Estudio de grabacin y doblaje

R E S U M E N D E L P L A N D E N E G O C I O

 AUTORES COORDINACIN EDITA

C.E.E.I Galicia, S.A (BIC GALICIA) PROMOVE CONSULTORA, SLNE. Roberto Vieites Rodrguez (C.E.E.I Galicia, S.A) C.E.E.I GALICIA, S,A gifestudio.com Producciones khartum S.L. C.E.E.I GALICIA, S.A (BIC GALICIA)

DISEO Y MAQUETACIN (C) DE LA EDICIN

Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A. 2010 Quedan rigorosamente prohibidas, sin la autorizacin escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, includas la reprografa y el tratamiento informtico y la distribucin de ejemplares de ella mediante alquiler o prestamos pblicos.

NDICE
0 INTRODUCCIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 ResumEN eJecutivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 Proceso de prestacin dEL serviCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 EL mercado Y La competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.1 Perfil de cliente y estimacin de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4.2 La competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5 DAFO DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 6 LA comercializacin dEL serviCIo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7 Localizacin dE La empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 8 Recursos humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 9 ResumEN dEL plan econmico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
9.1 Inversiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Financiacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Ingresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 Costes fijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 Cuenta de resultados previsionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 Previsiones de tesorera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7 Ratios del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 24 25 26 27 29 31

10 Innovacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 11 Planificacin temporal dE LA pUEsta en marcha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

0. Introduccin

BIC GALICIA presenta una coleccin de Modelos de Plan de Negocio destinada especialmente a emprendedores y tcnicos de apoyo a la creacin de empresas. Estos documentos son el resultado de la utilizacin de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para apoyar la creacin y consolidacin de empresas, aplicados de forma prctica sobre una idea empresarial concreta. La redaccin de estos Modelos de Plan de Negocio se configur a partir de la recreacin de un/os promotor/es y su idea empresarial, con un perfil ficticio, pero inspirado en las caractersticas medias del sector en el que estn enmarcados. Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma ntegra, mostrando un anlisis de la viabilidad tcnica, comercial, financiera y econmica de la futura empresa, con el objetivo final de presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo especfico del emprendedor o de los tcnicos, le facilite informacin de inters y le sirva como ejemplo y referencia para el desarrollo de su propio plan de negocio. A lo largo del texto el lector encontrar notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, claramente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en la elaboracin de un apartado genrico o de un epgrafe concreto del proyecto. Su consulta facilitar la adaptacin de los Modelos de Plan de Negocio a la situacin particular de cada emprendedor y/o ampliar informacin sobre conceptos fundamentales en la creacin, puesta en marcha y consolidacin de una empresa.

Relacin de Herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de Plan de Negocio
En la elaboracin de esta coleccin se trabaj con varias de las herramientas y recursos que BIC GALICIA pone a disposicin de emprendedores, tcnicos y empresarios, para la elaboracin del Plan de Negocio, indicamos la relacin de estos recursos, su descripcin y la forma de aplicarlos sobre el proyecto empresarial, con el fin de facilitar que cualquier emprendedor pueda adaptar los Planes de Negocio a sus propias circunstancias. Todas las herramientas y recursos estn a disposicin de los usuarios en el Portal Web de BIC GALICIA, en la direccin: www.bicgalicia.es Guas de actividad empresarial.- Las guas de son una coleccin de trabajos de anlisis cualitativo y estadstico sobre diferentes sectores y actividades econmicas en Galicia. En el presente Modelo de Plan de Negocio se emple la siguiente Gua de actividad empresarial.

RESUMO DO PLAN DE NEGOCIO

Estudio de grabacin y doblaje

Gua n 121.- Estudio de grabacin y doblaje

Cmo aplicarlas.- El usuario deber buscar en el directorio de guas aquellas que estn relacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez localizadas podr consultarlas y seleccionar la informacin que sea de su inters, como el volumen de mercado en el sector, la competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a su plan de negocio. Tambin podr consultar las fuentes de informacin que se detallan en las Guas para profundizar en el estudio y desarrollo de su propio proyecto. Gua para la elaboracin de un plan de negocio.- Documento con un contenido especfico sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su ndice, con ligeras modificaciones, es la referencia seguida en este plan. Cmo aplicarla.- La lectura completa de esta gua antes o durante la realizacin del plan de empresa aportar al usuario un conocimiento prctico sobre cmo se estructura y cmo se elabora un plan de negocio. Manuales para emprendedores.- Conjunto de publicaciones orientadas especialmente a los emprendedores, est formada por: - Recursos y herramientas para emprender. Expone de forma detallada los recursos y programas de apoyo a la creacin y consolidacin de empresas que ofrece Bic Galicia, adems de presentar los principales organismos pblicos que trabajan en el campo del desarrollo socioeconmico y las fuentes de informacin oficial. - Trmites generales para la creacin de la empresa. Aborda los contenidos y aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empresa, es decir, la eleccin de la forma jurdica y los trmites legales, administrativos y mercantiles que es necesario conocer a la hora de pensar en crear una empresa. - Cmo presentar un proyecto en pblico. Una presentacin empresarial puede tener como finalidad persuadir a la audiencia para que financie un proyecto, compre un producto o servicio, participe en el proyecto...etc. Explicamos los elementos que forman parte de una buena presentacin: Medios, fases y tcnicas bsicas. Memofichas.- Compendio de informacin sobre aspectos legales, laborales, financieros, fiscales...etc relacionados con la creacin, puesta en marcha, gestin y consolidacin de una empresa. Cmo aplicarlas.- Las Memofichas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rpida respuestas a dudas especficas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los procesos de creacin, gestin y consolidacin de la empresa. La lectura de los numerosos ejemplos y el uso de la navegacin a travs de las fichas relacionadas mediante enlaces, optimiza los resultados de esta herramienta. Bic Proyecta y Simula.- Herramienta informtica para realizar el plan econmico y financiero del proyecto empresarial para sus primeros cinco aos de actividad.
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Estudio de grabacin y doblaje

