Memoria 2010 Foncodes

Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social
FONCODES
Memoria Anual
2010
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MemoriaAnual Foncodes 2010
Funcionarios de la Gestin 2010

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES Nidia Vilchez Yucra Ministra (enero-setiembre 2010) Virginia Borra Toledo Ministra (setiembre-diceimbre 2010) Vice Ministerio de Desarrollo Social Aura Quiones Li Vice Ministra de Desarrollo Social (enero-setiembre 2010) Zoila Zegarra Montes Vice Ministra de Desarrollo Social (setiembre-diciembre 2010) Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social Carlos Arana Vivar Director Ejecutivo Unidad Gerencial de Fomento del Desarrollo Productivo - UGFDP Ricardo Romero Trujillo Gerente Unidad Gerencial de Proyectos de Infraestructura - UGPI Susana Haji Shironoshita Gerente Unidad Gerencial de Desarrollo de Capacidades Institucionales y Ciudadanas Donny Chumpitaz Maldonado Gerente Unidad Gerencial de Articulacin Territorial Manuel Zapata Vsquez Gerente Unidad de Planeamiento y Resultados Jos Llacsahuache Garca Gerente Unidad Administrativa Eduardo Nicols Rodriguez Gallo Gerente
Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social
FONCODES
Memoria Anual 2010

I. Presentacin II. Normatividad y Organizacin Institucional III. Rol del Foncodes y su Articulacin con las Polticas Nacionales y los Programas Sociales IV. Principales Resultados de la Gestin 2010 4.1 Logros Generales en el Financiamiento de Proyectos. 4.2 Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Social 4.3 Proyectos de Infraestructura Productiva 4.4 Liquidacion y Transferencia de Obras 4.5 Avances del Proyecto Especial Mi Chacra Productiva 4.6 Desarrollo de Capacidades Locales 4.7 Resultados del Programa Compras a MYPER V. Ejecucin Presupuestal 2010 VI. Estados Financieros 6 9 15 25 26 30 34 35 44 48 53 57 63
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Alan Garca Prez

Presidente de la Repblica del Per
Eco. Virginia Borra Toledo
Ministra de la Mujer
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Palabras del Director

