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Plan de Aseguramiento de la Calidad y Programa de Control de Calidad (QA/QC)

PROYECTO: Recuperacin Contrato: 1230-90

PLC-CVC-001/1230-90

de Obras Miscelneas de las quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana.

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Plan de Aseguramiento de la Calidad y Programa de Control de Calidad (QA/QC) PROYECTO: Recuperacin de Obras

Miscelneas de las Quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana.

Emitido por: Wilfredo Turpo Coapaza Supervisor de calidad Qa/Qc Firma: Fecha:

Revisado por: Ing. Josu Paredes Beltran Jefe de Calidad de SSOMAC Firma: Fecha:

Aprobado por: Ing. Cristian Gil G. Gerente de SSOMAC Firma: Fecha:

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I.- CONTROL DE REVISIN

VER DESCRIPCIN . N 00 Emitido para su ejecucin

PG.

REVISADO POR

FECHA

APROBADO POR Cristian Gil G.

FECHA

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Josu Paredes B.

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TABLA DE CONTENIDO

TEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Sistema de Gestin de la Calidad Alcance Definiciones Poltica SSOMAC y Objetivos de la Calidad Responsabilidad de la Direccin Organizacin y Responsabilidades Gestin de Recursos Realizacin del Producto Control de Calidad Mejora Continua Anexos

PG. 04 06 07 07 08 08 17 20 34 40 45

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1. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD


Este documento tiene como finalidad presentar la Poltica del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC) y describir el Sistema de Gestin y Control de Calidad a utilizar en el

Recuperacin de Obras Miscelneas Quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana


Contrato

de

las

Basado en la adaptacin por parte de la Organizacin de la Norma ISO 9001:2008 Para el proyecto, en su etapa de definicin y planificacin, se identifican los factores de calidad que dicho servicio debe poseer y se extrae del Manual del Sistema Integrado de Gestin aquellos estndares, procedimientos y guas que son necesarios para asegurarse que el producto a desarrollar contenga dichos factores. La Gestin de la Calidad se aplicar en todos los servicios que brinda CONSORCIO VERSAC CAMESA dentro del Contrato Recuperacin de Obras

Miscelneas de las Quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana.


El SGC de CONSORCIO VERSAC CAMESA se basa en los siguientes principios: Enfoque al Cliente Liderazgo Participacin del personal Enfoque de procesos Gestin basada en sistemas Mejora continua Toma de decisiones basada en hechos Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor

En cada numeral del presente plan se referencia los procedimientos y la documentacin pertinente utilizada internamente para el cumplimiento con los requisitos de la organizacin, del Contrato Recuperacin de Obras Miscelneas de las Quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana. Y la Norma ISO 9001:2008.

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Referencias
CODIGO MASIG-001 CA-P-001 CA-P-002 CA-P-003 CA-P-004 CA-P-005 CA-P-006 CA-P-007 CA-P-008 CA-P-009 CA-P-010 GDH-P-001 EM-P-002 CO-P-001 CO-I-001/01 MOF-001 GDH-P-001 GDH-P-002 GDH-P-004 AD-P-00-006 GAF-P-008 EM-P-001 AL-P-004 PROCEDIMIENTO Manual del Sistema Integrado de Gestin SSOMAC Procedimiento de Control de la Documentacin Procedimiento de Control de Registros. Procedimiento de Redaccin de la Documentacin. Procedimiento de Auditoras Internas Procedimiento Producto y Servicio No Conforme Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas Procedimiento de Atencin a Reclamos Procedimiento Revisin del Sistema Integrado de Gestin. Procedimiento de Comunicacin Interna - Externa Procedimiento Anlisis de Datos Procedimiento de Seleccin y Contratacin de Personal. Procedimiento de Atencin a Requerimiento de Equipos. Procedimiento de Compras. Procedimiento de Compras por Emergencia. Descripcin de Cargos Procedimiento de Seleccin y Contratacin de Personal. Procedimiento de Induccin Procedimiento de Capacitacin. Procedimiento de Solicitud y Uso de Telfonos fijos, Mviles y RPM en Sede Central y Obras Procedimiento Administrativo para el Inicio de Obra. Procedimiento Preparacin, Reparacin y Mantenimiento de Unidades y Equipos. Procedimiento del control de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo

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2. ALCANCE 2.1 General


El alcance general de este Plan se basa en la aplicacin de los procedimientos y protocolos editados para el control de la calidad en la etapa de Trazo y Replanteo, Construccin, y Recuperacin de obras, que se dejarn constancia en un registro de documentos y que debern ser aplicados segn los procedimientos requeridos en obra. En caso de que no se cuente con alguno de ellos, estos sern elaborados, revisados y aprobados, previos a la ejecucin de los trabajos.

2.2. Tcnicos Los alcances tcnicos y de calidad estn establecidos en los documentos de diseo del proyecto y de la ingeniera de detalle que el CLIENTE debe entregar formalmente a travs de oficina tcnica de la obra. Estos documentos pueden ser: especificaciones, procedimientos, protocolos, informacin de proveedores, hojas de informacin, planos, contratos, documentos contractuales que originen cambios o modificaciones y listados de equipos. El criterio de aceptacin usado para la verificacin de la calidad y las inspecciones de monitoreo se definen en los documentos del proyecto. Estos documentos, ms las normas aplicables, se utilizan como criterio de aceptacin de los materiales y las actividades del trabajo. La Calidad de los trabajos llevados a cabo por los responsables en la obra, ser de responsabilidad directa de CONSORCIO VERSAC CAMESA, por lo cual se realizar el Aseguramiento, control y revisin de la documentacin. 2.3. Exclusiones Las obras correspondientes a instalaciones temporales no estarn sujetas a los controles indicados en este Plan de Control de Calidad.

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3. DEFINICIONES
Propietario Contratista QA/QC : SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION : CONSORCIO VERSAC CAMESA : Aseguramiento y Control de Calidad (Quality Assurance / Quality Control)

Plan de la calidad de acuerdo a la Norma NTP-ISO 9001/2008: Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especfico. Proyecto de acuerdo a la Norma NTP-ISO 9001/2008: Proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

4. POLITICA SSOMAC Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD


La siguiente poltica aprobada por el Gerente General de CONSORCIO VERSAC CAMESA, es de completo y obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las actividades en CONSORCIO VERSAC CAMESA La Poltica y Objetivos de la Calidad guan el accionar de CONSORCIO VERSAC CAMESA en relacin con la Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, formalmente expresado por la Alta Direccin. La Poltica SSOMAC es coherente y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. (Ver Anexo N 01)

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5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Nuestra empresa cuenta con un Sistema Integrado de Gestin: Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad basado segn las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, debidamente certificado por la empresa BUREAU VERITAS. El cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad est soportado en las decisiones de la Alta Direccin. Es as que su compromiso con el proyecto incluye: Proporcionar los recursos que el proyecto necesitar para implementar y mantener nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. Realizar revisiones de nuestro sistema. Con ello queremos reiterar nuestro compromiso con la seguridad, medio ambiente, calidad y continuar demostrando nuestra capacidad para proporcionar servicios que superen las expectativas de nuestros clientes, as como nuestro propsito de cumplir con los requisitos legales y los reglamentarios aplicables. (Ver Anexo N 02)

6. ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES 6.1 Organizacin El equipo de profesionales, est organizado como se indica en el organigrama. (Ver Anexo N 03)

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6.2 Responsabilidades de cada cargo asociado a la obra / proyecto.

CARGO

RESPONSABILIDADES Coordina con Sede Central todos los aspectos laborales, administrativos y contables. Se encarga de la facturacin mensual al cliente del proyecto.

Gerente de Proyecto/Jefe de Proyecto

Es responsable de la Organizacin administrativa y Operativa de la ejecucin de la obra. Evala permanentemente la calidad y el avance de trabajo. Mantiene una constante supervisin de los diferentes frentes de trabajo asignados. Es responsable del control de la planificacin de obra y presentacin de informe semanal a nivel corporativo. Responsable de recibir, clasificar, controlar y actualizar la informacin tcnica emitida por el cliente y distribuirla al personal responsable de cada rea. Llevar un control especfico de la documentacin tcnica del proyecto. Administrar las Solicitudes de Informacin, las Cartas emitidas y recibidas del cliente. Es responsable de entregar los reportes diarios a la Sede Central. Es responsable del control de los costos en obra. Elabora las valorizaciones mensuales. Elabora la liquidacin de obra.