Cmo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo ms recomendable es trabajar con la opcin del asistente activada hasta familiarizarse con la aplicacin. Siguiendo las indicaciones e introduciendo los datos econmicos del proyecto (inversin, financiacin, ingresos, costes variables y costes fijos) se obtendr el informe econmico y financiero del mismo. El programa permite elaborar y guardar un gran nmero de proyectos. Manuales Prcticos de gestin.- Documentos que ofrecen informacin sobre aspectos fundamentales en la gestin y consolidacin de la empresa desde un enfoque lo ms prctico posible. Cmo aplicarlos.- El usuario deber seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en funcin de la temtica de cada uno y de las caractersticas de su proyecto. Recomendamos especialmente, por su inters, la consulta de los ejemplos prcticos que contienen algunos de los Manuales. Gua bsica del autnomo y cuadernos del autnomo.-

Estn formados por una serie de documentos que explican elementos bsicos para el desarrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Rgimen Especial de Trabajadores Autnomos. Cmo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podr encontrar la Gua Bsica y la relacin de cuadernos, cuya temtica se centra en reas concretas de la gestin del negocio. Cuentan adems con cuadernos especficos para los sectores de hostelera, comercio minorista, construccin y profesionales liberales.
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Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestin de las MicroPymes.- Documentos en los que se recogen una serie de procedimientos de gestin interna de las pymes, tanto de tipo general como sectorial. Cmo aplicarlos.- El usuario podr consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura ser de utilidad no slo para la elaboracin del plan de negocio, sino como referente para su aplicacin prctica en la futura gestin de la empresa.

Formacin para emprendedores y empresarios

BIC GALICIA a travs de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia relacin de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios y tcnicos de promocin econmica, en los que se imparten conocimientos necesarios para el anlisis de la idea de negocio, su puesta en marcha y la gestin y consolidacin de la empresa.

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1. Resumen ejecutivo

Este proyecto de negocio supone la presentacin y el estudio de la viabilidad de DobleDecibelio SLNE un estudio de sonido que prestar servicios de grabacin, doblaje, posproduccin, composicin de melodas y bandas sonoras. Sus tres promotores tienen formacin y experiencia laboral en el sector, y uno de ellos ya ha trabajado como autnomo durante cinco aos, realizando trabajos para productoras y otros estudios de sonido. La oportunidad de negocio surge de la combinacin de varios factores; en primer lugar la reduccin de la inversin necesaria para crear un estudio de sonido, debido a los cambios y mejoras tecnolgicas y el software libre es posible poner en marcha un estudio por la tercera parte de dinero que hace diez aos. En segundo lugar, Internet ha multiplicado la demanda de contenidos audiovisuales, la publicidad crece continuamente ms en este medio, en el cual la necesidad del video y el audio se incrementa frente a por ejemplo la publicidad en prensa escrita. En tercer lugar los grandes estudios y productoras subcontratan muchas de sus tareas a freelance o estudios ms pequeos y especializados como el que se quiere crear. Otro elemento que influye en la idea de crear Doble Decibielio es el apoyo de la administracin al sector audiovisual, que tiene, adems en el idioma gallego producciones propias y doblajes- un hueco extra de mercado que no se da en otras comunidades autnomas. Por ltimo, la propia motivacin de los emprendedores, su deseo de tener un proyecto propio y comn y el creer en sus capacidades profesionales y empresariales les ha llevado a desarrollar esta empresa. Los tres tienen formacin en escuelas de sonido y video de Galicia, dos en A Corua y uno en Vigo, David, Miguel y Daniel han trabajado en el sector desde los veinte aos, y tienen experiencia y contactos; Daniel adems ya es empresario individual en los ltimos cinco aos. David y Miguel se conocieron en la escuela y posteriormente han mantenido trayectorias paralelas trabajando en el rea de sonido, el primero en una productora y el segundo en un estudio de grabacin y doblaje. Por su parte Daniel tras trabajar en una productora y en una televisin local comenz a desempear su labor como autnomo, trabajando para varias orquestas y realizando trabajos puntuales para actos culturales obras de teatro, danza...- para diferentes empresas. Sus clientes potenciales son productoras, otros estudios de grabacin, agencias de publicidad, grupos musicales bsicamente grupos locales- y particulares que encarguen trabajos privados. Existe tambin un apartado de otros clientes que realizan trabajos especficos (orquestas, grupos de teatro, entidades pblicas y empresas de distinto tipo)

