Municipaliad Distrital de Jequetepeque

Municipalidad Distrital de Jequetepeque
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA
MUNICIPALIAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 1 AMPLIACION HUASCAR, DISTRITO DE JEQUETEPEQUE PROVINCIA DE PACASMAYO LA LIBERTAD
ELABORADO POR:
ING. JUAN MENDOZA LULICHA
JEQUETEPEQUE, DICIEMBRE DEL 2011 INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO.......................................................................... A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Nombre del Proyecto................................................................ Objetivos del proyecto................................................ Balance Oferta y Demanda.......... Descripcin tcnica del Proyecto. Costos del Proyecto Beneficios del Proyecto Resultados de la evaluacin social Sostenibilidad del Proyecto. Impacto Ambiental. Conclusiones y recomendaciones.. Marco lgico.
2 3 3 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 11 11 12
2. ASPECTOS GENERALES........................................................................ 2.1 2.2 2.3 2.4 3. Nombre del Proyecto............................................................... Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora..................................... Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios. Marco de referencia..
IDENTIFICACION............................................................ 13 Diagnostico de la situacin actual.............................................. Definicin del problema y sus causas..................................... Objetivo del proyecto.. Alternativas de solucin.. 14 16 19 22 23 24 26 26 28 29 32 35 36 37 37 38 39
3.1 3.2 3.3 3.4 4.
FORMULACIN Y EVALUACIN Anlisis de la Demanda.......................................................... Anlisis de la Oferta............................................................... Balance Oferta-Demanda....................................................... Planteamiento tcnico de las alternativas Costos del Proyecto............................................................... Beneficios............................................................................. Evaluacin Social................................................................... Anlisis de Sensibilidad........................................................... Anlisis de Sostenibilidad........................................................ Impacto Ambiental................................................................ Seleccin de Alternativa......................................................... Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada..............
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 5. 6.
CONCLUSIONES................................................................................... 41 ANEXOS.............................................................................................. 43

CAPITULO 1
RESUMEN EJECUTIVO
A.
Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 1 AMPLIACION HUASCAR DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO LA LIBERTAD
B.
Objetivos del proyecto

El propsito del proyecto es la de brindar una adecuada atencin en los servicios de Agua potable y alcantarillado en la localidad de Jequetepeque, mejorando la calidad de vida, disminuyendo los gastos de atencin de la salud de la poblacin, disminuyendo la morbi-mortalidad infantil y la malnutricin.
C.
Balance Oferta y Demanda

SISTEMA DE AGUA POTABLE Balance Oferta Demanda de la produccin de agua: Ao Ao 2011 Ao 2031 0: 20: Demanda lt/da m3/ao 364,800 133,152 369,792 135,050 Oferta actual lt/da m3/ao 20,995 7,663 369,792 135,050 Dficit /Supervit lt/da m3/ao -343,805 -125,489 0.00 0.00
FUENTE ELABORACIN PROPIA
En el cuadro se puede observar que la oferta de produccin de agua del sistema existente es insuficiente para la atender la demanda de agua de la poblacin de la localidad Sector 1 Ampliacin Huscar de Jequetepeque. Balance Oferta Demanda de Almacenamiento Ao Ao 0: 2011 Ao 20: 2031 Oferta m3 150 150 Demanda m3 91 144 Supervit m3 +49 +06
Dado que tiene dos reservorios que estn en buenas condiciones, entonces se considera como oferta 150 m3, y al ao 2031 se necesitara un almacenamiento de 129 m3 por lo que no ser necesario construir reservorio.
SISTEMA SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO) El balance de oferta - demanda demuestra que existe un alto dficit, como se muestra en los siguientes cuadros:

Balance Oferta Demanda de saneamiento Ao Ao 0: 2011 Ao 20: 2031 Oferta m3/ao 0.00 134,955 Demanda m3/ao 95,869 134,955 Dficit m3/ao -95,869 0,00
Balance Oferta Demanda del Colector

AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 OFERTA (LPS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA LPS m3/da DFICIT m3/da
LPS
3.04 3.08 3.11 3.15 3.22 3.26 3.34 3.38 3.42 3.49 3.54 3.62 3.66 3.74 3.79 3.83 3.92 4.01 4.10 4.19 4.28
263 266 269 272 278 282 288 292 295 302 305 312 316 323 327 331 339 346 354 362 370
3.04 3.08 3.11 3.15 3.22 3.26 3.34 3.38 3.42 3.49 3.54 3.62 3.66 3.74 3.79 3.83 3.92 4.01 4.10 4.19 4.28
263 266 269 272 278 282 288 292 295 302 305 312 316 323 327 331 339 346 354 362 370
D.
Descripcin tcnica del Proyecto

El proyecto plantea el mejoramiento a travs de la instalacin de 8,566.05 ml de red matriz agua potable con tubera de PVC ISO 4422 UF de D=110mm, instalacin de 608 conexiones domiciliarias con tubera de PVC , y mejoramiento de la lnea de conduccin y distribucin. As mismo se plantea la instalacin de 8,505.89 ml de red matriz de alcantarillado con tubera PVC ISO 4435 D=200mm y 1,314.09 ml de red matriz de alcantarillado con tubera PVC ISO 4435 D=250m, de 608 conexiones domiciliarias, y construccin de 143 buzones de concreto D=120m.
E.
Costos del Proyecto

Para la ejecucin del Proyecto se requiere de una inversin inicial:
Cuadro 1.2 Costo directo de inversin del proyecto I ALCANTARILLADO 2,171,372.00

II
AGUA POTABLE
854,878.15 S/. 3,122,172.88 S/. 312,217.29 S/. 312,217.29 ============ S/. 3,746,607.46 S/. 674,389.34 ============ S/. 4,420,996.80 S/. 154,734.89 S/. 221,049.84 S/. 17,683.99 S/. 13,262.99 S/. 13,262.99 S/. 17,683.99 ============ S/. 437,678.68 S/. 4,858,675.48
Costo Directo Gastos Generales 10 % Utilidad 10 % =================================== Sub Total IGV 18% ================================== Total Tangible Expediente Tcnico (3.5% total tangible) Supervisin de obra (5% total tangible) Programa de educacin sanitaria (0.4% del total tangible) Capacitacin de personal tcnico (0.3% del total tangible) Capacitacin de personal administrativo (0.3% del total tangible) Mitigacin de impacto ambiental (0.4% del total tangible) ================================== Total intangible Total de inversin
El costo total de inversin a precios privados haciende a: S/. 4858,675.48. El costo total de inversin a precios sociales haciende a: S/. .3774,394.79.
F.
Beneficios del Proyecto

Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada ao. El proyecto resolver la deficiencia del servicio de 3,040 habitantes actuales y a futuro de 3,851 habitantes, significando una mejor calidad de vida de ellos y menos riesgo de contraer enfermedades del tipo de gastrointestinal. Es decir menos riesgo par a la salud de la poblacin.
G.
Resultados de la evaluacin social

a) Agua potable.- Este tipo de proyectos se evala de acuerdo a la metodologa costo/beneficio, la cual tiene como finalidad cuantificar el uso de recursos, como la generacin de los beneficios, y luego de su comparacin, decidir si la inversin es conveniente para el ente ejecutor. En este rubro el proyecto nos arroja los siguientes indicadores:
Cuadro 1.3 Valor actual neto TIR
VAN 349,320.94
TIR 14.37%
b) Saneamiento. Para evaluar proyectos referidos a saneamiento se utiliza el mtodo costo/efectividad tomndose como base el costo que significa la puesta en marcha del proyecto, compuesto a su vez por los costos de Inversin, los costos de operacin,

mantenimiento y administracin actualizados. Para determinar este valor o relacin costo / efectividad, para el presente proyecto, se ha establecido como indicador la poblacin promedio (3,464 habitantes) El coeficiente costo efectividad nos indica el costo promedio del mejoramiento de los Servicios de saneamiento por vivienda anual, considerando el Horizonte del Proyecto (20 aos). Este factor representa una inversin equivalente a S/. 766 por poblador beneficiado y es rentable, por lo que se recomienda su ejecucin.
POBLACION PROMEDIO ICE S./Poblador beneficiado 3,464 766
H.
Sostenibilidad del Proyecto

a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y pre operacin del proyecto. Deber consistir en un plan de funcionamiento y mantenimiento a cargo de los usuarios, debidamente constituidos a travs de la creacin de una JASS y despus de ser recepcionada la obra, transferida por la Municipalidad Distrital de Jequetepeque. As como realizar talleres, conjuntamente con la Direccin de Salud, a efectos de concientizar a la poblacin respecto de la puesta en prctica de hbitos de higiene y conservacin del medio ambiente. b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin. La Gerencia de infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Jequetepeque, tendr a cargo la elaboracin del Estudio Definitivo. Las Actividades operativas continuarn a cargo de los usuarios por encontrase est en una zona fuera del rea de concesin de SEDALIB. c. La disponibilidad del recurso. De acuerdo a la disponibilidad y programacin de los recursos financieros el financiamiento directo como Municipalidad Distrital sera casi imposible por lo que se recomienda la realizacin de un Convenio entre la Municipalidad Distrital de Jequetepeque y el Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento o cualquier otra institucin, ONG, etc. d. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento del Sistema, sern financiados por los usuarios a travs del pago de las tarifas basada en que estas cubran por lo menos los costos de operacin y mantenimiento. e. La participacin de los beneficiarios Los beneficiarios se encargarn de la custodia y cuidado del sistema asistiendo tambin a las jornadas de capacitacin en temas referentes a proyecto.

I.
Impacto Ambiental
Las evaluaciones de Impacto ambiental pretenden establecer un equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y el medio ambiente. El ecosistema del rio Jequetepeque es el ms afectado por las actividades de la poblacin a travs de la contaminacin del ecosistema por las diversas actividades que se realizan en la zona que originan graves problemas de carcter ecolgico, social y econmico. El objetivo de la evaluacin del impacto ambiental, es la identificacin, prediccin e interpretacin de los impactos ambientales que un proyecto o actividad humana producira en caso de ser ejecutado, as como la prevencin, correccin y valoracin de los mismos. Impactos ambientales del Sistema agua potable y alcantarillado actual La evaluacin integral del ambiente y de las instalaciones del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, permiten identificar los impactos positivos, negativos, directos e indirectos que ocasionan las actividades de operacin de los sistemas. La evaluacin e identificacin de los impactos ambientales potenciales se ha hecho en el marco del contexto de la situacin operativa actual. Impacto ambiental sobre el medio fsico a) Impactos ambientales socioeconmicos
Se puede afectar el normal desarrollo de las actividades humanas y socioeconmicas de la ciudad, si falla el sistema de alcantarillado. Peligro de accidentes por construcciones inadecuadas, rupturas de tuberas. Interrupcin de vas locales e interferencia del trfico por averas. Impactos ambientales sobre el paisaje Se afecta la visin esttica de la localidad por la disposicin final inadecuada de las aguas residuales. Impactos positivos con el proyecto Generacin de empleo por obras. Estimulacin del comercio local. Implementacin del servicio de alcantarillado. Mejoramiento del nivel de calidad de vida Disminucin de la morbilidad y mortalidad por enfermedades de origen hdrico. Disminucin de la contaminacin ambiental.
J.
Conclusiones y recomendaciones
La ejecucin del presente Proyecto implicar un aporte significativo en el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social de toda la Poblacin de la localidad de la ampliacin Huscar compuesta en la actualidad por 3,040 habitantes, al reponerse las redes de agua potable y de alcantarillado que los beneficiar directamente.

La inversin total del proyecto asciende a S/. 4858,675.48 (Cuatro millones ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y cinco con 48/100 Nuevos Soles) la cual se ha planteado ejecutar en una sola etapa. Ambientalmente el proyecto no presenta impactos sobre la ecologa, por el contrario mejorar el medio ambiente y la salud de los habitantes. La entidad encargada de la administracin del servicio ser a travs de la creacin de una Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS), quien es la entidad encargada de la administracin, operacin y mantenimiento que demanda brindar el servicio, por ser la empresa concesionaria. Por lo Indicadores de rentabilidad se concluye que este proyecto, pase a la etapa de evaluacin, para su viabilidad respectiva.

M.
Marco lgico Resumen de objetivos Medios de Verificacin

Registro en la Direccin de Salud de Jequetepeque Pacasmayo. Encuestas Anlisis peridicos de la calidad del agua.
Indicadores
Supuestos
Tasa de crecimiento de la poblacin se mantiene de acuerdo a las proyecciones realizadas Que los ndices de pobreza y de extrema pobreza no empeoren Adecuada poltica para mantener un mnimo porcentaje de morosidad, con base en mejorar la calidad del servicio Conciencia de la poblacin para hacer buen uso del servicio Correcta elaboracin del Estudio Definitivo a fin de evitar adicionales de obra. Que en la etapa de construccin se cumplan con las Especificaciones Tcnicas indicadas en el Proyecto. Adecuada supervisin de las Obras La poblacin paga oportunamente las tarifas fijadas La poblacin beneficiada realmente utiliza los servicios ofrecidos. Mantenimiento adecuado de los sistemas de saneamiento.
FIN
Mejorar el ingreso de los moradores. Mejorar la calidad de vida Incremento de la de la poblacin dentro del valorizacin de los rea de influencia del predios. proyecto. Ahorro en gastos de salud.
Disminucin de los casos de enfermedades del sistema digestivo, Reduccin del 10% de Encuesta socio parasitosis y enfermedades econmica contaminacin ambiental infectocontagiosas y Informacin del INEI en el rea de influencia gastrointestinales Niveles de pago de los del proyecto. Usuarios del servicio PROPOSITO Reporte de morbilidad general
Abastecimiento del servicio de agua potable a travs de un pozo tubular que extraer el agua del subsuelo para consumo, equipada con un equipo Lnea de Distribucin de bombeo. Cobertura del Red matriz de agua 100 % del servicio de potable 8,566.05 ml agua potable DN=110mm PVC ISO Informes de la Oficina de 4422 UF C-10 Servicios de Infraestructura adecuada Red matriz de desage Saneamiento. de evacuacin de aguas Informes de capacitacin de 8,505.89 ml residuales y tratamiento de la poblacin. DN=200mm y de final de las mismas. 1,314.09 de 250mm Planos PVC ISO 4435 UF. acta de entrega de obra Capacitacin al Visita de inspeccin Personal Administrativo Construccin de 143 realizada. y Operativo buzones de concreto armado. Implementacin de un COMPONENTES programa de educacin sanitaria para la poblacin

Inversin Total a precios privados: S/. 4858,675.48 Estudios definitivos: S/. 154,734.89 Apoyo tcnico-econmico Obras : del estado para mejorar el S/. 4420,996.80 servicio de agua potable. Ejecucin de las obras proyectadas. Supervisin: S/. 221,049.84 Capacitacin: S/. 44,209.97
ACCIONES
Mitigacin de impacto ambiental: S/. 17,683.99
Liquidacin de Obra Cuaderno de Obra Puesta en servicio del Sistema Inspeccin de las Obras Verificacin de documentos y respuesta a la gestin Boletas, Facturas, valorizaciones y liquidacin de obras
Se cuenta con los recursos fsicos, humanos y financieros para obras requeridas. Participacin de la Municipalidad distrital de Jequetepeque y de la comunidad en la difusin de adecuados hbitos y prcticas de higiene.

CAPITULO 2
ASPECTOS GENERALES

2.1
Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 1 AMPLIACION HUASCAR DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO LA LIBERTAD
UBICACIN:
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

GUADALUPE JEQUETEPEQUE
SAN JOSE
PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC
2.2
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Encargado de la Unidad Formuladora Cargo Correo electrnico: Responsables de la Elab. Perfil Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo
LA LIBERTAD PACASMAYO JEQUETEPEQUE SECTOR 1 Costa (x) Sierra () Selva ( ) Unidad Formuladora de Proyectos Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Guadalupe 044-566505 Plaza de armas s/n Guadalupe. Isis Montoya Zamora Jefe UFP Ing. Richard Monteza Sanchez Municipalidad Distrital de Jequetepeque Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Jequetepeque 044-571002 Calle San Jos N 340 Plaza de Armas Ing. Richard Monteza Snchez Jefe de Desarrollo Urbano.
2.3
Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios

De acuerdo a la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades en su artculo 53, las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de

administracin y gestin y que se formulan, aprueban y ejecutan conforme a ley de la materia y en concordancia con el plan de desarrollo concertado. El estudio del presente proyecto ha sido considerado como prioritario por los pobladores del asentamiento humano. Municipio: La entidad Local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Jequetepeque, ya que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de rehabilitacin de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de la localidad del Sector 1 Ampliacin Huscar. Esta entidad cuenta con autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera, siendo una de sus misiones contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, administrando eficientemente el recurso agua y la recoleccin y disposicin final de las aguas servidas y controlando la preservacin del medio ambiente. Los objetivos fundamentales en este campo son: asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, mejorar la calidad de los servicios, mejorar la eficiencia econmica y financiera. MEF, a travs de las instancias competentes que facilitarn los recursos econmicos para la ejecucin de las obras y equipamiento que correspondan al Gobierno Central una vez que se d la conformidad del proyecto. Poblacin beneficiaria, los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores y usuarios de las zonas reas atendidas por el servicio del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad del Sector 1 Ampliacin Huscar, para el desarrollo del perfil brindarn la informacin necesaria, requerida mediante la aplicacin de encuestas, entrevistas y talleres. Los sectores de la localidad de Jequetepeque es una localidad en crecimiento poblacional permanente por lo que tiene que desarrollarse un proyecto coherente racionalmente econmico y eficiente.
2.4
Marco de referencia
La Municipalidad Distrital de Jequetepeque, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados que se encuentra en su jurisdiccin e informado de la intervencin. Marco Legal El presente estudio se basa en la Ley N 27293 del 27/06/2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, del 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente y por Decreto Legislativo N 1005 publicado en el diario Oficial El Peruano el 03 de mayo de 2008, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su implementacin, el Reglamento de la Ley aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, del 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado del 15 de Febrero de 2009 y la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 001-2011-EF/68.01 del 09 de Abril de 2011, modificada por Resolucin Directoral No. 003-2011-EF/68.01, del 19 de mayo de 2011, haciendo uso de las normas tcnicas, mtodos y procedimientos de observancia obligatoria sobre la base de los Contenidos Mnimos para los Estudios de Pre inversin.

Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 del 01 de Junio de 2007 y modificada por Resolucin Ministerial N 647-2007-EF15 del 26 de Octubre de 2007; sobre la delegacin de facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de inversin pblica.
De acuerdo a la: Estructura Funcional de Proyectos, el PIP pertenece a: Funcin Programa Subprograma 18 040 : : 088 : Saneamiento Saneamiento Saneamiento Urbano

Funcin 18: Saneamiento Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a Garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial Programa 040: Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Subprograma 0088: Saneamiento urbano Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.

CAPITULO 3
IDENTIFICACION

3.1
Diagnostico de la situacin actual
De acuerdo a la informacin recogida en campo a travs de las encuestas tenemos que: 3.1.1 Poblacin afectada y sus caractersticas: de la localidad del Sector 1 Ampliacin Huscar, Distrito de Jequetepeque, cuenta con 608 viviendas, pertenecientes a igual nmero de familias y una poblacin aproximada de 3,040 habitantes. Con una densidad de 5.00/hab./vivienda, la proyeccin de la poblacin para el ao.2031 nos indica un nmero de 3,851 hab. 3.1.2 Zona o rea afectada: la zona afectada corresponde a toda la localidad del Sector 1 Ampliacin Huscar del Distrito de Jequetepeque. 3.1.3 Localizacin: En el marco provincial (provincia de Pacasmayo), el territorio del distrito de Jequetepeque, se encuentra ubicado en la costa septentrional, en el extremo Nor Occidental del territorio peruano En el contexto distrital, la localidad del Sector 1 Ampliacin Huscar, pertenecen polticamente al distrito de Jequetepeque, Provincia de Pacasmayo y Departamento de La Libertad, ubicado en la regin natural de costa. 3.1.4 Aspecto Fsico - Espacial El Distrito de Jequetepeque, crece ordenadamente en un rea de relativa seguridad, est expuesta a riesgos fsicos frente a un eventual sismo, por la ubicacin del territorio Peruano el cual est situado sobre una franja ssmica muy activa, que se le conoce como el Crculo Circum Pacficum, el cual tiene en el Per una direccin NW, paralelo a la costa; los movimientos ssmicos se generan en esta zona por la interaccin de las placas ocenicas (Nazca) y la continental, provocando una presin que al liberar energa da lugar a los sismos superficiales y otros de focos profundos (zonas de Benioff). En lo referente a vas de acceso a la localidad, se encuentran pavimentadas, La localidad de Jequetepeque cuenta con servicio de saneamiento (agua y alcantarillado) en mal estado con una antigedad aproximada de 40 aos. El servicio de energa elctrica cubre aproximadamente un 95.03% de las viviendas de la localidad. El tendido de la red de electrificacin es relativamente nuevo. El servicio de recoleccin de residuos slidos se hace a travs de camiones recolectores por la municipalidad tres veces por semana (lunes, mircoles y viernes). La falta de un manejo adecuado del sistema de saneamiento genera un problema de contaminacin ambiental, que constituye un obstculo para el desarrollo socioeconmico del distrito de Jequetepeque y de la Provincia de Pacasmayo.
3.1.5 Vas de acceso El acceso a la localidad Sector 1 Ampliacin Huscar, que dista unos 4 Km. Aprox. Del distrito de Pacasmayo, es a travs de dos vas una es la Carretera Panamericana que se inicia en el cruce con el AA.HH. Las Palmeras de Pacasmayo y en lnea directa y que se encuentra actualmente asfaltada en buenas condiciones de transitabilidad y desde el Distrito de Jequetepeque a travs de la carretera en afirmado Jequetepeque Huscar en regulares condiciones de transitabilidad y en 5 km de recorrido. El traslado de pasajeros se hace empleado vehculos rurales denominadas autos, Colectivos o Coaster.

3.1.6 Aspecto ambiental Existe contaminacin del ambiente producto de la falta de un sistema de saneamiento bsico. Una parte de la poblacin realizan sus deposiciones inadecuadamente y en algunos casos al aire libre lo que constituye otra fuente de contaminacin ms para el medio ambiente y un problema para la salud pblica. La poblacin viene arrojando en algunos casos los desechos slidos en un botadero informal ubicados en las quebradas y canales colindantes, los cuales causan impacto negativo y contaminacin al medio ambiente.
3.1.7 Aspecto de Educacin Sanitaria y Ambiental.

Es notorio el desconocimiento de adecuadas prcticas de higiene y salud pblica por parte de la poblacin situacin que es muy delicada pues este aspecto hace muy vulnerable a la poblacin a enfermedades y epidemias que se agudiza en pocas de verano.
3.1.8 Caractersticas Socioeconmicas de la Zona Afectada

La actividad econmica ms desarrollada es la de agricultura que representa el 64.9% del PBI en la localidad de Jequetepeque, siguiendo en este orden la actividad agropecuaria, produccin y servicios gubernamentales. Otras actividades econmicas estn constituidas por los sectores de industria manufacturera y comercio, representando el 15.1% del PBI del Centro poblado. 3.1.9 Caractersticas de las viviendas La primera impresin que se recibe cuando se observa las caractersticas externas de las viviendas es su estado de calidad media y en algunos casos precario y rstico. Su deterioro refleja un estado de nivel socioeconmico medio y que se puede confirmar con los datos obtenidos y proporcionados por el INEI, el tipo de material de las viviendas en su mayora es de Quincha en mayor porcentaje, de ladrillo o bloque de cemento en un porcentaje menor Las viviendas presentan cierto orden urbanstico, por el sentido de sus manzanas. 3.1.10 Saneamiento bsico La localidad de Huscar cuenta con el servicio de agua potable, por lo que se necesitara ampliar el servicio para el Sector 1 a travs de redes de distribucin eliminando las piletas: Captacin: Actualmente la captacin para el abastecimiento del sistema existente se hace a travs de un pozo anillado de concreto de DN=1.20 y de Hp=12.50m, el cual se encuentra en regular estado de conservacin, pero que amerita algunos mejoramientos, mediante este pozo se capta el agua directamente del subsuelo. La distribucin del agua se realiza de manera descontina, en la actualidad localidad recibe agua cada 4horas al da y no se registran pagos por el servicio. dicha
La presin en la distribucin es baja, con respecto al tanque elevado que se tiene actualmente es de 150m3 y el llenado desde su captacin es un promedio de 4horas y su recuperacin es un promedio de 3 1/2, no obstante lo que tambin es insuficiente para la poblacin a la que actualmente abastece de agua.

Lo que se pudo apreciar en una encuesta remota en dicha localidad fue el servicio que se brinda es ineficiente, psimo debido a las conexiones antiguas que se tiene y eso conlleva que dicha agua lleva turbia, generando parsitos, no obstante esto provoca enfermedades en la poblacin de la localidad de Jequetepeque. A continuacin se describen cada una de las estructuras e instalaciones del sistema actual: Pozo y caseta de bombeo: El pozo tiene una profundidad de 12.50, 1.20 m de dimetro interior revestido con concreto, cuenta con dos electrobombas y la caseta es de albailera, la misma que se encuentra en buenas condiciones, sin embargo el pozo no cuenta con el caudal suficiente (rendimiento bajo) para abastecer a la poblacin actual de la localidad. Reservorio: El reservorio es de concreto armado, cuenta una altura de 15m aproximadamente y una capacidad de almacenamiento de 100m3 y de donde se distribuye el agua a las casas. Su capacidad es considerada muy por debajo a la mnima necesaria, por lo que se plantea hacer un tanque elevado adicional de 75m3 que pueda contribuir al existente y poder atender la necesidad de la poblacin. Saneamiento: Los pobladores no cuentan con red de alcantarillado actualmente tienen silos y letrinas en sus viviendas para la disposicin de excretas, y en algunos casos estas se hacen en la intemperie lo que origina una contaminacin y enfermedades para la poblacin de las localidades. Dentro del lineamiento de poltica del gobierno nacional tenemos que el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento tiene como: Objetivo general: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. Objetivos especficos: Modernizar la gestin del Sub Sector. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. Incrementar el acceso a los servicios. En el mbito local, los lineamientos de poltica estn enmarcados dentro del presupuesto participativo a nivel de distrito, el mismo que considera para el ao 2012. a. Poblacin afectada, tasa de crecimiento, nmero de viviendas y sus caractersticas. La poblacin proyectada actual es de 3,040 habitantes (Ao 2011) que corresponden a la localidad Sector 1 Ampliacin Huscar, la misma que reside en 608 viviendas, poblacin que cuenta con un servicio de agua potable en malas condiciones a travs de piletas y no cuenta con redes de alcantarillado. Para efectos de la formulacin y ejecucin del presente proyecto la poblacin objetivo est constituida por las personas que residen en la localidad de Jequetepeque. Para el presente estudio, consideraremos una tasa de crecimiento poblacional de 1.19 %. b. Caractersticas Socioeconmicas y Culturales de la Poblacin afectada.

Como datos estadsticos y referentes importantes que reflejan el nivel de pobreza de la poblacin, se detallan algunos indicadores socioeconmicos a nivel de distrito y provincia (Fuente: INEI - 2007)
VARIABLE / INDICADOR POBLACION Poblacin censada Hombres Mujeres Poblacin por grandes grupos de edad 00-14 15-64 65 y ms Poblacin por rea de residencia Urbana Rural Poblacin adulta mayor (60 y ms aos) Edad promedio Razn de dependencia demogrfica 1/ ndice de envejecimiento 2/ ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y ms aos) Conviviente Separado Casado Viudo Divorciado Soltero FECUNDIDAD Mujer en edad frtil (15 a 49 aos) Total de madres (12 y ms aos) Madres solteras (12 y ms aos) Madres adolescentes (12 a 19 aos) Promedio de hijos por mujer Urbana Rural MIGRACION Poblacin migrante 3/ (por lugar de nacimiento) Poblacin migrante 3/ (por lugar de residencia 5 aos antes) Hogares con algn miembro en otro pas EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) De 6 a 11 aos De 12 a 16 aos
Provincia PACASMAYO Cifras % Absolutas 94,377 100.0 46,661 47,716 27,006 60,283 7,088 87,718 6,659 10,093 30.2 21,015 2,967 20,651 2,868 261 25,735 25,178 25,500 1,366 574 1.7 1.7 2 27,888 7,794 2,620 49.4 50.6 28.6 63.9 7.5 92.9 7.1 10.7 56.6 37.4 28.6 4.0 28.1 3.9 0.4 35.0 52.8 68.3 5.4 7.7 29.5 9.1 10.9 23,122 10,037 8,935 69.6 96.3 88.6
Distrito JEQUETEPEQUE Cifras Absolutas % 3,457 100.0 1,735 1,722 1,033 2,164 260 2,967 490 364 29.8 804 97 748 96 5 910 881 916 51 21 1.8 1.8 2.2 1,190 407 86 50.2 49.8 29.9 62.6 7.5 85.8 14.2 10.5 59.8 35.2 30.2 3.6 28.1 3.6 0.2 34.2 51.2 68.8 5.6 7.4 34.4 13.0 9.6 791 379 318 64.0 92.9 84.8
94,377 100.0
3,457 100.0
94,377 100.0
3,457 100.0
73,497 100.0
2,660 100.0

De 17 a 24 aos Pobl.con educ. superior (15 y ms aos) Hombre Mujer Pobl.analfabeta (15 y ms aos) Hombre Mujer Urbana Rural SALUD Poblacin con seguro de salud Hombre Mujer Urbana Rural Poblacin con Seguro Integral de Salud Urbana Rural Poblacin con ESSALUD Urbana Rural DISCAPACIDAD (Hogares censados) Hogares con algn miembro con discapacidad Urbana Rural ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niez de la poblacin de 5 y ms aos) 5/ Idioma castellano Idioma o lengua nativa 4/ IDENTIDAD Poblacin sin partida de nacimiento Hombre Mujer Urbano Rural Poblacin sin DNI (18 y ms aos) Hombre Mujer Urbano Rural RELIGION (Poblacin de 12 y ms aos) 6/ Catlica Evanglica PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms aos) Poblacin Econmicamente Activa(PEA) Tasa de actividad de la PEA Hombres Mujeres PEA ocupada
4,150 21,341 10,639 10,702 4,034 1,132 2,902 3,412 622 37,770 18,622 19,148 35,990 1,780 13,220 12,190 1,030 19,130 18,494 636 2,723 2,632 91
32.7 31.7 32.2 31.2 6.0 3.4 8.5 5.4 13.5 40.0 39.9 40.1 41.0 26.7 14.0 13.9 15.5 20.3 21.1 9.6 11.3 11.8 5.4 -
94 477 243 234 183 62 121 141 42 2,001 962 1,039 1,845 156 1,138 1,037 101 773 726 47 81 70 11
20.8 19.7 20.0 19.4 7.5 5.1 10.0 6.8 12.1 57.9 55.4 60.3 62.2 31.8 32.9 35.0 20.6 22.4 24.5 9.6 9.1 9.1 9.0 -
85,245 187 681 288 393 634 47 2,031 823 1,208 1,778 253 57,056 11,895
99.7 0.2 0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 3.3 2.7 3.8 3.1 6.0 77.6 16.2 -
3,116 2 49 20 29 40 9 78 35 43 54 24 2,116 315
99.7 0.1 1.4 1.2 1.7 1.3 1.8 3.5 3.1 3.9 2.8 7.5 79.5 11.8 -
33,062 31,286
47.6 70.1 25.9 94.6
1,297 1,255
51.8 77.2 26.5 96.8

Hombres Mujeres PEA ocupada segn ocupacin principal Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pb.y emp Profes., cientficos e intelectuales Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados Jefes y empleados de oficina Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr Trabaj.no calif.serv.,pen,vend.,amb., y afines Otra Ocupacin no especificada PEA ocupada segn actividad econmica Agric., ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Comercio Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Intermediacin financiera Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales Hogares privados con servicio domstico Organiz. y rganos extraterritoriales Actividad econmica no especificada VIVIENDA Viviendas particulares censada 7/ Viviendas particulares con ocupantes presentes Tipo de vivienda Casa independiente Departamento en edificio VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES Rgimen de tenencia Propias totalmente pagadas Propias pagndolas a plazos Alquiladas Material predominante en paredes Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento Con paredes de Adobe o tapia Con paredes de Quincha
22,607 8,679 53 2,448 1,224 1,118 4,277 2,389 2,491 3,999 12,070 199 1,018 9,922 297 62 2,398 62 2,075 4,600 714 1,118 3,034 98 1,209 718 1,850 430 736 864 1,099 26,737 23,493 26,127 90
94.5 94.9 0.2 7.8 3.9 3.6 13.7 7.6 8.0 12.8 38.6 0.6 3.3 31.7 0.9 0.2 7.7 0.2 6.6 14.7 2.3 3.6 9.7 0.3 3.9 2.3 5.9 1.4 2.4 2.8 3.5 99.8 87.9 97.7 0.3 -
938 317 46 25 27 99 119 110 83 733 7 6 725 5 3 111 62 107 12 15 53 2 28 21 41 8 13 41 8 1,035 867 1,016 -
97.2 95.5 3.7 2.0 2.2 7.9 9.5 8.8 6.6 58.4 0.6 0.5 57.8 0.4 0.2 8.8 4.9 8.5 1.0 1.2 4.2 0.2 2.2 1.7 3.3 0.6 1.0 3.3 0.6 99.9 83.8 98.2 -
31,286 100.0
1,255 100.0
31,286 100.0
1,255 100.0
16,601 580 2,915 5,278 17,490 480
70.7 2.5 12.4 22.5 74.4 2.0
622 15 132 122 690 52
71.7 1.7 15.2 14.1 79.6 6.0

