FORMATO N 01 PLAN OPERATIVO 2012 ANALISIS FODA DE LA UNIDAD/GERENCIA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO Sector Interno FORTALEZAS
1.- Equipo tcnico capacitado 2.- Coordinaciones permanentes con las Unidades Estructuradas

DEBILIDADES
1.- Escaso trabajo en equipo 2.- Poca participacin de las Unidades Estructuradas 3.- Desconocimiento de las Normas y Directivas por diferentes Unidades Estructuradas

Sector Externo
OPORTUNIDADES

3.- Se actualiza permanentemente normas y Directivas

1.- Oportunidad de capacitacin en Mejora en la formulacin de los documentos Poca oportunidad de capacitacin documentos de gestin de gestin 2.- Observaciones de Normas y Leyes 3.- Reuniones tcnicas de coordinacin 1.- Tardia informacin del PIA Actualizacin del personal en las Normas y Leyes por internet Difusin de Normas y Directivas Coordinacin permanente con las Unidades Estructuradas Coordinacin permanente con las Unidades Estructuradas Poco interes de conocimiento de normas Poco interes de conocimiento de normas y directivas Incumplimiento de la informacin de los plazos establecidos en la Directiva Incumplimiento de la informacin Incumplimiento de sanciones por parte de la Alta Direcccin

AMENAZAS

2.- Informacin del SIAF no confiable

3.- Desinteres de la Alta Direccin Cumplimiento de los plazos establecidos en la en cumplimiento de las sujerencias Directiva.

(*) el objeto de anlisis es la unidad/gerencia que elabora el Plan Operativo (*) En cada uno de los cruces existentes se identifica la accion a tomar para hacer efectiva la relacin estratgica

FORMATO N 02 PLAN OPERATIVO 2013 CUADRO DE ARTICULACION UNIDAD ESTRUCTURADA : DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DIRECCIN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DIRECCIN DE PROMOCIN DEL EMPLEO Y FORMACION DEL EMPLEO OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO PRODUCTOS ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Atencin personalizada a buscadores de empleo

Inscripcin de postulantes a busqueda de empleo Visitas a empresas Atencin a empresas usurias Acercamiento a la demanda Intermediacin en Red (Vnculo entre oficinas ) inscritas en otra oficina Intermediacin de buscadores de empleo con empleadores Intermediacin en Red (Vnculo entre oficinas )colocadas en otra oficina Promocin y Difusin de PROEMPLEO Y FORPROFESIO Convenios con Entes Educativos Taller Asesoria y Busqueda de Empleo (ABE) Inscripcin en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad REPPPCD Encuesta Nacional de Variacin Mensual del Empleo: Llamadas telefona fija y movil e Internet 01.- DIFUNDIR, PROMOCIONAR, ASISTIR Y CAPACITAR EL ACCESO AL EMPLEO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS GRUPOS MAS VULNERABLES A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE RED CIL PROEMPLEO ( SILNET), ASESORIA EN BUSQUEDA DE EMPLEO, SERVICIO DE ORIENTACION VOCACIONAL E INFORMACION OCUPACIONAL, MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES Y ENTIDADES ESPECIALES. Encuesta Nacional de Variacin Mensual del Empleo: Empresas visitadas ENVME Encuesta Nacional de Variacin Mensual del Empleo: Informes de campo y de justificacin ENVME Encuesta Nacional de Variacin Mensual del Empleo: Charlas a empresas ENVME Encuesta Nacional de Variacin Mensual del Empleo: Empresas que cumplen ENVME Renovacin Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad REPPPCD Modalidades Formativas Laborales : Del aprendizaje Modalidades Formativas Laborales : Practicaspre profesionales Modalidades Formativas Laborales : Practicas Profesionales Modalidades Formativas Laborales : Capacitacin Laboral Juvenil Modalidades Formativas Laborales : Pasanta Centros de Formacin Profesional superior universitario y no universitario Pblico en general Empresas Inscripcin y/o renovacin RENEEIL Registro de Sucursales, agencias , oficinas y/o anexos RENEEIL Autorizaciones de desarrollo de actividades econmicas PROMOVER EL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO Y LA INSERCION EN EL MERCADO DE TRABAJO EN UN MARCO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ESPECIALMENTE PARA LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DE LA POBLACION, MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE RED CIL PROEMPLEO, FORMACION PROFESIONAL.

IMPULASAR EL ADECUADO NIVEL DEL EMPLEO A NIVEL REGIONAL

PROMOVER EL EMPLEO PRODUCTIVO EN LAS CAPITALES PROVINCIALES

Registro de RENEEIL PROMOVER EL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO Y LA INSERCION EN EL MERCADO DE TRABAJO EN UN MARCO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ESPECIALMENTE PARA LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DE LA POBLACION, MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE RED CIL PROEMPLEO, FORMACION PROFESIONAL. Cambio de domicilio , razn social y/o ampliacin de actividades. Presentacin de informacin trimestral de empresas de intermediacin laboral: *Contrato con empresas usuarias. *Contrato con trabajadores. Comunicacin de la apertura de sucursales, oficinas, centros de trabajo u otros establecimientos de las actividades de intermediacin laboral Ley N 27626 Art. 27 2do parrafo del 06/01/02. 02.- ESTABLECER Y APROBAR EN EL AMBITO REGIONAL POLITICAS EN MATERIA DE PROMOCION DEL EMPLEO EN CONCORDANCIA CON LAS POLTICAS NACIONALES Y SECTORIALES.

