LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha de actualizacin: 4/9/2013 Consecutivo (Co), Cronolgico (Cr) o Alfabtico (A) CDIGO RESULTADOS FECHA DE VIGENCIA 2010-02-09 VERSION Magntico (M) o Impreso (I) I-M RESPONSABLE LUGAR

HSEQ-F-30 V2 Vigencia: 2011-02-03 Pgina 1 de 1

Co, Cr TIEMPO DE DISPOSICIN A RETENCIN Cr Ao anterior Archivo inactivo y en curso 2 aos / Destruir Ao anterior Archivo inactivo y en curso 2 aos / Destruir Vida Util Actualizar

GC-F-01

Encuesta de satisfaccin del cliente

Dir Comercial

Oficina RP

GC-F-02

Informe visita a Clientes

2009-12-28

I-M

Dir Comercial

Oficina RP

Cr

GS-F-03

Resumen de quejas y reclamos Tratamiento de quejas y reclamos Division de Remlcadores Matriz de necesidades del clientes Matriz de necesidades del Cliente Potencial Listado de clientes con acuerdo Informe Visitas Comerciales - Harbour Tugs Listado de clientes con contrato Tipo A

2013-04-09

I-M

Dir Comercial

Servidor

N/A

GC-F-04

2008-11-23

Dir Comercial

Servidor

Co

Vida Util

Actualizar

GC-F-05

2010-02-12

Dir Comercial

Servidor

N/A

Vida Util

Actualizar

GC-F-06

2010-02-12

Dir Comercial

Servidor Computador personal Computador personal Computador personal Computador personal Computador personal Oficina RP

N/A

Vida Util

Actualizar

GC-F-07

2010-06-29

Dir Comercial

N/A

Vida Util

Actualizar

GC-F-08

2010-02-12

Dir Comercial

Cr

Vida Util

Actualizar

GC-F-09

2010-06-29

Dir Comercial

N/A

Ao anterior Archivo inactivo y en curso 2 aos / Destruir Ao anterior Archivo inactivo y en curso 2 aos / Destruir Ao anterior Archivo inactivo y en curso 2 aos / Destruir Ao anterior Archivo inactivo y en curso 2 aos / Destruir

GC-F-10

Listado de clientes con contrato Tipo B

2010-06-29

Dir Comercial

N/A

GC-F-11

Seguimiento a visitas comerciales

2013-04-09

Dir Comercial

N/A

HSEQ-F-31

Informe de Gestin

2011-02-03

Dir Comercial

Co

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha de actualizacin: 11/26/2012

HSEQ-F-30 V2 Vigencia: 2011-02-03 Pgina 1 de 1

Consecutivo (Co), Cronolgico (Cr) o Alfabtico (A) CDIGO RESULTADOS FECHA DE VIGENCIA VERSION Magntico (M) o Impreso (I) M RESPONSABLE LUGAR Co, Cr TIEMPO DE DISPOSICIN A RETENCIN Archivar en CD / Eliminar despus de 2 aos Archivar en CD / Ao anterior Eliminar y en curso despus de 2 aos Archivar en CD / Ao anterior Eliminar y en curso despus de 2 Ao anterior y en curso Vigencia Actualizar

GCS-F-01

Identificacin de Amenazas

2010-02-09

Director HSEQ

Oficina HSEQ

Cr

GCS-F-02

Evaluacion de riesgos

2010-02-12

Director HSEQ

Oficina HSEQ

Cr

GS-F-03

Plan de Seguridad

2008-10-01

Director HSEQ

Oficina HSEQ

Cr

GCS-F-05

Entrega, Cambio o Devolucin de Carn

2011-02-21

Director HSEQ

Oficina HSEQ

Cr

GCS-F-06

Control Entrega de Llaves

2011-02-01

Director HSEQ

Oficina HSEQ

Cr

Vigencia

Actualizar

GCS-F-07

Poltica de Firmas y Sellos

2009-05-22

Director HSEQ

Oficina HSEQ

Co

Vigencia

Actualizar

GCS-F-08

Matriz de Responsabilidades BASC

2011-02-01

Director HSEQ

Oficina HSEQ

N/A

Vigencia Ao anterior y en curso

Actualizar

GCS-F-09

Programa de simulacros

2011-02-01

Director HSEQ

Oficina HSEQ

N/A

GCS-F-10

Inspecciones reas Perimetrales

2010-01-01

Director HSEQ

Oficina HSEQ

Cr

Archivar en CD / Eliminar despus de 2 Archivo inactivo Ao anterior 2 aos / y en curso Destruir

