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ORGANIGRAMA
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR ADMINISTR
DIRECTOR MEDICO
INTERNACION
DEPTO LEGAL
ENFERMERIA
FACTURAC OBRAS
SOCIALES
ADMINISTR CONTABLE
PERSONAL
COMPUTOS
TURNOS
SERVICIOS MEDICOS
MUCAMAS
(completar)
Area/s de la empresa sobre las que realizar el estudio:ADMINISTRACION CONTABLE PERSONAL COMPUTOS TURNOS
Asignacin (2) CMPUTOS VARIOS ADMINIST VARIOS ADMINIST VARIOS ADMINIST VARIOS ADMINIST GENERAL GENERAL RESPALDOS GENERAL
PERSONAL SUELDOS PERSONAL SUELDOS SECRETARIA TURNOS SECRETARIA TURNOS SECRETARIA TURNOS SECRETARIA TURNOS SECRETARIA TURNOS SECRETARIA TURNOS SECRETARIA TURNOS ECOGRAFIA SECRETARIA TURNOS SECRETARIA TURNOS GENERAL
Sistema Operativo (3) NOVELL 3.12 NOVELL WINDOWS NOVELL WINDOWS NOVELL WINDOWS NOVELL WINDOWS ------PROPIO NOVELL WINDOWS NOVELL WINDOWS ---NOVELL DOS NOVELL WINDOWS NOVELL DOS NOVELL DOS ---NOVELL DOS ---WINDOWS NOVELL WINDOWS NOVELL DOS ----
12 BOCAS
(1) Procesador (modelo, velocidad, discos, cintas, etc.), Impresoras (tipo, velocidad), Estaciones de Trabajo (modelos, configuraciones), Modems, Scanner, etc. (2) Uso general, Ventas, Inventarios, Cobranzas, Control de Gestin, Costos, Varios administracin, Compras, Distribucin, Pagos, Auditora, etc. (3) MS-DOS, Windows (3.1, 3.11, 95, NT), UNIX, NOVELL, OS/2, IBM mainframe (DOS/VSE, OS, MVS), IBM AS400, etc.
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Area Informtica:
Depende de: DIRECCION ADMINISTRATIVA Es un organismo: interno/externo Si es interno: Categora: departamento / divisin / rea / otra
Subreas o sectores en que se divide:________________________________Cantidad de personal: 1_______ Presupuesto anual aproximado: $18.000______________ Distribucin: Hardware 11 __________ % Licencias de software -- __________ % Salarios personal sistemas 80 __________ % Gastos operativos 9 __________ %
Seguridad La empresa posee un sist. de seguridad para el acceso a los sistemas inform.(password), que se puede considerar: Excelente / bueno / pobre / inexistente La empresa ha sufrido ilicitos a travs de sus sistemas informticos con efectos: Muy graves / Importantes / Leves / No sufrio ilicitos / varios ilicitos, con efectos variados De haber ocurrido ilicitos estos se cometieron a travs de(Puede marcar ms de una respuesta): Accesos indebidos / alteracin de programas / alteracin de datos / "bombas programadas" / robos / otros
Virus La empresa mantiene un sistema de control antivirus que se puede considerar: Excelente / bueno / pobre / inexistente Los sistemas informticos de la empresa han sufrido la invasin de virus en sus sistemas: Repetidamente / pocas veces / nunca En el caso de haber sido infectados, los efectos causados fueron: Devastadores / Importantes / Leves / Sin daos
Sistemas
Que porcentaje aproximado de los sistemas de aplicacin actualmente en operacin fueron adquiridos externamente?_100% La decisin de iniciar nuevos proyectos de sistemas o la modificacin de los existentes lo hace: Un comit / el gerente de___________(Area) / cualquier gerente / el dueo o el directorio / el usuario final / otro El sistema de fijacin de prioridades para la realizacin de nuevos sistemas es: Excelente / bueno / pobre / no existe Del total de programas que componen los sistemas de aplicacin en produccin, que porcentaje, aproximadamente, posee la empresa sus programas fuentes o smbolicos?:0 % Contabilidad Contablemente, como se imputan las erogaciones en: Tipo de erogacin Gasto Inversin Hardware Sist. Operativos Utilitarios Sist.de aplicacin Mantenimiento Remunerac. rea sistemas xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Evolucin:
Ao en que se incorporaron las primeras computadoras: 1991_________________________________________ Se realizaron los primeros sistemas de aplicacin sobre una red novell no dedicada para 25 estaciones, estaban programados los sistemas en clipper 3.03. La red estaba implementada sobre una PC 286 y era la nica estacin. En ese ao ingreso el encargado actual como operador. Descripcin de los primeros antecedentes (equipos, sistemas informatizados, etc.): Durante los cuatro primeros aos los sistemas fueron evolucionando de un mdulo de facturacin de obras sociales a mdulos de proveedores, caja, banco, liquidacion de medicos. Luego en los dos aos subsiguientes se implemento un subsistema de turnos y se hicieron estudios para la implementacion de una historia clinica que funcione como documento maestro de un futuro sistema integrado pero por razones de manejo de prioridades el proyecto quedo relegado. Los sistemas fueron migrando de clipper 3.03 a 5.2 en los cuales estan programados actualmente. Con la evolucin de la gestin de los sistemas de salud por el estado, hubo necesidad (en el caso del IPAM) de colocar un servicio ADSL y realizar una pequea intranet con las cuales se realizaban transacciones en un ambiente windows internet explorer. Al caerse ese convenio el ADSL se utiliza ahora con 4
otros fines viendose la intranet con dificultad para operar (en conjunto con medidas de reduccin de gastos), en sntesis se involucion a los aos 90 segn dicho del encargado.