ECO. JOS LLACSAHUACHE GARCA
Director Ejecutivo de FONCODES
El Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social FONCODES viene operando desde el ao 1991, primero como un fondo orientado a la generacin de empleo e ingreso temporal y luego hacia la superacin de la pobreza, mediante el financiamiento de pequeos proyectos de infraestructura social y productiva para facilitar y mejorar el acceso de la poblacin en condicin de pobreza y extrema pobreza a los servicios sociales bsicos, habindose convertido de esta manera en el principal instrumento de Poltica Social del Estado Peruano para la lucha contra la pobreza y el impulso del desarrollo social, sobre la base de una estrategia de focalizacin bien diseada, anclada en mapas de la pobreza1. A partir del 2009 y tomando en consideracin los avances del proceso de descentralizacin, uno de los elementos de la nueva estrategia de intervencin del FONCODES se vincula directamente con el fortalecimiento de la interaccin con los gobiernos locales, mediante nuevas formas de acercamiento, dilogo y participacin, que contribuya al establecimiento de las bases para la implantacin de un modelo de gestin descentralizada de la inversin social. Esta estrategia, en el marco de la descentralizacin, ha implicado que los gobiernos locales sean los responsables de la priorizacin y seleccin de los proyectos que financia FONCODES, buscando que estos se enmarquen en los planes de desarrollo concertado, presupuestos participativos y se articulen con los programas sociales como el Programa JUNTOS; as como participen en la gestin del proyecto mediante un representante en la junta directiva del Ncleo Ejecutor. Las principales lneas de intervencin que FONCODES impulsa son las siguientes: a) Infraestructura social: comprende proyectos de pequea y mediana envergadura que tienen como objetivos contribuir a satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin en situacin de pobreza en
1 Trivelli C. Escobal J. y Revesz. B. 2009. Desarrollo Rural en la Sierra-Aportes para el debate. CIPCA, GRADE, IEP, CIES. Lima-Per
reas rurales y urbano marginales en las siguientes lneas de intervencin: puestos de salud aulas, agua potable, letrinas, infraestructura vial (trochas, puentes carrozables y puentes peatonales) y redes secundarias de electrificacin. b) Infraestructura productiva y desarrollo productivo: Comprende proyectos que tienen como objetivo mejorar la base econmica a partir de la construccin de infraestructura productiva (por ejemplo infraestructura de riego); as como a desarrollar capacidades productivas de las familias en situacin de pobreza y pobreza extrema. c) Desarrollo de capacidades locales. Las acciones en esta lnea de accin, se realiza en el marco del proceso de descentralizacin con el propsito de fortalecer las capacidades de gestin en los gobiernos locales, organizaciones sociales, ncleos ejecutores y ciudadana organizada, que contribuyan a la mejora de la inversin social y productiva para el desarrollo local. Para el ao 2010 FONCODES cont con recursos presupuestales para proyectos de infraestructura social y productiva y para el Programa Compras a MYPer, lo que le ha permitido financiar un total de 1,088 proyectos de inversin social, bsicamente en infraestructura social y productiva ejecutado bajo la modalidad de ncleo ejecutor y con la directa participacin de las municipalidades, por un monto total de S/. 319.1 millones que permitir beneficiar a un total de 493,297 personas en situacin de pobreza, entre otros logros importantes del perodo. En la presente Memoria Anual se hace una breve referencia a la normatividad y organizacin institucional, su rol y alineamiento con las polticas de desarrollo social y se describen brevemente los principales logros y ejecucin presupuestal del perodo 2010. Lima, abril de 2011
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Normatividad y Organizacin Institucional
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Normativo Institucional: Diferentes Normas de Funcionamiento Organigrama Estructural
02 Normatividad y Organizacin Institucional
2.1 BREVE RESEA HISTORICA En agosto del ao 2011, FONCODES cumple 20 aos de vida institucional, perodo en el que se han expedido diversas normas que han modificado su ubicacin institucional dentro de la estructura del Estado como su accionar. En efecto, desde la creacin del Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social-FONCODES1 en agosto de 1991, se han dictado diversas normas que han definido su mbito de accin, sus objetivos y su modalidad de intervencin a travs de Ncleos Ejecutores. A partir del ao 2002, es decir, despus de 10 aos de funcionamiento del FONCODES, se cambia la adscripcin del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES2, disponindose posteriormente mediante Decreto Supremo N 060-2003-PCM un proceso de fusin3 por absorcin en dicho Ministerio. El Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF4 vigente del MIMDES considera a FONCODES como uno de sus Programas Nacionales y se cambia la denominacin de Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social por la de Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social-FONCODES. En este proceso tambin se integraron a FONCODES la ex - Oficina Nacional de Cooperacin Popular-COOPOP y el ex - Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia - PAR. Entre los aos 2005 y 2007 se dictaron otras normas de fusin del FONCODES en el Ministerio de Agricultura-MINAG y en el MIMDES5; llegndose a transferir al MINAG los proyectos cofinanciados por el FIDA: Corredor Puno-Cusco y Sierra
Sur; as como la fusin en el MIMDES de la Unidad Gerencial de Promocin de la Paz que formaba parte del FONCODES. Mediante Decreto Supremo N 003-2008-MIMDES, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 26 de marzo de 2008, se modific el artculo 1 del Decreto Supremo N 003-2007-MIMDES, derogndose el numeral 4.3 que dispona la extincin del FONCODES.
1 Por Decreto Legislativo N 657, publicado con fecha 15 de agosto de 1991, se cre el Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social FONCODES, con adscripcin a la Presidencia del Consejo de Ministros PCM. Posteriormente por Decreto Ley N 26157, publicado con fecha 30 de diciembre de 1992 se precisan sus objetivos y se autoriza la aplicacin de la modalidad de Ncleo Ejecutor. 2 La Ley N 27793, publicado con fecha 25 de julio de 2002, aprueba la Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES y la adscripcin de FONCODES al MIMDES. 3 El Decreto Supremo N 060-2003-PCM, publicado con fecha 16 de junio de 2003, dispuso la fusin por absorcin, entre otros, de FONCODES al MIMDES. 4 El Decreto Supremo N 011-2004-MIMDES, publicado con fecha 7 de enero de 2005, aprob el ROF del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES. 5 Por Decreto Supremo N 003-2007-MIMDES publicado con fecha 03 de mayo de 2007, se aprob el proceso de fusin del Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social FONCODES al Ministerio de Agricultura MINAG y al MIMDES.
Mediante Resolucin Ministerial N 325-2009-MIMDES de fecha 18 de agosto de 2009 se aprueba el Informe de la Comisin de Reorganizacin Administrativa del FONCODES, en el que se incluyen entre otras disposiciones, la modificacin del Rol del FONCODES y de sus lneas de accin. Mediante el Decreto Supremo N 005-2009-MIMDES de fecha 19 de junio de 2009, se ampli el mbito de accin de FONCODES hacia las zonas urbanas que cuentan con poblacin en situacin de pobreza y pobreza extrema. A partir de estas ltimas normas FONCODES recupera su condicin de Unidad Ejecutora y ha recuperado progresivamente su capacidad de financiamiento de proyectos de inversin social, cuya gestin se realiza en el marco del proceso de descentralizacin, en estrecha interaccin con los gobiernos locales y la poblacin beneficiaria organizada en Ncleos Ejecutores.
Entre los aos 2003-2008, en el marco del proceso de descentralizacin, en cumplimento de los planes anuales de transferencias aprobados por Decreto Supremo, se ha transferido a 1,693 municipalidades distritales verificadas o acreditadas por el ex Consejo Nacional de Descentralizacin-CND6 y la Secretara de Descentralizacin de la PCM, un monto total de S/. 1,032 millones destinados a la ejecucin de Proyectos de Infraestructura Social y Productiva-PISP que estuvieron a cargo del FONCODES, previa suscripcin de convenios de gestin entre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y los Alcaldes Distritales. Este proceso concluy en el ao 2008. En sus 19 aos de operacin, FONCODES ha financiado alrededor de 56 mil pequeos proyectos de infraestructura social y productiva y proyectos de desarrollo productivo por un monto total de alrededor de S/. 6,000 millones. Del monto total financiado el 84.4% fueron aprobados para proyectos
6 El CND fue desactivado por DS N 007-2007-PCM del 25 de enero de 2007 y reemplazado por la actual Secretara de Descentralizacin de la PCM.
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02 Normatividad y Organizacin Institucional
localizados en mbitos de los quintiles 1 y 2 por un total de 4,268 millones de nuevos soles. 2.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL De acuerdo con los Artculos 79 y 80 del Decreto Supremo N011-2004-MIMDES que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF, FONCODES es un Programa Nacional del MIMDES, adscrito al Viceministerio de Desarrollo Social y segn el Manual de Organizacin y Funciones del MIMDES la estructura organizacional del FONCODES es la siguiente:
rgano de Direccin Direccin Ejecutiva rgano de Control Oficina de Control Institucional rganos de Apoyo Unidad Administrativa rgano de Asesoramiento Unidad de Planeamiento y Resultados UPR rganos de Lnea Unidad Gerencial de Proyectos de Infraestructura Unidad Gerencial de Fomento al Desarrollo Productivo Unidad Gerencial de Articulacin Territorial Unidad Gerencial de Desarrollo de Capacidades Institucionales y Ciudadanas rganos desconcentrados Equipos Zonales
FONDO DE COOPERACIN PARA EL DESARROLLO SOCIAL-FONCODES ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL VIGENTE
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
DIRECCIN EJECUTIVA
Comunicaciones Asesora Legal
UNIDAD ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RESULTADO
Contabilidad
Tesorera
Logstica
Recursos Humanos
Sistemas
Planificacin
Presupuesto
Seguimiento y Evaluacin
Pre Inversin
Racionalizacin
Equipos Zonales
Servicios Financiearos
Liquidacin y Transferencia
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Capacidades Ciudadanas
Gestin Sub Nacional
Des. de Proy. Productivos
Supervisin Art. Territorial
Evaluacin de Proyectos
Supervisin de Proyectos
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UNIDAD GERENCIAL DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y CIUDADANAS
UNIDAD GERENCIAL DE ARTICULACIN TERRITORIAL
UNIDAD GERENCIAL DE FOMENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO
UNIDAD GERENCIAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Rol de Foncodes y su Articulacin con las Polticas Nacionales y los Programas Sociales
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Rol de Foncodes Objetivos Estratgicos Caractersticas de la Estrategia de Intervencin
03 Rol de Foncodes y su Articulacin con las Polticas Nacionales y los Programas Sociales
El rol del FONCODES se encuentra alineado a las polticas nacionales vinculadas con el desarrollo social, el desarrollo rural, la lucha contra la pobreza y la descentralizacin, vinculaciones que se precisan en este captulo. 3.1 ROL DE FONCODES El rol del FONCODES se encuentra definido en los documentos oficiales siguientes: En el Informe N 01-2009-CRA/FONCODES/MIMDES, aprobado mediante Resolucin Ministerial N 325-2009-MIMDES, se consigna el siguiente rol: Promover el desarrollo local, social y productivo, prioritariamente con enfoque territorial a travs de la gestin articulada y participativa de recursos pblicos y privados, que contribuyan a la reduccin de la pobreza, facilitar el acceso a servicios sociales bsicos y de infraestructura social y productiva, generar oportunidades econmicas, fomentar el desarrollo de capacidades productivas y de inversin en los mbitos rurales y urbanos de los Gobiernos Regionales y Locales Por otra parte, en el Decreto Supremo N 005-2009-MIMDES se define el objeto del FONCODES de la siguiente manera: El Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social FONCODES, tiene como objeto contribuir al desarrollo local sostenible e inclusivo a nivel nacional, generando oportunidades econmicas y mejorando capacidades humanas e institucionales, reduciendo efectivamente la pobreza, integrando territorios; articulando con los gobiernos subnacionales y otras instituciones. Ambas definiciones se complementan y definen como la Misin del FONCODES orientada a la superacin de la
7 Ley N 29597, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social LOF.
pobreza, el desarrollo local y el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales. La reciente Ley de Organizacin y Funciones7 del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social LOF dar lugar a la elaboracin de un nuevo Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF del MIMDES; as como precisar el rol y funciones del FONCODES. 3.2 OBJETIVOS ESTRATGICOS Los objetivos estratgicos que se encuentran alineados a los objetivos estratgicos considerados en el Plan Estratgico Institucional 2009-2011 del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, son los siguientes: a) Objetivo Estratgico 1. Promover el acceso de la poblacin pobre y pobre extremo al uso de la infraestructura social y a los servicios sociales bsicos priorizando los servicios de educacin, salud y saneamiento.
b) Objetivo Estratgico 2. Promover el desarrollo de capacidades productivas de las familias en situacin de pobreza y pobreza extrema para la seguridad alimentaria y la generacin de oportunidades econmicas con enfoques de gnero y de mercado. c) Objetivo Estratgico 3: Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para mejorar la calidad de la inversin pblica y para construir una gestin estratgica del desarrollo local. 3.3 CARACTERSTICAS DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIN Los principales elementos de la estrategia de intervencin que a lo largo de su vida institucional viene aplicando FONCODES y que actualmente se han adecuado al proceso de descentralizacin son los siguientes: i) la focalizacin espacial y social, ii) las lneas de inversin social elegibles y iii) la modalidad de ejecucin participativa del ciclo de
proyecto a travs de ncleos ejecutores y la la intervencin de las municipalidades. 3.3.1 Focalizacin de la intervencin.
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FONCODES tiene como mbito de actuacin todo el territorio nacional; sin embargo, teniendo en consideracin la limitada disponibilidad de recursos pblicos y la necesidad de aumentar la eficiencia y eficacia de la inversin social, se hace necesario focalizar su intervencin hacia la poblacin en situacin de pobreza y pobreza extrema, para lo cual utiliza bsicamente el Mapa de Pobreza; asimismo, busca una mejor articulacin de los proyectos con las actividades y proyectos impulsados por otros programas sociales, en el marco de la Estrategia Nacional CRECER, a fin de alcanzar mayores efectos e impactos. La focalizacin de la intervencin se realiza aplicando los siguientes criterios:
a) Corredores econmicos para el desarrollo rural. Se considera el espacio territorial que abarca a un conjunto de centros poblados, distritos y provincias de uno o ms departamentos, integrados vial, econmica y socialmente, que dotados de una determinada base de recursos naturales favorecen ciertas aptitudes productivas similares o complementarias, las mismas que al ser potenciadas puedan constituirse en zonas con mayores ventajas competitivas; con lo cual se posibilita que personas y familias en situacin de pobreza asentadas accedan a nuevas oportunidades econmicas y su articulacin al mercado. En tal sentido, en estos espacios se priorizan proyectos de infraestructura productiva (riego) y econmica.
b) Distritos para articulacin de Infraestructura social con programas sociales Se consideran a los distritos comprendidos dentro de la Estrategia Nacional CRECER y otros mbitos priorizados por la Secretara Tcnica de la Comisin Intersectorial de Asuntos Social ST CIAS, para posibilitar la articulacin y complementacin de proyectos de infraestructura social con los otros programas sociales, priorizndose la siguiente tipologa de proyectos:
En el mbito de la Estrategia Nacional CRECER se financian preferentemente proyectos de agua y saneamiento e infraestructura de riego. En el mbito del Programa JUNTOS se financiar preferentemente proyectos de Puestos de Salud y Aulas para CEIs y Primaria.
3.3.2 Lneas de Intervencin. En concordancia de los objetivos estratgicos, las lneas de intervencin del FONCODES se implementan aplicando un ciclo de proyectos conciliado con el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP. Las lneas principales de intervencin son las siguientes: a) Proyectos de Infraestructura Social: orientado a la mejora del acceso de la poblacin pobre a los servicios sociales bsicos. Los proyectos de infraestructura social corresponden a obras de infraestructura de pequea y mediana envergadura9 con el propsito de contribuir a satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin en situacin de pobreza. Las principales lneas de proyectos son las siguientes: centros educativos, puestos de salud, agua potable, letrinas, caminos vecinales, puentes carrozables, puentes peatonales y redes de electrificacin, entre otros.
En los dems distritos se financian preferentemente proyectos de las lneas de infraestructura social y productiva c) Ciudad marginal o zona urbana con mayores carencias Teniendo en consideracin que en el rea urbana existen considerables bolsones de pobreza8, los cuales se concentran sobre todo en las zonas marginales de las ciudades, se financian preferentemente proyectos de puestos de salud, proyectos de aulas para CEIs, PRONOEIs (que se consolidarn como CEIs) o nivel primaria, proyectos de Wawa wasi, electrificacin, agua y/o saneamiento.
b) Proyectos de Infraestructura Productiva y Proyectos Productivos: orientado a la mejora de capacidades productivas y a la generacin de oportunidades econmicas. Estos proyectos corresponden a pequeos sistemas de riego, conservacin de suelos, infraestructura de comercializacin y poscosecha, desarrollo de capacidades productivas, entre otras lneas de accin. Estos proyectos tienen generalmente los siguientes dos componentes:
Infraestructura productiva. Son obras facilitadoras de las actividades productivas
8 Desde el punto de vista de la carencia en servicios sociales bsicos, la alta dependencia econmica de los hogares, la inasistencia escolar entre otros. 9 Estos proyectos tienen un costo promedio de S/. 250,000
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rurales, apoyando en el mejoramiento de la productividad y eficiencia de las actividades emprendidas. Desarrollo de capacidades productivas. Comprende la aplicacin del modelo de Micro Corredores Socio Econmico, en nuevas zonas de intervencin, en base al anlisis de la cadena productiva, priorizando los puntos crticos; as como el apoyo a la pequea produccin rural, con nfasis en los procesos de innovacin productiva que integra el conocimiento local con la informacin tcnica. c) Desarrollo de capacidades locales: orientado al fortalecimiento de las capacidades locales para la inversin social. Las acciones del FONCODES en esta lnea de accin, se realiza en el marco del proceso de descentralizacin con el propsito de fortalecer las capacidades de gestin en los gobiernos locales, organizaciones sociales, ncleos ejecutores y ciudadana organizada, que contribuyan a la mejora de la inversin social y productiva para el desarrollo local. Las principales lneas de intervencin son las siguientes: i) fortalecimiento de capacidades de gobiernos subnacionales, ii) fortalecimiento de la gestin comunitaria, iii) fortalecimiento de la participacin y vigilancia ciudadana y iv) fortalecimiento institucional.
3.3.3 Modalidad de Ncleo Ejecutor: facilitar la ejecucin participativa de la inversin social. Otro de los elementos de la estrategia de intervencin del FONCODES se refiere a la gestin participativa de los proyectos, a travs de la participacin directa de la poblacin
El Ncleo Ejecutor es una organizacin creada por la comunidad para gestionar y recibir financiamiento para la ejecucin de pequeos proyectos de inversin social. La Asamblea General de la comunidad o el centro poblado beneficiaria del proyecto, designa a sus representantes en
10 La Ley de FONCODES N 26157, Decreto Supremo N 015-96-PCM y Decreto Supremo N 020-96-PRES, contemplan la conformacin de Ncleos Ejecutores y le otorgan capacidad y personera jurdica de derecho privado para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, as como en todos los actos necesarios para la ejecucin de los proyectos financiados por FONCODES que se encuentren a su cargo.
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organizada en Ncleo Ejecutor, modalidad que facilita la atencin rpida de las demandas de la poblacin, para lo cual se estableci dentro de la normatividad tcnica un ciclo del proyecto concordado con el Sistema Nacional de Inversin Pblica-SNIP, la participacin mayoritaria de la poblacin durante la pre-inversin y ejecucin de los proyectos.
los cargos siguientes: Presidente, Tesorero y Secretario; en tanto que el Fiscal es designado por la Municipalidad Distrital respectiva. El Ncleo Ejecutor10 administra y rinde cuentas de los recursos financieros que le son entregados para la ejecucin del respectivo proyecto y entre otras funciones bsicas estn las siguientes: adquirir materiales y contratar la mano de obra calificada y no calificada, as como contratar a los profesionales necesarios para la ejecucin del proyecto, garantiza el cumplimiento de la colaboracin del aporte de la comunidad en la ejecucin de la obra.
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3.3.4 Mecanismos de coordinacin aplicados para la gestin descentralizada de la inversin social. En el marco del proceso de descentralizacin y con el propsito de establecer las bases para la implantacin de un modelo de gestin descentralizada de los proyectos de inversin social, FONCODES impulsa acciones para el fortalecimiento de la interaccin con los gobiernos locales y con otros actores locales involucrados con el desarrollo regional y local. Por esta consideracin la estrategia de intervencin contiene los mecanismos de coordinacin siguientes en las etapas del ciclo
del proyecto: a) Interaccin FONCODES, Municipalidad y Poblacin. Los Equipos Zonales, apoyados por el especialista de desarrollo de capacidades, promueven reuniones de coordinacin con los Alcaldes Distritales y con la poblacin para atender sus necesidades con proyectos incluidos en los Planes de Desarrollo Local Concertado. Igualmente, promueven reuniones con los Alcaldes y Jefes de las Oficinas de Programacin de Inversiones-OPIs y los programas sociales para la priorizacin de los proyectos y facilitar la fluidez en la formulacin de los proyectos y declaratorias de viabilidad.
b) Convenios de financiamiento de proyectos. FONCODES suscribe convenios tripartitos (FONCODES-Gobierno Local-Ncleo Ejecutor) para el financiamiento y ejecucin de los proyectos. c) Priorizacin de proyectos por el Gobierno Local. La identificacin y priorizacin de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) est a cargo de los Gobiernos Locales (Alcaldes y responsables de las OPIs) con la participacin de los programas sociales y con la asistencia tcnica de los Equipos Zonales del FONCODES. Estos proyectos deben estar considerados en los planes de desarrollo local concertados y en los presupuestos participativos. d) Aprobacin de viabilidad por Gobierno Local. La evaluacin y aprobacin de la viabilidad de los proyectos de inversin pblica (PIP) estn cargo de las Oficinas de Programacin de Inversiones (OPIs) de los Gobiernos Locales. e) Financiamiento de la pre inversin por FONCODES. FONCODES financia la elaboracin del perfil PIP menor a travs del modelo Ncleo Ejecutor y la Unidad Formuladora del Gobierno Local lo registra en el Banco de Proyectos del SNIP-Net. f) Ncleos Ejecutores. Para la ejecucin de los PIP, se organizan Ncleos Ejecutores, con participacin de un representante del Gobierno Local.
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Principales Resultados de la Gestin 2010
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Logros generales en el Financiamiento de Proyectos Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Social Proyectos de Infraestructura Productiva Liquidacin y Transferencia de Obras Avances del Proyecto Especial Mi Chacra Productiva Desarrollo de Capacidades Locales Resultados del Programa Compras a MYPER
04 Principales Resultados de la Gestin 2010
4.1 LOGROS GENERALES EN EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS. FONCODES cont para el ao 2010 con recursos presupuestales provenientes del Tesoro Pblico, del Fondo para la Igualdad, del Prstamo de KFW y recursos transferidos por algunos Gobiernos Regionales y Locales, mediante convenios de financiamiento. Estos recursos fueron aplicados para el financiamiento de un total de 1,088 proyectos de inversin social, bsicamente en Infraestructura Social y Productiva PISP, ejecutado
bajo la modalidad de ncleo ejecutor, por un monto total de S/. 319.1 millones que permitir beneficiar a un total de 493,297 personas en situacin de pobreza, cuyo resumen se muestra en el Cuadro N 01. Alrededor del 83.5% de estos proyectos se han financiado con recursos provenientes del Tesoro Pblico, le siguen en orden de importancia los proyectos financiados con recursos transferidos por los Gobiernos Regionales y Locales, sobre la base de la suscripcin de convenios institucionales para el financiamiento de proyectos y de recursos transferidos por la PCM provenientes del Fondo para la Igualdad.
Cuadro N 1 Resumen de Proyectos Financiados por FONCODES - Ao 2010

