Consolidado Trabajos Grupales Tumbes Ok

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO ESCUELA DE POSTGRADO MAESTRA EN GESTIN PBLICA
TEMA: GESTIN DE LA PRE INVERSIN Y LA INVERSIN, INDICADORES SOCIALES Y ANLISIS DE LA GESTIN EN LAS PROVINCIAS Y GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
CURSO: GESTIN PBLICA POR RESULTADOS DOCENTE: ING. JAIME ILLISH ZEGARRA PEA
Tumbes 2012
Este trabajo est dedicado en primer lugar a DIOS todopoderoso y a nuestros padres, porque fueron quienes creyeron en nosotros, y lo siguen haciendo hasta la actualidad. Y a nuestros compaeros de estudios, quienes al igual que nosotros, estn recorriendo el largo y provechoso camino hacia el logro de nuestros objetivos.
MUCHAS GRACIAS!!
ELABORADO POR:
ANLISIS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
SINCHE OSORIO JUAN LUIS ESCOBAR YAMUNAQUE RONNY HILARIO FARIAS FEIJOO CESAR FERNN CORNEJO HIDALGO JACKELINE BEATRIZ CORNEJO HIDALGO KARIN AMELIA CORNEJO HIDALGO JANET OLGITA GARCIA CORTEZ MIRTHA SUAREZ SALAZAR CARLOS JAVIER
ANLISIS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

EDWINS FLORES GUAYLUPO PILAR PATRICIA CUBA BOLAOS EDUARDO ALFONSO FLIX ZELA ROBINSON TORRES FIESTAS FABIOLA BALDINI TORRES JESSICA FLORIN GARCA ROLIN FLORES VEINTIMILLA
ANLISIS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

- APONTE ROS ELVIS ALEXANDER - CASTILLO CAMPAA CARLOS ALBERTO - HERRERA AVILA LEONIDAS ALBERTO - LUNA NAVARRO FRANKLIN DANIEL - MALPARTIDA ROMANI JENNER IVAN - REYES MARCHAN JANE EMPERATRIZ - SILVA PUELL GONZALO NICANOR
ANLISIS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR

- JESSY CASTILLO QUEVEDO
NDICE
GESTIN DE LA PRE INVERSIN Y LA INVERSIN, INDICADORES SOCIALES Y ANLISIS DE LA GESTIN EN LAS PROVINCIAS Y GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
CAPTULO I : GESTIN DE LA PRE INVERSIN 1.1. GESTIN DE LA PRE INVERSIN EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 1.2. GESTIN DE LA PRE INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 1.3. GESTIN DE LA PRE INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA 1.4. GESTIN DE LA PRE INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONT. VILLAR 3 7 11 14
CAPTULO II :
GESTIN DE LA INVERSIN 20 25 27 32
2.1. GESTIN DE LA INVERSIN EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 2.2. GESTIN DE LA PRE INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 2.3. GESTIN DE LA PRE INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA 2.4. GESTIN DE LA INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALM. VILLAR
CAPTULO III :
INDICADORES SOCIALES 39
3.1. INDICADORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
CAPTULO IV : ANLISIS DE LA GESTIN 4.1. ANLISIS DE LA GESTIN ACTUAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 4.2. ANLISIS DE LA GESTIN ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 4.3. ANLISIS DE LA GESTIN ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA 4.4. ANLISIS DE LA GESTIN ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONT. VILLAR CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFA 45 60 68 75 81 84 87
INTRODUCCIN
El Departamento de Tumbes actualmente cuenta con ventajas comparativas debido a su ubicacin geopoltica como zona de frontera para el desarrollo de la actividad comercial con el vecino pas del norte y otros pases de la zona; adems cuenta con potencial turstico en cuanto a recursos naturales (playas, lugares y paisajes pintorescos), recursos ecolgicos como la zona reservada de Tumbes y zona de manglares. Pese a las ventajas que tenemos, no observamos que sean aprovechadas por las actuales Autoridades encargadas de dirigir el futuro de los Distritos, Provincias y Regin de Tumbes, dejando de lado tambin las prioridades en cuanto a la ejecucin de los Proyectos de Inversin pblica para lo que deberan al menos considerar las brechas existentes en nuestro departamento. Es por ello, que como estudiantes de la Maestra de Gestin Pblica de la Universidad Cesar Vallejo se ha elaborado el presente trabajo de recopilacin y anlisis de datos que tiene como finalidad analizar la pertinencia en la formulacin y ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica PIP del Gobierno Regional de Tumbes, Provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar del Departamento de Tumbes, con las brechas existentes en nuestro Departamento y finalmente analizar la Gestin de las autoridades actuales de estos Pliegos, para lo cual se han conformado cuatro grupos cuyos integrantes se detallan en la primera pgina. Este trabajo ha sido estructurado en cuatro captulos: En el el primer captulo Analizamos la Gestin de la Pre Inversin, para lo que nos hemos agenciado de la informacin disponible en la bsqueda avanzada de Proyectos de inversin del SNIP (link http://ofi.mef.gob.pe/WebPortal/BusquedaAvanzada.aspx), extrayendo la informacin referida a la Formulacin de los Proyectos de Inversin Pblica Ejecutados desde el periodo 2006 al 2011. En el Segundo captulo Analizamos la gestin de la Inversin, para lo que hemos migrado la informacin del portal de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa y Finanzas disponible en el (link http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx), referida a la ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica desde el periodo 2006 al 2011. En el Tercer Captulo, se analizan los principales indicadores sociales en nuestro departamento disponibles en la Web lo cual debemos conocer para las necesidades bsicas de la poblacin que no estan satisfechas. Finalmente en el Cuarto Captulo se han realizado encuestas que estan diseadas para identificar las polticas y estrategias, el presupuesto, su ejecucin y posterior evaluacin, as como su hbitat institucional y el desarrollo organizativo.
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Escuela de Postgrado MAESTRA EN GESTIN PBLICA
CAPTULO I : GESTIN DE LA PRE INVERSIN 1.1. GESTIN DE LA PRE INVERSIN EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PIP`S DECLARADOS VIABLES SEGN SU ENVERGADURA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES (Periodo 2006 2010) El 87% representa el PIP de Menos de 1.2 Millones
El Gobierno Regional de Tumbes durante los periodos 2006 al 2010 tiene 166 PIP declarados Viables segn su envergadura de los cuales: 145 proyectos representan el 87% del PIP total de 0 a 1.2 millones. 10 proyectos representan el 6% del PIP total de 1.2 a 3 Millones. 10 proyectos representan el 6% del PIP total de 3 a 10 Millones. 01 proyecto representan el 1% del PIP total de 10 a ms millones. Se puede interpretar del grafico que se muestra que el 87% de los proyectos se encuentran atomizados, es decir proyectos de PIP menor, demostrndose que no existe una planificacin, hay fraccionamiento de proyectos y sobre todo existe una presin poltica por parte de la poblacin, se debera tomar la decisin de hacer proyectos sectoriales, territoriales e integrales.
Gestin Pblica para Resultados
MONTO PIP`S DECLARODOS VIABLES SEGN FUNCIN EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES (Periodo 2006 2010) El 27% representa el PIP que no tiene nada que ver con funciones bsicas
SALUD Y SANEAMIENTO 13% TRANSPORTE 16% OTROS 27%
ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD 14%
ENERGA 8%
EDUCACIN 13%
AGRARIA 5% AGROPECUARIA 4%
El Gobierno Regional de Tumbes durante los periodos 2006 al 2010 tiene 166 PIP declarados Viables segn su envergadura de los cuales: 27 proyectos representan el 16% del PIP total en la Funcin de Transportes. 24 proyectos representan el 14% del PIP total en la funcin de Orden Publico y Seguridad. 22 proyectos representan el 13% del PIP total en la funcin de Educacin. 21 proyectos representan el 13% del PIP total en la funcin de Salud y Saneamiento. 13 proyectos representan el 8% del PIP total en la funcin de Energa. 8 proyectos representan el 5% del PIP total en la funcin Agraria. 7 proyectos representan el 4% del PIP total en la funcin Agropecuaria. 44 proyectos representan el 27% del PIP total en otras funciones (Administracin y Planeamiento, Comunicacin, Vivienda y Desarrollo Urbano, Etc).
Se puede interpretar del grafico que se muestra que el Gobierno Regional de Tumbes tiene un 27% de proyectos que representan PIP que no tienen que ver con funciones bsicas y objetivos del gobierno central, es decir no se muestra un orden adecuado en el programa de inversiones dentro de su planificacin. Cada presidente regional trabaja con polticas de corto plazo, debido a que no se enmarca a las polticas del gobierno central, as como el cumplimiento del plan de desarrollo Concertado regional aprobado. PIPS DECLARADOS VIABLES SEGN ENVERGADURA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES (PERIODO 2011)
El 6% representa el PIP de ms de 10` millones
El Gobierno Regional de Tumbes durante el periodo 2011 tiene 17 PIP declarados Viables segn su envergadura de los cuales: 4 proyectos representan el 24% del PIP total de 0 a 1.2 millones. 6 proyectos representan el 35% del PIP total de 1.2 a 3 Millones. 6 proyectos representan el 35% del PIP total de 3 a 10 Millones. 1 proyecto representan el 6% del PIP total de 10 a ms millones. Se puede interpretar del grafico que se muestra que en el ao 2011 el Gobierno Regional de Tumbes a reducido la incidencia de los PIP menor realizando proyectos de mayor inversin, demostrndose una mejora en la planificacin de proyectos de impacto regional.
MONTO DE PIPS DECLARADOS VIABLES SEGN FUNCIN EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES (PERIODO 2011)
El 35% representa el PIP en educacin.
SALUD 18%
AGROPECUARI A 18%
EDUCACIN 35%
OTROS 29%
El Gobierno Regional de Tumbes durante el periodo 2011 tiene 17 PIP declarados Viables segn su envergadura de los cuales: 6 proyectos representan el 35% del PIP total en la Funcin de Educacin. 3 proyectos representan el 18% del PIP total en la funcin de Salud. 3 proyectos representan el 18% del PIP total en la funcin de Agropecuaria. 5 proyectos representan el 29% del PIP total en otras funciones (Administracin y Planeamiento, Comunicacin, Vivienda y Desarrollo Urbano, Etc). Se puede interpretar del grafico que se muestra que el Gobierno Regional de Tumbes tiene proyectos que la mayor incidencia de inversin es en la funcin de Educacin, es decir mejoras en los servicios de instituciones educativas y proyectos regionales en lgica matemtica y comprensin lectora, el mismo que se muestra con un 35% de los proyectos del ao 2011.
1.2. GESTIN DE LA PRE INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

PIPs DECLARADOS VIABLES EN EL PERIODO 2006-2010 Y 2011.
RANGO [ 0 - 1.2` ] < 1.2 - 3 ] < 3 - 10` ] < 10` ms > % 89% 7% 3% 0% 100% NUMERO 302 24 11 1 338
El 89 % son PIPs de menos de 1.2 millones, mientras que en proyectos de ms de 10 millones no se han declarados viables ninguno.
PIPs DECLARADOS VIABLES SEGN SU FUNCIN