Oficina Tcnica

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Residente De Obra

Es responsable del control de la produccin. Encargado del cumplimiento de obra. Identificar la necesidad de compra (Servicio o Suministro). Aceptar o rechazar un suministro o servicio cuando no cumpla con los requisitos especificados. Coordina la adquisicin de materiales y equipos en obra. Se encarga del control previo de la calidad de los materiales puestos en obra y del buen funcionamiento de los equipos. Hace el seguimiento oportuno de los registros. Presenta planes de trabajo al Gerente de Proyecto. Coordina directamente con el Supervisor de obra por parte del cliente. Detectar y analizar posibles causas de no conformidades. Implementar las acciones preventivas para eliminar las causas de posibles No Conformidades. Elaborar los procedimientos de Construccin y pasarlos a Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Oficina Tcnica y Gerente de Proyecto para que lo revisen y complementen. Estos procedimientos tienen que ser aprobados por CLIENTE o REPRESENTANTE antes de iniciar con una determinada actividad. Verificar que siempre se trabaje con la informacin actualizada y aprobada (Planos y Especificaciones Tcnicas en ltima revisin).

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Ingeniero de Control de Costos

Analizar e informar y consolidar el resultado de la obra. Elaborar, recibir, analizar los informes de costo de obra. Leer y analizar los informes de campo. Confrontar el avance de obra con el plazo de entrega. Consolidar y remitir el resultado operativo. Informar al Jefe de obra o Ingeniero residente sobre el resultado operativo de la obra. Administrar y garantizar la seguridad de la informacin proveniente de Obra. Participar en el equipo de operaciones presentando el informe operativo.

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Supervisor de campo

Es responsable de la Organizacin Administrativa y Operativa de la ejecucin de las obras Planificar, Organizar, Administrar, Controlar y Ejecutar los trabajos asignados por el cliente. Coordinar y verificar el trabajo diario en el campo, con el fin de garantizar la ejecucin de dichas actividades y el desempeo del personal. Organizar y coordinar al personal operativo (cuadrillas) que ejecuta actividades correspondientes al proceso de su especialidad. Coordinar con otros supervisores de procesos los detalles de construccin a fin de evitar conflictos de intereses entre grupos de trabajo, garantizando los programas de trabajo establecidos. Evaluar permanentemente la calidad y el avance de trabajo Mantener una constante supervisin de los diferentes frentes de trabajo asignados Presentar semanalmente a Jefe de Proyecto un informe sobre la gestin del proyecto Solicitar personal de acuerdo a las necesidades, previa autorizacin del gerente de proyecto Velar por el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad. Coordinar constantemente con los supervisores del cliente Analizar e interpretar los documentos de construccin: Planos, Especificaciones tcnicas, Procedimientos, Instrucciones de trabajo. Hacer llegar oportunamente a Jefe de proyecto las necesidades sus requerimientos de materiales o herramientas para su gestin. Colaborar en la elaboracin de los presupuestos y / o cotizaciones Presentar planes de trabajo de obra al Jefe de Proyecto Responsable en recabar los registros de inspeccin (protocolos) de cada actividad.

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Jefe y/o Supervisor de Seguridad

Supervisa y fiscaliza el cumplimiento del Manual General de SSOMAC de la Empresa como de lo concerniente a nuestros clientes. Planifica y desarrolla el programa de inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMAC). Controla la seguridad de las actividades de la obra. Establece sistemas de control de riesgos a aplicarse en el proyecto. Verifica la calidad de los elementos de proteccin personal y grupal que se usen. Verifica el uso de los procedimientos en cada una de las actividades.

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Jefe y/o Supervisor de calidad

Difundir la Poltica de Calidad de CONSORCIO VERSAC CAMESA, a todas las reas en Obra. Prepara e inspecciona el Plan de Control de Calidad en Obra. Coordina y dirige las actividades relacionadas con gestin de la calidad en todas sus reas de construccin de la obra. Realiza el seguimiento del cumplimiento del Manual de Calidad, Procedimientos, Instrucciones de trabajo, y del Plan de Calidad de la Empresa como de lo concerniente a nuestros clientes. Vigila el cumplimiento de la poltica de calidad de la empresa. Coordinar y notificar al cliente, conjuntamente con los Residentes las inspecciones y ensayos de materiales y equipos suministrados. Inspeccionar conjuntamente con el rea Operativa los suministros del Cliente para asegurar su conformidad segn las especificaciones del proyecto. Verificar que antes de iniciar alguna actividad que requiera de puntos de inspeccin de calidad, tenga el procedimiento aprobado por el CLIENTE y el registro de capacitacin del procedimiento de la actividad. Apoyar a los residentes en el desarrollo de procedimientos constructivos y asesorar en la elaboracin de registro de inspeccin. Verificar el cumplimiento de plan de Puntos de Inspeccin y/o registros. Controlar el seguimiento de las no conformidades detectadas, as como las acciones correctivas aplicadas. Difundir las no conformidades a las dems reas de construccin para evitar la recurrencia de las mismas. Realizar carpetas de calidad y entregar al cliente para su aprobacin y respectivo cierre.

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Administrador

Controlar y velar por el cumplimiento de los diferentes procedimientos y polticas administrativas de la empresa. Coordina con Sede Central todos los aspectos laborales, administrativos y contables. Coordina con el Jefe de Recursos Humanos para el trmite de las plizas de seguros, planillas de remuneraciones y el oportuno pago del personal. Seguimiento, control de ingreso y salida del personal del proyecto. Coordina con la administracin de la sede central para la solicitud de la caja chica. Responsable de la planificacin de gastos y la rendicin de la caja chica. Coordinar con el jefe de compras sobre la base de datos de los proveedores de servicios. Preparar y presentar el requerimiento de materiales de las obras. Asiste al Administrador de la obra. Preparar y presentar el requerimiento de equipos de las para la obra. Prepara el plan de mantenimiento preventivo de los equipos en obra. Interviene en la reparacin de equipos de la obra.

Asistente de administrativo

Coordinador de Equipo Mecnico/ Civil

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Almacenero

Es responsable del almacenamiento, despacho y el control de materiales y equipos del almacn. Almacenar adecuadamente los materiales y equipos. Verificar que los materiales, herramientas y equipos cumplan con las especificaciones tcnicas de la orden de compra. Elaborar la gua de ingreso o despacho de materiales, herramientas o equipos. Mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo. Hacer inventario parcial o total en toda la seccin cuando sea necesario.

Tcnico especialista

Especialidad : Civil Personal calificado y con experiencia en obras civiles.

Tcnico

Personal con cierto grado de experiencia y conocimiento en un trabajo especfico Responsable de asistir permanentemente a los tcnicos especialistas.

Ayudante

Personal no calificado que realiza trabajos como: excavaciones, traslado de materiales, etc. Responsable de apoyar en todas las tareas que no requieran de especializacin y experiencia. Asistencia permanente a los tcnicos y tcnicos especialistas.

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7. GESTION DE RECURSOS
El Gerente y/o Jefe de Proyecto; en coordinacin con residente y supervisores; identifican las necesidades de inversin estratgicas, y las Gerencias respectivas aprueban su adquisicin. Los Jefes de rea identifican los recursos humanos y materiales, los Gerentes asignan dichos recursos. 7.1 Recursos Humanos El Departamento de Administracin ser la encargada de seleccionar, y destacar el personal ms adecuado para el ptimo desarrollo del servicio. Esta tarea se har posible a travs de procesos de reclutamiento y asignacin de personal conforme los procedimientos correspondientes que dispone esta unidad. CONSORCIO VERSAC CAMESA integra personal competente con los requisitos establecidos para el proyecto y proporciona capacitacin orientada a mejorar los resultados planificados. Asimismo asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organizacin. La difusin es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto. En el proyecto se implementar capacitaciones permanentes orientadas al cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones tcnicas y legales. Contemplndose como mnimo los siguientes temas: Herramientas de mejora de la calidad Acciones preventivas y correctivas. Control documentario segn la norma ISO 9001:2008. Medicin y seguimiento de procesos en el SGC. Medicin de la satisfaccin del cliente.

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Procedimientos constructivos y de control de calidad (segn etapa constructiva).

7.2. Equipos de Produccin Directa CONSORCIO VERSAC CAMESA, determinar, proveer y mantendr la infraestructura necesaria para asegurar la conformidad de los servicios en el proyecto, asignando los siguientes recursos: a. Oficinas de campamento, bodegas para almacn de obra, tpico de medicina (cuando corresponda). b. Equipos para los procesos informticos comunicacin va Internet (si aplica). (hardware y software),

c. Servicios de apoyo (camionetas para transporte de personal, radios de mano, etc.) d. Equipos y herramientas apropiadas para el trabajo a efectuar. CONSORCIO VERSAC CAMESA cuenta con equipo, unidades o vehculos adecuados para satisfacer los requisitos del proyecto. Se asegura de mantenerlos, mediante la aplicacin de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parmetros de Gestin de Mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de estos para los trabajos a desarrollar.

