Anexo VII Plan de Gestin del Calidad

Plan de Gestin de Calidad

Nombre del proyecto: Preparado por: Fecha: Servicio de anlisis, diseo y construccin del Sistema de Informacin de Gestin Legal Aduanera y Tributaria SIGLAT. Gerente del Proyecto 29 de Diciembre del 2008

Descripcin de la Organizacin de Calidad:

Introduccin.
Con el fin de garantizar los objetivos y documentacin de la calidad establecida para cada proyecto System Database tiene establecido la Unidad de Calidad, misma que basa la aplicacin de sus procedimientos bajo los lineamientos dictados en la norma ISO-90012000 y el Modelo CMM-CMMi (Capability Maturity Model) para mejoramiento continuo de los proyectos de desarrollo de Software.

Estructura Organizacional.
ALTA DIRECCIN

UNIDAD DE CALIDAD

GERENCIA DE ADMINISTRACIN

GERENICIA COMERCIAL

GERENCIA DE SERVICIOS PROFESIONALES

La Unidad de Calidad trabaja conjuntamente con el Gerente de Proyectos, cumpliendo el rol de Asegurador de Calidad. Para el proyecto en curso se definen las siguientes responsabilidades: Alinear a los responsables de Calidad en la SUNAT, con respecto a las expectativas y criterios de aceptacin del sistema basado en los requisitos del software. Asegurar que las expectativas sean conocidas por el equipo antes del lanzamiento del producto. Desarrollar las estrategias y planes de pruebas. Verificar y comprobar el cumplimiento de las especificaciones del sistema. Verificar y comprobar el cumplimiento de las especificaciones de los entregables del
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proyecto. Establecer planes, estndares y procedimientos que agregarn valor al proyecto, satisfaciendo sus restricciones y las polticas de la organizacin. Asegurar que los planes, estndares y procedimientos se ajustan a las necesidades del proyecto y a las normas internacionales aplicables. Establecer el cronograma de calidad del proyecto. Hacer seguimiento a los compromisos de entrega del equipo de proyecto y la eficiencia de los recursos.

Roles y Responsabilidades del equipo de proyecto.

Las responsabilidades individuales para el personal que ejecuta labores de calidad del producto y entregables, durante la implementacin del nuevo Sistema, se encuentran descritos a continuacin: Gerente del Proyecto: Seguimiento del Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo a los objetivos establecidos en el Acta de Constitucin del Proyecto tomando como referencia la Metodologa de System Database basada en UP sobre el aseguramiento de la calidad. Informar al comit de Seguimiento del proyecto sobre el desarrollo de las actividades de Calidad, as como de cualquier necesidad de mejora en la Metodologa de desarrollo del Sistema. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente a todos los miembros del equipo del proyecto. Realizar un seguimiento continuo de las actividades del proyecto, y auditar los productos entregables durante todo el ciclo de vida, suministrando al Comit Central la visibilidad acerca de cmo el proyecto se adhiere a lo planificado, los estndares y procedimientos establecidos, garantizando que: o Se atienden correctamente los requisitos del sistema. o Se respetan los estndares de documentacin y desarrollo establecidos. o El diseo lgico concuerda con el diseo del sistema establecido segn la documentacin. o Los archivos se actualicen en la forma deseada. o Los reportes de salida estn en el formato correcto. Miembros del Equipo de Proyecto: Cada miembro del equipo del proyecto es responsable de la calidad de su trabajo, y debe colaborar con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Recursos.
Para este proyecto no se requiere de recursos adicionales, como recursos humanos y equipos. Se trabajar con el Equipo del Proyecto y participarn los usuarios estratgicos de la SUNAT en coordinacin con el rea de Calidad de System Database.

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Criterios de evaluacin definidos para la Aprobacin de Entregables.

