programa se asign un presupuesto de Bs. 88.000.- del cual se ejecuto Bs. 60.888.- que representa el 69% de lo programado. El apoyo principalmente est destinado a las festividades: Carnaval, Abril en Tarija, Apoyo a la Fiesta Grande de Tarija San Roque, Festividad de la Virgen de Chaguaya.
Usos y Costumbres del Sur de Bolivia en el Departamento de Tarija

El Programa Usos y Costumbres del Sur de Bolivia en el Departamento de Tarija, busca atraer un mayor nmero de turistas, a travs la promocin de costumbres y tradiciones Tarijeas, adems de apoyar emprendimientos que capten mayor afluencia turstica, como: Festividades, Fiestas, Campeonatos Internacionales, Talleres, Congresos, etc. Tiene como objetivo: Promocionar la riqueza cultural y gastronmica del departamento de Ta rija como componentes del producto Turstico, como tambin a diferentes eventos y actividades no programadas y Campaas Publicitarias de difusin
128
El programa adems busca esencialmente apoyar emprendimientos departamentales que capten mayor afluencia turstica. Beneficia directamente a empresas prestadoras de servicios tursticos de Tarija y poblacin en general. Para la Gestin 2012 este programa tuvo una asignacin presupuestaria de Bs. 100.000.- del cual se utilizo Bs. 37.292.- que equivale a una ejecucin del 37% de lo proyectado. Principalmente los recursos se destinan para: Apoyo con material promocional para actividades no programadas (que incluyen, Ferias, Congresos, Festivales, Festividades, Campeonatos Deportivos Internacionales, etc.). Fomento a la realizacin de Talleres y Congresos. Apoyo a los Guas de Turismo local.
Fomento al Desarrollo Turstico del Departamento de Tarija

El programa Fomento al Desarrollo Turstico del Departamento de Tarija, busca trabajar en el posicionamiento del Destino Turstico Tarija a nivel Nacional, a travs de una estrategia de marketing turstico que posicione el producto: DISFRUTA TARIJA, LUGAR DE ENCUENTRO. Contempla herramien-
tas de promocin turstica utilizadas a nivel internacional, para mostrar como destino turstico al departamento de Tarija a nivel Nacional y tambin al Norte Argentino, quienes son nuestros mercados meta. Su objetivo principal es: Fomentar al Turista para que visite el Destino Turstico Tarija, a travs de una estrategia de marketing que posicione el producto: Disfruta Tarija, lugar de Encuentro. El programa prev un conjunto de actividades, entre las principales se tiene: Asistencia a Ferias Programadas, Campaa Publicitaria del Destino Turstico Tarija, Fortalecimiento de la Plataforma de informacin Turstica a travs de elaboracin de material promocional: Promocin de eventos y talleres de capacitacin hotelera, etc. Los beneficiarios son: Turistas que llegan al Departamento de Tarija; 278 empresas prestadoras de servicios tursticos; 1.500 empleados de las empresas prestadoras de servicios y en general las familias que dependen indirecta o directamente de la actividad turstica. El presupuesto destinado al programa para la Gestin 2012 asciende a Bs. 170.402.- del cual se utiliz Bs. 109.620.- que equivale a una ejecucin del 64% de lo proyectado.
129
Fortalecimiento a la Cadena Productiva de Turismo en el Departamento de Tarija El Programa Fortalecimiento a la Cadena Productiva de Turismo en el Departamento de Tarija tiene por finalidad apoyar a los Prestadores de Servicios Tursticos y a la coordinacin con la Direccin de Turismo del Municipio de Cercado, OGD, BITFOMIN y FAUTAPO, adems con la participacin del Viceministerio de Turismo el cual contempla varias actividades. Plantea como objetivo: Impulsar y fortalecer la Cadena Productiva de Turismo en el D e p a r t a mento de Tarija, en coordinacin con el sector pblico - privado, apoyando a los actores de turismo y mejorando la prestacin de servicios tursticos de Tarija. Este programa en sntesis, pretende incrementar los flujos de turismo interno en un 50%, Incrementar el Turismo receptivo en un 25%, Otorgar capacitacin en un 50% a los Prestadores de Servicios y Brindar Servicios con un sello de calidad al turista.
La Gobernacin a travs de la Direccin de Turismo ha priorizado una asignacin presupuestaria para este programa en la Gestin 2012 de Bs. 141.598.del cual se gastaron Bs. 65.742.- logrando una ejecucin financiera del 46% del monto del programa. De otro lado, con la finalidad de brindar un apoyo decidido y efectivo al crecimiento del Turismo al Departamento de Tarija en el mediano plazo, la Gobernacin a travs de sus Unidades Ejecutoras, est realizando las gestiones respectivas para concretar la preinversin e inversin del siguiente paquete de proyectos, a ejecutarse durante la gestin 2013.
Proyectos de Preinversin:
99 IMPLEMENTACIN SEALIZACIN TURSTICA DEPARTAMENTO DE TARIJA 99 DIAGNSTICO POTENCIAL TURSTICO EN YUNCHARA 99 DESARROLLO RUTA ESCNICA BERMEJO TARIJA 99 CIRCUITOS TURSTICOS VALLES ALTOS PROVINCIA MNDEZ 99 RESTAURACIN CAMINOS PRECOLOMBINOS EL SAIRE LA HONDURA 99 RESTAURACIN TEMPLO CATEDRAL METROPOLITANA DE TARIJA 99 RESTAURACIN CASA GENERAL BOURNET OCONNOR
130
99 IMPLEMENTACIN MUSEO GUERRA DEL CHACO SARGENTO FROILAN TEJERINA 99 APOYOA EMPRENDIMIENTOS TURSTICOS COMUNITARIOS DEPARTAMENTO DE TARIJA 99 IMPLEMENTACIN DE BALNEARIOS NATURALES VALLE CENTRAL DE TARIJA 99 CIRCUITO TURSTICO HACIENDAS GANADERAS YACUIBA 99 CIRCUITO TURSTICO EL PESCADOR YACUIBA
Proyectos de Inversin:
99 REFACACCIN DEL MUSEO MOTO MENDEZ EN EL DPTO DE TARIJA 99 CONST. COMPLEJO CULTURAL DEPORTIVO AGUARENDA PROV. OCONNOR 99 CONST. INFRAEST. PARA FORTALECIM. Y PROM. TURISTICA COMUNIT. PADCAYA 99 REFAC. DEL MUSEO ARQUEOLOGICO CHAGUAYA EN EL DPTO DE TARIJA 99 CONST. DEL MUSEO COMUNITARIO DE OQUERA EN EL DPTO. DE TARIJA
5.2.10. Sector Justicia y Policia

