Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

... -

. ..... .. ... . ..
....

..

.... d W ..kf ,::::. ....

BANKENGRUPPE

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) "CONSTRUCCiN DEL ESTABLECIMIENTODE SALUD TIPO 1-1 CASERo EL MOLINO DISTRITO DE QUEROCOTILLO, PROVINCIACUTERVO,DEPARTAMENTOCAJAMARCA".

1.2 Objetivo

del Proyecto

EFICIENTESERVICIODE SALUD QUE BRINDA EL ESTABLECIMIENTODE SALUD TIPO 1-1 EL MOLINO DISTRITO DE QUEROCOTILLO - PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTOCAJAMARCA. 1.3 Balance Oferta Y Demanda de los bienes o servicios del PIP La proyeccin del balance oferta - demanda actual es como se muestra en los cuadros siguientes: Teniendo en cuenta los resultados de la demanda y oferta, se calcula la demanda efectiva no atendida y el volumen de servicios que el proyecto ofrecer. La

demanda efectiva no atendida por servicios en el caso del P.S EL MOLINO, que resulta de la diferencia optimizada. entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta

estimacin de la Brecha o Dflclt Actual de Servicios de Salud. La estimacin de la brecha o dficit de servicios de salud se determina del anlisis de la Oferta-demanda, presentados en los cuadros anteriores. Tal como puede

apreciarse, casi todos los servicios vienen atendindose con dficit, este anlisis est enfocado a la estimacin de la oferta en cantidad ms no en calidad. Los en la cantidad de

servicios en su conjunto presentan una brecha considerable

atenciones, por lo que podemos concluir diciendo que estos servicios carecen de una infraestructura adecuada por lo que urge una intervencin que permita la

dotacin de ambientes adecuados y que cumplan las normas bsicas de prestacin de servicios de salud de su calidad.

Brecha o dficit de Demanda de Atenciones Ao

r TI o de Servicios de Salud

o
1

2
FONCODES - KFW

CREO Control Pre Natal Pro ramas Difusin Atencin de artos Servicios Curativos -43 -21 -1 655 29 1,535 -19 -1 -43 31 -43 1,566 -1 -18 32 Pgina 5

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

... . .. ..
..

... . .. .
.... 34 35 37 39 40 42
44

i::::-

..kfW ....
BANKENGRUPPE

.g ....

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

3 4

5
6 7

9 10 Total 17,460 Total Atenciones 17,691 Elaboracin del Consultor.

1,598 1,630 1,663 1,695 1,729 1,762 1,796 1,831

-18 -17 -16 -15 -14 -14 -13 -12

176

-1 -1
O O O O O O

45
407

-43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43

473

Podemos apreciar que an optimizando el servicio expresado en nmero de atenciones, existe un dficit o brecha de servicios de atencin final para el Puesto de Salud 1-1 El Molino, principalmente Programas de Difusin. En el horizonte de 10 aos, el dficit de servicios de atencin final es como sigue: CRED Programas de difusin 17,460 atenciones. 407 atenciones. para los servicios CREO y

Obtenindose como resultado una Deficit de demanda total de 17,691 en el perodo de evaluacin de 10 aos (ao 1 al ao 10). Asimismo, se considera que el Puesto de Salud 1-1 El Molino se fortalecer con una nueva infraestructura mobiliario mdico, pudiendo as como la renovacin de equipamiento de esta manera brindar un servicio y de

calidad y devolviendo adems la confianza a la poblacin. A continuacin obtenida prevista. para se brindan detalladamente cada atencin ofertada por cada servicio, la brecha y la demanda proyectada

ESTIMACION DE LA DEMANDA OBJETIVO La demanda objetivo del proyecto esta determinada adecuadamente. FONCODES - KFW Es decir aquella demanda por la demanda no atendida

que acude al Puesto de Salud EL Pgina 6

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

....

. ... -.- - .. . .
....
a toda la demanda,

W .... ..kf ,::::. ....

8ANKENGRUPPE

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

MOLINO Y no es atendida de acuerdo a los requerimientos mnimos de calidad. En este rubro se considerar pues esta se considera

insatisfecha como el modo actual con que vienen recibiendo los servicios de salud en el Puesto de Salud. PLAN DE PRODUCCIONPOR TIPO DE SERVICIO

La produccin de servicios finales es igual a las atenciones estimadas para la demanda total. El plan de produccin se determina del cuadro de demanda total del proyecto.
Plan de Produccin de Servicios de Atenciones por Servicios de Salud Horizonte del Pro ecto Servicios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Preventivas Peditricas (CREO) Preventivas Obsttricas (CPN) Atencin de Partos Curativas
493 -2 O -15 1,156 -2 O -15 10 1,180 -2 O -15 11 1,203 -2 O -15 11 1,228 -2 O -15 12 1,252 -2 O -15 12 1,277 -2 O -15 13 1,302 -2 O -15 14 1,327 -1 O -15 14 1,353 -1 O -14 15

2020 1,378 -1 O -14 15

Programas Difusin 10 . del Consultor. Elaboraclon

1.4 Descrtpcln Tcnica del PIP ALTERNATIVA N 01: Construccin de un modulo tpico de Establecimiento de salud Tipo 1-1 para el casero El Molino cuyo costo es de 5/.477,605.06 que tiene los siguientes componentes: Componente N1: Construccin de la infraestructura de Establecimiento de Salud (incluye IGV) y

Tipo 1-1 El Molino un solo nivel de material noble con cobertura liviana (calamina), complementado con techos conformados por estructuras de madera (correas, vigas

y tijerales de madera tornillo) rematado con cumbrera de calamina galvanizada y tabiquera de ladrillo tipo IV maquinado, y cuenta con los sgtes. Ambientes:
DECRIPCION DE SALUD 1-1 AMBIENTE AMBIENTES Sala de Uso mltiple Consultorio CONSTRUIR 28.43 14.04 A DE AMBIENTES ESTABLECIMIENTO

FONCODES - KFW

Pgina 7

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

...

. ..... .. ... . . ..
-...
. -

..

... ..kfW ,::::. ....