(Montos en Nuevos Soles)
Tipo de Proyecto N de y Fuente de ProFinanciamiento yec.
Costo del Proyecto (soles) Total Aprobado Total Desemb.
Poblacin beneficiaria Varones Mujeres Total
Situacin del Proyecto (*) N de Por iniciar Obra Convenio Empleos Ejecucin en en Liquide Obra Ejecucin dacin
22,439 468 378 491 123 172 68 80 16
379 17
416 13 8
138 13 7 13 2 3 1
PISP-Fondo Para la Igualdad PISP-Proyectos KFW PISP-Transf. GR. Tacna 2009 PISP-Transf. GR Madre de Dios PISP-Transf. MP Espinar 2009 PISP-Transf. GL Tarma PISP-Transf. GR. de Huancavelica 2009 PISP-Transf. GR Tacna 2008 Total General
43 16 36 8 6 5 4 1
6,818,839 2,912,339 8,941,407 4,181,420 2,637,366 891,647 1,171,820 188,646
6,683,912 571,811 8,941,407 4,181,420 2,637,366 891,647 1,171,820 188,646
5,464 2,077 3,719 4,371 635 1,313 404 87
5,530 2,102 3,764 4,423 642 1,329 409 88
10,994 4,179 7,483 8,794 1,277 2,642 813 175
19 8
1 1 1
1088 319,051,942 316,467,416 245,169 248,128 493,297 24,235
404
467
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(*) No se consideran 40 proyectos que se encuentran en proceso de liquidacin y transferencia. Fuente: SGP-Foncodes Elaboracin: FONCODES-ETSE-UPR
Inversin a nivel departamental: La inversin en proyectos de Infraestructura Social y Productiva financiada por FONCODES se ha orientado hacia las localidades y distritos en situacin de pobreza focalizados en los 24 departamentos,
habindose concentrado el mayor nmero de proyectos en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Lima, tal como puede apreciarse en el Cuadro N 02.
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Proyectos de Infraestructura Social y Productiva (PISP) Recursos Ordinarios 969 291,308,460 291,199,389 228,347 231,103 459,450
Cuadro N 2 Proyectos Financiados por FONCODES, segn departamentos - Ao 2010

Costo del Proyecto (soles) Departamento N de Proyec. 71 36 59 47 98 39 5 43 91 40 20 74 48 19 100 56 18 12 9 46 40 39 56 5 17 Total Aprobado 20,843,347 8,260,773 12,444,145 14,971,344 28,533,053 11,375,913 1,526,837 18,918,703 19,250,364 11,746,193 6,061,076 18,026,747 14,706,161 6,607,295 31,157,334 21,803,904 6,790,373 3,664,665 2,257,077 15,101,619 10,904,560 10,645,608 14,725,760 1,174,090 7,555,000 Total Desemb. 20,843,347 8,243,794 12,442,975 14,971,344 28,398,126 9,095,483 1,526,837 18,918,703 19,265,325 11,746,193 6,061,076 18,026,747 14,706,161 6,547,197 31,049,753 21,803,904 6,790,373 3,664,665 2,257,077 15,103,119 10,904,559 10,645,608 14,725,960 1,174,090 7,555,000
N de Empleos generados 1,242 894 1,212 904 2,000 946 92 1,129 1,710 897 454 1,376 1,188 388 1,661 2,369 263 479 168 1,377 1,098 970 978 74 365
Situacin del Proyecto (*) Por iniciar Obra Convenio Ejecucin en en Liquide Obra Ejecucin dacin 28 2 25 24 66 6 1 33 48 39 5 22 22 3 23 3 4 2 12 13 13 5 5 404 30 16 30 15 25 24 1 8 22 1 13 45 21 15 34 30 14 9 9 18 17 22 33 5 10 467 13 15 4 6 7 9 1 2 21
AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CALLAO CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI Total general
7,948 5,481 6,449 15,109 23,222 5,625 1,490 7,750 9,868 4,356 16,457 16,535 14,090 7,391 37,082 10,711 4,929 3,632 15,017 8,310 4,275 11,238 5,527 596 2,081
8,043 5,547 6,527 15,292 23,502 5,693 1,507 7,843 9,987 4,409 16,655 16,735 14,260 7,481 37,530 10,840 4,988 3,676 15,198 8,410 4,327 11,374 5,594 604 2,106
15,991 11,028 12,976 30,401 46,724 11,318 2,997 15,593 19,855 8,765 33,112 33,270 28,350 14,872 74,612 21,551 9,917 7,308 30,215 16,720 8,602 22,612 11,121 1,200 4,187
4 4 34 12 1 14 7 4 17 2 177
1,088 319,051,942 316,467,416 245,169 248,128 493,297 24,235
(*) No se consideran 40 proyectos que se encuentran en proceso de liquidacin y transferencia. Fuente: SGP-Foncodes Elaboracin: FONCODES- ETSE-UPR
Proyectos financiados por sectores econmicos. Segn la tipologa de proyectos financiados por FONCODES se aprecia que el 76.5% de los proyectos se refieren a los sectores
Educacin (centros educativos), Agricultura (pequeos sistemas de riego) y Saneamiento (agua potable, letrinas), tal como puede apreciarse en el Cuadro N 03
Cuadro N 3 Proyectos Financiados por FONCODES, segn Sector Econmico - Ao 2010

Sector
AGROPECUARIO APOYO COMUNITARIO EDUCACION ENERGIA SALUD SANEAMIENTO TRANSPORTE Total general
265 70,726,055 70,722,996 5 2,059,943 2,059,943 336 108,518,826 107,205,214 27 6,154,780 6,012,737 83 26,366,180 26,147,132 231 49,560,158 49,018,588 141 55,666,001 55,300,807
30,958 23,158 63,611 3,496 67,851 29,481 33,650
31,331 62,289 23,438 46,596 64,378 127,989 3,538 7,034 68,669 136,520 29,837 59,318 34,057 67,707
5,598 100 6,718 401 1,611 6,125 3,682
134 2 91 8 23 86 60 404
91 3 181 12 37 87 56 467
35 52 3 20 51 16 177
1,088 319,051,942 316,467,416 245,169 248,128 493,297 24,235
pginas
28
29
(*) No se consideran 40 proyectos que se encuentran en proceso de liquidacin y transferencia. Fuente: SGP-Foncodes Elaboracin: FONCODES- ETSE-UPR
N de Proyec.
Costo del Proyecto (soles) Total Aprobado Total Desemb.
N de Empleos generados
Situacin del Proyecto (*) Por iniciar Obra Convenio Ejecucin en en Liquide Obra Ejecucin dacin
4.2 FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Los proyectos de infraestructura social que FONCODES financia estn referidas a la construccin y mejoramiento de caminos de herradura, caminos vecinales, puentes carrozables, puentes peatonales, centros educativos, PRONOEIs, wawa wasi, construccin de escalinatas, puestos de salud, letrinas, locales comunales, losas deportivas, sistemas de agua potable y letrinas, pozos artesianos, redes secundarias de
electrificacin, entre otras. Para la ejecucin de los proyectos se suscriben convenios tripartitos entre FONCODES- Municipalidad Distrital y Ncleo Ejecutor. La situacin a diciembre de 2010 muestra que a nivel de las 26 Oficinas Zonales 865 convenios de financiamiento de proyectos se encuentran por culminar por un monto de S/. 279,4 millones, corresponden a convenios tripartitos cuyo detalle se muestra en el Cuadro N 04.
Cuadro N 4 Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Social - Ao 2010

