Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A (Directiva N 001-2009-EF/68.

01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM. Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL HUATAPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ORURO, DISTRITO CRUCERO, PROVINCIA DE CARABAYA PUNO 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ING. POLAN FRANBALT FERRO GONZALES Juan Francisco Galindo Mendoza 22 EDUCACION 047 EDUCACION BASICA 0103 EDUCACION INICIAL EDUCACION

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda) Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora GOBIERNO REGIONAL OGOBIERNO REGIONAL GERENCIA PUNO REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Gobierno provincial

Gobierno Distrital

Departamento

Provincia

Distrito

Unidad Ejecutora

FONAFE

Unidad Ejecutora

ETES

Grupo

Sub Grupo

Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Organo Tcnico Responsable 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Ing. Luder Dueas Ramos GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PUNO CARABAYA CRUCERO ORURO

Descipcin de la situacin actual LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE, STA CONSTITUIDA POR UN AMBIENTE (UN AULA) EN INADECUADAS CONDICIONES, CONSTRUIDO DE ADOBE CON REVESTIMIENTO DE TIERRA, COBERTURA DE TEJA, PISO DE MADERA, CIELO RASO DE TRIPLAY; ACTUALMENTE NO CUENTA CON NIUN AMBIENTE COMPLEMENTARIO O ADMINISTRATIVO, DE LA MISMA FORMA CARECE DE UN CERCO PERIMETRICO. EN CUANTO A LOS SERVICIOS BSICOS, LA INSTITUCIN EDUCATIVA CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA DE POZO, CON UNA LETRINA HECHA POR LOS PADRES DE FAMILIA DE MATERIAL DE ADOBE Y COBERTURA DE CALAMINA EN MAL ESTADO, CUENTA CON SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA. EN CUANTO A MOBILIARIO Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual 1.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OPTIMA SEGN NORMAS DEL SECTOR EDUCACION 0 2.- MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO ACORDE A LAS NORMAS DEL SECTOR EDUCACION 0 3.- MATERIAL EDUCATIVO ACTUALIZADO 0 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS POBLACIN ESCOLAR DE LA IEI HUATAPAMPA ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN CON ESTNDARES SECTORIALES N Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 6 Descripcin de las principales causas Causas Indirectas (mximo 6) INADECUADAS CONDICIONES FISICAS INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA EN CONDICIONES DE INSUFICIENTES E INADECUADOS ESCAZA PROVISIN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL MATERIALES EDUCATIVOS PROCESO DE ENSEANZA-APRENDIZAJE DEFICIENTE DESARROLLO LIMITADA PARTICIPACIN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1. Objetivo Descripcin del objetivo central Pgina 1 de 5

POBLACIN ESCOLAR DE LA IEI HUATAPAMPA ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON ESTNDARES SECTORIALES Valor al final Valor Actual del Proyecto (*) (*) 1.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OPTIMA SEGN NORMAS DEL100 SECTOR EDUCACION 0 2.- MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO ACORDE 0 A LAS NORMAS 100 DEL SECTOR EDUCACION 3.- MATERIAL EDUCATIVO ACTUALIZADO 100 Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) 9.2. Medios Fundamentales N 1 2 3 4 n

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

Descripcin medios fundamentales ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA Y SUFICIENTES AMBIENTES SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR CON CRITERIO PEDAGGICO Y SUFICIENTE ADECUADA PROVISIN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL PROCESO DE ENSEANZAACTIVA PARTICIPACIN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA Descripcin de cada Alternativa analizada N de beneficiaros directos

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Resultado 01: INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