El coordinador de equipo mecnico es el responsable por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehculos y equipos destacados en obra. El mantenimiento de las instalaciones en el proyecto contempla el orden e higiene.

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CONSORCIO VERSAC CAMESA cuenta con la infraestructura necesaria para la realizacin de sus procesos, con el fin de lograr la conformidad de los requisitos del producto establecidos. Se cuenta con medios de comunicacin ya sea mediante telfonos fijos, en caso contrario mediante uso de equipos celulares con RPM. En caso de trabajos de campo se usaran radios Motorola con frecuencia interna.

Referencias AD-P-00-006: Procedimiento de Solicitud y Uso de Telfonos fijos, RPM en Sede Central y Obras. GAF-P-008: Procedimiento Administrativo para el Inicio de Obra. EM-P-001: Procedimiento Preparacin, Reparacin y Unidades y Equipos. 7.3. Control de Dispositivos de Seguimientos y Medicin Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la funcin para la que han sido fabricados. Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibracin y servicio para asegurar que los parmetros que midan sean exactos y podamos as cumplir con las especificaciones del diseo. La inspeccin y ensayo tambin se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspeccin y los ensayos pertinentes (esto se reflejar en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspeccin y ensayo son "no conformes" y se les aplicar el procedimiento correspondiente a este tipo de productos. Mantenimiento de Mviles y

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Todos los equipos de medicin que tenemos en almacn se encuentran debidamente calibrados y con su respectivo certificado de calibracin. Referencias AL-P-004 Procedimiento del control de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo.

8. REALIZACION DEL PRODUCTO


8.1. Revisin del Contrato Durante la ejecucin del proyecto documentamos los pedidos de informacin (RFI), rdenes de cambio, adicionales (IDT) y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relacin contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relacin transparente con nuestros clientes y que finalmente estn satisfechos con el producto final. a. Compras La gestin de compras para el proyecto est definida en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios crticos que se utilizarn. Los documentos de compra que se generen contienen toda la informacin tcnica que se requiere para garantizar que se tendr a disposicin los materiales y servicios crticos adecuados con los requisitos de compra especificados. Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idneos para el Proyecto, estos sern evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de su capacidad para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones econmicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes.

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CONSORCIO VERSAC CAMESA, mantiene el Listado de Proveedores evaluados y/o homologados pero sujetos a una constante evaluacin. As mismo el SGC de CONSORCIO VERSAC CAMESA, contempla en sus procedimientos: Evaluar y seleccionar a proveedores o subcontratistas de acuerdo a la capacidad que demuestren para cumplir con los requisitos de calidad de la orden de compra o del subcontrato, considerando: antecedentes histricos registrados, costos, plazos, condiciones de entrega, y nivel de exigencia respecto a la calidad y a los plazos del proyecto. Verificar que las compras y/o subcontratos del proyecto contengan definiciones, descripciones y detalles que estn sujetos a: especificaciones tcnicas aplicables, plazos de entrega y costos previstos. Un adecuado seguimiento de las rdenes de compra para asegurar que los proveedores den cumplimiento a los requisitos y plazos identificados en los documentos de compra Solicitar al proveedor la documentacin tcnica del producto y/o fabricacin, manuales, certificados de calidad, certificados de calibracin (cuando corresponda) La revisin y aprobacin de la documentacin de compra y subcontratos para asegurar que estn completas, sean vlidas y adecuadas a los requisitos, antes de emitirlos para cotizacin, compra o subcontratos. Si se realizan inspecciones a las fabricaciones, la documentacin de compra establece los requerimientos de inspeccin. Para suministros incorporados al proceso y si el cliente, especificacin, alcance as lo establece, el Cliente podr participar de las inspecciones. Referencias CO-P-001 : Procedimiento de Compras. CO-I-001/01: Procedimiento de Compras por Emergencia. CO-P-002 : Procedimiento de Evaluacin de Proveedores

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b. Manipulacin, Almacenamiento, Recepcin, Preservacin y Despacho CONSORCIO VERSAC CAMESA implementa mtodos adecuados para la correcta manipulacin de los productos con los que trabaja, la forma del almacenamiento de los mismos, control de las entradas y salidas, control de recepcin, formas de preservacin de los productos para que se mantengan en buen estado y despacho del producto a los clientes en las condiciones adecuadas. La manipulacin, almacenamiento y preservacin de los materiales crticos as como la recepcin, despacho y control de los materiales crticos, se encuentran definidos en los siguientes procedimientos que forman parte de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. Referencias AL-P-003: Procedimiento de Control de Materiales Suministrados por el Cliente. AL-P-001: Procedimiento de Recepcin y Almacenamiento de Materiales. AL-P-002: Procedimiento de Despacho de Materiales

c.

Diseo de Ingeniera CONSORCIO VERSAC CAMESA efectuar las revisiones de los planos, especificaciones tcnicas generales y/o particulares, para evaluar las necesidades de consultas y cambios de ingeniera mediante un RFI que sern aprobadas por el cliente, se realizarn los RED LINE y se enviarn al cliente para su aprobacin, luego de este proceso se elaborarn y se entregarn los AS BUILT del proyecto.

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d. Desarrollo del proyecto CONSORCIO VERSAC CAMESA implementa en el proyecto procedimientos de construccin que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores practicas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construccin. Durante el planeamiento y ejecucin del proyecto: Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos procesos sean capaces de producir productos y servicios que se cian a los requerimientos de calidad. Desarrollamos procedimientos para: Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes que se usen en un proceso. Probar y medir tanto las caractersticas en el proceso como las del producto final. Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.

En estos procedimientos se contempla la verificacin de: La exactitud de los datos del proceso. La confiabilidad del equipo del proceso. La efectividad de los operadores del proceso. La conveniencia de las condiciones ambientales. La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.

El alcance de los trabajos incluye:

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ALCANCES DEL PROYECTO EN LA ZONA DE SANTALLANA


02 02.01 TRABAJOS EN SANTALLANA REPOSICION BADEN AGUAS ABAJO PARRILLAS

02.01.01 Excavacin Estructural en Material Suelto 02.01.02 Refine y Nivelacin 02.01.03 Losa de piedra emboquillada Descripcin Esta actividad consiste en remover todo el material acumulado en el badn natural que se encuentra aguas abajo del Trash Rack. Luego se proceder con el refine, nivelacin y compactacin del terreno donde se va a construir la estructura de amortiguamiento. Secuencialmente se proceder con la construccin de una losa de piedra emboquillada (Rip Rap); para esta actividad se tendr en cuenta que el espesor de la estructura no deber ser menor a 0.40 m., y se utilizar boloneria con dimetro de 8 a 20. Se tendr considerado que la construccin de esta estructura ser despus de la instalacin de la tubera HDPE DE 42.

02.02

COMPUERTAS

02.02.01 Reparacin compuerta metlica 1.20 m x 1.50 m Descripcin Se requiere remover la estructura de soporte y anclajes de la compuerta del vertedero , as como el suministro e instalacin de una compuerta nueva de acuerdo a planos aprobados por el cliente. Para ello se verificar las dimensiones actuales de la estructura de concreto, ya que en la parte inferior de la compuerta a reparar existe una losa de concreto que se encuentra averiada, procediendo a efectuar las labores de demolicin de la misma y construir una nueva con las caractersticas de la losa actual de concreto, teniendo como referencia los planos aprobados por el cliente. Luego se construir una segunda compuerta de acuerdo a los planos 1230-2-222, y 1230-5-055, y para detalles de anclajes 1230-5-056 El suministro, fabricacin se realizar en un taller de maestranza por personal calificado, para luego ser instalado in situ, esto incluye los trabajos de anclaje. En esta actividad se evitar en lo posible realizar trabajos de soldadura en obra.