Segn Oficinas Zonales de FONCODES
Convenios por Iniciar Equipo Zonal FONCODES Proyecto Aprobado sin Desembolso Monto Cant. Aprobado S/. 14 18 2 8 10 4 11 19 7 12 2 9 23 3 27 14 9 12 10 17 2 233 7,157,289.34 7,802,385.81 399,423.33 2,017,554.16 3,499,940.66 1,891,818.24 3,756,828.35 4,602,313.08 2,485,968.02 3,264,455.69 378,299.47 2,620,322.73 12,164,482.27 661,759.38 10,999,397.19 5,776,973.80 5,979,098.29 4,089,785.88 3,961,502.72 6,709,561.24 446,148.05 90,665,307.70 Proyecto Aprobado con 1er. Desembolso Monto Cant. Aprobado S/. 18 15 34 5 34 36 5 21 23 15 19 2 6 1 29 22 9 7 10 18 12 11 16 11 4,358,881.32 4,843,843.24 10,792,369.29 2,016,945.83 9,936,745.65 11,922,589.63 999,877.33 11,039,542.13 5,238,018.73 5,641,505.78 4,758,482.53 548,466.88 2,057,703.59 637,932.45 4,922,319.36 6,956,247.74 3,175,069.71 2,320,180.80 3,487,245.13 6,810,250.30 3,878,866.50 3,582,964.24 4,802,661.21 2,937,346.31
Convenios por Culminar Proyectos en Ejecucin Cant. 13 5 18 5 6 22 15 7 1 19 14 10 4 9 12 28 2 9 2 9 5 4 25 5 4 253 Monto Aprobado S/. 3,161,463.75 1,235,533.00 4,582,185.98 2,232,502.18 735,409.34 5,681,009.86 4,812,600.65 1,400,402.41 520,969.69 4,025,078.05 4,257,770.16 2,632,867.22 1,431,388.58 3,859,788.72 2,612,250.69 8,559,691.21 591,613.59 2,538,856.29 1,580,148.23 1,943,134.87 1,520,819.70 1,599,271.96 7,455,185.34 1,245,457.96 848,533.15 71,063,932.58 Total por Culminar Cant. 31 34 70 12 14 66 55 12 33 61 22 45 14 19 33 44 77 11 30 21 27 29 25 41 33 6 Monto Aprobado S/. 7,520,345.07 13,236,665.58 23,176,941.08 4,648,871.34 2,752,963.50 19,117,696.17 18,627,008.52 2,400,279.74 15,317,340.17 13,865,409.86 8,127,473.80 12,280,708.38 3,559,633.57 6,109,414.90 16,662,203.44 8,196,329.43 26,515,336.15 3,766,683.30 10,636,010.89 11,046,491.65 8,753,385.17 9,489,472.08 9,143,738.92 12,257,846.55 10,892,365.51 1,294,681.20
ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CERRO DE PASCO CHACHAPOYAS CHICLAYO CHIMBOTE CUSCO HUANCAVELICA HUANCAYO HUANUCO HUARAZ ICA IQUITOS LA MERCED LIMA MOQUEGUA PIURA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUNO TACNA TARAPOTO TRUJILLO TUMBES Total general
Fuente: FONCODES-UGPI No incluyen los proyectos productivos
379 117,666,055.69
865 279,395,295.97
pginas
30
31
Proyectos financiados por KFW: Concurso de Fondos En el marco de accin del Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos-PMASB, que cuenta con recursos de Endeudamiento Externo concertado con KFW se han desarrollado dos Concursos de Fondos (1 y 2). El Concurso de Fondos N 1 se desarroll entre
Junio y Noviembre del 2009 y su monto concursable ascendi a S/. 20.0 Millones. El Concurso de Fondos N 2 se desarrollo entre Marzo y Junio del 2010 y su monto concursable ascendi a S/. 22.0 Millones, cuyo estado general de los proyectos de Infraestructura Social se muestra en el Cuadro N 5.
Cuadro N 5 Estado General de los Proyectos del PMA SB.

Estado Tipo de Proyecto P. Agua Potable P. Letrinas P. Salud P. Educacin P. Trochas P. Electrificacin TOTAL
Fuente: FONCODES-UPR
Liquidado 1 1
Terminado 5 1 6
En Ejecucin 3 6 3 15 5 2 34
Estudio Definitivo 4 2 1 4 20 31
PIP 7 6 2 7 9 31
Total 14 20 6 27 34 2 103
Por otra parte, la ejecucin financiera del Programa registra un avance de S/. 21.9 Millones, que representa
el 17.1% del costo total del proyecto, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N 06.
Cuadro N 6 Ejecucin Financiera del Programa - PMA SB

Componentes Inversin en Infraestructura Fortalecimiento Institucional Total Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios Crdito Externo (KfW) 168,082 1,128,500 1,296,582 3,483,374 2,264,862 5,748,236 Donaciones 14,126,491 743,877 14,870,368 Total 17,777,947 4,137,240 21,915,187
pginas
32
33
4.3 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. En el 2010 se ha financiado un total de 267 proyectos productivos por un monto estimado de S/. 74.6 millones, que
permiten una mayor productividad y una mejora de ingresos, complementado con proyectos de infraestructura econmica productiva, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N 07.
Cuadro N 7 Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Productiva - 2010

Proyectos/fuentes de financiamiento Proyectos de Riego - Proyectos Financiados con transferencias del GR Tacna - Proyectos financiados con transferencias del Fondo para la Igualdad Proyectos de Riego - Estrategia Corredores Econmicos Proyectos de Riego - Estrategia Infraestructura Rural Total
Fuente: FONCODES-UGFDP
N de Proyectos Financiados 58 28 30 88 121 267
N de Familias Atendidas 4,146 1,972 2,174 7,217 11,302 29,257
N de Empleo Generado 1,465 836 629 2,169 3,132 7,040
Has. Atendidas 3,928 2,503 1,425 5,841 9,661 20,353
Inversin Aprobada 12,701,462 7,986,818 4,714,644 26,660,021 35,259,394 74,620,877
Estrategia Corredores Econmicos: Se han financiado 88 proyectos en los mbitos focalizados por la estrategia (51 proyectos consideran los componentes de riego y desarrollo de capacidades y 37 proyectos solo consideran el componente de riego), con una inversin por Recursos Ordinarios de 26.6 millones beneficiando a 7,217 familias y generando empleos temporales por 2,169 de otra parte se increment y mejor el rea agrcola en 5,841 has. Estrategia Infraestructura rural productiva: Se aprob el financiamiento de 121 proyectos de riego por un monto de S/. 35.3 millones del PISP, que beneficia a 11,302 familias
que se encuentran en condicin de pobreza, y permite ampliar y mejorar la base productiva en 9,661 has. Fondo para la Igualdad - FPI (Proyectos de Riego): Mediante RM 544-2010 se aprob la transferencia de recursos para el financiamiento de 44 proyectos del Fondo Para la Igualdad FPI (32 proyectos de riego y 12 proyectos sociales). Respecto a los proyectos de riego se han aprobado 31 proyectos, de los cuales se financiaron 30 proyectos de riego por un monto de S/. 4.5 millones, que beneficia a 2,174 familias que se encuentran en condicin de pobreza y permite ampliar y mejorar la base productiva en 1,425 has.
Gobierno Regional Tacna GR-Tacna (Proyectos de Infraestructura Econmica): A travs de la fuente de Donaciones y Transferencias del GR Tacna se ha financiado 28 proyectos de infraestructura productiva por un monto de S/. 6.4 millones que beneficia a 1,971 familias en situacin de pobreza asimismo mejora y amplia la actividad agrcola en 2,503 has. Proyecto Acuicola de Rio Santiago Amazonas El objetivo central del proyecto es contribuir al mejoramiento de la transferencia tecnolgica de la actividad pisccola para la seguridad alimentaria de las comunidades Awajun y Wampis del Distrito de Ro Santiago, mediante la produccin de protena animal a base de pescado a bajo costo en la zona de influencia del proyecto, lo que se ver reflejado en la disminucin de los ndices de desnutricin, elevacin de la produccin pisccola y mejoramiento de los ingresos econmicos. El monto financiado del proyecto Mejoramiento de la transferencia de tecnologa acucola como alternativa para me-
jorar la alimentacin en comunidades Awajun y Wampis del Distrito de Ro Santiago, Regin Amazonas asciende a S/. 1003,897 Nuevos Soles, que son destinados para la asistencia tcnica y capacitacin de 12 comunidades indgenas, la formacin de 25 promotores acucolas, la construccin y el manejo de un centro de produccin de alevinos de peces, estanques de alevinos y reproductores. 4.4 LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS. Liquidacin de Obras. Durante el ao 2010 se han aprobado la liquidacin de 715 convenios por un monto de S/.142,321,976.77 Nuevos Soles. Dicha cantidad de convenios representa un avance del 72% respecto a la meta operativa anual, tal como se observa en el Cuadro N08:
34
35
Cuadro N 8 Aprobacin de Liquidaciones de Convenios de Financiamento de Proyectos - 2010

Periodo I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total
Fuente: FNCODES-UGPI
Liquidados No Bipartito 187 87 72 192 538
Liquidados Bipartito 60 33 50 34 177
Total Liquidado 247 120 122 226 715
Meta Operativa 215 285 250 250 1,000
Avance % 115% 42% 49% 90% 72%
La liquidacin de las obras del ao 2010 en un 92% corresponde a convenios de los aos 2004-2010, de los cuales las Oficinas Zonales de Tacna y Abancay fueron las que
aprobaron el mayor nmero de liquidaciones (81 y 78 convenios respectivamente, representando el 11% y 10% del total anual), tal como se detalla en el Cuadro N 09 y Cuadro N 10
Cuadro N 9 Aprobacion de Liquidaciones de Convenios de Financiamento, segn Ao del Convenio

Enero - Diciembre 2010
Ao de Convenio 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 Subtotal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Subtotal Total
Convenios 5
% 0.70
Monto Liquidado 1,388,299.22

1 45 1 8 60 14 84 92 58 157 221 29 655 715
0.14 6.29 0.14 1.12 8.39 1.96 11.75 12.87 8.11 21.96 30.91 4.06 91.61 100.00
29,362.75 10,538,211.51 118,200.00 2,138,660.50 14,212,733.98 1,488,507.87 10,094,420.79 13,995,442.36 9,291,351.84 31,486,074.17 54,671,421.01 7,082,024.75 128,109,242.79 142,321,976.77
36
37
Cuadro N 10 Aprobacion de Liquidaciones de Convenios de Financiamento, segn Oficinas Zonales

Equipo Zonal ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CHACHAPOYAS CHICLAYO CHIMBOTE CUSCO HUANCAVELICA HUANCAYO HUANUCO HUARAZ ICA IQUITOS LA MERCED LIMA PIURA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUNO TACNA TARAPOTO TRUJILLO TUMBES Total
Convenios 78 35 56 12 18 25 3 36 12 12 33 36 17 37 46 69 24 7 6 24 81 36 7 5 715
% 10.91 4.90 7.83 1.68 2.52 3.50 0.42 5.03 1.68 1.68 4.62 5.03 2.38 5.17 6.43 9.65 3.36 0.98 0.84 3.36 11.33 5.03 0.98 0.70 100
Monto Liquidado 14,904,434.85 6,127,667.79 9,385,094.06 4,528,568.05 3,377,154.92 3,048,657.46 469,823.22 9,927,594.37 2,655,271.97 2,624,075.15 4,211,159.25 6,502,365.43 2,047,936.77 8,605,904.19 6,885,951.61 13,338,677.11 6,770,827.03 1,899,444.64 532,111.43 4,556,938.80 15,972,306.26 11,317,209.09 1,577,155.47 1,055,647.85 142,321,976.77
Segn el Tipo de Proyecto, en el ao 2010, el mayor nmero de obras liquidadas corresponden a los de Infraestructura
Social, que est a cargo de la Unidad Gerencial de Infraestructura (UGPI) como se muestra en el Cuadro N 11
Cuadro N 11 Aprobacion de Liquidaciones de Convenios de Financiamento, segn Tipo de Proyecto