IMPULASAR EL ADECUADO NIVEL DEL EMPLEO A NIVEL REGIONAL

PROMOVER EL EMPLEO PRODUCTIVO EN LAS CAPITALES PROVINCIALES

Aprobacion de las Polticas Regionales de la Formacin Profesional de Ayacucho.

Contar con un espacio en un medio televisivo Organizar eventos de sensibilizacion dirigido a los mediso de comunicacin sobre los eventos que brinda la DPEFP . Creacin de una pgina Web para la difusin de las actividades y servicios de la DRTPE. Elaboracin de material de difusin en materia de empleo y Formacin Profesional Elaboracin , publicacin y presentacin de dos estudios sobre " trabajo infantil " y " El papel de la juventud y el mercado de Trabajo " . Organizacin de eventos sobre asistencia y tcnica sobre ENVME dirigida a las empresas. Acciones a implementarse sobre Insercin Laboral de las Personas con Discapacidad 05.- PROMOVER LA UTILIZACION DE LOS SERVICIOS GRATUITOS EN EL AMBITO REGIONAL EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES * Evento de capacitacion a empresas promocionales para personas con discapacidad. * Trpticos distribuidos con informacin sobre igualdad de oportunidades en el acceso al empleo * Personas capacitadas con evento realizados para la difusin de informacin sobre igualdad de oportunidad Eventos de capacitacin sobre Modalidades Formativas Laborales dirigido a empresas y estudiantes de centros de formacin superior Capacitacin e insercion laboral de personas con discapacidad, Tercera edad y madres solteras Organizacin de evento sobre la formacin profesional de los recursos humanos de las empresas y gremios empresariales

03.- DIFUNDIR INFORMACIN A LOS AGENTES SOCIO ECONOMICOS LABORALES EN EL AMBITO DE LA REGION.

04.- CONTAR CON INFORMACIN OPORTUNA

06.- CONTAR CON RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS

07.- LOGRAR UNA MEJOR INSERCIN DE LOS JVENES EN EL MERCADO LABORAR A TRAVS DE LA EVALUACIN DE LA CAPACIDAD INTELECTUAL, APTITUDES, PREFERENCIAS PROFESIONALES, CARACTERSTICAS PERSONALES Y VINCULACIN CON LAS OPCIONES FORMATIVAS Y POSIBILIDADES QUE

Ejecucion del Servicio de Orientacion Vocacional e Informacion Ocupacional-SOVIO

Organizacin de Ferias de Orientacin Vocacional Encuentros empresariales para promover la empleabilidad

08.- PROMOVER LA EFICACIA DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIN LABORAL

Talleres de Asesora en Bsqueda de Empleo (ABE) Visitas a empresas Organizacin de Ferias Laborales

09.- MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO A LOS ADMINISTRADOS EN TEMAS DE EMPLEO 10.- CONTAR CON UNA BASE DATOS ACTUALIZADA DE LA REGIN

Eventos de capacitacin sobre registros administrativos en materia de modalidades formativas laborales, RENEEIL.REPPPCD y otros Implementar la sistematizacion de la base de datos en materia de empleo y Formacin Profesional.

(*) Cuadro de articulacin de los Objetivos estratgicos especificos programados para el ao 2013 (*) Informacin extraida del Plan Estratgico Institucional y programada para el ao 2013

FORMATO N 03

FORMATO PROGRAMACION FISICA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

PROGRAMACIN FSICA DE ACTIVIDADES / TAREA - AO 2013

PROMOVER EL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO Y LA INSERCION EN EL MERCADO DE TRABAJO EN UN MARCO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ESPECIALMENTE PARA LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DE LA POBLACION, MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE RED CIL PROEMPLEO, FORMACION PROFESIONAL.

Objetivo General:

Objetivo Estratgico Especfico 1:

01.- DIFUNDIR, PROMOCIONAR, ASISTIR Y CAPACITAR EL ACCESO AL EMPLEO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS GRUPOS MAS VULNERABLES A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE RED CIL PROEMPLEO ( SILNET), ASESORIA EN BUSQUEDA DE EMPLEO, SERVICIO DE ORIENTACION VOCACIONAL E INFORMACION OCUPACIONAL, MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES Y ENTIDADES ESPECIALES. UNIDAD MEDIDA
PERSONAS PERSONAS EMPRESAS EMPRESAS VACANTES PERSONAS COLOCADAS COLOCADAS DIFUSIN ENTIDAD TALLER

cod

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS Atencin personalizada en busqueda de empleo Inscripcin de postulantes a busqueda de empleo