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Dobledecibelio se ubicar en el municipio de Oroso, esta decisin est determinada por ser la residencia de dos de los promotores, y especialmente por su proximidad a Santiago de Compostela, que es sede de la Televisin de Galicia, lo que a su vez provoca que muchas productoras estn en esta ciudad o tengan delegaciones y con ellas estudios de grabacin, agencias de publicidad, adems es la residencia de muchos dobladores etctera. El objetivo de la empresa es a corto y medio plazo hacerse un hueco en el mercado, cubriendo gastos y salarios para poco a poco ir creciendo en los trabajos que realiza, contratando personal propio y realizando proyectos que alcancen repercusin meditica. El proyecto basar sus factores clave de xito en los siguientes elementos: Formacin de los promotores en el uso de los nuevos equipos y programas de grabacin y edicin. Es necesario conocerlos y saber usarlos para no quedar rezagados respecto a la competencia. Experiencia de los promotores en el sector y red de contactos. El nmero de empresas del sector es reducido y muy reducido en lo que respecta a las grandes productoras y empresas del audiovisual que subcontratan tareas, por ello es vital conocer y ser conocido en el sector ya que el boca a boca es la principal herramienta de promocin. Red de colaboradores extensa y de calidad. Los servicios que se prestarn requieren de msicos, dobladores o tcnicos de sonido, es necesario tener una amplia red de contactos y que la imagen de la empresa sea positiva entre ellos para disponer de su colaboracin cuando sea necesaria. Capacidad de cooperacin y trabajo en equipo con otras empresas para afrontar proyectos ms complejos y de mayor tamao y presupuesto. Seriedad en el cumplimiento de plazos que puede tener mucha importancia cuando se financian proyectos con ayudas pblicas. Lograr prestigio o marca. Disponer de un nombre o de reputacin permitir aumentar los precios y el nmero de clientes. Esto se consigue tanto por la calidad del trabajo como por los nombre de los clientes y colaboradores con los que se colabora. Es un proceso intangible y, como tal, muy vinculado a la cultura del sector, los cdigos internos y el quin es quin. Mantenerse informados de las nuevas tecnologas e incorporndolas al proceso de prestacin del servicio.

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Datos bsicos del Proyecto

El siguiente cuadro presenta de forma resumida las principales caractersticas del proyecto.
Cuadro.- Caractersticas de la empresa

Sector Actividad Forma Jurdica Localizacin Instalaciones

Audiovisual Grabacin y doblaje Sociedad Limitada Nueva Empresa Municipio de Oroso (limtrofe con Santiago de Compostela) 100 m2 Distribuidos en oficina, y salas de grabacin y montaje Mesa de mezclas Equipos de audio

Equipos y maquinaria

Equipos informticos Software Mobiliario de oficina 3 promotores Grabacin Postproduccin de audio Doblaje (en distintos idiomas y tcnicas) Composicin de msica 9

Personal y estructura organizativa

Cartera de Servicios

Clientes

Productoras Estudios de Grabacin Agencias de publicidad Grupos musicales/orquestas Particulares Otros (empresas, entidades pblicas, grupos de teatro...) Contactos personales, Web, visitas comerciales, anuncios en prensa e Internet, catlogos, agendas culturales, prensa especializada

Herramientas de Promocin

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Los datos de inversin y los resultados econmicos bsicos se detallan en la siguiente tabla.
Cuadro.- Resumen de los datos econmicos y financieros

Concepto Inversin total Fondo de maniobra inicial Recursos propios Recursos ajenos Previsin de ventas Resultados estimados despus de impuestos Tesorera acumulada

Ao 1 74.600,00 24.400,00 36.000,00 63.000,00 119.000,0 6.811,89 0,00

Ao 2 0,00 0,00 0,00 0,00 131.539,20 14.052,76 13.110,70

Ao 3 0,00 0,00 0,00 0,00 145.248,06 21.875,63 33.330,86

Ao 4 0,00 0,00 0,00 0,00 160.439,35 31.972,04 61.609,54

Ao 5 0,00 0,00 0,00 0,00 177.280,37 42.971,78 99.080,80

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2. Actividad de la empresa

Los servicios que ofertar DobleDecibelio son los siguientes: Grabacin / produccin de audio

DobleDecibelio realizar grabaciones multipista en sala para cualquier grupo de msica, esta grabacin puede ser simultnea (interpretan varios msicos a la vez) o por separado, msico a msico y voz por separado, realizndose posteriormente la mezcla. Tambin se realizarn grabaciones en localizaciones exteriores a la sala, escenarios al aire libre, conciertos en directo, locales de ensayo, auditorios...ofreciendo si el cliente lo desea, un tratamiento posterior al sonido para que este sea limpio y homogneo. Postproduccin de audio

La postproduccin consiste en la manipulacin de material digital, de los archivos de audio utilizados en publicidad, programas de televisin o radio. El trabajo de postproduccin permite modificar digitalmente los archivos con la finalidad de mejorarlos, filtrando o reduciendo ruidos, eliminando frecuencias que no se desean, incorporando fundidos de final o inicio, etc. Doblaje
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Se realizarn doblajes al espaol neutro, gallego neutro y con diferentes acentos, portugus, tanto en lip-sync (doblaje sincronizado) como voice over. Otros servicios que se incluyen en la categora de doblajes ser la sincronizacin y resincronizacin de audio y video, as como la optimizacin de audio de otros doblajes, creacin de soudtrack, cambios de formato y subtitulaciones Composicin musical

Se realizan melodas, bandas sonoras y efectos de audio para cine bsicamente cortometrajes, cuas publicitarias, cortinas de radio, videos, espectculos audiovisuales, desfiles, presentaciones de productos... La empresa contar con un equipo de msicos colaboradores habituales de los promotoresque realizarn este servicio. Las cuatro reas de trabajo sern independientes si bien se ofertarn como paquetes para realizar un servicio integral al cliente, por ejemplo para la composicin de un anuncio de radio (composicin de msica, grabacin y postproduccin). Las tarifas de los diferentes servicios varan en funcin de elementos como el nmero total de horas contratadas (a ms horas menor es el coste por hora) o el cach de los msicos o dobladores con los que el cliente quiera trabajar.
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Para insertar los precios de venta en el plan econmico hemos realizado una media de coste por hora para el cliente.
Cuadro.- Tarifas medias aplicadas y estimacin de ingresos