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

HSEQ-F-30 V2 Vigencia: 2011-02-03 Pgina 1 de 1

Fecha de actualizacin: 4/23/2013 Consecutivo (Co), Cronolgico (Cr) o Alfabtico (A) CDIGO RESULTADOS Investigacin de accidentes e incidentes Accin Educativa Entrega, inspecion y control de uso de Elementos de Proteccion Personal Inspeccin mensual de extintores FECHA DE VIGENCIA 2013-04-02 VERSION Magntico (M) o Impreso (I) I- M RESPONSABLE Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Representante de la Direccin Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Director HSEQ Resposable de proceso Resposable de proceso Director HSEQ Responsable del Proceso Responsable del Proceso Auditor Interno Representante de la Direccin Auxiliar de Servicios Generales Representante de la Direccin Representante de la Direccin Representante de la Direccin Representante de la Direccin Representante de la Direccin Representante de la Direccin Representante de la Direccin Representante de la Direccin Resposable de proceso Coordinador HSEQ Cada Responsable de Proceso Director HSEQ Auxiliar de Servicios Generales Representante de la Direccin Representante de la Direccin Representante de la Direccin Capitn de Remolcador Barcaceo Presidente COPASO Jefe HSSEQ Regional Representante de la Direccin Jefe HSSEQ Regional Capitn de Remolcador Jefe HSSEQ Regional Capitn de Remolcador Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso LUGAR Oficina responsable del proceso Oficina responsable del proceso Oficina responsable del proceso Oficina responsable del proceso Oficina responsable del proceso Oficina responsable del proceso Oficina responsable del proceso Oficina Director HSEQ Oficina responsable del proceso Oficina responsable del proceso Oficina responsable del proceso Oficina responsable del proceso Oficina responsable del proceso Oficina HSEQ Servidor Archivo de Auxiliar de Servicios Generales Oficina Representante de la Direccin Computador Representante de la Direccin Oficina Representante de la Direccin Oficina Representante de la Direccin Carpeta hoja de vida Oficina Representante de la Direccin Oficina Representante de la Direccin Servidor Oficina RP Oficina Coor. HSEQ Oficina de Cada Responsable Oficina RP Archivo de Auxiliar de Servicios Generales Oficina Representante de la Direccin Oficina Representante de la Direccin Oficina Representante de la Direccin Puente de Mando Archivo HSEQ/ Copaso Oficina HSEQ Oficina Representante de la Direccin Oficina HSEQ Puente de Mando Oficina HSEQ Puente de Mando Oficina HSEQ Co, Cr A Co TIEMPO DE RETENCI N Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Vida til DISPOSICIN Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Actualizar

HSEQ-F-01

HSEQ-F-03

2008-10-01

I- M

Co

HSEQ-F-04

2011-02-03

Cr

HSEQ-F-05

2011-02-03

Cr

HSEQ-F-06

Inspeccin mensual de botiquines

2011-02-03

Cr

HSEQ-F-07

Control Consumo de Botiquines

2011-02-03

Cr

HSEQ-F-08

Seguimiento a Mejoras Brigada de Emergencias Formato de Ingreso Identificacin de peligros Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales. Informe de Pruebas de Alcohol y Drogras Matriz de Objetivos, Metas y Programas de Gestion HSE Administracin de EPP