Con paredes de Estera Material predominante en pisos Tierra Cemento Losetas, terrazos Viviendas con abastecimiento de agua Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin Piln de uso pblico Viviendas con servicio higinico Red pblica de desage dentro de la vivienda Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin Pozo ciego o negro / letrina Viviendas con alumbrado elctrico Red pblica HOGAR Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes Jefatura del hogar Hombre Mujer Equipamiento Dispone de radio Dispone de televisor a color Dispone de equipo de sonido Dispone de lavadora de ropa Dispone de refrigeradora o congeladora Dispone de computadora Dispone de tres o mas artefactos y equipos Servicio de informacin y comunicacin Dispone de servicio de telfono fijo Dispone de servicio de telefona celular Dispone de servicio de conexin a Internet Dispone de servicio de conexin a TV por cable Combustible o energa usado para cocinar Utiliza gas Utiliza lea Utiliza bosta Utiliza kerosene Utiliza carbn Utiliza electricidad
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/
75 7,884 14,082 1,289 13,909 1,557 957 9,194 567 7,801 19,709
0.3 33.6 59.9 5.5 59.2 6.6 4.1 39.1 2.4 33.2 83.9 -
3 450 409 8 541 133 5 468 9 291 667
0.3 51.9 47.2 0.9 62.4 15.3 0.6 54.0 1.0 33.6 76.9 -
24,076 100.0 17,941 6,135 16,327 17,745 6,920 1,802 7,888 2,150 8,857 6,640 12,851 706 4,494 16,288 6,320 5 313 291 148 74.5 25.5 67.8 73.7 28.7 7.5 32.8 8.9 36.8 27.6 53.4 2.9 18.7 67.7 26.3 0.0 1.3 1.2 0.6
894 100.0 704 190 594 595 185 27 186 37 213 118 446 7 170 472 373 10 13 5 78.7 21.3 66.4 66.6 20.7 3.0 20.8 4.1 23.8 13.2 49.9 0.8 19.0 52.8 41.7 1.1 1.5 0.6
Relacin de la poblacin de 0 a 14 aos ms la poblacin de 65 y ms aos, entre la poblacin de 15 a 64. Relacin de la poblacin de 60 y ms aos sobre el total de menores de 15 aos. Excluye a la poblacin nacida en otro pas y la que no especific su lugar de residencia 5 aos antes. Incluye la lengua Quechua, Aymara, Ashninka y Otra lengua nativa. Excluye idioma extranjero y a los que no hablan ni escuchan. Excluye otra religin. Excluye las viviendas colectivas.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

3.1.11 Salud La localidad Sector 1 Ampliacin Huscar, cuentan con un puesto de salud, el cual presenta tambin limitaciones, ubicada en el Casero Huscar, lo cual hace si se tiene que realizar intervenciones complicadas que sean trasladados hacia los centros de salud de Pacasmayo y Guadalupe.
3.1.12 Climatologa, topografa, precipitacin y reas inundables La zona de Jequetepeque presenta las variaciones meteorolgicas propias de la ocurrencia en el mar de la corriente de HUMBOLT y el Fenmeno del Nio. Indudablemente, el rasgo climatolgico ms significativo y que es fundamental considerar es la ocurrencia del Fenmeno El Nio, que particularmente en los aos 1925, 1983 y 1998, han causado grandes daos a la poblacin y a la infraestructura. Los elementos climatolgicos que son importantes de mencionar para los fines del estudio son: Temperatura promedio Min. = 23C , Humedad relativa: Mx. = 27C 80 a 90%
Jequetepeque presenta un relieve relativamente plano en la zona baja, con pendiente muy suave (1 6%) y una parte con pendiente pronunciada. Los datos registrados en las estaciones Meteorolgicas (Proyecto PEJEZA) indican que en 1,993 llego alcanzar 3,174 mm. Fue tambin ese ao que se alcanzo la mxima precipitacin mensual, la que fue de 1,708 mm. La mayor precipitacin anual se registra entre los meses de enero a mayo.
3.2
Definicin del problema y sus causas

A. PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: Presencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la localidad del Sector 1 Ampliacin Huscar La poblacin de la localidad de Jequetepeque tiene un puesto de Salud de atencin mdica, donde se reportan frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin infantil.
B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central: CAUSAS DIRECTAS: (i) Dficit de cobertura en el servicio de Agua Potable y consumo de mala calidad.

(ii) Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, por el escaso conocimiento de educacin sanitaria. (iii) Inadecuada disposicin final de excretas y aguas residuales.
CAUSAS INDIRECTAS: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Inadecuada condiciones de captacin y desinfeccin del agua e infraestructura de distribucin inadecuadas. Baja cobertura de agua potable Baja cobertura de alcantarillado Inexistencia de infraestructura para desage y disposicin de excretas. Inexistencia de Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y personal capacitado. Inexistencia de Educacin Sanitaria en la poblacin.
C. ANLISIS DE EFECTOS Los principales efectos del problema: Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa de morbilidad infantil, as como incremento en los gastos por salud de la poblacin, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la localidad Sector 1 Ampliacin Huscar. EFECTOS DIRECTOS: (i) (ii) (iii) Incremento de morbilidad general en la poblacin. Deterioro del medio ambiente. Incremento de la malnutricin en la poblacin
EFECTOS INDIRECTOS: (i) Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin

GRAFICO N 01 ARBOL DE PROBLEMAS.
EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de los pobladores de la localidad Sector 1 Ampliacin Huscar.
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los Gastos de atencin de salud de la poblacin
EFECTO DIRECTO Incremento de los ndices de Morbilidad
EFECTO DIRECTO Deterioro del medio ambiente.
EFECTO DIRECTO Incremento de la Malnutricin
PROBLEMA CENTRAL
PRESENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA LOCALIDAD SECTOR 1 AMPLIACION HUASCAR.
CAUSA DIRECTA Dficit del servicio de agua potable
CAUSA DIRECTA Inadecuada disposicin de excretas y aguas residuales. CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
CAUSA DIRECTA Inadecuados Hbitos y prcticas de higiene.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada condiciones de captacin y desinfeccin del agua e infraestructura de
Baja cobertura de Baja cobertura de Inadecuada infraestructura para desage y disposicin de
Inexistencia de educacin sanitaria.
Inexistencia de Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y personal

3.3
Objetivo del proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Presencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la localidad Sector 1 Ampliacin Huscar
Disminucin de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la localidad Sector 1 Ampliacin Huscar
A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la Disminucin de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la localidad Sector 1 Ampliacin Huscar, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. Objetivos especficos: Mejorar y ampliar los servicios de agua para consumo humano. Mejorar el servicio de alcantarillado. Mejorar prcticas y hbitos de higiene. Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria. Mejorar la calidad del medio ambiente.
B. ANALISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: Mejorar el servicio de saneamiento, a travs de la construccin de la infraestructura de desage y tratamiento final de aguas servidas. Adecuado hbitos y prcticas de higiene, a travs de la implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria.

GRAFICO N 02 ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

MEDIO FUDAMEN TAL MEDIO FUDAME NTAL MEDIO FUDAME NTAL MEDIO FUDAMENTA L
Aumento de la cobertura de Incremento de la cobertura de alcantarillado.
Existencia de una JASS y personal capacitado.
Mejora de los Niveles de educacin sanitaria.
ACCI N
ACCI N
ACCI N
ACCI N
ACCIN
Ampliacin de redes y conexiones de agua potable.
Mejoramiento de colectores, conexiones y emisor de
Implementacin de una JASS.
Capacitacin de personal administrativo y operativo.
Programa de educacin sanitaria sobre prcticas de higiene.
C. ANALISIS DE FINES Los fines a alcanzar: Disminuir los ndices de morbilidad y mortalidad infantil. Reducir los gastos por salud de poblacin de la localidad de la localidad de Jequetepeque, a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, teniendo como fin ltimo contribuir las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacin.

GRAFICO N 03 RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO Mejora de la calidad de vida de los pobladores de la localidad Sector 1 Ampliacin Huscar.
FIN INDIRECTO
Disminucin de los Gastos de atencin de salud de la poblacin
FIN DIRECTO Disminucin de los ndices de Morbilidad.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Mejora del medio ambiente. Disminucin de la
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA LOCALIDAD SECTOR 1 AMPLIACION HUASCAR.
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Ampliacin del servicio de agua potable
Adecuada disposicin de excretas y aguas residuales.
Adecuados hbitos y prcticas de higiene
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL Incremento de la cobertura de
MEDIO FUNDAMENTAL
ACCION Mejora de los niveles de educacin
Aumento de la Adecuada

3.4
Alternativas de solucin
La solucin tcnica a implementar, para brindar una mejor calidad de servicio, corresponde a la implementacin del sistema de agua potable y al mejoramiento del sistema de alcantarillado. Del anlisis del rbol de medios y fines se han planteado que las soluciones tcnicas a implementar son las siguientes: ALTERNATIVA 01:
Sistema de Agua Potable Alternativa I Instalacin de 8,566.05 ml de red de distribucin de tubera PVC DN 110mm ISO 4422 UF. Renovacin de 608 conexiones domiciliarias de tub. PVC DN . Alternativa II Perforacin y Equipamiento de 02 pozos tubulares (nuevo) Instalacin de 8,566.05 ml de red de distribucin de tubera PVC DN 110mm ISO 4422 UF. Renovacin de 608 conexiones domiciliarias de tub. PVC DN . Construccin de 01 Reservorio apoyado de 75m3, de concreto armado.
Sistema de Alcantarillado De la combinacin de las acciones de los medios fundamentales B, C y D, se tiene: Alternativa nica Instalacin de 8,505.89 ml de red colectora de tub PVC DN 200mm. Instalacin de 1,314.09 ml de red colectora de tub PVC DN 250mm. Construccin de 143 buzones de inspeccin, de concreto armado. Instalacin de 608 conexiones domiciliarias de tub PVC 160mm.
Gestin de los servicios de saneamiento. Se considera las siguientes acciones: Constituir una Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS): Constituir una JASS para el mejor funcionamiento y operatividad del sistema, que permita brindar un mejor servicio a la comunidad, el cual cuenta con sus manuales de organizacin, funciones y sus estatutos

Capacitacin al Personal Administrativo y Operativo: Se considera la implementacin de un programa de capacitacin en Administracin, Operacin y Mantenimiento para los representantes de la JASS y el personal operativo. c. Educacin sanitaria Sensibilizar a la poblacin con la Implementacin de un Plan de Educacin Sanitaria, sobre el buen uso del recurso agua y adecuados hbitos y prcticas de higiene, haciendo nfasis en la prevencin de enfermedades.
El tiempo de ejecucin de obra ser de 180 das naturales

CAPITULO 4
FORMULACION Y EVALUACION
4.1
Anlisis de la Demanda

4.1
HORIZONTE DEL PROYECTO Para el horizonte del proyecto se ha considerado un periodo de diseo ptimo de 20 aos segn clculo en anexos, perodo suficiente para verificar el cumplimiento de los fines que persigue el proyecto. El Horizonte del Proyecto se considerar a partir de la puesta en funcionamiento del Sistema (ao 2011), es decir abarcar el perodo 2011 2031.
ETAPAS DEL PROYECTO
Actividades a ejecutarse por etapas
Duracin
Etapa de Pre inversin - Evaluacin de campo - Formulacin del perfil
1 mes
Etapa de Inversin: - Elaboracin de Expediente Tcnico - Ejecucin del Proyecto
02 mes 06 meses
Etapa de Operacin: - Operacin y Mantenimiento del Sistema
20 aos
4.2
POBLACIN Y DEMANDA DE AGUA PROYECTADA a. Proyeccin de la poblacin En el tem 3.1.1 se present la poblacin actual, el INEI determin tasas de crecimiento anuales para el perodo 1993 - 2005, las mismas que se han venido cumpliendo, aproximadamente, por lo tanto las tomamos como representativas para el presente Estudio. En el siguiente cuadro se presenta la proyeccin anual de la poblacin, estimada para el horizonte del proyecto.
Proyeccin de la Poblacin de Sector 1

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Poblacin 3,040 3,076 3,113 3,150 3,187 3,225 3,264 3,302 3,342 3,382 3,422 3,462 3,504 3,545 3,588 3,630 3,673 3,717 3,761 3,806 3,851
Nota: Informacin proporcionada en campo.
Frmula: Pf = Pi(1+r )^t Donde: Pf Pi r t : : : : poblacin final poblacin inicial tasa de crecimiento (%) nmero de aos del perodo
b. Proyeccin de la demanda de agua Para calcular en trminos cuantitativos la demanda de agua Potable de estos poblados se us los siguientes parmetros: - Dotacin de agua : 120 l/hab./da - Porcentaje de prdidas : 20 % - Coeficiente Mx. Dia (k1) : 1.3 (De acuerdo a RNE) - Coeficiente Mx. Hor (k2) : 2.5 (De acuerdo a RNE) - Nmero de Horas de Bombeo: 12(Criterio del Formulador) En el Cuadro 4.2 se presenta la proyeccin de la demanda de agua Potable, la cual fue calculada en base a los parmetros antes descritos y a las siguientes frmulas: - Demanda Neta (DN) = Poblacin * Dotacin

- Demanda Bruta (DB) - Perdidas (P) - Demanda Promedio - Demanda Mxima Diaria - Demanda Mxima Horaria - Caudal de Bombeo
= DB DN = DB = DN * k1 + Prdidas = DN * k2 + Prdidas = 24/N* Demanda Mxima Diaria
Cuadro 4.1: Proyeccin de la Demanda de Agua Potable PERIODO (aos) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 DEMANDA NETA (l/seg) 3.38 3.85 3.89 3.94 4.03 4.08 4.17 4.22 4.27 4.37 4.42 4.52 4.57 4.68 4.73 4.79 4.90 5.01 5.12 5.23 5.35 PORCENTAJE DE PERDIDA DE AGUA 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% DEMANDA BRUTA (l/seg) 4.22 4.81 4.86 4.92 5.04 5.10 5.21 5.27 5.34 5.46 5.52 5.65 5.72 5.85 5.92 5.99 6.12 6.26 6.40 6.54 6.69 DEMANDA MAXIMA HORARIA 7.60 8.65 8.75 8.86 9.06 9.17 9.38 9.49 9.61 9.83 9.94 10.17 10.29 10.53 10.65 10.78 11.02 11.27 11.52 11.78 12.04 DEMANDA MAXIMA DIARIA 5.49 6.25 6.32 6.40 6.55 6.62 6.78 6.86 6.94 7.10 7.18 7.35 7.43 7.60 7.69 7.78 7.96 8.14 8.32 8.50 8.69 CAUDAL DE BOMBEO (l/seg) 10.98 12.50 12.65 12.80 13.09 13.25 13.55 13.71 13.88 14.20 14.36 14.69 14.87 15.20 15.38 15.57 15.92 16.28 16.64 17.01 17.39
VIDA UTIL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Grfico 4.2: Proyeccin de la Demanda de Agua Potable
Proyeccin de demanda
Caudal (lps)
Periodo
DEMANDA BRUTA (l/seg.) (l/seg.) DEMANDA MAXIMA HORARIA DEMANDA MAXIMA DIARIA (l/seg.) CAUDAL DE BOMBEO (l/seg.)

4.1.2 Sistema de Saneamiento (desage) De acuerdo a las caractersticas del rea la localidad de Jequetepeque (topografa, lmites fsicos, bajo caudal de aporte de desage, etc.) se prev construir un Sistema de Saneamiento adecuado, con la disposicin final de aguas servidas as como su tratamiento.
AO Poblacin Cobertura con Conex. (%) Poblacin servida a Conex. (hab) (4) = (2) * (3) No. hab./fam. No. De conexiones Evacuacin Per cpita (l/hab/da) l/da (8)= (4) * (7) 8 m3 / ao (8)*365/1000 9 l/s (8) / 86400 10 Volumen en desage
(6) = (4) / (5) 1 2
3 90% 90% 90% 90% 91% 91% 92% 92% 92% 93% 93% 94% 94% 95% 95% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 2736 2769 2802 2835 2900 2935 3003 3038 3074 3145 3182 3255 3293 3368 3408 3449 3527 3606 3686 3768 3851
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3,040 3,076 3,113 3,150 3,187 3,225 3,264 3,302 3,342 3,382 3,422 3,462 3,504 3,545 3,588 3,630 3,673 3,717 3,761 3,806 3,851
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
547 554 560 567 580 587 601 608 615 629 636 651 659 674 682 690 705 721 737 754 770
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
262656 265782 268944 272145 278443 281757 288243 291673 295144 301902 305495 312454 316172 323338 327186 331080 338546 346143 353873 361738 369740
95869 97010 98165 99333 101632 102841 105209 106461 107727 110194 111506 114046 115403 118018 119423 120844 123569 126342 129164 132034 134955
3.04 3.08 3.11 3.15 3.22 3.26 3.34 3.38 3.42 3.49 3.54 3.62 3.66 3.74 3.79 3.83 3.92 4.01 4.10 4.19 4.28
4.2
Anlisis de la Oferta
La evaluacin como oferta de cada uno de los componentes que conforman el Sistema, en comparacin con la demanda al horizonte de planeamiento, nos permite determinar el dficit actual y futuro de los componentes. Actualmente la localidad Sector 1 Ampliacin Huscar, cuentan con sistema de agua por impulsin sin tratamiento, cuya fuente de agua se ubica en la misma localidad; la cobertura de servicio alcanza aproximadamente al 75.4% de la poblacin. El sistema est conformado por los siguientes componentes: Captacin: no cumple cabalmente con los requerimientos tcnicos que deben cumplir las captaciones para sistemas de agua potable. (ii) Caseta de Bombeo: esta se encuentra en un estado regular de conservacin en cuanto a la infraestructura y se encuentra inadecuadamente equipada. (iii) Lnea de Impulsin: En buenas condiciones.
(i)

(iv) Redes de distribucin: En mal estado, algunas de dimetro inadecuado. (v) Reservorio: En buen estado, pero no es suficiente para abastecer de agua a toda la poblacin a lo largo de vida del proyecto. N de conexiones existentes de agua: 608 conexiones domiciliarias, las cuales se encuentran operativas. Principales restricciones que lo afectan: El regular estado de conservacin de la infraestructura de la captacin. Los dimetros inadecuados de las redes de distribucin. La falta de un reservorio con capacidad adecuada para el almacenamiento de agua potable. Anlisis de la Oferta de Agua Potable Actualmente contamos con un sistema de agua potable pero con un servicio en psimas condiciones, el consumo actual es de un pozo tubular. a. Oferta en la Situacin Sin Proyecto OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO (Oferta Optimizada)
LITRO/SEG No. 1 TOTAL SITEMA Fuentes de Agua actual
1
LITRO/DIA
(2)=(1)*(60x60xhoras)
M3/AO
(3)=(2)*365/1000
3.04 3.04
43,776 43,776
15,978 15,978
b. Oferta en la Situacin Con Proyecto. OFERTA DE AGUA CON PROYECTO

LITRO/SEG No. 1 TOTAL SITEMA Fuentes de Agua nueva
1
LITRO/DIA
(2)=(1)*(60x60xhoras)
M3/AO
(3)=(2)*365/1000
4.50 4.50
388,800 388,800
141,912 141,912
4.2.2 Sistema de Alcantarillado Existente La oferta actual del sistema de saneamiento de disposicin sanitaria de excretas es a travs de letrinas construidas, y silos construidos por los propios pobladores, pozos y el campo.
4.3
Balance Oferta-Demanda
La evaluacin como oferta de cada uno de los componentes que conforman el Sistema, en comparacin con la demanda al horizonte de planeamiento, nos permite determinar el dficit actual y futuro de los componentes.

Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 3,040 habitantes cuyo acceso al servicio de agua a travs de la red pblica es aproximadamente de 75.4% y de alcantarillado es del 0 % de cobertura ya que actualmente la disposicin de excretas es a travs de silos y letrinas. Las viviendas de la poblacin del Sector 1 Ampliacin Huscar, tiene una distribucin regularmente concentrada, lo que facilita el servicio con conexin domiciliaria. Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin de Jequetepeque, con una frecuencia no menor de 18 horas diarias. Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluacin. El requerimiento de produccin de agua para consumo humano, considerando los parmetros sealados es de 106,522 (m3/ao) para el ao 2011 y para el ao 2031 ser de 168,694 (m3/ao). El requerimiento de almacenamiento para atender la demanda total de la poblacin es de 144 (m3). La oferta actual de agua es de 133,152 (m3/ao). El reservorio tiene una capacidad de 150 m3 se encuentra en buen estado y operativo, pero no es suficiente para abastecer de agua a toda la poblacin a lo largo del proyecto. Metas previstas del servicio de saneamiento (alcantarillado): Alcanzar una cobertura de 100% del servicio de alcantarillado para la poblacin de Jequetepeque. Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluacin. 4.3.1 Sistema de Agua Potable Balance Oferta Demanda de la produccin de agua: Ao Ao 2011 Ao 2031 0: 20: Demanda lt/da m3/ao 364,800 133,152 369,792 135,050 Oferta actual lt/da m3/ao 20,995 7,663 369,792 135,050 Dficit /Supervit lt/da m3/ao -343,805 -125,489 0.00 0.00
En el cuadro se puede observar que la oferta de produccin de agua del sistema existente es insuficiente para la atender la demanda de agua de la poblacin de Jequetepeque. Balance Oferta Demanda de Almacenamiento Ao Ao 0: 2011 Ao 20: 2031 Oferta m3 150 150 Demanda m3 91 144 Supervit m3 +49 +06

Dado que tiene dos reservorios que estn en buenas condiciones, entonces se considera como oferta 150 m3, y al ao 2031 se necesitara un almacenamiento de 129 m3 por lo que no ser necesario construir reservorio. 4.3.2 Sistema de Saneamiento El requerimiento de cobertura de desage, considerando los parmetros sealados es de 95,869 (m3/ao) para el ao 2011 y para el ao 2031 ser de 134,955 (m3/ao). El balance de oferta - demanda demuestra que existe un alto dficit, como se muestra en los siguientes cuadros: Balance Oferta Demanda de saneamiento Ao Ao 0: 2011 Ao 20: 2031 Oferta m3/ao 0.00 134,955 Demanda m3/ao 95,869 134,955 Dficit m3/ao -95,869 0,00
Balance Oferta Demanda del Colector

AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 OFERTA (LPS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA LPS m3/da DFICIT m3/da
LPS
3.04 3.08 3.11 3.15 3.22 3.26 3.34 3.38 3.42 3.49 3.54 3.62 3.66 3.74 3.79 3.83 3.92 4.01 4.10 4.19 4.28
263 266 269 272 278 282 288 292 295 302 305 312 316 323 327 331 339 346 354 362 370
3.04 3.08 3.11 3.15 3.22 3.26 3.34 3.38 3.42 3.49 3.54 3.62 3.66 3.74 3.79 3.83 3.92 4.01 4.10 4.19 4.28
263 266 269 272 278 282 288 292 295 302 305 312 316 323 327 331 339 346 354 362 370
4.4
Planteamiento tcnico de las alternativas

a. Alternativa del Sistema propuesto de agua potable.

Alternativa I Instalacin de 8,566.05 ml de red de distribucin de tubera PVC DN 110mm ISO 4422 UF. Renovacin de 608 conexiones domiciliarias de tub. PVC DN . Alternativa II Perforacin y Equipamiento de 02 pozos tubulares (nuevo) Instalacin de 8,566.05 ml de red de distribucin de tubera PVC DN 110mm ISO 4422 UF. Renovacin de 608 conexiones domiciliarias de tub. PVC DN . Construccin de 01 Reservorio apoyado de 75m3, de concreto armado. b.- Alternativa del Sistema de Alcantarillado De la combinacin de las acciones de los medios fundamentales B, C y D, se tiene: Alternativa nica 4.5 Instalacin de 8,505.89 ml de red colectora de tub PVC DN 200mm. Instalacin de 1,314.09 ml de red colectora de tub PVC DN 250mm. Construccin de 143 buzones de inspeccin, de concreto armado. Instalacin de 608 conexiones domiciliarias de tub PVC 160mm.
Costos del Proyecto

4.5.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO De acuerdo a la informacin, la operacin y administracin de los sistemas de agua potable y saneamiento conlleva a los siguientes desembolsos, promedios, anuales. La Partida Mantenimiento incluye los costos que genera la operacin de los equipos de bombeo (captacin), pago de servicios (luz, agua, telfono), insumos para la cloracin y el mantenimiento de la red de distribucin de agua. Precios Privados: Costo de operacin anual Costo de mantenimiento anual Precios Sociales: Costo de operacin anual Costo de mantenimiento anual : : S/. 46,694.40 S/. 8,390.40
: :
S/. 39,571.53 S/. 7,110.51
4.5.2
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los costos en la situacin Con Proyecto estn constituidos por la inversin fija ms los costos de operacin, mantenimiento, administracin del sistema y capacitacin.

A.-
Costo Total de la Inversin:
I.- ALTERNATIVA 01 Para la ejecucin del Proyecto se requiere de una inversin inicial de S/. 4858,675.48 (Cuatro millones ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y cinco con 48/100 Nuevos Soles) a precios privados. Este monto considera los activos fijos, gastos generales y utilidad e IGV., considera el costo de los estudios definitivos, y gastos de Supervisin e imprevistos.
Cuadro 4.6: Costo de la inversin a precios privados Gastos Generales 10%
Cdigo
Descripcin
Costo Directo
Utilidad 10%
Sud Total
IGV 18%
Total
1.00 1.01 2.00 2.01 2.02 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04
Estudios Estudios definitivos Ejecucin de obra Obras civiles Supervisin Capacitacin Programa de educacin sanitaria Capacitacin de personal tcnico Capacitacin de personal administrativo Mitigacin de impacto ambiental TOTAL
109,276.05 3,122,172.88 156,108.64 12,488.69 9,366.52 9,366.52 12,488.69 3,431,268.00
10,927.61 312,217.29 15,610.86 1,248.87 936.65 936.65 1,248.87 343,126.80
10,927.61
131,131.26
23,603.63
154,734.89 4,420,996.80 221,049.84 17,683.99 13,262.99 13,262.99 17,683.99 4,858,675.48
312,217.29 3,746,607.46 674,389.34 15,610.86 187,330.37 33,719.47 1,248.87 936.65 936.65 1,248.87 14,986.43 11,239.82 11,239.82 14,986.43 2,697.56 2,023.17 2,023.17 2,697.56
343,126.80 4,117,521.59 741,153.89
Cuadro 4.7: Costo de la inversin a precios sociales Gastos Generales 10%
Cdigo
Descripcin
Costo Directo
Utilidad 10%
Sud Total
IGV 18%
Total
1.00 1.01 2.00 2.01 2.02 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04
Estudios Estudios definitivos Ejecucin de obra Obras Civiles Supervisin Capacitacin Programa de educacin sanitaria Capacitacin de personal tcnico Capacitacin de personal administrativo Mitigacin de impacto ambiental TOTAL
109,276.05 3,122,172.88 156,108.64 12,488.69 9,366.52 9,366.52 12,488.69 3,431,268.00
10,927.61 312,217.29 15,610.86 1,248.87 936.65 936.65 1,248.87 343,126.80 0.00
120,203.66 3,434,390.17 171,719.51 13,737.56 10,303.17 10,303.17 13,737.56 3,774,394.79 0.00
120,203.66 3,434,390.17 171,719.51 13,737.56 10,303.17 10,303.17 13,737.56 3,774,394.79
II.- ALTERNATIVA 02 Para la ejecucin del Proyecto se requiere de una inversin inicial de S/. 5287,053.12 (Cinco millones doscientos ochenta y siete mil cincuenta y tres con 12/100 Nuevos Soles) a precios privados. Este monto considera los activos fijos, gastos generales y utilidad e IGV., considera el costo de los estudios definitivos, y gastos de Supervisin e imprevistos.

Cuadro 4.8: Costo de la inversin a precios privados Cdigo Descripcin Costo Directo Gastos Generales 10% Utilidad 10% Sud Total IGV 18% Total
1.00 1.01 2.00 2.01 2.02 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04
118,910.66 3,397,447.29 169,872.36 13,589.79 10,192.34 10,192.34 13,589.79 3,733,794.57
11,891.07 339,744.73 16,987.24 1,358.98 1,019.23 1,019.23 1,358.98 373,379.46
11,891.07 339,744.73 16,987.24 1,358.98 1,019.23 1,019.23 1,358.98 373,379.46
142,692.79 4,076,936.75 203,846.84 16,307.75 12,230.81 12,230.81 16,307.75 4,480,553.49
25,684.70
168,377.49
733,848.61 4,810,785.36 36,692.43 240,539.27 2,935.39 2,201.55 2,201.55 2,935.39 19,243.14 14,432.36 14,432.36 19,243.14
806,499.63 5,287,053.11
Cuadro 4.9: Costo de la inversin a precios sociales Cdigo Descripcin Costo Directo Gastos Generales 10% Utilidad 10% Sud Total IGV 18% Total
1.00 1.01 2.00 2.01 2.02 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04
118,910.66 3,397,447.29 169,872.36 13,589.79 10,192.34 10,192.34 13,589.79 3,733,794.57
11,891.07 339,744.73 16,987.24 1,358.98 1,019.23 1,019.23 1,358.98 373,379.46 0.00
130,801.72 3,737,192.02 186,859.60 14,948.77 11,211.58 11,211.58 14,948.77 4,107,174.03 0.00
130,801.72 3,737,192.02 186,859.60 14,948.77 11,211.58 11,211.58 14,948.77 4,107,174.03
B. COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIN DE LOS SISTEMAS Los costos que corresponden a operacin, mantenimiento y administracin, corresponde a las mismas partidas dadas en la situacin actual de la empresa, es decir: Cargas de personal (remuneraciones), Mantenimiento (costos de energa, insumos, reparaciones etc.) y cargas de gestin.
Resumen de Costos de Operacin, administracin y mantenimiento

ALTERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION SITUACION CON PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 01 COSTO PERCAPITA MENSUAL COSTO ANUAL P. PRIVADOS P. SOCIALES
ITEM
RUBRO
1 2 3
OPERACIN Ventas Produccin y Distribucin Administracin TOTAL S/. MANTENIMIENTO Mantenimiento TOTAL S/.
0.49 0.43 0.36
17,875.20 15,686.40 13,132.80 46,694.40 8,390.40 8,390.40 total
15,148.47 13,293.56 11,129.49 39,571.53 7,110.51 7,110.51 46,682.03
0.23
Fuente: Oficina de Contabilidad MDJ
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION SITUACION CON PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR 01 COSTO PERCAPITA MENSUAL COSTO ANUAL P. PRIVADOS P. SOCIALES
ITEM
RUBRO
1 2 3
Ventas Produccin y Distribucin Administracin TOTAL S/. Mantenimiento TOTAL S/.
0.49 0.50 0.36
17,875.20 18,240.00 13,041.60 49,156.80 18,338.23 18,338.23
15,148.47 15,457.63 11,052.20 41,658.31 15,540.87 15,540.87 57,199.18
0.70
ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION SITUACION CON PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 01 COSTO PERCAPITA MENSUAL COSTO ANUAL P. PRIVADOS P. SOCIALES
ITEM
RUBRO
1 2 3
OPERACIN Ventas Produccin y Distribucin Administracin TOTAL S/. MANTENIMIENTO Mantenimiento TOTAL S/.
0.49 0.43 0.36
17,875.20 15,686.40 13,132.80 46,694.40 8,390.40 8,390.40 total
15,148.47 13,293.56 11,129.49 39,571.53 7,110.51 7,110.51 46,682.03
0.23
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION

SITUACION CON PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR 01 COSTO PERCAPITA MENSUAL COSTO ANUAL P. PRIVADOS P. SOCIALES
ITEM
RUBRO
1 2 3
Ventas Produccin y Distribucin Administracin TOTAL S/. Mantenimiento TOTAL S/.
0.49 0.50 0.36
17,875.20 18,240.00 13,041.60 49,156.80 18,338.23 18,338.23
15,148.47 15,457.63 11,052.20 41,658.31 15,540.87 15,540.87 57,199.18
0.70
Costos incrementales:

VALOR ACTUAL DE COSTOS del sistema de agua potable a precios privados - Alternativa 01 0 1 2 3 4 5 10
tem 1 1,1 1,2 1,3 2 2,1 2,2 3 3,1 3,2 3,3 3,4 Estudios Inversin Fija Supervisin y liquidacin Costos de Operacin y Mantenimiento Rubro Costos de Inversin 2011 1,419,186.80 45,780.22 1,308,006.27 65,400.31 55,084.80 46694.40 8390.40 18,312.09 5,232.03 3,924.02 3,924.02 5,232.03 55,084.80 46,694.40 8,390.40 55,084.80 46,694.40 8,390.40 55,084.80 46,694.40 8,390.40 55,084.80 46,694.40 8,390.40 55,084.80 46,694.40 8,390.40 55,084.80 46,694.40 8,390.40 2012 2013 2014 2015 2016 2021 2026
15
2031
20 TOTAL
55,084.80 46,694.40 8,390.40
55,084.80 46,694.40 8,390.40
Operacin Mantenimiento
Costos de capacitacin Programa de educacin sanitaria Capacitacin de personal tcnico Capacitacin de personal administrativo Mitigacin de impacto ambiental
(A) (B) (C) (D) (E)
Total de Costos "con Proyecto" Costos mantenimiento "sin proyecto" Total costos incrementales (A - B)
1,492,583.69 1,492,583.69
55,084.80 0.00 55,084.80
55,084.80 0.00 55,084.80
55,084.80 0.00 55,084.80
55,084.80 0.00 55,084.80
55,084.80 0.00 55,084.80
55,084.80 0.00 55,084.80 0.352184479 19,400.01
55,084.80 0.00 55,084.80 0.209004347 11,512.96
55,084.80 0.00 55,084.80 0.124033907 6,832.38 1,931,242.03
Factor simple de actualizacin 10%

(E)=(CxD) VAC S/.
1.00 0.900900901 0.811622433 0.731191381 0.658730974 0.593451328 1,492,583.69 49,625.95 44,708.06 40,277.53 36,286.06 32,690.15

VALOR ACTUAL DE COSTOS del sistema de agua potable a precios sociales - Alternativa 01 0 1 2 3 4 5 10
15
2031
20 TOTAL
46,682.03 39,571.53 7,110.51
46,682.03 39,571.53 7,110.51
( A ) Total de Costos "con Proyecto" ( B ) Costos mantenimiento "sin proyecto" ( C ) Total costos incrementales (A - B) ( D ) Factor simple de actualizacin 10% ( E ) ( E ) = ( C x D )/1.18 VAC S/.
1,149,157.66 1,149,157.66 1.00 973,862.42
46,682.03 0.00 46,682.03 0.900900901 35,640.58
46,682.03 0.00 46,682.03 0.811622433 32,108.63
46,682.03 0.00 46,682.03 0.731191381 28,926.70
46,682.03 0.00 46,682.03 0.658730974 26,060.09
46,682.03 0.00 46,682.03 0.593451328 23,477.56
46,682.03 0.00 46,682.03 0.352184479 13,932.79
46,682.03 0.00 46,682.03 0.209004347 8,268.43
46,682.03 0.00 46,682.03 0.124033907 4,906.91 1,288,900.01

VALOR ACTUAL DE COSTOS del sistema de agua potable a precios privados - Alternativa 01 0 1 2 3 4 5 10
15
2031
20 TOTAL
55,084.80 46,694.40 8,390.40
55,084.80 46,694.40 8,390.40
(A) (B) (C) (D) (E)
Total de Costos "con Proyecto" Costos mantenimiento "sin proyecto" Total costos incrementales (A - B)
1,920,961.32 1,920,961.32 1.00 1,920,961.32
55,084.80 0.00 55,084.80 0.900900901 49,625.95
55,084.80 0.00 55,084.80 0.811622433 44,708.06
55,084.80 0.00 55,084.80 0.731191381 40,277.53
55,084.80 0.00 55,084.80 0.658730974 36,286.06
55,084.80 0.00 55,084.80 0.593451328 32,690.15
55,084.80 0.00 55,084.80 0.352184479 19,400.01
55,084.80 0.00 55,084.80 0.209004347 11,512.96
55,084.80 0.00 55,084.80 0.124033907 6,832.38 2,359,619.66
Factor simple de actualizacin 10%

(E)=(CxD) VAC S/.

