Calle 2 de Diciembre

Universidad Privada de Tacna
Facultad de Ciencias Empresariales Ingeniera Comercial
CAPTULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO: Nombre Completo: Estudio de Preinversin-Perfil del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE 2 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA
1.2
UBICACIN: Regin Provincia Distrito Localidad Regin Geogrfica Altitud : : : : : : TACNA TACNA TACNA Calle 2 de Diciembre Costa 562 m.s.n.m.
1.3
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Se formula el presente proyecto para el curso de Evaluacin Social y administracin de Proyectos que cursamos actualmente en el 10mo ciclo de la Carrera Profesional de Ingeniera Comercial en la Universidad Privada de Tacna. Sector Pliego Nombre Responsable Cargo Direccin N Telfono/Fax Correo Electrnico Formuladores Universidad Privada de Tacna Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Profesional de Ingeniera Comercial Ing. Jaime Carpio Responsable Unidad Formuladora de Proyectos Pago Capanique s/n +51 (52) 41-58-51 empresariales@upt.edu.pe Gloria Daz Garca / Dante Morales Catacora/ Gustavo Carpio Silva
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Evaluacin Social y Administracin de Proyectos
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1.4
PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de la poblacin del distrito especialmente las colindantes a la va, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida de la poblacin de dicha zona as como de los transentes ya que en dicha calle hay una gran afluencia de gente, entre ellos turistas nacionales y extranjeros, por ser una zona comercial. Considerando la naturaleza y caractersticas del proyecto, debemos
manifestar que la identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la Poblacin Beneficiaria, la Municipalidad Provincial y Empresa de Transporte. A continuacin describimos la participacin de los involucrados y
beneficiarios siguientes: Municipalidad Provincial de Tacna.A nivel de Preinversin: Formulacin del Perfil Tcnico del Proyecto A nivel de Inversin: Expediente tcnico a nivel de ejecucin de Obra. Ejecucin de Obras por Contrata. Asignar recursos necesarios para la ejecucin del proyecto, para ello se ha considerado el presupuesto del ejercicio 2007 y se encuentra dentro de los proyectos priorizados en los talleres del presupuesto participativo. A nivel de Post Inversin.Asignara con cargo a su presupuesto, los recursos econmicos necesarios para garantizar las labores de mantenimiento de la va. Junta Vecinal San Martin de Porres A nivel de Post Inversin.-
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Asignar mano de obra no calificada para apoyo en trabajos de limpieza peridica de sus predios colindantes a la va. Mantenimiento de la obra y el cuidado de la infraestructura municipal. Asociacin Galera Comercial Coronel Mendoza A nivel de Post Inversin.Asignar mano de obra no calificada para apoyo en trabajos de limpieza peridica de sus predios colindantes a la va. Mantenimiento de la infraestructura municipal. Empresas Privadas A nivel de Post Inversin.Asignar mano de obra no calificada para apoyo en trabajos de limpieza peridica de sus predios colindantes a la va. Cuidado y mantenimiento de la infraestructura municipal. Empresas de Transporte Pblico A nivel de Post Inversin.Empresas de Transportes Publico Ruta 30B, 3A, 7, 55 Corresponde a las Empresas de transporte que prestan servicio pblico por dicha va. A nivel de Post Inversin.Poner en ptimas condiciones para otorgar un adecuado servicio al pblico que se desplaza por la va. 1.5 MARCO DE REFERENCIA El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida por las asociaciones de comerciantes conjuntamente con las juntas Vecinales, las misma que solicitaron el apoyo con esta obra ante la Municipalidad Provincial de Tacna, respecto a proyectos de inversin existentes en su jurisdiccin y que tienen carcter de primordiales dentro del presupuesto participativo, para ser financiados con
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recursos asignados por la MPT, que establece la normatividad presupuestal para obras de este nivel. Entre dichos proyectos, se prioriz el referido a lograr el mejoramiento total de la calle 2 de diciembre. La Universidad Privada de Tacna ha seleccionado y priorizado y aprobado la solicitud de los vecinos de la calle 2 de diciembre. Asimismo, cuenta con el compromiso de los beneficiarios del proyecto LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL Y FUNCIONAL: Respecto a los lineamientos de poltica sectoriales en los cuales se enmarca el presente proyecto de inversin pblica y que se detallan el Anexo 11-del SNIP- podemos sealar: FUNCION 16: TRANSPORTES Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y acutica, as como al empleo de los diversos medios de transporte. Incluye la formulacin, direccin y supervisin de Polticas referentes a actividades de Transportes. PROGRAMA 055: TRANSPORTES METROPOLITANO Conjunto de acciones desarrolladas para regular el transporte
metropolitano. Incluye el planeamiento, la coordinacin y el control necesario para el desempeo de esas acciones, as como las orientaciones a generar y mantener carcter metropolitano. SUB PROGRAMA 0157: VIAS URBANAS Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, implementacin y mantenimiento de reas destinadas a la circulacin de vehculos y de personas, en los centros urbanos tales como: Avenidas, jirones calles y similares. la infraestructura vial de
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CAPTULO II
IDENTIFICACIN DEL PROYECTO GENERALES
2.1.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL: El diagnostico de la situacin actual realizada se enmarca dentro del anlisis de una serie de aspectos que nos permitan detallar las condiciones actuales de prestacin del servicio pblico que el proyecto ha de considerar:
2.1.1. En relacin a la Ubicacin del proyecto: Se ubica en el departamento de Tacna, provincia Tacna y distrito Tacna. Es necesario mencionar que esta va se constituye como una de las calles ms concurridas en el mbito comercial de la ciudad de Tacna, interconectando avenidas. principales de la ciudad como es la Av. Augusto B. Leguia y la Av. Coronel Mendoza; esta ultima es muy transitada por el movimiento comercial que atraen las diferentes Galeras Comerciales que en ella se encuentran. La Calle 2 de Diciembre va desde la Av. Augusto B. Leguia hasta la Avenida Vigil. El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente mbito geogrfico: Regin Provincia Distrito : : : TACNA TACNA TACNA
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MAPA DE UBICACIN ESPACIAL
2.1.2. Respecto a los antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.Debemos considerar lo siguiente: a) En cuanto a los motivos que generaron la propuesta de este proyecto: De la observacin de la realidad y las consultas realizadas a las Juntas Vecinales, asociaciones comerciales, pobladores y transentes frecuentes a la zona de influencia del proyecto, existe la problemtica actual no resuelta que se resume en los siguientes motivos:
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Existe una infraestructura vial para el transporte publico y particular que en las actuales condiciones no presta un adecuado servicio de vialidad dado su mal estado de conservacin limitando el acceso a los servicios de transporte publico y particular lo cual ha incidido a la vez en el desarrollo de las Juntas Vecinales. Existe la solicitud permanente y reclamos expresos de los pobladores del mbito de influencia desde hace varios aos para que se ejecuten las obras que les permite mejorar la va existente y que se encuentra con serios deterioros en algunos tramos. Existe el caos vehicular por la sealizacin de la calle y la autorizacin para que esta sea de doble sentido, creando una aglomeracin y propiciando a su vez a infinidad de accidentes de transito contra el peatn.