Para poder garantizar la seguridad dentro del Departamento de Tarija, promoviendo la paz, la armona y la tranquilidad social, alcanzando una mejor calidad de vida, generando una mayor seguridad en la poblacin, la Gobernacin del Departamento de Tarija en coordinacin con otras entidades responsables del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, trabaja para lograr los objetivos del Plan Departamental de Seguridad Ciudadana, para el cual la Gobernacin del Departamento de Tarija, en la gestin 2012 ha destinado Bs. 19.228.087.- para un total de 24 proyectos, de los cuales se ejecutaron Bs. 6.791.292,37.- equivalente al 37.27% de ejecucin financiera, corresponde a 20 proyectos de inversin con un ejecucin financiera del 35.32% y 4 proyectos de pre inversin.
4 20 24
1.006.617,00 18.221.470,00 19.228.087,00
0 6.791.292,37 6.791.292,37
0,00% 37,27% 35,32%
Los recursos econmicos destinados territorialmente por seccin de provincia, se muestran en el siguiente cuadro:
BERMEJO CARAPARI CERCADO ENTRE ROS VILLA MONTES YACUIBA TOTAL
2 6 8 2 5 1 24
1.154.100,00 1.900.000,00 3.097.488,00 2.701.487,00 5.986.360,00 4.388.652,00 19.228.087,00
1.054.079,75 1.499.750,00 0,00 726.842,42 3.510.620,20 0,00 6.791.292,37
91,33% 78,93% 0,00% 26,91% 58,64% 0,00% 35,32%
131
Entre los proyectos ms importantes del sector tenemos: PROYECTO Fortalecimiento al Comando Policial - Unidad de Bomberos Cercado El proyecto pretende contar con un Comando de Polica Departamental equipado y completo, para prestar el auxilio a la poblacin desprotegida. Plantea la adquisicin de 3 carros bomberos (camin bombero de accin urbana traccin 4x2, cabina doble, capacidad tanque de agua: 5.000 litros), camin bombero forestal, traccin 4x4, cabina simple, capacidad tanque de agua: 4.000 litros.
Como se puede ver, la mayor inversin en el Sector Justicia y Polica est en Cercado con 8 proyectos, Villa montes 5 proyectos, Carapari con 6 proyectos, Bermejo y Entre Ros con 2 proyectos, Yacuiba con 1 proyecto.
El proyecto tiene un costo total de Bs. 7.350.000.- efectuando la firma de contrato el 2 de julio de 2012, para el cual la Gobernacin realizo la entrega del anticipo del 20% correspondiente a Bs. 1.470.000.- La entrega de los carros bomberos est prevista para 12 de marzo de 2013. Se estima como poblacin beneficiaria a todas las personas que viven en el Valle Central de Tarija. PROYECTO Construccin Tres Centros Policiales rea Rural Municipio de Bermejo El proyecto se localiza en Colonia Linares, Campo Grande y Barredero. Permitir mejorar las condiciones seguridad. Prev la construccin de tres centros policiales, cada uno est compuesto por un saln de reuniones, una oficina de ingreso y atencin al pblico, una pieza para el polica de turno, una cocina con todos sus accesorios, un bao adecuado y una carceleta. El proyecto tiene un costo total de Bs. 1.054.079,74.- asignndose para la gestin 2012, el total del presupuesto, habiendose ejecutado el 100% del mismo. Actualmente tiene un avance fsico del 100%. Beneficia alrededor de 1.275 familias de las 3 comunidades. PROYECTO Construccin Puesto Policial Palos Blancos La construccin del puesto policial responde a la necesidad de mejorar las ondiciones de seguridad de los habitantes de las comunidades de: Palos Blancos, Puerto Margarita, Caadas, Suaruro y dems comunidades aledaas. El proyecto consiste en la construccin de 13 ambientes (2 ambientes para vivienda, 3 ambientes para carceletas, 2 pasillos, 1 cocina, 1 comedor, 2 oficinas, 2 baos, aceras cementadas, garaje para dos vehculos).
132
El proyecto est emplazado en un terreno de 300 m2, tiene un costo total de Bs. 726.842,42.- monto que ha sido presupuestado en su totalidad en la Gestin 2012, ejecutndose el 100% de su presupuesto asignado. Actualmente el proyecto tiene una ejecucin fsica del 100% PROYECTO Construccin Comando Frontera Policial Villa Montes El proyecto mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes del municipio de Villa Montes, para lo cual, como una de las polticas que se ha implementado y desarrollado en todo el Departamento de Tarija de contar con una polica bien equipada para la prestacin de auxilio a la poblacin. El proyecto consiste en la construccin de ambientes con capacidad para 160 funcionarios, carceletas, pasillos, cocina, comedor, oficinas, baos.
El proyecto est localizado en un terreno de 3.236 m2, tiene un costo total de Bs. 4.469.852,36.- otorgndose para la Gestin 2012, un presupuesto de Bs. 2.400.356,20.- logrando ejecutar el 94% del presupuesto asignado, actualmente tiene una ejecucin fsica del 100%. PROYECTO Fortalecimiento Parque Automotor Comando Frontera Policial Villa Montes El proyecto mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes Villa Montes, a travs de una polica bien equipada, con accin rpida en la prestacin de auxilio a la poblacin. El proyecto consiste en la adquisicin de 4 camionetas 4x4 doble cabina.
133
El costo total del proyecto es de Bs. 1.110.264.- asignndole para la gestin 2012 un presupuesto de Bs. 1.110.264.- del cual se ha ejecutado el 100%, financieramente. El proyecto tiene una ejecucin fsica del 100%. PROYECTO Fortalecimiento con Vehculos Livianos a la Polica 2da. Seccin Carapari El proyecto consiste en la adquisicin de 3 camionetas 4x4 doble cabina, adquisicin de 7 motocicletas de 250 cc., adquisicin de 1 ambulancia equipada. Se pretende mejorar las condiciones de seguridad en el Municipio de Carapari, para lo cual se hace necesario contar con una polica bien equipada, con accin rpida en la prestacin de auxilio.
El proyecto tiene un costo total de Bs. 1.499.750.- para la gestin 2012 se le programo un presupuesto de Bs. 1.499.750.- el mismo que se ejecut en un 100%, actualmente registra una ejecucin fsica del 100%.
Programas No Recurrentes
La Gobernacin de Tarija a travs de la Direccin de Seguridad Ciudadana y las Direcciones de seguridad ciudadana seccionales, est llevando adelante el Programa No Recurrente Plan Departamental de Seguridad Ciudadana que tiene como finalidad realizar actividades de prevencin y vigilancia; est diseado para llegar a todos los barrios de nuestra ciudad como as tambin al rea rural de nuestro departamento, con capacitaciones a jvenes, nios y padres de familia, unidades educativas, etc.
134
CUADRO N 5.41 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA TERRITORIALIZADO PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA AL 31/12/2012 - (En Bolivianos)
SECCIN PROVINCIAL PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIN FINANCIERA % EJECUC. FINANC.
SEGURIDAD CIUDADANA
10.127.412,00 700.000,00 3.044.637,00 300.000,00 523.420,00 362.000,00 402.835,00 321.000,00 4.760.128,00 4.815.746,00 500.000,00 207.500,00
7.996.815,26 677.494,61 2.336.222,70 274.491,00 373.923,54 283.681,75 393.374,47 315.338,73 2.929.930,80 4.253.044,98 351.071,39 0,00 20.185.389,23
78,96% 96,78% 76,73% 91,50% 71,44% 78,37% 97,65% 98,24% 61,55% 88,32% 70,21% 0,00% 77,44%
BERMEJO CARAPARI EL PUENTE OCONNOR PADCAYA SAN LORENZO URIONDO VILLA MONTES YACUIBA YUNCHARA CERCADO TOTAL
26.064.678,00
Fuente: Reporte Sigep al 01/01/2013
De acuerdo al cuadro anterior, se puede observar que la Direccin de Seguridad Ciudadana dependiente de la Secretaria de Justicia y Seguridad; ha ejecutado Bs. 7.996.815.26.- correspondiente al 78,96%. Por su parte, la Direccin de Seguridad Ciudadana de Yacuiba a ejecutado Bs. 4.253.044,98.correspondiente al 88.32%; la Direccin de Seguridad Ciudadana de Villa Montes a ejecutado Bs. 2.929.930,80 correspondiente al 61,55%
CUADRO N 5.42 DETALLE DE CONTRATACION DE BRIGADISTAS SECCIONALES Y BARRIALES AL 31/12/2012