Destaque los eventos ms importantes en el transcurso de esta evolucin: incorporaciones de equipamiento o de personal especializado, puesta en funcionamieno de sistemas destacables, crisis del sector, etc.
Planilla para relevamiento de sistemas de informacin: IDENTIFICACION DEL AREA BAJO ESTUDIO
Nombre del rea o sub-rea: COMPUTOS Responsable: Ing. xxx Cantidad de empleados: 1
Objetivos (responsabilidad): Data Entry de Facturacin de internaciones y consultorio externo. Presentacin a Obras Sociales (armado), emision de listados y reportes de facturacion, administracin de archivos Informticos, administracin de ingresos (passwords), emisin de reportes estadsticos a pedido de direccin. Programacin de mdulos segn requerimientos de direccin. Depende del area(Debe figurar en el organigrama): DIRECCIN ADMINISTRATIVA Sub-reas o sectores en que se divide: ------Detalle de las principales transacciones/eventos en que interviene, cantidad y periodicidad con que se producen:
Ingreso al sistema de facturacin a obras sociales, facturas de internacin (400 mes), consultorio externo (8000 consultas y 3000 prcticas), stas se ingresan en forma de lotes divididos por mdico, por lo tanto la cantidad de transacciones son aproximadamente 500. Emisin de listados de resumenes (masters), (20 mes). Clculo de estadsticas para direccin (se procesan 8 tablas con unos 930.000 registros, clculo de unos 20 indicadores de gestin. Asistencia a los usuarios en la operacin. Areas con las que se relaciona y de que forma: facturacion a obras sociales, personal, contadura, turnos. C/facturacin a Obras Sociales : se ingresan los comprobantes de prcticas mdicas, medicamentos, internaciones, tc. al sistema de facturacin, en lotes. Se emiten y realiza control de masters correspondientes para presentar en las obras sociales, Mantenimiento de los archivos del sistema (indices, pack, tc.). C/Personal, se emiten resmenes de informacin sobre las liquidaciones. de sueldos realizadas, informaciones varias sobre el personal, listados por conceptos de liquidacion, Mantenimiento de los archivos del sistema (indices, pack, tc.). C/contadura, emsin de listados, realizacin de controles sobre cuentas y saldos, Mantenimiento de los archivos del sistema (indices, pack, tc.). C/turnos, controles de niveles de actividad de los diferentes servicios, emsin de listados de turnos por mdico. Actualizando los horarios de los servicios. Mantenimiento de los archivos del sistema (indices, pack, tc.).
Planilla para relevamiento de sistemas de informacin: IDENTIFICACION DEL AREA BAJO ESTUDIO
Nombre del rea o sub-rea: TURNOS Responsable: Cantidad de empleados: 17
Objetivos (responsabilidad): Ingreso al sistema de turnos (personales y telefonicos). Atencin a los pacientes, recepcin de rdenes de prcticas y consultas. Depende del area(Debe figurar en el organigrama): DIRECCIN ADMINISTRATIVA Sub-reas o sectores en que se divide: ------Detalle de las principales transacciones/eventos en que interviene, cantidad y periodicidad con que se producen: Ingreso al sistema de turnos en el horario de 08.00 a 22.00 hs. de turnos solicitados por los pacientes
que lo solicitan telefnicamente personalmente. Este es el nico sistema ON LINE por el cual realizada la transaccin se actualiza automticamente el archivo de turnos correspondiente. El n de transacciones son unas 10.000 / mes. Areas con las que se relaciona y de que forma: C/Cmputos : actualizando los archivos del subsistema. C/servicios mdicos : emitiendo el listado de turnos diarios correspondientes.