Servicio Grabacin Postproduccin Doblaje Composicin

Tarifas medias por hora 50 /hora 90/hora 150 /hora 200/hora

N horas facturadas 600 450 190 100

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3. Proceso de prestacin del servicio

Obviamente todos los trabajos comienzan con un contacto formal o informal con el cliente y el posterior diseo de un presupuesto ajustado a los servicios que demanda de DobleDecibelio sean integrales o especficos- y las diferencias se dan en la ejecucin del trabajo. Todos los servicios tienen en comn la necesidad de estar en contacto permanente con el cliente para asegurarnos de que el resultado y la lnea de trabajo es la que l demanda. Indicamos a modo de referencia el proceso de postproduccin de audio y el de doblaje de un cortometraje. Servicio de posproduccin de audio La postproduccin de audio implica los siguientes procesos: Grabar el material (en caso de no disponer de l) Se grabar el sonido en directo o en estudio, mediante cualquier medio magntico analgico o digital. Editar el material e insertar los efectos. Para ello se utilizan diferentes programas como Apple SoundTrack, Protools, sound forge, que son conocidos por los promotores. En este proceso se eliminan silencios, ruidos molestos y se reajustan sonidos hasta equilibrar sonoramente el archivo. Mezclar. Se cargan los archivos editados y retocados uno a uno en un software multipista y se generan los distintos ambientes mezclando los archivos. Esta mezcla se hace siguiendo el criterio lgico y creativo, bien del tcnico, bien del cliente. En este proceso se condensan los archivos grabados en diferentes pistas (24, 32, 48) en un archivo de audio estreo con solo dos canales -izquierdo o derechapara una mezcla en estreo o una mezcla en 5.1 canales en el caso de los DVD Dolby Digital. Servicio de doblaje La realizacin de un doblaje implica los siguientes procesos bsicos: Traducir. Ajustar. Esto consiste en adecuar la traduccin a las bocas de los actores del video. Esto obviamente no se realiza cuando hablamos de trabajos para la radio. Takear. Los guiones tienen un nmero de lneas, estas se trocean en 10, 15 o las lneas que los dobladores tengan estipuladas. En este troceo se debe de tomar tiempo de entrada y tiempo de salida del take para que una vez en sala, el tcnico de sala haga coincidir el trozo de guin con el trozo de imagen. Seleccin de dobladores. Se asignarn actores a cada personaje o un doblador si nicamente se lee un texto. El cliente lo elegir del banco de voces disponible en el estudio buscando el tono y timbre que se ajuste, o indicar el nombre del actor que especficamente desea.
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 Doblaje. En este proceso se realiza lo que habitualmente se entiende por doblar, dentro del estudio el actor y el tcnico de sonido. Las subcontrataciones son fundamentales en esta actividad, tal como se indic en el apartado de factores clave de xito, los estudios de grabacin y doblaje trabajan con una amplia red de colaboradores y a su vez forman parte de la red colaboradores de otras empresas. DobleDecibelio al igual que la mayora de estudios de grabacin y doblaje subcontratar: - Msicos de estudio para grabaciones musicales y composiciones - Actores de doblaje para sonorizacin de anuncios y producciones de radio, televisin y cine. - Traductores - Elaboracin de soportes fsicos de audio (discos, CD, DVD...etc) - Tcnicos de sonido y edicin para trabajos concretos que por su volumen no pueden ser asumidos por los promotores - Tareas relacionadas con la gestin administrativa de la empresa nminas, tributos... etc Los criterios que determinan la eleccin de estas empresas no son los habituales de otros sectores, pues en muchas ocasiones es el propio cliente quien determina a qu actor o msico quiere para determinado trabajo. Los aprovisionamientos necesarios son especialmente soportes de almacenamiento de sonido (CD y DVD) as como recambios de micros y amplificadores. Su coste es bajo y la oferta de los mismos muy abundante. La calidad del resultado final del trabajo depende del tipo de equipo utilizado a lo largo de todo el proceso, los instrumentos, el micro, el monitor, su ubicacin exacta para tener el audio correcto y de su estado de conservacin (espacio fsico y maquinaria) hasta la colocacin de los altavoces en la sala de trabajo para que el sonido se escuche con la mejor nitidez. El mantenimiento y conservacin de los equipos temperatura, humedad, limpieza- se har siguiendo los criterios recomendados por los fabricantes. El componente humano tambin forma parte del proceso de calidad y la formacin y revisin de los trabajos combinado con el uso de los equipos suelen ser los elementos que determinan la calidad final, tal como se indica en los factores clave de xito. La formacin y experiencia de los promotores son fundamentales en un trabajo que tiene un componente subjetivo tan importante.

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4. El mercado y la competencia

4.1

Perfil de cliente y estimacin de ventas

Los clientes de nuestro estudio sern productoras y discogrficas, estudios de grabacin, agencias de publicidad, grupos musicales y orquestas, particulares y un apartado de otros formado por entidades como grupos de teatro, empresas de organizacin de congresos, actos oficiales de grandes empresas...etc. A la hora de estimar el peso de los clientes en la facturacin de la empresa y su actividad separamos los clientes de grabacin y postproduccin de audio de los que demandan el servicio de doblaje. Grabacin y postproduccin de audio