Se ha identificado la necesidad de realizar inversiones en este proyecto por parte de las autoridades locales incluyndolo en los Planes de desarrollo locales, llegando a priorizar la ejecucin de esta obra.
b) En cuanto a las caractersticas de la situacin negativa que se intenta Modificar.Las caractersticas de la problemtica actual estn referidas a la existencia de: Restricciones en la accesibilidad de la poblacin hacia las calles colindantes con la va. Inseguridad vial. Restricciones en servicios de transporte de pasajeros.
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A continuacin se muestra algunas especificaciones tcnicas negativas que presenta la Calle 2 de Diciembre.
Caractersticas deLas vas soportarn trfico vehicular intensidad, caractersticas de una zona Trafico Vehicular Altamente concurrida.
de alta
Caractersticas detodo en el tramo de la Av. Coronel Mendoza, hasta la Av. Legua y en el resto de los tramos no Veredas
guardan uniformidad.
Existe considerable deterioro de vereda, sobre
Caractersticas deNo presenta bermas Bermas Laterales desorden vehicular.
laterales, lo cual genera
Caractersticas deNo existen reas destinadas para los programas de arborizacin, casi en la totalidad de la Jardineras extensin de la Calle 2 de Diciembre.
c) En cuanto a las razones de inters para los beneficiarios por resolver dicha situacin.Con la ejecucin del proyecto, a criterio de los beneficiarios del mismo se pretende resolver la situacin negativa existente ya que permitir modificar significativamente las condiciones de desarrollo del mbito de influencia ya que contar con una va debidamente asfaltada tendr como consecuencia e impacto positivos, entre otras cosas: Mejorar el acceso y salida desde y hacia la calle 2 de Diciembre para tener el acceso a las rutas que brindan servicio de transporte, as como el traslado de la poblacin de las Juntas Vecinales y los turistas como las diversas Galeras. Incremento del intercambio comercial. Mayor seguridad para los transentes y turistas que podrn hacer uso de las veredas.
nacionales e
internacionales que visitan las Asociaciones Comerciales
Optimizacin de la rentabilidad del suelo y propiedades.
d) En cuanto a la intervencin del Estado dicha situacin.-
para resolver
Podemos sealar que las competencias estn fijadas en la normatividad vigente y dentro del mbito jurisdiccional, el desarrollo local debe ser asumido y por el Municipio Provincial, lo cual inclusive lo contempla las funciones y competencias municipales. 2.1.3. Respecto a la zona y poblacin afectadas.a. En cuanto a las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin.-
La zona correspondiente a la ubicacin del rea de estudio cuenta con servicios bsicos de agua y alcantarillado y con redes elctricas. Tambin cuentan con servicio telefnico pblico y domiciliario. La seccin de va cuenta con veredas las mismas que presentan por tramos un deterioro pronunciado y falta de homogeneidad de los mismos que le dan un mal aspecto a la zona. Por otro lado las viviendas y galeras comerciales son en su totalidad de material noble (construidas de ladrillo y techos de concreto). Tambin debemos mencionar que existe un estimado de 1295 pobladores directamente beneficiados, los cuales estn compuestos por habitantes de las viviendas colindantes y los dueos de las diferentes Galeras y locales comerciales.
CARACTERSTICA DE LA POBLACIN NUMERO PREDIOS DE NUMERO POBLADORES DE
VIVIENDAS PARTICULARES GALERIAS Y CENTROS COMERCIALES TOTAL

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43 6 183
215 220 1295
Valor estimado de la multiplicacin del nmero de predios con el nmero de habitantes promedio por vivienda (5 Estimado por el consultor)
b.
En cuanto a las caractersticas de los grupos sociales afectados.-
En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin podemos sealar que de acuerdo a la caracterizacin de los grupos sociales del sector, la mayor incidencia poblacional corresponde a una poblacin de nivel socioeconmico medio, con un ingreso promedio de S/. 500.00 Nuevos Soles. 2.1.4. Respecto a la gravedad de la situacin negativa que se
intenta modificar.Debe sealarse que el problema existente deviene de
aproximadamente 6 aos, especficamente en 2000, durante la gestin del Sr. Luis Torres Robledo, que no se ha realizado el mantenimiento peridico a la va, mucho antes se dio la apertura, imprimado y asfaltado de la va, con los aos posteriores, no se cumpli con las obras de mejoramiento de la va y/o mantenimiento rutinario el estado de la va se fue deteriorando paulatinamente lo cual podra empeorar de no rehabilitarse la va. La Parte mas daada de las veredas va desde el tramo comprendido desde la Av. Ausgusto B. Leguia hasta las Av. Coronel Mendoza, en esta zona la carpeta asfltica presenta deterioro, sumado a ello que existe un dficit en las veredas y que las existentes no guardan uniformidad convirtindose en un peligro para los transentes ya que deben circular por la acera y se ven expuestos al transito vehicular. En este tramo se ubican la Galera Comercial Coronel Mendoza as como otros locales Comerciales razn por la cual hay una gran cantidad de personas que transitan este tramo y estn expuestas a la peligrosidad de la va y al flujo Vehicular. As tambin en este tramo e la Calle 2 de diciembre se presenta una gran congestin vehicular debido al movimiento comercial, exponindose as los transentes que al no haber veredas en buen estado deben circular por las pistas.
En la Junta Vecinal San Martin de Porres, (Tramo de la Calle Olga Grohmann con la Av. Coronel Mendoza) se nota el deterioro de la infraestructura vial y es la zona que mayor deterioro presenta las veredas, en este lugar la inseguridad peatonal es permanente es la zona de mayor antigedad, por ello las veredas datan de muchos aos y su deterioro es evidente, provocando que los transentes utilicen la calzada en su transito, exponindose al peligro del flujo vehicular. En la Asociacin Galera Coronel Mendoza (Tramo Av. Coronel Mendoza con la Av. Agusto B. Leguia) esta va se encuentra en regular estado, no existe uniformidad de veredas y en algunos casos no existe veredas. As mismo debemos mencionar que este tramo de la va esta considerado como zona monumental de la ciudad de Tacna, lo cual evidencia la importancia de la va y de su ornato. El grado de avance de dicha situacin presenta un deterioro fsico de la va que requiere ser rehabilitada. Definitivamente, con la ejecucin del proyecto en forma integral la poblacin ha de modificar la situacin negativa existente.