VALOR ACTUAL DE COSTOS del sistema de agua potable a precios sociales - Alternativa 01 0 1 2 3 4 5 10
15
2031
20 TOTAL
46,682.03 39,571.53 7,110.51
46,682.03 39,571.53 7,110.51
( A ) Total de Costos "con Proyecto" ( B ) Costos mantenimiento "sin proyecto" ( C ) Total costos incrementales (A - B) ( D ) Factor simple de actualizacin 10% ( E ) ( E ) = ( C x D )/1.18 VAC S/.
1,477,697.66 1,477,697.66 1.00 1,252,286.16
46,682.03 0.00 46,682.03 0.900900901 35,640.58
46,682.03 0.00 46,682.03 0.811622433 32,108.63
46,682.03 0.00 46,682.03 0.731191381 28,926.70
46,682.03 0.00 46,682.03 0.658730974 26,060.09
46,682.03 0.00 46,682.03 0.593451328 23,477.56
46,682.03 0.00 46,682.03 0.352184479 13,932.79
46,682.03 0.00 46,682.03 0.209004347 8,268.43
46,682.03 0.00 46,682.03 0.124033907 4,906.91 1,567,323.74

4.6
Beneficios
Los beneficios de un proyecto de agua potable se estiman con base a la curva de la demanda, considerando: Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferencian dos tipos de usuarios: los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirn un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad). Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada ao; en el presente proyecto al contar la poblacin con el suministro de agua, se identifican antiguos y los nuevos usuarios.
4.6.1 Estimacin de la curva demanda de agua por familia Actualmente existen 608 viviendas de los cuales todos se abastecen de agua a travs de redes de distribucin pero en mal estado. De acuerdo a la informacin de campo y en coordinacin con los pobladores, de acuerdo a esto tenemos: Beneficio ahorro Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios
Estimacin de la curva de demanda de agua.

4.6.2 Beneficios por externalidades positivas Adems de los beneficios directos debemos mencionar que existen beneficios por externalidades positivas, como consecuencia de la mitigacin de los costos por externalidades negativas, as podemos considerar que de ejecutarse el proyecto el impacto que se tendr en la poblacin beneficiada es la siguiente: El mayor impacto social que se pueda lograr con la ejecucin del presente proyecto es de ampliar la cobertura del sistema de agua potable, con una mejor calidad de servicio y dotar de dispositivos de eliminacin de excretas, que significa dotarles de las necesidades bsicas elementales, esto a su vez ocasiona el incremento de la calidad de vida del poblador, y por lo consiguiente el desarrollo de la poblacin. El dotar de adecuados sistemas de agua y saneamiento ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades, lo cual constituye una externalidad positiva. Esto conlleva a que el poblador pueda tener la posibilidad de utilizar el dinero que debera gastar para hacer frente a dichas enfermedades en otras necesidades bsicas elementales. Bajo esta perspectiva se concluye que el desarrollo del proyecto traer como consecuencia la disminucin de los costos sociales, dado que permitir una disminucin considerable en la tasa de morbilidad por enfermedades de origen hdrico; adems permitir un gran beneficio sobre el medio ambiente.

4.7
Evaluacin Social
Los indicadores sern calculados a precios sociales mediante los siguientes mtodos: a. Metodologa costo/beneficio : Agua Potable Se ha estimado los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) con la tasa de descuento del 11%, y Tasa Interna de Retorno (TIR). Se seleccionan las alternativas cuyo VAN sea mayor que cero.
Cuadro 4.10: Resultado de evaluacin ALTERNATIVA 01
VAN 349,320.94
TIR 14.37%
ALTERNATIVA 02
VAN 16,541.71
TIR 10.17%
b. Metodologa costo/efectividad : Saneamiento Se estimar el ICE mediante la siguiente relacin: ICE = VAC (Inversin + gastos de operacin y mantenimiento) (Pob. beneficiaria ao final + Pob. beneficiaria ao inicial)
Se selecciona la alternativa que tienen un menor ICE el mismo que ser comparado con los costos per cpita referenciales establecidos por el MEF.
En el caso del componente tratamiento de aguas residuales la poblacin beneficiada corresponde a toda la localidad.
Cuadro 4.9: Resultado de la Evaluacin social Sistema general de Alcantarillado

ALTERNATIVA 01
INDICE COSTO EFECTIVIDAD REDES DE ALCANTARILLADO A precios sociales
AO
INVERSION (miles S/.)
OyM (miles S/.)
TOTAL COSTOS (miles S/.)
POBLAC. BENEFIC. TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,198.44 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20
2,198.44 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 57.20 3,076 3,113 3,150 3,187 3,225 3,264 3,302 3,342 3,382 3,422 3,462 3,504 3,545 3,588 3,630 3,673 3,717 3,761 3,806 3,851
* VAC
2,653,935 (3076+3851)/2 = 2,653,935 3,464 = 3,464 766 S./poblador beneficiado
*Promedio poblacin Benef.= *ICE =
4.8
Anlisis de Sensibilidad
Cuadro 4.10: Anlisis de sensibilidad para Agua potable a precios sociales

ALTERNATIVA 01
INDICADORES 5.00% VARIACIONES 10.00% Incremento de la inversin VAC ICE 293,485.58 13.52 237,650.53 12.75 181,815.77 12.03 125,980.72 11.35 15.00% 20.00%
Incremento en los costos de mantenimiento VAC ICE 329,449.42 14.13 309,577.89 13.89 289,706.37 13.65 269,834.85 13.41
ALTERNATIVA 02
INDICADORES 5.00% VARIACIONES 10.00% 15.00% 20.00%
Incremento de la inversin VAC ICE -55,932.31 9.46 -128,406.33 8.80 -200,880.35 8.19 -273,354.36 7.62
Incremento en los costos de mantenimiento VAC ICE -3,329.82 9.97 -23,201.39 9.76 -43,072.86 9.56 -62,944.39 9.36
El proyecto seguir siendo rentable SOLO PARA LA ALTERNATIVA 01 hasta un incremento de 20% de la inversin presupuestada y el incremento del 20% en los costos de operacin y mantenimiento.
Anlisis de sensibilidad para Alcantarillado a precios sociales
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION La administracin de los servicios estar a cargo de una unidad independiente, para lo cual se propone la siguiente estructura orgnica.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL UNIDAD DE GESTION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
RESPONSABLE DE LA JASS
PRODUCCIN DEL SERVICIO
ADMINISTRACIN DEL SERVICIO
Operacin del Sistema
Control de Usuarios
Mantenimiento del sistema
Cobranzas
Compras

4.9
Anlisis de Sostenibilidad
Se refiere al anlisis de la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Se deber analizar en referencia a:
a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y pre operacin del proyecto. Deber consistir en un plan de funcionamiento y mantenimiento a cargo de los usuarios, debidamente constituidos a travs de la creacin de una JASS y despus de ser recepcionada la obra, transferida por la Municipalidad Distrital de Jequetepeque. As como realizar talleres, conjuntamente con la Direccin de Salud, a efectos de concientizar a la poblacin respecto de la puesta en prctica de hbitos de higiene y conservacin del medio ambiente. b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin. La Gerencia de infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Jequetepeque, tendr a cargo la elaboracin del Estudio Definitivo. Las Actividades operativas continuarn a cargo de los usuarios por encontrase est en una zona fuera del rea de concesin de SEDALIB. c. La disponibilidad del recurso.
De acuerdo a la disponibilidad y programacin de los recursos financieros el financiamiento directo como Municipalidad Distrital sera casi imposible por lo que se recomienda la realizacin de un Convenio entre la Municipalidad Distrital de Jequetepeque y el Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento o cualquier otra institucin, ONG, etc. d. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento del Sistema, sern financiados por los usuarios a travs del pago de las tarifas basada en que estas cubran por lo menos los costos de operacin y mantenimiento. e. La participacin de los beneficiarios
Los beneficiarios se encargarn de la custodia y cuidado del sistema asistiendo tambin a las jornadas de capacitacin en temas referentes a proyecto.
4.10 Impacto Ambiental

a. Introduccin. El informe de Impacto Ambiental se refiere bsicamente a los trabajos de Infraestructura de Saneamiento que sern ejecutados en la localidad Sector 1 Ampliacin Huscar, Distrito de Jequetepeque, Provincia de Pacasmayo en el Departamento de La Libertad.

b. Marco Legal. El marco jurdico ambiental que rigen las actividades de las Obras de infraestructura de saneamiento de las Habilitaciones Urbanas, est conformado por: La Constitucin Poltica del Per; que define la poltica ambiental nacional. El Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; que establece la obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental. La Ley General de Aguas, el Cdigo Sanitario del Per; que definen los usos y estndares de calidad y tratamiento de las aguas. Ley No. 26410 creacin del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). Directivas para la formulacin de planes maestros de las Empresas Productoras de Servicios (EPS) Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Cuyo cumplimiento facilitar las actividades y evitar problemas y gastos innecesarios. c. Objetivo de la Evaluacin del Impacto Ambiental. Analizar los efectos sobre el medio ambiente de las Obras de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de La Florida y Huscar, y cuyo propsito es identificar, evaluar e interpretar los efectos ambientales, cuya ocurrencia tendra lugar en las distintas etapas del proyecto, a fin de prever las medidas apropiadas orientas a evitar y/o mitigar los efectos adversos y fortalecer los positivos. d. Caracterizacin Ambiental del rea de Influencia de la Obra Jequetepeque se ubica la costa norte del pas, su clima es clido, se encuentra a una altitud promedio de 100 msnm, y su temperatura oscila entre 10 C y 30 C, teniendo una temperatura promedio anual de 20 C.
e. Caracterizacin Ambiental del rea de Influencia de la Obra IMPACTOS POSITIVOS. Tratndose de una obra de agua Potable y Alcantarillado, los impactos ambientales son principalmente positivos. Los impactos positivos colaterales sern: Generacin de empleo para los pobladores del lugar. Implementacin del sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Mejoramiento de la calidad ambiental urbana y la salud pblica, evitando presencia de enfermedades hdricas y otras por contaminacin ambiental. Aumento del valor de la propiedad, por la instalacin de los servicios bsicos de saneamiento. IMPACTOS NEGATIVOS Los impactos ambientales negativos sern de corta duracin (semanas) que se presentarn durante la ejecucin de las obras. Los puntos negativos colaterales sern: Afectacin a la salud pblica por la emisin de partculas, polvos debido al movimiento de tierras y maquinaria. Contaminacin de suelos por residuos de obras (cemento, arena, bolsas, etc.)

Molestias a los vecinos por ruidos y polvos al ejecutar las zanjas para la instalacin de las tuberas. f. Plan de Gestin Ambiental.
GENERALIDADES En vista de que los impactos ambientales positivos indican la viabilidad del Proyecto aplicando las medidas de mitigacin para los impactos ambientales negativos, debido a que el Proyecto constituir un factor de desarrollo local y en consecuencia, corresponde proponer un Plan de Gestin Ambiental del Proyecto: Es importante precisar que una adecuada gestin y manejo ambiental de las obras de construccin requiere de un Plan de Manejo Ambiental CONCEPCIN DE LA GESTION AMBIENTAL Los principios fundamentales para la gestin ambiental del proyecto son: La toma de decisiones sostenidas al ms alto nivel y la capacitacin ambiental en todos los niveles de la poblacin respecto al saneamiento de la ciudad. El ordenamiento y manejo ambiental en forma integral y sostenida. La sustentabilidad ecolgica y la sostenibilidad econmica rentable y permanente, haciendo de los servicios bsicos un factor de beneficio sanitario local eficiente. La aplicacin de tecnologas limpias y procedimientos tcnicos seguros y con control de calidad. El reciclaje y reso de residuos; as como la restauracin ecolgica de ambientes intervenidos. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL Insertar el Proyecto en el desarrollo local, ambientalmente sustentado. Garantizar la conduccin existente del sistema de los servicios bsicos. Ordenar las actividades de manejo ambiental en todas sus etapas acorde con la ecologa y las leyes vigentes. Evitar costos ecolgicos y econmicos innecesarios. Insertar el control de calidad en todos los procesos y actividades. BASES TCNICAS PARA LA GESTION AMBIENTAL El diagnstico ambiental integrado. El diseo de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad Jequetepeque. Las medidas de mitigacin de los impactos negativos. La Organizacin de la Jefatura Responsable del servicio de agua potable. Las normas ambientales vigentes y las normas de saneamiento vigentes. El financiamiento de las acciones ambientales. VIABILIDAD AMBIENTAL Las acciones de gestin ambiental comprende el conjunto de medidas de mitigacin y/o correccin para cada impacto ambiental identificado, principalmente en la etapa de Ejecucin del Proyecto, que se muestra en el cuadro siguiente:

IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS MEDIDAS DE MITIGACION Y/O CORRECCION PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA PREVIA
Preocupacin poblacin en
MEDIDAS DE MITIGACIN Y/O CORRECCION
la Coordinacin y Comunicacin a la poblacin
ETAPA DE CONSTRUCCION
Erosin, alteracin de la Se deber controlar el material que se estructura del suelo y de Extrae de la zanja para la ubicacin del pavimento (empalmes) colector y buzones. Se almacenar la tierra en lugares estables, protegindola de la erosin elica e hdrica, con cubiertas y humectacin. Emisin de ruidos, polvos, Funcionamiento eficiente de la maquinaria olores y gases debido al con silenciadores y filtros. movimiento de tierras y la Se deber humedecer el suelo, con agua o maquinaria. con la aplicacin de un producto qumico para sofocar el polvo, donde se van a realizar las obras y mantener hmeda la tierra extrada hasta su reposicin y restaurar el rea. Realizar el trabajo en el menor tiempo posible. Contaminacin de suelos por Se deber controlar estrictamente la residuos de la Obra Contaminacin estableciendo sistemas de (cemento, arena, bolsas, etc.) recojo, limpieza, tratamiento y disposicin final en rellenos sanitarios o medios de reso de residuos. Riesgos de accidentes La contratista deber entregar folletos sobre Los posibles riesgos de accidentes a los trabajadores, teniendo en cuenta el reglamento de seguridad e higiene. Alteracin del trfico Se deber desviar y sealizar las vas por vehicular Donde pueden circular los vehculos. Molestias a los vecinos por El Contratista deber construir barreras ruidos. protectoras eficaces para reducir el ruido de Los trabajos. Contaminacin de las vas Control estricto y permanente del sistema de por aniegos de aguas la derivacin temporal de aguas servidas, evitando fugas o encharcamientos. Colocar servidas. tapones para evitar la fuga de gases y olores por los buzones abiertos.
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
Suministro y mantenimiento Se deber controlar el abastecimiento de de los servicios de agua agua potable a la poblacin con aceptables potable y alcantarillado. condiciones de salud, de igual forma las aguas servidas.
ETAPA DE ABANDONO
Retiro de las tuberas Realizar el levantamiento de las tuberas, seleccionar las utilizables y las que no, se pueden depositar en un relleno sanitario.

Acumulacin de desmontes.
Realizar la nivelacin morfolgica de los rellenos de materiales.
g.
Programa de Monitoreo Ambiental
El seguimiento de las acciones de la construccin y funcionamiento de las Obras de Agua Potable y Alcantarillado permitirn garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas, contenidas en el estudio de impacto ambiental, a fin de lograr la conservacin de la calidad ambiental rural. h. Plan de Contingencias
Estar orientado a prevenir y asistir los accidentes de personas durante la construccin y operacin de las obras. Adems, comprende el establecimiento de un sistema de alerta, comunicacin y asistencia en los ejes de las obras y las redes administrativas (defensa civil, etc.), equipamiento para el rescate, asistencia y recuperacin de daos causados y entrenamiento permanente para los casos de accidentes. Estas medidas de prevencin deben ser adoptadas por la Municipalidad Distrital de Jequetepeque. Los impactos ambientales se han clasificado en tres etapas: Etapa Sin Proyecto, Etapa de Ejecucin y Etapa de Operacin, y en tres medios: Medio Fsico, Medio Biolgico y Medio Social. Tambin, los impactos pueden ser positivos o negativos.
Luego del anlisis, se ha procedido a seleccionar cada uno de los impactos negativos de la etapa de ejecucin y operacin, y planteamos medidas de mitigacin. Todas las medidas de mitigacin sealadas estn incluidas en el desagregado de los presupuesto.
Etapas del Proyecto Planificacin: - Elaboracin del estudio definitivo. - Aprobacin del Proyecto. Impacto Sobre el Medio Biolgico
Fsico
Socioeconmico - Generacin de empleo temporal, por la elaboracin de los estudios respectivos. - Alteracin leve y temporal del trfico vehicular por el levantamiento topogrfico.