2012-09-03

Cr

HSEQ-F-09

2011-02-03

Co

HSEQ-F-11

2011-02-03

Cr

HSEQ-F-12

2011-10-15

Cr

HSEQ-F-13

2011-02-03

Cr

HSE-F-14

2011-11-15

Cr

HSEQ-F-17

2013-04-23

Cr

HSEQ-F-19 HSEQ-F-20

Lista de Chequo Listado Maestro de Documentos Internos Control del Archivo Inactivo

2011-02-03 2011-02-03

1 2

I- M M

Cr N/A

HSEQ-F-22

2011-02-03

N/A

Vida til

Destruir

HSEQ-F-23

Solicitud de acciones correctivas, preventivas o de mejora Listado de acciones correctivas, preventivas o de mejora Control de Visitas HSEQ Programa de Auditorias internas del SIG Evaluacin de la competencia de auditores internos Plan e informe de Auditoria interna de calidad Matriz de requisitos legales y otros requisitos Listado maestro de registros Informe de Gestin

2012-09-03

I-M

Co

Ao anterior Archivo inactivo y ao en 2 aos / curso Destruir Vida til Ao anterior y ao en curso Ao anterior y ao en curso Ao anterior y ao en curso Ao anterior y ao en curso Vida til Vida til Ao anterior y en curso Actualizar Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Destruir Actualizar

HSEQ-F-24

2011-02-03

N/A

HSEQ-F-25

2011-02-03

Cr

HSEQ-F-26

2011-02-03

Cr

HSEQ-F-27

2011-02-03

Co

HSEQ-F-28

2013-04-01

Cr

HSEQ-F-29

2011-02-03 2011-02-03 2011-02-03

3 2 2

M M I- M

N/a N/A Co

HSEQ-F-30 HSEQ-F-31

HSEQ-F-32

Distribucin de Documentos

2011-02-03

Cr

Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo Ao anterior 2 aos / y en curso Destruir Vida til Aoo en Curso 1 ao despus de la vida til Actualizar Archivo inactivo 2 aos / Destruir Destruir

HSEQ-F-33

Listado de Documentos Externos

2011-02-03

N/A

HSEQ-F-34

Programa HSEQ

2011-02-03

N/A

HSEQ-F-35

Listado de archivo inactivo

2011-02-03

Co

HSEQ-F-36

Acta reunin de apertura Auditorias internas Acta reunin de cierre Auditorias internas Matriz Identificacion de Riesgos y Evaluacion de Peligros Control PH y Cloro para Agua potable

2011-02-03

Cr

HSEQ-F-37

2011-02-03

Cr

Ao anterior Archivo inactivo y ao en 2 aos / curso Destruir Ao anterior Archivo inactivo y ao en 2 aos / curso Destruir Vida til Actualizar

HSEQ-F-38

2012-09-05

N/A

HSEQ-F-39

2012-11-26

Cr

HSEQ-F-40

Acta de reunin COPASO Cuantificacin y Manejo de Residuos entregados en tierra Gestin de cambios Inspeccin de Herramientas Inventario de Sustancias Peligrosas Matriz de EPP por cargo Control de horas trabajadas por tripulante Lavado de tanques de agua y tuberia

2011-02-15

Cr

HSEQ-F-41

2011-05-16

Cr

HSEQ-F-42 HSEQ-F-43 HSEQ-F-44 HSEQ-F-45 HSEQ-F-47 HSEQ-F-48

2011-02-01 2011-08-31 2011-02-03 2013-03-10 2012-08-14 2012-11-08

1 1 1 2 1 1

I I I I I I

Cr Cr Cr Cr Cr Cr

Ao anterior Archivo inactivo y ao en 2 aos / curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 2 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao en 2 aos / curso Destruir Ao anterior Archivo inactivo y ao en 2 aos / curso Destruir Ao en Destruir curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Destruir Destruir Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir

HSEQ-F-49

Reporte de emergencias

2012-12-20

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-50

Inspeccion Planeada HSE auditoria del sistema de vigilancia epidemiolgica para la prevencin de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo Consentimiento informado para el sistema de vigilancia epidemiolgica para la prevencin de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo Encuesta audiolgica para el sistema de vigilancia epidemiolgica para la prevencin de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo. Seguimiento para los casos sospechosos de los sistemas de vigilancia epidemiologica. Encuesta de signos y sintomas respiratorios. Base de datos para el sistema de vigilancia epidemiolgica para la prevencin de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo Historia Clinica para transtornos osteomusculares Tarjeta de observacin y conversacin de seguridad

2012-12-20

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-51

2013-02-20

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-52

2013-03-09

Responsable del Proceso

Oficina HSEQ

Cr

Ao en curso

HSEQ-F-53

2013-03-09

Responsable del Proceso

Oficina HSEQ

Cr

Ao en curso

Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir

HSEQ-F-54

2012-11-13

Responsable del Proceso Responsable del Proceso

Oficina HSEQ

Cr

Ao en curso Ao en curso

HSEQ-F-55

2013-02-20

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-56

2013-02-20

Responsable del Proceso

Oficina HSEQ

Cr

Ao en curso

HSEQ-F-57

2012-10-20

Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso Responsable del Proceso

Oficina HSEQ

Cr

Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso Ao en curso

HSEQ-F-58

2012-10-10

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-60

Control de asistencia a entrenamiento 2013-01-09 Capacitacion HSEQ Reincorporacion Laboral 2013-01-11

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-61

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-62

Evaluacion de la Reinduccion General Solicitud de Generacion o Cambio de Documento o regitros Ficha Tecnica de Entrenamiento

2013-01-11

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-63

2013-01-11

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-64

2013-01-15

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-65

Charla Preoperativa

2013-01-16

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-66

Notificacin de reincidencia laboral Entrevista de refuerzo - Reincidencia laboral Hoja de vida de equipos y elementos de trabajo en alturas Permiso para trabajo en alturas Encuesta de prevencin integral de lesiones osteomusculares fase diagnstica Consentimiento informado para el sistema de vigilancia epidemiolgica para la prevencin de desordenes osteomusculares Control de examenes y valoraciones medicas Ficha Tecnica de Simulacros

2013-01-10

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-67

2013-01-10

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-68

2013-01-10

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-69

2013-01-10

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-70

2013-03-09

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-71

2013-03-09

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-72

2013-02-01

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-73

2013-01-01

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-74

Permiso de trabajo en caliente Permiso de trabajo en espacios confinados Profesiograma Consentimiento informado para el programa de control nutricional Consentimiento informado para la encuesta de signos y sintomas respiratorios Hoja de vida de equipos

2013-03-01

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-75

2013-03-01

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-76

2013-03-01

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-78

2013-03-09

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-79

2013-03-09

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-80

2013-03-14

I-M

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-81

Inspeccion prezarpe HSEQ

2013-03-18

I-M

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-82

Evaluacion Contratistas Control de entrega de elementos de proteccin personal

2013-04-08

Oficina HSEQ

Cr

HSEQ-F-83

2013-04-20

Oficina HSEQ

Cr

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha de actualizacin: 11/26/2012 Consecutivo (Co), Cronolgico (Cr) o Alfabtico (A) CDIGO RESULTADOS FECHA DE VIGENCIA 2011-03-30 VERSION Magntico (M) o Impreso (I) I RESPONSABLE LUGAR Oficina de Regional Computador Asistente Admon Oficina de Regional

HSEQ-F-30 V2 Vigencia: 2011-01-24 Pgina 1 de 1

Co, Cr TIEMPO DE DISPOSICIN A RETENCIN Cr Ao en curso Destruir

GCO -F-01

Seleccin y Evaluacin de Proveedores

Asistente Admon

GCO -F-02

Planilla de Seguimiento de Compras

2009-04-13

Asistente Admon

Cr

Ao en curso

Destruir

GS-F-03

Reevaluacin de proveedores

2008-10-01

Asistente Admon

Cr

Ao en curso

Destruir

GCO -F-04

Requisicin de Materiales

2011-02-09

I-M

Asistente Admon/ Computador Capitn Asistente Admon Asistente Admon/ Gerente Regional Capitn Asistente Admon/ Capitn Asistente Admon/ Gerente Regional Asistente Admon Asistente Admon Asistente Admon/ Gerente Regional/Capitn Oficina de Regional Oficina de Regional Oficina de Regional Servidor Oficina de Regional Computador Asistente Admon Oficina de Regional