2.1.5. Intentos anteriores de solucin.Desde la ltima intervencin realizada por parte de la Municipalidad Provincial de Tacna que ejecut las obras de asfaltado e imprimado de la va, lamentablemente no se concluyo la construccin de veredas de manera uniforme. El camino vecinal no tuvo el debido mantenimiento peridico principalmente por el hecho de no existir el presupuesto mnimo para su mantenimiento conllevando a su abandono paulatino y al deterioro actual en que se encuentra. 2.1.6. Intereses de los grupos involucrados.El anlisis de involucrados precisamente nos permite identificar a:
La Municipalidad Provincial de Tacna , Institucin pblica que formula y ha de ejecutar la inversin planteada en el presente proyecto, para el logro del financiamiento respectivo con el fin de viabilizar la ejecucin de dicho proyecto. Junta Vecinal San Martn de Porres , Que en forma organizada participan en la identificacin y priorizacin de sus propias necesidades con la finalidad de lograr la ejecucin del proyecto y se constituyen en los principales beneficiarios del mismo. Asociacin Comercial Galera Coronel Mendoza, Que en forma organizada participan en la identificacin y priorizacin de sus propias necesidades con la finalidad de lograr la ejecucin del proyecto y se constituyen en los principales beneficiarios del mismo. Empresas de transporte Pblico de pasajeros.- Son quienes transitan diariamente la va; conocen las deficiencias de las mismas y en forma organizada participan en la identificacin y priorizacin del proyecto con la finalidad de lograr su ejecucin y permitirles optimizar los servicios de transporte. El anlisis de involucrados precisamente nos permite identificar a: Grupo Participant e
Municipalidad Provincial de Tacna
Problemas y Necesidades
Mejorar las Vas Urbanas que se encuentran dentro de su jurisdiccin.
Expectativas/ Intereses
Implementar infraestructura vial que posibilite optimizar las condiciones de desarrollo de la poblacin. Coadyuvar al mejoramiento de la infraestructura vial de su jurisdiccin en beneficio de sus pobladores.
Recursos Disponibles
Recursos EconmicoFinancieros y de Soporte Logstico y tcnico.
Junta vecinal San Martn de Porras
Vas en mal estado de conservacin.
Recursos Humanos.
Asociacin Comercial Galera Coronel Mendoza
Va en mal estado, no se realiza el mantenimiento; presencia de veredas q no guardan uniformidad.
Contar con infraestructura vial que les permita desplazarse y trasladar sus productos y mercancas en ptimas condiciones.
Recursos Humanos.
Empresas transporte Publico Ing. Jaime Carpio
de
Caos vehicular al no contar con el espacio suficiente para su desplazamiento
Contar con infraestructura vial Flota operativa de adecuada para mejorar la vehculos de prestacin de servicios de transporte. transporte. Pg. 13 de 51 Evaluacin Social y Administracin de Proyectos
2.2.
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: El mbito de influencia del proyecto esta conformado por el distrito de Tacna, el rea correspondiente al cercado de la ciudad y compuesto por las Junta Vecinal San Martn de Porres y la Asociacin Comercial Coronel Mendoza.
2.3.
DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS: Habindose Juntas realizado el diagnstico as general de y la tomando en cuenta socio-
principalmente la opinin de autoridades locales y actores sociales de las Vecinales identificadas como caracterizacin econmica de la poblacin afectada, determinamos que el PROBLEMA CENTRAL a resolver corresponde a modificar las:
PROBLEMA CENTRAL INADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 2 DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE TACNA.
2.3.1. Identificacin de las Causas del Problema.Una vez definido el problema central, corresponde identificarse sus causas: Causa Directa 1 Desinters de las Autoridades Locales.
Causa Indirectas1 Insuficientes Recursos Municipales para el Mantenimiento Vial.
Causa Directa 2 Deficiente Estado de la Infraestructura Vial
Causa Indirecta 1 Calzada Inadecuada, y con sealizacin desgastada para el transito vehicular. Causa Indirecta 2
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Infraestructura peatonal inadecuada. Causa Indirecta 3 La va no cuenta con arborizacin y adecuado ornato. En base a dicha clasificacin, construimos el rbol de Causas siguiente:
PROBLEMA CENTRAL PROBLEMA CENTRAL INADECUADA ESTRUCTURA VIAL PARA EL INADECUADA ESTRUCTURA VIAL PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 2 TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 2 DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE TACNA. DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE TACNA.
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA Desinters de la Desinters de la Autoridades Locales. Autoridades Locales.
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA Deficiente Estad de la Deficiente Estad de la Infraestructura vial. Infraestructura vial.
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA Insuficientes Recursos Insuficientes Recursos Municipales para el Municipales para el mantenimiento vial. mantenimiento vial.
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA Calzada inadecuada y con Calzada inadecuada y con sealizacin desgastada sealizacin desgastada para el trnsito vehicular. para el trnsito vehicular.
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA Infraestructura Infraestructura peatonal peatonal inadecuada.. inadecuada..
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA La va no cuanta con La va no cuanta con arborizacin y arborizacin y adecuado ornato. adecuado ornato.
2.3.2. Identificacin de los Efectos del Problema.Una vez determinadas las causas del problema, nos planteamos los efectos actuales y potenciales a darse por la situacin existente y que pueden ser efectos directos indirectos. As consideramos: Efecto Directo 01.Inseguridad vial Efecto Indirecto 01.Dao a la salud de las personas usuarias de la va. Efecto Directo 02.Contaminacin del aire por emisiones de partculas suspendidas. Efecto Indirecto 01.Ing. Jaime Carpio Pg. 15 de 51 Evaluacin Social y Administracin de Proyectos
Daos al patrimonio pblico y privado. Efecto Indirecto 02.Dao a la salud de las personas usuarias de la va. Efecto Directo 03.Mayores Costos de Transporte. Efecto Indirecto 03.Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial. En base a dicha clasificacin, construimos el rbol de Efectos siguiente:
EFECTO FINAL EFECTO FINAL Deterioro de las condiciones de la Deterioro de las condiciones de la poblacin de la va. poblacin de la va.
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO Bajo desarrollo econmico de la poblacin usuaria de la va. Bajo desarrollo econmico de la poblacin usuaria de la va.
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO Dao a la salud de las Dao a la salud de las personas usuarias de la personas usuarias de la va. va.
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO Daos al patrimonio Daos al patrimonio pblico y privado. pblico y privado. . .
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO Incremento de los Incremento de los desequilibrios en la oferta y desequilibrios en la oferta y demanda comercial. demanda comercial.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO Inseguridad vial. Inseguridad vial.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO Contaminacin del aire Contaminacin del aire por emisiones de por emisiones de partculas suspendidas partculas suspendidas
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO Mayores Costos de Mayores Costos de Transporte. Transporte.