CONSTRUCCIN DE AMBIENTES PEDAGGICO Y COMPLEMENTARIOS (AULA PEDAGGICA, DIRECCIN, DEPSITO DE MATERIAL EDUCATIVO, COCINA, DEPSITO DE ALIMENTOS, SS HH PARA NIOS, NIAS Y PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, CERCO PERIMTRICO, POZO SPTICO, PATIO DURO Y BLANDO, HABITACIN PARA EL DOCENTE, CUARTO DE LIMPIEZA, SALN DE USOS MLTIPLES), EL DISEO ARQUITECTNICO DE LOS AMBIENTES SER DE CONCRETO ARMADO CON UNIDADES DE ALBAILERA LADRILLO KING KONG MECANIZADO TIPO IV. ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR CONFORME A LAS NECESIDADES Y NORMAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIN. ADQUISICIN DE 02 MDULOS DE JUEGOS INFANTILES. ADQUISICIN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, LIBROS, CUENTOS, JUGUETES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ETC TALLERES CON LA PARTICIPACIN DE PADRES DE FAMILIA CON TEMAS BASADOS EN IMPORTANCIA DE LA EDUCACIN EN LOS PRIMEROS AOS DE VIDA DE LOS NIOS - NIAS, ALIMENTACIN, NUTRICIN Y ESTIMULACIN TEMPRANA. CONSTRUCCIN DE AMBIENTES PEDAGGICO Y COMPLEMENTARIOS (DIRECCIN, DEPSITO DE MATERIAL EDUCATIVO, COCINA, DEPSITO DE ALIMENTOS, SS HH PARA NIOS, NIAS Y PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, CERCO PERIMTRICO, POZO SPTICO, PATIO DURO Y BLANDO), EL DISEO ARQUITECTNICO DE LOS AMBIENTES SER DE CONCRETO ARMADO CON UNIDADES DE ALBAILERA BLOQUETAS DE CONCRETO DE DIMENSIONES 0.15MX0.20MX0.30M ELABORADAS POR EL PERSONAL OBRERO. ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR CONFORME A LAS NECESIDADES Y NORMAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIN. ADQUISICIN DE 02 MDULOS DE JUEGOS INFANTILES. ADQUISICIN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, LIBROS, CUENTOS, JUGUETES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ETC

Alternativa 1 Resultado 02: MOBILIARIO ESCOLAR CON CRITERIO PEDAGGICO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO

180

Resultado 03: MATERIAL EDUCATIVO PARA EL PROCESO DE ENSEANZA-APRENDIZAJE

Resultado 04: PARTICIPACIN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Resultado 01: INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

Alternativa 2

Resultado 02: MOBILIARIO ESCOLAR CON CRITERIO PEDAGGICO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO

174

Resultado 03: MATERIAL EDUCATIVO PARA EL PROCESO DE ENSEANZA-APRENDIZAJE

Resultado 04: PARTICIPACIN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS

TALLERES CON LA PARTICIPACIN DE PADRES DE FAMILIA CON TEMAS BASADOS EN IMPORTANCIA DE LA EDUCACIN EN LOS PRIMEROS AOS DE VIDA DE LOS NIOS - NIAS, ALIMENTACIN, NUTRICIN Y ESTIMULACIN TEMPRANA.

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*) Nmero de aos del horizonte de evaluacin (Entre 5 y 10 aos) Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

10

Pgina 2 de 5

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 POR LA NATURALEZA Y CARACTERSTICAS DEL PROYECTO EL HORIZONTE DE EVALUACIN SE REALIZAR PARA UN Formato SNIP 03 A PERIODO DE 10 AOS. 12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) Unidad de Descripcin Medida PROYECCION DEL ALUMNOS NUMERO DE ESTUDIANTES EN LA IEI QUE DEMANDAN EL

Servicio Servicio 1

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

16

17

17

17

18

Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N" Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda SE REALIZO EL AJUSTE DE LAS TASAS DE MATRICULAS, ADEMAS SE CONSIDERO LA TASA DE CRECIMIENTO DISTRITAL DE CRUCERO

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*) Unidad de Medida AMBIENTE PEDAGOGICO GLOBAL Descripcin

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N"

Ao 1 0 0

Ao 2 0

Ao 3 0

Ao 4 0

Ao 5

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. AL POSEER ACTUALMENTE SOLO UNA AULA PEDAGOGICA, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, Y SE RECOMIENDA SUSTITUIRLA, ES QUE SE CONSIDERA LA OFERTA OPTIMIZADA NULA

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Unidad de Medida BRECHA ALUMNOS

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N" 15. COSTOS DEL PROYECTO

Ao 1 -16 -17

Ao 2 -17

Ao 3 -17

Ao 4 -18

Ao 5

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Modalidad de ejecucin

N
1 2 3 4 5

TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP) ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Elegir Modalidad de Ejecucin (X)

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Supervisin Gastos Generales Utilidad IGV SEGUIMIENTO Y MONITOREO LIQUIDACIN Total

Unidad de Medida GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Costo Unitario 15872.37 420,551.42 18,880.00 8,540.00 20,240.00 26453.95 60867.48 0 0 5290.789 5290.789