Gerencia / Tipo Proyecto UGFDP Infraestructura Econmica Proy. Productivos REDs Subtotal Infraestructura Social PEAR PESP Rural PIR PCM PRISE PRONASAR Subtotal Total
Convenios 148 6 52 206 429 22 1 3 3 51 509 715
% 20.70 0.84 7.27 28.81 60.00 3.08 0.14 0.42 0.42 7.13 64.06 93
Monto Liquidado 27,661,489.89 1,417,661.97 12,639,942.01 41,719,093.87 87,659,572.95 6,870,761.13 129,684.29 269,852.57 378,814.23 5,294,197.73 100,602,882.90 142,321,976.77
pginas
UGPI
38
39
Transferencia de Obras (Convenios) Durante el ao 2010 se ha registrado la Transferencia de 1,368 convenios por un monto de S/.187,109,364.98 Nue-
vos Soles. Dicha cantidad de convenios representa un avance del 59% respecto a la meta operativa anual, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N 12:
Cuadro N 12 Aprobacin de Transferencia de Convenios de Financiamiento - 2010

Periodo I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total
Fuente: FONCODES-UGPI
Transferido 145 381 332 510 1,368
Operativa 300 550 750 700 2,300
Avance % 48 69 44 73 59
Segn el Tipo de Receptor, en el ao 2010, los Gobiernos Locales y el Sector Educacin han sido quienes ms
obras recibieron, como se detalla en el Cuadro N 13.
Cuadro N 13 Transferencia de Obras, segn tipo de Receptor - 2010

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Tipo Receptor COMITE DE RIEGO CONCESIONARIA ELECTRICA GOBIERNO LOCAL OTROS RECEPTORES SECTOR EDUCACIN SECTOR SALUD Total
Convenios 138 61 414 72 586 97 1368
% 10.09 4.46 30.26 5.26 42.84 7.09 100
Monto Transferido 20,891,547.16 7,179,992.39 67,772,280.98 6,497,806.22 71,520,556.53 13,247,181.70 187,109,364.98
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Segn Equipo Zonal, el Equipo Zonal de Ica y Cusco fueron los que mayor nmero de proyectos transfirieron (167 y 140 convenios respectivamente, representando
el 12% y 10% del total anual), tal como se muestra en el Cuadro N 14.
Cuadro N 14 Aprobacin de Transferencia de Obras, segn Oficina Zonal - 2010

Equipo Zonal ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CERRO DE PASCO CHACHAPOYAS CHICLAYO CHIMBOTE CUSCO HUANCAVELICA HUANCAYO HUANUCO HUARAZ ICA IQUITOS LA MERCED LIMA PIURA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUNO TACNA TARAPOTO TRUJILLO TUMBES Total
Convenios 44 65 17 110 18 56 50 16 140 92 30 42 127 167 5 14 71 68 41 9 50 17 90 28 1 1368
% 3.22 4.75 1.24 8.04 1.32 4.09 3.65 1.17 10.23 6.73 2.19 3.07 9.28 12.21 0.37 1.02 5.19 4.97 3.00 0.66 3.65 1.24 6.58 2.05 0.07 100
Monto Transferido 6,215,871.63 10,042,029.68 3,216,995.93 14,149,909.78 1,627,094.08 9,222,952.86 4,644,820.14 2,504,465.45 22,709,928.48 11,389,240.43 3,327,097.63 5,675,487.81 18,151,835.21 16,536,739.16 686,991.86 2,044,177.71 6,296,151.06 9,825,719.71 4,297,848.45 1,248,841.75 8,196,098.99 3,695,332.67 16,443,391.54 4,698,232.22 262,110.75 187,109,364.98
Asimismo, segn Lnea de Inversin, en el ao 2010, las obras que ms se han transferido son Centros Educati-
vos, como se detalla en el Cuadro N 15
Cuadro N 15 Transferencia de Obra, segn Lnea de Inversin - 2010

Lnea de Inversin Camales Centros de Acopio Complejo Artesanal CONSTRUCCION Y MEJORAM. DE TALLERES DE PRODUCCION Construccin y Mejoramiento de Pequeos Sistemas de Riego Pequeas Plantas de Transformacin Pequeos Mercados y Campos Feriales Piscigranjas Reservorios Nocturnos para Riego Viveros Municipales Infraestructura Econmica Caminos de Herradura Caminos Vecinales Centros Educativos CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES POPULARES Embarcaderos Energia no Convencional Locales Comunales Losas Deportivas Pozos Artesianos Puentes Carrozables Puentes Peatonales Puestos de Salud Recup., Mejoram. y Manten. de Infraestructura Redes Secundarias de Electrificacin Sistemas de Agua Potable Sistemas de Desague Veredas Peatonales Infraestructura Social Total
Convenios 1 20 1 1 142 3 3 1 3 1 176 2 125 580 3 2 1 4 41 19 6 50 17 98 1 62 154 25 2 1192 1368
% 0.07 1.46 0.07 0.07 10.38 0.22 0.22 0.07 0.22 0.07 12.87 0.15 9.14 42.40 0.22 0.15 0.07 0.29 3.00 1.39 0.44 3.65 1.24 7.16 0.07 4.53 11.26 1.83 0.15 87.13 100
Monto Transferido 76,495.20 2,115,375.72 166,561.21 192,414.76 21,196,827.50 344,088.31 474,467.85 163,528.88 306,621.49 56,912.67 25,093,293.59 364,405.73 25,106,462.82 71,321,982.92 409,101.89 90,256.46 179,630.00 279,344.98 3,884,052.52 493,783.68 805,380.22 9,525,192.07 3,720,126.10 13,279,961.45 146,582.73 7,330,093.61 20,437,998.91 4,327,474.01 314,241.29 162,016,071.39 187,109,364.98
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4.5 AVANCES DEL PROYECTO ESPECIAL MI CHACRA PRODUCTIVA Mediante Decreto Supremo N 004-2009-MIMDES publicado el 13 de mayo de 2009, se autoriza la transferencia de partidas a favor del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, destinado a financiar el Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural, denominado Mi Chacra Productiva. El Proyecto Especial se implementa a travs de la modalidad del Ncleo Ejecutor - NE y Ncleo Ejecutor Central NEC, para lo cual el MEF aprob en el ao 2009 S/. 10 Millones para el financiamiento de 77 proyectos produc-
tivos, beneficiando a un total de 6,592 familias rurales en extrema pobreza. Propsito Principal. El Proyecto Especial tiene como propsito, implantar 10 tecnologas validadas, a fin de potenciar las capacidades productivas de las familias rurales en extrema pobreza, que contribuyan a superar su situacin de inseguridad alimentaria, a incrementar sus ingresos y a su inclusin progresiva al mercado. Localizacin del Proyecto. El Proyecto tiene como mbito de intervencin, los departamentos de Apurmac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junn, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N 16.
Cuadro N 16 Localizacin e inversin total destinada al Proyecto Especial Mi Chacra Productiva

Departamento
Provincia ABANCAY
Distrito PICHIRIHUA SAN PEDRO DE CACHORA LAMBRAMA VINCHOS
N de Familias N de Proyectos Beneficiarias 6 5 6 17 6 6 12 5 5 5 15 5 5 5 6 21 6 6 12 77 600 505 605 1,710 482 504 986 485 364 480 1,329 375 394 375 448 1,592 480 495 975 6,592
Inversin por Departamento (*) 882,348 735,830 881,822 2,500,000 740,098 759,920 1,500,018 712,611 570,583 713,155 1,996,349 583,443 623,675 588,835 707,585 2,503,538 760,801 739294 1,500,095 10,000,000
APURIMAC SUBTOTAL APURIMAC HUAMANGA SUBTOTAL AYACUCHO QUISPICANCHIS PARURO
AYACUCHO
CUSCO
OCONGATE HUANOQUITE
SUBTOTAL CUSCO ACOBAMBA HUANCAVELICA CORREDOR TAYACAJAHUANCAVELICA SUBTOTAL HANCAVELICA HUANCAYO SUBTOTAL JUNIN TOTAL
(*) Inversin de S/. 10 Millones ejecutado en el ao 2009 Fuente: FONCODES-UGFDP
ANTA COLCABAMBA TINTAYPUNKU YAULI-ACORIA STO. DOMINGO DE ACOBAMBA PARIAHUANCA
La inversin total del Proyecto Especial asciende a S/. 25.6 millones de nuevos soles; de los cuales, S/. 10 millones se han financiado con Recursos Ordinarios aprobados mediante Decreto Supremo N 04-2009-MIMDES y, aproximadamente S/. 15.6 millones, que corresponde al valor del aporte de
las familias beneficiarias, en mano de obra y materiales de la zona. En el primer trimestre del 2010, FONCODES efectu el 100% del giro de los recursos asignados al Proyecto Especial a los
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JUNIN
Ncleos Ejecutores Centrales para un total de 77 proyectos. Componentes del Proyecto: a) Desarrollo de capacidades productivas de las familias rurales. Comprende el desarrollo de las capacidades productivas de las familias rurales en extrema pobreza, lo cual se realizar mediante la implantacin de tecnologas productivas que les permita incrementar sus reas cultivables bajo riego, desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de mdulos productivos y gestionar eficientemente los recursos productivos de sus predios. Las tecnologas relacionadas a este componente son las siguientes: 1) Infraestructura de riego presurizado. 2) Huerto fijo de hortalizas a campo abierto. 3) Parcela de pastos asociados. 4) Miniparcelas para la produccin de granos y tubrculos. 5) Agroforestera.
6) Mdulo de abonos orgnicos. 7) Mdulo de crianza de gallinas. 8) Mdulo de crianza de cuyes. b) Mejora de la seguridad alimentara. Consiste en incorporar prcticas saludables de consumo y preparacin de alimentos en las unidades familiares, mediante la implantacin de las tecnologas: 1) Cocinas mejoradas. 2) Agua segura Complementariamente se implementar la actividad de Monitoreo y Evaluacin, a fin de disponer de un instrumento que permita analizar el cumplimiento de los resultados y objetivos, en todo el proceso de ejecucin del proyecto. Avances del Proyecto a diciembre 2010. Al mes de diciembre de 2010, el Proyecto Especial registra a nivel global un
Resultados del Estudio Lnea de Base11. Este estudio constituye una herramienta y referente fundamental para la medicin de los resultados en trminos de efectos e impactos en la poblacin meta, el cual ser posible cuando se desarrolle la Evaluacin del Proyecto.
11 El consorcio SASE COPEME, seleccionada mediante Convocatoria Pblica N 01 2010 /NEC VINCHOS PEMCHP, recibi el encargo de elaborar el Estudio de Lnea de Base del Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural denominado Mi Chacra Productiva
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avance fsico del 99% en la implementacin de tecnologa de riego presurizado, 98% en abono orgnico, 96% en produccin de granos y tubrculos, 92% en huerto fijo a campo abierto, entre las que mayor avance han obtenido. Asimismo, se ha registrado un importante avance en las actividades de asistencia tcnica en riego tecnificado (98%), en los mdulos productivos (86%) y planificacin predial (60%). De otra parte se tiene un 83.9% de avance en la ejecucin financiera del Proyecto.
Un resumen de los indicadores del estudio Lnea de Base (situacin actual de las familias beneficiarias) se muestra a continuacin: El 68% de las familias pertenecen al Programa JUNTOS. El gasto promedio mensual de las familias es S/299.20 El 80% de las familias tienen entre 0.1 a 2 has. de terreno agrcola. Los principales granos, cereales y tubrculos andinos que producen las familias son la papa, el maz y el haba. Las principales verduras y hortalizas que producen las familias son la cebolla, la lechuga y la zanahoria. Los principales frutales que producen las familias son el durazno, la palta y manzana. Los principales productos pecuarios de las familias son gallinas, cuyes y ovinos.
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El 48% de las familias no tiene pastos cultivados. El 58% de las familias aplica riego al secano, el 29.4% riego por inundacin y el 6% riego por aspersin incompleta o en mal estado. El 8% de las familias est asociado a una organizacin de produccin o servicio, y solo el 4% ha generado alguna alianza comercial en el ltimo ao. El 94% de las familias tienen casa construidas con adobe o tapia. El 56% de las familias se abastecen de agua de la red pblica y el 26% de pilones pblico. El 24% de las familias tienen cocinas mejoradas y de estas un 60% se encuentran deterioradas. El 92% de las familias utiliza como combustible para cocinar la lea o bosta. El 33% de las familias conocen el valor nutritivo de los alimentos. El 52% de las familias arrojan la basura al campo o a la acequia o la quema.
4.6 DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Otra de las lneas de trabajo del FONCODES, en el marco del proceso de descentralizacin, es el fortalecimiento de capacidades de las Municipalidades orientado a contribuir a la mejora de la gestin pblica descentralizada de la inversin social; as como el fortalecimiento de capacidades de la ciudadana beneficiaria de los proyectos para la gestin comunitaria y su participacin en el desarrollo local. Asistencia tcnica a municipalidades para la elaboracin de proyectos. Para el desarrollo de esta lnea FONCODES no cont con los recursos necesarios, sin embargo, utilizando su capacidad instalada y con el apoyo de otras entidades ha logrado proporcionar asistencia tcnica a cinco municipalidades distritales de la Ciudad de Lima para la formulacin de estudios de pre inversin en la temtica de desnutricin crnica infantil, que se detalla a continuacin.
MUNICIPALIDAD Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores
ASISTECNIA TCNICA PARA PERFIL DE PROYECTO Mejoramiento de los servicios preventivos y promocionales de salud nutricional en nios menores de 3 aos y gestantes de la poblacin de los Establecimientos de Salud de Virgen del Buen Paso, Villa de Solidaridad, 12 de Noviembre y Jos Mara Arguedas. Mejoramiento del acceso a adecuados Servicios de Promocin y Prevencin de la Desnutricin Crnica Infantil en los Asentamientos Humanos de la parte Alta de la Zonal N 2, Distrito de Comas. Mejoramiento de los Servicios Preventivo Promocionales orientados a reducir la desnutricin crnica infantil en los nios menores de 3 aos y madres gestantes del Centro de Salud Enrique Montenegro, Comuna 16 - San Juan de Lurigancho. Mejoramiento al acceso de los servicios preventivos promocionales para la atencin de gestantes y nios menores de 36 meses en los Establecimientos de Salud Virgen de Lourdes, Valle Alto y Santa Rosa de las Conchitas de Salud en el distrito de Villa Mara del Triunfo de la provincia de Lima. Mejoramiento del acceso a los Servicios de Prevencin y Promocin para los Nios y Nias menores de 3 aos y las Gestantes de la Jurisdiccin de los Establecimientos de Salud Csar Lpez Silva y Brisas de Pachacamac en el Distrito de Villa El Salvador.
Municipalidad Distrital de Comas
Municipalidad Distrital de Villa Mara del Triunfo
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador

Fuente: FONCODES-UGDCIC
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Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
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Desarrollo de Capacidades Locales. Por otra parte, tambin se ha logrado desarrollar 669 actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades de los go-
biernos locales y de la ciudadana involucrada en la gestin de proyectos de infraestructura social y productiva, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N 17.
Cuadro N 17 Eventos para el Desarrollo de Capacidades Locales - 2010

Componente Fortalecimiento de Capacidades de Gobiernos Subnacionales Fortalecimiento a la Gestin Comunitaria Fortalecimiento de Capacidades para la Participacin Ciudadana Fortalecimiento de Capacidades Municipales Fortalecimiento Institucional Monitoreo TOTAL
Asistencia Campaa de Taller Tcnica Difusin
Plan de Actividades Aplicativas
Rplicas
Monitoreo
Total
16
46
66
33
41
97
69
14
186
27
30
152 0 325
26 0 149
2 0 22
9 0 12
4 0 8
0 153 153
193 153 669
A travs de los 26 Equipos Zonales del FONCODES se desarrollaron un conjunto de actividades de fortalecimiento de capacidades para la gestin de proyectos en sus fases de pre inversin e inversin tanto a nivel de
las municipalidades como a nivel de la ciudadana beneficiando a un total de 4,982 personas, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N 18
Cuadro N 18 Actividades de Fortalecimiento Institucional y Poblacin Atendida - 2010

Actividad Capacitacin Asistencia Tcnica Campaa de Difusin Rplicas Plan de Actividades Aplicativas TOTAL
152 26 2 4 9 193
35 16 11 2 5 69
2,065 250 98 53 95 2,561
2,024 174 135 35 53 2,421
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N Eventos Ejecutados
N Municipalidades Distritales Atendidas
N Participantes M V
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Gua para la Inclusin Social. Se ha implementado un sistema de informacin socio econmica regional y local, basado en tecnologa web de un Sistema de Informacin Geogrfica (SIG) a la que se ha denominado Gua para la Inclusin Social, herramienta que ser muy til para contribuir a la gestin de los gobiernos locales y programas sociales.
Aula Virtual. Igualmente se ha implementado una plataforma virtual de fortalecimiento de capacidades para funcionarios de FONCODES, miembros de los Ncleos Ejecutores, autoridades y funcionarios de los gobiernos locales a nivel nacional, cuyo detalle de los cursos y foros se muestra en el Cuadro N 19
Cuadro N 19 Cursos y Foros Modalidad Virtual - 2010

N 1 2 Cursos y Foros Curso piloto Lineamientos del Desarrollo Local Programa Formativo Curso N 1 Evolucin y Enfoques de Desarrollo Curso N 2 El Nuevo Enfoque y su Sistema Poltico Curso N 3 Desarrollo y Gestin Territorial Curso N 4 Pedagoga y Educacin de Adultos Curso N 5 Metodologa de Capacitacin a la Poblacin Curso N 6 Instrumentos para la Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica Cuadro N 7 Sostenibilidad del Proyecto y Emprendimiento de la Poblacin Curso Transferencia de la Gestin Municipal a Gobiernos Locales Curso Transferencia de la Gestin Municipal a Equipos Zonales Foro de Discusin: Retos y Balances del Ncleo Ejecutor y su Incidencia en el Desarrollo Territorial Aula Coordinacin Gerencias - Equipos Zonales Aula de Capacitadores Zonales - Fase Inversin Aula de Capacitadores Sociales - Fase de Preinversin Aula de Capacitadores Sociales - Fase de Inversin TOTAL
Participantes 66 123
3 4 5 6 7 8 9
160 75 20 16 29 640 640 1,769
4.7 RESULTADOS DEL PROGRAMA Compras a MYPER En el marco del Plan de Estmulo Econmico se expidi en el ao 2009 el Decreto de Urgencia N 015 2009 de fecha 15 de febrero del 2009, por el que se autoriz a FONCODES a realizar compras a las Micro y Pequeas Empresas-MYPE del Pas de los siguientes productos: zapatos, carpetas, chompas, buzos y uniformes destinados a la poblacin escolar de las zonas en situacin de pobreza, usando la modalidad del Ncleo Ejecutor denominndose Programa Compras a MYPer. Posteriormente mediante Decreto de Urgencia N 100-2009 de fecha 22 de octubre de 2009, se autoriz a FONCODES a gestionar durante los aos 2009 y 2010 las adquisiciones a las MYPE de los productos sealados; as como mediante el DS N 065-2010-EF de fecha 23 de febrero de 2010, se autoriza una nueva transferencia para FONCODES por un monto de S/. 60 Millones para ser destinado a la adquisicin de Uniformes, Chompas y Calzado para escolares. Por tanto, la primera etapa del Programa se desarroll en el ao 2009 y la segunda etapa en el ao 2010.
12 La UGAT es la encargada de la coordinacin e implementacin del Programa Compras a MYPEr.
Compras y distribucin de bienes de la Primera Etapa. Un resumen de los resultados de la Primera Etapa del Programa, se muestra a continuacin. a) Presupuesto: S/. 150 millones en la fuente de Recursos Ordinarios. b) N de MYPES contratadas: 4,200 c) N de empleos generados: 21,000 d) N de bienes producidos: 899,418 buzos, 981,865 uniformes, 588,234 chompas, 979,865 calzados y 30,000 carpetas. e) N de alumnos beneficiarios: 1, 881,228 escolares f) N de IIEE beneficiarias: 42,551 instituciones educativas g) Nivel de Avance alcanzado en la distribucin de bienes: 97% en la distribucin de buzos, 100% en uniformes, chompas, calzados y carpetas. Compras y distribucin de bienes de la Segunda Etapa. FONCODES conform los respectivos Ncleos Ejecutores12 quienes implementaron los procedimientos de adquisiciones, para lo cual FONCODES mantuvo una estrecha relacin de
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trabajo con el Ministerio de la Produccin lo que favoreci que se lograran las metas de compras de la segunda etapa (calzados, uniformes, chompas y buzos), as como la dis-
tribucin de los bienes entre los beneficiarios, tal como se aprecia en el Cuadro N 20 y Cuadro N 21.
Cuadro N 20 Adquisiciones de Bienes a MYPES - Segunda Etapa - 201013

Tipo de Prendas CALZADOS UNIFORMES CHOMPAS BUZOS TOTAL
Fuente: FONCODES-UGAT
Cantidad 479,044 479,044 479,884 121,206 1,559,178
Inversin 18,108,496 22,051,028 14,778,708 5,061,768 60,000,000
Cantidad MYPES 668 645 459 268 2,040
Cuadro N 21 Poblacin Beneficiaria del Programa - Segunda Etapa - 2010