El presente proyecto tiene definidos los siguientes criterios de evaluacin y su responsabilidad: Criterios de evaluacin Funcionalidad: La verificacin del cumplimiento del alcance funcional definido para el presente proyecto, incluye el alcance funcional basado en los requisitos del proyecto. Calidad: La verificacin de el empleo de los estndares de anlisis, diseo y documentacin en los entregables del proyecto. Responsables Usuario Lder del proyecto

Usuario tcnico del cliente

Definicin de los Procedimientos para el Control de Calidad

System Database planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y correccin necesarios para comprobar la conformidad y mejora continua del avance de la implementacin del nuevo sistema de acuerdo a los Niveles de Metodologa UP. A continuacin se describen los procesos de desarrollo de software y gestin de calidad, de la metodologa de System Database, as como las especificaciones necesarias para el Sistema de Gestin de Calidad de productos y entregables. Nota: Como medida adicional del Sistema de Gestin de la Calidad, System Database realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requerimientos. Definiendo que se evaluara la satisfaccin del cliente mediante mail o comunicaciones telefnicas, y a travs de las cartas de conformidad otorgadas por sus clientes.

La capa externa de la metodologa de desarrollo de System Database asegura la calidad de los entregables y producto final del servicio, a continuacin se describe la capa externa.

Capa Externa Gestin del Proyecto: Areas Clave del Proceso.

A) Gestin de Requerimientos. El objetivo es establecer y mantener durante todo el proyecto un entendimiento comn entre el cliente y el proyecto de documentacion con respecto a los requerimientos del cliente que se vern expresados en el proyecto. Se enfoca en la administracin de los requisitos para los elementos del proyecto y sus componentes e identificar inconsistencias entre ellos, a lo largo de la ejecucin del proyecto, para asegurar que el producto final cumpla en todo momento con las especificaciones y requisitos acordados. En este proceso se gestionan Todos los requisitos del proyecto, tanto los requisitos
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tcnicos como los requisitos no tcnicos. Estos requisitos han de ser revisados conjuntamente con la fuente de los mismos as como con las personas que se encargarn del desarrollo posterior. Las principales herramientas que se utilizan durante la identificacin y gestin de requisitos son: Matrices internas para la organizacin y seguimientos de requisitos. Matrices internas para la identificacin y seguimientos de riesgos. PowerDesigner y CVS, para el manejo y control de versiones de documentos. Microsoft Project, para la planificacin de tiempo y recursos. B) Planificacin de Proyectos. Su objetivo es establecer planes razonables para ejecutar las actividades del proceso de desarrollo y mantenimiento del software para su gerencia efectiva; involucra el desarrollo de estimados para el trabajo a ser ejecutado, establecimiento las obligaciones necesarias y definicin del plan a ejecutar para llevar a cabo el trabajo, tomando como base los requisitos previamente establecidos y acordados. El plan contempla la asignaciones de actividades por roles del equipo del proyecto, considerando las habilidades profesionales requeridas y las estimaciones de tiempo que son dependientes de las herramientas tecnolgicas de la implementacin, en funcin de la experiencia acumulada en la ejecucin de proyectos. Las tareas que conlleva la planificacin de proyectos son: Planificacin de los trabajos para el proyecto, esto incluye la definicin de las estrategias y planes para las siguientes actividades de Gestin del proyecto: o Gestin del Alcance Alcance del Trabajo. Objetivos y entregables principales Gestin de cambios de alcance del Trabajo. Estructura de Detallada de Trabajo (EDT). Gestin de Tiempos Actividades para cada trabajo de la EDT (listado). Cronograma de Trabajos. En el cual debe estar incluidas las actividades de la EDT, mostrando la secuencia de actividades y recursos asociados en formato MS Project adjuntando archivo informtico. Definicin de la ruta crtica y rutas sub-crticas Hitos principales de Inicio/Fin: Planificacin, mantenimiento Los cambios de duraciones y plazos del trabajo se gestionarn como un cambio de alcance. Gestin de Costos Curvas S estimada en horas hombre. Valorizacin de la EDT en trminos monetarios y de trabajo (hHs) que sustenta la curvas S presentadas. Equipos y herramientas requeridas para la correcta ejecucin de los trabajos. Gestin de Recursos Humanos Organigrama del Proyecto, funciones y responsabilidades de cada posicin. Histogramas de recursos participantes del proyecto. Grfico de horas de personal por da de trabajo. Gestin de la Calidad, segn las especificaciones de Aseguramiento
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de la calidad definidas en el presente documento. Gestin de riesgos