8ANKENGRUPPE

.g

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

tpico 18.71 Ambiente de reposo (2 camas) 14.94 Botadero 2.86 S.S.H.H. (02) 6.24 Admisin, Archivo, Botiqun 7.90 Deposito, Despensa, Almacn 12.60 exteriores, Circulacin, veredas muros pasadizos 121.78 TOTAL (M2) 227.50 , ., Fuente: Normas Tcnicas para la Conceptuatlzacln de Proyectos Arquitectnicos y Constructivos del Primer Nivel de Atencin: Puestos de Salud. Costo: Sj. 242,120.72 Componente N 02: Construccin de Sistema de Abastecimiento de agua y

desage: tanque sptico y pozo percolador, Construccin de Cisterna y Tanque Elevado. Costo: Componente N 03: Construccin

s/. 21,828.15
Construccin de de terreno,

de obras complementarias:

Cerco perimtrico,

reas verdes, Veredas de acceso, Explanacin

Habilitacin de botadero Mejoramiento fuerza.

de modulo existente, Vigilancia, caseta de

Costo: Sj. 54,400.88

Componente N 04: Adquisicin de Mobiliario y Equipo mdico. Costo:

s/, 39,571.00

Componente n 05: Capacitacin para el personal mdico y la poblacin mediante la difusin de campaas que permita un acercamiento del personal de salud con la comunidad, logrando que la poblacin tome conciencia de que su salud no slo depende de lo que el sector pueda brindarle, sino tambin de las medidas

oportunas de prevencin que tomen ellos directamente, atencin de salud oportunamente. Costo: Sj. 4,580.00

acudiendo a solicitar la

Componente n 06: Comprende el rubro otros como gastos de manejo ambiental, aporte comunal fletes, indumentaria etc. Costo: Sj. 34,311.81 FONCODES - KFW Pgina 8

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social FONCODES

,::::. ",kf W ....

BANICENGIIUPPE

.:!I

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 01)

Presupuesto Pre Operativo Proyecto 01 Nuevos Soles J, Costo de formulacron del estudio definitivo 1.1 .- Presupuesto estimado de Formulacin 1.2.- Presupuesto estimado de capacitacin Total Estimado de la Formulacin 11. Costo de construccin 2.1.-Presupuesto estimado de Proyecto (Costo Directo) 2.1.1 Presupuesto de Obra 2.1.2 Presupuesto de Equipamiento 2.2.- Costo de seguro de riesgo (pliza de seguro) 2.3.- Gasto estimado de maestro de obra 2.4.- Gastos estimado de Guardiana 2.5.- Gastos estimado de Almacenero 2.6.- Gasto estimado de ncleo ejecutor 2.7.- Gastos estimados de residentes 2.8.- Gastos estimados de supervisin 2.9.- Gastos estimados de capacitacin 2.10.- Gastos de replanteo 2.11.- Gastos de apllcatvos Total estimado de la construccin Costo Unitario P. Social P.Mercado
12727.27 3409.09 16136.36 333455.94 300203.00 33252.94 3069.32 6272.10 2268.91 2268.91 5420.17 14698.53 16607.43 4090.50 272.70 1272.60 389697.10 43613 24947 68559.55 474393.01 14000.00 3750.00 17750.00 396812.57 357241.57 39571.00 3652.49 6900.00 2700.00 2700.00 6450.00 16170.00 18270.00 4500.00 300.00 1400.00 459855.06 51899 29687 81585.86 559190.92

r">

11I.Sostenimiento 3.1.- Operacin anual ~CI)~ ~<..:, ~ .,'~ ( e y 3.2.- Mantenimiento anual ~ . ~ Total estimado del sostemmiento
~ ~ ~

':N'"
I
~

j~

1'1
.

-m
r, ~

j~: ~I-'
e,

I:z.r\ z.
(J)a.

TOTAL1 + 2 +3

1,
~

= ~'
~

i ,~oeslllose:
:
' J:<!'
'o-'" ,

55 -J o

,lli ..

\
"

.I,~,

l'!,"

405833.46

~) ',,'

i,

' ,

, ',1, ' ,'.'.- '. 68559.55 .' En anexos se presenta a detalle el presupuesto de infraestructura.

477605.06 81585.86

FONCODES - KFW

Pgina 9

Ministerio de la Mujer y Desarrollo

Social

... . - .. ..

.... . ..
~..

4::::

.. .... .. . kf W
BANKENGRUPPE

.g ...

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

1.5 COSTOS DEL PIP COSTOS DE OPERACiN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA N 01 Y N 02 (En nuevos Soles) Cuadro de Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Proyecto 1 Rubros Cost. operacin

E.S. 11 El Molino Recursos Humanos Material mdico Gastos de Mantenimiento Gastos de O eracin Pro ramas de Difusin Sub total Gastos administrativos 1m revistos

Sin Proy (P.Privados) 276000 30,000.00 92,040.00 37,200.00

o
43524.00 21762.00

Total SI. 500.526 Elaboracin Propia El costo de operacin y mantenimiento anual del puesto de salud El Molino asciende a SI. 500,526 en la Situacin "Sin Proyecto". Debe resaltarse aqu que los costos de mantenimiento en la "Situacin sin Proyecto" no asumen el pago de consumo de energa elctrica pues la localidad no cuenta an con este servicio, sin embargo esta situacin se revertira pues se viene ejecutando el proyecto de electrificacin rural y el casero El Molino est considerado .
r-

->
--l

::. .~

b). COSTO DE OPERACiN Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SrrUACIN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (NUEVOS SOLES) ALTERNATIVA N 01 Proyecto 01 Rubros Unidad Cantidad Costo unitario Costo total E.S. 1-1 El Molino P.Social P.Mcdo P.Social P.Mercado Recursos Humanos 250,884 276,000 96,000 Enfermero 87,264 96,000 87,264 Tcnico dico Mdico 163,620 180,000 163,620 180,000 Material mdico 100,735 119,923 121,492 Atenciones Peditricas 202 240 102,053 506 -1 -135 -161 Atenciones Gineco.Obst CPN 202 240 -12 -10 Atenc. De Partos 202 240 O -1,173 Atenciones curativas -6 -1,396 202 240 243,660 Gastos de Mantenimiento. 168,986 Mantenimientode Infraestrutura 155,897 229,260 155,897 229,260 Global Pgina 10

FONCODES - KFW

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

. ...- ...-. .
... 1..

... d W .:kf ,::::. ....

: 8ANKENGRUPPE

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

Global mes mes Mes Pa uete 1 120 6 128 13,090 14,112 420 336 10 14,400 16,800 500 400 12 13,090 64,512 14,112 50,400 3,305 2,016 1,289 588,423 58,842 29,421 14,400 76,800 16,800 60,000 3,935 2,400 1,535 720,317 72,032 36,016

Elaboracin Propia. El costo de operacin y mantenimiento anual del puesto de salud El Molino asciende a 5/.828,365 en la Situacin "Con Proyecto". CUADRO RESUMEN COMPARATIVO RUBROS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

.. .