02.03

REPOSICION TUB HDPE 42" PARA LIMPIEZA CANAL

02.03.01 Excavacin Estructural en Material Suelto 02.03.02 Habilitacin e instalacin tub HDPE 42" diam 02.03.03 Construccin Bloque de Concreto Armado empalme Tub HDPE con canal 02.03.04 Relleno compactado Descripcin Esta actividad consiste en remocin del material suelto que cubre toda la rea del emplazamiento de la tubera de HDPE de 42. Para ste caso, se proceder con la excavacin de la zanja para la instalacin de la tubera. Luego se conformar la base con relleno estructural , esto se realizar con personal de piso, seguidamente se efectuar la instalacin de la tubera en mencin. La habilitacin e instalacin de la tubera se realizar mediente soldadura por termofusion. Adicional a esto se proceder con el relleno estructural donde se apoyar la base de concreto del anclaje de la tubera , incluyendo la unin con la estructura actual, incluida la habilitacin de acero de refuerzo de acuerdo al plano 1230-2222. 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.04.04 ESTABILIZACION TALUDES Y REPOSICION DE VIA AGUAS ARRIBA DE PARRILLAS Excavacin Estructural en Material Suelto Relleno compactado Construccin de muros enrocados Enrocado

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Descripcin En esta actividad se realizar la excavacin estructural del material suelto aguas arriba del Trash Rack, incluyendo el canal de relaves, camino y canal natural de aguas de lluvia. Se debe tener en cuenta que la eliminacin deber ser por volteo, quiere decir que el material excedente nos servir para los trabajos de recuperacin de plataforma de rodadura (relleno en camino). Luego se proceder a estabilizar los taludes existentes en los canales natural y de relaves as como los taludes de la quebrada. Se reparar el acceso de ingreso, con la limpieza del material suelto, estabilizando los taludes del camino en el lado del canal de relave y el lado del canal natural, mediante un sistema de contencin (muros de enrocados), colocando una fila de boloneria de 0.80 a 1.00 metro de dimetro, material seleccionado de la propia quebrada; luego se proceder a encimar de la misma manera apoyado de un mortero de concreto simple hasta alcanzar el nivel estimado en los planos alcanzados por SPCC. En el cauce del relave se debe tener en cuenta la limpieza del cauce, as como la reparacin de gaviones existentes. Se colocar una lnea de enrocado (Muro seco) en la cara derecha del canal de relaves (observando aguas arriba del Trash Rack), desde el trash rack hasta la pantalla de rieles nueva. De acuerdo a los plano 1230-2-224 02.05 REPARACION DE PANTALLA DE ENCAUSAMIENTO DE RIELES

02.05.01 Reparacin pantalla encausamiento rieles 02.05.02 Fabricacin e instalacin de pantalla encausamiento rieles Descripcin Esta actividad comprende la reparacin de la pantalla (rock barrier), estructura que est ubicado al Este de la ubicacin del trash rack. Se deber reparar con columnas nuevas de acero (rieles) en la misma posicin donde estuvieron las anteriores, as como realizar la reparacin de la base de concreto con personal de piso, teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que efecte la demolicin. Luego se proceder a soldar los rieles en campo, debiendo estimar que los trabajos de soldadura lo realice personal capacitado y que cuente con todos los permisos necesarios para trabajos en caliente. Adicional a esto se construir una nueva pantalla de 14 m de longitud ubicado a unos 42 m aproximadamente al norte de la pantalla existente, con columnas de acero (rieles), que irn empotradas a una estructura de concreto de acuerdo al detalle 05 del diseo del plano 1230-3-016. Cabe indicar que para la realizacin de esta actividad SPCC, previa coordinacin efectuar el desvo momentneo del cauce de relaves. En esta actividad los Rieles ser proporcionado por SPCC 02.06 RELLENO EN TALUDES SOCAVADOS EN VIA HACIA PARRILLAS

02.06.01 Relleno compactado Descripcin Esta actividad consiste en la recuperacin y conformacin de los taludes aguas abajo desde el Trash rack, paralelo al canal de derivacin de relaves, direccin Este-Oeste, hasta las parrillas de encausamiento Rock Barrier. Se realizar la conformacin de los taludes laterales de la va de ingreso y se repondr la estabilidad del camino, mediante el relleno, la conformacin y compactacin por capas de cada 0.30 metros hasta llegar al nivel estimado de rodado, y as poder recuperar la plataforma de rodadura, teniendo en cuenta que el material a utilizar ser material propio de la zona.

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ALCANCES DEL PROYECTO EN LA ZONA DE HUACANANE


03 03.01 03.01.01 03.01.02 TRABAJOS EN HUACANANE REPONER ACCESO A DROP BOX CON MUROS GAVIONES - SUELO REFORZADO Excavacin Estructural en Material Suelto Relleno compactado

03.01.03 Construccin gaviones suelo reforzado Descripcin Para la realizacin de esta actividad se tendr en cuenta la reparacin del acceso de ingreso hacia los Drop box; con la limpieza del material suelto se estabilizara los taludes laterales (borde derecho de la curva del camino). Paralelo a la actividad anterior se realizar la reposicin y reparacin de los gaviones afectados en ambos lados del camino de ingreso hacia los Drop box. Secuencialmente se realizar la construccin de un refuerzo de gaviones adicionales desde la base del talud hasta el nivel del camino actual. El material requerido para la conformacin de los gaviones ser material seleccionado de la zona (piedra de 8 a 10de dimetro). Luego se proceder con la recuperacin del terrapln mediante un sistema de relleno estructural, hasta llegar al nivel del camino. El relleno se realizar conforme al avance de la construccin del muro de gavin. Esto se realizar utilizando material compactado y seleccionado que se encuentre en la misma quebrada o aledaos a la zona. Para el carguo y traslado del material seleccionado se tendr en cuenta un distancia de recorrido de 1.0 km. 03.02 03.02.01 REPOSICION DE TUBERIA DES DESVIO CANAL RELAVES Reposicin de tubera de desvi de relave del canal de relaves

Descripcin En esta actividad se realizar la remocin del material suelto que cubre toda el rea del emplazamiento de la tubera de HDPE de 42. Seguidamente se deber retirar la tubera existente mediante una excavacin manual, para despus proceder con la conformacin, perfilado y compactacin manual de la base con relleno estructural donde estar apoyada la tubera nueva. Luego se realizar la pega correspondiente entre la tubera antigua y la nueva mediante un sistema de instalacin por estruccion para luego realizar la puesta a pie de zanja de la tubera en mencin con personal de piso y el apoyo de un camin gra. Seguidamente se proceder con el relleno estructural. Se tendr en cuenta que la tubera de 42 ser proporcionada por SPCC, y se recoger en los almacenes de Quebrada Honda. 03.03 03.03.01 REPONER TERRENO DE APOYO DE TUBERIA DE DESVIO Relleno compactado

Descripcin En esta actividad realizar la limpieza y reposicin de la estructura de soporte de la tubera de desvo de 42. Luego se proceder con el relleno estructural (manual), necesario para enterrar y/o fijar la tubera de desvo en el PF5, donde fuese necesario. Se tendr en cuenta la reparacin del codo existente deteriorado, teniendo en cuenta segn el plano 1230-2-009 y detalles 01 03.04 03.04.01 03.04.02 03.04.03 REPOSICION CANAL DE DERIVACION PF5 Excavacin masiva en material suelto Relleno compactado Muro Concreto Ciclpeo

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Descripcin En esta actividad aguas abajo del Trash Rack de Huacanane se encuentra el canal de derivacin hacia el PF-5, lugar donde se realizarn trabajos de excavacin masiva necesaria para su reposicin, asimismo se realizar la limpieza necesaria de su cauce as como de la reparacin y conformacin de sus taludes; estos trabajos se realizarn con el apoyo de una retroexcavadora. Se indica que el material excedente producto de la excavacin se eliminara al botadero N 04 de acuerdo a lo estipulado por SPCC. Luego se proceder con la construccin de un muro de concreto ciclpeo, donde se realizarn trabajos: Extraccin de piedras de la zona por personal de piso. Luego se realizar el carguo y traslado del material al punto de trabajo, esta actividad se realizar con el apoyo de un cargador frontal y camin volquete. Secuencialmente se proceder con la limpieza manual del terreno, seguido del encofrado y despus del vaciado del concreto ciclpeo. Paralelo a estos trabajos se realizar el relleno estructural para la recuperacin del terrapln que conforma el acceso deteriorado. 03.05 REPOSICION ACCESO MANTENIMIENTO CANAL RELAVES