Monto de PIP`s declarados viables segn Funcin en la Municipalidad Provincial de Tumbes
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO, 1%CULTURA Y DEPORTE, OTROS, 4% 3% DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL, 1% EDUCACION Y CULTURA, 8% INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, 3% MEDIO AMBIENTE, 1% ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD, 1%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, 3%
TRANSPORTE, 41%
SALUD Y SANEAMIENTO, 32%
SANEAMIENTO, 2%
El 41% representa los PIP, de transporte, el 32% representa PIP del representa PIP declarados viables que no son proyectos de necesidades bsicas
sector salud y
saneamiento, el 8 % representa PIP, declarados viables en el sector educacion y cultura, el 4%
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA (PIPs) PERODO- 2011 RANGO [ 0 - 1.2` ] < 1.2 - 3 ] < 3 - 10` ] < 10` ms > % 82% 11% 5% 2% 100% NUMERO 36 5 2 1 44
PIPs declarados viables segn su envergadura en la Municipalidad Provincial de Tumbes (Periodo 2011)
82%
11% [ 0 - 1.2` ] < 1.2 - 3 ]
5% < 3 - 10` ]
2% < 10` ms >
El 82% representa PIPs de menos de 1.2 millones, mientras que el 11% son PIPs de menos de 3 millones, el 5% son PIPs de menos de 10 millones y tan solo el 2% son PIPs de mas de 10 millones.
PIPs DECLARADOS VIABLES -(2011)- SEGN SU FUNCION Funcin

CULTURA Y DEPORTE EDUCACIN PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA SALUD SANEAMIENTO TRANSPORTE OTROS
%
4% 4% 14% 2% 52% 20% 4%
Monto
2,591,566.00 3,057,336.00 10,216,667.00 1,349,813.00 36,836,044.00 14,308,413.00 3,155,760.00
Total general
OTROS, 4%
100%
71,515,599
Monto de PIP`s declarados viables segn

CULTURA Y DEPORTE, 4% EDUCACIN, 4% PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, 14% SALUD, 2%
TRANSPORTE, 20%
SANEAMIENTO, 52%
El 52 % representa PIPs en el sector saneamiento, mientras que el 20 % representa PIPs en transporte, el 14 % representa PIPs en planeamiento, gestion y reserva de contingencia, el 4% representa PIPs en educacion , de igual manera para cultura y otros proyectos que no representan las nesecidades basicas con el 4%.
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1.3. GESTIN DE LA PRE INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

La Municipalidad Provincial de Zarumilla, del departamento de Tumbes, en la Gestin del Perodo 2006 al 2010, segn la bsqueda avanzada de Proyectos de inversin del SNIP (link http://ofi.mef.gob.pe/WebPortal/BusquedaAvanzada.aspx) tiene 226 proyectos viables, de los cuales 213 proyectos que representan el 94% tienen un monto de Inversin de cero a un milln doscientos mil soles; 7 proyectos tienen un monto de inversin mayor de tres millones y menor de diez millones de soles que representan el 3%; asimismo 6 Proyectos tienen un monto de Inversin mayor a un milln doscientos mil soles y menor a tres millones de soles. Proyectos Viables de la Municipalidad Provincial de Zarumilla Periodos 2006 Al 2010
RANGO [ 0 - 1.2` ] < 1.2 - 3 ] < 3 - 10` ] < 10` ms > % 94% 3% 3% 0% 100% NUMERO 213 6 7 0 226
PIPs declarados viables segn su envergadura en la Municipalidad Provincial de Zarumilla - Tumbes (Periodo 2006 - 2010)
94%
El 94 % representa PIP de menos de 1.2 millones
3% [ 0 - 1.2` ] < 1.2 - 3 ]
3% < 3 - 10` ]
0% < 10` ms >
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Como se puede apreciar en el cuadro y grfico siguiente, la Municipalidad Provincial de Zarumilla, del departamento de Tumbes, en la Gestin del Perodo 2011, segn la bsqueda avanzada de Proyectos de inversin del SNIP (link http://ofi.mef.gob.pe/WebPortal/BusquedaAvanzada.aspx) tiene slo 25 proyectos viables, de los cuales 20 que representan el 80% tienen un monto de Inversin de menos de S/. 1,200,000; 1 Proyecto que representa el 4% corresponden a Proyectos con un monto de Inversin mayor de S/1,200,000 pero menor de S/.3,000,000 y 4 Proyectos que representan el 16% corresponden a Proyectos mayores de S/. 3,000,000 pero menores de 10,000,000. Proyectos Viables de la Municipalidad Provincial de Zarumilla Periodo 2011
RANGO [ 0 - 1.2` ] < 1.2 - 3 ] < 3 - 10` ] < 10` ms > % 80% 4% 16% 0% 100% NUMERO 20 1 4 0 25
PIPs declarados viables segn su envergadura en la Municipalidad Provincial de Zarumilla - Tumbes (Periodo 2011)
80%
El 80 % representa PIP de menos de 1.2 millones
16%
4%
0% < 3 - 10` ] < 10` ms >
[ 0 - 1.2` ]
< 1.2 - 3 ]
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A nivel de Funcin, del total de Proyectos declarados Viables en el ejercicio 2011, S/.13,329,593 que representan el 43 % corresponden a la Funcin Transporte; S/.6,260,355 corresponden a Funciones que no son Bsicas como son, Cultura y Deporte, Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia, y Vivienda y Desarrollo Urbano que representan el 20% del monto total de proyectos viables. La Funcin Educacin representa el 18 %; y la Funcin Saneamiento representa el 13% del monto total de Proyectos con viabilidad. Finalmente las Funciones Salud, Agropecuaria y Medio Ambiente representan slo el 3%, 2% y 1% respectivamente del monto total de Proyectos con Viabilidad en el ejercicio 2011.
Funcin TRANSPORTE OTROS EDUCACIN SANEAMIENTO SALUD AGROPECUARIA MEDIO AMBIENTE Total general % 43% 20% 18% 13% 3% 2% 1% 100% Monto 13,329,593 6,260,355 5,484,730 4,055,410 825,025 491,878 275,613 30,722,604
Monto de PIP`s declarados viables segn Funcin en la Municipalidad Provincial de Zarumilla - Tumbes (Periodo 2011)
SALUD, 3%
AGROPECUARIA, 2% MEDIO AMBIENTE, 1% El 43 % representa PIP de la Funcin Transporte
SANEAMIENTO, 13%
TRANSPORTE, 43% EDUCACIN, 18%
OTROS, 20%
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1.4. GESTIN DE LA PRE INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR

PROYECTOS DECLARADOS VIABLES DURANTE EL PERODO 2006 2010 SEGN SU ENVERGADURA En la Municipalidad de Contralmirante Villar son un total de 226 proyectos cuyo monto de inversin oscila desde S/. 6,994.00 hasta S/. 5, 986,912.00. En el siguiente grfico, se muestra que el 94% representa a PIP menor lo que corresponde a 214 proyectos, sin embargo para este perodo los proyectos no superan lo S/. 6.0 millones. N DE PROYECTOS 214 4 8 0 226
MONTO EN MILLONES 0 - 1.2 1.2- 3 3- 10 10 a mas Total
PORCENTAJE 94% 2% 4% 0% 100%
El 94 % representa PIP de menos o igual a 1.2
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PROYECTOS VIABLES POR SECTOR PERIODO 2006 2010 En el siguiente grfico, se pretende identificar como a direccionado la formulacin de perfiles, durante este perodo, en el cual ha dado mayor nfasis al sector de Saneamiento, Vivienda y Desarrollo Urbano, Defensa y Seguridad Nacional cada uno con un 17%, y con menor porcentaje el sector Educacin con un 14% y Transporte con un 13%, no obstante cabe resaltar que hay insuficiente intervencin en el sector Salud, teniendo en cuenta que existen brechas por superar en la provincia. N DE PROYECTOS 31 10 3 39 29 4 13 3 38 4 3 3 2 39 5 226
SECTOR EDUCACIN ENERGA SALUD SANEAMIENTO TRANSPORTE PLANEAMIENTO , GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA AGROPECUARIA ASISTENCIA Y PREVISIN SOCIAL DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS MEDIO AMBIENTE ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD PESCA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO CULTURA Y DEPORTE TOTAL
PORCENTAJE 14% 4% 1% 17% 13% 2% 6% 1% 17% 2% 1% 1% 1% 17% 2% 100%
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RESUMEN DE PROYECTOS PERODO 2006 2010 N DE PROYECTOS 31 10 3 39 29 13 38 3 39 21 226
SECTOR EDUCACIN ENERGA SALUD SANEAMIENTO TRANSPORTE AGROPECUARIA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO OTROS TOTAL
PORCENTAJE 14% 4% 1% 17% 13% 6% 17% 1% 17% 9% 100%
El 9 % representa PIP, no corresponden a funciones bsicas
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PROYECTOS DECLARADOS VIABLES DEL AO 2011 SEGN SU ENVERGADURA Oscilan desde un monto de inversin de S/. 126,935.00 hasta S/. 20, 904,408, para este ao hay un incremento en la formulacin de perfiles que superan los S/. 10.00 millones. El grfico siguiente muestra una reduccin de un 6% los PIP`s de 0 S/. 1.2 millones, aumentando en un 4% los PIPs de S/. 1.2 - S/. 3 millones y en un 2% los PIPs mayores a S/. 10.00 millones. N DE PROYECTOS 46 3 2 1 52
MONTO EN MILLONES 0 - 1.2 1.2- 3 3- 10 10 a mas TOTAL
PORCENTAJE 88% 6% 4% 2% 100%
El 88 % representan a PIP menor - 1.2
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PROYECTOS VIABLES POR SECTOR AO 2011 En el grfico siguiente se observa los PIPs declarados viables segn su funcin para el ao 2011, su direccionamiento en la formulacin de perfiles sigue manteniendo como primera lnea de intervencin al sector de Vivienda y Desarrollo Urbano con un 21%, le sigue el sector Educacin, Saneamiento y Orden Pblico y Seguridad de un total de 52 proyectos viables para este ao.
SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO EDUCACIN SANEAMIENTO ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD TRANSPORTE ENERGA PROTECCIN SOCIAL SALUD CULTURA Y DEPORTE MEDIO AMBIENTE AGROPECUARIA PESCA PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA TURISMO TOTAL
PORCENTAJE 21% 12% 12% 12% 10% 8% 8% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 100%
N DE PROYECTOS 11 6 6 6 5 4 4 2 2 2 1 1 1 1 52
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RESUMEN DE PROYECTOS VIABLES DEL AO 2011 N DE PROYECTOS 11 6 6 6 5 4 2 2 1 9 52
SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO EDUCACIN SANEAMIENTO ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD TRANSPORTE ENERGA SALUD MEDIO AMBIENTE AGROPECUARIA OTROS TOTAL
PORCENTAJE 21% 12% 12% 12% 10% 8% 4% 4% 2% 17% 100%
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CAPTULO II : GESTIN DE LA INVERSIN
2.1. GESTIN DE LA INVERSIN EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