META ANUAL
5000 5000 200 350 1500 24 1000 30 24 8 40 28 780 700 24 8 780

RESPONSABLES
DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP

TRIM I 1250 1250 50 80 360 6 250 5 6 2 5 7 195 190 6 2 195

TRIM II 1250 1250 50 90 380 6 250 9 6 2 10 7 195 170 6 2 195 2

TRIM III 1250 1250 50 90 380 6 250 9 6 2 15 7 195 170 6 2 195 3 2 25

TRIM IV 1250 1250 50 90 380 6 250 7 6 2 10 7 195 170 6 2 195 2 2 25

Visita de empresas Atencin a empresas usuarias Acercamiento a a la demanda Intermediacin en Red (Vinculo entre oficinas) inscritas en otras oficinas

Intermediacin de buscadores de empleo con empleadores Intermediacin en Red (Vinculo entre oficinas) colocadas en otras oficinas Promocin y Difusin de PROEMPLEO

Convenios con entes educativos Taller en Busqueda de empleo (ABE)

Inscripcin Registro de Empresas Promocionales para Personas Con Discapacidad REPPPCD EMPRESAS Encuestas de Variacin Mensual del Empleo Llamadas telefonicas fija y movil e intenet LLAMADAS Encuestas de Variacin Mensual del Empleo empresas visitadas de ENVME 4 VISITAS

Encuesta de Variacin Mensual del Empleo (ENVME): Informe de Campo y JustificacinINFORMES Encuesta de Variacin Mensual del Empleo (ENVME): Charlas a empresas ENVME Encuesta de Variacin Mensual del Empleo (ENVME): Empresas de Cumplen CHARLAS FORMATO

Renovacin de Inscripcin en Registro de Empresas Promocionales para Personas con REGISTRO Discapacidad REPPPCD 7 Modalidades Formativas Laborales : Aprobacin Del Aprendizaje 5 Modalidades Formativas Laborales: Prcticas pr Profesionales CONVENIO CONVENIO 8 100

2 25

2 25

5 Modalidades Formativas Laborales : Practicas profesionales Modalidades Formativas Laborales : Capacitacin Laboral Juvenil Modalidades Formativas Laborales : Pasanta Centros de formacin profesional universitario y o universitarios 6 Pblico en general Empresas Inscripcin y renovacin RENEEIL Registro de Sucursales, agencias, oficinas y/o anexos RENEEIL Autorizacin de desarrollo de actividades econmicas 7 Registro RENEEIL Cambio de domicilio, razn social y/o ampliacin de actividades Contrato con empresas usuarias Contrato con Trabajadores CONVENIO CONVENIO CONVENIO TALLER PERSONAS TALLER REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO AUTORIZACIN CONTRATOS CONTRATOS 150 24 480 4 10000 300 24 10 10 12 2 120 400 DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP 30 100 30 6 120 1 2500 75 6 2 2 3 40 6 120 1 2500 75 6 3 3 3 1 30 100 40 6 120 1 2500 75 6 3 3 3 1 30 100 30 100 2 40 6 120 1 2500 75 6 2 2 3

Comunicacin con apertura de sucursales, oficinas centros de trabajo u otros establecimientos REGISTRO de las actividades 8 de intermediacin laboral DPEFP Ley 27626 segundo 2 parrafo del 2 06/01/2002 2 8

FUNCIONES TRANSFERIDAS
01.- ESTABLECER Y APROBAR EN EL AMBITO REGIONAL POLITICAS EN MATERIA DE PROMOCION DEL EMPLEO EN CONCORDANCIA CON LAS POLTICAS NACIONALES Y SECTORIALES. Aprobacion de las Polticas Regionales de la Formacin Profesional de Ayacucho. 02.- Promover el dialogo con las organizaciones representativas de los trabajadores, empleadores y sectores de la sociedad vinculados a promocin del empleo, formacin profesional y fomento de la micro y pequea empresa Alianzas estratgicas con el sector empresarial Alianzas con las organizaciones representativas en las 11 provincias de la regin POLITICAS 4 DPEFP 0 0 2 2

Convenios Convenios

10 11

DPEFP DPEFP

2 1

2 3

3 4

3 3

03.- CONDUCIR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIN, CONTROL DE PROMOCIN DEL EMPLEO Y FOMENTO DE LA PEQUEA Y MICRO EMPRESA Seguimiento de intermediaciones con los empleadores. N de Seguimientos 2100 DPEFP 525 525 525 525

4,- DIRIGIR Y EJECUTAR EN EL MBITO REGIONAL LA POLTICA NACIONAL DE PROMOCIN DEL EMPLEO, CAPACITACIN Y FORMACIN PROFESIONAL, PROMOVIENDO LA NORMALIZACIN Y CERTIFICACIN DE COMPETENCIAS LABORALES. Convenios con Instituciones Educativas para la Certificacin de Competencias Laborales

N de convenios

DPEFP

05.- ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIN EN MATERIA DE TRABAJO, PROMOCIN DEL EMPLEO Y FOMENTO DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA

DPEFP

Contar con un espacio en un medio televisivo Organizar eventos de sensibilizacion dirigido a los medios de comunicacin sobre los eventos que brinda la DPEFP . Creacin de una pgina Web para la difusin de las actividades y servicios de la DRTPE. Elaboracin de material de difusin en materia de empleo y Formacin Profesional Elaboracin , publicacin y presentacin de dos estudios sobre "Dignostico Socio Economico Laboral de la Regin Ayacucho" " fuerza laboral juvenil en la Regin Ayacucho" . Organizacin de eventos sobre asistencia y tcnica sobre ENVME dirigida a las empresas. 06.- PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ACCESO AL EMPLEO Acciones a implementarse sobre Insercin Laboral de las Personas con Discapacidad * Trpticos distribuidos con informacin sobre igualdad de oportunidades en el acceso al empleo * Personas capacitadas con evento realizados para la difusin de informacin sobre igualdad de oportunidad 07.- FOMENTAR LA FORMACN PROFESIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS EMPRESAS DE LA REGN COMO UN MECANISMO DE INGRESO, LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVS DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIN Eventos de capacitacin sobre Modalidades Formativas Laborales dirigido a empresas y estudiantes de centros de formacin superior Capacitacin e insercion laboral de personas con discapacidad, Tercera edad y madres solteras Organizacin de evento sobre la formacin profesional de los recursos humanos de las empresas y gremios empresariales 08.- COORDINAR LA OFERTA DE FORMACIN PROFESIONAL Y LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIN LABORAL Y OCUPACIN QUE BRINDA LAS ENTIDADES PBLICAS Y PRIVADAS; ASIMISMO, SUPERVISAR LOS SISTEMAS DE INTERMEDIACIN LABORAL EN LA REGIN Y SU ARTICULACIN CON EL SISTEMA DE FORMACIN PROFESIONAL Ejecucion del Servicio de Orientacion Vocacional e Informacion OcupacionalSOVIO Organizacin de Ferias de Orientacin Vocacional Encuentros empresariales para promover la empleabilidad Talleres de Asesora en Bsqueda de Empleo (ABE) Visitas a empresas Organizacin de Ferias Laborales 09.- MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO A LOS ADMINISTRADOS EN TEMAS DE EMPLEO Eventos de capacitacin sobre registros administrativos en materia de modalidades formativas laborales, RENEEIL.REP PCD y otros

DIFUSION EVENTO PAG.WEB EJEMPLARES EJEMPLARES EVENTO

4 2 1 2000 1500 2

DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP

1 1 1

1 1

500 375

500 375

500 375 1

500 375 1

DPEFP ACCIONES EJEMPLARES PERSONAS 2 3000 2 DPEFP DPEFP DPEFP 750 1 750 1 1 750 1 750

DPEFP

EVENTO TALLER EVENTO

4 4 3

DPEFP DPEFP DPEFP

1 1 0

1 1 1

1 1 1

1 1 1

ESTUD. BENEF. FERIA ENCUENTRO TALLER VISITA FERIA

1000 2 4 8 80 2

DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP

250

250 1

250

250 1

1 2 20

1 2 20 1

1 2 20 1

1 2 20

EVENTO

DPEFP

10.- CONTAR CON UNA BASE DATOS ACTUALIZADA DE LA REGIN Implementar la sistematizacion de la base de datos en materia de empleo y Formacin Profesional. TOTAL SISTEMATIZACION 1

DPEFP DPEFP

0 1

9748

2429

2437

2446

2438

E TRABAJO EN UN MARCO S VULNERABLES DE LA OFESIONAL.

LEO CON IGUALDAD DE ROGRAMAS DE RED CIL ENTACION VOCACIONAL E S ESPECIALES. TOTAL
5000 5000 200 350 1500 24 1000 30 24 8 40 28 780 700 24 8 780 7 8 100

150 24 480 4 10000 300 24 10 10 12 2 120 400 8

10 11

2100

4 2 1 2000 1500 2

0 2 3000 2

4 4 3

1000 2 4 8 80 2 0 2

0 1

9750

FORMATO N 04

FORMATO PROGRAMACION FINANCIERA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

PROGRAMACIN FINANCIERA DE ACTIVIDADES / TAREA - AO 2013

Objetivo General:

PROMOVER EL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO Y LA INSERCION EN EL MERCADO DE TRABAJO EN UN MARCO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ESPECIALMENTE PARA LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DE LA POBLACION, MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE RED CIL PROEMPLEO, FORMACION PROFESIONAL.

Monto Programado

TOTAL SOLES

Objetivo Estratgico Especfico:

01.- DIFUNDIR, PROMOCIONAR, ASISTIR Y CAPACITAR EL ACCESO AL EMPLEO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS GRUPOS MAS VULNERABLES A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE RED CIL PROEMPLEO ( SILNET), ASESORIA EN BUSQUEDA DE EMPLEO, SERVICIO DE ORIENTACION VOCACIONAL E INFORMACION OCUPACIONAL, MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES Y ENTIDADES ESPECIALES.