03.05.01 Excavacin masiva en material suelto Descripcin En esta actividad los trabajos se realizarn respecto al ingreso desde el PF-5 hacia el Trash Rack donde se tiene un camino de ingreso paralelo al canal de derivacin, en el lado superior, que ingresa desde el PF-5 hasta las pantallas de encausamiento, y recorre el Trash rack, dando acceso al canal natural al. En esta zona se realizar la remocin del material aluvial acumulado en las diferentes zonas de los accesos, hasta llegar a las cotas indicadas en los planos proporcionados por SPCC, esta actividad se realizar con el apoyo de 01 cargador frontal y 1 camin volquete, se debe tener en cuenta que el material excedente se elimara en lo botaderos indicados por SPCC. Posterior a esto se realizar el corte de terreno para mejoramiento en los puntos ms crticos del acceso con el apoyo de una excavadora. Luego se proceder con la conformacin de terrapln en los puntos crticos, teniendo en cuenta que se realizar el relleno estructural por capas de 0.30 m. hasta llegar a la conformacin del terrapln y las cotas estimas de acuerdo a la ingeniera de detalle. Se tendr en cuenta que se tomar material de prstamo de cantera proporcionado por SPCC. Para estos trabajos se contara con el apoyo de 01 motoniveladora, 01 rodillo liso vibratorio, 01 tractor oruga, 01 camin volquete y 01 cisterna de agua. 03.06 03.06.01 Descripcin REPOSICION COMPUERTAS Reposicin compuertas 1.20 x 1.50 m

En esta actividad aguas abajo del Trash rack en el canal de derivacin, se tiene dos compuertas averiadas y sin mantenimiento, para esto se realizar la fabricacin de las compuertas, el cual se realizar en un taller de maestranza y estar a cargo de personal calificado, contemplando las especificaciones tcnicas y los planos de acuerdo a la ingeniera de detalle. Como tarea inicial se realizar el retiro de los marcos y anclajes de la compuerta para ser llevada a un taller de maestranza para su reparacin. Reparada as como la reparacin del concreto afectado por efectos de la reparacin. Adiciona a esto se reparar los muros de concreto afectados. En la medida de lo posible se deber evitar los trabajos de soldadura, de ser el caso es necesario contar con personal capacitado y autorizado para realizar todos procedimientos adecuados para esta labor, de acuerdo a la normativa peruana y de la empresa, previa autorizacin de SPCC.

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03.07 03.07.01 03.07.02

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REPOSICION ACCESO VEHICULAR PARA MANTENIMIENTO COMPUERTAS INICIO CANAL PF5 Encimado muros y construccin losa canal Relleno compactado

Descripcin En esta actividad ingresando desde el Dique PF-5 con direccin al Trash Rack, se tiene un camino de ingreso paralelo al canal de derivacin, en la parte baja. Se realizar la limpieza de este camino incluyendo un by pass en toda la zona. Luego se proceder a la construccin de dos losas superiores para el cruce doble del canal. Esta estructura estar apoyada por muros de concreto, teniendo en cuenta la construccin de estos con personal de piso. Luego se pasar a la compactacin con relleno estructural, el cual permitir estabilizar parte de los taludes crticos. 03.08 03.08.01 03.08.02 REPOSICION PROTECCION MURO CAUCE DE HUAYCOS Excavacin masiva en material suelto Construccin de muros enrocados

03.08.03 Relleno compactado Descripcin En esta actividad aguas abajo del Trash rack luego del canal de relaves se tiene un By pass de concreto, el cual cuenta con algunos gaviones. Como inicio de trabajos se realizar la excavacin y retiro de todo el material acumulado en la zona del by pass con el apoyo de una retroexcavadora. Luego se proceder a estabilizar los taludes de los muros laterales. Se reparar el acceso de ingreso, con la limpieza del material suelto, estabilizando los taludes del camino, mediante un sistema de contencin (muros de enrocados), colocando una fila de boloneria de 0.80 a 1.00 metro de dimetro, material seleccionado de la propia de la quebrada, luego se proceder a encimar de la misma manera apoyado de un mortero de concreto simple hasta alcanzar el nivel estimado en los planos alcanzados por SPCC. Secuencialmente a esto se proceder con el relleno estructural, esto quiere decir se realizar la conformacin del terrapln utilizando un tractor oruga, una motoniveladora, un rodillo liso vibratorio autopropulsado y agua para la compactacin, se tendr en cuenta que el material de relleno ser material de prstamo tomado de la cantera cercana al frente de trabajo proporcionado por SPCC. 03.09 REPOSICION PARRILLAS PF5

03.09.01 Reposicin parrillas metlicas Descripcin En esta actividad es requerido realizar el cambio de las parrillas existentes en el PF5 de acuerdo a los planos proporcionados por la Ingeniera de detalle. Se realizar el cambio de las parrillas existentes en el PF5 de acuerdo a los planos de diseo, con personal de piso. Se estima todos los materiales necesarios para la fabricacin e instalacin de las parrillas existentes. De acuerdo a las condiciones se deber revisar las condiciones actuales de las parrillas para realizar su reposicin. En la medida de lo posible se deber evitar los trabajos de soldadura, de ser el caso es necesario contar con personal capacitado y autorizado para realizar todos procedimientos adecuados para esta labor, de acuerdo a la normativa peruana y de la empresa. Previa autorizacin de SPCC .

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03.10 03.10.01 03.10.02 REPOSICION GAVIONES CAUSE RELAVE AGUAS ARRIBA PARRILLAS Excavacin masiva en material suelto Construccin de muros enrocados

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03.10.03 Relleno compactado Descripcin Esta actividad comprende estabilizar los taludes existentes en el cauce natural aguas arriba de las parrillas, utilizando el sistema de enrocado. Inicialmente se realizar la limpieza del cauce natural con el apoyo de una retroexcavadora, as mismo se realizar la eliminacin de material por un sistema de volteo. Luego se proceder a estabilizar los taludes, dejado un perfil de canal lo suficientemente amplio para el cauce normal del agua. Para la estabilizacin del talud se realizar mediante un sistema de contencin (muros de enrocados), empotrado al terreno mediante una ua de cimentacin (profundidad de 0.50 m a 1.00 m. de acuerdo al plano), luego se colocara una fila de boloneria de 0.80 a 1.00 metro de dimetro, material seleccionado de la propia de la quebrada, luego se proceder a encimar de la misma manera apoyado de un mortero de concreto simple hasta alcanzar el nivel estimado en los planos alcanzados por SPCC. Paralelo a esta labor se realizar el relleno estructural con personal de piso, logrando un grado de compactacin optima, esto se realizar en capas de 0.30 metros de espesor y ser contenido por el muro de enrocado hasta llegar a las cotas estimadas en los planos. El material requerido para la conformacin del enrocado ser material seleccionado de la zona de acuerdo a los requerimientos de los planos. El material requerido para la reparacin del camino ser material seleccionado que se encuentre en la misma quebrada o aledaos a la zona, considerando una distancia de acarreo de material entre los 100 m. a 800m. 03.11 RECONSTRUCCION BERMA DIAGONAL

03.11.01 Relleno compactado Descripcin En esta actividad como parte de la proteccin que se prev es requerida la conformacin de una berma diagonal al canal de relaves, de acuerdo a lo estipulado por los planos; con el fin de evitar posibles ingresos de huaycos en la zona de parrillas (Trash rack). Para la conformacin del terrapln (berma), el material a utilizar ser tierra-cemento, que ser una combinacin entre material de la zona con cemento y se dispondr en un cordn de seccin uniforme, donde ser verificada su homogeneidad, en caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de compactacin, para este trabajo se contara con el apoyo de maquinaria pesada adecuado de manera que no perjudique la capa subyacente y deje la humedad uniforme en el material. Este despus de mezclado, se extender en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactacin adecuado. La compactacin se efectuar longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzado hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. El material a utilizar ser material seleccionado de las posibles canteras indicadas por SPCC y/o de la quebrada, teniendo en cuenta que no se extender ninguna capa de material de base mientras no haya sido realizada la nivelacin y comprobacin del grado de compactacin de la capa procedente (base existente). Las determinaciones de la densidad de la base granular se efectuar en una proporcin de cuando menos 50 m. En esta actividad se tendr en cuenta que el cemento a utilizar ser proporcionado por SPCC, transportados de los almacenes a cargo de nuestra representada

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03.12 03.12.01 REPARACION DE PANTALLA DE ENCAUSAMIENTO DE RIELES Reparacin pantalla encausamiento rieles