Beneficiarios Instituciones educativas de Nivel Inicial -IIEE Instituciones educativas de Nivel Primaria-IIEE TOTAL
Cantidad IIEE 2,375 5,142 7,517
N de Alumnos 119,660 551,871 671,531
Con respecto a la distribucin de bienes se aprecia los avances siguientes: un 57% en la distribucin de buzos, 95% en uniformes y calzados y 94% en chompas,
13 Las compras de la Segunda etapa han generado aproximadamente 10,200 empleos.
quedando unos pequeos saldos por distribuir, tal como se muestra en el Cuadro N 22.
Cuadro N 22 Distribucion de Prendas del Programa Compras a MyPERU Segunda Etapa - 2010
Tipo de Prendas PRODUCIDO DISTRIBUIDO Porcentaje de distribucin (%) SALDO
Buzos 121,206 68,462 57% 52,744
Uniformes 479,044 456,363 95% 22,681
Chompas 479,884 449,317 94% 30,567
Calzados 479,044 456,363 95% 22,681
Total 1,559,178 1,430,505 92% 128,673
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Ejecucin Presupuestal 2010
05
Presupuesto Institucional y sus modificatorias 2010 Ejecucin Presupuestal 2010
05 Ejecucin Presupuestal 2010
5.1 Presupuesto Institucional y sus modificatorias 2010 El Presupuesto Institucional de Apertura PIA alcanz a un monto total de S/. 397.4 Millones, de los cuales alrededor del 96% corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios y slo el 4.1% a la fuente de crdito externo (KFW). Posteriormente se han incorporado algunas modificaciones presupuestales
por un total de S/. 94.2 Millones bsicamente en las fuentes de Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias (provenientes de los Gobiernos Regionales y Locales), dando origen a un Presupuesto Institucional Modificado PIM de S/. 491.6 Millones, que representa un incremento del 19.1 % respecto del PIA, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N 23
Cuadro N 23 FONCODES: Presupuesto Institucional de Apertura y sus Modificaciones 2010 (Nuevos Soles)
Fuentes R.O. PIA 380,100,131 Modific. 58,023,312 34,000 60,000,000 921,786 -16,830 -600,000 -33,191 -2,282,453 651,374 651,374 0 0 7,691,912 7,691,912 27,820,677 4,000,000 2,438,777 1,221,672 14,573,626 506,421 898,723 4,181,458 397,381,892 94,187,275 491,569,167 PIM 438,123,443 bonificacin por escolaridad Compras MYPERU Fondo para la Igualdad prevencin sismo recursos a RENIEC prevencin sismo a MIMDES (PRONAA) 661,374 Saldo de balance 17,271,761 7,691,912 Fondo para la Igualdad 27,820,677 Proyecto KFW G.L. Espinar G.R. Huancavelica G.R. Tacna Saldo de balance G.Ls. Tarma G.R. Madre de Dios R.M. No. 290-2010-MIMDES R.M. No. 289-2010-MIMDES R.M. No. 289-2010-MIMDES R.M. No. 289-2010-MIMDES R.M. No. 289-2010-MIMDES R.M. No. 290-2010-MIMDES R.M. No. 692-2010-MIMDES R.M. No. 700-2010-MIMDES R.M. No. 535-2009-MIMDES R.M. No. 199-2010-PCM R.M. N 544-2010/MIMDES D.S. N 001-2010 D.S. N 065-2010 D.S. N 067-2010 RSG N 052-2010/MIMDES/SG R.M. N 461-2010/MIMDES RSG N 065-2010/MIMDES/SG RSG N 077-2010/MIMDES/SG R.M. No. 541-2010-MIMDES Concepto Norma
R.D.R. R.O.C.E. REC.DETERM. DONACIONES
10,000 17,271,761 0 0
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05 Ejecucin Presupuestal 2010
5.2 Ejecucin Presupuestal 2010 La Ejecucin Presupuestal a nivel de girado correspondiente al ao 2010 alcanz a un monto total de S/. 444.7 Millones,
que implica un 90% de avance respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). El detalle de la ejecucin segn Genrica de Gasto, conceptos del gasto y fuentes de financiamiento se muestra en los Cuadros Nmeros 24 y 25.
Cuadro N 23 Ejecucion Presupuestal, segn Genricas de Gasto - 2010 (Monto en Nuevos Soles)
Genrica de Gasto GASTOS CORRIENTES 1. Personal y Obligaciones Sociales 2. Pensiones y prestaciones sociales 3. Bienes y Servicios 5. Otros Gastos (Compras MYPEru y otros) GASTOS DE CAPITAL 5. Otros Gastos (proyectos) 6. Adquisicin de activos no financieros TOTAL PIM 125,597,706 24,643,246 883,656 39,840,724 60,230,080 365,971,461 360,522,207 5,449,254 491,569,167 Ejecucin Enero - Diciembre Compromiso 112,229,676 24,609,024 831,424 26,732,895 60,056,334 333,923,359 330,588,334 3,335,025 446,153,036 91% Devengado 112,229,676 24,609,024 831,424 26,732,895 60,056,334 333,923,359 330,588,334 3,335,025 446,153,036 91% Girado 112,163,761 24,609,020 831,424 26,666,983 60,056,334 332,515,805 330,252,308 2,263,497 444,679,566 90%
Cuadro N 25 Ejecucion Presupuestal, segn Concepto del Gasto - 2010 (Monto en Nuevos Soles)
Concepto PIM Enero - Diciembre Compromisos Devengados 24,609,024 831,424 23,262,824 47,345 1,025,401 506,274 59,999,610 6,683,912 2,417,922 891,647 1,171,820 4,181,420 9,765,086 2,309,623 3,600,350 301,369,904 9,379 3,470,072 Girados 24,609,020 831,424 23,204,443 47,345 151,378 506,274 59,999,610 6,683,912 2,417,922 891,647 1,171,820 4,181,420 9,456,585 2,112,119 3,600,350 301,342,379 9,379 3,462,540 Comp. 100% 94% 88% 22% 62% 100% 100% 78% 99% 99% 96% 100% 67% 61% 13% 100% 93% 26% 91% % Ejecucin Dev. 100% 94% 88% 22% 62% 100% 100% 78% 99% 99% 96% 100% 67% 61% 13% 100% 93% 26% 91% Giro 100% 94% 88% 22% 9% 100% 100% 78% 99% 99% 96% 100% 65% 56% 13% 100% 93% 26% 90% Saldos Obs.
Total general
491,569,167 446,153,036 446,153,036 444,679,566
45,416,132
pginas
FUENTE: UPR-ETPPTO.
60
61
Gest.Adm.Personal 24,643,246 24,609,024 Gest.Adm.Seguros 883,656 831,424 Gest.Adm.BbSs 26,347,235 23,262,824 Gest.Adm.Arbitrios 220,000 47,345 Gest.Adm.Equip y otros 1,651,374 1,025,401 Agt 2009 506,421 506,274 Compras MYPEru 60,000,000 59,999,610 FPI 8,613,698 6,683,912 GL Espinar 2,438,777 2,417,922 GL Tarma 898,723 891,647 GR Huancavelica 1,221,672 1,171,820 GR Madre de Dios 4,181,458 4,181,420 GR Tacna 14,573,626 9,765,086 KFW Gestion 3,797,880 2,309,623 KFW Proyectos 26,689,845 3,600,350 PISP 301,397,987 301,369,904 PISP Arbitrios 10,080 9,379 PISP BbSs 13,493,489 3,470,072
34,222 52,232 3,084,411 DU 037 2010 172,655 625,973 147 390 1,929,786 20,855 7,076 49,852 38 4,808,540 1,488,257 23,089,495 28,083 701 10,023,417 DU 037 2010
Estados Financieros 2010
06
Balance General Estado de Gestin Notas a los Estados Financieros
06 Estados Financieros 2010
FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ( FONCODES ) Gerencia Unidad Administrativa Equipo de Trabajo de Contabilidad ESTADOS FINANCIEROS Expresados en valores histricos
BALANCE GENERAL AL IV TRIMESTRE 2010

Octubre -10 Noviembre -10 58,811,549.32 924,984.95 2,181,378.61 76,067.07 16,350,460.34 1,127,486,367.59 2,908,561.56 45,729,433.16 1,254,468,802.60 916,939,045.35 21,052,464.14 1,690,755.30 1,133,867.88 38,058.39 7,684,498.28 3,306,789.64 4,164,510,001.30 1,897,524.83 -2,946,845,157.16 1,254,468,802.60 916,939,045.35 Diciembre -10 45,971,446.97 924,984.95 1,839,979.43 160,845.20 16,043,531.73 1,181,912,486.06 3,802,009.78 43,625,741.80 1,294,281,025.92 905,137,395.21 28,682,128.20 47,424.71 14,334.51 27,304.00 9,513,274.22 2,799,420.89 4,166,690,660.07 -551,817.13 -2,912,941,703.55 1,294,281,025.92 905,137,395.21
ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Disponibles Cuentas por Cobrar ( Neto ) Otras Cuentas por Cobrar ( Neto ) Existencias ( Neto ) Gastos Pagados por Anticipado Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo Otras Cuentas po Cobrar a Largo Plazo Inversiones ( Neto ) Edificios,Estructuras y Act.no Prod.(Neto) Vehculos, Maquinarias y Otros(Neto) Otras Cuentas del Activo ( Neto ) TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden Obligaciones Tesoro Publico Sobregiros Bancarios Cuentas por Pagar Operaciones de Crdito Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Otras Cuentas del Pasivo Deudas a Largo Plazo Beneficios Sociales y Oblig.Prev. Ingresos Diferidos Otras Cuentas del Pasivo Provisiones Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Reservas Resultados Acumulados TOTAL Cuentas de Orden
61,208,920.11 0.00 924,984.95 2,220,617.44 120,266.21 16,360,933.54 1,040,880,511.74 2,970,760.17 45,424,793.31 1,170,111,787.47 918,487,200.99 13,917,179.21 1,601,779.84 2,246,710.34 16,989.12 7,752,435.17 3,306,789.64 4,164,510,001.30 1,304,796.44 -3,024,544,893.59 1,170,111,787.47 918,487,200.99
PASIVO Y PATRIMONIO
FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ( FONCODES ) Gerencia Unidad Administrativa Equipo de Trabajo de Contabilidad
ESTADO DE GESTION AL IV TRIMESTRE 2010 Expresados en Valores Histricos En nuevos soles
ESTADOS FINANCIEROS
Octubre -10 INGRESOS Ingresos Tributarios Netos Ingresos No Tributarios Traspasos y Remesas Recibidas Donaciones y Transferencias Recibidas TOTAL DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas Gastos en Bienes y Servicios Gastos de Personal Gatos por Pens.Prest. y Asistencia Social Donaciones y Transferencias Otorgadas Traspasos y Remesas Otorgadas Estimaciones y Provisiones del Ejercicio TOTAL COSTOS Y GASTOS RESULTADO DE OPERACIN OTROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT) Noviembre -10 Diciembre -10
3,325.08 204,903,565.59 4,398,220.30 209,305,110.97
3,393.72 288,955,303.72 4,398,220.30 293,356,917.74
3,393.72 408,341,039.07 4,398,220.30 412,742,653.09
-22,121,629.60 -20,032,784.10 -633,963.92 -100,837,830.89 -761,883.11 -144,388,091.62 64,917,019.35 1,832,194.39 -1,689,940.26 39,746,275.20 -81,921,537.24 -42,033,007.91 22,884,011.44
-24,684,071.69 -21,814,505.00 -698,118.04 -100,837,830.89 -826,835.73 -148,861,361.35 144,495,556.39 1,849,061.09 -2,665,065.55 39,761,443.88 -82,857,247.94 -43,911,808.52 100,583,747.87
-27,887,168.73 -26,340,566.35 -831,423.60 -152,584,240.31 -893,228.77 -208,536,627.76 204,206,025.33 2,340,467.44 -2,990,086.64 40,792,626.04 -109,861,830.69 -69,718,823.85 134,487,201.48
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65
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