HISTRICO DEL PIM DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES (EN MILLONES S/.)
En el ao 2011 se comenz con 160 Millones ms que el ao 2006.
El Gobierno Regional de Tumbes durante los periodos 2006 al 2011, muestran los siguientes PIM: En el periodo 2006 se conto con un PIM de 49 millones. En el periodo 2007 se conto con un PIM de 66 millones lo que representa aproximadamente el 35% con referencia al periodo anterior. En el periodo 2008 se conto con un PIM de 95 millones lo que representa aproximadamente el 44% con referencia al periodo anterior. En el periodo 2009 se conto con un PIM de 127 millones lo que representa aproximadamente el 34% con referencia al periodo anterior. En el periodo 2010 se conto con un PIM de 195 millones lo que representa aproximadamente el 54% con referencia al periodo anterior. En el periodo 2011 se conto con un PIM de 209 millones lo que representa aproximadamente el 8% con referencia al periodo anterior.
20
Se puede interpretar del grafico que se muestra que durante los aos 2010 y 2011 el presupuesto institucional modificado (PIM) del Gobierno Regional de Tumbes se han incrementado considerablemente por la existencia de proyectos viables dentro de la cartera de proyectos, as mismo se muestra la existencia de mayor disponibilidad de recursos del gobierno central que fueron asignados al Gobierno Regional de Tumbes para ejecutar los proyectos de inversin pblica. HISTRICO DEL DEVENGADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES (EN MILLONES S/.)
La Ejecucin fue buena solo se dejo de ejecutar 29 millones porque 55 millones fueron transferidos en el tercer trimestre por D.U 0542011.
El Gobierno Regional de Tumbes durante los periodos 2006 al 2011, muestran los siguientes Devengados: En el periodo 2006 se conto con un Devengado de 25 millones. En el periodo 2007 se conto con un Devengado de 31 millones lo que representa aproximadamente el 24% con referencia al periodo anterior. En el periodo 2008 se conto con un Devengado de 52 millones lo que representa aproximadamente el 68% con referencia al periodo anterior. En el periodo 2009 se conto con un Devengado de 78 millones lo que representa aproximadamente el 50% con referencia al periodo anterior. En el periodo 2010 se conto con un Devengado de 106 millones lo que representa aproximadamente el 36% con referencia al periodo anterior. En el periodo 2011 se conto con un Devengado de 125 millones lo que representa aproximadamente el 18% con referencia al periodo anterior.
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Se puede interpretar del grafico que se muestra que la ejecucin fue buena en comparacin del PIM del ejercicio 2011, porque solo se dejo de ejecutar 29 millones, debido a que 55 millones fueron transferidos por el gobierno central en el ltimo trimestre mediante Decreto de Urgencia 054-2011, el mismo que incremento nuestro PIM, no se pudo ejecutar porque se encontraban en los procesos tcnicos de convocatoria. HISTRICO DEL PIM VS HISTRICO DEL DEVENGADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES (EN MILLONES S/.)
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EJECUCION SEGN FUNCIN EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES (PERIODO 2006 2011) El 27% se Ejecut en PIP que mejoraron la salud.
0% EDUCACION 15% OTROS 18% ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 10%
SALUD 27% TRANSPORTE 18% AGROPECUARI A 5% ENERGIA 1% SANEAMIENTO 6%
El Gobierno Regional de Tumbes durante los periodos 2006 al 2011, muestran la siguiente ejecucin: El 15% del PIM se ejecuto en PIP en la funcin de Educacin. El 6% del PIM se ejecuto en PIP en la funcin de Saneamiento. El 18% del PIM se ejecuto en PIP en la funcin de Transporte. El 1% del PIM se ejecuto en PIP en la funcin de Energa. El 5% del PIM se ejecuto en PIP en la funcin de Agropecuaria. El 10% del PIM se ejecuto en PIP en la funcin de Orden Publico y Seguridad. El 18% del PIM se ejecuto en PIP en Otros. Se puede interpretar del grafico que se muestra, que el 27% del PIM se ejecuto en PIP que mejoraron la salud, es decir, se est construyendo el Nuevo Hospital JAMO a fin de mejorar el servicio de Salud.
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EJECUCION SEGN FUNCIN EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES (PERIODO 2011) El 39% Correspondi a ejecucin de Salud, el 18% a Educacin.
EDUCACION 18% OTROS 10%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 14% AGROPECUARIA 2% ENERGIA 1%
SALUD 39%
TRANSPORTE 14%
SANEAMIENTO 2%
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2.2. GESTIN DE LA INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
El 52% de PIPs se ejecuto en transporte, mientras que el 17% de PIPs fue para saneamiento,el 6% para salud, el 5 % fue en orden publico y seguridad, y el 20 % restante se ejecuto en comercio, proteccion social,vivienda, y otros.
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La Municipalidad Provincial de Tumbes en el periodo 2008 ha contado con 38 mas que los otros aos de gestion.
En el periodo 2010 se ha ejecutado 24 millones mas que los otro aos de gestion. Mientras que en el periodo 2011 se ejecuto 16 millones menos con repecto al ao anterior 2011.
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2.3. GESTIN DE LA INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

Los montos invertidos por la Municipalidad Provincial de Zarumilla los obtenemos de la consulta del portal de Transparencia econmica del Ministerio de Economa y Finanzas en el (link http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx). En esta consulta slo tenemos informacin disponible para Gobiernos Locales a partir del ao 2007, ya que fue en este ao que se utiliz de manera obligatoria el SIAF en las Entidades de este nivel de Gobierno. Durante los aos 2007 al 2011 se ha contado con un Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) de cincuenta y dos millones de soles. En el segundo ao de la anterior gestin edil de esta Municipalidad, es decir en el ao 2007 se culmin el ejercicio con un PIM de cinco millones de soles destinados a la ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica, esta cifra ha do aumentando ao a ao tal es as que en el ejercicio 2008 se dispusieron diez millones de soles, en el 2009 once millones, en el 2010 doce millones de soles. La actual Gestin en el ejercicio 2011 ha culminado el ao con un PIM que asciende a catorce millones de soles, es decir nueve millones ms que en el segundo ao de la anterior gestin.
Aos 2007 2008 2009 2010 2011 Total general PIM en Millones de soles 5 10 11 12 14 52 Devengado en Millones de soles 1 4 7 8 9 29
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En cuanto a la ejecucin de este Presupuesto disponible (PIM), en el ao 2007 slo se ejecut un milln de soles, en el ao 2008 se devengaron cuatro millones, en el 2009 siete millones, para el 2010 se han devengado ocho millones y para el ejercicio 2011 se han devengado nueve millones, es decir ocho ms que el segundo ao de la anterior gestin.
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A nivel de Funcin, la ejecucin del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en la Municipalidad Provincial de Zarumilla, durante los aos 2007 al 2010 se han ejecutado un monto total de S/.20,241,588. Del total ejecutado el 32% corresponde a proyectos ejecutados en la funcin Transporte, el 21% se ejecutaron con cargo a la Funcin Educacin y Cultura, el 21 % a otras funciones como energa, Planeamiento, gestin; el 11% se ejecutaron en Proyectos que corresponden a la Funcin Medio Ambiente, el 7% corresponden a la Funcin Salud y Saneamiento y el 5% de la ejecucin pertenece a Proyectos de la Funcin Proteccin Social.
Funcin TRANSPORTE OTROS EDUCACION Y CULTURA MEDIO AMBIENTE SALUD Y SANEAMIENTO PROTECCION SOCIAL ENERGIA Y RECURSOS MINERALES AGRARIA AGROPECUARIA Total general % 32% 21% 21% 11% 7% 5% 1% 2% 0% 100% Monto PIM 10,693,905 7,434,582 6,299,816 6,512,627 4,842,857 1,903,959 142,145 476,942 42,722 38,349,555 Monto Devengado 6,538,329 4,310,766 4,256,154 2,274,762 1,460,419 1,088,238 139,444 134,451 39,025 20,241,588
Ejecucin de PIPs segn Funcin en la Municipalidad Provincial de Zarumilla - Tumbes (Periodo 2007 - 2010)
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES, 1%
AGRARIA, 2%
PROTECCION SOCIAL, 5%
SALUD Y SANEAMIENTO, 7%
El 32 % se ejecut en PIP de la funcin Transportes y el 21% en Educacin
TRANSPORTE, 32%
MEDIO AMBIENTE, 11%
EDUCACION; 21% OTROS, 21%
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A nivel de Funcin, la ejecucin del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en la Municipalidad Provincial de Zarumilla, al culminar el ejercicio 2011 se ha ejecutado un monto total de S/.9,030,578. Del total ejecutado el 31% corresponde a otras Funciones como Proteccin Social, Energa, Planeamiento y Gestin; el 25% corresponde a proyectos ejecutados en la funcin Medio Ambiente, el 20% corresponde a la Funcin Educacin, el 18% se ha ejecutado en Proyectos que corresponden a la Funcin Transporte; y el 6% de los proyectos ejecutados corresponden a la Funcin Saneamiento.
Funcin OTROS MEDIO AMBIENTE EDUCACION TRANSPORTE SANEAMIENTO SALUD PROTECCION SOCIAL Total general % 31% 25% 20% 18% 6% 0% 0% 100% Monto PIM 3,226,659 2,993,753 2,486,603 3,597,598 1,390,046 39,000 30,387 13,764,046 Monto Devengado 2,768,677 2,214,765 1,830,644 1,640,250 509,716 36,140 30,386 9,030,578
Ejecucin de PIPs segn Funcin en la Municipalidad Provincial de Zarumilla - Tumbes (Periodo 2011)
SANEAMIENTO, 6% El 31 % se gasto en PIP que no son Funciones Bsicas, 25% en la Funcin Medio Ambiente y el 20 % en Educacin
TRANSPORTE, 18% OTROS, 31%
EDUCACIN; 20%
MEDIO AMBIENTE, 25%
30
Si comparamos el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) VS la Ejecucin de Devengados para los aos 2007 al 2011, se puede apreciar que en todos estos aos no se ha ejecutado el 100% del PIM, apreciamos que en el ao 2007, de 5 millones se han ejecutado slo 1 milln que representa el 20% de ejecucin respecto al PIM.
Para el ejercicio 2011 de 14 millones de PIM se han ejecutado 9 millones de soles que representan el 64% de ejecucin respecto al PIM.
Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Total general
PIM 5 10 11 12 14 52
Devengado 1 4 7 8 9 29
Histrico del PIM Vs Ejecucin de Proyectos de Inversin de la Municipalidad Provincial de Zarumilla - Tumbes (en millones S/.)
14 10
11
12
En el periodo 2011 se han ejecutado 9 de 14 Millones disponibles de PIM
5
4
2007
2008
2009
2010
2011
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2.4. GESTIN DE LA INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR

Para el Gobierno Local de la Provincia de Contralmirante Villar el Presupuesto Institucional Modificado ha aumentado notablemente desde el ao 2007, en el 2009 cont con S/. 58.00 millones ejecutando el 64% es decir S/.37.7 millones. En el ao 2010 trmino de este perodo, finaliz el ao con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 39.0 millones asignado a la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, ejecutando el 91% cuyo monto es S/. 36.00 millones. Para el siguiente perodo 2011 inicio con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/.18.00 millones, finalizando con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 38.8 millones asignado a obras del cual ejecuto S/. 26.4 millones, siendo el 68% del monto total asignado, ver el siguiente grfico. PROGRAMADO (PIM) 7,828,799 48,541,611 58,067,958 39,955,494 38,829,644
AO 2007 2008 2009 2010 2011
EJECUTADO 5,510,568 15,911,153 37,708,849 36,227,223 26,462,625
32
HISTRICO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM PERODO 2007 2011 Este perodo se inicio con 1menos en relacin al ao anterior
HISTRICO DEL DEVENGADO PERODO 2007 2011
33
EJECUCIN DE LOS PIPS SEGN FUNCIN PERODO 2007 2010 En el siguiente grfico se muestra como ha sido la asignacin de los recursos disponibles hacia los diferentes sectores. Durante este perodo su prioridad fue en el sector Transporte con 17 %, Saneamiento con un 16% y Proteccin Social con un 13%, sin embargo refleja escaso inters en intervenir en otras funciones bsicas que son importantes y con ello superar las brechas existentes en sectores de la provincia con mayor incidencia de pobreza.
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SECTOR TRANSPORTE SANEAMIENTO PROTECCION SOCIAL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CULTURA Y DEPORTE MEDIO AMBIENTE EDUCACION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA COMERCIO AGROPECUARIA ENERGIA TURISMO SALUD PESCA COMUNICACIONES INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS TOTAL
2007 1,139,891 532,088 2,403,110
2008 3,121,364 2,599,403 4,780,976
2009 3,728,479 3,718,785 3,156,525 4,977,855 6,551,472 5,160,536
2010 7,830,125 8,679,217 1,628,839 4,050,846 1,301,147 1,469,191 1,490,244
DEVENGADO 15,819,859 15,529,493 11,969,450 9,028,701 7,852,619 6,629,727 6,228,381
PORCENTA JE 16.6% 16.3% 12.6% 9.5% 8.2% 7.0% 6.5%
856,002
2,521,143
1,360,992
207,039
666,175
2,666,606
1,143,364
4,683,184
4.9%
277,474
491,670
1,524,461
2,353,673
4,647,278
4.9%
2,403,676 30,000 11,000 1,115,978 582,709 842,671 416,978 703,709 4,845 163,974 327,287
1,233,837 1,217,136 1,772,678 844,972 793,107 343,937 74,912
3,637,513 3,205,785 2,783,365 1,548,681 797,952 507,911 402,199
3.8% 3.4% 2.9% 1.6% 0.8% 0.5% 0.4%
53,963 5,510,567
31,733 15,911,151 37,708,851 36,227,225
85,696 95,357,794
0.1% 100%
35
RESUMEN DE LOS PIPS SEGN FUNCIN PERODO 2006 2010 SECTOR TRANSPORTE SANEAMIENTO PROTECCIN SOCIAL ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE EDUCACIN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO AGROPECUARIA ENERGIA SALUD OTROS TOTAL PORCENTAJE 17% 16% 13% 9% 7% 7% 5% 3% 3% 1% 20% 100% MONTO TOTAL 15,819,859 15,529,493 11,969,450 9,028,701 6,629,727 6,228,381 4,683,184 3,205,785 2,783,365 797,952 18,681,897 95,357,794
El 20% se gasto en PIP que no mejoraron las funciones bsicas
36
EJECUCIN DE LOS PIPS SEGN FUNCIN PERODO 2011 Para este perodo incremento su intervencin en un 24% en el sector de Saneamiento con respecto al perodo anterior, sin embargo sigue mostrando bajo porcentaje de intervencin en otras funciones bsicas que son de inters para la provincia.
SECTOR SANEAMIENTO ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE AGROPECUARIA ENERGIA EDUCACION PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA CULTURA Y DEPORTE TURISMO SALUD PROTECCION SOCIAL VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO COMUNICACIONES TOTAL
MONTO 10,492,556 4,394,968 2,867,929 2,007,175 1,440,278 1,325,441 1,186,660 928,332 728,094 521,535 301,999 202,283 56,833 8,540 26,462,623
PORCENTAJE 39.65% 16.61% 10.84% 7.58% 5.44% 5.01% 4.48% 3.51% 2.75% 1.97% 1.14% 0.76% 0.21% 0.03% 100%
37
RESUMEN DE LOS PIPS SEGN FUNCIN PERODO 2011
SECTOR EDUCACIN ENERGIA ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD SANEAMIENTO TRANSPORTE SALUD MEDIO AMBIENTE AGROPECUARIA OTROS TOTAL
PORCENTAJE 4% 5% 17% 40% 11% 1% 8% 5% 9% 100%
DEVENGADO 1,186,660 1,325,441 4,394,968 10,492,556 2,867,929 301,999 2,007,175 1,440,278 2,445,617 26,462,623
El 40 % de ejecucin correspondi a saneamiento Y EL 9% a otros.
38
CAPTULO III : INDICADORES SOCIALES 3.1. INDICADORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
Los siguientes grficos corresponden a los mapas de indicadores del Portal de Poltica de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas que se encuentran disponibles en el (link http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx). Del grafico que se muestra se puede interpretar que la provincia de Tumbes representa el 21.8% que es el ndice ms alto de pobreza en comparacin de las dems provincias.
Fuente: Mapa de pobreza distrital, INEI 2009
39
El siguiente grfico corresponde al nivel de desnutricin crnica de las tres Provincias del departamento de Tumbes. Tal como se puede apreciar la Provincia de Zarumilla tiene el ms alto porcentaje de desnutricin crnica que alcanza un nivel de 11.8 %.
Fuente: Mapa de desnutricin crnica de nias y nios menores de cinco aos a nivel provincial y distrital, INEI 2009
El siguiente grfico corresponde al nivel de Mortalidad Infantil de las tres Provincias del departamento de Tumbes, aqu se puede apreciar que la Provincia de Zarumilla se encuentra con un indicador del 11.9 % el nivel ms alto del Departamento de Tumbes.
40
Los siguientes grficos corresponden al porcentaje de viviendas sin el servicio de agua y desage por red pblica, como se puede apreciar en la Provincia de Contralmirante Villar no cuentan con estos servicios un estimado del 22.9% a un 49.8% de la totalidad de Hogares de la Provincia. El nivel ms alto corresponde a la Provincia de Contralmirante Villar.
Fuente: Censo nacional de poblacin y vivienda, INEI 2007
41
Respecto a los Hogares sin electricidad, segn el Censo nacional de poblacin y vivienda, INEI 2007, la Provincia de Zarumilla tiene el nivel ms alto de Hogares sin electricidad del Departamento de Tumbes, con un porcentaje que va del 19.2% al 20.5%.
En cuanto a los indicadores de Comprensin Lectora y Matemticas, segn la Evaluacin censal de estudiantes (ECE-2010), UMC del Ministerio de Educacin, la Provincia de Tumbes tiene un nivel de 28.7% de comprensin lectora y un nivel del 13 % en razonamiento matemtico.
42
Fuente: Evaluacin censal de estudiantes (ECE-2010), UMC del Ministerio de Educacin
43
BRECHAS DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