Lista de identificacin de riesgos, valoracin cualitativa. Matriz de Probabilidad Impacto de los riesgos identificados. Planes de Respuesta a Riesgos. o Gestin de las comunicaciones o Gestin de la procura, para los materiales y componentes suministrar Establecer una relacin adecuada con todas las personas involucradas en el proyecto Obtener compromiso con el plan Mantener el plan durante el desarrollo del proyecto

El plan de proyectos es un herramienta de trabajo viva que se mantiene actualizada con mucha frecuencia ya que los requisitos cambiarn, habr que reestimar, habr riesgos que desaparezcan y otros que surjan nuevos, habr que tomar acciones correctivas. C) Seguimiento y Control de Proyectos. Su objetivo es proveer una visibilidad adecuada del progreso del proyecto de software, de manera que la gerencia pueda tomar las acciones efectivas cuando la ejecucin del mismo se desva significativamente del plan. En System Database se disponen de herramientas automatizadas para el para seguimiento de casos abiertos en cada proyecto, as como para el control del proyecto. De estas herramientas se desprenden todos los informes peridicos de avances del proyecto. El documento del plan de proyecto es la base para monitorizar las actividades, comunicar el estado y tomar acciones correctivas. El progreso se determina comparando los actuales elementos de trabajo: tareas, horas realizadas, coste y calendario actual, con los estimados en el plan de proyecto. Una apropiada visibilidad nos permitir tomar acciones correctivas antes de que el trabajo real se desve mucho del plan. Estas acciones tomadas permiten rehacer/ajustar nuestro plan de proyectos. El seguimiento del proyecto es llevado semanal y mensualmente con reuniones de avance en donde se presente respectivamente: Informe semanal de actividades. Cronograma actualizado con el avance del proyecto Informe mensual de actividades. D) Medicin y Anlisis. El objetivo de la medicin y el anlisis es desarrollar y sostener una capacidad de medicin que sea usada para ayudar a las necesidades de informacin de la gerencia. Los datos tomados para la medicin deben estar alineados con los objetivos de la empresa para proporcionar informacin til a la misma. Contamos un mecanismo de recogida de datos, almacenamiento y anlisis de los mismos de forma que las decisiones que se tomen puedan estar basadas en estos datos. Nuestra metodologa permite adems: Planificacin y estimacin objetiva. Comparar el rendimiento actual contra el rendimiento esperado en el plan.
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Identificar y resolver problemas relacionados con los procesos. Proporcionar una base para aadir mtricas en procesos futuros. Mantener informado al cliente respecto a la dedicacin de los recursos del proyecto.

E) Aseguramiento de la Calidad de la documentacin tcnica y funcional de los sistemas informticos. Tiene como objetivo dar visibilidad a la administracin en el proceso utilizado para la documentacin tcnica y funcional de los sistemas informticos y los productos generados por los proyectos, para lo cual se lleva a cabo las siguientes actividades: Establecer planes, estndares y procedimientos que agregarn valor al proyecto, satisfaciendo sus restricciones y las polticas de la organizacin. Asegurar que los planes, estndares y procedimientos se ajustan a las necesidades del proyecto y a las normas internacionales aplicables. Revisar las actividades del proyecto, y auditar los productos entregables durante todo el ciclo de vida, suministrando a la alta direccin de visibilidad acerca de cmo el proyecto se adhiere a sus planes, estndares y procedimientos establecidos, garantizando que: o Se atienden correctamente los requisitos del proyecto o La documentacin del anlisis y diseo, as como modelo de datos deber concordar con el diseo del sistema. o Los archivos se actualicen en la forma deseada o Los reportes de salida estn en el formato correcto.