DETALLE N DE BRIGADISTAS
BERMEJO CARAPARI EL PUENTE OCONNOR PADCAYA SAN LORENZO URIONDO VILLA MONTES YACUIBA YUNCHARA BRIGADISTAS SECCIONALES BRIGADISTAS BARRIALES (ADM CENTRAL)
106 296 17 100 57 149 110 60 114 47 1057 600
Objetivos Logrados
1.057 brigadistas comunales y barriales que mejoran la seguridad en las 10 secciones de nuestro departamento, equipados con indumentaria y accesorios de trabajo para crear una mayor sensacin de seguridad, cuidando de la integridad fsica de la ciudadana.
135
600 Brigadistas con presenciaen los 110 barrios de la provincia cercado, equipados con indumentaria y equipo de trabajo.
Otras actividades:
99Apoyo al Comando Departamental de la Polica, con la dotacin de 2.500 litros semanales de gasolina. 99Apoyo a la Fiscala de Distrito de Tarija, con la dotacin 70 litros de gasolina/da.
99Prevencin y educacin en seguridad ciudadana. 99Apoyo a los grupos voluntarios de Tarija, con la dotacin de botiquines, equipamiento de socorro. 99Coordinacin y apoyo al rea rural en seguridad ciudadana.
5.2.11. Multisectorial
Una de las estrategias que ha implementado la actual gestin de la Gobernacin del Departamento de Tarija, es la ejecucin de proyectos multisectoriales, que contribuyen al bienestar de la poblacin, generando ms fuentes de empleo, para lo cual en la Gestin 2012 se ha destinado Bs. 30.428.901,00.en un total de 18 proyectos, de los cuales se ejecutaron Bs. 18.016.489,63.equivalente al 59,21% de ejecucin financiera, que corresponde a 3 proyectos de pre inversin y 15 proyectos de inversin.
CUADRO 5.43 NMERO DE PROYECTOS, PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIN FINANCIERA Gestin 2012, En Bolivianos
136
3 15 18
131.142,00 30.297.759,00 30.428.901,00
18.016.489,63 18.016.489,63
0,00% 59,46% 59,21%
La Inversin est distribuida por territorio de la siguiente manera:

CUADRO N 5.44 PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIN FINANCIERA, POR SECCIN DE PROVINCIA Gestin 2012, En Bolivianos
BERMEJO ENTRE RIOS CERCADO VILLA MONTES PADCAYA MULTIPROVINCIAL SAN LORENZO URIONDO TOTAL
1 2 4 1 2 6 1 1 18
0,00 533.535,00 10.585.067,00 0,00 9.450.695,00 7.541.408,00 60.994,00 2.257.202,00 30.428.901,00
0,00 0,00 6.790.164,23 0,00 3.562.929,53 5.607.236,65 0,00 1.975.492,45 17.935.822,86
0,00% 0,00% 64,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,94%
Como se puede observar la mayor inversin en el Sector Multisectorial corresponde a proyectos Multiprovinciales, en los que el rea de impacto va ms all de una provincia, con 6 proyectos; presupuestndose para el ao 2012 Bs. 7.541.408.- luego a Cercado con 4 proyectos, programndose Bs. 10.585.067.- seguido por Padcaya con 2 proyectos, asignndole un monto Bs. 9.450.695.- Los proyectos ms relevantes de este sector son:
PROYECTO Desarrollo de Plantaciones Forestales en el Departamento de Tarija Consiste en implementar plantaciones forestales, en especial en reas degradadas y con aptitud forestal, las cuales se encuentran en las provincias OConnor, Arce y Gran Chaco. El Proyecto prev la instalacin de viveros forestales para la produccin de platines para la reforestacin.
Tiene un costo total de Bs. 7.831.030.- programndose un presupuesto de Bs. 1.045.000.- para la gestin 2012, logrando ejecutar el 90,3% del presupuesto programado. El proyecto se encuentra en ejecucin normal y cuenta con una ejecucin fsica acumulada del 40%. PROYECTO Desarrollo del Programa de Promocin y Fortalecimiento a Organizaciones Productivas Campesinas e Indgenas. Consiste en apoyar tcnicamente a aquellas organizaciones legalmente establecidas, que generen iniciativas econmicas-productivas en el Departamento de Tarija. Se fortalecer a 212 organizaciones, generando 200 empleos permanentes, capacitando a 800 mujeres en actividades econmico- productivas.
137
Tiene un costo total de Bs. 935.259,50.- programndose Bs. 748.208,00.para la gestin 2012, habiendo ejecutado el 61.10% del presupuesto. El proyecto se encuentra en ejecucin y tiene un avance fsico del 82%. PROYECTO Restauracin de las Microcuencas Zona Alta de Tarija Con la implementacin del proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Zona Alta, mediante acciones orientadas a incrementar el agua para la agricultura y ganadera. El proyecto contempla la construccin de 10 presas y la habilitacin de 33 Has. de plantaciones forestales, dentro del rea de influencia del proyecto.
138
Tiene un costo total de Bs. 29.635.180,70.- programndose Bs. 4.788.048.para la gestin 2012, de los cuales se ejecuto el 79.7% de su presupuesto. Se encuentra en ejecucin, a la fecha ha alcanzado una ejecucin fsica del 89.22%. Beneficia a 3.618 familias de manera directa. PROYECTO Restauracin Hidrolgica Forestal Sub Cuenca Rio Tolomosa. Uno de los ejes que ha implementado la Gobernacin, es la lucha contra la erosin y la contaminacin de los recursos hdricos, para lo cual se est impulsando la actividad forestal. El proyecto plantea la construccin de 2 atajados con capacitad de 9.000 m3, la produccin de 26.928 plantas para habilitar 18 Has. de plantaciones, al finalizar el proyecto. Tiene un costo total de Bs. 41.931.746,97.- destinndose Bs. 3.044.240.- para la gestin 2012, habiendo logrado ejecutar el 74.6% del presupuesto programado, registra una ejecucin fsica acumulada del 5%.
Plan Operativo Anual y Presupuesto 2013
Hospital Virgen de Chaguaya.
Construccin de la Unidad Educativa Octavio Campero Echaz.
EPI Morros Blancos, obra entregada por la Gobernacin.
6. Plan Operativo Anual y Presupuesto 2013