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2.3.3. Determinacin del rbol de problemas-causas-efectos.Una vez determinadas las causas y efectos del problema, se configura el rbol respectivo para visualizar (ver pgina siguiente):
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EFECTO FINAL EFECTO FINAL Deterioro de las condiciones de la Deterioro de las condiciones de la poblacin de la va. poblacin de la va.
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO Bajo desarrollo econmico de la poblacin usuaria de la va. Bajo desarrollo econmico de la poblacin usuaria de la va.
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO Dao a la salud de las Dao a la salud de las personas usuarias de la personas usuarias de la va. va.
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO Daos al patrimonio Daos al patrimonio pblico y privado. pblico y privado. . .
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO Incremento de los Incremento de los desequilibrios en la oferta y desequilibrios en la oferta y demanda comercial. demanda comercial.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO Inseguridad vial. Inseguridad vial.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO Contaminacin del aire Contaminacin del aire por emisiones de por emisiones de partculas suspendidas partculas suspendidas
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO Mayores Costos de Mayores Costos de Transporte. Transporte.
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA Desinters de la Desinters de la Autoridades Locales. Autoridades Locales.
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA Deficiente Estad de la Deficiente Estad de la Infraestructura vial. Infraestructura vial.
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA Insuficientes Recursos Insuficientes Recursos Municipales para el Municipales para el mantenimiento vial. mantenimiento vial.
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA Calzada inadecuada y con Calzada inadecuada y con sealizacin desgastada sealizacin desgastada para el trnsito vehicular. para el trnsito vehicular.
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA Infraestructura Infraestructura peatonal peatonal inadecuada.. inadecuada..
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA La va no cuanta con La va no cuanta con arborizacin y arborizacin y adecuado ornato. adecuado ornato.
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2.4.
DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: Basados en la identificacin del problema central, se ha planteado como objetivo principal propsito del proyecto tener: ADECUDA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 2 DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE TACNA. Esto debe reflejar los cambios que se esperan lograr con el proyecto a fin de solucionar el problema. Es decir, el objetivo central debe buscar solucionar el problema planteado.
OBJETIVO CENTRAL OBJETIVO CENTRAL ADECUADA ESTRUCTURA VIAL PARA EL TRANSITO ADECUADA ESTRUCTURA VIAL PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 2 DE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 2 DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE TACNA. DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE TACNA.
2.4.1. Anlisis de Medios del Proyecto.A fin de poder alcanzar el objetivo central del proyecto, se han definido los Medios orientados a enfrentar las causas del problema, lo cual se aprecia a continuacin. Medios directos Inters de las Autoridades Locales por el mantenimiento de la va. Optima Infraestructura vial. Suficientes mantenimiento vial. Calzada adecuada, y con buena sealizacin para el transito vehicular. Infraestructura peatonal adecuada. La va cuenta con arborizacin y adecuado ornato. Recursos Municipales para el Medios indirectos
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En base a dicha clasificacin construimos el rbol de medios (Ver Pgina siguiente):

MEDIOS DIRECTOS MEDIOS DIRECTOS Inters de la Inters de la Autoridades Locales por Autoridades Locales por el mantenimiento de la el mantenimiento de la va. va.
MEDIOS DIRECTOS MEDIOS DIRECTOS Optima Infraestructura vial. Optima Infraestructura vial.
MEDIOS INDIRECTOS MEDIOS INDIRECTOS Calzada adecuada y con Calzada adecuada y con sealizacin desgastada sealizacin desgastada para el trnsito vehicular. para el trnsito vehicular.
MEDIOS MEDIOS INDIRECTOS INDIRECTOS Suficientes Recursos Suficientes Recursos Municipales para el Municipales para el mantenimiento vial. mantenimiento vial.
MEDIOS MEDIOS INDIRECTOS INDIRECTOS Infraestructura Infraestructura peatonal adecuada.. peatonal adecuada..
MEDIOS MEDIOS INDIRECTOS INDIRECTOS La va cuenta con La va cuenta con arborizacin y arborizacin y adecuado ornato. adecuado ornato.
2.4.2. Anlisis de Fines del Proyecto.A fin de poder alcanzar el objetivo central del proyecto, se han definido los Medios orientados a enfrentar las causas del problema, lo cual se aprecia a continuacin:
FIN ULTIMO MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA VA
Fines indirectos.- Reduccin de daos a la salud de las personas usuarias de la va. - Reduccin de daos al patrimonio pblico y privado. - Reduccin de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.
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Fines directos.- Seguridad Vial. - Reduccin de tasas de contaminacin de aire. - Reduccin de Costos de Transporte. En base a dicha clasificacin, construimos el rbol de Fines siguiente:
FIN LTIMO FIN LTIMO MEJORA DE LAS CONDICIONES MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LA POBLACIN USUARIA DE DE LA POBLACIN USUARIA DE LA VA. LA VA.
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO Mejora desarrollo econmico de la poblacin usuaria de la va. Mejora desarrollo econmico de la poblacin usuaria de la va.
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO Reduccin de daos a la Reduccin de daos a la salud de las personas salud de las personas usuarias de la va. usuarias de la va.
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO Reduccin de daos al Reduccin de daos al patrimonio pblico y patrimonio pblico y privado. privado. . . FIN DIRECTO FIN DIRECTO Reduccin de tasas de Reduccin de tasas de contaminacin del aire. contaminacin del aire.
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO Reduccin de los Reduccin de los desequilibrios en la oferta y desequilibrios en la oferta y demanda comercial. demanda comercial.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO Seguridad vial. Seguridad vial.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO Reduccin de Costos de Reduccin de Costos de Transporte. Transporte.
2.4.3. Determinacin del rbol de Medios-Fines Una vez determinadas las Medios y Fines del proyecto se configura el rbol respectivo:
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FIN LTIMO FIN LTIMO MEJORA DE LAS CONDICIONES MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LA POBLACIN USUARIA DE DE LA POBLACIN USUARIA DE LA VA. LA VA.
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO Mejora desarrollo econmico de la poblacin usuaria de la va. Mejora desarrollo econmico de la poblacin usuaria de la va.
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO Reduccin de daos a la Reduccin de daos a la salud de las personas salud de las personas usuarias de la va. usuarias de la va.
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO Reduccin de daos al Reduccin de daos al patrimonio pblico y patrimonio pblico y privado. privado. . . FIN DIRECTO FIN DIRECTO Reduccin de tasas de Reduccin de tasas de contaminacin del aire. contaminacin del aire.
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO Reduccin de los Reduccin de los desequilibrios en la oferta y desequilibrios en la oferta y demanda comercial. demanda comercial.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO Seguridad vial. Seguridad vial.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO Reduccin de Costos de Reduccin de Costos de Transporte. Transporte.