NOTA N 02 PRINCIPIOS Y PRCTICAS CONTABLES Los Principios y Prcticas Contables aplicadas para el registro de las operaciones y la preparacin de los Estados Financieros son los siguientes: A.- Los Estados Financieros son preparados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Per y en lo que sea aplicable a los NICS-SP y los NIIF, as como por los Instructivos y Directivas establecidos por la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica como rgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental. B.- De conformidad al Oficio N 169-2009-EF/93.10 del Contador General de la Nacin de fecha 25 de Junio 2009, se ha realizado un cambio sustantivo en la contabilizacin del financiamiento de Obras que realiza FONCODES, siendo las principales conclusiones las siguientes: 1.- Se mantiene el criterio contable establecido en el Oficio N176-98-EF/98.01, del Contador General de Nacin de fecha 22 de Diciembre de 1988 que contiene a su vez el Informe N048-98-EF/93.11 del Director General de Investigacin de la Contadura Pblica de la Nacin. 2.- Los Desembolsos de dinero para el financiamiento de obras se registrarn transitoriamente en el Activo Fijo, en la cuenta 150108 Edificios y Estructuras - Otras Estructuras, del Nuevo Plan Contable Gubernamental 2009. 3.- Cuando la obra concluya y sea entregada ala entidad pblica, se rebajar del Activo Fijo contabilizado transitoriamente por FONCODES. 4.- Se deber continuar con el registro de las cuentas de orden para el control de los Convenios, Desembolsos, Rendicin de Cuentas y Transferencias. 5.- En cuanto a los Sectores (Educacin, Salud, etc) registrarn la incorporacin del Activo Fijo Transferido desde la fecha del ACTA DE ENTREGA-RECEPCIN, suscrito por los representantes de FONCODES, NCLEO EJECUTOR de COMUNIDAD ORGANIZADA Y SECTOR RESPECTIVO. 6.- El registro transitorio del Activo Fijo por parte de FONCODES, deber efectuarse a VALORES HISTRICOS; nicamente en este caso, por tratarse de operaciones especiales y sin efectuar la Provisin de la Depreciacin Acumulada del Activo Fijo. Por naturaleza de operaciones que registra FONCODES, se da el caso que no todo lo presupuestado como gasto de Inversin, se refleja contablemente como gasto de Capital; toda vez, que muchos de ellos corresponden a letrinas, equipamiento escolar, desayunos escolares, apoyo social, etc.
C.- A partir del ejercicio 1999, el registro de operaciones administrativas y contables en FONCODES, de conformidad a la Resolucin Viceministerial N 029-98-EF/11, se ha efectuado utilizando el Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP), habindose instalado el software operativo a partir del mes de enero y el software contable a partir del mes de octubre 1999. Durante los aos 2000,200,2002,2003,2004,20 05,2006,2007,2008, 2009 y 2010 las operaciones administrativas financieras y contables se han registrado a travs del SIAF en base a la Tabla de Operaciones del SIAF-SP, asimismo durante el ao 2010, se ha percibido cambios en los nuevos Ejecutables que el SIAF progresivamente nos ha venido instalando en nuestra base de datos.
ajustadas contablemente en la oportunidad de contar con las Resoluciones Autoritarias correspondientes. Para el cierre contable anual 2010, se ha dado por cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Resolucin Directoral N003-2010EF/93.01 Cierre Contable y Presentacin de Informacin para la Elaboracin de la Cuenta General de la Repblica.
E.- Para el registro de las Operaciones Presupuestarias y Contables desde el inicio del ejercicio 2009, FONCODES utiliz el nuevo Plan Contable Gubernamental 2009 aprobado por la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica mediante Resolucin Directoral N001-2009-EF/93.01y el Clasificador de Ingresos y Gastos 2009, aprobado por Resolucin Directoral N045-2008-EF/76.01. Asimismo, registr sus operaciones referidas a la contabilizacin de transferencias conforme lo dispuso la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica segn Oficio N169-2009-Ef/93,10 de fecha 26-07.2009 ante una consulta efectuada por FONCODES.
D.- Para la ejecucin presupuestal y financiera a partir del Primer Semestre 2008, mediante Decreto Supremo N 011-2004-MIMDES, se aprob el Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, el cual prev al Fondo Nacional de Cooperacin para el Desarrollo Social - FONCODES como uno de los Programas Nacionales que cuenta con la condicin de Unidad Ejecutora identificada con el nemnico SIAF-SP N 1158 con un grado de autonoma administrativa, financiera y operativa. Los Inmuebles, Maquinarias y Equipo, han sido depreciados por el mtodo de lnea recta de conformidad al Instructivo N02-CPN. Asimismo se ha cumplido con efectuar la consistenciacin de este rubro, con la prctica de un inventario fsico, cuyas diferencias por sobrantes y faltantes sern
F.- Mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N1692010-FONCODES/DE se aprueba el Instructivo N008-2010-FONCODES/UA-ETC que establece el procedimiento para la Provisin y Castigo de Cuentas Incobrables. OTRAS PRCTICAS CONTABLES: G.- Las existencias estn valuadas en base del mtodo del costo promedio.
66
67
H.- La Provisin por Compensacin por Tiempo de Servicio ha sido calculada de conformidad con los dispositivos legales vigentes, considerando la obligacin de la entidad al cierre del ejercicio. I.- FONCODES, para fomentar el desarrollo productivo, ha constituido fondos rotatorios para prestar apoyo crediticio a organizaciones productivas las cuales No tienen acceso a crditos otorgados por el sistema financiero, dichos crditos segn contrato de Fideicomiso entre el FONCODES y el Banco de la Nacin, tienen una vigencia de 10 aos a partir del 17.04.2007 consignndose un depsito original la suma total de S/.42541,847,98 de los cuales que S/.2332,844,00 en fectivo y S/.40209,003,98 en papeles valorados, lo cuales reditan intereses que son aplicados de acuerdo al contrato. J.- Mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N1882010/FONCODES/DE del 27 de diciembre del 2010 se design la Comisin de Inventario de Almacn para el periodo 2010, asimismo, mediante Memorando N05-2011-FONCODES/CIFPM-2010 de fecha 15 de febrero de 2011, se adjunta el Informe Final de la Comisin de Inventario de Bienes Patrimoniales se evidencia las Altas y Bajas que sern regularizadas contablemente en la medida
que se cuente con las resoluciones autoritativas en el ejercicio 2010. K.- Al cierre del ejercicio 2010, existe en la Cuenta Puente N 1930047289065 del Banco de Crdito del Per abierta para el pago de haberes de los trabajadores del FONCODES un deposito de S/.16,379.90 efectuado por el Sub-CAFAE-FONCODES con la finalidad de distribuir sus recursos a personal de las Oficinas Zonales del FONCODES por motivo de aguinaldo de navidad 2010, cabe precisar que el origen de este dinero no constituye recursos pblicos y que los mismos fueron abonados a los trabajadores zonales en su integridad el 03 de enero del 201. L.- De conformidad al Acta de Reunin de Coordinacin para la presentacin de los Estados Financieros y Presupuestales al cierre anual del ejercicio fiscal 2010, suscrita por todas las Unidades Ejecutoras del Sector MIMDES, la informacin relacionada con la centralizacin de sentencias judiciales y contingencias sern efectuadas por el MIMDES, asimismo, mediante Oficio N050-2010-MIMDES/ FONCODES/UA-ETC del 02 de diciembre del 2010, las funciones de registro de cuentas de orden de las contingencias sern efectuadas por el pliego MIMDES, lo cual fue transferido mediante N/C N513 por S/. 30382,021.70.
Unidad Gerencial de Planeamiento y Resultados - UPR Jos Llacsahuache Gerente Equipo Marisol Rengifo, Hugo Vila Equipo de Trabajo de Comunicaciones - ETC Ana Mara Oshiro Oshiro Jefe Equipo Julio Acua V., Ciro Muoz S., Patricia Flores F., Fernando Zevallos
Memoria Anual 2010
Vice Ministerio
Av. Paseo de la Repblica N 3101 - San Isidro, Lima - Per Telf. 421-2102 www.foncodes.gob.pe

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Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social

MemoriaAnual Foncodes 2010

Funcionarios de la Gestin 2010

Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social

Memoria Anual 2010

Alan Garca Prez

Eco. Virginia Borra Toledo

MemoriaAnual Foncodes 2010

Palabras del Director

MemoriaAnual Foncodes 2010

Normatividad y Organizacin Institucional

02 Normatividad y Organizacin Institucional

MemoriaAnual Foncodes 2010

02 Normatividad y Organizacin Institucional

FONDO DE COOPERACIN PARA EL DESARROLLO SOCIAL-FONCODES ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL VIGENTE

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RESULTADO

Gestin Sub Nacional

Des. de Proy. Productivos

Supervisin Art. Territorial

UNIDAD GERENCIAL DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y CIUDADANAS

UNIDAD GERENCIAL DE ARTICULACIN TERRITORIAL

UNIDAD GERENCIAL DE FOMENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO

UNIDAD GERENCIAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

MemoriaAnual Foncodes 2010

MemoriaAnual Foncodes 2010

Infraestructura productiva. Son obras facilitadoras de las actividades productivas

MemoriaAnual Foncodes 2010

MemoriaAnual Foncodes 2010

Principales Resultados de la Gestin 2010

04 Principales Resultados de la Gestin 2010

Cuadro N 1 Resumen de Proyectos Financiados por FONCODES - Ao 2010

Tipo de Proyecto N de y Fuente de ProFinanciamiento yec.

Costo del Proyecto (soles) Total Aprobado Total Desemb.

Poblacin beneficiaria Varones Mujeres Total

22,439 468 378 491 123 172 68 80 16

6,818,839 2,912,339 8,941,407 4,181,420 2,637,366 891,647 1,171,820 188,646

6,683,912 571,811 8,941,407 4,181,420 2,637,366 891,647 1,171,820 188,646

5,464 2,077 3,719 4,371 635 1,313 404 87

5,530 2,102 3,764 4,423 642 1,329 409 88

10,994 4,179 7,483 8,794 1,277 2,642 813 175

1088 319,051,942 316,467,416 245,169 248,128 493,297 24,235

MemoriaAnual Foncodes 2010

04 Principales Resultados de la Gestin 2010

Cuadro N 2 Proyectos Financiados por FONCODES, segn departamentos - Ao 2010

Poblacin beneficiaria Varones Mujeres Total

1,088 319,051,942 316,467,416 245,169 248,128 493,297 24,235

Cuadro N 3 Proyectos Financiados por FONCODES, segn Sector Econmico - Ao 2010

30,958 23,158 63,611 3,496 67,851 29,481 33,650

5,598 100 6,718 401 1,611 6,125 3,682

1,088 319,051,942 316,467,416 245,169 248,128 493,297 24,235

MemoriaAnual Foncodes 2010

Costo del Proyecto (soles) Total Aprobado Total Desemb.

Poblacin beneficiaria Varones Mujeres Total

04 Principales Resultados de la Gestin 2010

Cuadro N 4 Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Social - Ao 2010

MemoriaAnual Foncodes 2010

04 Principales Resultados de la Gestin 2010

Cuadro N 5 Estado General de los Proyectos del PMA SB.

Cuadro N 6 Ejecucin Financiera del Programa - PMA SB

MemoriaAnual Foncodes 2010

04 Principales Resultados de la Gestin 2010

Cuadro N 7 Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Productiva - 2010

N de Proyectos Financiados 58 28 30 88 121 267