Los estudios de mercado muestran que los principales clientes de los estudios de grabacin, son productoras y discogrficas, especialmente las primeras, suponen un 45% de la facturacin para la mayora de estudios. Las productoras de pequeo tamao realizan principalmente publicidad y vdeos promocionales as como produccin de obras de televisin y cine, si bien esto ltimo en mucha menor medida En segundo lugar en orden de importancia en la facturacin de las empresas de grabacin se encuentran los trabajos realizados a empresas privadas agencias publicitarias principalmenteseguidos de las grabaciones realizadas para grupos musicales tanto profesionales como aficionados con un 20%. Doblaje
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Las productoras que trabajan para distintas cadenas de televisin suponen el 63% de los ingresos, les siguen las productoras de cine cuya actividad supone el 15% del volumen de ventas. En ltimo lugar, la contratacin de los servicios de doblaje por emisoras de radio. Respecto a la distribucin geogrfica del principal cliente, las productoras, de las ms de 150 productoras gallegas, la mayora estn situadas, al igual que los estudios de grabacin y doblaje, en la provincia de A Corua, especialmente en la ciudad de Santiago y su entorno geogrfico, atrados por la Televisin de Galicia, autntico motor del audiovisual gallego. El volumen de mercado para los servicios auxiliares de produccin y postproduccin supera los 15.000 millones de euros, la participacin de DobleDecibelio en este mercado ser obviamente muy pequea.

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Servicio Grabacin Postproduccin Doblaje Composicin

Tarifas medias por hora 50 /hora 90/hora 150 /hora 200/hora

Los incrementos de precio anual son de un 4% y las ventas se estima que subirn entre un 5 y un 8%.

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4.2

La competencia

En los ltimos aos ha aumentado el nmero de creacin de empresas similares, aprovechando los nuevos huecos de mercado que no cubren los grandes estudios. La forma jurdica ms habitual entre las empresas de este tipo es la de Sociedad Limitada, representando el 69 %, seguido en orden de importancia por los Autnomos, con un 14 % del total. En Galicia en el ao 2005, existan un total 185 empresas dedicadas a la industria audiovisual. La distribucin geogrfica se concentra casi el 50 %- en la provincia de A Corua y casi el 30 % en la provincia de Pontevedra. La facturacin media de las empresas en el sector es de 160.000 euros. Los criterios que determinan las diferencias entre los distintos estudios son: Calidad de los equipos. Indudablemente a mayor calidad de los equipos de trabajo supone mayores posibilidades de obtener un resultado final superior a la competencia. Si bien disponer de un buen equipo no garantiza un buen resultado En este sentido DobleDecibelio no presentar diferencias respecto a la media, ya que sus equipos no son los ms costosos ni de mejor calidad, sino que estn en la franja intermedia. Cach o fama del estudio. Como ya se ha comentado, un elemento determinante en la eleccin de uno u otro estudio en muchas ocasiones estn directamente relacionados con el cach o el prestigio del estudio donde se han realizado las grabaciones, sin entrar en el anlisis concreto de la calidad del trabajo. Cumplir los plazos de trabajo. Se buscar la seriedad en el cumplimiento de plazos realizar los trabajos para otras empresas que a su vez tienen que cumplir plazos con terceras- es algo valorado en el sector, y que dada la interdependencia de las empresas, puede convertirse en un elemento diferencial de DobleDecibelio. Disponibilidad para asumir trabajos y plazos. Derivado de la urgencia de los trabajos en muchas ocasiones, los retrasos acumulados y no dejaremos de insistir- la interdependencia entre las empresas, el responder afirmativamente al encargo de un trabajo composicin, limpieza de audio, grabacin...- es valorado y servir como precedente para futuras colaboraciones.
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5. DAFO del proyecto

Se plantean en la siguiente tabla las principales amenazas y oportunidades que se presentan para el desarrollo de la actividad, as como las ventajas y desventajas de la empresa frente a la competencia.
Cuadro.- DAFO

DEBILIDADES
Importancia del cach en el sector y su ausencia en una empresa nueva con promotores sin renombre No ofertar servicios de edicin de video

FORTALEZAS
Formacin de los promotores Complementariedad de los perfiles

Dependencia de colaboradores para trabajos

Calidad de los equipos

....

Red de contactos de los promotores

AMENAZAS
18 Pirateara. frena la realizacin de nuevos trabajos y baja su rentabilidad y mrgenes Implantacin de empresas pblicas que realicen trabajos similares Dependencia de la financiacin pblica

OPORTUNIDADES
Televisiones locales y radios locales Internet y el desarrollo audiovisual en este medio Apoyo de la administracin al sector audiovisual

Las nuevas tecnologas permiten a grandes empresas de Madrid y Barcelona competir en Galicia con su prestigio

La cooficialidad de idiomas supone una carga extra de trabajo para los estudios y una barrera para empresas de fuera de Galicia

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6. La comercializacin del servicio

El nombre DobleDecibelio hace una alusin explcita a las cuestiones de sonido, unir la palabra decibelio y doble permite hacer juegos con las D en el diseo y tiene una sonoridad atractiva y pegadiza. La decoracin de la empresa estar relacionada con la msica y el cine: imgenes, carteles, que remitan a estos elementos. Se decorar el local con una escala musical formada por cuerdas de guitarra y cuyas notas sern discos antiguos de vinilo de 45 revoluciones que ir desde la entrada hasta la sala de grabacin. La Web es tambin muy importante, ya que trasmite la primera imagen de la empresa. Por lo general las pginas de las empresas del sector estn muy trabajadas, tienen composiciones musicales atractivas, se indica los trabajos realizados, quienes son los promotores y los equipos tcnicos de que disponen, se seguir esta tendencia incorporando los colores y diseos propios de DobleDecibelio. Respecto a los horarios indicar que en este sector no existen tramos fijos ya que se trabaja por pedidos y plazo, pudiendo haber picos de trabajo y momentos sin nada pendiente, que se dedicarn a labores comerciales. Al tratarse de un mercado relativamente pequeo y concentrado la promocin suele hacerse a travs de los contactos personales invitando a los clientes potenciales a conocer las instalaciones o visitando a los clientes que quieran conocer personalmente al promotor y su trabajo. Una tercera va de promocin es la publicidad en revistas especficas del sector tanto especializadas en sonido y video como en msica orientadas a artistas y discogrficas. Si bien es ms costosa y menos efectiva. Los prescriptores en este sector son bsicamente: Responsables de contratacin de otros estudios Tcnicos de sonido y grabacin de otros estudios Gerentes e empresas publicitarias Directivos de radios y televisiones pblicas y privadas Msicos y dobladores profesionales Managers y productores Las empresas del sector forman parte de las redes de trabajo contratando y siendo contratadas- y convirtindose unas en prescriptoras de otras.
19