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03.12.02 Fabricacin e instalacin de pantalla encausamiento rieles Descripcin En esta actividad primero se realizar la limpieza previa de toda la zona para realizar los trabajos necesarios. Al norte del Trash Rack se tiene dos barreras de proteccin (Rock Barriers). En la primera se requiere reparar la base de concreto, picando con especial cuidado para no malograr el refuerzo que debe permanecer en la nueva estructura de ser el caso y tambin la pantalla, colocando las dos columnas faltantes y cambiar las que se encuentren en mal estado, para este trabajo se contara con la participacin de personal de piso. Para la segunda a 150 m. al norte es requerido instalar una segunda barrera (rock Barrier), realizando una excavacin manual, teniendo en cuenta la cota de fondo indicado en los planos. Luego se proceder con la colocacin de los rieles a distancias equidistantes empotrados a una estructura de concreto Para la tercera, a 260 m., es necesario reparar la barrera 03 conforme a los planos, restaurando el concreto de la zona central. Se tendr en cuenta incluir todos los materiales y equipo necesario para la instalacin de la pantalla. Se tomar en cuenta que para la ejecucin de los trabajos, se tomarn las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que efecte la demolicin, as como a terceros Para esta actividad se tendr en cuenta que SPCC suministrar los rieles para la instalacin de las pantallas. 03.13 LIMPIEZA MANUAL CANAL DEL ALIVIADERO

03.13.01 Eliminacin manual material acumulado en canal del aliviadero Descripcin En esta actividad se realizar la limpieza, y eliminacin del material hacia (botadero) indicado en el plano (canal del aliviadero del dique PF-5).

el depsito de material excedente

Los trabajos de eliminacin sern en coordinacin con la supervisin SPCC, y los contratistas que se encuentren laborando en la zona.

ALCANCES DEL PROYECTO EN LA ZONA DE SIMARRONA


04 04.01 04.01.01 04.01.02 TRABAJOS EN SIMARRONA REPOSICION TUBERIA DERIVACION CUAJONE HACIA COMPUERTAS BIFURCACION Excavacin Estructural en Material Suelto Reposicin compuertas 1.20 x 1.50 m

04.01.03 Habilitacin e instalacin tub HDPE 42" diam Descripcin Esta actividad comprende en la excavacin estructural del terreno retirando el material suelto que cubre toda el rea del emplazamiento de la tubera de HDPE de 36 con el apoyo de una retroexcavadora. Posterior a esto se proceder con la eliminacin de material excedente al depsito de material excedente (botadero) cercano al frente de trabajo. Luego se proceder con la conformacin de la base con relleno estructural para la instalacin de la tubera en mencin. Se proceder con la soldadura por extruccion de la tubera de 42 , para luego ser instalada al pie de la zanja, este trabajo se realizar con la participacin de personal de piso y el apoyo de un camin gra de 5 ton.

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Posterior a este trabajo se realizar la reconstruccin de la estructura de concreto de ingreso colapsado de acuerdo a los detalles y especificaciones del plano 1230-2-008, adems de la construccin de dado de concreto de salida para el anclaje de la tubera. Se tendr en cuenta que se realizar el relleno estructural para la base de concreto de anclaje Luego se proceder con la reposicin de una compuerta de ingreso, este trabajo se realizar con la participacin de personal de piso y un camin gra. 04.02 04.02.01 04.02.02 REPOSICION LOSA DE PROTECCION DE TUBERIA DESCARGA Relleno compactado Losa de piedra emboquillada

Descripcin Esta actividad consiste en la remocin del material suelto y limpieza del canal natural generado por la accin del agua, adems del retiro de la tubera existente. Luego de la remocin de todo el material se deber construir una losa de piedra emboquillada (RIP RAP) de disipacin de acuerdo al alcance y los planos. Posterior a esto se realizar la conformacin de la base y relleno estructural para la instalacin de una tubera de 10m, que ser habilitada mediante soldadura por extruccion. Adems se realizar la reparacin del Rip Rap de descarga de la tubera de derivacin que va desde el Trash rack (Cuajone) hacia el canal de relaves picando con especial cuidado para no malograr el refuerzo que debe permanecer en la nueva estructura de ser el caso. Para la ejecucin de los trabajos, se tomarn las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que efecte la demolicin, as como a terceros 04.03 04.03.01 04.03.02 REPOSICION MURO PROTECCION EN CASO DE HUAYCOS Excavacin masiva en material suelto Excavacin Estructural en Material Suelto

04.03.03 Muro Concreto Ciclopeo Descripcin En esta actividad en la zona derecha del camino de ingreso hacia el Trash rack de Cuajone, es requerida la limpieza y reposicin del muro de concreto parcialmente cubierto por material y la conformacin de talud con una retroexcavadora Se realizar la excavacin estructural (manual) del material necesario hasta conformar el talud requerido en la parte derecha del camino (ladera de cerro).

Luego se proceder con la recuperacin y construccin de un muro de concreto ciclpeo del lado derecho del ingreso al Trash Rack Cuajone, manteniendo la misma seccin actual. Las secciones del muro de roca se adecuarn al terreno. El material (piedras) propios de la quebrada. 04.04 04.04.01 04.04.02 04.04.03 04.04.04 RECUPERACION ACCESO DE MANTENIMIENTO Excavacin masiva en material suelto Construccin de muros enrocados Relleno compactado Refine y Nivelacin

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Descripcin En esta actividad se proceder con la reparacin del acceso de ingreso desde la carretera (Camiara - Toquepala), Adems del ingreso al Trash rack Toquepala y hacia el canal de relaves Toquepala, estos trabajos involucran trabajos de Remocin de derrumbes, corte para mejoramiento y conformacin de material suelto, contando con el apoyo de una motoniveladora, un rodillo liso vibratorio, un tractor oruga, una excavadora, un volquete, un cargador frontal y un camin cisterna. Luego se pasar a estabilizar estabilizar los taludes del camino en el lado del canal de relave y el lado del cerro y canales de derivacin mediante un sistema de muro de enrocado. Todo material aluvial excedente y relave acumulado ser eliminado a un botadero

cerca al frente de trabajo.

Tambin se realizar trabajos de refine y nivelacin del terreno, relleno y compactacin del material necesario para la conformacin de la carpeta de rodado y estabilizacin de taludes. 04.05 REPOSICION PANTALLA PROTECCION RIELES

04.05.01 Fabricacin e instalacin de pantalla encausamiento rieles Descripcin Esta actividad consiste en que Aguas arriba a 100 m. del Trash Rack al lado del canal de releve Toquepala, es requerido reparar con columnas nuevas de acero (rieles) la defensa riverea, en la misma posicin donde estuvieron las anteriores, as como realizar la reparacin de la base de concreto tomando como referencia los planos y los alcances de obra. Para la realizacin de estos trabajos se tendr en cuenta que se debe picar con especial cuidado para no malograr el refuerzo que debe permanecer en la nueva estructura de ser el caso y as mismo se tomarn las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal el caso. Se deber coordinar con SPCC para la desviacin del cauce de relave. SPCC suministrar los rieles para la instalacin de las pantallas, el transporte desde los almacenes de Casa Redonda en Mina Toquepala, ser responsabilidad del contratista. 04.06 REPOSICION COMPUERTAS

04.06.01 Reposicin compuertas 1.20 x 1.50 m Descripcin Para la realizacin de esta actividad se proporcionara el suministro e instalacin de una compuerta de acuerdo al alcance y la ingeniera de detalle. Se tienen en cuenta que la compuerta ser fabricada en un taller de maestranza, para luego ser llevada a la zona solo para la instalacin final. Se debe picar con especial cuidado para no malograr el refuerzo que debe permanecer en la nueva estructura de ser el caso. En la medida de lo posible se evitara los trabajos de soldadura, de ser el caso es necesario contar con personal capacitado y autorizado para realizar todos procedimientos adecuados para esta labor, de acuerdo a la normativa peruana y de la empresa, previa autorizacin de SPCC. 04.07 04.07.01 04.07.02 04.07.03 RECUPERACION MURO DE PROTECCION HUAYCOS Excavacin masiva en material suelto Construccin de muros enrocados Relleno compactado

Descripcin Para la realizacin de esta actividad se realizar la reparacin del acceso de ingreso hacia el by pass del canal de relaves Toquepala, con la limpieza del material suelto estabilizar los taludes laterales del camino, y los taludes del canal

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natural, mediante la utilizacin de un enrocado con piedra y relleno con concreto simple de 175kg/cm2, de acuerdo a los alcances y los planos, teniendo en cuenta que el material requerido para la conformacin de los enrocados ser material seleccionado de la zona de acuerdo a los requerimientos de los planos. El contratista podr construir la losa de rocas, con material (Piedras) propios de la quebrada. 04.08 04.08.01 04.08.02 04.08.03 REPOSICION SOSTENIMIENTO DE LA DESCARGA DEL CANAL A Q. SANTALLANA Excavacin Estructural en Material Suelto Muro Concreto Ciclopeo Relleno compactado