RO:

75,000.00 468,000.00 393,000.00

RDR: OTRA:
PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS DIRECCIN DE PROMOCIN DEL EMPLEO Y FORMACIN PROFESIONAL Atencin personalizada en busqueda de empleo Inscripcin de postulantes a busqueda de empleo 1 Visita de empresas Atencin a empresas usuarias Acercamiento a a la demanda Intermediacin en Red (Vinculo entre oficinas) inscritas en otras oficinas 2 Intermediacin de buscadores de empleo con empleadores Intermediacin en Red (Vinculo entre oficinas) colocadas en otras oficinas Promocin y Difusin de PROEMPLEO 3 Convenios con entes educativos Taller en Busqueda de empleo (ABE) Programa de Intermediacin Laboral FLJ Encuestas de Variacin Mensual del Empleo Llamadas telefonicas fija y movil e intenet Encuestas de Variacin Mensual del Empleo empresas visitadas de ENVME Encuesta de Variacin Mensual del Empleo (ENVME): Informe de Campo y Justificacin PERSONAS PERSONAS EMPRESAS EMPRESAS VACANTES PERSONAS COLOCADAS COLOCADAS DIFUSIN ENTIDAD TALLER EMPRESAS LLAMADAS VISITAS INFORMES 5000 5000 200 350 1500 24 1000 30 24 8 40 10 780 700 24 DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP 6000.00 3500.00 2000.00 1800.00 6000.00 6711.00 6000.00 2000.00 6000.00 2500.00 3686.85 1200.00 3000.00 4500.00 1500.00 4000.00 3500.00 2000.00 1800.00 6000.00 5077.07 5000.00 2000.00 6000.00 2500.00 4000.00 1200.00 3000.00 4500.00 1500.00 5182.00 3500.00 2000.00 1800.00 6000.00 5500.00 5000.00 2000.00 6000.00 2500.00 4000.00 1200.00 3000.00 4500.00 1500.00 6000.00 3500.00 2000.00 1800.67 6000.00 6000.00 5000.00 2000.00 6000.00 2500.00 4000.00 1200.00 3000.00 4500.00 1500.00

UNIDAD MEDIDA

META RESPON ANUAL SABLE

Programacin Financiera
TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

Sub-Total RO RDR
RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR

TOTAL

21182.00 14000.00 8000.00 7200.67 24000.00 23288.07 21000.00 8000.00 24000.00 10000.00 15686.85 4800.00 12000.00 18000.00 6000.00

4 Encuesta de Variacin Mensual del Empleo (ENVME): Charlas a empresas ENVME Encuesta de Variacin Mensual del Empleo (ENVME): Empresas de Cumplen Registro Inscripcin de Empresas Promocinales para Personas con Discapacidad REPPPCD Renovacin de Registro de Empresas Promocionales de Personas con Discapacidad REPPPCD 5 Modalidades Formativas Laborales: Prcticas Pre Profesionales Modalidades Formativas Laborales : Practicas Profesionales Modalidades Formativas Laborales : Capacitacin Laboral Juvenil Modalidades Formativas Laborales : Pasanta Centros de formacin profesional universitario y o universitarios 6 Pblico en general Empresas Inscripcin y renovacin RENEEIL Registro de Sucursales, agencias, oficinas y/o anexos RENEEIL Autorizacin de desarrollo de actividades econmicas Registro RENEEIL 7 Cambio de domicilio, razn social y/o ampliacin de actividades Contrato con empresas usuarias Contrato con Trabajadores Comunicacin con apertura de sucursales, oficinas centros de trabajo u otros establecimientos de las actividades de intermediacin laboral Ley 27626 segundo parrafo del 06/01/2002 TOTAL 8 CHARLAS FORMATO REGISTRO REGISTRO CONVENIO CONVENIO CONVENIO CONVENIO TALLER PERSONAS TALLER REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO AUTORIZACIN CONTRATOS CONTRATOS 8 780 6 8 100 150 24 480 4 10000 300 24 10 10 12 2 120 400 DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP 207.23 1000.00 4500.00 2000.00 1000.00 1000.00 1000.00 2000.00 1500.00 2500.00 2500.00 7000.00 4000.00 1000.00 1000.00 1000.00 2000.00 4500.00 2000.00 1000.00 1000.00 1500.00 1000.00 15000.00 2500.00 2500.00 7000.00 4000.00 1000.00 1500.00 15000.00 1000.00 1500.00 2000.00 1000.00 4500.00 2000.00 1000.00 1000.00 1621.32 1000.00 1500.00 2500.00 2500.00 7000.00 4000.00 1000.00 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 2900.00 1000.00 2000.00 1000.00 2503.57 2000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1500.00 2500.00 2500.00 6610.29 4000.00 1000.00 1000.00 1500.00 1000.00 RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR RDR 16003.57 8000.00 4000.00 4000.00 5121.32 5000.00 19500.00 10000.00 10000.00 27610.29 16000.00 4000.00 5000.00 18500.00 5000.00 3000.00 7107.23 4000.00

REGISTRO

DPEFP

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

RDR

4000.00

393000.00

FUNCIONES TRANSFERIDAS
01.- ESTABLECER Y APROBAR EN EL AMBITO REGIONAL POLITICAS EN MATERIA DE PROMOCION DEL EMPLEO EN CONCORDANCIA CON LAS POLTICAS NACIONALES Y SECTORIALES. Aprobacion de las Polticas Regionales de la Formacin Profesional de Ayacucho. 02.- Promover el dialogo con las organizaciones representativas de los trabajadores, empleadores y sectores de la sociedad vinculados a promocin del empleo, formacin profesional y fomento de la micro y pequea empresa Alianzas estratgicas con el sector empresarial Alianzas con las organizaciones representativas en las 11 provincias de la regin 03.- CONDUCIR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIN, CONTROL DE PROMOCIN DEL EMPLEO Y FOMENTO DE LA PEQUEA Y MICRO EMPRESA Convenios Convenios 10 11 DPEFP DPEFP 1,058.00 1,100.00 800.00 1,153.35 592.35 1,200.00 500.00 1,000.00 RO