Per: Cifras de Pobreza e Indicadores Segn Provincias Desarrollo social/1 Educacin/2 Salud/3 Servicios Bsicos/4 Poblacin Poblacin con dos o ms NBI Rendimiento Rendimiento Mortalidad Suficiente en Comprensin Lectora Suficiente en Matemticas Infantil ( por mil nacidos vivos) Desnutricin Crnica Infantil Poblacin Sin Agua en la Vivienda Sin Desage por Red Pblica Dentro de la Vivienda Tumbes TUMBES Provincias CONTRALMIRANTE VILLAR ZARUMILLA
2/ Mapa de Pobreza Distrital, INEI 2009 3/ Evaluacin censal de estudiantes (ECE-2010), UMC del Ministerios de Educacin 4/ Mapa de desnutricin crnica de nias y nios menores de cinco aos a nivel provincial y distrital, INEI 2009 5/ Censo nacional de poblacin y vivienda, INEI 2007 6/ Direccin General de Electrificacin Rural, 2010
Poblacin Sin Alumbrado Elctrico en la Vivienda % 14.3 19.1 20.5
Indicadores Sociales
Incidencia Pobreza Pobreza Extrema
% 21.8 18.1 19.9
% 1.9 2.5 1.8
% 17.2 27.3 27.6
% 28.7 29.7 29.5
% 13.0 20.1 14.8
Tasa x 1000 12.0 11.9 15.0
% 11.7 11.2 11.8
% 22.5 49.8 22.8
% 45.9 77.8 57.1
Fuentes: 1/ Estimaciones y Proyecciones de Poblacin por sexo, segn Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015
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CAPTULO IV : ANLISIS DE LA GESTIN 4.1. ANLISIS DE LA GESTIN ACTUAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PROCESAMIENTO DE INFORMACION Se ha analizado e interpretado con el grupo de los participantes: INTEGRANTES: DE LOS 8 PARTICIPANTES (5 PARTICIPANTES DEL GRT, 1 HOSPITAL JAMO, 1 AGUAS TUMBES, 1 PROYECTO PUYANGO) 1. Cambios de Gobierno 2. PEI PDC Plan Bicentenario (Diez aos) Per hacia el 2021 PESEM: Plan Estratgico Sectorial Multianual 3. Interpretacin de los datos cuantitativos y comparacin interna 4. Identificacin de inter acciones entre las condiciones del entorno, identificacin de las causas, barreras, limitaciones y factores condicionantes EVALUACIN DE ANLISIS Se ha realizado de acuerdo al procesamiento cuantitativo de acuerdo a la escala de valoracin propuesta ESCALA DE VALORACION EVALUACIN DE PORCENTAJE
0 NULO 1 a 25 BAJO 25 a 50 MEDIO BAJO 50 a75 MEDIO ALTO 75 a 95 ALTO 95 a 100 EXCELENTE
EVALUACION DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA GESTION PARA RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 1.- El primer bloque se propone el anlisis de gestin del GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 2.- El segundo bloque se propone el anlisis de las condiciones de entorno en la que opera el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
45
BLOQUE 1: CICLO DE GESTION (4 mbitos) a) mbito 1: polticas y estratgicas b) mbito 2: presupuesto c) mbito 3: ejecucin d) mbito 4: evaluacin BLOQUE 2 : ENTORNO (2 mbito) a) mbito 1:hbitat institucional b) mbito 2: desarrollo organizativo
EVALUACIN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA GESTIN PARA RESULTADOS BLOQUE I CICLO DE GESTIN N mbito 1: Polticas y Estrategias Puntaje 19 25 20 8 13 19 104 200 52 Mximo 40 50 25 35 25 25 Porcentaje 48 50 80 23 52 76
1.1 Informacin y anlisis econmico social 1.2 Programas y objetivos de gobierno 1.3 Estructura orgnica y unidades estratgicas de actuacin 1.4 Estrategias bsicas de intervencin 1.5 Consistencia del programa de gobierno 1.6 Transferencia de la estrategia al nivel operativo Puntaje del componente Porcentaje
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Informacin y anlisis econmico social 50 40 Transferencia de la estrategia al nivel operativo 30 20 10 0 Consistencia del programa de gobierno Estructura organica y unidades estratgicas de actuacin Estrategias bsicas de intervencin Programas y objetivos de gobierno Puntaje Maximo
AMBITO 1: POLITICAS Y ESTRATEGIAS 1. De la evaluacin obtenida en el componente de polticas y estrategias en el ITEM 1.1 Informacin y anlisis econmico social se obtenido un puntaje de 19 puntos que representa el 48% (Medio Bajo) del puntaje mximo que es 40. 2. En el ITEM 1.2 Programas y objetivos de Gobierno se ha obtenido un puntaje de 25 puntos que representa el 50% (Medio) del puntaje mximo de 50. 3. En el ITEM 1.3 Estructura orgnica y unidades estratgicas de actuacin se ha obtenido 20 puntos que representa el 80% siendo el puntaje ms Alto de todos los componentes sobre el puntaje mximo de 35. 4. En el ITEM 1.4 estrategias bsicas de intervencin se ha obtenido 8 puntos que representa el 23% (Bajo) del puntaje mximo de 23. 5. En el ITEM 1.5 Consistencia del programa de gobierno se ha obtenido 13 puntos que representa el 52% (Medio Alto) del puntaje mximo de 25. 6. En el ITEM 1.6 Transferencia de la estrategia al nivel operativo se ha obtenido 19 puntos que representa el 76% que se encuentra en un nivel Alto del punto mximo de 25.
47
N 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
mbito 2: Presupuesto Estrategia econmica y financiera Sistema presupuestario y programa de gobierno Procedimiento de ejecucin presupuestaria Sistema contable y gestin operativa Contractualizacin de la gestin presupuestaria ( interna y externa) Sistema de seguimiento de la ejecucin presupuestaria y rendicin de cuentas
Puntaje 11 16 26 34 10 8 105 200 53
Mximo 30 25 45 45 20 35
Porcentaje 37 64 58 76 50 23
Sistema de seguimiento de la ejecucin presupuestaria y rendicin de cuentas
Estrategia econmica y financiera 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Sistema presupuestario y programa de gobierno Puntaje Maximo Procedimiento de ejecucin presupuestaria
Contractualizacin de la gestin presupuestaria ( interna y externa) Sistema contable y gestin operativa
48
AMBITO 2: PRESUPUESTO 1. De la evaluacin obtenida en el componente de Presupuesto en el ITEM 2.1 Estrategia econmica y financiera se obtenido un puntaje de 11 puntos que representa el 37% (Medio Bajo) del puntaje mximo que es 30. 2. En el ITEM 2.2 Sistema presupuestario y programa de gobierno se ha obtenido un puntaje de 16 puntos que representa el 64% (Medio Alto) del puntaje mximo de 64. 3. En el ITEM 2.3 Procedimiento de ejecucin presupuestaria se ha obtenido 26 puntos que representa el 58% (Medio Alto) del puntaje mximo de 58. 4. En el ITEM 2.4 Estructura orgnica y unidades estratgicas de actuacin se ha obtenido 34 puntos que representa el 76% siendo el puntaje ms Alto de todos los componentes sobre el puntaje mximo de 45. 5. En el ITEM 2.5 Contractualizacin de la gestin presupuestaria (interna y externa) se ha obtenido 10 puntos que representa el 50% (Medio) del puntaje mximo de 20. 6. En el ITEM 2.6 Sistema de seguimiento de la ejecucin presupuestaria y rendicin de cuentas se ha obtenido 8 puntos que representa el 23% (Bajo) del puntaje mximo de 35.
49
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
mbito 3: Ejecucin Estrategias de provisin y produccin Bienes y servicios pblicos Objetivos productivos Procesos productivos Sistemas de informacin de soporte a la produccin Comunicacin de la oferta pblica Gestin de la entrega del servicio Participacin social
Puntaje Mximo 16 13 15 19 29 16 9 14 131 265 49 25 25 40 30 45 40 25 35
Porcentaje 64 52 38 63 64 40 36 40
Participacin social
Gestin de la entrega del servicio
Estrategias de provisin y produccin 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Bienes y servicios pblicos
Objetivos productivos
Puntaje Maximo
Comunicacin de la oferta pblica Sistemas de informacin de soporte a la
Procesos productivos
50
AMBITO 3: EJECUCIN 1. De la evaluacin obtenida en el componente de Ejecucin en el ITEM 3.1 Estrategias de provisin y produccin se obtenido un puntaje de 16 puntos que representa el 64% (Medio Alto) del puntaje mximo que es 25. 2. En el ITEM 3.2 Bienes y servicios pblicos se ha obtenido un puntaje de 13 puntos que representa el 52% (Medio Alto) del puntaje mximo de 25. 3. En el ITEM 3.3 Objetivos productivos se ha obtenido 15 puntos que representa el 38% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 40. 4. En el ITEM 3.4 Procesos productivos se ha obtenido 19 puntos que representa el 63% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 30. 5. En el ITEM 3.5 Sistemas de informacin de soporte a la produccin se ha obtenido 29 puntos que representa el 64% (Medio Alto) del puntaje mximo de 45. 6. En el ITEM 3.6 Comunicacin de la oferta pblica se ha obtenido 16 puntos que representa el 40% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 40. 7. En el ITEM 3.7 Gestin de la entrega del servicio se ha obtenido 9 puntos que representa el 36% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 25. 8. En el ITEM 3. 8 Participacin social se ha obtenido 14 puntos que representa el 40% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 35.
51
N 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
mbito 4: Evaluacin Evaluacin de la produccin y asignacin de valor pblico Anlisis de satisfaccin Resultados estratgicos de impacto y cambios intermedios de la accin de gobierno Rendicin de cuentas Responsabilizacin de la accin de gobierno Participacin y utilizacin de las evaluaciones Anlisis de la realidad social
Puntaje 10 7 22 6 6 10 4 65 240 27
Mximo 40 35 55 30 25 35 20
Porcentaje 25 20 40 20 24 29 20
Analisis de la realidad social
Participacin y utilizacin de las evaluaciones
Evaluacin de la produccin y asignacin de valor pblico 60 50 40 30 20 10 0
Analisis de satisfaccin
Puntaje Resultados estratgicos de impacto y cambios intermedios de la Maximo
Responsabilizacin de la accin de gobierno
Rendicin de cuentas
52
AMBITO 4: EVALUACIN 1. De la evaluacin obtenida en el componente de Evaluacin en el ITEM 4.1 Evaluacin de la produccin y asignacin de valor pblico se obtenido un puntaje de 10 puntos que representa el 25% (Bajo) del puntaje mximo que es 40. 2. En el ITEM 4.2 Anlisis de satisfaccin se ha obtenido un puntaje de 7 puntos que representa el 20% (Bajo) del puntaje mximo de 35. 3. En el ITEM 4.3 Resultados estratgicos de impacto y cambios intermedios de la accin de gobierno se ha obtenido 22 puntos que representa el 40% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 55. 4. En el ITEM 4.4 Rendicin de cuentas se ha obtenido 6 puntos que representa el 20% (Bajo) del puntaje mximo de 30. 5. En el ITEM 4.5 Responsabilizacin de la accin de gobierno se ha obtenido 6 puntos que representa el 24% (Bajo) del puntaje mximo de 25. 6. En el ITEM 4.6 Participacin y utilizacin de las evaluaciones se ha obtenido 10 puntos que representa el 29% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 35. 7. En el ITEM 4.7 Anlisis de la realidad social se ha obtenido 4 puntos que representa el 20% (Bajo) del puntaje mximo de 20.
53
BLOQUE II : ENTORNO N mbito 1: Habitad Institucional Puntaje 20 15 7 12 14 11 79 185 43 Mximo 35 25 20 35 40 30 Porcentaje 57 60 35 34 35 37
1.1 Democracia poltica 1.2 Seguridad jurdica 1.3 Control social 1.4 Cultura de valor pblico 1.5 Reconocimiento de la funcin gestin 1.6 Orientacin a resultados
Orientacin a resultados
Democracia poltica 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seguridad jurdica
Puntaje Maximo
Reconocimiento de la funcin gestin
Control social
Cultura de valor pblico
54
AMBITO 1: HABITAT INSTITUCIONAL 1. De la evaluacin obtenida en el componente de Hbitat Institucional en el ITEM 1.1 Democracia poltica se obtenido un puntaje de 20 puntos que representa el 57% (Medio Alto) del puntaje mximo que es 35. 2. En el ITEM 1.2 Seguridad jurdica se ha obtenido un puntaje de 15 puntos que representa el 60% (Medio Alto) del puntaje mximo de 25. 3. En el ITEM 1.3 Control social se ha obtenido 7 puntos que representa el 35% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 20. 4. En el ITEM 1.4 Cultura de valor pblico se ha obtenido 12 puntos que representa el 34% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 35. 5. En el ITEM 1.5 Reconocimiento de la funcin gestin se ha obtenido 14 puntos que representa el 35% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 40. 6. En el ITEM 1.6 Orientacin a resultados se ha obtenido 11 puntos que representa el 37% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 30.
55
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
mbito 2: Desarrollo Organizativo Estabilidad organizativa Apoyo al desarrollo de la gestin por resultados Funcin directiva Herramientas de gestin Implantacin de la GpR Coordinacin intra - administrativo
Puntaje Mximo Porcentaje 11 23 18 22 10 14 98 285 34 20 65 50 70 50 30 55 35 36 31 20 47
Coordinacin intraadministrativo
Estabilidad organiizativa 70 60 50 40 30 20 10 0
Apoyo al desarrollo de la gestin por resultados Puntaje Maximo Funcin directiva
Implantacin de la GpR
Herramientas de gestin
56
AMBITO 2: DESARROLLO ORGANIZATIVO 1. De la evaluacin obtenida en el componente de Desarrollo Organizativo en el ITEM 2.1 Estabilidad organizativa se obtenido un puntaje de 11 puntos que representa el 55% (Medio Alto) del puntaje mximo que es 20. 2. En el ITEM 2.2 Apoyo al desarrollo de la gestin por resultados se ha obtenido un puntaje de 23 puntos que representa el 35% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 65. 3. En el ITEM 2.3 Funcin directiva se ha obtenido 18 puntos que representa el 36% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 50. 4. En el ITEM 2.4 Herramientas de gestin se ha obtenido 22 puntos que representa el 31% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 70. 5. En el ITEM 2.5 Implantacin de la GpR se ha obtenido 10 puntos que representa el 20% (Bajo) del puntaje mximo de 50. 6. En el ITEM 2.6 Coordinacin intraadministrativo se ha obtenido 14 puntos que representa el 47% (Medio Bajo) del puntaje mximo de 30.
57
CONSOLIDADO EVALUACIN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA GESTIN PARA RESULTADOS
1.1 Informacin y anlisis econmico social 1.6 Coordinacin intraadministrativo 1.2 Programas y objetivos de gobierno 1.5 Implantacin de la GpR 1.3 Estructura organica y unidades estratgicas de 1.4 Herramientas de gestin 1.4 Estrategias bsicas de intervencin
70 60 50 40 30 20 10
1.3 Funcin directiva 1.2 Apoyo al desarrollo de la gestin por resultados 1.1 Estabilidad organiizativa 1.6 Orientacin a resultados 1.5 Reconocimiento de la funcin gestin 1.4 Cultura de valor pblico 1.3 Control social 1.2 Seguridad jurdica 1.1 Democracia poltica 4.7 Analisis de la realidad social 4.6 Participacin y utilizacin de las evaluaciones 4.5 Responsabilizacin de la accin de gobierno
1.5 Consistencia del programa de gobierno 1.6 Transferencia de la estrategia al nivel operativo 2.1 Estrategia econmica y financiera 2.2 Sistema presupuestario y programa de gobierno 2.3 Procedimiento de ejecucin presupuestaria 2.4 Sistema contable y gestin operativa 2.5 Contractualizacin de la gestin presupuestaria ( 2.6 Sistema de seguimiento de la ejecucin 3.1 Estrategias de provisin y produccin 3.2 Bienes y servicios pblicos 3.3 Objetivos productivos 3.4 Procesos productivos 3.5 Sistemas de informacin de soporte a la produccin 3.6 Comunicacin de la oferta pblica 3.7 Gestin de la entrega del servicio 3.8 Participacin social
Puntaje Maximo
4.4 Rendicin de cuentas 4.3 Resultados estratgicos de impacto y cambios 4.2 Analisis de satisfaccin 4.1 Evaluacin de la produccin y asignacin de valor
58
HACIENDO UN ANALISIS INTEGRAL DEL COMPONENTE DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE LOS 200 PUNTOS COMO MAXIMO DE LA EVALUACION SE OBTIENE EL 52% CON UN PUNTAJE DE 104 PUNTOS EVALUADO EN TODO LOS ITEMS RESALTANDO LA EVALUACION MAS ALTA EN EL ITEM 1.3 Y 1.6 Y EL MAS BAJO EN EL ITEM 1.8 ESTRATEGIAS BASICAS DE INTERVENCION. RESUMEN DE EVALUACION POR COMPONENTE
COMPONENTES BLOQUE I: CICLO DE GESTIN AMBITO 1: POLITICAS Y ESTRATEGIAS AMBITO 2: PRESUPUESTO AMBITO 3: EJECUCCION AMBITO 4: EVALUACION GESTION BLOQUE II: ENTORNO AMBITO 1: HABITAD INSTITUCIONAL AMBITO 2: DESARROLLO ORGANIZATIVO ENTORNO TOTAL GESTION Y ENTORNO PUNTAJE 104 105 131 65 405 79 98 177 582 MAXIMO 200 200 265 240 905 185 285 470 1,375 PORCENTAJE 52 53 49 27 45 43 34 38 43 MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO BAJO MEDIO BAJO M/B MEDIO BAJO MEDIO BAJO M/B MEDIO BAJO
59
4.2. ANLISIS DE LA GESTIN ACTUAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