Descripcin En la entrega de la tubera de descarga de los relaves que van hacia la quebrada Santallana se ha perdido el sostenimiento de la boca del canal, lo cual es necesario realizar la reposicin del soporte del canal, as como la conformacin de los taludes de su entorno, para garantizar la estabilidad de la seccin. El sostenimiento se realizar mediante el sistema de muro de concreto ciclpeo donde se realizarn los siguientes trabajos. Primero se realizar la excavacin estructural de material suelto con personal de piso. Luego se realizar la habilitacin de madera para el encofrado correspondiente y as poder realizar el vaciado de concreto ciclpeo para la construccin de esta estructura. Luego de habilitado el muro de concreto ciclpeo se proceder a realizar el relleno estructural conformando el terrapln del rea afectada. El material requerido para la conformacin de los enrocados ser material seleccionado de la zona de acuerdo al requerimiento de los planos. 04.09 04.09.01 04.09.02 04.09.03 04.09.04 REPOSICION MURO PROTECCION CAUCE RELAVE CUAJONE HASTA LLEGADA TRASH RACK Excavacin masiva en material suelto Excavacin Estructural en Material Suelto Construccin de gaviones Relleno compactado

Descripcin Aguas arriba del Trash rack de llegada del canal de relaves de Cuajone, se tiene un muro de encausamiento conformado por material inerte que limita con el camino de ingreso. Se proceder a realizar la excavacin masiva y estructural del material acumulado con personal de piso. Asimismo se proceder a estabilizar el talud con un refuerzo de muro de gavin, que ser realizado por personal de piso, teniendo en cuenta los alcances y el diseo del muro. El material requerido para la conformacin del muro de gavin ser material seleccionado de la zona con dimetros de 8 a 10; este material ser seleccionado por personal de piso. Paralelo a estos trabajos se realizar el relleno estructural con personal de piso. Este trabajo estar relacionado de acuerdo al avance del encimado del muro de gavin.

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9. CONTROL DE LA CALIDAD 9.1 Aspectos Generales de Control de Calidad El plan de calidad, estar monitoreado por el Gerente de Proyectos, el Jefe de Proyecto, el Jefe de Calidad, el Supervisor de Calidad, los Residentes de Obra, los Supervisores de Construccin y todo el equipo de profesionales de parte de CONSORCIO VERSAC CAMESA De parte del Cliente, se tendr la participacin de los Ingenieros de QA/QC, el Ingeniero Supervisor de Obra y dems profesionales que participan de forma directa en la obra. El proceso del sistema de control de calidad, se realizar de la siguiente forma: suministro e inspecciones, construccin y registros y entrega de la obra, se desarrollar bajo una secuencia organizada por procesos dirigidos y organizados por los Ingenieros Residentes, cumpliendo los siguientes alcances: (a) Etapa de suministro e inspeccin: Se Comunicar con antelacin a los Ingenieros de QA/QC cuando se va retirar un equipo o material importante suministrado por el Cliente, para realizar la inspeccin antes de retirar el equipo o material del almacn del cliente y se realiza un informe de terreno donde se indica las caractersticas con las que se encontr el equipo o el material mencionado solicitando se adjunte la documentacin que certifique la calidad del producto. (b) Etapa de construccin y registros: El equipo de trabajo elaborar los procedimientos de trabajo y presentar con anticipacin antes del inicio de una actividad especfica a ejecutarse, para la revisin y aprobacin, en el cual se detallarn las actividades a desarrollar, el recurso humano necesario, relacin de herramientas necesarias, aspectos de seguridad, el PPI a elaborar, entre otros. (c) Los equipos utilizados en la etapa de construccin, sern utilizados previa calibracin por empresas acreditas por INDECOPI o por un ente Certificador.. (d)Etapa de protocolo de pruebas de END: Se utilizarn equipos debidamente calibrados por una empresa acreditada por INDECOPI o por ente Certificador, Estos documentos sern entregados por un Tercero especialista en END, estos equipos sern previamente verificadas

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conjuntamente con los ingenieros de QA/QC del Cliente, antes de su utilizacin en campo, (si lo requiera)

9.1.1

Control de Calidad en Suministro de Materiales Establecer el mecanismo de control de calidad del suministro de materiales, como son: Inspeccin, revisin de las tolerancias permitidas, verificacin del certificado de pruebas y de calidad de equipos suministrados. Siguiendo las especificaciones tcnicas y planos del proyecto aprobado, proporcionado por el cliente. Dentro de los suministros se pueden resumir los siguientes: Suministro, de acero para preparacin y colocacin de armaduras de refuerzo Suministro de concreto provedo por un tercero aprobado por el CLIENTE. Suministro, colocacin de insertos y pernos de anclaje Suministro de estructuras de acero y base de equipos

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Suministro de todas las soldaduras, cualquiera sea el proceso de soldadura que se especifique a ser utilizado y le sea autorizado por el CLIENTE. Suministro de tuberas y accesorios. Suministro de ferretera. Todos los materiales Equipos suministrados por el Cliente deben ser entregados con certificado de Calidad y protocolos de prueba. 9.1.2 Control de Calidad de Obras Civiles Establecer el mecanismo de control de calidad de la ejecucin de todas las obras civiles que contempla el proyecto que consiste en registrar los resultados de las inspecciones y pruebas de ensayo en base a los procedimientos elaborados. Siguiendo las especificaciones tcnicas y planos del proyecto aprobado, proporcionado por el cliente. Dentro de las obras civiles, se pueden resumir los siguientes: Reposicin de badn Trazo y replanteo topogrfico Construccin de losa Obras Provisionales. Entrega de protocolos. Ensayo de Compactacin de terreno Ensayo de compresin de probetas de Concreto. El PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) para las actividades Civiles

mencionadas lneas arriba, se encuentran en el punto 11, (Ver Anexo N 4)

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9.1.3

Control de Calidad de Obras de Estructuras Metlicas Establecer el mecanismo de control de calidad de la ejecucin de todas las obras de Estructuras Metlicas que contempla el proyecto y que consiste en registrar los resultados de las inspecciones y pruebas de ensayo en base a los procedimientos elaborados para la construccin. Siguiendo las especificaciones tcnicas y planos del proyecto aprobado, proporcionado por el cliente. Montaje Estructural Trazo y replanteo topogrfico. Entrega de protocolos.

9.1.4

Control de Calidad de Inspecciones y Pruebas Es un documento donde se describe en forma secuencial las diferentes actividades de pruebas e inspecciones que se van a realizar como son Control de Registro pertinentes, formatos de evidencia de inspecciones, Formato de Aceptacin de Pruebas y Mediciones, entre otros. Basados en las especificaciones Tcnicas de Suministro, Montaje y los Planos aprobados vigentes del Proyecto as como las modificaciones aprobadas que se generen en coordinacin conjunta con el cliente. Dentro de la Pruebas y mediciones que se realizarn son: Inspeccin de QA/QC civil. Ensayo de Compactacin de terreno (Si el Cliente lo Requiere) Ensayo de compresin de probetas de Concreto. Ensayos Destructivos. Ensayos No Destructivos END. Calibracin de especializados). Instrumentos (realizado por laboratorios

Protocolos de pruebas de equipos suministrado por el cliente. El PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) para las pruebas y ensayos mencionadas lneas arriba, se encuentran en el punto 11

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9.1.5 LISTA DE ENSAYOS DE SUELOS Y AGREGADOS EN CAMPO Y LABORATORIO

PRUEBA

DESCRIPCION

NORMA ASTM

FRECUENCIA DE PRUEBAS

EQUIPO REQUERIDO

Contenido de humedad de agregados por secado al horno

D 566

1 por 100 a 300 m3 Horno: 10 a 150 C, 60 lts. 3 por da por tipo Balanza: 500 g x 0.01 g Recipientes: 3 x 1 1/2 plg y 7 x 3 plg. Tamices: Serie gruesa y serie 1 por 200 a 300 m3 fina. 3 por da por tipo Balanza: 20 x 1g , 2000 x 0.1 g Conjunto de aparatos para 1 por 200 a 300 m3 pruebas incluye: cuchara de 3 por da por tipo casa grande, esptula, acanaladores. Conjunto de aparatos para 1 por cada 4000 m2 pruebas incluye: cono, base, 1 por c/20 D 2922 arena graduada, balanza, y c/20 D 3017 cincel, combo, esptula. Conjunto de aparatos para pruebas incluye: Balanza, 1 por cada 1000 m3 martillo, moldes 6, tamiz 1 por cada tipo y #4, estufa, collar del molde, enrasador de borde recto, probeta graduada. Conjunto de aparatos para pruebas incluye: Balanza, 1 por cada 1000 m3 martillo, moldes 4, tamiz 1 por cada tipo y #4, estufa, collar del molde, enrasador de borde recto, probeta graduada.