POLITICAS

DPEFP

400.00

500.00

410.00

400.00

RO

1,710.00

RO

RO RO

2,950.35 4,453.35

RO

Seguimiento de intermediaciones con los empleadores. 4,- DIRIGIR Y EJECUTAR EN EL MBITO REGIONAL LA POLTICA NACIONAL DE PROMOCIN DEL EMPLEO, CAPACITACIN Y FORMACIN PROFESIONAL, PROMOVIENDO LA NORMALIZACIN Y CERTIFICACIN DE COMPETENCIAS LABORALES. Convenios con Instituciones Educativas para la Certificacin de Competencias Laborales 05.- ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIN EN MATERIA DE TRABAJO, PROMOCIN DEL EMPLEO Y FOMENTO DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA Contar con un espacio en un medio televisivo Organizar eventos de sensibilizacion dirigido a los medios de comunicacin sobre los eventos que brinda la DPEFP . Creacin de una pgina Web para la difusin de las actividades y servicios de la DRTPE. Elaboracin de material de difusin en materia de empleo y Formacin Profesional Elaboracin , publicacin y presentacin de dos estudios sobre " Dignostico Socioeconomico Laboral " y " La fuerza Juvenil en el Mercado de Trabajo " . Organizacin de eventos sobre asistencia y tcnica sobre ENVME dirigida a las empresas. 06.- PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ACCESO AL EMPLEO Acciones a implementarse sobre Insercin Laboral de las Personas con Discapacidad * Trpticos distribuidos con informacin sobre igualdad de oportunidades en el acceso al empleo * Personas capacitadas con evento realizados para la difusin de informacin sobre igualdad de oportunidad 07.- FOMENTAR LA FORMACN PROFESIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS EMPRESAS DE LA REGN COMO UN MECANISMO DE INGRESO, LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVS DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIN Eventos de capacitacin sobre Modalidades Formativas Laborales dirigido a empresas y estudiantes de centros de formacin superior Capacitacin e insercion laboral de personas con discapacidad, Tercera edad y madres solteras Organizacin de evento sobre la formacin profesional de los recursos humanos de las empresas y gremios empresariales 08.- COORDINAR LA OFERTA DE FORMACIN PROFESIONAL Y LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIN LABORAL Y OCUPACIN QUE BRINDA LAS ENTIDADES PBLICAS Y PRIVADAS; ASIMISMO, SUPERVISAR LOS SISTEMAS DE INTERMEDIACIN LABORAL EN LA REGIN Y SU ARTICULACIN CON EL SISTEMA DE FORMACIN PROFESIONAL Ejecucion del Servicio de Orientacion Vocacional e Informacion Ocupacional-SOVIO Organizacin de Ferias de Orientacin Vocacional

N de Seguimientos

2100

DPEFP

800.00

800.00

700.00

610.35

RO

2,910.35

RO

N de convenios

DPEFP

700.00

700.00

700.00

609.35

RO

2,709.35

DPEFP DIFUSION EVENTO PAG.WEB EJEMPLARES 4 2 1 2000 DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP 1,200.00 1,205.35 100.00 97.00 550.00 1,200.00 1,100.00

RO RO RO RO RO 100.00 97.00 550.00 4,705.35

EJEMPLARES EVENTO

1500 2

DPEFP DPEFP DPEFP

1,000.00 800.60

1,000.00 800.00

1,000.00 800.00

905.35 750.00

RO RO RO

3,905.35 3,150.60 0.00 3,011.35 3,305.35 3,910.35

ACCIONES EJEMPLARES PERSONAS

2 3000 2

DPEFP DPEFP DPEFP

750.00 900.00 1,000.00

800.00 805.35 1,000.00

750.00 800.00 1,000.00

711.35 800.00 910.35

RO RO RO

RO

0.00

EVENTO TALLER EVENTO

4 4 4

DPEFP DPEFP DPEFP

1,000.00 995.60 1,000.00

1,000.00 900.00 1,000.00

1,000.00 900.00 1,000.00

851.35 900.00 975.60

RO RO RO

3,851.35 3,695.60 3,975.60

ESTUD. BENEF. FERIA

1000 3

DPEFP DPEFP

700.00 900.00

700.00 800.00

700.00 800.00

705.35 908.60

RO RO

2,805.35 3,408.60

Encuentros empresariales para promover la empleabilidad Talleres de Asesora en Bsqueda de Empleo (ABE) Visitas a empresas Organizacin de Ferias Laborales 09.- MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO A LOS ADMINISTRADOS EN TEMAS DE EMPLEO Eventos de capacitacin sobre registros administrativos en materia de modalidades formativas laborales, RENEEIL.REPPPCD y otros 10.- CONTAR CON UNA BASE DATOS ACTUALIZADA DE LA REGIN Implementar la sistematizacion de la base de datos en materia de empleo y Formacin Profesional.