Nuestra metodologa de aseguramiento de la calidad considera las siguientes pruebas y actividades incluidas durante todo el ciclo de vida del proyecto de desarrollo: Verificacin de Requerimientos: Mediante una verificacin de los requerimientos se asegura que los mismos sean completos y entendidos por todas las entidades del proyecto. Aseguramos la realizacin de las siguientes actividades: o Verificar la adherencia a los estndares de los procedimientos previstos para el levantamiento de informacin realizado en el cliente, de acuerdo a nuestro procedimiento Gestin de Requerimientos y Anlisis de la situacin actual. o Revisar que los elementos del Plan del Proyecto coincidan con los estndares determinados para su elaboracin, de acuerdo al procedimiento Planificacin del Proyecto y Visin de la Solucin. o Verificar la inclusin de todos los requerimientos y las acciones vinculadas a su satisfaccin, dentro del plan de accin del proyecto de acuerdo al procedimiento Planificacin del Proyecto y Visin de la Solucin. o Asegurar que la matriz de seguimiento de los requerimientos Trazabilidad, coincida con los estndares determinados para su elaboracin de acuerdo al procedimiento Gestin de Requerimientos. Aprobacin de la documentacin de anlisis : En este punto se realiza una revisin de los documentos de anlisis y diseo, modelo de datos y manual de usuario del sistema, para validar que satisfaga los requerimientos del usuario. En esta fase se hace una revisin del detalle de especificaciones de los casos de uso del sistema y el prototipo de pantallas. Aseguramos la realizacin de las siguientes actividades: o Verificar la adherencia a los estndares, procedimientos y requisitos aplicables para el anlisis y diseo del sistema objetivo, con las actividades ejecutadas y los productos realizados por el Equipo de Proyecto.

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o o o o o

Confirmar que los posibles cambios que se hayan introducido en esta etapa del proyecto se han manejado de manera que los requisitos, la planificacin, la documentacin pertinente han sido modificados, y de que el personal correspondiente ha sido consciente de los requisitos reformados. Verificar que el seguimiento realizado a las actividades y productos resultantes de esta etapa por parte del Gerente Lder del Proyecto se haya realizado de acuerdo al Plan del Proyecto, de acuerdo al procedimiento Seguimiento y Control del Proyecto. Revisar que se hayan realizado las verificaciones pertinentes entre grupos, si stas han sido previamente planificadas. Corroborar que se haya realizado la documentacin pertinente sobre los elementos del producto realizados en esta etapa. Comprobar que los requerimientos del cliente y del sistema se han gestionado de acuerdo al procedimiento Gestin de Requisitos. Comprobar la realizacin de mtricas correspondientes a esta etapa. Contrastar los tiempos y recursos invertidos en esta etapa con la planificacin realizada sobre el proyecto.

Aprobacin del modelo de datos : Se realiza la verificacin del modelo de datos, diccionario de datos del sistema objetivo. Aseguramos la realizacin de las siguientes actividades: o Verifica la adherencia a los estndares, procedimientos y requisitos aplicables para el modelo de datos y diccionario de datos del sistema objetivo, con las actividades ejecutadas y los productos realizados por el Equipo del Proyecto. o Verifica que el seguimiento realizado a las actividades y productos resultantes de esta etapa por parte del Gerente Lder del Proyecto se haya realizado de acuerdo al Plan del Proyecto, de acuerdo al procedimiento Seguimiento y Control del Proyecto. o Revisa que se hayan realizado las verificaciones pertinentes entre grupos, si stas han sido previamente planificadas. o Corrobora que se haya realizado la documentacin pertinente sobre los elementos del producto realizados en esta etapa. o Contrasta los tiempos y recursos invertidos en esta etapa con la planificacin realizada sobre el proyecto. Validacin de aceptacin: En esta etapa se prueba el procesamiento de datos, de tal forma que los datos del antiguo sistema coincidan con los datos en el nuevo sistema, tiene como objetivo la aceptacin final del producto construido. Asimismo se ejecutan pruebas para verificar que el sistema funciona en forma efectiva cuando la poblacin total de usuarios lo est usando. Las pruebas de Aceptacin del Usuario se realizan con el usuario para asegurar que los procedimientos de negocio puedan ser apoyados por el sistema. o Verificar la adherencia a los estndares, procedimientos y requisitos aplicables para la implantacin de la Solucin del Proyecto, con los productos resultantes del proyecto. Esta validacin es realizada por el Equipo de proyecto, Responsables tcnico y el Comit General del Proyecto, con base en los Requisitos del Sistema, Criterios de Aceptacin y procedimientos Implantacin Control de Calidad y Capacitacin de usuarios. o Comprobar que la capacitacin de los usuarios haya resultado exitosa. o Corroborar que se haya realizado la documentacin requerida (manuales, etc.), si esto forma parte de los requisitos del cliente. o Comprobar la realizacin de mtricas correspondientes a esta etapa o Contrastar los tiempos y recursos invertidos en esta etapa con la
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planificacin realizada sobre el proyecto. Verificar que el seguimiento realizado a las actividades y productos resultantes de esta etapa por parte del Gerente Lder del Proyecto se haya realizado de acuerdo al Plan del Proyecto, de acuerdo al procedimiento Seguimiento y Control del Proyecto.