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

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7. Localizacin de la empresa

Se alquilar un local en Sigeiro municipio de Oroso- limtrofe con Santiago de Compostela y muy prximo de los estudios de la Televisin de Galicia. La eleccin de esta localidad es clara, su cercana con Santiago pero con unos alquileres ms econmicos. El estudio tendr una superficie de 100 m2 aproximadamente distribuidos en oficina (20), salas de grabacin y montaje (55), zona de doblaje (15) y bao (10). El coste del alquiler ser de 600 euros mensuales y el contrato por 10 aos. El incremento anual ser de un 5% revisable a partir del quinto ao. Se realizarn las siguientes reformas: Acondicionamiento externo, instalacin del rtulo con la imagen del estudio y acondicionamiento interno para garantizar las mejores condiciones de sonoridad.

20

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

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8. Recursos humanos

El proyecto est promovido por tres personas con capacidad para realizar cualquiera de los servicios que ofertar DobleDecibelio, esto supone que el mximo de capacidad en horas de trabajo est muy lejos de las cifras previstas de venta. Por ello no se prev incorporar trabajadores en los cinco primeros aos de actividad, sin embargo si que se trabajar con numerosos profesionales a los que se subcontratarn tareas, como a msicos, dobladores, traductores... que se indican en el apartado subcontrataciones de este resumen ejecutivo. Los tres promotores estn capacitados para ejercer las diferentes tareas, si bien dada su especializacin profesional, se distribuirn de forma ms o menos permanente las funciones a realizar. Daniel ser el principal responsable de la parte comercial de la empresa y de las grabaciones en exterior as como de montajes de audio y control de mesa para grupos y eventos en exterior. Miguel ser el responsable del rea de doblaje gestin de traductor, dobladores, tackeo, adems de colaborar en la grabacin y postproduccin de audio. David ser el responsable de postproduccin de audio, es el que mayor formacin posee en este mbito. Los salarios que se han previsto y se han incluido en el plan econmico son de 12.000 euros anuales netos con incrementos de un 6 % anual.

21

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

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9. Resumen del plan econmico

Presentamos los principales indicadores del plan econmico de la empresa

9.1

Inversiones

Se detallan las inversiones previstas para los cinco primeros aos de actividad.
Cuadro.- Resumen de las inversiones

Ao 1 Gastos de constitucin y primer establecimiento Gastos de constitucin [1] Total de Gastos de constitucin Inmovilizaciones Inmateriales Gastos de Investigacin y desarrollo 22 Concesiones administrativas Propiedad industrial Derechos de traspaso Aplicaciones informticas Derechos sobre activos leasing [2] Total de Inmovilizaciones Inmateriales Inmovilizaciones Materiales Terrenos y bienes naturales Construcciones Instalaciones tcnicas Maquinaria Utillaje Mobiliario Otras instalaciones Equipos para procesos de informacin 0,00 8.000,00 15.000,00 40.000,00 2.000,00 2.600,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

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Ao 1 Elementos de transporte Otro inmovilizado material [3] Total de Inmovilizado Material Total de partidas de Inversiones Importe de Iva de las Inversiones Total del importe de Inversiones 0,00 0,00 70.100,00 74.600,00 11.936,00 86.536,00

Ao 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ao 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ao 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ao 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

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9.2

Financiacin

Se ha estimado que la estructura de la financiacin a largo plazo necesaria para el desarrollo de la actividad presenta la siguiente composicin.
Cuadro.- Financiacin

Concepto Inversin Fondo de maniobra Recursos propios Recursos ajenos largo plazo Total financiacin % fondos propios

Importe 74.600 24.400 36.000 63.000 99.000 24%

Se solicitar un prstamo de 63.000 euros a 7 aos sin carencia. El tipo de inters estimado ha sido de 7%. Por lo que respeta al fondo de maniobra, ste se desglosa de la siguiente forma.
Cuadro.- Fondo de Maniobra

Fondo de maniobra 24 IVA inversiones Gastos fijos iniciales Total

IMPORTE 11.936 12.064 24.000

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9.3

Ingresos

Se presenta a continuacin los ingresos por lnea de servicios que oferta la empresa.
Cuadro.- Ingresos previstos

Ao 1 Grabacin Posproduccin Doblaje Composicin musical Total Total de Ventas Subvenciones a la explotacin Ajustes por trabajos de la empresa Total de Ingresos 30.000,00 40.500,00 28.500,00 20.000,00 119.000,00 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00

Ao 2 33.384,00 45.115,20 31.200,00 21.840,00 131.539,20 131.539,20 0,00 0,00 131.539,20

Ao 3 37.152,96 50.229,50 34.070,40 23.795,20 145.248,06 145.248,06 0,00 0,00 145.248,06

Ao 4 41.338,75 55.883,24 37.120,51 26.096,84 160.439,35 160.439,35 0,00 0,00 160.439,35

Ao 5 45.975,44 62.224,78 40.535,60 28.544,55 177.280,37 177.280,37 0,00 0,00 177.280,37