ENCUENTRO TALLER VISITA FERIA

4 8 50 2

DPEFP DPEFP DPEFP DPEFP

1,058.60 945.60 1,280.35 900.00

1,000.00 900.00 1,200.00 854.85

1,000.00 900.00 1,200.00 800.00

1,000.00 900.00 1,000.00 800.00

RO RO RO RO RO

4,058.60 3,645.60 4,680.35 3,354.85 0.00

EVENTO

DPEFP

855.35

800.00

800.00

700.00

RO RO

3,155.35 0.00 900.00

SISTEMATIZACION

DPEFP

900.00

RO

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL TOTAL

19,344.10

18,818.90

19,799.35

17,037.65

0.00

0.00

75,000.00

FORMATO N 05

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CUADRO DE COSTEO DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
CATEG. DEL CARGO 1 COSTO ACTV. 1 S/. COSTO ACTV. 2 S/. COSTO ACTV. 3 S/. 32,192.28 COSTO ACTV. 4 S/. 27,346.00 COSTO ACTV. 5 S/. 20,726.22 COSTO ACTV. 6 S/. 22,415.72 COSTO ACTV. 7 S/. COSTO TOTAL ANUAL S/.

GRUPO GENERICO DE GASTO POR ACTIVIDAD PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES y contratado

23,668.10 23,343.50

21,592.65 171,284.47

3 231111 231211 231311 231512 231531 232121 232122 232223 232231 232731 232732 231531 232242 232244 232413 232415 232511 232415

BIENES Y SERVICIOS Alimentos y Bebidas para Consumo Humano Vestuarios accesorios y prendas diversas Combustible y Carburante Papeleria en general Aseo limpieza y tocador Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asgnacionec por Comisin Servicio de Telefonia fija e internet Correos y Servicios de mensajeria Realizado por personas jurdicas (Serv. De Capcit). Realizado por personas naturales ( Serv. Capacit) Aseo,limpieza y tocador Otros servicios de publicidad Servicio de impresiones,encuadernado y empast. Servicio de mantenimiento de vehculo Servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos Alquiler de inmueble, edificio y estructura De Maquinarias y Equipos (Recarga de Thoner)

30,872.86 31,497.86 2,000.00 1,000.00 2,500.00 4,500.00 500.00 150.00 3,240.00 500 300 2,000.00 2,000.00 2,500.00 4,500.00 200.00 100.00 3,240.00 500 300

28,710.39 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,500.00 200.00 150.00 3,240.00 500 300

35,455.86 2,000.00 1,000.00 1,000.00 3,793.00 200.00 250.00 3,240.00 500 300

29,252.86 2,000.00 1,000.00 3,500.00 4,000.00 200.00 150.00 3,240.00 500 300

33,052.85 2,000.00

32,872.86 221,715.53 2,000.00 14,000.00 7,000.00

2,500.00 4,000.00 200.00 150.00 3,240.00 500 300

2,500.00 4,500.00 200.00 150.00 3,240.00 500 300

16,500.00 28,793.00 1,700.00 1,100.00 22,680.00 3,500.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00

800

1200 500.00

800

540

500

500

400

4,740.00 500.00

1,000.00 250.00 2,050.00 240.00 2,500.00 8,571.43 771.43

250.00 500.00 2,050.00 120.00 2,195.00 8,571.43 771.43

150.00 500.00 2,050.00 120.00 1,857.53 8,571.43 771.43 60,902.67

8,000.00 500.00 2,050.00 240.00 2,500.00 8,571.43 771.43 62,801.86

150.00 200.00 2,050.00 120.00 2,000.00 8,571.43 771.43 49,979.08

700.00 500.00 5,000.00 120.00 4,000.00 8,571.42 771.43 55,468.57

350.00 150.00 5,000.00 240.00 4,000.00 8,571.43 771.43 54,465.51

10,600.00 2,600.00 20,250.00 1,200.00 19,052.53 60,000.00 5,400.00 393,000.00

2,3,27,11,99 Servicios Diversos 2,3,28,11 2,3,28,12 Contrato Administrativo par la DPEFP (CAS) Contribucin de Essalud CAS

54,540.96 54,841.36

FORMATO N 05

PLAN OPERATIVO INSTITU CUADRO DE COSTEO DE AC

GOBIERNO REGIONAL AY
UNIDAD ESTRUCTURADA : DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO FUNCIONES TRANSFERIDAS
CATEG. DEL CARGO 1 COSTO ACTV. 1 S/. COSTO ACTV. 2 S/. COSTO ACTV. 3 S/. COSTO ACTV. 4 S/. COSTO ACTV. 5 S/. COSTO ACTV. 6 S/. COSTO ACTV. 7 S/. COSTO ACTV. 8 COSTO S/. ACTV. 9 S/. COSTO ACTV. 10 S/.