BLOQUE 1: CICLO DE GESTION AMBITO 1: POLTICAS Y ESTRATEGIAS 1.1 Informacin y Anlisis econmico y social 1.2 Programa y objetivos de gobierno 1.3 Estructura Orgnica y Unidades Estratgicas de Actuacin 1.4 Estrategias bsicas de intervencin 1.5 Consistencia del Programa de Gobierno 1.6 Transferencia de la estrategia al nivel operativo Total Mximo Porcentaje
1.1 Informacin y Anlisis econmico y social 50 40 30 20 10 0
PUNTAJE 19 15 13 14 6 13 80 200 40,00%
MXIMO PORCENTAJE 40 50 25 35 25 25 47,50% 30,00% 52,00% 40,00% 24,00% 52,00%
1.6 Transferencia de la estrategia al nivel operativo
1.2 Programa y objetivos de gobierno PUNTAJE MXIMO 1.3 Estructura Orgnica y Unidades
1.5 Consistencia del Programa de Gobierno 1.4 Estrategias bsicas de intervencin
60
BLOQUE 1: CICLO DE GESTIN AMBITO 2 : PRESUPUESTO 2.1 Estrategia Econmica y Financiera 2.2 Sistema Presupuestario y Programa de Gobierno 2.3 Procedimiento de Ejecucin Presupuestaria 2.4 Sistema Contable y Gestin Operativa 2.5 Contractualizacin de la Gestin Presupuestaria (Interna y Externa) 2.6 Sistema de Seguimiento de la Ejecucin Presupuestaria y Rendicin de Cuentas Total Mximo Porcentaje PUNTAJE 15 14 23 43 15 26 136 200 68,00% MXIMO PORCENTAJE 30 25 45 45 20 35 50,00% 56,00% 51,11% 95,56% 75,00% 74,29%
2.6 Sistema de Seguimiento de la Ejecucin Presupuestaria y
2.1 Estrategia Econmica y Financiera 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
2.2 Sistema Presupuestario y Programa de Gobierno PUNTAJE MXIMO 2.3 Procedimiento de Ejecucin Presupuestaria
2.5 Contractualizacin de la Gestin Presupuestaria 2.4 Sistema Contable y Gestin Operativa
61
BLOQUE 1: CICLO DE GESTIN AMBITO 3: EJECUCIN 3.1 Estrategias de Provisin y Produccin 3.2 Bienes y Servicios Pblicos 3.3 Objetivos Productivos 3.4 Procesos Productivos 3.5 Sistemas de Informacin de Soporte a la Produccin 3.6 Comunicacin de la Oferta Pblica 3.7 Gestin de la Entrega de Servicio 3.8 Participacin Social Total Mximo Porcentaje PUNTAJE 23 23 24 24 35 29 19 19 196 265 73,96% MXIMO 25 25 40 30 45 40 25 35 PORCENTAJE 92,00% 92,00% 60,00% 80,00% 77,78% 72,50% 76,00% 54,29%
3.8 Participacin Social
3.7 Gestin de la Entrega de Servicio
3.1 Estrategias de Provisin y Produccin 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
3.2 Bienes y Servicios Pblicos
3.3 Objetivos Productivos
PUNTAJE MXIMO
3.6 Comunicacin de la Oferta Pblica 3.5 Sistemas de Informacin de Soporte a la
3.4 Procesos Productivos
62
BLOQUE 1: CICLO DE GESTIN AMBITO 4. EVALUACIN 4.1 Evaluacin de la Produccin y Asignacin de Valor Pblico 4.2 Anlisis de Satisfaccin 4.3 Resultados Estratgicos y de Impactos y Cambios Intermedios de la Accin de Gobierno 4.4 Rendicin de Cuentas 4.5 Responsabilizacin de la Accin de Gobierno 4.6 Participacin en y Utilizacin de las Evaluaciones 4.7 Anlisis de la Realidad Social Total Mximo Porcentaje PUNTAJE 27 11 26 20 12 17 17 130 235 55,32% MXIMO 40 35 55 30 20 35 20 PORCENTAJE 67,50% 31,43% 47,27% 66,67% 60,00% 48,57% 85,00%
4.7 Anlisis de la Realidad Social
4.6 Participacin en y Utilizacin de las Evaluaciones
4.1 Evaluacin de la Produccin y Asignacin de 60 50 40 30 20 10 0
4.2 Anlisis de Satisfaccin PUNTAJE 4.3 Resultados Estratgicos y de Impactos y MXIMO
4.5 Responsabilizacin de la Accin de
4.4 Rendicin de Cuentas
63
BLOQUE 2: ENTORNO AMBITO 1: HABITAT INSTITUCIONAL 1.1 Democracia Poltica 1.2 Seguridad Jurdica 1.3 Control Social 1.4 Cultura de Valor Pblico 1.5 Reconocimiento de la Funcin de Gestin 1.6 Orientacin a Resultados Total Mximo Porcentaje PUNTAJE 24 17 9 16 17 13 96 185 51,89% MXIMO PORCENTAJE 35 25 20 35 40 30 68,57% 68,00% 45,00% 45,71% 42,50% 43,33%
1.6 Orientacin a Resultados
1.1 Democracia Poltica 40 35 30 25 20 15 10 5 0
1.2 Seguridad Jurdica PUNTAJE MXIMO
1.5 Reconocimiento de la Funcin de Gestin
1.3 Control Social
1.4 Cultura de Valor Pblico
64
BLOQUE 2: ENTORNO AMBITO 2: DESARROLLO ORGANIZATIVO 2.1 Estabilidad Organizativa 2.2 Apoyo al Desarrollo de la Gestin por Resultados 2.3 Funcin Directiva 2.4 Herramientas de Gestin 2.5 La Implantacin del GpR 2.6 Coordinacin Intra - Administrativa Total Mximo Porcentaje PUNTAJE 10 31 22 46 31 17 157 285 55,09% MXIMO PORCENTAJE 20 65 50 70 50 30 50,00% 47,69% 44,00% 65,71% 62,00% 56,67%
2.6 Coordinacin Intra - Administrativa
2.1 Estabilidad Organizativa 70 60 50 40 30 20 10 0
2.2 Apoyo al Desarrollo de la Gestin por Resultados PUNTAJE MXIMO
2.5 La Implantacin del GpR
2.3 Funcin Directiva
2.4 Herramientas de Gestin
65
SINTESIS DEL NIVEL DE DESARROLLO CUADRO DE SINTESIS DEL NIVEL DE DESARROLLO 1.- Polticas y Estrategias 2.- Presupuesto 3.- Ejecucin 4.- Evaluacin
PUNTAJE 80 136 196 130
MXIMO 200 200 265 235
PORCENTAJE 40.00% 68.00% 73.96% 55.32%
GRFICO DE SINTESIS DEL NIVEL DE DESARROLLO DE GpR EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
PLAN
100
E V A L U A C I N
80 6
0 40
2
0
10
80 6
40
2 2
40 6
80 10
0 40
6
0 80
10
P R E S U P U E S T O
0 PRODUCCI N
66
Del cuadro de sntesis del nivel de desarrollo de GpR de la Municipalidad Provincial de Tumbes, desde la etapa de planificacin y asignacin de presupuesto en su ejecucin del nivel general se ha utilizado el 68% del nivel total de presupuesto asignado en el ciclo de gestin, siendo sus usos o ejecutado de nivel general en los rubros polticas y Estrategias en un 40%, cuyos resultados en su evaluacin que no se ejecut los 60% de su presupuesto asignado en el ciclo de gestin. Del mismo modo en lo que concierne a las actividades de ejecucin en el ciclo de gestin se us en un 73.69%, de su nivel de presupuesto asignado. Por otro lado las actividades de presupuestario ha generado el uso del presupuestado en un 68% en las actividades de elaboracin de presupuesta de nivel general. As mismo, en las actividades de evaluacin que estaba presupuestado en un 235 como mxima de puntaje solo se us en un 55.32%, lo que significa en trminos de puntaje uso en un 130 como promedio.
67
4.3. ANLISIS DE LA GESTIN ACTUAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

BLOQUE 1 : CICLO DE GESTIN El Bloque Ciclo de Gestin ha sido analizado practicando las encuestas en los mbitos de la gua de referencia facilitada por el Docente, es decir, el mbito de Polticas y estrategias, Presupuesto, Ejecucin y Evaluacin. Graficando los resultados del cuestionario practicado a los Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, el mbito con mayor puntaje es el de Ejecucin con 164 puntos de un total de 265 que representan un 61.89%, le sigue el mbito de Presupuesto con un puntaje de 117 de un mximo de 200 puntos que representan un 58.50%; le sigue el mbito de evaluacin con un puntaje obtenido de 131 de un mximo de 235 que representan un 55.74%.
CICLO DE GESTIN 1 2 3 4 POLTICAS Y ESTRATEGIAS PRESUPUESTO EJECUCIN EVALUACIN PUNTAJE 67 117 164 131 MXIMO 200 200 265 235 PORCENTAJE 33.50% 58.50% 61.89% 55.74%
POLTICAS Y ESTRATEGIAS 300 250
200
150 100
50
EVALUACIN 0 PRESUPUESTO
EJECUCIN
68
MBITO1: POLTICAS Y ESTRATEGIAS. Graficando los resultados del cuestionario practicado a los Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, en lo que respecta al mbito Polticas y Estrategias, se observa un nivel muy bajo en cada uno de los segmentos analizados, el ms alto corresponde al segmento Programa y objetivos de Gobierno con un puntaje de 20 de un mximo de 50 puntos; el puntaje total de este mbito es de 67 puntos de un total de 200 que representa un 33.50%.
AMBITO 1: POLTICAS Y ESTRATEGIAS 1.1 Informacin y Anlisis econmico y social 1.2 Programa y objetivos de gobierno 1.3 Estructura Orgnica y Unidades Estrategicas de Actuacin 1.4 Estrategias bsicas de intervencin 1.5 Consistencia del Programa de Gobierno 1.6 Transferencia de la estrategia al nivel operativo Total Mximo Porcentaje
Informacin y Anlisis econmico y social 50
PUNTAJE 10 20 9 10 8 10 67 200 33.50%
MXIMO 40 50 25 35 25 25
PORCENTAJE 25.00% 40.00% 36.00% 28.57% 32.00% 40.00%
40
Transferencia de la estrategia al nivel operativo 30 Programa y objetivos de gobierno
20
10 0
Consistencia del Programa de Gobierno
Estructura Orgnica y Unidades Estrategicas de Actuacin
Estrategias bsicas de intervencin
69
MBITO2: PRESUPUESTO. Como se observa en el grfico obtenido con los resultados del cuestionario practicado a los Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, en lo que respecta al mbito Presupuesto, se observa un nivel aceptable en la mayora de segmentos analizados, el ms alto corresponde al segmento Sistema Contable y Gestin Operativa con un puntaje de 33 de un mximo de 45 puntos, esto debido a la utilizacin de los sistemas implantados por el Ministerio de Economa y Finanzas como es el caso del SIAF. El puntaje total de este mbito es de 117 puntos de un total de 200 que representan el 58.50%.
AMBITO 2 : PRESUPUESTO 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Estrategia Econmica y Financiera Sistema Presupuestario y Programa de Gobierno Procedimiento de Ejecucin Presupuestaria Sistema Contable y Gestin Operativa Contractualizacin de la Gestin Presupuestaria (Interna y Externa) Sistema de Seguimiento de la Ejecucin Presupuestaria y Rendicin de Cuentas Total Mximo Porcentaje
PUNTAJE 17 16 26 33 9 16 117 200 58.50%
MXIMO 30 25 45 45 20 35
PORCENTAJE 56.67% 64.00% 57.78% 73.33% 45.00% 45.71%
Estrategia Econmica y Financiera 50 40
Sistema de Seguimiento de la Ejecucin Presupuestaria y Rendicin de Cuentas
30 20 10 0
Sistema Presupuestario y Programa de Gobierno
Contractualizacin de la Gestin Presupuestaria (Interna y Externa)
Procedimiento de Ejecucin Presupuestaria
Sistema Contable y Gestin Operativa
70
MBITO3: EJECUCIN. En el siguiente grfico obtenido con los resultados del cuestionario practicado a los Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, en lo que respecta al mbito Ejecucin, se observa un nivel aceptable en la mayora de segmentos analizados, el ms alto corresponde al segmento Sistemas de Informacin de Soporte a la Produccin con un puntaje de 34 de un mximo de 45 puntos, esto debido tambin a la utilizacin de los sistemas implantados por el Ministerio de Economa y Finanzas como es el caso del SIAF. El puntaje total de este mbito es de 164 puntos de un total de 265 que representan el 61.89%.
AMBITO 3: EJECUCIN 3.1 Estrategias de Provisin y Produccin 3.2 Bienes y Servicios Pblicos 3.3 Objetivos Productivos 3.4 Procesos Productivos 3.5 Sistemas de Informacin de Soporte a la Produccin PUNTAJE 11 14 21 20 34 25 16 23 Total Mximo Porcentaje 164 265 61.89% MXIMO 25 25 40 30 45 40 25 35 PORCENTAJE 44.00% 56.00% 52.50% 66.67% 75.56% 62.50% 64.00% 65.71%
3.6 Comunicacin de la Oferta Pblica 3.7 Gestin de la Entrega de Servicio 3.8 Participacin Social
Estrategias de Provisin y Produccin 50 Participacin Social 40 Bienes y Servicios Pblicos
30
20 10 Gestin de la Entrega de Servicio
Objetivos Productivos
Comunicacin de la Oferta Pblica Sistemas de Informacin de Soporte a la Produccin
Procesos Productivos
71
MBITO4: EVALUACIN. El siguiente grfico obtenido con los resultados del cuestionario practicado a los Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, en lo que respecta al mbito Evaluacin, se observa un nivel aceptable en la mayora de segmentos analizados, el ms alto corresponde al segmento Resultados Estratgicos y de Impactos y Cambios Intermedios de la Accin de Gobierno con un puntaje de 30 de un mximo de 55 puntos, esto debido tambin a la implementacin del Presupuesto por Resultados por parte del Ministerio de Economa y Finanzas. El puntaje total de este mbito es de 131 puntos de un total de 235 que representan el 55.74%.
AMBITO 4. EVALUACIN 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Evaluacin de la Produccin y Asignacin de Valor Pblico Anlisis de Satisfaccin Resultados Estratgicos y de Impactos y Cambios Intermedios de la Accin de Gobierno Rendicin de Cuentas Responsabilizacin de la Accin de Gobierno Participacin en y Utilizacin de las Evaluaciones Anlisis de la Realidad Social Total Mximo Porcentaje PUNTAJE 25 18 30 20 7 20 11 131 235 55.74% MXIMO 40 35 55 30 20 35 20 PORCENTAJE 62.50% 51.43% 54.55% 66.67% 35.00% 57.14% 55.00%
Evaluacin de la Produccin y Asignacin de Valor Pblico 60 50