SI.
477 605.06

SI.
494728.52

COSTO

CUADRO RESUMEN COMPARATIVO O&M EN SITUACION "CON PROYECTO" Y "SIN PROYECTO

SIN PROYECTO CON PROYECTO

COSTOA PRECIOS PRIVADOS COSTO A PRECIOSSOCIALES

50052.60 43728.03

81 585.86 68559.55

CUADRO RESUMEN COMPARATIVO O&M

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

SI. COSTOSDE O&M Beneficios del PIP 81,585.86

SI. 66,618.07

Entre los principales beneficios que se ha identificado con la ejecucin total del proyecto mencionamos las siguientes: eJorar los servicios de diagnostico y mejora de los servicios de atencl6n ambulatorla; consistente en: DECRIPCION DE AMBIENTES DE SALUD 1-1 AMBIENTES FONCODES - KFW ESTABLECIMIENTO AMBIENTE A CONSTRUIR

Ministerio de la Mujer y Desarrollo

Social

. .,.,- .. .."'- . .... ... .

..

e.

'i~f:. W
8ANKENGRUPP

.:H

kf

Programa

Municipal

de Atencin

a los Servicios
28.43 14.04 18.71 14.94 2.86 6.24 7.90 12.60 121.78

Bsicos.

Sala de Uso mltiple Consultorio tpico Ambiente de reposo (2 camas) Botadero S.S.H.H. (02) Admisin, Archivo, Botiqun Deposito, Despensa, Almacn Circulacin, veredas exteriores, muros pasadizos

TOTAL (M2)

227.50

Esta construccin es de material noble con acabados de pisos de cermica, en un nivel, con cobertura liviana sobre estructura de madera y falso cielo raso adems esta ser complementada con los servicios bsicos mnimos como el abastecimiento de agua y desage, construccin de un cerco perimtrico, as como el equipamiento y mobiliario bsico del P.S. El Molino.

MEJORA DE LA INFORMACiN DE LA POBLACiN SOBRE LOS BENEFICIOS DE UNA ADECUADA ATENCiN DE SALUD. Realizacin de una campaa de capacitacin dirigida al personal asistencial en aplicaciones de servicio de salud en beneficio de toda la poblacin del rea de influencia del P.S. El Molino. Sensibilizacin y capacitacin a 02 profesionales de la salud (se considera 02 porque se ha gestionado un profesional mas a este puesto de salud). Dotacin de equipos y materiales a los profesionales para los trabajos de campo. Es importante sealar que la capacidad de hacer un uso mejor de los servicios de salud
y de que el interior de las familias se pueda prevenir o detectar en sus etapas iniciales un nmero considerable de enfermedades, depender de la informacin y educacin

que se deben proporcionar en forma regular a los interesados. ~~~~ ecuacin de la oferta a la demanda a travs de la capacitacin de los profesionales de salud la adaptacin de los procedimientos mdicos a los patrones culturales de los pacientes : notenclales . CI) rr.=..,.., ....... 155 o i O:: ~ 02 Profesionales de la salud. Los resultados a travs de esta intervencin sern apreciados cuando la poblacin objetivo muestre el inters de acceder a los servicios de salud, logrndose las coberturas previstas en los indicadores del propsito.

!~

-J

Mejora de los servicios con un adecuado manejo de los residuos slidos y lquidos hospltalarlos. Un desarrollo de trabajo de 6 meses, con una implementacin manejo de residuos slidos. del programa de

FONCODES - KFW

Pgina 12

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

... . ~ ... ..

. ..... ...... . . ..

,~~~:. kf W
8ANKENGRUPPE

.:d

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS Componente Alternativa N 01 Alternativa N 02

Construccin de un modulo de Construccin infraestructura Salud de la de Puesto de puesto de salud de 227.50 m2 de material noble con cobertura liviana.

Construccin de un modulo de puesto de salud de 226.67 m2 de material noble con Techo aligerado

242,120.72

259,113.90

r--

Construccin de Sistema de Abastecimiento de agua y

desage

Construccin de tanque sptico y pozo percolador, Construccin de Cisterna y Tanque Elevado.

Construccin de tanque sptico y pozo percolador, Construccin de Cisterna y Tanque Elevado.

21,828.15
Construccin de Cerco Perimtrico, prtico de ingreso, reas verdes, Veredas de acceso, Explanacin de terreno, Habilitacin de botadero Mejoramiento de modulo existente, Vigilancia, caseta de fuerza.

21,828.15
Construccin de Perimtrico, reas verdes, Veredas de acceso, Explanacin de terreno, Habilitacin de botadero Mejoramiento de modulo existente, Vigilancia, caseta de fuerza.

Construccin de obras complementarias

54,400.88
Mobiliario y Equipamiento de acuerdo a la normatividad vigente del MINSA

54,400.88
Mobiliario y Equipamiento de acuerdo a la normatividad vigente del MINSA

Adquisicin de Mobiliario Equipo mdico

;~ ~ !~~

1--.

39571
ilV Ca~acitacin para el personal y la poblacin Capacitacin para el personal mdico y la poblacin

39571
Capacitacin para el personal mdico y la poblacin

''"-;~ ,-< :..' ~!~z I~ ~ .

='~~ .,

v. ~) .s T .:~

10 U

:""-' medico
o .

4580
Manejo ambiental, aporte comunal, modulo de capacitacin, modulo indumentaria y fletes

4580
Manejo ambiental, aporte comunal, modulo de capacitacin, modulo indumentaria y fletes

'-----J

~iii ~ i 1:;:
V
:

I~l~ i55 ~~ .-JO

'~,,-' <C N o

g ~

otros

34,311.81

34,311.81

~"os.'.~mnist"'tlvos.
supervisron y otros

80,792.49

80,922.74

FONCODES - KFW

fr~
l.

s:

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social FONCODES

... .. kfW .::::....

: :. BAflfl<ENGRUPPE

.g

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

Costo Total (costo a Precio de Mercado/Privado)

477,605.07

494,728.52

Fuente: Elaboracin del Consultor. 1.7 RESULTADOS DE EVALUACiN SOCIAL: COSTO-EFECTIVIDAD.Se desarrolla a continuacin:
ALTERNATIVA 01 P. P. Privados Sociales ALTERNATIVA 02 P. P. Privados Sociales

RUBROS

SI.
1. Inversin 2. Valor Actual Equivalente de Costos 3. Poblacin total atendida el Horizonte del orov. 4. Coeficiente Costo / Efectividad en 13267 477 605.06

SI.
405833.46

SI.
494728.52

SI.
418642.83

623583.39

551 811.80

640,706.86

564,621.17

13267

13267

13267

47.00

41.59

48.29

42.56

Por tratarse de un proyecto con caractersticas sociales, la metodologa empleada para su evaluacin, ha sido utilizando la relacin Costo/ Efectividad. Como se puede apreciar la alternativa del proyecto 1, Infraestructura con cobertura liviana, con obras complementarias, y Equipamiento Con Programa de Capacitacin y Promocin y Prevencin de Servicios de Salud es la que tiene el menor costo efectividad con 47.00, para realizar 13,267 atenciones, mientras que la alternativa 2 infraestructura con techo aligerado y cobertura de teja andina tiene un costo efectividad mayor con 48.29 con el mismo nmero de atenciones. Tcnicamente la alternativa 1 (cobertura liviana), se comportara mejor que la alternativa 2 (techo aligerado con cobertura de teja andina), En Sntesis el consultor propone a -, la alternativa 1 como la alternativa tcnica ms viable. 25 Si bien es cierto el costo efectividad resultante es bastante elevado de acuerdo a las lneas de . >- o corte, debe tomarse en cuenta para su evaluacin, que la zona del proyecto es de condicin .,Oc,)