GRUPO GENERICO DE GASTO POR ACTIVIDAD PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES y contratado

3 231111 231311 231512 232121 232122 232222 232731 232732 231531 232244 232415

BIENES Y SERVICIOS Alimentos y Bebidas para Consumo Humano Combustible y Carburante Papeleria en general Pasajes y Gastos de Transporte Viaticos y Asgnacionec por Comisin Servicio de Telefonia fija Realizado por personas jurdicas (Serv. De Capcit). Realizado por personas naturales ( Serv. Capacit) Aseo,limpieza y tocador Servicio de impresiones,encuadernado y empast. De Maquinarias y Equipos (Recarga de Thoner)

1,710.00 50.00 650.00 300.00

2,950.35

4,453.35

2,910.35 45.62

2,709.35

100.00

97.00

550.00

4,705.35

3,905.35

195.00 204.75

650.00 84.44

65.00 50.82

52.00 41.44 634.75 354.75

540.00 50

1,080.00 50 30

88.31

88.31 60.00

35.31

1,400.00 120.00 100.00 97.00 550.00 2,340.00 210.60 100.00 97.00 550.00 4,705.35

1,000.00

2,3,27,11,99 Servicios Diversos 2,3,28,11 2,3,28,12 Contrato Administrativo para la DPEFP Contribucin de Essalud CAS

120.00 2,340.00 210.60 1,710.00 2,950.35 2,340.00 210.60 4,453.35 2,340.00 210.60 2,910.35 2,340.00 210.60 2,709.35

2,340.00 210.60 3,905.35

3900

351

46800

2340

4212

210.6

ATO N 05

VO INSTITUCIONAL TEO DE ACTIVIDADES

IONAL AYACUCHO
COSTO ACTV. 11 S/. COSTO ACTV. 12 S/. COSTO ACTV. 13 S/. COSTO ACTV. 14 S/. COSTO ACTV. 16 S/. COSTO ACTV. 17 S/. COSTO ACTV. 18 S/. COSTO ACTV. 19 S/. COSTO ACTV. 20 S/. COSTO ACTV. 21 S/. COSTO ACTV. 22 S/. COSTO ACTV. 23 S/. COSTO ACTV. 24 S/. COSTO ACTV. 25 S/. COSTO TOTAL ANUAL S/. 0.00

COSTO ACTV. 15 S/.

3,150.60

3,011.35

3,305.35

3,910.35

3,851.35 150.00

3,695.60 280.00 65.00 100.00

3,975.60 170.00 65.00 100.00

2,805.35

3,408.60 180.00 78.00

4,058.60 150.00 130.00 250.00

3,645.60 250.00 65.00 180.00

4,680.35 350.00 195.00 164.75

3,354.85 250.00 156.00

900.00

3,155.35

75,000.00 1,875.62 2,587.00 3,428.45 0.00

78.00 350.00 200.00

65.00

78.00 158.00

254.75

540.00 32.75 60 50 198

900.00

900.00

3,960.00 470.75 0.00 0.00 0.00

434.75 120.00 600.00 2,340.00 210.60 3,150.60 2,340.00 210.60 3,011.35 2,340.00 210.60 3,305.35 1,294.75 2,340.00 210.60 3,910.35

50.00 60.00 264.75 2,340.00 210.60 3,851.35

120.00 120.00 400.00 2,340.00 210.60 3,695.60

120.00 120.00 800.00 2,340.00 210.60 3,975.60 2,340.00 210.60 2,805.35 600.00 2,340.00 210.60 3,408.60

180.00

60.00 60.00

3,576.68 660.00 398.25 2,340.00 210.60 3,354.85 900.00 604.75 2,340.00 210.60 3,155.35 7,429.50 46,800.00 4,212.00 75,000.00

600.00 2,340.00 210.60 4,058.60

600.00 2,340.00 210.60 3,645.60

400.00 2,340.00 210.60 4,680.35

FORMATO N 06

EVALUACIN FSICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

PERIODO: 2013
Objetivo General: Objetivo Estratgico Especfico: ACTIVIDAD N UNIDAD MEDIDA
CANT. PROG. ANUAL CANT. PROGR. TRIM. EJECUTADO EN TRIMESTRE CANTIDAD EJECUTADA LOGRO OBTENIDO % EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE CANTIDAD EJEC. ACUMU. LOGRO OBTENIDO %

TOTALES

XXXXXXX

XXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXX

FORMATO N 07

EVALUACIN FINANCIERA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

PERIODO: 2013
Objetivo General: Objetivo Estratgico Especfico: ACTIVIDAD N UNIDAD MEDIDA META
PRESPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL EJECUTADO EN TRIMESTRE PRESUPUESTO EJECUTADO % DE EJECUCION EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE PRESUPUESTO EJECUTADO % DE EJECUCION

TOTALES

0.00

0.00

FORMATO N 09 EVALUACION PLAN OPERATIVO 2013

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - AYACUCHO

ACTIVIDAD PROGRAMADA 2011

UNIDAD DE MEDIDA

METAS PROGRAMADAS

METAS ALCANZADAS

% DE CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTO PLANIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

FORMATO N 08

EVALUACIN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO PERIODO: 2013 Objetivo General: Objetivo Estratgico Especfico: N META PROGRAMADA ANUAL SITUACION NEGATIVA OBSERVADA ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS

ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DE AVANCE

RECOMENDACIONES