MEDIOS DIRECTOS MEDIOS DIRECTOS Inters de la Inters de la Autoridades Locales por Autoridades Locales por el mantenimiento de la el mantenimiento de la va. va.
MEDIOS DIRECTOS MEDIOS DIRECTOS Optima Infraestructura vial. Optima Infraestructura vial.
MEDIOS INDIRECTOS MEDIOS INDIRECTOS Calzada adecuada y con Calzada adecuada y con sealizacin desgastada sealizacin desgastada para el trnsito vehicular. para el trnsito vehicular.
MEDIOS MEDIOS INDIRECTOS INDIRECTOS Suficientes Recursos Suficientes Recursos Municipales para el Municipales para el mantenimiento vial. mantenimiento vial.
MEDIOS MEDIOS INDIRECTOS INDIRECTOS Infraestructura Infraestructura peatonal adecuada. peatonal adecuada.
MEDIOS MEDIOS INDIRECTOS INDIRECTOS La va cuenta con La va cuenta con arborizacin y arborizacin y adecuado ornato. adecuado ornato.
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2.5.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION.-
Habindose identificado el Problema y las Causas que lo producen y al haberse planteado el Objetivo Central que queremos alcanzar as como los Medios para poder lograrlo, requerimos de una serie de acciones que deben implementarse a fin de proponer las alternativas de solucin al problema. ALTERNATIVA N1 Adecuada sealizacin horizontal y vertical en toda la va as como cambiar la direccin del transito de manera de hacer la va de un solo sentido y no de dos como es actualmente para este fin se eliminara el estacionamiento que existe actualmente en el tramo entres las Avenidas Leguia y Coronel Mendoza. Pavimentacin de bermas laterales con una capa de pavimento en caliente de 2" de espesor con base de afirmado 0.20m, demolicin, construccin y ampliacin de las veredas hacindolas de piedra lavada fc= 210 Kg/cm2. Colocacin de Jardineras de concreto armado de 1 metro (0.15 de alto, 0.10 de espesor). ALTERNATIVA N2 Demolicin, construccin y ampliacin de las veredas hacindolas de piedra lavada fc= 210 Kg/cm2. Eliminacin de bermas laterales para efectos de mayor amplitud en la va. Adecuada sealizacin horizontal y vertical en la interseccin de la Avenida Coronel Mendoza y 2 de Diciembre. Para evitar el agudo congestionamiento de la calle por los diversos vehculos que transitan por la misma. Cambio de recorrido de las rutas: 7, 55, 3A, 30B para dejar el libre transito de vehculos particulares por toda la zona comercial, y evitar asi posibles accidentes por la estreches de la calle y irresponsabilidad de algunos conductores de servicio publico.
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CAPTULO III
FORMULACIN
3.1.
HORIZONTE DEL PROYECTO Para efectos de la evaluacin del proyecto se ha considerado un horizonte de evaluacin de 10 aos.
3.2.
ANALISIS DE LA DEMANDA
Anlisis de la Demanda Actual: Para el anlisis de la demanda del presente proyecto, se considerar como demandantes a los pobladores y vehculos, que conforman el flujo regular existente y que requieren del servicio de la va. En tal sentido para el referido anlisis se considero la realizacin de una clasificacin vehicular la cual arrojo que en dicha va solo se considerara como vehculos demandantes los siguientes: Microbuses, Combis, Automviles privados, taxis y camionetas rurales, estos tres ltimos agrupados en una sola unidad. Luego de la referida clasificacin vehicular, se procedi a la identificacin de los sentidos para la realizacin del conteo de flujo vehicular, de lo que se pudo identificar que en dicha va existen un total de 05 sentidos colindantes de los que pasamos a graficar a continuacin:
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AV.CORONELMENDOZA
Por otro lado se debe manifestar que luego del anlisis elaborado, se realiz el trabajo de campo el da 26 de febrero del 2007, correspondiente al conteo del flujo vehicular, los cuales como se manifestaron anteriormente se han clasificado en 03 categoras y en 02 sentidos, y como resultado se obtuvo el IHMD (ndice Horario Medio Diario), el cual es un promedio de los tres das que se realiz el conteo vehicular y que a continuacin pasamos a mostrar en el siguiente cuadro, lo mismo que podramos considerar como la demanda actual en cuanto a vehculos se refiere:
AV.LEGUIA
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CALLE 2 DE DICIEMBRE
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CUADRO DE LA DEMANDA ACTUAL (En Unidades Vehiculares)

PROCESO DE DATOS: AFORO DE FLUJO VEHICULAR FECHA: 26 FEBRERO 2007 SENTIDO: 1 AUTOMPRIVCAMIONETA RURAL 41 9 5 5 15 5 3 20 5 9 9 9 94 59 67 78 86 59 77 75 109 81 68 93 893 2 AUTOMPRIVCAMIONET A RURAL 15 48 29 52 1 3 1 2 40 51 43 42 74 5 1 2 19 47 54 49 544 TOTAL
HORA
MICROBUS
COMBI
TOTAL
MICRO BUS
COMBI
TOTAL
[08:00 - 09:00] [09:00 - 10:00] [10:00 - 11:00] [11:00 - 12:00] [12:00 - 13:00] [13:00 - 14:00] [14:00 - 15:00] [15:00 - 16:00] [16:00 - 17:00] [17:00 - 18:00] [18:00 - 19:00] [19:00 - 20:00] TOTAL
6 18 13 13 10 19 15 13 18 20 14 16 175
47 86 85 96 111 83 95 108 132 110 91 118 1162
1 1 2
16 49 31 52 41 54 44 44 74 52 55 51 563
63 135 116 148 152 137 139 152 206 162 146 169 1725
Como podemos ver, del estudio de conteo vehicular se ha podido identificar que la hora en que transitan la mayor cantidad de vehculos es entre las 12:00 y 16:00 horas de la tarde. A continuacin pasamos a graficar la variacin horaria de acuerdo a los sentidos que se han identificado:
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VARIACIN HORARIA DEL FLUJO VEHICULAR (En Unidades Vehiculares)
VOLUMEN DE VEHICULOS
100
N DE VEHICULOS 0 [08:00 - [09:00 - [10:00 - [11:00 - [12:00 - [13:00 - [14:00 - [15:00 - [16:00 - [17:00 - [18:00 - [19:00 09:00] 10:00] 11:00] 12:00] 13:00] 14:00] 15:00] 16:00] 17:00] 18:00] 19:00] 20:00] HORAS Sentido 01 Sentido 02
Asimismo, se ha podido identificar que en la va, transitan las siguientes rutas de transporte: 30 A, 55, 7, 30 B, 90, 3A, los mismos que en un gran porcentaje son buses.