Cr

Ao en curso

Destruir

GCO -F-05

Orden de compra - servicios

2010-02-09

Cr

Ao anterior Archivo inactivo y ao en 2 aos / Destruir curso Ao en curso Ao anterior y ao en curso Ao anterior y ao en curso Ao en curso Vida util Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Destruir Actualizar

GCO-F-06

Acta de entrega de trabajos

2010-02-12

Cr

GCO-F-07

Acta de Entrega de materiales Tabla de tiempo mximo de entrega de elementos Criterios de Seleccin y Evaluacin de Contratistas Listado de proveedores

2010-02-12

Cr

GCO-F-08 GCO -F-09 GCO-F-10

2010-02-12 2011-08-31 2010-07-12

1 3 2

M I M

NA Cr Cr

GCO-F-11

Reporte de No Conformidad

2010-02-12

Cr

Ao anterior Archivo inactivo y ao en 2 aos / Destruir curso

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha de actualizacin: 3/27/2013 Consecutivo (Co), Cronolgico (Cr) o Alfabtico (A) CDIGO RESULTADOS FECHA DE VIGENCIA 2008-01-01 VERSION Magntico (M) o Impreso (I) I RESPONSABLE Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso Resposable de proceso LUGAR Hoja de vida Trabajador AZ Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Oficina RP Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Servidor Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Oficina RP Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Hoja de vida Trabajador Oficina RP Hoja de vida Trabajador

HSEQ-F-30 V2 Vigencia: 2011-02-03 Pgina 1 de 1

Co, Cr TIEMPO DE DISPOSICIN A RETENCIN Co Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso

GR-F-01

Evaluacin por competencias

GS-F-03

Registro de asistencia

2012-11-17

Co

Archivo inactivo Archivo inactivo 5 aos / Destruir

GR-F-04

Entrega de Dotacin

2013-03-14

Co

Archivo inactivo

GR-F-05

Entrevista de Trabajo

2012-11-17

Co

Archivo inactivo

GR-F-06

Registro y control de horas extras

2012-11-17

Co

Archivo inactivo

GR-F-07 GR-F-09 GR-F-10 GR-F-11 GR-F-12 GR-F-13 GR-F-15 GR-F-16 GR-F-18 GR-F-19 GR-F-20 GR-F-21 GR-F-22 GR-F-25 GR-F-27 GR-F-28 GR-F-29 GR-F-31 GR-F-32 GR-F-33 GR-F-34 GR-F-35 GR-F-36 GR-F-37 HSEQ-F-31 N/A

Solicitud de Vacaciones Solicitud de Licencia No Remunerada Solicitud de Cesantias Induccin General Evaluacin Periodo de Prueba Evaluacin de actividades y eficacia de la formacin Solicitud Certificado Laboral Actualizacin de datos trabajadores Documentos para ingreso Prueba Ingls - Aspirantes Grupo Coremar Prueba Tcnica Aspirantes Ingeniero de Soporte Acta de Entrega de Cargo Requisicin de Personal Lista de Chequeo ingreso - Hojas de Vida Evaluacin de Induccin General Paz y Salvo Entrevista de Retiro Hoja de vida tripulantes Analisis de puesto de trabajo Informe final de proceso de seleccin Control compensados Caracterizacion familiar Verificacion de referencias laborales Contro de visitas Talento Humano Informe de Gestin Contratos de Vinculacin Laboral

2008-01-30 2008-01-30 2012-11-17 2010-02-16 2012-11-17 2008-12-04 2012-11-17 2010-01-01 2010-02-12 2010-02-12 2010-02-12 2008-01-30 2012-12-10 2008-01-30 2011-12-16 2013-03-27 2011-03-08 2012-08-08 2012-09-18 2012-12-10 2012-11-17 2012-11-17 2012-11-17 2012-12-10 2011-02-03 N/A

