MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES

CURSO DE CAPACITACIN LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN QUE INCLUYAN COMPONENTES DE EQUIPAMIENTO MECNICO

Darwin Eufracio Sector Institucional DGPI - MEF

OBJETIVO DEL PIP

Crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de una entidad pblica para la ejecucin de obras por administracin directa orientadas a

Ejecucin de PIP de pequea envergadura

Mantenimiento de infraestructura pblica

Atencin de emergencias

SOBRE MODALIDAD DE EJECUCIN VA ADMINISTRACIN DIRECTA, TENER EN CUENTA

ES NECESARIO REALIZAR EL SIGUIENTE ANLISIS:

Programacin Multianual de Inversiones

Demostrar que no existe oferta privada para ejecutar estos PIP

Administracin indirecta

Administracin directa

Resolucin de Contralora N195-88CG, artculo 1, numeral 4: La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administracin directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la utilidad, situacin que deber reflejarse en la liquidacin de la obra.
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DIAGNSTICO
Tener en cuenta el contenido mnimo de Anexo SNIP 5 y 5B. Asimismo, se destacan los siguientes puntos:

Cmo se ejecutan las obras?

Anlisis histrico de PIP infraestructura ejecutados por la Entidad (monto de inversin, duracin de la fase de ejecucin, modalidad de ejecucin)

Qu tan eficiente es la entidad para ejecutar obras por administracin directa?

TIEMPOS, COSTOS Y METAS PROGRAMADAS TIEMPOS, COSTOS Y METAS REALES

Con qu recursos cuenta la Entidad para ejecutar obras por A.D?

Equipo mecnico y herramientas Organizacin y gestin del servicio

Personal

Infraestructura

RECURSOS

DEMANDA
ATENCIN DE EMERGENCIAS
Identificar zonas crticas y estimar eventos de emergencia.

MANTENIMIENTO VIAL
Estimar el nmero de km de vas que requieren mantenimiento. Ojo: tener en cuenta las COMPETENCIAS LEGALES.

EJECUCIN DE PIP DE PEQUEA ENVERGADURA

Obras por Administracin Directa, de acuerdo a PMIP.

Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra

(km2, m2, m3, etc.)
Servicio/intervencin N de intervenciones Meta fsica principal

Puedes hacer distinciones por tipologa de intervenciones y rangos de costo.

1. Atencin de emergencias
Tipo 1.1 Tipo 1.2

2. Mantenimiento vial
Tipo 2.1 Tipo 2.2

3. Ejecucin de obras
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OFERTA
ATENCIN DE EMERGENCIAS MANTENIMIENTO VIAL EJECUCIN DE PIP DE PEQUEA ENVERGADURA

Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra

(km2, m2, m3, etc.) Oferta (Nde intervenciones) =

Rendimiento por hora x Horas anuales dedicadas a la intervencin i Meta fsica promedio requerida para intervencin i Ejm: 3 meses del ao, la pool de maquinaria est asignada solo a atencin de emergencias = 528 horas

Ejm: Con los equipos con los que cuenta la entidad, cuntos km ejecuta por hora?

Ejm: los eventos de emergencia afectan un promedio de 1 km.

BRECHA DEMANDA - OFERTA

ATENCIN DE EMERGENCIAS MANTENIMIENTO VIAL EJECUCIN DE PIP DE PEQUEA ENVERGADURA

Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra

(km2, m2, m3, etc.)

DEMANDA SERVICIO/INTERVENCIN 1. Atencin de emergencias 2. Mantenimiento vial 3. Ejecucin de obras

N de intervenciones Meta fsica principal

OFERTA
N de intervenciones Meta fsica principal

BRECHA
N de intervenciones Meta fsica principal

A-B
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PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANOS

Requerimiento de HM por tipo de servicio

HORAS MQUINA requeridas =

(servicio j, maquinaria i)

Brecha servicio j (MF) / Rendimiento (maquinaria i, servicio j)

Ejemplo: 50 km2 / (0.2 km2/ hora) = 100 HORAS MQUINA requeridas Requerimiento de HM agregado por tipo de maquinaria HORAS MQUINA = HM (maquinaria i) para servicio x +
(maquinaria i) HM (maquinaria i) para servicio y + HM (maquinaria i) para servicio z Equipo requerido
Maquinaria 1 Maquinaria 2 Maquinaria 3 Maquinaria n
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Total HM requeridas

PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANOS

Nmero de maquinarias a adquirir

Nmero de maquinaria i = HM requeridas / Vida til (HM)

Equipo requerido
Maquinaria 1 Maquinaria 2

Total HM requeridas

Vida til (HM)

Nmero de maquinarias

Maquinaria 3
Maquinaria n

Se recomienda una vida til de 7 aos por mquina.