6.1. Presupuesto Ingresos
Mediante Ley Financial N 317/2012 de fecha 11 de diciembre de 2012 la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba el Presupuesto General de la Nacin (PGN) de la gestin fiscal 2013, donde est incluido el POA y Presupuesto del Gobierno Autnomo Departamental de Tarija, por un monto agregado de Bs. 4.129.915.381.- (Ver Cuadro N 6.1 y Grafico N 6.1).
CUADRO N 6.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGN FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIN 2013 (En Bolivianos)
Rubros del Ingreso Pto Inicial %
141
INGRESOS RENTA PETROLERA INICIAL REGALIAS 11% IDH IEHD REGALIAS MINERAS RECURSOS PROPIOS PATENTES FORESTALES ABC CAJA Y BANCO REGALIAS CAJA Y BANCO REC. PROPIOS CAJA Y BANCO IEHD CAJA Y BANCO IDH CAJA Y BANCO DONACION OTROS GOB. NO GUBERNAMENTALES TGN (salud y Educacin) TOTAL RECURSO
2.558.480.377 2.318.396.620 205.620.704 34.463.053 44.234.997 5.061 41.006.193 274.604 2.949.139 1.374.929.387 1.195.705.185 32.381.331 11.263.344 135.579.527 13.870.000 13.720.000 150.000 138.400.620 138.400.620 4.129.915.381
61,95% 56,14% 4,98% 1,07% 0,00% 0,99% 0,01% 0,07% 33,29% 28,95% 0,78% 0,27% 3,28% 0,34% 0,33% 0,00% 3,35% 3,35% 100,00%
OTROS INGRESOS
DISMINUCION CAJA Y BANCO
FINANCIAMIENTO EXTERNO
TGN
0,83%
GRAFICO N 6.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIN 2013 (En Porcentaje)
FINANCIAMIENTO EXTERNO 0,34% TGN 4%
DISMINUCION CAJA Y BANCO 33%
OTROS INGRESOS 1%
INGRESOS RENTA PETROLERA INICIAL 62%
6.2. Presupuesto de Gastos

