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13/04/09
SEQ NCI A
UGB
REA
SETOR
PROCESSO
ATIVIDADE
TAREFA
SEQNCIA
UGB
rea
Setor
Processo
Atividade
Tarefa
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
FATOR DE RISCO
ASPECTO / PERIGO
DETALHE
RISCO
RISCO
CONSEQUNCIA
IN CI D SSMQ N CI A
DETALHE
IMPACTO / CONSEQUNCIA
SUMRIO HSMQ
Total Puro HSMQ Total Puro Total Control HSMQ Total Control
LEGISLAO
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
LEGISLAO
SIGNIFICNCIA
CO
O& M
PE
PE
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&M
CO
CO
CO
CO
O&M
Preveno
PE
PE
Preveno
64 32 16 8 4
PROB.
32 16 8 4 2
EXP.
REGULAR
PROVVEL INCOMUM
Uma vez a cada 10 anos Uma vez em 100 anos ou mais % da fora de trabalho exposta 80 a 100% 60 a 79% 40 a 59% 20 a 39% 1a 19%
5 4 3 2 1
64 32 16 8 4
PROB.
32 16 8
PROVVEL
Ocorrncias regulares
INCOMUM
Anualmente
4 2
EXP.
Uma vez em 10 anos Uma vez em 100 anos ou mais LEO (Limite de Exposio Ocupacional) Mais que o dobro do NR 15 Acima do NR 15 Igual ao NR 15 Entre nvel de ao e NR 15 Abaixo do nvel de ao
5 4 3 2 1
64 32 16 8 4
PROB.
CRTICO
SRIO
Efeito permanente sobre a comunidade. Dano ao meio ambiente. Perturbao ecolgica de curto prazo. Influncia restrita sobre a comunidade. Estresse ecolgico sobre o meio ambiente. Possvel incmodo comunidade. No. de ocorrncias Mais de 5 vezes por ano
MARGINAL
Reclamao individual e / ou no-conformidade legal Potencial para reclamao e / ou no-conformidade com o padro Histrico de operaes semelhantes Alto no. de ocorrncias
NEGLIGENCIVEL
DESCRIO REGULAR
32 16 8 4 2
EXP.
PROVVEL
Ocorrncias regulares
INCOMUM
Anualmente
RARO
Incomum
Uma vez em 100 anos ou mais Perodo de exposio > 50 anos 10 - 50 anos 1 - 10 anos < 1 ano < 1 dia
Improvvel Escala da exposio Internacional Regional / nacional Local Arredores imediatos Contida na rea
5 4 3 2 1
64 32 16 8 4
PROB.
CRTICO
SRIO
MARGINAL
Fora da especificao. Pode ser corrigido Reclamao individual e / ou no-conformidade legal. com re-trabalho. Um nico pedido de indenizao
Levemente fora da especificao. Pode ser corrigido sem grandes problemas. No. de ocorrncias
32 16 8 4 2
EXP.
Ocorrncias so esperadas. Ocorrncias Alto no. de ocorrncias semanais a mensais so registradas Algumas ocorrncias de tempos em tempos. Ocorrncias trimestrais a semestrais Ocorrncias regulares
PROVVEL
INCOMUM
Houve ocorrncias. Uma vez a cada dois Pequeno no. de ocorrncias ou trs anos Uma ocorrncia rara. Uma ocorrncia em 10 anos Uma ocorrncia altamente improvvel em condies normais Natureza da exposio Total todos os componentes Componentes mais crticos Alguns componentes crticos Alguns componentes Mnima a limitada Incomum
Improvvel % de N/C com a especificao 80% a 100 % 50% a 80% 20% a 50% 5% a 20% 0% a 5%
5 4 3 2 1
DESCRIO DO RISCO
TIPO
A Intolervel / Crtico / Desastroso (BOP) B Muito alto / Grave / Grande (SOP) C Alto / Srio / Importante (FOP)
Recorrncia de incidentes regular. Recorrncia de incidentes leves tolerada. Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a ocorrer. Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum.
Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so mantidos. Recorrncia no conhecida.
Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a ocorrer. Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum.
Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so mantidos. Recorrncia no conhecida. Tempo de exposio Continuamente / diariamente Semanalmente Mensalmente Incomum Raramente
Uma grande base de dados indica que um incidente pode ocorrer uma vez na vida da operao A histria de incidente muito rara Caractersticas tpicas do fator de risco Extremamente contagiosa Contagiosa Facilidade de ser contaminado Contaminao possvel mas no comum Casos excepcionais ("soft skull")
A performance financeira das empresas ou organizaes influenciada negativamente A performance financeira do departamento ou da seo influenciada negativamente Custos menores so incorridos como um resultado do incidente
Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a ocorrer. Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum. Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so mantidos. Recorrncia no conhecida. Natureza do meio ambiente Meio ambiente natural / frgil Meio ambiente natural sensvel Meio ambiente natural protegido ou construdo Meio ambiente natural resiliente, desprotegido Meio ambiente construdo parcialmente contido / controlado
Custos menores so incorridos como um resultado do incidente Taxa de recorrncia Recorrncia de incidentes regular. Recorrncia de incidentes leves tolerada.
Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a ocorrer. Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum.
Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so mantidos. Recorrncia no conhecida a no ser que haja sabotagem CLIENTES POTENCIAIS AFETADOS Afeta todos os clientes Afeta muitos clientes diversificados Afeta clientes em um setor especfico Afeta um cliente especfico Afeta levemente um nico ou alguns clientes selecionados
NVEL DE CONTROLE QUE DEVE ESTAR IMPLEMENTADO PARA CONTROLAR "EFETIVAMENTE" O RISCO
A Estudos > 1000 Urgentes / Eliminar (BOP) B Bloqueio Fsico / Habilitao 700 a 999 Formal/ Procediment o Operacional / C Documenta o Formal / 400 a 699 Monitorament o/ D Procediment 100 a 399 o Operacional / Treinamento E Tolerar (COP) < 99
Devem ser conduzidos estudos urgentes de eliminao drstica dos nveis de risco. Estudos desse tipo esto normalmente associados destinao de recursos, benchmarkings e astabelecimento de convnios com consultorias, entidades de pesquisa e universidades. Controles que excedem as necessidades.
Devem ser estabelecidos bloqueios fsicos que impeam a manifestao dos riscos estudados. Comumente so utilizados dispositivos do tipo Poka-Yoke (prova de erros). Deve haver ligao formal entre os dispositivos e os procedimentos escritos. Deve haver mecanismos de monitoramento para garantia da manuteno dos riscos em nveis aceitveis.
Devem ser estabelecidos procedimentos formais para controle da situao. Sistemtica de monitoramento determinada e implementada. Os operadores envolvidos so treinados e re-treinados em intervalos especficos.
Normalmente a determinao de procedimentos operacionais descritos ou a qualificao / treinamento dos funcionrios ou terceiros envolvidos suficiente para trazer os riscos para nveis aceitveis.
As prticas no documentadas atualmente determinadas so suficientes para manter os riscos em nveis aceitveis.
Mit 1
NVEL DE CONTROLE
1. EQUIPAMENTO / TECNOLOGIA
Melhor Tecnologia Disponvel (sem pensar em custo) Equipamento de tecnologia mais recente (estado da arte) Que atende a especificaes e critrios especficos (exclusivos) de projeto, em relao a requisitos e ou critrios de SSMAQ.
B Bloqueio Fsico / Habilitao Formal/ Procedimento 75% Operacional / Monitoramento Contnuo / Treinamento
Melhor tecnologia disponvel sem ultrapassar custos excessivos. Equipamentos com critrios especficos de projeto, em relao ao desempenho de SSMAQ.
50%
Tecnologia alinhada mdia de sofisticao aceita de acordo com a categoria industrial (papel, metal, minerao, cimento). Equipamentos que atendem s especificaes padro da indstria, com relao aos requisitos de SSMAQ. Utilizao de EPIs
25%
Tecnologia deve ser "aceita" na categoria industrial. Tecnologias com limitaes ou fraquezas conhecidas devem ser evitadas. Equipamentos atendem aos cdigos dos padres industriais. Equipamento com limitaes conhecidas em relao a SSMAQ, dependendo do risco avaliado (fatores de risco) evitado tanto quanto praticamente possvel. Utilizao de EPIs
3%
E Tolerar
Tecnologia no o essencial neste caso, e tecnologia prontamente disponvel pode ser usada. Equipamento atende a cdigos de padro legal e da indstria. Requisitos bsicos e razoveis de SSMAQ so atendidos. Utilizao de EPIs
CONTROLE / MITIGAO
2. MONITORAMENTO / MANUTENO 3. PESSOAL / TREINAMENTO Melhor mtodo de monitoramento disponvel implementado. Equipamento de monitoramento eletrnico calibrado de acordo com as especificaes e certificados de calibrao esto prontamente disponveis. Monitoramento registrado em um sistema eletrnico formal ou em um registro. Checklists de inspees so especficas e aprovadas formalmente por um especialista para cobrir problemas especficos de SSMAQ. Uma pessoa especfica e adequadamente treinada / qualificada conduz as inspees especficas. Manuteno especfica e prplanejada em um sistema de manuteno formal. Produo ou trabalho suspenso se a manuteno no for realizada. As mais altas qualificaes, treinamento e experincia possveis so requeridas. Conhecimento especfico da gama completa de riscos associados aos fatores de risco requerido. Requisitos especficos de treinamento so documentados e obedecidos. Extensa experincia requerida. Operadores e pessoal da manuteno so licenciados ou autorizados para conduzir atividades do trabalho. Requisitos regulares de treinamento e testes so documentados e obedecidos. A no participao nos treinamentos ou a reprovao em um teste de competncia impede que o indivduo conduza outras atividades de trabalho associadas ao aspecto ou atividade especfica.