Etapas del Proyecto EtapadeConstruccin: - Traslado de equipos y materiales. - Excavacin de las zanjas para redes de alcantarillado. - Instalacin de colectores - Conexiones domiciliarias de alcantarillado. - Limpieza final de obra
Fsico
Impacto Sobre el Medio Biolgico
Socioeconmico - Ligero mejoramiento de los ingresos econmicos de la poblacin, por compra de productos locales, por los trabajadores. - Generacin de empleo temporal. - Dificultad para el acceso a las viviendas, entre otras. - Afectacin al comercio citadino. - Afectacin a la red telefnica y red elctrica. - Riesgos de accidentes. - Molestias a los vecinos por ruidos, olores y polvos. - Corte del trnsito vehicular por las calles, avenidas y pasajes, por donde se harn las obras. - Disminucin temporal del valor de las propiedades, por la ejecucin de las obras.
- Contaminacin de suelos por - Afectacin leve y residuos de obra, cemento, temporal de la fauna (aves, perros, etc.) por la arena, bolsas) - Contaminacin de suelos por generacin de ruidos. leve y materiales con lubricantes y - Afectacin temporal de reas combustibles, etc.). verdes como jardines. - Erosin, alteracin de la estructura del pavimento y suelo (material propio de excavacin, escombros) - Generacin de polvos por erosin elica de los escombros y material propio de excavacin mal dispuestos. - Emisin de ruidos, gases y olores debido al movimiento de tierras y flujo vehicular. - Alteracin temporal del paisaje. - Disposicin de residuos slidos
EtapadeOperacin: - Operacin servicio alcantarillado. - Mantenimiento servicio alcantarillado. EtapadeAbandono: - Limpieza final obra
de - Limpieza de unidades de de produccin y almacenamiento. del - Operacin y Mantenimiento de de estructuras y redes. de - Ruidos, humos, gases y polvo por la demolicin de las obras. - La erosin de los escombros mal dispuestos. - Disposicin de residuos slidos
- Instalacin del sistema de alcantarillado. - Aumento del valor de las propiedades. - Mejora calidad de vida. - Generacin de empleo temporal.

4.11 Seleccin de Alternativa

Tal como qued definido en el tem respectivo, - rbol de medios fines - de los medios fundamentales, se esbozaron las acciones propuestas que permiten alcanzar el objetivo central del proyecto de inversin pblica identificado, todas ellas se enmarcan en los lineamientos de poltica institucional que persigue la Municipalidad Distrital de Jequetepeque tanto en el corto, mediano y largo plazo. La seleccin de la alternativa tcnica debe orientarse a solucionar el problema de manera sostenible en trminos econmicos, financieros, sociales, culturales y ambientales. A continuacin se presentan los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad y sostenibilidad de la alternativa de solucin propuesta para el Agua Potable:
INDICADOR DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA ALTERNATIVA 2 1
Valor Actual Neto Social (VAN) (S/.) Tasa Interna de Retorno Social (TIR)
349,320.94 14.37%
16,541.71 10.17%
Luego tenemos los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad y sostenibilidad de la alternativa de solucin propuesta para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.
Indicadores de Evaluacin para la Seleccin de Alternativas (Sistema de Agua Potable)
Indicador de Rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) al 10% (N. Soles) Tasa Interna de Retorno Social ( TIR ) Valor Actual Neto Social (VANS) al 15% (N. Soles) Tasa Interna de Retorno Social ( TIR ) Valor Actual Neto Social (VANS) al 20% (N. Soles) Tasa Interna de Retorno Social ( TIR ) Valor Actual Neto Social (VANS) al 10% (N. Soles) Tasa Interna de Retorno Social ( TIR )
ALTERNATIVA 1 2 -128,406.33 8.80% -200,880.35 8.19% -356,148.06 6.20% -43,072.86 9.56% Insegura Ninguno
Evaluacin Social sin incremento del monto de la Inversin Sensibilidad de la Evaluacin Social: incremento del monto de la Inversin en 15% Sensibilidad de la Evaluacin Social: Reduccin del monto de los Beneficios en 20% Sensibilidad de la Evaluacin Social: incremento de los costos de O&M en 15%
237,650.53 12.75% 181,815.77 12.03% 23,368.83 9.69% 289,706.37 13.65% Asegurada Ninguno
Sostenibilidad Impacto Ambiental

Indicadores de Evaluacin para la Seleccin de Alternativas (Sistema de Alcantarillado) Indicador de Costo - Efectividad Evaluacin Social sin incremento del monto de la Inversin- SISTEMA DE ALCANTARILLADO Evaluacin Social con incremento del 15 %del monto de la InversinSISTEMA DE ALCANTARILLADO Sensibilidad de la Evaluacin Social: incremento de los costos de O&M en 15% SISTEMA DE ALCANTARILLADO Promedio Poblacin beneficiada (hab.) ndice Costo/efectividad Promedio Poblacin beneficiada (hab.) ndice Costo/efectividad Promedio Poblacin beneficiada (hab.) ALTERNATIVAS
1
3,464 766 3,464 861
2 3,464 766 3,464 861
3,464
3,464
ndice Costo/efectividad
786 Asegurada Ninguno
786 Asegurada Ninguno
Sostenibilidad Impacto Ambiental
Viabilidad Tcnica: Las alternativas seleccionadas son factibles de implementarse, debido a que la tecnologa a utilizarse es la que ms se utiliza actualmente en las ciudades con poblaciones menores de 100,000 habitantes y adems es sugerida por organismos tcnicos especializados tales como CEPIS, OMS, etc. Asimismo, los materiales y equipos a utilizarse se encuentran disponibles en el mercado, no existiendo limitacin alguna para llevarse a cabo el proyecto. Econmicamente: Componente Agua Potable. Desde este punto de vista ha quedado demostrado que la Alternativa 01 nos da los siguientes indicadores de rentabilidad:
VANS = S/. 349,320.94 TIR = 14.37 %

Es decir que la asignacin de los recursos a emplearse es ptima, haciendo el proyecto rentable en trminos econmicos y sociales. Componente Alcantarillado, se ha demostrado que la Alternativa 1 nos ofrece el mejor ndice de costo-efectividad, al presentar el menor costo por poblador beneficiado
ICE = S/. 766 por habitante,

Por lo tanto el proyecto recomendable en trminos econmicos.

4.12 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada Resumen de objetivos

FIN
Indicadores
Medios de Verificacin
Registro en la Direccin de Salud de Jequetepeque Pacasmayo. Encuestas Anlisis peridicos de la calidad del agua.
Supuestos
Tasa de crecimiento de la poblacin se mantiene de acuerdo a las proyecciones realizadas Que los ndices de pobreza y de extrema pobreza no empeoren Adecuada poltica para mantener un mnimo porcentaje de morosidad, con base en mejorar la calidad del servicio Conciencia de la poblacin para hacer buen uso del servicio Correcta elaboracin del Estudio Definitivo a fin de evitar adicionales de obra. Que en la etapa de construccin se cumplan con las Especificaciones Tcnicas indicadas en el Proyecto. Adecuada supervisin de las Obras La poblacin paga oportunamente las tarifas fijadas La poblacin beneficiada realmente utiliza los servicios ofrecidos. Mantenimiento adecuado de los sistemas de saneamiento.
Mejorar el ingreso de los moradores. Mejorar la calidad de vida Incremento de la de la poblacin dentro del valorizacin de los rea de influencia del predios. proyecto. Ahorro en gastos de salud.
Disminucin de los casos de enfermedades del sistema digestivo, Reduccin del 10% de parasitosis y enfermedades contaminacin ambiental infectocontagiosas y en el rea de influencia gastrointestinales del proyecto.
PROPOSITO
Encuesta socio econmica Informacin del INEI Niveles de pago de los Usuarios del servicio Reporte de morbilidad general
Abastecimiento del servicio de agua potable a travs de un pozo tubular que extraer el agua del subsuelo para consumo, equipada con un equipo de bombeo. Cobertura del Lnea de Distribucin 100 % del servicio de Red matriz de agua potable 8,566.05 ml agua potable DN=110mm PVC ISO Informes de la Oficina de 4422 UF C-10 Servicios de Infraestructura adecuada Red matriz de desage Saneamiento. de evacuacin de aguas Informes de capacitacin de 8,505.89 ml residuales y tratamiento de la poblacin. DN=200mm y de final de las mismas. 1,314.09 de 250mm Planos PVC ISO 4435 UF. acta de entrega de obra Capacitacin al Visita de inspeccin Personal Administrativo Construccin de 143 realizada. y Operativo buzones de concreto armado. Implementacin de un COMPONENTES programa de educacin sanitaria para la poblacin

Inversin Total a precios privados: S/. 4858,675.48 Estudios definitivos: S/. 154,734.89 Apoyo tcnico-econmico Obras : del estado para mejorar el S/. 4420,996.80 servicio de agua potable. Ejecucin de las obras proyectadas. Supervisin: S/. 221,049.84 Capacitacin: S/. 44,209.97
ACCIONES
Mitigacin de impacto ambiental: S/. 17,683.99
Liquidacin de Obra Cuaderno de Obra Puesta en servicio del Sistema Inspeccin de las Obras Verificacin de documentos y respuesta a la gestin Boletas, Facturas, valorizaciones y liquidacin de obras
Se cuenta con los recursos fsicos, humanos y financieros para obras requeridas. Participacin de la Municipalidad distrital de Jequetepeque y de la comunidad en la difusin de adecuados hbitos y prcticas de higiene.

CAPITULO 5
CONCLUSIONES

La ejecucin del presente Proyecto implicar un aporte significativo en el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social de toda la Poblacin de la localidad del Sector 1 Ampliacin Huscar del distrito de Jequetepeque, compuesta en la actualidad por 3,040 habitantes, al mejorarse las redes de agua potable y construir el sistema alcantarillado que los beneficiar directamente. El balance oferta-demanda sustenta la necesidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento, a fin de ampliar la oferta deficitaria que existe, como medio para promover el desarrollo, social, econmico y cultural de la poblacin beneficiaria. La inversin de recursos del estado est bien orientada hacia los sectores ms necesitados sobre todo este tipo de infraestructura primordial para la vida del ser humano. Los componentes del proyecto de agua potable han sido evaluados de acuerdo a la metodologa costo/beneficio, la cual tiene como finalidad cuantificar el uso de recursos, como la generacin de los beneficio, y luego de su comparacin, decidir si la inversin es conveniente para el ente ejecutor. Estos costos y beneficios nos indican que el proyecto es ptimo y rentable como lo muestran los resultados de la evaluacin correspondiente. Por las caractersticas propias de pobreza y por tratarse de una inversin pblica, en un Proyecto que tiende a solucionar necesidades bsicas de la poblacin, se ha utilizado el mtodo costo / efectividad para la evaluacin econmica del proyecto de saneamiento (construccin del sistema de alcantarillado). El costo de implementacin del servicio representa una inversin equivalente a S/. 766 por poblador beneficiario del sistema de saneamiento, as mismo del anlisis de sensibilidad se desprende que la variacin de hasta el 10% de los precios de algunos de los componentes de la estructura de costos no afectara la ejecucin del Proyecto si el dlar se cotizara a S/. 2.80 La inversin total del proyecto asciende a S/. 4858,675.48 la cual se ha planteado ejecutar en una sola etapa. El presente proyecto ser gestionado para su financiamiento con aportes del Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento en convenio con la Municipalidad Distrital de Jequetepeque. La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada en la medida que cree una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y ser la encargada de la Operacin y mantenimiento. Los ingresos recaudados alcanzan a cubrir los gastos que demandan la Operacin y Mantenimiento del servicio. Ambientalmente el proyecto no presenta impactos sobre la ecologa, por el contrario mejorar el medio ambiente y la salud de los habitantes. Por lo Indicadores de rentabilidad se concluye que este proyecto es Viable, tcnico, social y ambientalmente. Por lo que se recomienda su ejecucin, previa evaluacin.

CAPITULO 6
ANEXOS

COSTO TOTAL DE LA INVERSION (ALTERNATIVA SELECCIONADA) A PRECIOS PRIVADOS

Cdigo Descripcin Costo Directo Gastos Generales 10% Utilidad 10% Sud Total IGV 18% Total
1.00 1.01 2.00 2.01 2.02 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04
109,276.05
10,927.61
10,927.61
131,131.26
23,603.63 674,389.34 33,719.47 2,697.56 2,023.17 2,023.17 2,697.56 741,153.89
154,734.89 4,420,996.80 221,049.84 17,683.99 13,262.99 13,262.99 17,683.99 4,858,675.48
3,122,172.88 312,217.29 312,217.29 3,746,607.46 156,108.64 15,610.86 15,610.86 187,330.37 12,488.69 9,366.52 9,366.52 12,488.69 1,248.87 936.65 936.65 1,248.87 1,248.87 936.65 936.65 1,248.87 14,986.43 11,239.82 11,239.82 14,986.43
3,431,268.00 343,126.80 343,126.80 4,117,521.59
Fuente: Elaboracin Propia
A PRECIOS SOCIALES
Cdigo Descripcin Costo Directo Gastos Generales 10% Utilidad 10% Sud Total IGV 18% Total
1.00 1.01 2.00 2.01 2.02 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04
109,276.05
10,927.61
120,203.66 3,434,390.17 171,719.51 13,737.56 10,303.17 10,303.17 13,737.56 0.00 3,774,394.79 0.00
120,203.66 3,434,390.17 171,719.51 13,737.56 10,303.17 10,303.17 13,737.56 3,774,394.79
3,122,172.88 312,217.29 156,108.64 15,610.86 12,488.69 9,366.52 9,366.52 12,488.69 1,248.87 936.65 936.65 1,248.87
3,431,268.00 343,126.80

PRESSUPUESTO ALTERNATIVA 01
OBRA: AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 1 AMPLIACION HUASCAR DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD" AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FECHA BASE:
FORMULA
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE UBICACIN : DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD, PROVINCIA : PACASMAYO DISTRITO: JEQUETEPEQUE
15/12/2011 COSTO UNIT.
CODIGO
NOMBRE DE LA PARTIDA
UNIDAD
CANT.
SUB TOTAL
TOTAL
1.00.00 1.01.00 1.02.00 1.03.00 1.04.00 1.05.01 I 2.00.00 2.01.00 3,00,00 3,01,00 3.02.00 3,03,00 3,04,00 3,05,00 3,06,00 3,06,00 3,07,00
OBRAS PROVISIONALES Cartel de Obra (7.20 x 3.60) Caseta de Oficina, Guardiania, Almacen Senalizacion, Desvio de Transito y Proteccion de Obra Movilizacion y Desmovilizacion de Equipo y Herramientas Agua p/ Construccion ALCANTARILLADO TRABAJOS PRELIMINARES Trazo, Nivel y Replanteo MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacion de zanjas C/Equipo H.prom=3.00 m. Excavacion manual para buzones. Refine y Nivelacion fondo de zanja Cama de Arena manual e=0,10 m /tub de 200 mm Proteccion de tuberia con Arena manual e=0,20 m /tub de 200 mm Relleno compactado C/Material Propio Entibado corrido de zanjas Hprom=2,50 m (Madera ambos lados) Eliminacion de Material Exedente D /Promd 2km SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Suministro e instalacion de tuberia pvc uf iso s-25 200mm Suministro e instalacion de tuberia pvc uf iso s-25 250mm Prueba Hidraulica de tuberia 200 - 250mm Empalmes de Tubera y/o red a Buznes incluye dados de concreto BUZONES Buzon Tipico D=1.20m c/ Marco y Tapa Concreto Hasta H=2.50m de Profundidad ML m3 ML ML ML ML M2 m3 9,819.98 903.35 9,819.98 9,819.98 9,819.98 9,819.98 778.90 7,164.83 12.03 25.06 2.98 6.82 9.91 18.15 30.30 6.64 ML 9,819.98 1.12 UND M2 GLB GLB GLB 1.00 40.00 1.00 1.00 1.00 970.30 54.01 2,500.00 3,200.00 2,854.97
11,685.67 970.30 2,160.40 2,500.00 3,200.00 2,854.97
11,685.67
1,762,785.99 10,998.38 10,998.38 583,731.89 118,134.36 22,637.95 29,263.54 66,972.26 97,316.00 178,232.64 23,600.67 47,574.47
4,00,00 4,01,00 4,02,00 4,03,00 4,04,00
411,357.48 ML ML ML UND 8,505.89 1,314.09 9,819.98 5.00 36.03 44.34 4.70 93.92 306,467.22 58,266.75 46,153.91 469.60 284,102.31 UND 143.00 1,745.69 249,633.67
5,00,00 5,01,00