!~ ~
!-ti)

:r

bastante precaria, su poblacin

considerada de nivel muy humilde, sus accesos en poca de

lluvia son solo por caminos de herradura y es el centro de varias localidades de alrededor; a esto se aade el costo de los fletes e insumos que son trados desde Chiclayo, todo esto origina un mayor costo de inversin SELECCiN DE ALTERNATIVAS De la evaluacin social y el anlisis de sensibilidad, se tiene que la alternativa 1 es mejor que la alternativa 2; dado que tiene un costo de efectividad de 41.59 nuevos soles por atencin frente a un costo de efectividad de 42.56 nuevos soles por atencin FONCODES - KFW Pgina 14

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

... . .

. ..... ....... .-... ..

de Atencin

..

..:kf ..iI W ,~:::. ....

8ANKENGRUPPf

Programa de la alternativa obtenidos

Municipal

a los Servicios

Bsicos. Los resultados se indican a

2, con una diferencia

de Sj. 0.97 por atencin. anlisis de sensibilidad

de la evaluacin

social y del

continuacin: Resumen de Evaluacl6n de la alternativa 1 Alternativa VACT COK N PACen atenciones) 1 (P. Social) Alternativa VACT COK N PA 1 (Po Privo)

551 811.80 0.10 10 13267 41.59

623 583.39 0.10 10 13267

CE " Elaborac/on propIa

CE

47.00

Resumen de Evaluacl6n de la alternativa 2 Alternativa 2 ( Po Social) Alternativa 2 (Po Privo)

VACT COK N PACen atenciones) CE . propIa Elaboraclon

564621.17 0.10 10 13 267.34 42.56

VACT COK N PA CE

640706.86 0.10 10 13 267.34 48.29

La alternativa seleccionada es la PRIMERA ALTERNATIVA,porque presenta el menor coeficiente de costo - efectividad, y adems siendo analizados bajo aspectos de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental, son viablemente realizables. Esta alternativa seleccionada permitir solucionar el problema central identificado, de tal manera que se cumplir el objetivo central del proyecto a travs de las acciones que conforma la Alternativa N 01.
FONCODES - KFW

Pgina 15

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social FONCODES

.:r t::::

....

iI kf W
8ANKENGRUPPE

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

ALTERNAnvAS ~LTERNATIVA 1 'ALTERNATIVA 2

SELECCION DE ALTERNAnvAS RATlO COSTO SENSIBILIDAD SOSTENIBILlDAO EFECTlVI DAD1I 41.59 Baja Sostenible 42.56 Baja Sostenible

SELECCIN

1.8

Sostenlbllldad del PIP En este punto es preciso indicar la capacidad que tiene el proyecto alternativo elegido y el cmo de cubrir sus costos de inversin y los costos de mantenimiento generaran a lo largo de su horizonte de evaluacin. Para poder establecer el cmo cubrir los costos de mantenimiento, es necesario que se

identificar los ingresos que generara el proyecto, en este caso el Establecimiento de Salud El Molino, tiene ingresos propios, lo que ser invertido en el mantenimiento buena conservacin del establecimiento y

de los equipos que sern adquiridos, siendo

as se ha analizado del a siguiente manera.

Sostenlbllldad Instltuclonal: Actualmente se est implementando la zona de influencia poblaciones de mayor el Seguro Integral de Salud nivel nacional y en dirigido a las eso reducir

del proyecto, que est fundamentalmente riesgo y escasos recursos econmicos,

grandemente la barrera econmica para el acceso a los servicios de salud, y permitir sostener los costos operativos de la produccin de os servicios. Tambin hay un compromiso de la Gerencia de la Red de Servicios de Salud- Cutervo, para mantener en funcionamiento el Puesto de Salud, as como de la municipalidad provisional

Distrital de Querocotillo para el mantenimiento

Sostenlbllldad Social: As mismo a nivel Local, se est fortaleciendo la participacin de la comunidad y ciudadana organizada para la co-gesnn de los servicios de salud, es decir se garantizar la fiscalizacin, uso racional y eficiente de los recursos para la produccin de los servicios, con calidad, calidez y equidad.

FONCODES - KFW

Pgina 16

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

. ...... ... . .. ... . . .

-...
... ..

:ft kf ,::::-w ....

BANKENGRUPPE

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

La poblacin en general se ha comprometido mismo declaran la importancia en apoyar en el mantenimiento, as

del puesto de salud y al ser favorecidos con el

mejoramiento de los servicios que actualmente brinda.

Sostenlbllldad Financiera: Para evaluar la sostenibilidad financiera del proyecto, se realizar un anlisis

financiero (a precios privados), se realizar el flujo de caja de los ingresos y de los costos mostrando el grado de cobertura (en qu porcentaje los ingresos cubren los costos operativos) por cada periodo del horizonte de evaluacin del proyecto. Se han considerado como ingresos, los reembolsos que da el Seguro Integral de Salud, por las atenciones materno-infantiles, Servicios Controles Prenatales. Controles Puerperios con la siguiente tabla: Tarifa

SI.

5.00 5.00

En base a la produccin de servicios estimados

para el P.S. El Molino, se calculo los

ingresos (nuevos soles) por tipo de servicio de atencin de salud, para cada ao como se muestra en el cuadro Siguiente:

SERVICIOS ATENCIONES CREO ATENCIONES CONTROL PRE NATAL ATENCIONES , . ATENCION DE PARTOS ATENCIONES por SIS y paga tarlfca CREO SERVICIOS CURATIVOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 743 1.623 1,654 1,686 1,718 1,751 1.783 1,817 1,850 1,884 1,919
3

9 2

10 2

i~
~

i~ ~

i~") n~ ;~-' ~ O ~D (/) ~ , ~ .