Se puede utilizar los parmetros de 6 horas de trabajo al da, 22 das al mes, 12 meses al ao.

PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANOS

Pool bsico de maquinarias

Atencin de emergencias
Camiones volquete 10m3 Excavadora hidrulica (mayor a 150HP) Cargador frontal (mayor a 160 HP) Bulldozer (mayor a 150 HP)

Mantenimiento peridico mecanizado

Camin Cisterna Motoniveladora Rodillo Liso vibratorio

Mantenimiento rutinario
Herramientas menores:
Carretillas Palas Barretas Escobas Seales de seguridad Uniformes
Recomendacin MTC: se puede realizar a travs de microempresas

Recomendado por la Autoridad Nacional del Agua (MINAG). Documento disponible en: http://www.ana.gob.pe /media/300467/manual _procedimientos.pdf

Mantenimiento realizado cada 3 aos aprox. Recomendacin MTC: Debera realizarse a travs de contratistas.

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PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANOS

Pool bsico de maquinarias para ATENCIN DE EMERGENCIAS

EXCAVADORA HIDRULICA (min
150HP). Excavacin de terreno; acopio y carguo de rocas

CARGADOR FRONTAL
(Min 160hp) Traslado de agregados, movimiento de tierras.

CAMIN VOLQUETE

Bulldozer o tractor sobre orugas

Movimiento de tierras por arrastre.

Descarga de materiales

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PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANOS

Pool bsico de maquinarias para MANTENIMIENTO PERIDICO

RODILLO LISO VIBRATORIO

Compactacin de tierras.

CAMIN CISTERNA

MOTONIVELADORA
Nivelacin de terreno

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PLANTEAMIENTO TCNICO
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANOS

Infraestructura

rea total requerida = rea por maquinaria x nmero de maquinarias + reas comunes

Incluir las maquinarias operativas con las que cuenta la entidad y las que se van a adquirir

Herramientas Incluir el kit bsico de mantenimiento de maquinarias pesadas, as como las herramientas requeridas para mantenimiento de vas.

Recursos humanos
Considerar por lo menos un operario por cada maquinaria pesada, personal administrativo y vigilancia.
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ALTERNATIVAS
Comparar las alternativas:
ADQUISICIN DE MAQUINARIAS ALQUILER DE MAQUINARIAS

COSTOS

El mantenimiento de las maquinarias lo asume el privado.

La Entidad asume los costos de mantenimiento preventivo y correctivo

OJO: COSTOS SOCIALES= COSTOS PRIVADOS X FACTOR DE CORRECCIN

COSTOS SOCIALES
COSTOS SOCIALES= COSTOS PRIVADOS X FACTOR DE CORRECCIN 1. ADQUISICIN DE MAQUINARIA
Adquisicin de maquinaria Herramientas
Salarios de personal Mantenimiento de la maquinaria

Infraestructura

Capacitacin

Combustible

Seguros

2. ALQUILER DE MAQUINARIA

Alquiler de maquinaria

Combustible

Capacitacin

Mejoras en gestin Salarios de personal

Costos de inversin

Costos de OyM

BENEFICIOS SOCIALES

AHORRO DE TIEMPOS EN ATENCIN DE EMERGENCIAS

AHORRO DE TIEMPOS EN EJECUCIN DE PROYECTOS

LIBERACIN DE RECURSOS POR MAYOR EFICIENCIA

BENEFICIOS SOCIALES

NO SE DEBE CONSIDERAR INGRESOS POR ALQUILER DE LA MAQUINARIA A OTRAS ENTIDADES O PRIVADOS.

SOSTENIBILIDAD

GASTOS CORRIENTES INCREMENTALES

El crecimiento de los gastos corrientes pueden cubrir los costos de O y M que genera el proyecto?

COSTOS INCREMENTALES DE OyM