El mayor nmero de horas trabajadas son las relacionadas con la grabacin y postproduccin de audio. La grabacin supone el 44% de las horas de trabajo, es el servicio ms demandado y se realiza tanto en interior como exterior del local. Sumado al servicio de postproduccin son el 78% de las horas. Respecto a los costes variables en grabacin y postproduccin son mnimos, podran considerarse gastos de CD o DVD bsicamente. En los servicios de doblaje y composicin estimamos un coste variable del 40-50% derivados de las subcontratacin de profesionales.
Total de Costes Variables 21.825,00 23.868,00 26.039,52 28.447,81 31.086,07 25

Las condiciones de pago en el sector son un aspecto negativo del mismo, los plazos de cobro se pueden alargar ms all de los 60-90 das dependiendo de los clientes, las dimensiones del trabajo, su tipologa...en ocasiones se cobran anticipos, aunque esto no es lo habitual para una empresa nueva como la nuestra.

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9.4

Costes fijos

Presentamos el resumen de los costes fijos de la empresa.

Cuadro.- Costes fijos

Ao 1 Gastos de Personal Alquileres Gastos Generales Seguros y Tributos Suministros Otros Total de Costes Fijos 1 Amortizaciones Total 44.596,08 7.200,00 9.800,00 2.200,00 9.600,00 4.000,00 77.396,08 8.485,00 85.881,08

Ao 2 46.756,08 7.560,00 10.388,00 2.310,00 10.176,00 4.240,00 81.430,08 8.485,00 89.915,08

Ao 3 49.045,68 7.938,00 11.011,00 2.426,00 10.787,00 4.494,00 85.701,68 8.485,00 94.186,68

Ao 4 51.472,66 8.335,00 11.672,00 2.547,00 11.435,00 4.764,00 90.225,66 7.245,00 97.470,66

Ao 5 54.045,25 8.752,00 12.372,00 2.674,00 12.121,00 5.050,00 95.014,25 6.300,00 101.314,25

El coste del alquiler ser de 600 euros mensuales y el contrato por 10 aos. Los incrementos para las distintas categoras se han estimado entre un 5-8% anual.

26

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

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9.5

Cuenta de resultados previsionales

Se presenta a continuacin la cuenta de resultados previsionales.

Cuadro.- Cuenta de resultados Ao 1 Ingresos Ventas Costes Variables Materiales Margen Bruto Costes fijos Costes fijos de Personal Alquileres Gastos Generales Seguros y Tributos Suministros Otros Costes Fijos Amortizaciones Costes Fijos y Amortizaciones Resultado Bruto Subvenciones periodificadas Ingresos Financieros Total de Ingresos Financieros Gastos Financieros Leasing Gastos Financieros Total de Gastos Financieros Resultado Financiero Beneficio antes de Impuestos [BAIT] Impuestos sobre beneficios Beneficio despus de Impuestos [BDT] 119.000,00 119.000,00 21.825,00 21.825,00 97.175,00 77.396,08 44.596,08 7.200,00 9.800,00 2.200,00 9.600,00 4.000,00 8.485,00 85.881,08 11.293,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4.482,03 4.482,03 -4.482,03 6.811,89 0,00 6.811,89 Ao 2 131.539,20 131.539,20 23.868,00 23.868,00 107.671,20 81.430,08 46.756,08 7.560,00 10.388,00 2.310,00 10.176,00 4.240,00 8.485,00 89.915,08 17.756,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3.703,36 3.703,36 -3.703,36 14.052,76 0,00 14.052,76 Ao 3 145.248,06 145.248,06 26.039,52 26.039,52 119.208,54 85.701,68 49.045,68 7.938,00 11.011,00 2.426,00 10.787,00 4.494,00 8.485,00 94.186,68 25.021,86 0,00 0,00 0,00 0,00 3.146,24 3.146,24 -3.146,24 21.875,63 0,00 21.875,63 Ao 4 160.439,35 160.439,35 28.447,81 28.447,81 131.991,54 90.225,66 51.472,66 8.335,00 11.672,00 2.547,00 11.435,00 4.764,00 7.245,00 97.470,66 34.520,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548,84 2.548,84 -2.548,84 31.972,04 0,00 31.972,04 Ao 5 177.280,37 177.280,37 31.086,07 31.086,07 146.194,30 95.014,25 54.045,25 8.752,00 12.372,00 2.674,00 12.121,00 5.050,00 6.300,00 101.314,25 44.880,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.908,26 1.908,26 -1.908,26 42.971,78 0,00 42.971,78

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Cuadro.- Grfica de cuenta de resultados

Euros 200.000 Ingresos Costes variables Costes fijos Beneficio neto

100.000

Ao 1

Ao 2

Ao 3
EVOLUCIN DE RESULTADOS

Ao 4

Ao 5

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9.6

Previsiones de tesorera

La tesorera anual de la empresa se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro.- Tesorera anualizada

Ao 1 Cobros por Ventas de la Lnea A Total de Cobros Subvenciones a la explotacin Total de Cobros Operativos Pago de materiales Pagos totales por materiales Pagos por costes fijos Inversin en caja operativa Total de Pagos Operativos Cash Flow Operativo Inversiones Amortizaciones de deuda Dividendos Impuestos sobre beneficios Iva soportado Pagos por Iva Fianzas constitudas Devoluciones de fianzas recibidas Gastos financieros leasing Intereses de deuda Pagos extraoperativos Capital Subvencin de Capital Emisin de deuda Iva repercutido Devoluciones de Iva Fianzas recibidas 99.127,00 99.127,00 0,00 99.127,00 21.825,00 21.825,00 77.396,08 0,00 99.221,08 -94,08 74.600,00 6.607,20 0,00 0,00 18.735,96 3.058,45 0,00 0,00 0,00 4.482,03 107.483,65 19.726,25 0,00 63.000,00 15.860,32 8.991,16 0,00