Por principio de equilibrio, el presupuesto de gastos de la gestin 2013 de la Gobernacin del Departamento de Tarija asciende a Bs. 4.129.915.381,00.-. El presupuesto de inversin pblica representa el 49,8% (Bs. 2.057.837.741,00); seguido de transferencias con el 22,8% (Bs. 945.498.521,00); Gasto Corriente con 11,7% (Bs. 481.569.697,00); Programas Recurrentes y No Recurrentes con el 10,3% (Bs. 423.313.653,00); Previsiones Financiera 4,3% (Bs. 176.556.555,00), Servicio de la Deuda 1,1% (Bs. 45.139.214,00) (Ver Cuadro N 6.2 y Grafico N 6.2).
CUADRO N 6.2 PRESUPUESTO DE GASTOS GESTION 2013 (En Bolivianos)
RUBRO DE GASTO PRESUP. INICIAL % DE PARTICIPACION
142
INVERSION PUBLICA ADMINISTRACION CENTRAL UNIDADES DESCONCENTRADAS EJECUCTIVOS SECCIONALES TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE PROGRAMAS PREVISIONES FINANCIERAS SERVICIO DE LA DEUDA PRESUPUESTO TOTAL
2.057.837.741,00 217.273.348,00 320.597.930,00 1.519.966.463,00 945.498.521,00 481.569.697,00 423.313.653,00 176.556.555,00 45.139.214,00 4.129.915.381,00
49,83% 5,26% 7,76% 36,80% 22,89% 11,66% 10,25% 4,28% 1,09% 100,00%
GRAFICO N 6.2 PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIN 2013 (En Bolivianos)

SERVICIO DE DEUDA; 45.139.214; 1% INVERSION PUBLICA; 2.057.837.741; 50% PREVISIONES FINANCIERAS; 176.556.555; 4% PROGRAMAS; 423.313.653; 10% FUNCIONAMIENTO; 481.569.697; 12%
TRANSFERENCIAS; 945.498.521; 23%
6.3. Distribucin del Presupuesto de Gastos