Durante las etapas iniciales del proyecto se propone establecer la divisin del sistema en mdulos. Los mdulos son definidos como bloques de construccin manejables que pueden ser reunidos en forma deliberada, con el fin de minimizar el riesgo del desarrollo y para los cuales se planifica una fecha de entrega (iteracin) que marcarn hitos durante el proyecto y cada uno de los cuales requiere sus respectivas fases de prueba, implantacin y aceptacin.

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Aspectos de la Gerencia de Calidad incluidos en este proyecto:

Aseguramiento de la Calidad.
Las actividades de aseguramiento que se incluyen dentro del proyecto son: Permanente documentacin de los avances. Reuniones frecuentes con el cliente a fin de verificar datos. Programacin de ciclos de pruebas de los avances. Documentacin de errores y acciones correctivas. Herramientas, tcnicas y mtodos. Control de los avances Entrenamiento. Administracin del riesgo.

Mejoramiento de la Calidad.
System Database busca la mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad, mediante la aplicacin de polticas de calidad, objetivos de calidad, resultados de auditorias, el anlisis de documentacin, las acciones correctivas, las acciones preventivas; las cuales sern revisadas por la Gerencia de Servicios y aprobadas por el Comit Central del Proyecto. Acciones Correctivas System Database toma acciones para minimizar las causas de No conformidad, con el objeto de optimizar tiempos de respuestas, mediante acciones correctivas apropiadas y documentando la aprobacin de dichas correcciones. Acciones Preventivas System Database determina acciones para eliminar las causas potenciales de no conformidades previniendo la ocurrencia de las mismas, estableciendo un procedimiento documentado para determinar sus causas y las acciones necesarias de las mismas, registrando los resultados para su Gestin en el presente Proyecto como en futuros proyectos. El procedimiento acciones correctivas y preventivas establecido es: Responsabl e Gerente de Proyecto de System Database Actividad Identificacin: A partir de la Lista de Control de Calidad se identifica si el status del entregable es de conformidad o no conformidad. No Conformidad: Este se define como un entregable que no cumple los requisitos establecidos despus de su entrega o en alguna etapa del proceso de desarrollo del proyecto. Conformidad: Se define cuando un producto cumple con

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los requerimientos establecidos. Anlisis de Causa: Analizan las posibles causas de la No Conformidad. Ejecutan las acciones correctivas o preventivas sugeridas para subsanar la No Conformidad o descargos respectivos, segn sea el caso. Elaboran la documentacin del cambio con los documentos de sustentacin y lo hacen de conocimiento al Analista Funcional para que realice la verificacin de las acciones. Levantamiento de la No Conformidad: Da conformidad a los resultados de la verificacin realizada para el registro de los resultados de las acciones preventivas o correctivas en el Acta y se levanta la No Conformidad. Caso contrario se regresa a realizar el anlisis de causa.

Miembros del equipo.

Lder del Servicio de la SUNAT

Comunicacin del Proceso de Mejoramiento Continuo de la Calidad: Mensualmente el Comit de Central del Proyecto realiza un anlisis integral de los resultados, examinando las posibilidades de mejora, se identifican oportunidades y se planea la accin o acciones necesarias para su implementacin. Documentacin de las Mejoras de Calidad: El cada cierre de fase se documentan las lecciones aprendidas como resultado de los proceso de mejoras identificados a lo largo de dicha etapa.

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