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Proyeccin de la Demanda:
Situacin sin Proyecto.Como es sabido, para la respectiva evaluacin del proyecto, se debe realizar las proyecciones del caso, y para el presente proyecto se ha elaborado la proyeccin para un horizonte de 10 aos, utilizando las tasas de crecimiento del parque automotor tanto para los automviles (2.00%), combis (1.50%) y microbuses (1.50%). Dichas proyecciones se esta realizando con la demanda actual que se ha identificado anteriormente, los resultados de dicha estimacin se muestran a continuacin:
PROYECCION DE LA DEMANDA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO (En Unidades Vehiculares)
PROYECCION DE LA DEMANDA EN LA SITUACION SIN PROYECTO Tasa de Crecimiento del Parque Automotor de Microbus Tasa de Crecimiento del Parque Automotor de Combis Tasa de Crecimiento del Parque Automotor de Automoviles Proyeccin de la Demanda en la Situacin Sin Proyecto
1.50% 1.50% 2.00%
MICROBUS Ao s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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COMBI
AUTOM-PRIVCAMIONETA RURAL 1.25 515 525 536 547 558 569 580 592 604 616 628
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VEQ
2.00 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
1.50 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
816 832 850 867 884 901 919 937 956 974 993
Situacin Con Proyecto.En este caso la proyeccin de la demanda en la situacin con proyecto, es igual a la situacin sin proyecto, puesto que lo que el objetivo del proyecto no tiene como finalidad de aumentar la demanda, sino dar una mejor calidad de servicio prestado en esta calle. La estimacin de los beneficios se detallar mas adelante.
PROYECCION DE LA DEMANDA EN LA SITUACION CON PROYECTO Tasa de Crecimiento del Parque Automotor de Microbus Tasa de Crecimiento del Parque Automotor de Combis Tasa de Crecimiento del Parque Automotor de Automoviles Proyeccin de la Demanda en la Situacin Con Proyecto
1.50% 1.50% 2.00%
MICROBUS Ao s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.00 57 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77
COMBI 1.50 39 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56
AUTOM-PRIVCAMIONETA RURAL 1.25 515 709 723 738 754 768 783 799 816 831 848
VEQ
816 1089 1110 1133 1156 1177 1201 1224 1251 1273 1298
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3.3.
ANALISIS DE LA OFERTA
3.3.1. Oferta Sin Proyecto: La oferta actual o sin Proyecto, est dada por las actuales condiciones de la calle 2 de Diciembre, la misma que brinda una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de carpeta asfltica que se encuentra en mal estado, con veredas existentes peatonales con secciones longitudinales y transversales irregulares, en mal estado y en algunos casos sin stas. Las medidas de veredas y bermas de la va por tramo, se resume en el siguiente cuadro:
Veredas Tramo Calle 02 de Diciembre Mts 373.5
Bermas Mts 135
La Calle 2 de Diciembre, en toda su longitud (209.5 ML), tiene doble sentido, no se diferencian las bermas y en toda su longitud se encuentran con carpeta asfltica, la cual se encuentra deteriorada (desgastada hasta le nivel de subrasante y huecos mal parchados). Lo anterior manifestado ha sido consecuencia de un mal programa de mantenimiento y de una mala planificacin en el tema de instalaciones de agua y desage de las viviendas colindantes con la va. Por otro lado se ha identificado que en toda la longitud de la va, la infraestructura peatonal se encuentra en malas condiciones (veredas sin uniformizar, con rajaduras, etc). Dichas veredas tienen tambin un ancho variable.
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3.3.2. Oferta con Proyecto:
De acuerdo a la evaluacin de la infraestructura vial existente y con la idea de mejorar las actuales condiciones de la va a fin de posibilitar el desplazamiento de la poblacin del sector y permitir el acceso a los medios de transportes locales, el nivel de intervencin para este proyecto comprende lo sgte: Mejoramiento vial a nivel pavimentacin de bermas laterales con una capa de pavimento de 2 de espesor y recapeo asfltico , en la Calle 2 de Diciembre, Que va desde el Tramo comprendido por la Av. Leguia hasta la Av. Vigil con un metraje lineal de 209.5 ML. Tambin consiste en la demolicin y construccin de veredas de piedra lavada e=0.10 m. en toda la extensin de la va, manteniendo as un sentido de uniformidad, a ambos lados de la calle 2 de Diciembre. Por otro lado tambin se considera la sealizacin y semaforizacin de la va correspondiente a travs de una sealizacin horizontal que comprende el pintado de smbolos y letras (; asimismo una sealizacin vertical a travs de la fabricacin de seales verticales (05 Und.). Y por ltimo la instalacin de un semforo en la interseccin de la calle 02 de Diciembre con Av. Coronel Mendoza.
Tramo Calle 02 de Diciembre
Veredas Bermas Sealizacion Semaforizacin Unid. Mts L. Mts L. Mts L. 407 407 407
Calle 02 de Diciembre con Av Coronel Mendoza
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3.4.
ANALISIS DE LOS COSTOS
3.4.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto: En la ciudad de Tacna como en cualquier ciudad, se ha venido por tradicin no realizar un mantenimiento a las vas que las distintas comunas asfaltaban, ya sea por falta de presupuesto o por una mala planificacin. Actualmente la Municipalidad Provincial de Tacna, no asume ningn costo por mantenimiento de la va en estudio, lo que ha ocasionado el deterioro progresivo de la va, bueno adems que esta va ya cumpli su vida til.
3.4.2. Costos en la Situacin con proyecto: Dichos costos constituyen la inversin que la unidad ejecutora debe disponer, para la ejecucin de una de las dos alternativas propuestas anteriormente y que solucionarn el problema planteado, cabe indicar que para ambas alternativas la inversin se efectuar en un solo ao (ao 0).
Costos para la alternativa 01.INVERSION: Para evaluar los costos en la situacin con bajo la alternativa 01, contemplamos primeramente la revisin de la inversin prevista para el desarrollo de los componentes planteados en la descripcin de las alternativas. Involucramos adicionalmente en ellas: Gastos Generales, Utilidad y el IGV, necesarios para asegurar la viabilidad tcnica, asimismo se incluye los gastos del expediente tcnico y Supervisin y Liquidacin de Obra para una correcta ejecucin del proyecto, lo que permitir una factibilidad econmica-financiera al proyecto. Como podemos apreciar en el siguiente cuadro la inversin a precios privados, asciende a S/. 85,008.45 Nuevos Soles.
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PRESUPUESTO DETALLADO DE LA ALTERNATIVA 01

PRECIO UNITARIO (S/.) PRECIO PARCIAL (S/.)
PDA.
DESCRIPCION
UND.