El Presupuesto General del Gobierno Autnomo Departamental de Tarija, por Unidad Ejecutora; la Asamblea Departamental tiene un presupuesto inicial de Bs. 30.954.025.- (el 0,7%); la Asamblea Regional del Chaco cuenta con un presupuesto inicial de Bs. 13.538.771.- (el 0,3%); la Administracin Central tiene un presupuesto inicial de Bs. 601.715.122.- (el 14,6%); las Unidades Desconcentradas manejaran un presupuesto de Bs. 939.941.082.- (el 22,8%) y los Ejecutivos Seccionales de Desarrollo manejaran un presupuesto inicial de Bs. 2.543.766.381.- (el 61,6%); (Ver Cuadro N 6.3 y el Grafico N 6.3).
CUADRO N 6.3 PRESUPUESTO GENERAL POR UNIDAD EJECUTORA (En Bolivianos)
UNIDAD
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO ADMINISTRACION CENTRAL STRIA DE HACIENDA Y EJECUTIVA STRIA DE PLANIFICACION STRIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD STRIA DE PROTECCION AL PATRIMONIO STRIA DE COORDINACION GUBERNAMENTAL STRIA DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA STRIA DE OBRAS PUBLICAS STRIA DE DESARROLLO SOCIAL STRIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA STRIA DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMPESINO DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS REPRESENTACION EN LA PAZ SEDESA UNIDADES DESCONCENTRADAS CEVITA SAN JACINTO FFODEPRO UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV ADMINISTRACION DE EL PROSOL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS UTEPTAR GIRH PLAN EMPLEO URGENTE DEPARTAMENTAL INTRAID BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL TARIJA EXPOSUR EJECUTIVOS SECCIONALES UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO UNIDAD SECCIONAL DE O`CONNOR UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE UNIDAD SECCIONAL DE VILLAMONTES PROVISA SERVICIO DPTAL DE CAMINOS SEDECA VILLAMONTES TOTAL GOBERNACION
PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)
367.728.981,00 331.197,00 35.725.961,00 6.865.172,00 1.766.142,00 6.560.739,00 104.157.774,00 33.241.894,00 10.052.025,00 7.298.426,00 9.474.051,00 1.483.802,00 17.028.958,00 5.981.499,00 41.417.135,00 1.384.300,00 29.477.077,00 234.044.086,00 218.759.419,00 23.406.580,00 208.554.298,00 27.175.539,00 35.446.004,00 39.654.575,00 39.906.383,00 29.724.008,00 488.859,00 1.000.000,00 3.521.320,00 61.082.761,00 164.792.980,00 65.120.439,00 98.339.351,00 182.287.299,00 518.497.878,00 526.473.298,00 137.478.178,00 72.183.351,00 103.350.984,00 507.377.961,00 22.483.215,00 84.298.686,00
30.954.025,00 13.538.771,00 601.715.122,00
143
939.941.082,00
2.543.766.381,00
4.129.915.381,00
GRAFICO N 6.3 PRESUPUESTO GENERAL DE LA GOBERNACIN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA GESTION 2013 (En Bolivianos)
ASAMBLEAS, 44.492.796 1%
EJECUTIVOS SECCIONALES, 2.543.766.381 62% ADM. CENTRAL Y UNID. DESCONCENTRADAS, 1.541.656.204 37%
6.4. Distribucin del Presupuesto de Inversin Pblica

144
El presupuesto de Inversin Pblica de la Gobernacin del Departamento de Tarija, es el de mayor injerencia, por lo que detallamos a continuacin la distribucin del mismo por Unidad Ejecutora. Podemos indicar que el presupuesto manejado por la Administracin Central es de Bs. 217.273.348.- (representa el 10,6%); las Unidades Desconcentradas llegaron a presupuestar un monto de Bs. 320.597.930.- (representa una participacin del 15,6%) y los Ejecutivos Seccionales de Desarrollo alcanzaron un presupuesto total de Bs. 1.519.966.463.- (que representa un 73,9%), (Ver Cuadro N 6.4 y el Grfico N 6.4).
CUADRO N 6.4 PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSION PUBLICA POR UNIDAD EJECUTORA (En Bolivianos)
UNIDAD PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)
ADMINISTRACION CENTRAL STRIA EJECUTIVA DPTAL STRIA DE PLANIFICACION STRIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD STRIA DE PROTECCION AL PATRIMONIO STRIA DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA STRIA DE OBRAS PUBLICAS STRIA DE DESARROLLO SOCIAL STRIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA STRIA DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMPESINO DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS SEDESA CEVITA SAN JACINTO SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS UTEPTAR - GIRH INTRAID BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL TARIJA UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO UNIDAD SECCIONAL DE O`CONNOR UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES PROVISA SERVICIO DPTAL DE CAMINOS SEDECA VILLAMONTES
6.274.455,00 331.197,00 26.929.290,00 4.708.493,00 6.560.739,00 104.157.774,00 32.202.215,00 6.875.425,00 3.175.801,00 9.029.001,00 17.028.958,00 1.310.588,00 32.137.998,00 5.726.096,00 175.013.434,00 28.035.084,00 36.979.488,00 39.906.383,00 488.859,00 1.000.000,00 49.775.669,00 149.764.875,00 59.167.993,00 78.492.093,00 158.116.525,00 229.254.562,00 245.274.599,00 115.734.896,00 58.177.693,00 87.451.642,00 206.944.029,00 14.736.568,00 67.075.319,00 TOTAL GOBERNACION
217.273.348,00 320.597.930,00
UNIDADES DESCONCENTRADAS
145
2.057.837.741,00
EJECUTIVOS SECCIONALES
1.519.966.463,00
GRAFICO N 6.4 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PBLICA (En Bolivianos)