IJ ~s;
1)
~ ~ ): O"

o
o 371

o
O 812 O 827 O 843 1111111 859 875 892 908 925

"/o que no se atiende

942

959 5

% que no se atiende por SIS y

DATOS OBTENIDOS DEL r-.,--+--:--+--=-+---;;--+---=--r-=--+---=--+--,--+--:-I--::-i'--;;--i CENTRO DE SALUD. Si el 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5

,'4 ~
~~

paga tarifa Pre natal

F--~

~ ~g
~~u

~I~
I~

paga tarifa , ~~quenoseatiende por SIS Y -J ( paga tarifa :

t' \

~% que no se atien~e por SIS y

poroentaje es diferente en r-::--+--:--+--=-+---;;--+---=--r-,--+---:--+--,--+--:-I--::-if-:;---l el puesto de salud a O O O O O 1 1 1 1 1 1 intervenir. cambiarlo. En la oeIda que indica la flecha r-O::--+--=-O -+---=-O-t--:::O---l---:O:--t-O=--+--=-O -+---=-0 -+--=O-l--:::O---l---:O;---l

ffi ~

Costo de atencin en CREO

3 1114 2435 2482 2529 2577 2626 2675 2725 2775 2826 2878 3

i~

kosto de atencin en Pre natal Costo Atencin Parto

10

11

13

14

15

FONCODES - KFW

Pgina 17

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

... . .. .....

....... . . ..

kf ,::::-. w
... :1 ....
.::1
BANKENGRUPPE

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

Costoservi curativos Total de ingresos

1117 2439 2487 2536 2585 2635 2685 2736 2788 2840 2893

1.9

Impacto Ambiental Debemos mencionar que el presente proyecto no genera impactos negativo, para mayor seguridad definiremos las componentes y variables que sern afectados,

analizando los componentes que conforma el ecosistema. Para poder determinar lo descrito anteriormente manera: Contenido de la Evaluacin del Impacto Ambiental: El contenido del presente estudio de Impacto Ambiental continuacin: Aspectos Generales Caracterizacin Ambiental. Medidas de Mitigacin. Conclusiones. Aspectos Generales Objetivo: Identificar ambientales las interacciones entre el proyecto propuesto y los factores detallado se describe a se tuvo que analizar de la siguiente

naturales y humanos del rea del proyecto, es decir predecir y evaluar

las consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un determinado ambiente y especfica mente, en el comportamiento de los ecosistemas. uno de los siguientes

Asi por definicin, todo proyecto producir necesariamente efectos:

Efecto Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta. Neutro: cuando no afecta al medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo. Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las

caractersticas de los ecosistemas. mbito de estudio: se encuentra en el distrito de Querocotillo, de la provincia de Cutervo, Opto. de Cajamarca.

FONCODES - KFW

Pgina 18

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

. ..... .. .
....
.. . .. 1" ..

... U W ..kf ,::::....

BANKENGRUPPE

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

caracterizacin Ambiental A. caracterizaron del Medio Fislco

El medio fsico se caracteriza por los siguientes factores: Clima: el clima de la zona y en general de la zona de la sierra de Cajamarca es templado en los valles y fro en las montaas y mesetas. En ambos pisos ecolgcos la temperatura general durante el da sobrepasa los 20C y desciende por las noches. Topografa: en el rea central la topografa se caracteriza por mltiples playas que pueden ser divididos a groso modo en tres zonas agro ecooglcas. Suelos: en su totalidad pertenecen al orden de los azonales, sin perfiles desarrollados y generalmente estratificadas, responden a dos orgenes distintos: los aluviales

jvenes que representan el 96% de la superfiCie y los elicos que cubren el 3.1% del rea total. Slsmlcldad: la zona del proyecto en general presenta ciertas caractersticas que lo identifican como zona ssmica. Aire: en cuanto a la presin atmosfrica esta se encuentra en promedio en 741.2 milibares, con una direccin prevalerte del viento sur y noreste a una velocidad de 10.8 mps. B. caracterizacin del Medio Biolgico

El medio biolgico se caracteriza por los siguientes factores: Flora: en la zona de influencia del proyecto se encuentra una gran diversidad de plantas propias de la zona y la altitud, como arboles como el eucalipto, el cipres y una diversidad de arbustos. Fauna: en gran parte el rea esta habitada por animales domsticos utilizados para la agricultura y ganadera y en menor escala los animales de montaa. C. caracterizacin Socio Econmica

POblacin: la poblacin a nivel de distrito en La esperanza es de 3160 habitantes. Actividad econmica: la actividad econmica es la agricultura y ganadera. Salud: a nivel de distrito existen 3 puestos de salud. Servicios: en cuanto a los servicios bsicos en el rea del proyecto no se cuenta con los servicios bsicos.

FONCODES - KFW

Pgina 19

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

...

. ..... .. ... . . ..
-..
. .. .

..:1 kf ,::::.w ....

BANKEN~UPPE

.d

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

Identlflcacl6n de los Impactos Ambientales Para la identificacin de los posibles impactos ambientales, se considera los requisitos ambientales para proyectos en salud, norma contenida en el reglamento nacional de edificaciones, referentes a hospitales y/o establecimientos de salud, As como las de puestos de salud.

normas tcnicas para la elaboracin de proyectos arquitectnicos

Dichas normas consideran que los terrenos a construirse deben tener las siguientes caractersticas: Que no se ocasione el deterioro de la vegetacin natural en sus alrededores o reas aledaas. Que no se interfiera con los planes de proteccin de laderas, taludes, obras de control de la erosin. Que no se localice sobre reas pantanosas o aras ecolgicamente frgiles. Que las obras no causen un cambio significativo en la vista escnica natural de la zona. Que los materiales a emplease en el proyecto, procedan de la zona o de la regin, siempre y cuando estos materiales sean disponibles. Que los materiales no contengan elementos contaminantes salud, tales como asbesto, pinturas. Manejo y disposicin adecuada de los residuos slidos. Evitar contaminacin ejecucin de la obra. Sistema apropiado de disposicin de excretas durante la etapa de ejecucin y operacin. Incluir un medio adecuado para eliminar materiales peligrosos para la salud. Que las instalaciones no estn cercanas a posibles focos infecciosos. de os recursos disponibles de agua potable durante la de alto riesgo para la

ETAPA FISICO PREINVERSION Coordinacin con las autoridades y la poblacin

IMPACTOSSOBRE EL MEDIO BIOLOGICO SOCIOECONOMICO Expectativa en la poblacin beneficiaria.

FONCODES - KFW

Pgina 20

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

... . -

. ...... - ...-. . .. .
..

':~kfW ,::::. ....

BANKENGRUPt>E

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

EJECUCION Campamento par materiales. Excavacin zanjas Instalaciones. de Movimiento tierras. Ocupacin suelo. Emisiones polvo. Vertido de de del de Proliferacin de animales curiosos. Generacin de mano de

obra temporal. Requerimientos servicios locales. Riesgo y accidentes del de

personal de obra.

desechos slidos y lquidos. OPERACION Incremento de las

atenciones y servicios a la poblacin beneficiaria.