Planilla para relevamiento de sistemas de informacin: IDENTIFICACION DEL AREA BAJO ESTUDIO
Nombre del rea o sub-rea: ADMINISTRACION CONTABLE Responsable: Contador Cantidad de empleados: 2
Objetivos (responsabilidad): Ingreso al subsistema administrativo contable de los movimientos de caja, banco, proveedores diarios, libro diario, libro mayor y balances. Clculo de liquidacin de prestadores (mdicos). Emisin de listados de conciliacin y de control. Depende del area(Debe figurar en el organigrama): DIRECCIN ADMINISTRATIVA Sub-reas o sectores en que se divide: ------Detalle de las principales transacciones/eventos en que interviene, cantidad y periodicidad con que se producen: Ingreso al subsistema de movimientos diarios de caja, banco y proveedores Areas con las que se relaciona y de que forma: C/Cmputos : actualizando los archivos del subsistema. C/servicios mdicos : emitiendo el listado de turnos diarios correspondientes.
Planilla para relevamiento de sistemas de informacin: IDENTIFICACION DEL AREA BAJO ESTUDIO
Nombre del rea o sub-rea: PERSONAL Responsable: Contador Cantidad de empleados: 2
Objetivos (responsabilidad): Administracin de personal y liquidacin de haberes. Depende del area(Debe figurar en el organigrama): DIRECCIN ADMINISTRATIVA Sub-reas o sectores en que se divide: ------Detalle de las principales transacciones/eventos en que interviene, cantidad y periodicidad con que se producen: Ingreso, mantenimiento y control de legajos del personal en el subsistema de sueldos. Liquidacin de haberes, aproximadamente 150 transacciones y emisin de 5 listados. Areas con las que se relaciona y de que forma: C/cmputos en la actualizacin de los archivos Correspondientes.
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Objetivos del sistema: Administracin de turnos de pacientes para los diferentes prestadores mdicos y servicios especializados. Antiguedad del sist. (aos): 6 aos Realizado: internamente/externamente Satisfaccin/calificacin del sistema: bueno Facilidad de uso/interfase con el usuario: Excelente / Muy Bueno / Bueno / Regular/ Malo / No opina Informacin que proporciona: Correcta /Oportuna /Significativa Detalle del funcionamiento del sistema: Acceso al mismo a travs de un login que habilita el men principal, al cual se ingresa con password, con controles superiores que habilitan ventanas emergentes, ordenadas en la forma clsica ! Turnos, Varios y Operadores. La opcin Turnos despliega una ventana de seleccin en la cual Altas permite la operacin que permite el alta, baja y modificacin de los turnos, Informes, a partir de la seleccin de especialidad, profesional y fecha (desde hasta) emite un listado por pantalla impresora de los turnos asignados a ese prestador. La opcin Varios, permite seleccionar Indices (parciales totales) y seleccionar Respaldos (unidad de disquette, disco). La opcin Operadores permite administrar los operadores (alta, baja modificacin) del subsistema. Informacin que proporciona: La informacin en forma de reportes por pantalla y listados en impresora es de Los turnos asignados a cada prestador en una fecha determinada rango de fechas. Datos principales que utiliza: Informacin de los prestadores (cdigos), Obra Social y, horarios en que atienden (da, rango de horas y duracin de la consulta). Otra informacin que debera proveer: Retrospectivamente debera permitir verificar de los turnos dados en un determinado perodo, aquellos que efectivamente fueron utilizados (vino el paciente a la consulta), esto brindara un valioso indicador de nivel de actividad de los consultorios mdicos. Otra informacin a brindar sera la de los consultorios asociados a cada prestador y los horarios asociados para permitir administrarlos por sistema. Qu cambios deberan realizarse: Un reclamo frecuente es que el subsistema debera poder permitir realizar una seleccin de prestadores para emitir los listados, actualmente se puede hacer individualmente en forma gral (todos juntos). Los respaldos de los archivos se deberan realizar a una unidad externa del tipo ZIP CD regrabable ya que en disquette no es viable (tamao de los archivos) y hacerlo en HD no brinda seguridad contra desastres. Debera el sistema permitir la asignacin global de excepciones en los das de atencin (feriados) a todos los prestadores, actualmente se debe asignar uno por uno (muy engorroso). Debera permitir que la asignacin de vacaiones se realice por rango de fechas, actualmente se debe asignar a un prestador da por da en el cual no atender consultorio. La administracin de los operadores (passwords) no debe ser realizado por ellos mismos !. Una opcin de modificacin y baja de turnos mas transparente, actualmente se realiza a travs de un Ctrl ? el cual permite acceder a una ventana de seleccin del turno. La opcin de ndices parciales habilita una ventana en la cual figuran archivos que no pertenecen al subsistema, esto debera ser cambiado porque si se seleccionan archivos que no pertenecen al mdulo produce un error que deja el sistema inoperable, esto debera ser un atributo del administrador del sistema y no del operador. Lenguaje de progr.: Clipper 5.02
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Nombre del sistema: Facturacin de Obras Sociales Nmero de puestos de trabajo: 1 Areas usuarias del sistema: Direccin General, Direccin Administrativa, Administracin Contable, Cmputos Objetivos del sistema: Facturacin de las Obras Sociales y Liquidacin de Prestadores (Mdicos y Servicios) Antiguedad del sist. (aos): 8 aos Realizado: internamente/externamente Satisfaccin/calificacin del sistema: Bueno Facilidad de uso/interfase con el usuario: Excelente / Muy Bueno / Bueno / Regular/ Malo / No opina Informacin que proporciona: Correcta /Oportuna /Significativa Detalle del funcionamiento del sistema: Acceso al mismo a travs de un login que habilita el men principal, al cual se ingresa con password, con controles superiores que habilitan ventanas emergentes, ordenadas en la forma clsica ! Archivos, Facturacin, Varios, Informes, Cuadro. La opcin Archivos despliega una ventana de seleccin con los tems : Nomencladores (browser), que permite la administracin de los diferentes nomencladores de prestaciones mdicas; Obras Sociales, permite la administracin de las diferentes Obras Sociales que trabajan con la institucin (browser) con las diferentes modalidades facturacin; Arancel Capitado, permite ABM de los distintos aranceles especiales de las O. Soc.; Prestadores, administra (browser) los prestadores de la institucin, con sus datos personales (M.P., n cuil/cuit, porcentajes retenidos de facturacin en la liquidacin, tc.) y servicios a los cuales pertenecen; Unidades, los distintos tipos de unidades con las cuales se valorizan los cdigos del nomenclador nacional de prestaciones; Cdigos Postales; Medicamentos, permite la administracin (browser) de los medicamentos utilizados en la facturacin con los precios unitarios asociados; Servicios, servicios externos (que no pertenecen a la clnica) y cuya facturacin debe considerarse aparte; Grupos Mdicos, permite la administracin (browser) de los diferentes servicios de la clnica; Operadores, permite la administracin de los operadores / secretarias que utilizan el subsistema de turnos con sus correspondientes passwords. La Opcin Facturacin despliega una ventana de seleccin de los siguientes tems : Internaciones, despliega una pantalla de operacin, que permite el ABM de facturas de internacin, las cuales constan pplmte. de los datos del paciente, prestaciones mdicas realizadas y mdicamentos utilizados asociados a un mes determinado de facturacin, c/u de estas posee una numeracin que permite su posterior modificacin y eventualmente eliminacin, la numeracin la otorga el sistema; Consultorio Externo, habilita una pantalla de operacin que permite el ABM de las prestaciones mdicas realizadas, en gral se ingresan por lotes de un prestador, asociadas a un mes de facturacin; Otros permite el ingreso de la facturacin de servicios que no pertenecen a la clnica, ingreso de prcticas estudios especiales no contemplados en los nomencladores tradicionales (por ej. estudios de alta complejidad). La Opcin Resmenes despliega una pantalla de seleccin que permite elaborar el resumen general de la obra social (montos de internaciones, consultorio externo, internaciones), resmenes de prestaciones por prestador (pantalla e impresora), listados de resmenes de prcticas efectuadas, listado de resmenes de medicamentos utilizados, listados de resmenes de prestaciones por mutual, y un mdulo de liquidacin de prestadores, esta ltima despliega una pantalla operativa que permite la liquidacin de las prestaciones mdicas por servicio por prestador mdico. La Opcin Dbitos/Crditos permite el ingreso de los 14 Lenguaje de progr.: Clipper 5.02