Ao 2 129.445,15 129.445,15 0,00

Ao 3 142.958,68 142.958,68 0,00

Ao 4 157.902,41 157.902,41 0,00 157.902,41 28.447,81 28.447,81 90.225,66 0,00 118.673,47 39.228,94 0,00 8.861,22 0,00 0,00 8.441,39 16.363,19 0,00 0,00 0,00 2.548,84 36.214,64 0,00 0,00 0,00 25.264,39 0,00 0,00

Ao 5 174.467,92 174.467,92 0,00 174.467,92 31.086,07 31.086,07 95.014,25 0,00 126.100,32 48.367,60 0,00 9.501,80 0,00 0,00 9.079,47 18.321,68 0,00 0,00 0,00 1.908,26 38.811,21 0,00 0,00 0,00 27.914,87 0,00 0,00 29

129.445,15 142.958,68 23.868,00 23.868,00 81.430,08 0,00 105.298,08 24.147,07 0,00 7.706,71 0,00 0,00 7.310,28 13.027,25 0,00 0,00 0,00 3.703,36 31.747,60 0,00 0,00 0,00 20.711,22 0,00 0,00 26.039,52 26.039,52 85.701,68 0,00 111.741,20 31.217,48 0,00 8.263,83 0,00 0,00 7.851,44 14.609,21 0,00 0,00 0,00 3.146,24 33.870,71 0,00 0,00 0,00 22.873,39 0,00 0,00

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Ao 1 Devoluciones de fianzas constituidas Ingresos Financieros Ingresos extraoperativos Cash Flow extraoperativo Dficit / Supervit Dficit / Supervit Acumulado 0,00 0,00 107.577,73 94,08 0,00 0,00

Ao 2 0,00 0,00 20.711,22 -11.036,38 13.110,70 13.110,70

Ao 3 0,00 0,00 22.873,39 -10.997,33 20.220,16 33.330,86

Ao 4 0,00 0,00 25.264,39 -10.950,26 28.278,68 61.609,54

Ao 5 0,00 0,00 27.914,87 -10.896,34 37.471,26 99.080,80

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9.7

Ratios del Proyecto

Se presentan a continuacin los ratios ms significativos sobre los resultados obtenidos.

Cuadro.- Ratios del proyecto

Clculo Rentabilidad econmica Rentabilidad comercial Rotacin sobre activos

Rotacin activos fijos Rotacin activo circulante Rotacin stocks Rotacin deudores

Ao 1 13,13% 9,49% 1,38 1,80 5,99 ND 5,99 88,38% 8,60 25,67% 0,69

Ao 2 19,15% 13,50% 1,42 1,86 5,99 ND 5,99 83,51% 6,06 34,62% 0,56

Ao 3 23,44% 17,23% 1,36 1,76 5,99 ND 5,99 79,01% 4,76 35,02% 0,41

Ao 4 26,49% 21,52% 1,23 1,55 5,99 ND 5,99 73,85% 3,82 33,85% 0,28

Ao 5 27,32% 25,32% 1,08 1,32 5,99 ND 5,99 69,30% 3,26 31,27% 31 0,16

BAIT/AT BAIT/ Ingresos Ingresos/A Ingresos/AF Ingresos/AC Ingresos/STOCKS Ingresos/CLIENTES CF/(MARGEN) (BAIT+CF)/BAIT BDT/RP (RR. AA/ AT)

Punto de equilibrio Apalancamiento operativo Rentabilidad financiera Apalancamiento financiero

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10. Innovacin

Los aspectos innovadores para una empresa de audio y doblaje pueden afectar a diferentes aspectos como las tecnologas utilizadas en software y equipos, sin embargo a juicio de los promotores los aspectos ms importantes para la supervivencia y crecimiento de la empresa se deben de orientar no hacia adentro (equipos y tecnologa) sino hacia el cliente o clientes finales. En este sentido los estudios deben de adaptar sus productos y mtodos de trabajo a nuevas demandas de nuevos clientes potenciales vinculados a la telefona mvil y por supuesto a Internet, televisiones en Internet, juegos on-line, o radios en Internet. Sin embargo queremos destacar un sector muy atractivo que est dejando de ser una oportunidad a ser una realidad, nos referimos a juegos de consolas y ordenadores con un pblico que ya no se cie a jvenes y adolescentes masculinos, sino a personada de todas las edades, un sector que en los ltimos aos supera al cine en volumen econmico y usuarios. Los juegos tienen los mismos elementos de audio que una pelcula, banda sonora, efectos especiales, postproduccin y doblaje. Es posible que pronto se produzcan videojuegos doblados al gallego, y la propia industria del videojuego Espaol parece estar comenzando una segunda poca dorada. Los estudios y productoras debern adaptarse a los nuevos mtodos de trabajo entrando a formar parte de este sector.
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Los promotores se mantendrn informados a travs de blogs, foros, y pginas especializadas de las nuevas tendencias, herramientas, eventos....etc que ocurran en el mundo audiovisual gallego e internacional.

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11. Planificacin temporal de la puesta en marcha

El listado de trmites que realizar el promotor sern los siguientes Registro de dominio Web Seleccin del local Contactos con proveedores Creacin telemtica de la Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) Solicitud de prstamo Solicitud de licencia de obra y acondicionamiento del local Solicitud de licencia de apertura Adquisicin de equipamiento Campaa promocional e inicio de actividad

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