METRADO
SUB TOTAL
TOTAL
01.00.00 01.00.01 01.00.02 01.00.03 01.04.04 01.00.05 01.00.06 01.00.07 02.00.00 02.01.00 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.07 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 03.00.00 03.00.01 03.00.02 03.00.03 03.00.04 03.00.05 03.00.06 03.00.07 03.00.08 03.00.09 03.00.10 05.00.00 05.01.00 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.02.00 05.02.01 05.02.02 05.02.03
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES OFICINAS, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA SERVICIOS HIGINICOS PARA PERSONAL MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPO CARTEL DE OBRA (3.60 X 2.40) MANTENIMIENTO DE TRNSITO (CIERRE DE CALLES) ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10 M3 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PAVIMENTACIN DE BERMAS Y RECAPEO DE CALZADA PAVIMENTACIN EN FRIO PARA BERMAS LATERALES CONFORMACIN Y COMPACTACIN DE SUBRASANTE ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10 M3 BASE GRANULAR E=0.20M IMPRIMACION EN BERMAS CARPETA ASFLTICA EN FRIO E=2" RECAPEO Y OTROS REPOSICION DE PAVIMENTO EN MAL ESTADO RIEGO DE LIGA (EN ZONA A RECAPAR) CARPETA ASFLTICA EN FRIO E=2" NIVELACIN DE BUZONES (ENCIMADO HASTA 20 CM) VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS CORTE O EXCAVACIN EN TERRENO SUELTO MANUAL NIVELACION Y COMPACTACIN DE SUBRASANTE DE VEREDA, MARTILLO Y RAMPA BASE GRANULAR PARA VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS E=0.10M ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10 M3 VEREDA DE PIEDRA LAVADA T-1 E=0,10 m C/CONCRETO PREMEZCLADO RAMPA P/MINUSVALIDOS, F'C=210KG/CM2 (E=0.10m) JUNTAS RELLENAS CON ASFALTO REUBICACION DE CAJAS DE MEDIDORES REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO 12 X 24 cm PINTURA ESMALTE EN VEREDAS COLOR AMARILLO SEALIZACIN SEALIZACION HORIZONTAL PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO PINTADO LINEAL CONTINUO LATERAL COLOR BLANCO E=0.10M PINTADO LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E=0.10M SEALIZACION VERTICAL FABRICACION DE SEALES VERTICALES EXCAVACION Y COLOCACION POSTES DE SEALIZACION PINTADO DE POSTES 2.597,30 M2 ML ML UND UND UND 56,00 203,50 102,30 3,00 2,00 10,00 13,34 5,90 6,35 158,60 145,79 32,31 747,04 1.200,65 649,61 1.090,48 475,80 291,58 323,10 (1) COSTO DIRECTO Ing. Jaime Carpio Pg. 33 de 51 Evaluacin Social y Administracin de Proyectos M2 M2 M2 UND M3 M2 M2 M3 M2 M2 ML UND UND M2 20,10 1.221,00 1.221,00 3,00 60,00 407,00 407,00 60,00 407,00 7,50 407,00 15,00 15,00 407,00 60,50 2,00 150,91 24,41 3,57 8,44 15,73 1.216,05 2.442,00 452,73 3.175,95 M2 M3 M2 M2 M2 98,00 15,00 98,00 98,00 98,00 2,57 15,73 8,59 3,84 15,00 251,86 235,95 841,82 376,32 1.470,00 22.425,78 M2 GLB EST UND M2 M3 M2 15,00 1,00 1,00 1,00 1.628,00 30,00 1.628,00 43,36 1.191,76 650,00 977,26 0,12 15,73 0,36 650,40 1.191,76 650,00 977,26 195,36 471,90 586,08
4.722,76
25.601,73
15,00 18.315,00 39.270,88 1.464,60 1.452,99 3.435,08 943,80
60,14 24.476,98 48,54 5,78 44,28 85,60 6,96 364,05 2.352,46 664,20 1.284,00 2832,72 3.687,78
73.283,15
(2) GASTOS GENERALES (10%) (3) EXPEDIENTE TCNICO (3%) (4) SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (3%) (5) TOTAL COSTO DEL PROYECTO
7.328,31 2.198,49 2.198,49 85.008,45
La dimensin social del proyecto nos lleva a inferir los clculos a este nivel, contemplando para ello los valores sociales de la inversin, para lo cual se empleo la siguiente Metodologa que se muestra en el siguiente cuadro y que nos da como resultado la inversin a precios sociales que asciende a S/. 736,400.71 Nuevos Soles:
Rubro Insumos No Transables (Se descuenta el 19% de Impuestos) Insumos Transables Mano de Obra Calificada (Se descuenta un 10% de Beneficios Sociales) Combustible Total Inversin Propuesta
Factor 0,84 1,62 0,91 0,66
Ao 0 P.Privado 56.428,02 28.580,43 85.008,4 5 P.Social 47.418,51 0,00 25.982,21 0,00 73.400,71
Total Inversin P.Privado 56.428,02 0,00 28.580,43 0,00 85.008,45 P.Social 47.418,51 0,00 25.982,21 0,00 73.400,71
COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales proyecto del proyecto cada una se de ha las determinado, alternativas
mediante la diferencia de costos en la situacin con proyecto y la situacin sin para planteadas, tanto a precios privados como sociales. Asimismo para la estimacin de los costos incrementales a precios sociales, se ha utilizado los siguientes factores de correccin establecidos en el anexo de parmetros de evaluacin, los mismos que han sido establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs de sus pautas tcnicas para la elaboracin de perfiles de vas urbanas. En tal sentido para la alternativa 01, tenemos los siguientes costos incrementales expresados en los siguientes cuadros:
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COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES) AOS Descripcin 1.1. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 1.1.1. Inversin Prevista -A1.1.2. Costos de Operacin y Mantenimiento -D- = (B+C) 1.1.2.1 Costos de Mantenimiento rutinario -B1.1.2.2 Costos de Mantenimiento Periodico -CSub Total Sin Proyecto E = (A+D) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36
8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36
8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36
8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36
8742,3 8742,3 6 6 8742,36 8742,3 8742,3 6 6 8742,36 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36 0,00 8742,3 6