5,02,00 6,00,00 6.01.00 6.02.00 6.03.00 6.04.00 6.05.00 6.06.00 6.07.00
Empalme a Buzon Incluyendo Dado de Concreto CONEXIONES DOMICILIARIAS Trazo, Nivel y Replanteo Excavacin de zanja con maquinaria p/ conx. dsg Tubo Diam 160 mm L.prom=8.00m Refine y Nivelacin de fondo de zanja Cama de apoyo para tuberia e=01 m Proteccion de tuberia con Arena manual e=0,20 m /tub de 160 mm Relleno y compct. c/ material propio de zanja tubo Diam = 160 mm Conexin domiciliaria DN 160 mm PVC U UF NTP ISO 4435 S-25 L = 8 M para Red Colectora Diam = 200 mm
UND
367.00
93.92
34,468.64 472,595.93
ML ML ML ML ML ML UND
5,070.40 5,070.40 5,070.40 5,070.40 5,070.40 5,070.40 608.00
1.12 12.03 2.76 5.91 7.82 15.30 402.52
5,678.85 60,996.91 13,994.30 29,966.06 39,650.53 77,577.12 244,732.16 8732.54 8,732.54
7,00,00 7.01.00 7.02.00 7.03.00 7.04.00 7.05.00 7.06.00 7.07.00 7.08.00
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO Demolicion de veredas E=0.10m con equipo Remocion de bloques de pavimento - vereda Perfilado y compactacion Base grabular de hormigon E=0.10m manual Reposicion de veredas E=0.10m f'c=140kg/cm2 Curado de veredas con curado quimico Juntas de dilatacion en veredas E=1/2" c/2.50m Eliminacion de Material Exedente c/equipo D /Promd 2.5km VARIOS Diseo de mexcla de concreto Ensayo de rotura testigo de concreto Ensayo de suelos -densidad de campo UND UND UND 1.00 100.00 5.00 235.10 125.00 150.00 m2 m3 m2 m2 m2 m2 ml m3 200.00 25.00 200.00 200.00 200.00 200.00 92.00 35.00 5.31 14.30 3.19 8.63 19.25 1.43 5.17 9.64
1,062.00 357.50 638.00 1,726.00 3,850.00 286.00 475.64 337.40 13,485.10 13,485.10 235.10 12,500.00 750.00 412,313.75
8,00,00 8.01.00 8.02.00 8.03.00
9,00,00 9.01.00 9.02.00 9.03.00 9.04.00 9.05.00 9.06.00 9.07.00 9.08.00 9.09.00 9.10.00 9.11.00 9.12.00 9,13,00 9.13.01 9.13.02 9.13.03
LAGUNA DE OXIDACION Trazo, Nivelacion y Replanteo Corte de terreno con maquinaria Perfilado y compactacion en zona de corte Colocacin, Nivelacin y Compactacin de Afirmado, e=0.20m Eliminacin de material excedente a 1.0 KM de la obra Acondicionamiento de Material en Botadero Solado c/Concreto f'c=100 kg/cm2 Concreto f'c=140 kg/cm2 C- H (Dados) Encofrado y Desencofrado Dado de Anclaje Concreto fc =175kg/cm2 - Concreto Tipo MS Acero Fy=4200Kg/cm2 en Estructuras Encofrado y Desencofrado en Estructuras RED AFLUENTE Y EFLUENTE Sumimistro e Instalacin de tuberia ISO 4435 UF S-20 DN 200mm. Sumimistro e Instalacin de tuberia ISO 4435 UF S-20 DN 250mm. Sum. e inst. de Codo DN 200X45 ml m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 kg m2 7,201.09 15,186.13 5,109.67 914.95 18,223.35 18,223.35 2.16 1.62 8.21 14.77 476.66 109.69 0.00 ml ml und 70.14 225.18 1.20 76.42 104.56 139.48 1.10 4.14 1.87 45.74 6.34 1.00 215.54 207.86 26.72 232.52 4.03 28.35
412,313.75 7,921.19 62,870.56 9,555.09 41,849.90 115,536.04 18,223.35 465.57 336.73 219.32 3,433.39 1,920.93 3,109.77
5,360.10 23,544.82 167.38

9.13.04 9.14.00 9.14.01 9.15.00 9.15.01 9.15.02 9.15.03 9.15.04 9.15.05 9.15.06 9.15.07 9.15.08 9,16,00 9.16.01 9.16.02 9.16.03 9.16.04 9.16.05 II 9.00.00 9.01.00 10.00.00 10.01.00 10.02.00 10.03.00 10.04.00 10.05.00 10.06.00 11.00.00 11.01.00 11.02.00 12.00.00 12.01.00 12.02.00 12.03.00 12.04.00 12.05.00 12.06.00 12.07.00
Sum. e inst. de Codo DN 250X90 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA Suministro y colocacin de geomembrana CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS PARA LAGUNA DE OXIDACION Trazo y Replanteo Excavacion manual de cimientos Relleno con material propio seleccionado p/cimientos Retiro + Acomodo de Desmonte C/Equipo en Zona Aledaa TN (Incl. Esponj.) Suministo y Colocacin de postes de Madera(0.10x0.10x2.50m.) Construccin de Columnas CA(0.15x0.25x2.90m.) Suministro y colocacin de alambre de puas Grado N12 Suministro y colocacin de portn FG 2" C/malla galvanizada cocada 2"x2" N10 ARBORIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION Trazo y Replanteo Excavacion de Hoyos en TN D=0.80m H=0.60m Retiro + Acomodo de Desmonte C/Equipo en Zona Aledaa TN (Incl. Esponj.) Sum. y Colocacion de Arboles Laurel -Rosa ( Cordia SP ) H= 0.50m Relleno de Hoyos Con Material de Prstamo AGUA POTABLE TRAJAJOS PRELIMINARES Trazo, Nivel y Replanteo MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin c/ equipo t. normal p/ tubo PVC DN = 90 mm Hprom. = 1.20 m A = 0.60 m Refine y Nivelacin Fondo de Zanja p/ tubo DN 90 mm Cama de arena manual zanja p/ agua e = 0.10 m DN = 90 mm A = 0.60 m Proteccion de tuberia con Arena manual e=0,20 m /tub de 75 mm Relleno compactado c/ material propio de Zanja Eliminacin de material excedente Dprom 2 Km SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Suministro Tubera PVC U.F. NTP ISO 4422 Clase 7.5 DN 110 mm Prueba Hidrulica Tubera PVC de Agua ACCESORIOS Suministro e Instalacin de Tee PVC DN 90 mm Suministro e Instalacin de Cruzeta PVC DN 90 mm Suministro e Instalacin de Tapon PVC DN 90mm Suministro e Instalacin de Codo 90 PVC DN 90mm Suministro e Instalacin de Valvulas Compuerta Tipo Masa FF DN 90mm Suministro e Instalacin de Valvulas de purga Suministro e Instalacin de Valvulas de aire de fierro fundido
und m2 m3 ml m3 m3 m3 und und ml und
0.60 0.00 5,348.44 0.00 306.00 5.51 4.90 0.73 102.00 1.20 1,836.00 0.60 0.00
169.74 17.56
101.84 93,918.54
1.10 22.62 27.41 5.74 56.40 203.40 5.26 1,376.22
336.60 124.59 134.20 4.20 5,752.80 244.08 9,657.36 825.73 336.60 1,073.25 220.73 4,310.01 759.08 844,314.74 9,593.98
ml m3 m3 und m3
306.00 38.45 38.45 153.00 38.45
1.10 27.91 5.74 28.17 19.74
ML
8,566.05
1.12
9,593.98 236,506.89
ML ML ML ML ML M3
8,566.05 8,566.05 8,566.05 8,566.05 8,566.05 2,747.58
6.09 2.76 2.91 5.91 7.81 6.64
52,167.24 23,642.30 24,927.21 50,625.36 66,900.85 18,243.93 281,994.37
ML ML
8,566.05 8,566.05
28.31 4.61
242,504.88 39,489.49 45,264.30
UND UND UND UND UND UND UND
24.00 25.00 6.00 9.00 24.00 4.00 7.00
134.12 406.84 62.59 29.62 477.34 351.19 479.26
3,218.88 10,171.00 375.54 266.58 11,456.16 1,404.76 3,354.82

12.08.00 12.09.00 12.10.00 13.00.00 13.01.00 13.02.00 13.03.00 13.04.00 13.05.00 13.06.00 13.07.00
Cajas Para Valvulas Anclaje para valvula y acsesorios Hidrantes DN 110MM CONEXIONES DOMICILIARIAS Trazo, Nivel y Replanteo Excavacin con maquinaria t. normal p/ tubo PVC 1/2" Hprom. =0.80 m Refine y Nivelacin Fondo de Zanja p/ tubo DN 90 mm Cama de apoyo y proteccion con arena manual zanja p/ agua e = 0.150 m A = 0.60 m Relleno compactado c/ material propio de Zanja -DN = 15 mm H = 0.60 m PVC Conexion domiciliaria p/ Red de Agua , L = 8.00 m Prueba Hidrulica Tubera PVC
UND UND UND
35.00 70.00 4.00
159.92 83.00 902.34
5,597.20 5,810.00 3,609.36 270,955.20
ML ML ML ML ML UND ML
3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 608.00 3,648.00
1.12 5.98 2.36 5.91 5.98 298.11 3.24
4,085.76 21,815.04 8,609.28 21,559.68 21,815.04 181,250.88 11,819.52 55,272.55
14,00,00 14.01.00 14.02.00 14.03.00 14.04.00 14.05.00 14.06.00 14.07.00 14.08.00 14.09.00 14.10.00 14.11.00 14.12.00 14.13.00 14.14.00 14.15.00 14.16.00 14.17.00 14.18.00
LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO ELEVADO - RED DE DISTRIBUCION Trazo y Replanteo Red de Agua Suministro de Cinta Sealizadora Tranqueras de madera 1.20X1.10 m Para Desvio Transito Vehicular Excavacin de zanjas c/Equipo p/Agua.T.Normal, DN= 160mm Refine y Nivelacin de Zanjas p/Tubera de Red Colocacin de cama de apoyo C/Arena fina e=0.10m Colocacin de cama de apoyo C/Arena fin e=0.20m Relleno Zanja c/ material propio compactado DN 160mm. Eliminacin de material excedente a 2.5KM de la obra Suministro e Instalacin de Tuberia ISO 4422 UF C-7.5 DN 160mm. Prueba Hidrulica y Desinfeccin de Red de Agua Potable Suministro e Instalacin de TEE PVC DN 160mm Suministro e Instalacin de Codo PVC 90X160mm Suministro e Instalacin de CRUZ PVC DN 160mm Suministro e Instalacin de Reduccin de PVC 160 a 110mm Concreto f'c=140 kg/cm2 C- H (Dados) Encofrado y Desencofrado Dado de Anclaje Empalme a Tuberia DN 160mm c/Unin Autoportante
55,272.55 ml ml und ml m2 m3 m3 ml m3 ml ml UND UND UND UND m3 m2 UND 645.89 1,000.00 2.00 645.89 452.12 45.21 149.77 645.89 249.56 645.89 645.89 3.00 2.00 1.00 6.00 0.32 4.32 1.00 1.10 0.54 198.35 6.55 2.90 36.21 36.21 12.76 9.64 39.35 4.61 205.09 146.72 262.89 61.40 204.86 25.72 266.11 710.48 540.00 396.70 4,230.58 1,311.15 1,637.05 5,423.17 8,241.56 2,405.76 25,415.77 2,977.55 615.27 293.44 262.89 368.40 65.56 111.11 266.11 13,582.54
15,00,00 15.01.00 15.02.00 15.03.00 15.04.00 15.05.00 15.06.00 15.07.00 15.08.00
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO Demolicion de veredas E=0.10m con equipo Remocion de bloques de pavimento - vereda Perfilado y compactacion Base grabular de hormigon E=0.10m manual Reposicion de veredas E=0.10m f'c=140kg/cm2 Curado de veredas con curado quimico Juntas de dilatacion en veredas E=1/2" c/2.50m Eliminacion de Material Exedente c/equipo D /Promd 2.5km m2 m3 m2 m2 m2 m2 ml m3 200.00 25.00 200.00 200.00 200.00 200.00 92.00 35.00 8.31 24.30 3.19 8.63 39.25 1.43 5.17 9.64
13,582.54 1,662.00 607.50 638.00 1,726.00 7,850.00 286.00 475.64 337.40

S/. 3,122,172.88 S/. 312,217.29 S/. 312,217.29 ============ S/. 3,746,607.46 S/. 674,389.34 ============ S/. 4,420,996.80 S/. 154,734.89 S/. 221,049.84 S/. 17,683.99 S/. 13,262.99 S/. 13,262.99 S/. 17,683.99 ============ S/. 437,678.68 S/. 4,858,675.48

PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 02
OBRA: AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 1 AMPLIACION HUASCAR DEL DISTRITO DE JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD" AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FECHA BASE:
FORMULA
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE UBICACIN : DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD, PROVINCIA : PACASMAYO DISTRITO: JEQUETEPEQUE
15/12/2011 COSTO UNIT.
CODIGO
NOMBRE DE LA PARTIDA
UNIDAD
CANT.
SUB TOTAL
TOTAL
1.00.00 1.01.00 1.02.00 1.03.00 1.04.00 1.05.01 I 2.00.00 2.01.00
OBRAS PROVISIONALES Cartel de Obra (7.20 x 3.60) Caseta de Oficina, Guardiania, Almacen Senalizacion, Desvio de Transito y Proteccion de Obra Movilizacion y Desmovilizacion de Equipo y Herramientas Agua p/ Construccion ALCANTARILLADO TRABAJOS PRELIMINARES Trazo, Nivel y Replanteo ML 9,819.98 1.12 UND M2 GLB GLB GLB 1.00 40.00 1.00 1.00 1.00 970.30 54.01 2,500.00 3,200.00 2,854.97
11,685.67 970.30 2,160.40 2,500.00 3,200.00 2,854.97
11,685.67
1,762,785.99 10,998.38 10,998.38
3,00,00 3,01,00 3.02.00 3,03,00 3,04,00 3,05,00 3,06,00 3,06,00 3,07,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacion de zanjas C/Equipo H.prom=3.00 m. Excavacion manual para buzones. Refine y Nivelacion fondo de zanja Cama de Arena manual e=0,10 m /tub de 200 mm Proteccion de tuberia con Arena manual e=0,20 m /tub de 200 mm Relleno compactado C/Material Propio Entibado corrido de zanjas Hprom=2,50 m (Madera ambos lados) Eliminacion de Material Exedente D /Promd 2km ML m3 ML ML ML ML M2 m3 9,819.98 903.35 9,819.98 9,819.98 9,819.98 9,819.98 778.90 7,164.83 12.03 25.06 2.98 6.82 9.91 18.15 30.30 6.64
583,731.89 118,134.36 22,637.95 29,263.54 66,972.26 97,316.00 178,232.64 23,600.67 47,574.47
4,00,00 4,01,00 4,02,00 4,03,00 4,04,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - ALCANTARILLADO Suministro e instalacion de tuberia pvc uf iso s-25 200mm Suministro e instalacion de tuberia pvc uf iso s-25 250mm Prueba Hidraulica de tuberia 200 - 250mm Empalmes de Tubera y/o red a Buznes incluye dados de concreto ML ML ML UND 8,505.89 1,314.09 9,819.98 5.00 36.03 44.34 4.70 93.92
411,357.48 306,467.22 58,266.75 46,153.91 469.60

5,00,00 5,01,00 5,02,00
BUZONES Buzon Tipico D=1.20m c/ Marco y Tapa Concreto Hasta H=2.50m de Profundidad Empalme a Buzon Incluyendo Dado de Concreto UND UND 143.00 367.00 1,745.69 93.92
284,102.31 249,633.67 34,468.64
6,00,00 6.01.00 6.02.00 6.03.00 6.04.00 6.05.00 6.06.00 6.07.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS Trazo, Nivel y Replanteo Excavacin de zanja con maquinaria p/ conx. dsg Tubo Diam 160 mm L.prom=8.00m Refine y Nivelacin de fondo de zanja Cama de apoyo para tuberia e=01 m Proteccion de tuberia con Arena manual e=0,20 m /tub de 160 mm Relleno y compct. c/ material propio de zanja tubo Diam = 160 mm Conexin domiciliaria DN 160 mm PVC U UF NTP ISO 4435 S-25 L = 8 M para Red Colectora Diam = 200 mm ML ML ML ML ML ML UND 5,070.40 5,070.40 5,070.40 5,070.40 5,070.40 5,070.40 608.00 1.12 12.03 2.76 5.91 7.82 15.30 402.52
472,595.93 5,678.85 60,996.91 13,994.30 29,966.06 39,650.53 77,577.12 244,732.16 8732.54
7,00,00 7.01.00 7.02.00 7.03.00 7.04.00 7.05.00 7.06.00 7.07.00 7.08.00
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO Demolicion de veredas E=0.10m con equipo Remocion de bloques de pavimento - vereda Perfilado y compactacion Base grabular de hormigon E=0.10m manual Reposicion de veredas E=0.10m f'c=140kg/cm2 Curado de veredas con curado quimico Juntas de dilatacion en veredas E=1/2" c/2.50m Eliminacion de Material Exedente c/equipo D /Promd 2.5km m2 m3 m2 m2 m2 m2 ml m3 200.00 25.00 200.00 200.00 200.00 200.00 92.00 35.00 5.31 14.30 3.19 8.63 19.25 1.43 5.17 9.64
8,732.54 1,062.00 357.50 638.00 1,726.00 3,850.00 286.00 475.64 337.40 13,485.10
8,00,00 8.01.00 8.02.00 8.03.00
VARIOS Diseo de mexcla de concreto Ensayo de rotura testigo de concreto Ensayo de suelos -densidad de campo UND UND UND 1.00 100.00 5.00 235.10 125.00 150.00
13,485.10 235.10 12,500.00 750.00 412,313.75
9,00,00 9.01.00 9.02.00 9.03.00 9.04.00 9.05.00 9.06.00 9.07.00 9.08.00 9.09.00 9.10.00 9.11.00 9.12.00
LAGUNA DE OXIDACION Trazo, Nivelacion y Replanteo Corte de terreno con maquinaria Perfilado y compactacion en zona de corte Colocacin, Nivelacin y Compactacin de Afirmado, e=0.20m Eliminacin de material excedente a 1.0 KM de la obra Acondicionamiento de Material en Botadero Solado c/Concreto f'c=100 kg/cm2 Concreto f'c=140 kg/cm2 C- H (Dados) Encofrado y Desencofrado Dado de Anclaje Concreto fc =175kg/cm2 - Concreto Tipo MS Acero Fy=4200Kg/cm2 en Estructuras Encofrado y Desencofrado en Estructuras ml m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 kg m2 7,201.09 15,186.13 5,109.67 914.95 18,223.35 18,223.35 2.16 1.62 8.21 14.77 476.66 109.69 1.10 4.14 1.87 45.74 6.34 1.00 215.54 207.86 26.72 232.52 4.03 28.35
412,313.75 7,921.19 62,870.56 9,555.09 41,849.90 115,536.04 18,223.35 465.57 336.73 219.32 3,433.39 1,920.93 3,109.77