Requisitos especficos de monitoramento so documentados, implementados e obedecidos. Todos os monitoramentos so registrados formalmente. Inspees e monitoramentos so conduzidos por uma pessoa com treinamento e experincia especficos (documentados). Manuteno especfica, pr-planejada e documentada em um sistema de manuteno formal. Se a manuteno no ocorrer como planejado, apenas o nvel mais alto de autoridade pode permitir a continuao das atividades.
Qualificaes, treinamento e experincia formais especficas so requeridos. Conhecimento especializado em relao aos fatores de risco e riscos especficos em termos de SSMAQ requerido. Pessoal da planta deve ser autorizado ou licenciado para conduzir atividades associadas ao risco. Treinamento especfico com resultados de conhecimento documentado e obedecido. A no participao nos treinamentos ou a reprovao em um teste de competncia exclui o indivduo de atividades especficas associadas situao de risco.
Mtodos de monitoramento padro da categoria industrial so implementados e obedecidos. Requisitos de calibrao so documentados e obedecidos. Manuteno programada em um sistema de manuteno formal. O gerente da atividade ou do equipamento pode aprovar a continuao da operao se a manuteno no ocorrer como planejado.
Qualificaes e experincia formais em uma ocupao especfica associada ao risco so requeridas. Conhecimento e experincia tcnica com relao ao gerenciamento de risco so requeridos. Treinamento e teste de competncia formais so documentados e obedecidos. A no participao nos treinamentos ou a reprovao em um teste de competncia probe atividades ou trabalhos especficos.
Padres da indstria para os requisitos de monitoramento e Qualificaes e experincia formais em uma ocupao calibrao so documentados, obedecidos e atendidos. especfica associada ao risco so requeridas. Treinamento Pessoal adequadamente treinado usa checklists padro e teste de competncia formais so documentados e para inspees. Todas as inspees so registradas. Caso obedecidos. A no participao nos treinamentos ou a a manuteno no tenha sido realizada, um relatrio de no- reprovao em um teste de competncia probe atividades conformidade deve ser preparado formalmente. ou trabalhos especficos.
Padres de monitoramento e calibrao aceitveis para a categoria industrial so documentados e obedecidos. Manuteno programada e conduzida como planejado. Inspees no precisam ser registradas formalmente no sistema, mas existem controles locais. Um relatrio de noconformidade preparado se a manuteno no ocorrer.
Experincia e treinamento relacionados ao risco so requeridos. Conhecimento tcnico de natureza geral, com relao ao risco, requerido. Requisitos gerais de treinamento e conscientizao so documentados e obedecidos.
GAO
4. MTODO / PROCEDIMENTOS / PETS 5. LIGAO COM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO Ligaes formais completas so estabelecidas por um comit selecionado e designado, o qual inclui especialistas Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao de SSMAQ em qualquer sistema de gerenciamento so detalhados e requerem interpretao especfica e relevante, tal como sistemas de manuteno, sistemas de especializada. Todos os procedimentos, PETS, etc. so gerenciamento de riscos, etc. (ex.: ISO 14000, ISO 9000, aprovados e assinados por um painel de especialistas TPM, HAZOP, 6, etc.). Um especialista no assunto formalmente designado, que inclui especialistas de especfico deve ser designado formalmente para o comit Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade. Onde responsvel pelas ligaes. Uso da melhor informao necessrio, um especialista da "disciplina" deve ser disponvel para fazer a ligao com os sistemas relevantes. consultado para aprovar o procedimento. Requisitos detalhados devem ser refletidos nos padres, sistemas ou documentos de referncia para controlar efetivamente o risco de SSMAQ.
Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao so detalhados e requerem interpretao especfica e especializada. Todos os procedimentos, PETS, etc. so aprovados e assinados por um painel de especialistas formalmente designado, que inclui especialistas de Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade.