Anlisis de la Realidad Social 40 30 Anlisis de Satisfaccin
20
10 0 Participacin en y Utilizacin de las Evaluaciones
Resultados Estratgicos y de Impactos y Cambios Intermedios de la Accin de Gobierno
Responsabilizacin de la Accin de Gobierno
Rendicin de Cuentas
72
BLOQUE 2 : ENTORNO El Bloque Entorno ha sido analizado practicando las encuestas en los mbitos de la gua de referencia facilitada por el Docente, es decir, Hbitat Institucional y Desarrollo Organizativo. De los resultados del cuestionario practicado a los Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, el mbito con mayor puntaje es el de Habitat Institucional con 113 puntos de un total de 185 que representan un 61.08%, le sigue el mbito Desarrollo Organizativo con un puntaje de 171 de un mximo de 285 puntos que representan un 60.00%. MBITO1: HABITAT INSTITUCIONAL. En el siguiente grfico obtenido, en lo que respecta al mbito Hbitat Institucional, se observa un nivel aceptable en la mayora de segmentos analizados, el ms alto corresponde al segmento Democracia Poltica con un puntaje de 26 de un mximo de 35 puntos, le sigue el mbito Control Social con 13 puntos de un total de 20 que representan un 65%. El puntaje total de este mbito es de 113 puntos de un total de 185 que representan el 61.08%.
AMBITO 1: HABITAT INSTITUCIONAL 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Democracia Poltica Seguridad Jurdica Control Social Cultura de Valor Pblico Reconocimiento de la Funcin de Gestin Orientacin a Resultados Total Mximo Porcentaje PUNTAJE 26 15 13 21 19 19 113 185 61.08% MXIMO 35 25 20 35 40 30 PORCENTAJE 74.29% 60.00% 65.00% 60.00% 47.50% 63.33%
Democracia Poltica 40 30 Orientacin a Resultados 20 10 Seguridad Jurdica
Reconocimiento de la Funcin de Gestin
Control Social
Cultura de Valor Pblico
73
MBITO2: DESARROLLO ORGANIZATIVO. El siguiente grfico muestra los resultados obtenidos de la encuesta practicada para el mbito Desarrollo Organizativo, se puede observar que el mayor puntaje corresponde al segmento Funcin Directiva con 32 de un total de 50 puntos que representan un 64%, le sigue el segmento Coordinacin Intra Administrativa con un puntaje obtenido de 19 de un total de 30 puntos que representan un 63.33%, le sigue el segmento Apoyo al Desarrollo de la Gestin por Resultados con un puntaje obtenido de 41 de un total de 65 que representa un 63.08%, luego est el segmento Herramientas de Gestin con un puntaje de 43 de un mximo de 70 que representan un 61.43%.
AMBITO 2: DESARROLLO ORGANIZATIVO 2.1 Estabilidad Organizativa 2.2 Apoyo al Desarrollo de la Gestin por Resultados PUNTAJE 12 41 32 43 24 19 Total Mximo Porcentaje 171 285 60.00% MXIMO 20 65 50 70 50 30 PORCENTAJE 60.00% 63.08% 64.00% 61.43% 48.00% 63.33%
2.3 Funcin Directiva 2.4 Herramientas de Gestin 2.5 La Implantacin del GpR 2.6 Coordinacin Intra - Administrativa
Coordinacin Intra - Administrativa
Estabilidad Organizativa 70 60 50 40 30 20 10 0
Apoyo al Desarrollo de la Gestin por Resultados
La Implantacin del GpR
Funcin Directiva
Herramientas de Gestin
74
4.4. ANLISIS DE LA GESTIN ACTUAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR

BLOQUE I CICLO DE GESTIN:
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
mbito 1: Polticas y Puntaje Estrategias Informacin y anlisis 0 econmico social Programas y objetivos de 22 gobierno Estructura orgnica y unidades 21 estratgicas de actuacin Estrategias bsicas de 8 intervencin Consistencia del programa de 13 gobierno Transferencia de la estrategia al 19 nivel operativo 83 Puntaje del componente 200 Mximo 42% Porcentaje
Mximo 40 50 25 35 25 25
Porcentaje 0% 44% 84% 23% 52% 76%
75
N 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
mbito 2: Presupuesto Estrategia econmica y financiera Sistema presupuestario y programa de gobierno Procedimiento de ejecucin presupuestaria Sistema contable y gestin operativa Contractualizacin de la gestin presupuestaria ( interna y externa) Sistema de seguimiento de la ejecucin presupuestaria y rendicin de cuentas Puntaje del componente Mximo Porcentaje
Puntaje 14 16 26 30 9
Mximo 30 25 45 45 20
Porcentaje 47% 64% 58% 67% 45%
2.6
8 103 200 52%
35
23%
76
N 3.1
mbito 3: Ejecucin Estrategias de provisin y produccin
Puntaje 16 12 15 19 25 16 9 14 126 280 45%
Mximo 25 25 40 30 45 40 40 35
Porcentaje 64% 48% 38% 63% 56% 40% 23% 40%
3.2 Bienes y servicios pblicos 3.3 Objetivos productivos 3.4 Procesos productivos Sistemas de informacin de soporte a la produccin Comunicacin de la oferta 3.6 pblica Gestin de la entrega del 3.7 servicio 3.5 3.8 Participacin social Puntaje del componente Mximo Porcentaje
77
N 4.1
mbito 4: Evaluacin Evaluacin de la produccin y asignacin de valor pblico
Puntaje 10 0 0 7 6 9 4 36 235 15%
Mximo 40 35 55 30 20 35 20
Porcentaje 25% 0% 0% 23% 30% 26% 20%
4.2 Anlisis de satisfaccin Resultados estratgicos de 4.3 impacto y cambios intermedios de la accin de gobierno 4.4 Rendicin de cuentas Responsabilizacin de la accin de gobierno Participacin y utilizacin de las 4.6 evaluaciones 4.5 4.7 Anlisis de la realidad social Puntaje del componente Mximo Porcentaje
78
BLOQUE II : ENTORNO:
N 1.1 1.2 1.3 1.4
mbito 1: Habitad Institucional Democracia poltica Seguridad jurdica Control social
Puntaje 21 15 7 13 14 10 80 185 43%
Mximo 35 25 20 35 40 30
Porcentaje 60% 60% 35% 37% 35% 33%
Cultura de valor pblico Reconocimiento de 1.5 la funcin gestin Orientacin a 1.6 resultados Puntaje del componente Mximo Porcentaje
79
mbito 2: Desarrollo Organizativo
Puntaje 10 21 16 23 0 12 82 285 29%
Mximo 20 65 50 70 50 30
Porcentaje 50% 32% 32% 33% 0% 40%
1.1 Estabilidad organizativa 1.2 Apoyo al desarrollo de la gestin por resultados
1.3 Funcin directiva 1.4 Herramientas de gestin 1.5 Implantacin de la GpR 1.6 Coordinacin intraadministrativo Puntaje del componente Mximo Porcentaje
80
CONCLUSIONES 1. El Gobierno Regional de Tumbes durante los periodos 2006 al 2010 tiene 166 PIP declarados Viables segn su envergadura de los cuales 145 proyectos representan el 87% del PIP total de 0 a 1.2 millones, es decir proyectos de PIP menor, demostrndose que no existe una planificacin, hay fraccionamiento de proyectos y sobre todo existe una presin poltica por parte de la poblacin. 2. El Gobierno Regional de Tumbes durante el periodo 2011 tiene 17 PIP declarados Viables segn su envergadura de los cuales 6 proyectos representan el 35% del PIP total de 1.2 a 3 Millones y de 3 a 10 Millones, demostrando as que se ha reducido la incidencia de los PIP menor realizando proyectos de mayor inversin. 3. Se concluye que durante los aos 2010 y 2011 el presupuesto institucional modificado (PIM) del Gobierno Regional de Tumbes se han incrementado considerablemente por la existencia de proyectos viables dentro de la cartera de proyectos, as mismo se muestra la existencia de mayor disponibilidad de recursos del gobierno central que fueron asignados al Gobierno Regional de Tumbes para ejecutar los proyectos de inversin pblica. 4. Durante el periodo 2007 al 2010 los proyectos de inversin pblica PIP de la Municipalidad Provincial de Tumbes, han sido declarados viables en un 89% en el rango de 0 - 1.2 millones. 5. Durante el periodo 2007 al 2010 en la Municipalidad Provincial de Tumbes, los sectores menos favorecidos fueron: orden pblico y seguridad con el 1%, medio ambiente 1%, industria comercio y servicios en 3%, saneamiento 2%, Educacin y cultura 8%, Defensa y seguridad nacional 1%, cultura y deporte 3%, administracin y planeamiento 1% y vivienda y desarrollo urbano 3%. 6. Durante el periodo 2007 al 2010 la mayora de proyectos declarados viables PIP de la Municipalidad Provincial de Tumbes, fueron en el sector Transporte con el 41% seguido de salud y saneamiento 32%.
81
7. En el periodo 2007 al 2010 los proyectos de inversin pblica PIP ejecutados en la Municipalidad Provincial de Tumbes, fueron en transporte 52%, salud y saneamiento 6%, comercio 3%, proteccin social 4%, proteccin y previsin social, orden pblico y seguridad 5%, saneamiento 2%, medio ambiente 1% y otros 2%. 8. En la Municipalidad Provincial de Tumbes, en lo que se refiere a transporte se observa que se declar viable 41% y se ejecut 52%, por lo que se considera que el 11% esta desautorizado. En el rea de de salud y saneamiento se declar viable 32% y se ejecut 23%. 9. La Municipalidad Provincial de Zarumilla, del departamento de Tumbes, en la Gestin del Perodo 2006 al 2010, segn la bsqueda avanzada de Proyectos de inversin del tiene 226 proyectos viables, de los cuales 213 proyectos que representan el 94% tienen un monto de Inversin de cero a un milln doscientos mil soles. Para el ejercicio 2011 tiene slo 25 proyectos viables, de los cuales 20 que representan el 80% tienen un monto de Inversin de menos de S/. 1,200,000. 10. Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Municipalidad Provincial de Zarumilla y la ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica en el ejercicio 2011 se ha contado con un PIM de catorce millones de soles de los cuales se han ejecutado slo nueve millones de soles, es decir existen problemas de ejecucin pese a que se dispone del presupuesto correspondiente. 11. Segn el Mapa de desnutricin crnica de nias y nios menores de cinco aos a nivel provincial y distrital, INEI 2009, en el Departamento de Tumbes el porcentaje ms alto de Desnutricin crnica y mortalidad infantil corresponde a la Provincia de Zarumilla con un porcentaje de desnutricin crnica de 11.8 % y 11.9 % respectivamente. 12. Respecto a los Hogares sin electricidad, segn el Censo nacional de poblacin y vivienda, INEI 2007, la Provincia de Zarumilla tiene el nivel ms alto de Hogares sin electricidad del Departamento de Tumbes, con un porcentaje que va del 19.2% al 20.5%.
82
13. En cuanto a la evaluacin de las capacidades institucionales de la gestin para resultados practicada en la Municipalidad provincial de Zarumilla en el Bloque Ciclo de Gestin el mbito con mayor puntaje es el de Ejecucin con 164 puntos de un total de 265 que representan un 61.89%. En lo que respecta al Bloque Entorno, el mbito con mayor puntaje es el de Hbitat Institucional con 113 puntos de un total de 185 que representan un 61.08%. 14. Durante el perodo 2007-2010 los proyectos viables de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar se han orientado a cuatro sectores: Vivienda y Desarrollo Urbano, Educacin, Saneamiento y Defensa y Seguridad Nacional, de acuerdo a sus indicadores en lo que respecta a servicios bsicos no se observa por parte de la municipalidad un adecuado direccionamiento en la formulacin de perfiles. 15. Inicio del Perodo 2011, como primera lnea de intervencin para la Formulacin de perfiles es el sector de Vivienda y Desarrollo Urbano con once proyectos viables los cuales se orientan al mejoramiento de espacios urbanos, mejoramiento de infraestructura vial y urbana, construccin de paseo turstico y construccin de muro de contencin y enrocado todos ubicados en el Distrito de Zorritos. 16. En la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, en lo que respecta a proyectos viables para el sector Salud existe una escasa intervencin, a sabiendas que los indicadores de desnutricin crnica infantil es del 11.2% en dicha provincia. 17. En cuanto a los PIPs declarados viables, notamos un 17% para el perodo 2007-2010 y 21% para el ao 2011 en el sector Vivienda y Desarrollo Urbano, su ejecucin en este sector para el primer perodo es del 4.9% y solo el 0.21% para el segundo perodo, consecuentemente sucede en otros sectores lo que nos muestra que no hay coherencia entre el banco de proyectos y la ejecucin de los mismos en la Municipalidad de Contralmirante Villar. 18. Durante el primer perodo la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar no ha llegado al 100% del gasto designado por el gobierno nacional, en el 2010 alcanz el 91% e iniciando su segundo perodo con un 68% de gasto del monto total, considerando que es el mismo representante en ambos perodos.
83
RECOMENDACIONES 1. El Gobierno Regional de Tumbes debera tomar la decisin de hacer proyectos sectoriales, territoriales e integrales. 2. Cada presidente regional debe enmarcarse a las polticas del gobierno central, as como el cumplimiento del plan de desarrollo Concertado regional aprobado. 3. El Gobierno Regional de Tumbes debe reducir la incidencia de los PIP menor realizando proyectos de mayor inversin a fin de mostrar una mejora en la planificacin de proyectos de impacto regional.
4. Que la autoridad para futuras gestiones debe adoptar o implentar medidas de control y evaluacin de los proyectos de inversin pblica de la Municipalidad Provincial de Tumbes declarados viables y ejecutados, que proporcione la informacin confiable para la toma de decisiones. 5. Para el caso de la Muncipalidad Provincial de Tumbes se de prioridad la ejecucin de Proyectos en servicios bsicos como salud, saneamiento, educacion y cultura, orden publico, seguridad, cultura y deporte y medio ambiente. 6. La Municipalidad Provincial de Zarumilla, debe formular proyectos de envergadura mayores a tres millones de soles, priorizando las Funciones Bsicas, preferentemente Salud, Educacin, Saneamiento y Electrificacin 7. Se deben analizar los problemas que impiden la ejecucin eficaz del Presupuesto para Inversiones existente en la Municipalidad Provincial de Zarumilla, a fin de adoptar medidas que contribuyan a la ejecucin de la totalidad de los proyectos programados en el ejercicio fiscal 8. Priorizar la ejecucin de Proyectos que contribuyan a mejorar los niveles de Desnutricin crnica, mortalidad infantil y de hogares sin electricidad en la Poblacin de la Provincia de Zarumilla.
84
9. Analizar y adoptar medidas que mejoren los indicadores obtenidos en la evaluacin de las capacidades institucionales de la gestin para resultados practicada en la Municipalidad provincial de Zarumilla. 10. Si bien es cierto que el mal direccionamiento de los recursos nos imposibilita superar las brechas en los sectores con mayor incidencia de pobreza as mismo nos genera un atraso para el desarrollo local territorial es necesario direccionar mejor dichos recursos hacia sectores en los cuales se tiene brechas por superar.
11. Se debe realizar un anlisis de alineamiento tomando en consideracin adems de las funciones bsicas las funciones complementarias ya que ambas aportan de manera integral a la reduccin de la pobreza y por ende el gobierno local ayudara a cerrar las brechas existentes en dicha provincia.
12. El Plan de Desarrollo Local Concertado debe establecer metas e indicadores de cobertura segn sectores con mayores ndices de pobreza, as mismo su localizacin geogrfica para facilitar su intervencin.
13. Priorizar la formulacin de perfiles para su viabilidad y adems deben ser coherentes con la ejecucin.
14. Involucrar a la poblacin para el desarrollo local, informando de cmo se encuentra actualmente la provincia y cuales son las brechas por superar.
15. Obviamente existen ms mecanismos aplicables pero a ello se tendra que realizar un anlisis exhaustivo de una Municipalidad, para as reorientar su gestin y con ello lograr el bienestar de la poblacin y el desarrollo local.
85
16. El proceso de evaluacin de la accin de gobierno y de la actuacin de la organizacin pblica, se debe actuar sobre las necesidades y puntos dbiles de la organizacin, as mismo priorizar segn importancia detectada y recursos disponibles, estableciendo plazos y responsables, adems hacer seguimientos peridicos de toda la actividad municipal y su reflejo en la opinin pblica.
17. La Municipalidad de Contralmirante Villar debe elaborar un plan de capacitacin para el fortalecimiento institucional, as mismo proyectar sus planes, programas, estrategias con la finalidad de mejorar su gestin.
18. Se debe involucrar a todos los actores sociales, coordinar esfuerzos y optimizar recursos para el logro de los objetivos propuestos en el plan de desarrollo local.
19. Realizar un sistema integrado para institucionalizacin, medicin y seguimiento que a travs de un conjunto de estrategias con indicadores e ndices generar un alineamiento entre estrategias, objetivos, recursos, acciones que desempeo organizacional. evidencien un determinado
20. Las personas que laboran en una municipalidad y ciudadana deben conocer sobre la gestin que se realiza y ser parte fundamental del proceso de decisin y accin a fin de facilitar y articular entre la organizacin pblica y la comunidad concertada.
86
BIBLIOGRAFIA
Modelo abierto de Gestin para Resultados en el Sector Pblico CLAD Centro Latinoamericano de Administracin para el Desarrollo BID Banco Interamericano de Desarrollo - PRODEV
JULIO - 2007
Los Links utilizados para obtener informacin de proyectos y brechas de la provincia: http://ofi.mef.gob.pe/bingos/transparencia_pi/mensual/ http://ofi.mef.gob.pe/WebPortal/BusquedaAvanzada.aspx http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
87

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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO ESCUELA DE POSTGRADO MAESTRA EN GESTIN PBLICA

ANLISIS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

ANLISIS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

ANLISIS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR

3.1. INDICADORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

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Gestin Pblica para Resultados

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ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD 14%

Gestin Pblica para Resultados

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El 6% representa el PIP de ms de 10` millones

Gestin Pblica para Resultados

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El 35% representa el PIP en educacin.

Gestin Pblica para Resultados

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1.2. GESTIN DE LA PRE INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

Gestin Pblica para Resultados

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PIPs DECLARADOS VIABLES SEGN SU FUNCIN

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, 3%

SALUD Y SANEAMIENTO, 32%

saneamiento, el 8 % representa PIP, declarados viables en el sector educacion y cultura, el 4%

Gestin Pblica para Resultados

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11% [ 0 - 1.2` ] < 1.2 - 3 ]

2% < 10` ms >

Gestin Pblica para Resultados

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PIPs DECLARADOS VIABLES -(2011)- SEGN SU FUNCION Funcin

Monto de PIP`s declarados viables segn

Gestin Pblica para Resultados

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1.3. GESTIN DE LA PRE INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

El 94 % representa PIP de menos de 1.2 millones

3% [ 0 - 1.2` ] < 1.2 - 3 ]

0% < 10` ms >

Gestin Pblica para Resultados

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0% < 3 - 10` ] < 10` ms >

Gestin Pblica para Resultados

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Escuela de Postgrado MAESTRA EN GESTIN PBLICA

TRANSPORTE, 43% EDUCACIN, 18%

Gestin Pblica para Resultados

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1.4. GESTIN DE LA PRE INVERSIN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR

MONTO EN MILLONES 0 - 1.2 1.2- 3 3- 10 10 a mas Total

PORCENTAJE 94% 2% 4% 0% 100%

El 94 % representa PIP de menos o igual a 1.2

Gestin Pblica para Resultados

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Escuela de Postgrado MAESTRA EN GESTIN PBLICA

PORCENTAJE 14% 4% 1% 17% 13% 2% 6% 1% 17% 2% 1% 1% 1% 17% 2% 100%

Gestin Pblica para Resultados

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Escuela de Postgrado MAESTRA EN GESTIN PBLICA

RESUMEN DE PROYECTOS PERODO 2006 2010 N DE PROYECTOS 31 10 3 39 29 13 38 3 39 21 226

PORCENTAJE 14% 4% 1% 17% 13% 6% 17% 1% 17% 9% 100%

El 9 % representa PIP, no corresponden a funciones bsicas

Gestin Pblica para Resultados

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Escuela de Postgrado MAESTRA EN GESTIN PBLICA

MONTO EN MILLONES 0 - 1.2 1.2- 3 3- 10 10 a mas TOTAL

PORCENTAJE 88% 6% 4% 2% 100%

El 88 % representan a PIP menor - 1.2

Gestin Pblica para Resultados