MedIdas de Mitigacin. A continuacin se detallan las medidas de mltlgaclon para los posibles impactos

ambientales negativos al desarrollase el proyecto: ETAPA PREINVERSION EJEUCION Riesgo de accidente de trabajo. Tomar medidas de seguridad y contar con un equipo mnimo de primeros auxilios. Molestias a la salud por ruidos y polvos. Movimiento de tierras. Eliminacin de vegetacin. Sern imperceptibles y temporales. Adecuada excedente. Esta actividad debe ser mnima para no Acumulacin de desechos slidos, producir deforestacin. Disposicin adecuada de dichos residuos. disposicin del material IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS

orgnicos e inorgnicos.

Presencia

de vectores

infecciosos

por

Implantacin de un programa de manejo de residuos slidos y lquidos

inadecuado manejo de residuos slidos y lquidos hospitalarios.

contaminantes en el puesto de salud.

FONCODES - KFW

Pgina 21

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

.....

. ..... ..,"'... . ..... . . .

"

",kf W .::::....
8ANKENGRUPPE

.:!I

Programa

Municipal

de Atencin

a los Servicios

Bsicos.

Partidas consideradas en este rubro: Rubro Unidad de medida Construccin de letrina para uso de los trabajadores durante el proceso constructivo Habilitacin de botadero m2. Refine de canteras locales m2 Recoio dis osicin de desmonte Recojo y disposicin de restos de concreto bolsas de cemento Recojo y disposicin de material Un. sobrante GI. Otros gastos Describir Medidas de control ambiental ios Costo de medidas de mitigacin: SI. 1,120.00, consideradas general. Costo

400.00 150.00

120.00 450.00

en el presupuesto

Conclusiones de la Evaluacin de Impacto Ambiental. Con relacin al impacto ambiental se tendr el desarrollo del proyecto en el

ecosistema, en la zona, se considera lo siguiente: El mayor impacto negativo que se pueda generar con la intervencin del proyecto esta referido a la posibilidad de la presencia de vectores infecciosos por el inadecuado manejo de los residuos slidos y lquidos dentro del puesto de salud. Esto es debido a que el proyecto tiene un horizonte de 10 aos, mientras que los dems impactos son temporales y no son imprescindibles y pueden adecuarse a manejos internos de la

propia institucin ejecutora del proyecto. En este sentido las medidas de mltlgaclon a considerarse en la evaluacin de impacto ambiental del proyecto estn orientadas a la implementacin de un programa de

manejo de residuos slidos y lquidos hospitalarios . .1.10 PLAN DE IMPLEMENTACIN. y la secuencia de actividades,

En este tem se presentan los procesos de implementacin algunas de ellas pueden ser independientes simultneamente sin actividades

de otras, es decir, que se pueden ejecutar o dependientes, y no se pueden ejecutar

y otras son interdependientes previas, considerando

esta secuencia y la duracin de las actividades

propuestas para el presente proyecto de inversin pblica: se podr establecer el plan de implementacin FONCODES - KFW y el plazo de ejecucin que debe concordar con las metas fsicas y
gina 22

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

'4O

. .. ... ...... - .
~ ... ..

... ,::::W . ... ...:kf .

8ANKENGRUPPE

iI

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

financieras del PIP (Cronograma de Metas Fsicas y Cronograma de Inversin segn Metas), asimismo las rutas o actividades crticas para ello, y establecer si fuese el caso, el tiempo promedio u optimista de ejecucin, para el seguimiento correspondiente. Adicionalmente, se establece por actividad los responsables y recursos necesarios

FONCODES - KFW

Pgina 23

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

... . ..

....

. ..... .
-

,-

i~~:: ....

.... ~

.:. kfW
8ANKENGRUPPE

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

CUADRO HORIZONTE DEL PROYECTO DESCRPICION DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION ALTERNATIVA Ni 01 ETAPA DE INVERSION (Estudios definitivos)
Evaluaciones de campo Estudio topogrfico Formulacin y de suelos 1.5 meses

de Expediente Tcnico

Otros (personal de apoyo, material de oficina, copia de planos, viticos, combustibles etc) 3.0 meses y equipos

ETAPA DE INVERSION (Construccin)

Materiales de construccin, herramientas Mano de obra Calificada y No Calificada Gastos Generales, supervisin, etc.

ETAPA DE OPERACiN Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento de infraestructura, equipamiento y operacin del recurso humano

10 aos

CUADRO HORIZONTE DEL PROYECTO DESCRPICION DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION ALTERNATIVA Ni 02 ETAPA DE INVERSION (Estudios definitivos)
Evaluaciones de campo Estudio topogrfico Formulacin y de suelos 1.5 meses

de Expediente Tcnico

Otros (personal de apoyo, material de oficina, copia de planos, viticos, combustibles etc)

ETAPA DE INVERSION (Construccin)

Materiales de construccin, herramientas y equipos Mano de obra Calificada y No Calificada Gastos Generales, supervisin, etc. 3.0 meses

ETAPA DE OPERACiN Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento de infraestructura, equipamiento y operacin del recurso humano 10 aos

FONCODES - KFW

Pgina 24

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

e . _

. ...- ...... .

. .1

1- _

4;:::

.... d kf W ..
SAN ENGRUPI't:

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

la Fase de Pre inversin estar a cargo del Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES),a travs de la Unidad Formuladora (UF - FONCODES)de la misma entidad pblica correspondiente (plazo aproximado 1.5 meses) de igual forma, la

Unidad Evaluadora (OPI - FONCODES)para su evaluacin correspondiente y posterior tramite de declaratoria de viabilidad del PIP. Luego, la Fase de Inversin estar a cargo de del Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES), unidad ejecutora del Ministerio de la Mujer, que se encargar acorde a sus funciones, de la elaboracin del expediente tcnico, la

ejecucin del proyecto y la supervisin tcnica. En este caso, la modalidad de ejecucin ser por Administracin Indirecta a travs

de Ncleos Ejecutores, que tendr un plazo propuesto de duracin de 04 meses en total. la elaboracin de los estudios definitivos (Expediente Tcnico) tendr de

duracin estimada: 1.5 meses.

Por otro lado, durante las actividades que comprende la ejecucin del proyecto (3 meses) ser responsable de la ejecucin, el Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES).Adems, la poblacin del casero de El Molino, intervendr con su aporte en el financia miento de la obra, participando calificada valorizado hasta el 10% del costo total de MONC. Posteriormente, la liquidacin de obra respectiva estar cargo del Fondo de como mano de obra no

Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES) con duracin estimada de 15 dias. Luego de ello, ser formada la Comisin de Recepcin de Obra, que en caso

favorable, efectuar la Entrega de Obra mediante el Acta de Recepcin de Obra, que ser transferida a la DISA Cajamarca. Desde la Fase de Operacin y Mantenimiento operacin del proyecto se encargar (perodo de evaluacin: 10 aos); la Por otro lado, las

la DISA Cajamarca.

actividades que contemplar el mantenimiento a cargo de la DISA Cajamarca.

de la infraestructura

ejecutada, ser

FONCODES - KFW

--r:::::::::rr~~~~~~~.fL:~

Pgina 25

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social FONCODES

d kf W .::: ,:::. ....