9,13,00 9.13.01 9.13.02 9.13.03 9.13.04 9.14.00 9.14.01 9.15.00 9.15.01 9.15.02 9.15.03 9.15.04 9.15.05 9.15.06 9.15.07 9.15.08 9,16,00 9.16.01 9.16.02 9.16.03 9.16.04 9.16.05 II 9.00.00 9.01.00 10.00.00 10.01.00 10.02.00 10.03.00 10.04.00 10.05.00 10.06.00
RED AFLUENTE Y EFLUENTE Sumimistro e Instalacin de tuberia ISO 4435 UF S-20 DN 200mm. Sumimistro e Instalacin de tuberia ISO 4435 UF S-20 DN 250mm. Sum. e inst. de Codo DN 200X45 Sum. e inst. de Codo DN 250X90 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA Suministro y colocacin de geomembrana CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS PARA LAGUNA DE OXIDACION Trazo y Replanteo Excavacion manual de cimientos Relleno con material propio seleccionado p/cimientos Retiro + Acomodo de Desmonte C/Equipo en Zona Aledaa TN (Incl. Esponj.) Suministo y Colocacin de postes de Madera(0.10x0.10x2.50m.) Construccin de Columnas CA(0.15x0.25x2.90m.) Suministro y colocacin de alambre de puas Grado N12 Suministro y colocacin de portn FG 2" C/malla galvanizada cocada 2"x2" N10 ARBORIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION Trazo y Replanteo Excavacion de Hoyos en TN D=0.80m H=0.60m Retiro + Acomodo de Desmonte C/Equipo en Zona Aledaa TN (Incl. Esponj.) Sum. y Colocacion de Arboles Laurel -Rosa ( Cordia SP ) H= 0.50m Relleno de Hoyos Con Material de Prstamo AGUA POTABLE TRAJAJOS PRELIMINARES Trazo, Nivel y Replanteo MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin c/ equipo t. normal p/ tubo PVC DN = 90 mm Hprom. = 1.20 m A = 0.60 m Refine y Nivelacin Fondo de Zanja p/ tubo DN 90 mm Cama de arena manual zanja p/ agua e = 0.10 m DN = 90 mm A = 0.60 m Proteccion de tuberia con Arena manual e=0,20 m /tub de 75 mm Relleno compactado c/ material propio de Zanja Eliminacin de material excedente Dprom 2 Km ML ML ML ML ML M3 ML m2 m3 ml m3 m3 m3 und und ml und ml ml und und
0.00 70.14 225.18 1.20 0.60 0.00 5,348.44 0.00 306.00 5.51 4.90 0.73 102.00 1.20 1,836.00 0.60 0.00 ml m3 m3 und m3 306.00 38.45 38.45 153.00 38.45 1.10 27.91 5.74 28.17 19.74 336.60 1,073.25 220.73 4,310.01 759.08 844,314.74 9,593.98 8,566.05 1.12 9,593.98 236,506.89 8,566.05 8,566.05 8,566.05 8,566.05 8,566.05 2,747.58 6.09 2.76 2.91 5.91 7.81 6.64 52,167.24 23,642.30 24,927.21 50,625.36 66,900.85 18,243.93 1.10 22.62 27.41 5.74 56.40 203.40 5.26 1,376.22 336.60 124.59 134.20 4.20 5,752.80 244.08 9,657.36 825.73 17.56 93,918.54 76.42 104.56 139.48 169.74 5,360.10 23,544.82 167.38 101.84
11.00.00 11.01.00 11.02.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Suministro Tubera PVC U.F. NTP ISO 4422 Clase 7.5 DN 110 mm Prueba Hidrulica Tubera PVC de Agua ML ML 8,566.05 8,566.05 28.31 4.61
281,994.37 242,504.88 39,489.49
12.00.00 12.01.00 12.02.00 12.03.00
ACCESORIOS Suministro e Instalacin de Tee PVC DN 90 mm Suministro e Instalacin de Cruzeta PVC DN 90 mm Suministro e Instalacin de Tapon PVC DN 90mm UND UND UND 24.00 25.00 6.00 134.12 406.84 62.59
45,264.30 3,218.88 10,171.00 375.54

12.04.00 12.05.00 12.06.00 12.07.00 12.08.00 12.09.00 12.10.00
Suministro e Instalacin de Codo 90 PVC DN 90mm Suministro e Instalacin de Valvulas Compuerta Tipo Masa FF DN 90mm Suministro e Instalacin de Valvulas de purga Suministro e Instalacin de Valvulas de aire de fierro fundido Cajas Para Valvulas Anclaje para valvula y acsesorios Hidrantes DN 110MM
UND UND UND UND UND UND UND
9.00 24.00 4.00 7.00 35.00 70.00 4.00
29.62 477.34 351.19 479.26 159.92 83.00 902.34
266.58 11,456.16 1,404.76 3,354.82 5,597.20 5,810.00 3,609.36
13.00.00 13.01.00 13.02.00 13.03.00 13.04.00 13.05.00 13.06.00 13.07.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS Trazo, Nivel y Replanteo Excavacin con maquinaria t. normal p/ tubo PVC 1/2" Hprom. =0.80 m Refine y Nivelacin Fondo de Zanja p/ tubo DN 90 mm Cama de apoyo y proteccion con arena manual zanja p/ agua e = 0.150 m A = 0.60 m Relleno compactado c/ material propio de Zanja -DN = 15 mm H = 0.60 m PVC Conexion domiciliaria p/ Red de Agua , L = 8.00 m Prueba Hidrulica Tubera PVC ML ML ML ML ML UND ML 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 608.00 3,648.00 1.12 5.98 2.36 5.91 5.98 298.11 3.24
270,955.20 4,085.76 21,815.04 8,609.28 21,559.68 21,815.04 181,250.88 11,819.52 55,272.55
14,00,00 14.01.00 14.02.00 14.03.00 14.04.00 14.05.00 14.06.00 14.07.00 14.08.00 14.09.00 14.10.00 14.11.00 14.12.00 14.13.00 14.14.00 14.15.00 14.16.00 14.17.00 14.18.00
LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO ELEVADO - RED DE DISTRIBUCION Trazo y Replanteo Red de Agua Suministro de Cinta Sealizadora Tranqueras de madera 1.20X1.10 m Para Desvio Transito Vehicular Excavacin de zanjas c/Equipo p/Agua.T.Normal, DN= 160mm Refine y Nivelacin de Zanjas p/Tubera de Red Colocacin de cama de apoyo C/Arena fina e=0.10m Colocacin de cama de apoyo C/Arena fin e=0.20m Relleno Zanja c/ material propio compactado DN 160mm. Eliminacin de material excedente a 2.5KM de la obra Suministro e Instalacin de Tuberia ISO 4422 UF C-7.5 DN 160mm. Prueba Hidrulica y Desinfeccin de Red de Agua Potable Suministro e Instalacin de TEE PVC DN 160mm Suministro e Instalacin de Codo PVC 90X160mm Suministro e Instalacin de CRUZ PVC DN 160mm Suministro e Instalacin de Reduccin de PVC 160 a 110mm Concreto f'c=140 kg/cm2 C- H (Dados) Encofrado y Desencofrado Dado de Anclaje Empalme a Tuberia DN 160mm c/Unin Autoportante
55,272.55 ml ml und ml m2 m3 m3 ml m3 ml ml UND UND UND UND m3 m2 UND 645.89 1,000.00 2.00 645.89 452.12 45.21 149.77 645.89 249.56 645.89 645.89 3.00 2.00 1.00 6.00 0.32 4.32 1.00 1.10 0.54 198.35 6.55 2.90 36.21 36.21 12.76 9.64 39.35 4.61 205.09 146.72 262.89 61.40 204.86 25.72 266.11 710.48 540.00 396.70 4,230.58 1,311.15 1,637.05 5,423.17 8,241.56 2,405.76 25,415.77 2,977.55 615.27 293.44 262.89 368.40 65.56 111.11 266.11 13,582.54
15,00,00 15.01.00 15.02.00 15.03.00 15.04.00
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO Demolicion de veredas E=0.10m con equipo Remocion de bloques de pavimento - vereda Perfilado y compactacion Base grabular de hormigon E=0.10m manual m2 m3 m2 m2 200.00 25.00 200.00 200.00 8.31 24.30 3.19 8.63
13,582.54 1,662.00 607.50 638.00 1,726.00

15.05.00 15.06.00 15.07.00 15.08.00
Reposicion de veredas E=0.10m f'c=140kg/cm2 Curado de veredas con curado quimico Juntas de dilatacion en veredas E=1/2" c/2.50m Eliminacion de Material Exedente c/equipo D /Promd 2.5km
m2 m2 ml m3
200.00 200.00 92.00 35.00
39.25 1.43 5.17 9.64
7,850.00 286.00 475.64 337.40 151,506.91
16,00,00 16.01.00 16.02.00 16.03.00 16.04.00 16.05.00 16.06.00 16.07.00 16.08.00 16.09.00 16.10.00 16.11.00 16.12.00 16.13.00 16.14.00 16.15.00 16.16.00 16.17.00 16.18.00 16.19.00 16.20.00 16.21.00 16.22.00 16.23.00 16.24.00 16.25.00 16.26.00 16.27.00 16.28.00 16.29.00 16.30.00 16.31.00 16.32.00 16.33.00
RESERVORIO ELEVADO DE 75M3 Trazo, Nivel y Replanteo Excavacion para cimentacion Colocacion de material granular (hormigon) Solado para cimentacion E=0.10m Prop. 1:10 Concreto cimientos f'c=210Kg/cm2 Acero cimientos fy=4200 kg/cm2 Concreto f'c=210kg/cm2 viga de cimentacion Acero fy=4200 kg/cm2 viga de cimentacion Encofrado y desencofrado en viga de cimentacion Concreto f'c=210kg/cm2 columnas Acero fy=4200 kg/cm2 columnas Encofrado y desencofrado en columnas Concreto f'c=210kg/cm2 vigas Acero fy=4200 kg/cm2 vigas Encofrado y desencofrado en vigas Concreto f'c=210kg/cm2 reservorio Acero fy=4200 kg/cm2 reservorio Encofrado y desencofrado en reservorio Tarrajeo con impermeabilizante losas y muros Tarrajeo en exteriores con cemento-arena Cielorrasos conmezcla cemento-arena Escalera tipo gato con peldaos de fierro d=1/2" Tapa metalica de 0.70*0.60 e=1/8" Bisagra de fierro para tapa metalica Candado tipo forte inc. Llaves Suministro e instalacion de tuberia H D de 3" Instalacion de salida en reservorio Instalacion de rebose y limpieza de reservorio Instalacion de ventilacion con tuberia F G Filtro con material granular en rebose de reservorio Pintura vinilica en muros exteriores Pintura vinilica en cielo raso 2 manos Construccion de caseta para bombeo a reservorio de 5*5m2 inc. Inst. electricas M2 m3 m3 m2 m3 kg m3 kg m2 m3 kg m2 m3 kg m2 m3 kg m2 m2 m2 m2 ml UND UND UND ml UND UND UND m3 m2 m2 glb 49.00 63.70 17.64 49.00 49.00 1,810.56 2.88 518.30 19.20 13.09 2,793.24 104.88 13.20 2,744.60 88.00 22.00 1,553.25 175.00 175.00 248.88 25.00 20.25 1.00 2.00 1.00 32.50 1.00 1.00 1.00 0.04 308.88 16.00 1.00 3.90 22.62 35.76 19.47 297.55 6.53 301.91 6.53 51.32 318.57 6.53 46.45 301.91 6.53 51.32 307.57 6.53 42.68 25.46 18.40 31.66 160.62 158.68 13.65 40.00 30.55 576.15 628.49 255.84 87.34 7.05 7.81 20,500.00
151,506.91 191.10 1,440.89 630.81 954.03 14,579.95 11,822.96 869.50 3,384.50 985.34 4,170.08 18,239.86 4,871.68 3,985.21 17,922.24 4,516.16 6,766.54 10,142.72 7,469.00 4,455.50 4,579.39 791.50 3,252.56 158.68 27.30 40.00 992.88 576.15 628.49 255.84 3.49 2,177.60 124.96 20,500.00 123,767.50
17,00,00 17.01.00 17.02.00 17.03.00
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TUBULAR Construccion, perforacion y filtro de pozo tubular Tuberia de acero SHC -40 p/Equipo DN 150mm Tuberia de acero SHC -40 p/Equipo DN 100mm und ml ml 2.00 8.90 1.40 30,456.32 183.69 110.00
123,767.50 60,912.64 1,634.84 154.00

17.04.00 17.05.00 17.06.00 17.07.00 17.08.00 17.09.00 17.10.00
Accesorios (valvulas, tee, codos, union, etc) Tablero electrico de control de nivel c/pantalla local Electrobomba sumergible 10 HP T/Turbina vertical motor electromecanico Montaje de equipos e instalacion hidraulica p/pozo tubular Manometro doble lectura c/rango de 0-300 Lb/pulg2, inc. Accesorios Medidor de flujo instantaneo Unidad de control de niveles con traductor p/pozo profundo
glb UND UND UND UND UND UND
1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7,500.00 2,752.80 21,796.61 2,350.00 250.00 3,100.00 1,520.00
7,500.00 2,752.80 43,593.22 2,350.00 250.00 3,100.00 1,520.00 S/. 3,397,447.29 S/. 339,744.73 S/. 339,744.73 ============ S/. 4,076,936.75 S/. 733,848.62 ============ S/. 4,810,785.37 S/. 168,377.49 S/. 240,539.27 S/. 19,243.14 S/. 14,432.36 S/. 14,432.36 S/. 19,243.14 ============ S/. 476,267.75 S/. 5,287,053.12


EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 01

N de Familias conectadas al servicio Aos Poblacion Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Beneficios Brutos (S/.ao) Nuevas Total Inversin Total a precios sociales (S/.) Costos de Operacin y mantenimiento incrementales Valor actual del flujo neto a precios sociales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento 10%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3,040 3,076 3,113 3,150 3,187 3,225 3,264 3,302 3,342 3,382 3,422 3,462 3,504 3,545 3,588 3,630 3,673 3,717 3,761 3,806 3,851
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608
608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6
0.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,881.00 218,882.00 218,883.00 218,884.00 218,885.00 218,886.00
1,116,701.11 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 1,116,701.11 0.00
-1,116,701 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,199 172,200 172,201 172,202 172,203 172,204
1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149
-1,116,701 156,544 142,312 129,375 117,614 106,921 97,201 88,365 80,332 73,029 66,390 60,354 54,868 49,880 45,345 41,223 37,476 34,069 30,972 28,157 25,597
VAN SOCIAL TIR SOCIAL
349,320.94 14.37%
Proyecto Rentable en Trminos Sociales

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 02

N de Familias conectadas al servicio Aos Poblacion Total Antiguas Nuevas Total Beneficios Brutos (S/.ao) Antiguas Nuevas Total Inversin Total a precios sociales (S/.) Costos de Operacin y mantenimiento incrementales Valor actual del flujo neto a precios sociales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento 10%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3,040 3,076 3,113 3,150 3,187 3,225 3,264 3,302 3,342 3,382 3,422 3,462 3,504 3,545 3,588 3,630 3,673 3,717 3,761 3,806 3,851
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608
608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6
0.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,880.00 218,881.00 218,882.00 218,883.00 218,884.00 218,885.00 218,886.00
1,449,480.35 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 46,682 1,449,480.35 0.00
-1,449,480 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,198 172,199 172,200 172,201 172,202 172,203 172,204
1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149
-1,449,480 156,544 142,312 129,375 117,614 106,921 97,201 88,365 80,332 73,029 66,390 60,354 54,868 49,880 45,345 41,223 37,476 34,069 30,972 28,157 25,597
VAN SOCIAL TIR SOCIAL
16,541.71 10.17%
32


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