Anlisis por tamizado de agregados gruesos y finos Limite Liquido, Limite Plstico e ndice de Plasticidad de suelos Densidad y peso unitario de suelo en sitio por el mtodo del cono de arena Caractersticas de compactacin de suelo en laboratorio usando esfuerzo modificado

C 136

D 4318

D 1556

D 1557

Caractersticas de compactacin de suelo en laboratorio usando esfuerzo estndar

D 698

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9.1.6 LISTA DE ENSAYOS DE CONCRETO EN CAMPO Y LABORATORIO

PRUEBA

DESCRIPCION Confeccin y curado de muestras de prueba de concreto en el campo

FRECUENCIA DE PRUEBAS 3 cilindros por cada 60 m3 1 vez por C 31/C 31M da, o 1 muestra de 3 cilindros por fundicin. C 143 1 por cada 10 m3 en planta, 1 por cada 20m3 en el sitio de vertido Cada vez que se fabriquen muestras

NORMA ASTM

EQUIPO REQUERIDO Horno: 10 a 150 C, 60 lts. Balanza: 500 g x 0.01 g Recipientes: 3 x 1 1/2 plg y 7 x 3 plg. Cono de Abrams, varilla, base, wincha, enrasador, herramienta y accesorios.

Asentamiento de concreto fresco. Temperatura. Contenido de aire (Mtodo de Presin) Fabricacin y curado muestras cilndricas de concreto. Resistencia a compresin de muestras cilndricas de concreto. Resistencia a flexin de muestras cilndricas de concreto para pavimentos. Resistencia a compresin de muestras cilndricas de morteros.

C 1064

C 231

C 31

C 39

C 78 C 93

Termmetro digital de 10 a 50 C. Aparato medidor de aire, Cada vez que se mtodo a presin de lectura fabriquen muestras directa del % de aire accesorios de calibracin. 1 por cada 10 m3 Moldes cilndricas, mazo, en planta, 1 por varilla, cucharon, enrasador, cada 20m3 en el carretilla. sitio de vertido Para todos los Prensa electro hidrulica, cilindros tomados con refrentador o juego de en la planta y en el platos metlicos con discos sitio. neopreno. Para todas las muestras tomados Prensa electro hidrulica. en la planta y en el sitio. Para todas las muestras tomados en la planta y en el sitio. Prensa electro hidrulica.

C 109

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10. MEJORA CONTINUA


10.1. ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA Estas herramientas del Sistema de Gestin de la Calidad son implementadas con la finalidad de atacar las causas raz de las no conformidades actuales (acciones correctivas) o potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas raz de sus no conformidades, se reunirn los involucrados en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de mejora. Las acciones de mejora pueden implicar cambios permanentes en los procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos y documentos del sistema de calidad, por ejemplo. Luego de la implantacin medimos la efectividad de nuestras acciones preventivas o correctivas. Los responsables directos del Proyecto ejecutan las acciones correctivas y preventivas que involucran: La eliminacin de la repeticin de no conformidades El tratamiento efectivo de las insatisfacciones del cliente y de los informes sobre las no conformidades del servicio. La investigacin de las causas de las no conformidades relativas al producto, proceso, SIG y el registro de los resultados de la investigacin. Uso de fuentes de informacin adecuadas, como los procesos y operaciones de trabajo que afecten la Calidad del producto, concesiones, resultados de auditoras, registros de la Calidad, informes de servicio al Cliente e insatisfacciones del Cliente para detectar, analizar, disminuir y/o eliminar las causas potenciales de las no conformidades. La iniciacin de acciones preventivas y la aplicacin de controles para asegurar que estas sean efectivas Referencias CA-P-004 CA-P-005 : Procedimiento de Auditoras Internas : Procedimiento Producto y Servicio No conforme.

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CA-P-006

: Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.

10.2. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME CONSORCIO VERSAC CAMESA, tiene implementado el procedimiento CA-P-005: PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME que permite a la organizacin en todos sus niveles; identificar y controlar el proyecto, para prevenir la entrega de productos y servicios que no cumplan con los requisitos de calidad establecidos. Las no conformidades debern ser tratadas mediante uno de los siguientes criterios: Tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada, Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente, Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto. CONSORCIO VERSAC CAMESA, mantendr registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada, incluyendo las concesiones. Cuando se corrige un producto o servicio no conforme, se debe someter a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando un producto no conforme es detectado durante la entrega o el uso, CONSORCIO VERSAC CAMESA, tomara las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad. Dependiendo de la naturaleza de las no conformidades, las acciones a seguir consideran: Reparar para alcanzar los requerimientos especificados Rehacer los trabajos o reprocesar desde el inicio Aceptacin por autorizacin del Cliente (con o sin modificacin) Reclasificar, dar uso alternativo

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No conformidades de auditoras internas de calidad y reclamos de los clientes son registrados para realizar acciones correctivas. La metodologa para establecer los mecanismos de la condicin de las inspecciones y ensayos de productos, equipos y materiales (conforme, no conforme, en proceso, etc.) son establecidos en el Plan Especfico de Calidad del proyecto. Referencias CA-P-005 : Procedimiento Producto y Servicio No conforme. CA-P-006 : Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas . 10.3. AUDITORIA INTERNA CONSORCIO VERSAC CAMESA, tiene establecido un procedimiento de AUDITORIAS INTERNAS (CA-P-004), que determina el perodo bajo el cual se ejecutarn stas y como cumplir con los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2008. Bajo este procedimiento CAME Contratistas y Servicios Generales S.A. planifica el programa de auditoras internas SSOMAC, tambin define los criterios, alcance, frecuencia y metodologa aplicable a las auditoras internas. La seleccin de los auditores y la realizacin de la auditoria deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los responsables de las reas auditadas debern tomar acciones para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de verificacin deben incluir las acciones tomadas y el informe de resultados de la misma. El propsito de las auditoras internas es: Verificar si las actividades y resultados de la calidad del proyecto cumplen con las disposiciones planificadas. Verificar que los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 se cumplen en conformidad con lo indicado en el presente Plan de Calidad. Verificar el grado de implementacin y la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad. Generar acciones correctivas y preventivas oportunas cuando el sistema de calidad no sea eficaz o no est conforme con los requerimientos.

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Verificar la implementacin de acciones correctivas y preventivas

Referencias CA-P-004 : Procedimiento de Auditoras Internas.

10.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Los procesos establecidos para el Sistema de Calidad poseen ndices lo que permite realizar su seguimiento peridico e indican los criterios de medicin. El seguimiento a los procesos involucrados permite identificar la variabilidad que presentan las actividades del proceso, los resultados sern usados para mantener y mejorar dichos procesos. Se identifica la necesidad de aplicar tcnicas de medicin en el proyecto con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. El uso de las tcnicas de medicin est enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar el rendimiento de productos y procesos, no conformidades, diseos, tendencias, seguridad y riesgo. 10.5. SATISFACCIN DEL CLIENTE CONSORCIO VERSAC CAMESA, establece para cada proyecto un procedimiento que le permita recopilar informacin relativa a la percepcin del Cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, basado en la siguiente documentacin: Reclamos escritos (cartas, memos, conformidades, e-mail, etc.) Rechazos de estados de pagos Encuestas del Cliente, entre otros. Actas de reunin, No

Sobre la base de esta informacin se generan las acciones correctivas y preventivas para elevar la Satisfaccin del Cliente. En el proyecto Recuperacin de Obras Miscelneas de las

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El aumento de la satisfaccin del cliente es un tema prioritario para CONSORCIO VERSAC CAMESA por esto se ha establecido un procedimiento (GG-P-001: MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE) que nos permita recopilar informativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos implcitos y explcitos. Por tal motivo se aplicar una ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE (GG-R-001/A) durante el desarrollo de las actividades y de acuerdo al procedimiento en mencin (GG-P-001). Referencias GG-P-001 CA-P-010 GG-R-001/A CA-R-010/B : Procedimiento de Medicin de la Satisfaccin del Cliente. : Procedimiento de Anlisis de Datos. : Encuesta de Satisfaccin del Cliente. : Anlisis de Datos de Encuestas.

Sobre la base de esta informacin se generan las acciones correctivas y preventivas para elevar la satisfaccin del Cliente.

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11.ANEXOS