BANKENGRUPPE

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

1.11 ORGANIZACiN Y GESTiN. En este tem se pretende exponer lo siguiente, sobre la base de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin de la inversin as como en la operacin del proyecto, analizar las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Asimismo, se establece la modalidad de ejecucin ms conveniente organizacin para la ejecucin de la inversin. Obviamente, los costos de

y gestin que demande

debern incluirse en los respectivos

presupuestos de inversin y de operacin. A continuacin, se expone los roles y funciones de cada uno de las entidades principales o actores concernientes que intervendrn tcnicas, en el proyecto, y

simultneamente

analizando

sus capacidades

administrativas

financieras a fin de llevar a cabo sus funciones: 1.- Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES).- Institucin que cuenta con una amplia experiencia en la ejecucin de estos tipo de proyectos a travs de Ncleos Ejecutores, por lo que podemos afirmar que ofrece capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que

garanticen la ejecucin del proyecto, tanto en la elaboracin del Expediente Tcnico como de la ejecucin mismo del proyecto. 2.- Pobladores del Casero El Molino y localidades asignadas (rea de

influencia)- Los pobladores tanto del casero de El Molino como de los caseros que conforma el rea de influencia del Puesto de Salud El Molino, estn en capacidad de asumir su participacin como mano de obra no calificada. La poblacin preocupada por la situacin donde se encontraba el puesto de salud, consigui un nuevo terreno, tal como consta en el respectivo libro de Actas, que es el terreno destinado a la construccin del Establecimiento de Salud tipo 1-1 El Molino. 3.- Direccin participante Ejecutiva de la Red Salud Cajamarca (DISA Cajamarca).- Su rol

ser mediante el pago de planillas, bienes y servicios, distribucin y etc.; y

asignacin del personal de salud nombrado y/o contratado, administrativo, control peridico del estado de mantenimiento en la infraestructura

hospitalaria,

equipamiento, y capacitacin del recurso humano; garantizando la Fase de Operacin y Mantenimiento en el proyecto de inversin pblica conforme a lo suscrito en el Acta

FONCODES - KFW

Pgina 26

"~ ~

Del, M ",;,. Prado DllUa AROutTEcr-.

,.,." 5334

11

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

de Compromiso por la DISACajamarca . En este caso, la Unidad Ejecutora propuesta en el PIP es el Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES), siendo la modalidad de ejecucin del presente proyecto la de Administracin Indirecta a travs de Ncleos Ejecutores, pues como se explico anteriormente se tiene bastante experiencia en este tipo de proyectos y bajo est'a modalidad.

1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Los indicadores socioeconmicos y mapa de pobreza califican este distrito de

Querocotillo como de extrema pobreza, debido a la carencia de apoyo al poblador para solucionar sus necesidades de educacin. salud, servicios bsicos por parte del estado y las autoridades; quienes no han priorizado la urgencia de atender y solucionar los problemas de la poblacin, a pesar de las condiciones en las que viven, convirtindose en un pueblo olvidado que genera gasto al estado. Siendo realista y conocedores de la problemtica, la actual gestin
y los pobladores del distrito de Querocotillo han

priorizado el proyecto: "Construccin del Establecimiento de Salud Tipo 1-1 Casero El Molino, Distrito de Querocotillo, Provincia Cutervo, Departamento Cajamarca" sobre todo cuando se toma en cuenta la cantidad de poblacin asignada a este, poblacin que tendra que recorrer hasta 2 horas encamino de herradura para llegar al ms prximo establecimiento de salud, la situacin empeora en poca de lluvia. Es necesaria la construccin de este establecimiento por presentar serias deficiencias en el servicio de atencin los ambientes inadecuados en el que viene atendiendo el nico trabajador de salud, un tcnico enfermero, pues en caso de desastre natural es el centro de salud de una localidad el que debe queda inclume y seguir operativo para atender a la poblacin. De otro lado es urgente el equipamiento bsico del P.S. para garantizar la atencin integral de salud con servicios de calidad, especialmente en esta zona que se encuentra en situacin de extrema pobreza y lograr la satisfaccin de usuarios, mejorando las capacidades del personal, prevencin y orientacin sobre enfermedades transmisibles y acceso de servicios de salud para De acuerdo y N a del 1, la
'OS

ms pobres. Costo / efectividad, se de impacto que de la la

evaluacin de

ambiental alternativa
FONCODES - KFW

anlisis elegida se

Sostenibilidad, a una

concluye prioritaria

ajusta

necesidad

Pgina 27

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

... -

. ....-- ....-.. ..
..

~ kf .::: ,:::. W ....

8ANKENGRUPPE

Programa poblacin del

Municipal casero

de Atencin El

a los Servicios del

Bsicos. de Querocotillo,

Molino

distrito

contribuyendo a disminuir las referencias a otros establecimientos

de salud de mayor

resolucin, evitando riesgos de vidas, por el traslado que significa mayores gastos al sector y al paciente. De acuerdo a la evaluacin se concluye lo siguiente:

Objetivo Central: Eficiente servicio de salud que brinda el establecimiento de salud tipo 1-1 El Molino

distrito de Querocotlllo - Provincia de Cutervo - Departamento cajamarca.

Las principales actMdades son:

1.- Construccin de 01 modulo de Establecimiento de salud tipo 1-1 de 227.50 m2 de

material noble de un nivel y cobertura liviana sobre estructura de madera y falso cielo raso. 2.- Construccin del sistema de abastecimiento de agua (cisterna 2.00 m3 y tanque

elevado 1.10m3 y sistema de desage (tanque sptico 4.88 m3 y pozo percolador 4.40 m3). 3.- Construccin de obras complementarias: cerco perimtrico, prtico de ingreso,

veredas de acceso (93.65 m2), Explanacin de terreno (377.46 m3), Habilitacin de botadero, Mejoramiento de modulo existente (GI.), y Vigilancia. 4.- Adquisicin de Mobiliario y Equipamiento mdico (Bsico) de acuerdo a la

normatividad vigente del MINSA 5.- Capacitacin para el personal mdico y la poblacin. FINANCIAMIENTO
CUADRO DE APORTES FONCODES MUNICIPALIDAD DE QUEROCOTILLO

140933.06 334681.22 1990.78 477,605.06

29.51% 70.07% 0.42% 100%

APORTE DE LA COMUNIDAD TOTAL FINANCIAMIENTO

Aporte del FONCODES5/140,933.06 Aporte de Municipalidad Distrital de Querocotillo de SI 334,681.22 Aporte de la comunidad 5/1,990.78 Total de Financiamiento SI 477,605.06