Ligaes formais completas so estabelecidas por um comit selecionado e designado, o qual inclui especialistas de SSMAQ em qualquer sistema de gerenciamento relevante. Uso da melhor informao disponvel para fazer a ligao com os sistemas relevantes. Requisitos detalhados devem ser refletidos nos padres, sistemas ou documentos de referncia para controlar efetivamente o risco de SSMAQ.
Ligaes formais so estabelecidas por um comit selecionado e designado, o qual inclui pelo menos um Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao especialista no assunto especfico, de qualquer sistema de so detalhados e requerem treinamento especfico antes gerenciamento relevante, tal como sistemas de que o indivduo possa conduzir a tarefa. Todos os manuteno, sistemas de gerenciamento de riscos, etc. procedimentos, PETS, etc. so aprovados e assinados por Uso da melhor informao disponvel para fazer a ligao um painel de especialistas formalmente designado que com os sistemas relevantes. Requisitos detalhados devem inclui um especialista no problema de SSMAQ especfico. ser refletidos nos padres, sistemas ou documentos de referncia para controlar efetivamente o risco de SSMAQ. Ligaes formais so estabelecidas por um empregado treinado e experiente, com conhecimento adequado do gerenciamento de SSMAQ em qualquer sistema de Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao gerenciamento relevante, tal como sistemas de so detalhados e requerem treinamento geral antes que o manuteno, sistemas de gerenciamento de riscos, etc. indivduo possa conduzir a tarefa. Todos os procedimentos, Detalhes de quaisquer requisitos especficos so refletidos PETS, etc. so aprovados e assinados por um indivduo nos padres e documentos de gerenciamento de riscos de com treinamento e experincia especficos de SSMAQ. SSMAQ. (Geralmente o coordenador de SSMAQ). No se requer um PETS especfico. Os riscos associados tarefa so comunicados a todas as pessoas relevantes. Os procedimentos gerais so documentados nos padres do sistema de gerenciamento de SSMAQ. So tipicamente itens como cdigo de cores, padres de demarcao, regras de housekeeping, sinais simblicos, etc. Comunicao geral dos requisitos de SSMAQ lgicos e bsicos. Ligaes formais so estabelecidas por um empregado treinado e experiente, com conhecimento adequado do gerenciamento de SSMAQ em qualquer sistema de gerenciamento relevante, tal como sistemas de manuteno, sistemas de gerenciamento de riscos, etc. Os requisitos do padro para o gerenciamento adequado da situao ou atividade so refletidos nos padres de gerenciamento dos riscos de SSMAQ.
Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado imediatamente em um sistema formal de reportagem. Uma pessoa especfica com conhecimento especializado designada para fazer uma investigao formal. Se necessrio, uma equipe de especialistas formalmente designada para iniciar a investigao. O trabalho sobre o incidente concludo com a assinatura do mais alto nvel de gerenciamento. O incidente ou N/C includo para discusso na prxima reunio do mais alto nvel de gerenciamento.
Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado o mais rapidamente possvel em um sistema formal de reportagem. Qualquer pessoa com conhecimento adequado designada para fazer uma investigao formal. Se necessrio, um especialista formalmente designado para auxiliar na investigao. O trabalho sobre o incidente concludo com a assinatura do gerente com a maior responsabilidade direta sobre o assunto. O incidente ou N/C includo para discusso na prxima reunio do mais alto nvel do comit de SSMAQ .
Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado dentro de tempo razovel, em um sistema formal de reportagem. Qualquer pessoa com conhecimento adequado designada para fazer uma investigao formal. O investigador designado deve solicitar ajuda se considerar necessrio. O trabalho sobre o incidente concludo com a assinatura do gerente com responsabilidade direta sobre o assunto. O incidente ou N/C includo para discusso na prxima reunio do mais alto nvel apropriado do comit de SSMAQ. Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado dentro de tempo razovel, em um sistema formal de reportagem. Qualquer pessoa com conhecimento adequado designada para fazer uma investigao formal. O trabalho sobre o incidente concludo com a assinatura do gerente / supervisor com responsabilidade direta sobre o assunto. O incidente ou N/C includo para discusso na prxima reunio do comit de SSMAQ. Incidentes devem ser reportados dentro de tempo razovel em um sistema formal de reportagem. Qualquer N/C deve ser reportada ao Supervisor ou Gerente, que deve tomar ao apropriada. Qualquer pessoa com conhecimento adequado pode ser designada para fazer uma investigao. O trabalho sobre o incidente concludo com a assinatura do gerente / supervisor com responsabilidade direta sobre o assunto. O incidente ou N/C includo para discusso na prxima reunio do comit de SSMAQ.