2 2 3 5 4 3 3 2 1 1 1 1 3 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 N/A

I I I I I I I/M I M I I I I I I I I I I I I I I I I-M I

Co Co Co Co Co Co Co Co N/A Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co

Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo 2 aos / Destruir

Ao anterior y en curso Archivo inactivo Ao anterior y en curso Archivo inactivo Vida util Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Actualizar Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo 2 aos / Destruir

Ao anterior y en curso Archivo inactivo

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha de actualizacin: 11/26/2012 Consecutivo (Co), Cronolgico (Cr) o Alfabtico (A) CDIGO RESULTADOS FECHA DE VIGENCIA 2010-01-01 VERSION Magntico (M) o Impreso (I) I RESPONSABLE Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan LUGAR

HSEQ-F-30 V2 Vigencia: 2011-02-03 Pgina 1 de 1

Co, Cr TIEMPO DE DISPOSICIN A RETENCIN Cr Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Ao anterior y en curso Archivo inactivo 5 aos / Destruir Archivo inactivo 5 aos / Destruir Archivo inactivo 5 aos / Destruir Archivo inactivo 5 aos / Destruir Archivo inactivo 5 aos / Destruir

SGS-FOR-01

Familiarizacin A Bordo

AZ

SGS-FOR-03

Acta de capacitacion y entrenamienro

2006-08-15

AZ

Cr

SGS-FOR-07

Reporte del Incidente / Accidente

2006-08-01

AZ

Cr

SGS-FOR-07

Analisis del Incidente / Accidente

2006-08-01

AZ

Cr

SGS-FOR-07

Analisis de Leccion Aprendida

2006-01-01

AZ

Cr

SGS-FOR-15

Solicitud de Trabajos

2006-01-01

AZ

Cr

Ao anterior Archivo inactivo 5 aos / y en curso Destruir Ao anterior Archivo inactivo 5 aos / y en curso Destruir Ao anterior Archivo inactivo 5 aos / y en curso Destruir Ao anterior Archivo inactivo 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir Archivo inactivo Ao anterior 5 aos / y en curso Destruir

SGS-FOR-18

Informe mensual de Trabajos

2006-01-01

Resposable de proceso - Capitan

AZ

Cr

SGS-FOR-22

Plan anual de capacitaciones

2011-06-01

Resposable de proceso - Capitan

AZ

Cr

SGS-FOR-23

Plan anual de zafarranchos

2006-01-01

Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan

AZ

Cr

SGS- FOR- 27

Formato para entrega de basuras a inastalaciones en tierra o a otros buques Inspeccin de Equipos de Salvamento

2011-09-15

AZ

Cr

SGS-PO-FOR-05

2007-07-01

AZ

Cr

SGS-PO-FOR-06

Inspeccin de Equipos Contra Incendio

2006-01-01

AZ

Cr

SGS-PO-FOR-07

Inspeccin de Acomodaciones

2010-10-01

AZ

Cr

SGS-PO-FOR-08

Inspeccin de Equipo Critico

2010-10-01

AZ

Cr

SGS-PO-FOR-13

Toma / Entrega de Combustible

2006-01-01

AZ

Cr

SGS-PO-FOR-14

Entrega de Aguas Aceitosas

2010-01-01

AZ

Cr

SGS-FOR-PT1

Permiso de Trabajo en Fro

2006-11-01

AZ

Cr

SGS-FOR-PT2

Permiso de Trabajo en Caliente

2006-11-01

AZ

Cr

SGS-FOR-PT3

Permiso de Entrada a Espacios Confinados

2006-11-01

AZ

Cr

SGS-FOR-PT4

Permiso de Trabajo en Alturas

2006-01-01

AZ

Cr

SGS-FOR-PT5

Certificado de Aislamiento de Energa

2006-01-01

AZ

Cr

SGS-FOR-PT6

Permiso de Trabajo con Buzos

2006-01-01

AZ

Cr

SGS-FOR-PT7

Anlisis de Riesgos de Trabajo

2006-01-01

AZ

Cr

Libro de basuras

Resposable de lLibro de basuras proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso - Capitan Resposable de proceso Maquinista Certificados del buque Certificados del buque Certificados del buque Certificados del buque Certificados del buque Certificados del buque Certificados del buque Libro de Hidrocarburos