FONCODES - KFW

Pgina 28

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social FONCODES

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

La comunidad se ha comprometido en aportar la mano de obra no calificada hasta por el monto de Sf. 1,990.78, las partidas en las cuales se efectuara el aporte comunal son:
PARTIDAS DE APORTE COMUNAL PARTIDAS EXCAVACION DE ZANJAS HASTA 1.30 M, ACARREO Y ELlM. DE MAT. EXCEDENTE TOTAL APORTE COMUNAL COSTO 9.41 METRADO 189.16 SUB TOTAL 1780.02 210.78 1990.78

5.6 37.6384643

MODALIDAD DE EJECUCION La ejecucin del proyecto ser mediante

la modalidad

de Administracin

Indirecta,

estar a cargo del Ncleo Ejecutor del Proyecto y Residente de obra. La supervisin estar a cargo de FONCODES a travs del Supervisor de Obra, quien realizara acciones acorde con las funciones inherentes al tipo de infraestructura Salud. de

Proyecto tiene Sostenlbllldad

con la activa participacin

de la poblacin organizada, de la

quienes coordinarn con las Autoridades Locales para asegurar el Mantenimiento Infraestructura implementada.

En el mediano y largo plazo, no se producirn efectos negativos a la localidad, sino por el contrario se contribuir al saneamiento del medio ambiente local en razn de la

infraestructura a construirse.

El costo de Inversin est de acuerdo a los estndares segn las lneas de corte y tablas de costos de construccin publicada por la cmara peruana de la construccin y la de salud tratndose sobre todo de la

experiencia en tipo de obras de infraestructura necesidad de este centro de salud en la zona.

De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores el proyecto es viable desde todo punto de vista, ya que cumple con lo especificado en los lineamientos de poltica del

Ministerio de Salud, soluciona el problema identificado en el menor tiempo a un costo mnimo, por lo que recomendamos respectiva viabilidad, tcnico definitivo. que el presente proyecto sea aprobado con la

para ello se debe contar con la elaboracin de un expediente

FONCODES - KFW

Pgina 29

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social FONCODES

.... .:; kf W ~:::. ....

BANKENGRUPPE

-1

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos.

En las diferentes fases que comprende la ejecucin del proyecto no originarn efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes

actividades econmicas y sociales de la poblacin beneficiada. La participacin mantenimiento Cajamarca. activa de los beneficiarios del proyecto durante la etapa de

del proyecto se garantiza, en razn del compromiso asumido por la DISA

Por todo lo expuesto el proyecto alternativo Salud Tipo

01: "Construccin del Establecimiento de de Querocotillo, Provincia Cutervo,

1-1 Casero

El Molino,

Distrito

Departamento

Cajamarca", es rentable socialmente

y se recomienda su aprobacin y

declaracin de viabilidad para la ejecucin de las obras y favorecer a la poblacin del Casero. El Molino en el Distrito de Querocotillo. El planteamiento arquitectnico obedece a la configuracin del terreno con la pendiente,

propia de esta zona.

FONCODES - KFW

Pgina 30

')

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Departamento Cajamarca

"Construccin del Establecimiento de Salud Tipo 1 - 1 del caserfo El Molino, Distrito Querocotillo, Provincia Cutervo,

MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Marco lgico
Resumen Reduccin de las Tasas de Mortalidad Y Morbilidad en el Casero El Molino. Indicador Tasa de portabilidad materna se reducir en un 10% al cuarto ao. Tasa de mortalidad se reducir en un 10% al cuarto ao. Medio de Verificacin Informe estadstico de la, oficina estadstica del MINSA y de la DISA Cajamarca. Supuestos Existen los recursos econmicos suficientes para realizar la continuidad de las intervenciones destinadas a mejorar el acceso a servicios de salud. Las tasas de crecimiento de la poblacin de la zona en estudio se manifiestan en niveles previstos.

""U

o
""U

::o

o VI
~

o
""U

:i:

o
Z

", Z
m

-1

Adecuado y eficiente Incremento de las atenciones por atencin de la salud en la tipo de servicio cumpliendo los poblacin del casero El protocolos, procedimientos los Molino en el Distrito de estndares de calidad para la Querocotillo. atencin integral de salud, de la forma siguiente: a) Atenciones preventivas. b) Atenciones curativas. Infraestructura con Mejoramiento de la oferta de los ambientes adecuados segn servicios de salud a travs de la las Normas del MINSA. construccin del puesto de salud Equipo mdico suficiente. El Molino. Equipo mdico operativo y Adquisicin del Equipamiento y con mantenimiento mobiliario medico necesario. adecuado.

Registro de atenciones Los profesionales de salud, cuentan con los gneco- materiales y equipos necesarios para brindar peditricas, preventivas y las atenciones satisfactorias. obsttricas curativas. Las familias utilizan los servicios de salud, en Informes institucionales la medida prevista. atendidos en el P.S. El Se mantiene la incidencia de enfermedades Molino. en la zona y en los niveles previstos.

Cantidad de metros cuadrados construidos. Numero de equipos.

Se cuenta con el presupuesto asignado. Que se asigne el presupuesto para la compra de los equipos.

Pgina - 31 -

, ')
Valor referencia!. Trminos de referencia Expediente tcnico Acta de entrega y recepcin de obra. Liquidacin de obra. Asignacin de recursos para la ejecucin de obras civiles. Asignacin de recursos para la compra de equipos Las personas informadas y capacitadas retienen lo aprendido. Los profesionales de salud estn dispuestos a incorporar los patrones culturales de los pobladores en sus prcticas mdicas.

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Departamento Cejemerce

"Construccin del Establecimiento de Salud Tipo I - 1 del Casero El Molino, Distrito Querocotillo, Provincia Cutervo,

)lo

O O

(5
Z m
(J)

de Modulo de Adquisicin de equipo Construccin biomdico bsico y puesto de salud: SI. 242,120.72. mobiliario para la atencin Construccin de sistema de agua de la salud, del mismo modo y desage: SI. 21,828.15. la Construccin del PS. El Construccin de obras Molino con material complementarias: SI. 54,400.88. adecuado teniendo en Adquisicin de Mobiliario y equipo cuenta el criterio profesional s/. 39,571.00 y las Normas Tcnicas del Capacitacin SI. 4,580.00 Otros: manejo ambiental, MINSA, y RNE. Indumentaria y fletes:

SI. 34,311.81
Gastos administrativos y fletes:

5/80,792.49
Periodo de ejecucin: 03 meses calendarios. Modalidad de ejecucin: Administracin Indirecta a travs de Ncleo Ejecutor.

FONCODES - KFW

Pgina - 32-