E RISCO PURO
POR ATIVIDADE /TOTAL
Mximo de TotalPuro Atividade Total geral TotalPuro
RISCO CONTROLADO
POR ATIVIDADE /TOTAL
Mximo de TotalControl Atividade Total geral TotalControl
TO
No. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27
FATOR DE RISCO N/A Aclive/declive Agentes Biolgicos (fungos, bactrias, etc) Agrotxicos / Defensivos agrcolas Animais em geral (silvestre) Animais peonhentos reas custicas Arma de fogo Assalto / Sequestro / Abordagem ostensiva Barragem / bacia de conteo Caldeiras / Vasos sob presso Calor Campo eltrico / magntico Choco Condies climticas adversas Consumo desperdcio de recursos naturais Descarga eltrica (raios) Diferena de temperatura ambiente Efluente lquido industrial Efluente lquido sanitrio Eletricidade Energia Esttica Energia Potencial Equipamento de Iamento / Movimentao / Carga suspensa Equipamento eletroporttil Escavao Espao Confinado Espao de trabalho (arranjo fsico) / Obstculo Estril Excesso de gua Excesso de chuva Falta de gua Falta de chuva / estiagem Fauna / Flora Ferramentas eltrica/ hidrulica / pneumtica Ferramentas manuais Fluido Orgnico Frio Fumos Metlicos Gases / Fluidos Pressurizados Gases / Vapores / Nvoas Iluminao Insetos e Roedores Instalaes Eltricas Intempries Invasores / estranhos Materiais cortantes/ perfurantes Metal lquido Moblia/ Mveis anti ergonmico Monotonia Motores Eletro / Eletrnico Motores mecnico / exploso leo e graxa
27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40
Organizao do Trabalho Partes mveis / rotativas Particulados / Poeiras Piso / canaleta / vala Postura / posio desconfortvel Presso Radiaes ionizantes Radiaes no ionizantes Repetitividade Resduo orgnico no perigoso Resduo slido perigoso Resduos slidos no perigoso Rudo Substncia qumica / perigosas / Explosivos Superfcie Irregular Superfcie Quente Tanque Trabalho em altura Trabalho em turno / Noturno Trabalho Fsico Pesado / Esforo Fsico Trabalho solitrio Transportadores Transporte Manual de Peso Tubulao Umidade Veculos e equipamentos mveis Vibrao
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
RISCO
Abalroamento / Coliso Abatimento Agarramento Alterao Aprisionamento Assalto / seqestro Assoreamento Ataque de Atingido por Atropelamento Ausncia/ Reduo de Oxignio Bater / Bater Contra Cansao Carreamento Choque eltrico Consumo de Contaminao Contato com Corroso Curto Circuito Derramamento Derrapagem Descomissionamento Desgaste Desmoronamento Emisso de Eroso Esforo excessivo Esmagamento Exploso Exposio a Gerao de Ignio / Incndio Inalao Incompatibilidade Ingesto Inundao Manuseio / utilizao Movimento / Posio antiergonmica Picada Prensamento Projeo de respingos/ partculas Queda de mesmo nvel Queda de nvel diferente Queda de objetos Reao Rompimento Saliencia / Depresso Soterramento Stress Tombamento Transbordamento / Vazamento
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CONSEQUNCIAS
Alterao da biodiversidade Alterao da fauna Alterao da flora Alterao da qualidade da gua Alterao da qualidade da gua e do solo Alterao da qualidade da gua, do solo e do ar Alterao da qualidade do ar Alterao da qualidade do ar e gua Alterao da qualidade do ar e do solo Alterao da qualidade do solo Alterao do clima Alterao paisagstica Amputao Asfixia Assoreamento Comprometimento Sistema Musculo-esqueltico Contaminao Contaminao da gua Contaminao do ar Contaminao do solo Contuso Corte Danos sade Danos materiais (equipamentos e Instalaes) Eletrocusso Esgotamento de recursos naturais Fadiga / Cansao Fatalidade Ferimento/ Escoriaes/ Arranhes Fratura Intoxicao Perda capacidade auditiva Perda capacidade visual Perturbao do conforto da comunidade Poluio Sonora Queimadura Stress Variao disponibilidade de recursos Variao existncia de espcies
SEQNCIA
Atividade
Residual
Atividade
Residual
Atividade
Residual
Atividade
Residual
Dados Mx de TotalPuro
Residual