dbitos crditos realizados por las obras sociales a los diferentes prestadores en un mes dado de facturacin. La Opcin Varios permite la reindexacin de las tablas del sistema en forma parcial total y el respaldo de las Mismas en disquette (no se usa) en cinta (tampoco se usa). La opcin Informes, permite la emisin por pantalla por impresora de las internaciones por obra social en un mes determinado, las prestaciones por consultorio externo en un mes determinado, listados de estudios especiales en un mes determinado. La Opcin Cuadro permite la seleccin de servicios, de mdicos, en distintos perodos de tiempo y en la opcin de internaciones consultorio externo para realizar informes estadsticos. Informacin que proporciona: Masters de facturacin de las obras sociales, resmenes de prestaciones mdicas, listados de liquidacin de los prestadores y servicios, facturacin por obra social, informacin agrupada por servicio, perodo para informacin estadstica, listado de nomencladores, obras sociales, prestadores, medicamentos y servicios con los cuales trabaja la organizacin. Datos principales que utiliza: nomencladores de obras sociales, prestadores y servicios, medicamentos, aranceles de facturacin, estructuras de facturacin de las distintas obras sociales. Otra informacin que debera proveer: Al igual que en los restantes subsistemas hay ausencia de informacin Grfica, proyecciones temporales de los movimientos de las distintas obras sociales, no existe ningn tipo de Informacin sobre indicadores mdicos de gestin que son muy importantes en el anlisis de los niveles de actividad de la clnica. Qu cambios deberan realizarse: Mdulo que permita la graficacin visualizacin de informacin (asociado a la opcin Cuadro por ej.). Se debera permitir el ingreso descentralizado de la facturacin a partir de las facturistas desde sus puestos de trabajo (en internaciones) y de consultorio externo a partir de las secretarias de los diferentes servicios, actualmente esto se realiza desde cmputos. En ingreso de la factura de internacin debera agilizarse el proceso para evitar ingresar mas de una vez los cdigos de prestaciones. Debera modificarse la opcin de liquidacin de prestadores (el proceso) actualmente desactualizado por los continuos cambios de administracin. Debera incluirse un mdulo general de estadsticas que permita la confeccin gil de reportes para direccin.
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Cules son las causas de tales problemas? PROYECTOS INCONCLUSOS POR CONTINUOS CAMBIOS EN LA DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y POLTICAS. FALTA DE PLANIFICACIN DEL REA DE SISTEMAS. NO SE CONSIDERA A LA MISMA COMO UN RECURSO APROVECHABLE ESTRATEGICAMENTE SINO PARA CUBRIR CUESTIONES OPERATIVAS. NO SE REALIZO CONTRATO DE PRESTACIONES CON EL ESTUDIO INFORMATICO A CARGO DEL DESARROLLO. NO SE REALIZ ANLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EN LOS SUBSISTEMAS DE TURNOS Y, FACTURACION. NO SE PREVIO LA ESCALABILIDAD DE NINGUNO DE ELLOS.
Cmo solucionara Ud. estos problemas? LA SOLUCION DE ESTOS PROBLEMAS SERIA LA REFORMULACIN DE LOS SISTEMAS (REINGENIERIA) EN LOS CUALES LOS SISTEMAS ACTUALES ESTARAN INCLUIDOS (Y OPTIMIZADOS) EN UN SISTEMA GENERAL INTEGRADO EN EL CUAL EL DOCUMENTO MAESTRO SERA LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE, A PARTIR DE ESTA SE GENERARAN TODOS LOS FLUJOS DE INFORMACIN.
Cules son -a su juicio- las principales fallas en el control y seguridad, atribuibles al sistema informtico? LAS PRINCIPALES FALLAS DE SEGURIDAD SON ATRIBUIBLES A DOS ASPECTOS, EL 1 UNA FALLA DE DISEO POR EL CUAL LAS CLAVES SON ADMINISTRADAS POR LOS PROPIOS USUARIOS, ADEMS DE NO EXISTIR UNA POLTICA DE CONFIDENCIALIDAD DE LAS MISMAS (TODO EL MUNDO CONOCE LAS CLAVES DEL OTRO). EL 2 ASPECTO TIENE QUE VER CON LA SEGURIDAD FSICA, EL ACCESO A LOS EQUIPOS NO ES RESTRINGIDO Y POR LO TANTO EXISTEN CONTINUOS PROBLEMAS DE VIRUS Y USOS INDEBIDOS DE LOS MISMOS.
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