Costo total a precios de mercado 15872.37 0.00 420551.42 18880.00 8540.00 20240.00 26453.95 60867.48 0.00 0.00 5290.79 5290.79 581986.79

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) Costo total a Factor de precios de correccin mercado 15872.36707 0.909 420,551.61 319,018.30 42,724.92 58,808.39 18,880.00 18,880.00 Costo a precios sociales 14427.98 333,156.89 270,208.50 38,836.95 24,111.44 15,991.36 15,991.36

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada

0.847 0.909 0.410 0.847

Pgina 3 de 5

Resultado 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 4 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Supervisin Gastos Generales Utilidad IGV SEGUIMIENTO Y MONITOREO LIQUIDACIN Total 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 17126 257 316 2 17126 257 316

8,540.00 8,540.00

0.847

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica 7,233.38 Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 7,233.38 Formato SNIP 03 A

20,240.00 20,240.00

0.847

17,143.28 17,143.28

26453.95 60867.48 0.00 0.00 5290.79 5290.79

0.909 0.847

0.847 0.909

24046.64 51554.76 0.00 0.00 4481.30 4809.33 472844.91

3 17126 257 316

4 17126 257 316

5 17126 257 316

6 17126 257 316

7 17126 257 316

17699 17637.03

17699 17637.03

17699 17637.03

17699 17637.03

17699 17637.03

17699 17637.03

17699 17637.03

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 17026 682 5400 900 24008 20842.15 2 17026 682 5400 900 24008 20842.15 3 17026 682 5400 900 24008 20842.15 5581.96 4 17026 682 5400 900 24008 20842.15 5 17026 682 5400 900 24008 20842.15 6 17026 682 5400 900 24008 20842.15 7 17026 682 5400 900 24008 20842.15

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*) Beneficios BEENFICIARIOS Ahorro de costos 1 2 3

Costo de Inversin 0 472844.91 479325.91

VP.CO&M 113188.42 133757.78 133757.78

VP.Costo total 113188.42 606602.70 613083.69 493414.28 499895.27

Valor Presente de los Beneficios Sociales:

180

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales NO CORRESPONDE

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

ALUMNOS Y DOCENTES EN MENOR SITUACIN DE RIESGO POR INFRAESTRUCTURA Y CON MEJORES CONDICIONES PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
17.EVALUACIN SOCIAL (*) 17.1 Costo-Beneficio Indique la Evaluacin Social a Usar: Costo Beneficio VAN social 17.2 Costo-Efectividad VAC social Indicador de efectividad y/o eficacia 493414.28 Valor Descripcin SE CONSIDERA COMO INDICADOR A LA DEMANDA QUE SERA ATENDIDA DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACION DEL 180 PROYECTO: NUMERO DE ALUMNOS Pgina 4 de 5

Costo efectividad

Ambos

Costo- Efectividad 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Supervisin Gastos Generales Utilidad IGV SEGUIMIENTO Y MONITOREO LIQUIDACIN

2741.19

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

Trimestre I Trimestre II 100 50 30 50 70 100 100 50 50 0 0 50 100

Trimestre III Trimestre IV

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100

50 50 0 0 50

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Supervisin Gastos Generales Utilidad IGV SEGUIMIENTO Y MONITOREO LIQUIDACIN 19. SOSTENIBILIDAD

Trimestre I Trimestre II 15872.37 210275.71 5664.00 0.00 0.00 13226.97 30433.74 210275.71 13216.00 8540.00 20240.00 13226.97 30433.74

Trimestre III Trimestre IV

TOTAL 15872.37 420,551.42 18,880.00 8,540.00 20,240.00 26,453.95 60,867.48 0.00 0.00 5,290.79 5,290.79

2645.39 0.00

2645.39 5290.79

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO ESTAR A CARGO DE LA UGEL CRUCERO 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No X SI PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Documento ACTA
Entidad / Organizacin

Compromiso SE COMPROMETE A MANTENER LA OPERACIN Y DAR MANTENIMIENTO DEL PIP

UGEL CRUCERO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No X Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1 Accin 2 Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS Durante la Ejecucin Impacto 1: Impacto n: Durante la Operacin Impacto 1: Impacto n: 21. TEMAS COMPLEMENTARIOS MEDIDAS DE MITIGACIN DURANTE LA EJECUCION DEL PIP COSTO (S/.) 4505

22. FECHA DE FORMULACIN

10/18/2012

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora Pgina 5 de 5