ADMINISTRACION CENTRAL Bs. 217.273.348.11% UNIDADES DESCONCENTRADAS Bs. 320.597.930.16%
EJECUTIVOS SECCIONALES Bs. 1.519.966.463.74%
Con lo que demostramos la VOCACIN descentralizadora de la presente ADMINISTRACIN de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA.
146
SEDESA entrega de camionetas.
ANEXOS
1. Dictamen de Aprobacin PDDs
149
150

Memoria Gobernacion 2012

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Memoria Gobernacion 2012

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Gobernacin del Departamento de Tarija

Unidad, Honestidad y Transparencia

Informe de Gestin 2012

Presentacin..................................................................................................... 7 1.- Resumen Ejecutivo...................................................................................... 9

2. Polticas de Desarrollo Departamental..................................................... 25

3. Acciones de Impacto................................................................................. 33 4. Anlisis Presupuestarioo............................................................................ 43

GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

5. Programas y Proyectos de la Gestin........................................................ 65

GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

6. Plan Operativo Anual y Presupuesto 2013.............................................. 139

Informe de Gestin 2012

GOBERNADOR INTERINO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

Lino Condori Aramayo

GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

PROSOL GUARANGUAY SUD: ACTO DE ENTREGA DE GANADO.

Informe de Gestin 2012

1.- Resumen Ejecutivo

1.1. Ejecucin Presupuestaria

GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

992.035.176 1.523.428.483 811.164.115 1.672.386.956

738.155.966 1.091.649.374 714.163.339 913.421.875 547.830.614 679.084.786

Informe de Gestin 2012

29.883.253,00 11.995.700,00 1.187.247.464,00 486.579.041,00 1.296.107.541,00 3.011.812.999,00

33.559.746,00 13.568.471,00 913.842.136,23 1.139.817.355,90 2.428.019.447,00 4.528.807.156,13

29.619.676,76 10.582.051,11 486.956.007,67 803.570.977,61 1.806.255.453,48 3.136.984.166,63

88,26 77,99 53,29 70,50 74,39 69,27

Fuente: REPORTES SIGEP

GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

Gestiones 2009 y 2010 Gestin 2012 (Ejecucin + Saldos de Anticipos) DIFERENCIA

1.377.084.611 1.558.507.932 181.423.321

1.3. Autonoma y Desentralizacin con Participacin Plena

GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

ADM. CENTRAL Y UNID. EJECUTORAS; 1.290.526.985; 41%

1.3.2. Transferencia a Municipios

PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS (Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)

Informe de Gestin 2012

1.3.3. Desarrollo humano y social

GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

Informe de Gestin 2012

GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

1.3.4. Agua para la Produccion en Armona con la Naturaleza

Informe de Gestin 2012

GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

PROYECTO Construccin Presa Huacata

1.3.5. Integracion y Unin Departamental

Informe de Gestin 2012

GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

1.3.7. Apoyo al Sector Productivo

Apoyo al Subsector Agrcola

99Construccin de 259 kilmetros de canales de riego y mejoramiento de 18,7 Km.

Apoyo al Subsector Pecuario

Informe de Gestin 2012

6.072 productores pecuarios.

1.980 productores pecuarios.

3.213 familias del rea rural.

Fuente: Reportes SEDESA

GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

GO BE RNACI N DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

CARAPARI YACUIBA VILLAMONTES TOTAL

5.868.423,00 10.317.572,00 8.919.788,00 25.105.783,00

5.211.266,33 10.218.682,01 8.659.786,73 24.089.735,07

88,80% 99,04% 97,09% 95,95%