Cr

Certificados de entregas de basuras

Cr

Certificados de entregas de aguas aceitosas

Cr

Certificados de Recargas de Extintores Certificados de Recargas de Equipos de Respiracion Autonoma Certificados de Fumigacion

Cr

N/A

N/A

Cr

Cr

Certificado del Sistema fijo de CO2

Cr

Certificados de Mangueras

Cr

Libro de Hidrocarburos

Cr

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha de actualizacin: 11/26/2012 Consecutivo (Co), Cronolgico (Cr) o Alfabtico (A) CDIGO RESULTADOS FECHA DE VIGENCIA 2010-02-09 VERSION Magntico (M) o Impreso (I) I-M RESPONSABLE Resposable de proceso Representante de la Direccin Representante de la Direccin Representante de la Direccin Representante de la Direccin Resposable de proceso LUGAR

HSEQ-F-30 V2 Vigencia: 2011-01-24 Pgina 1 de 1

Co, Cr TIEMPO DE DISPOSICIN A RETENCIN Cr Ao anterior Archivo inactivo y en curso 2 aos / Destruir Ao anterior Archivo inactivo y en curso 2 aos / Destruir Ao anterior Archivo inactivo y en curso 2 aos / Destruir Vida til Actualizar

GG-F-01

Acta de reunin Acta de revisin por la direccin del sistema integral de gestin Anexo Acta Comit SIG

Oficina RP

GG-F-02

2012-09-10

I-M

Oficina de RD

Co

GS-F-03

2008-10-01

I-M

Oficina de RD

Co

GG-F-03

Tablero de indicadores

2008-05-15

Servidor

N/A

GG-F-05

Planeacin estrategica del SIG

2008-05-15

Servidor

N/A

Vida til

Actualizar

HSEQ-F-31

Informe de Gestin

2011-02-03

I-M

Oficina RP

Co

Ao anterior Archivo inactivo y en curso 2 aos / Destruir

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha de actualizacin: 11/26/2012 Consecutivo (Co), Cronolgico (Cr) o Alfabtico (A) CDIGO RESULTADOS FECHA DE VIGENCIA 2010-02-09 VERSION Magntico (M) o Impreso (I) I-M RESPONSABLE Asistente Admon/ Capitn Gerente Regional Asistente Administrativa / Asistente de Operaciones Capitn del Remolcador LUGAR Computador personal / Servidor Computador personal Computador personal Computador Remolcador / Computador A.A

HSEQ-F-30 V2 Vigencia: 2011-02-03 Pgina 1 de 1

Co, Cr TIEMPO DE DISPOSICIN A RETENCIN Cr Vida Util Actualizar

GO-F-01

Reporte de servicio no conforme

GO-F-02

Inspeccin Gerencial

2011-12-01

I-M

Cr

Vida Util Ao anterior y en curso

Actualizar

GS-F-03

Programacin Diaria de Operaciones

2008-10-01

I-M

Cr

Actualizar

GO-F-05

Reporte Diario de Maniobras

2011-02-01

I-M

Cr

Ao anterior Archivo inactivo y en curso 2 aos / Destruir

GR-F-22

Requisicin de personal y de formacin

Ver proceso de Gestin de Recursos Ao anterior Archivo inactivo y en curso 2 aos / Destruir Vida Util Actualizar

HSEQ-F-31

Informe de Gestin

2011-01-24

I-M

Gerente Regional

Oficina RP Computador personal Computador personal Oficina Asistente admon

Co

N/A

Requisicin del servicio

N/A

N/A

I-M

Asistente Admon

Cr

N/A

Orden de servicio

N/A

N/A

I-M

Asistente Admon

Cr

Vida Util

Actualizar

N/A

Factura

N/A

N/A

Asistente Admon

Cr

Vida Util

Actualizar

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha de actualizacin: 11/26/2012 Consecutivo (Co), Cronolgico (Cr) o Alfabtico (A) CDIGO RESULTADOS FECHA DE VIGENCIA 2010-02-09 VERSION Magntico (M) o Impreso (I) I RESPONSABLE Asistente Admon/ Gerente Regional Asistente Admon/ Gerente Regional Dir. de Mantenimiento LUGAR Oficina de Regional Oficina de Regional Oficina RP

HSEQ-F-30 V2 Vigencia: 2011-02-03 Pgina 1 de 1

Co, Cr TIEMPO DE DISPOSICIN A RETENCIN Cr Ao anterior Archivo inactivo y ao en 2 aos / Destruir curso Ao en curso Archivo inactivo 2 aos / Destruir

GCO -F-05

Orden de Compra o Servicio

GCO-F-06

Acta de entrega de trabajo

2010-02-01

Cr

GS-F-03

Informe de Gestin

2008-10-01 Ver Listado Maestro ISM Ver Listado Maestro ISM

I-M

Co

Ao anterior Archivo inactivo y en curso 2 aos / Destruir

SGS-FOR-015

Solicitud de Trabajo

SGS-FOR-018

Informe mensual de trabajos realizados

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha de actualizacin: 11/26/2012 Consecutivo (Co), Cronolgico (Cr) o Alfabtico (A) CDIGO RESULTADOS FECHA DE VIGENCIA 2010-02-09 VERSION Magntico (M) o Impreso (I) I RESPONSABLE LUGAR Oficina de Sistemas Oficina de Sistemas Oficina de Sistemas Oficina de Sistemas / Compras Oficina de Sistemas Oficina de Sistemas Oficina de Sistemas

HSEQ-F-30 V2 Vigencia: 2011-02-03 Pgina 1 de 1

Co, Cr TIEMPO DE DISPOSICIN A RETENCIN Cr 2 aos Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Archivo inactivo 2 aos / Destruir Actualizar Actualizar Actualizar

GS-F-01

Encuestas de soporte a usuarios

Dir de sistemas

GR-F-02

Control de soporte a usuarios

2010-02-12

Dir de sistemas

Cr

2 aos

GS-F-03

Control de Backups Solicitud de equipo y Servicios de Sistemas y Tecnologa Acta de entrega de equipos cambio suministros Soporte al usuario

2008-10-01

Dir de sistemas

Cr

2 aos

GS-F-04

2009-09-27

I-M

Dir de sistemas

Cr

2 aos

GS-F-05 GS-F-06 GS-F-07 GR-F-13

2008-10-01 2008-10-01 2010-02-12

1 1 2

I-M I I-M

Dir de sistemas Dir de sistemas Dir de sistemas

Cr Cr Cr

Vida Util Vida Util Vida Util

Evaluacin de actividades y eficacia de Ver proceso de Gestin de Recursos la formacin Registro de Capacitacion Ver proceso de Gestin de Recursos

GR-F-03

HSEQ-F-31 N/A N/A N/A

Informe de Gestin

2011-02-03

I-M

Dir de sistemas

Oficina de Sistemas

Cr

Ao anterior Archivo inactivo y en curso 2 aos / Destruir

Informacin para la compra y/o Ver proceso de compras Cotizaciones Informacin para la contratacin de Ver proceso de compras servicios. Plan de Mantenimiento e inventario de N/A N/A equipos

Dir de sistemas

Oficina de Sistemas

N/A

Vida Util

Actualizar

REGISTRO DE CAMBIOS VERSIN 1 FECHA 2010-02-12 NUMERAL N/A RAZN DEL CAMBIO Se cambi el cdigo del formato MM-F09 por HSEQ-F-30