1.2. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 1.2.1. Inversin Prevista -F1.2.2. Costos de Operacin y Mantenimiento -I- = (G+H) 1.2.2.1 Costos de Mantenimiento rutinario -G1.2.2.2 Costos de Mantenimiento Periodico -HSub Total Con Proyecto J = (F+I) 0,00 8742,3 6 8742,3 6 0,00 8742, 36 8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36 8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36 8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36 8742,3 8742,3 17685,1 6 6 8 8742,3 8742,3 6 6 8742,36 0,00 8742, 36 0,00 8942,82 8742, 17685, 36 18 8942,8 2
0,00 8742, 36
COSTOS INCREMENTALES H = (J- E)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES) AOS Descripcin 1.1. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 1.1.1. Inversin Prevista -A1.1.2. Costos de Operacin y Mantenimiento -D- = (B+C) 1.1.2.1 Costos de Mantenimiento rutinario -B1.1.2.2 Costos de Mantenimiento Periodico -CSub Total Sin Proyecto E = (A+D) 1.2. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 1.2.1. Inversin Prevista -F1.2.2. Costos de Operacin y Mantenimiento -I- = (G+H) 1.2.2.1 Costos de Mantenimiento rutinario -G1.2.2.2 Costos de Mantenimiento Periodico -HSub Total Con Proyecto J = (F+I) COSTOS INCREMENTALES H = (J- E) Ing. Jaime Carpio 0,00 7955,5 7955,5 4 4 7955,5 7955,5 4 4 0,00 7955, 54 1398, 0,00 7955, 54 1398, 7955,5 7955,5 4 4 7955,5 7955,5 4 4 0,00 7955, 54 1398, 0,00 7955, 54 1398, 7955,5 7955,5 4 4 7955,5 7955,5 4 4 0,00 7955, 54 1398, 0,00 7955, 54 1398, 7955,5 7955,5 4 4 7955,5 7955,5 4 4 0,00 7955, 54 1398, 0,00 7955, 54 1398, 7955,5 16093,5 4 1 7955,5 4 7955,54 0,00 8137,97 7955, 16093, 54 51 1398, 9536,7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6556,7 7 6556,7 7 0,00 6556, 77
6556,7 6556,7 7 7 6556,7 6556,7 7 7 0,00 6556, 77 0,00 6556, 77
6556,7 6556,7 7 7 6556,7 6556,7 7 7 0,00 6556, 77 0,00 6556, 77
6556,7 6556,7 7 7 6556,7 6556,7 7 7 0,00 6556, 77 0,00 6556, 77
6556,7 6556,7 7 7 6556,7 6556,7 7 7 0,00 6556, 77 0,00 6556, 77
6556,7 7 6556,77 6556,7 7 6556,77 0,00 6556, 77 0,00 6556,7 7
0,00 -
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Costos para la Alternativa 02: INVERSION Para evaluar los costos en la situacin con proyecto bajo la alternativa 02, contemplamos tambin la revisin de la inversin prevista para el desarrollo de los componentes planteados en la descripcin de las alternativas. Involucramos adicionalmente en ellas: Gastos Generales, Utilidad y el IGV, necesarios para asegurar la viabilidad tcnica, asimismo se incluye los gastos del expediente tcnico y Supervisin y Liquidacin de Obra para una correcta ejecucin del proyecto, lo que permitir una factibilidad econmicafinanciera al proyecto. Como podemos apreciar en el siguiente cuadro la inversin a precios privados a precios privados.
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PRESUPUESTO DETALLADO DE LA ALTERNATIVA 01

Universidad Privada de Tacna DESCRIPCION Facultad de Ciencias Empresariales PRECIO PRECIO Ingeniera Comercial METRADO UNITARIO PARCIAL SUB - TOTAL (S/.) (S/.)
PDA.
UND.
TOTAL
01.00.0 0 01.00.0 1 01.00.0 2 01.00.0 3 01.04.0 4 01.00.0 5 01.00.0 6 01.00.0 7 02.00.0 0 02.01.0 0 02.01.0 3 02.01.0 4 02.01.0 5 02.01.0 6 02.01.0 7 02.02.0 0 02.02.0 1 02.02.0 2 02.02.0 3 02.02.0 4 03.00.0 0 03.00.0 1 03.00.0 2 03.00.0 3 03.00.0 4 03.00.0 5 03.00.0 6 03.00.0 7 03.00.0 8 03.00.0 9 03.00.1 0 05.00.0 0 05.01.0 0 05.01.0 1 05.01.0 2 05.01.0 3 05.02.0 0 05.02.0 1 05.02.0 2
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES OFICINAS, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA SERVICIOS HIGINICOS PARA PERSONAL MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPO CARTEL DE OBRA (3.60 X 2.40) MANTENIMIENTO DE TRNSITO (CIERRE DE CALLES) ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10 M3 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PAVIMENTACIN DE BERMAS Y RECAPEO DE CALZADA PAVIMENTACIN EN FRIO PARA BERMAS LATERALES CONFORMACIN Y COMPACTACIN DE SUBRASANTE ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10 M3 BASE GRANULAR E=0.20M IMPRIMACION EN BERMAS CARPETA ASFLTICA EN CALIENTE E=2" RECAPEO Y OTROS REPOSICION DE PAVIMENTO EN MAL ESTADO RIEGO DE LIGA (EN ZONA A RECAPAR) CARPETA ASFLTICA EN CALIENTE E=2" NIVELACIN DE BUZONES (ENCIMADO HASTA 20 CM) VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS CORTE O EXCAVACIN EN TERRENO SUELTO MANUAL NIVELACION Y COMPACTACIN DE SUBRASANTE DE VEREDA, MARTILLO Y RAMPA BASE GRANULAR PARA VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS E=0.10M ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10 M3 VEREDA DE PIEDRA LAVADA T-1 E=0,10 m C/CONCRETO PREMEZCLADO RAMPA P/MINUSVALIDOS, F'C=210KG/CM2 (E=0.10m) JUNTAS RELLENAS CON ASFALTO REUBICACION DE CAJAS DE MEDIDORES REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO 12 X 24 cm PINTURA ESMALTE EN VEREDAS COLOR AMARILLO SEALIZACIN SEALIZACION HORIZONTAL PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO PINTADO LINEAL CONTINUO LATERAL COLOR BLANCO E=0.10M PINTADO LINEAL Ing. Jaime Carpio INTERMITENTE CENTRAL E=0.10M SEALIZACION VERTICAL FABRICACION DE SEALES VERTICALES EXCAVACION Y COLOCACION POSTES DE SEALIZACION UND UND 3,00 2,00 158,60 145,79 475,80 291,58 2.597,30 M2 ML 56,00 203,50 13,34 5,90 747,04 1.200,65 M2 M2 M2 UND 20,10 1.221,00 1.221,00 3,00 60,50 2,00 1.216,05 2.442,00 M2 GLB EST UND M2 M3 M2 15,00 1,00 1,00 1,00 1.628,00 30,00 1.628,00 43,36 1.191,76 650,00 977,26 0,12 15,73 0,36 650,40 1.191,76 650,00 977,26 195,36 471,90 586,08
4.722,76
29.822,53 3.489,55 M2 M3 M2 M2 M2 98,00 15,00 98,00 98,00 98,00 2,57 15,73 8,59 3,84 18,20 251,86 235,95 841,82 376,32 1.783,60 26.332,98
18,20 22.222,20 150,91 452,73 39.270,88
M3 M2 M2 M3 M2 M2 ML UND UND M2
60,00 407,00 407,00 60,00 407,00 7,50 407,00 15,00 15,00 407,00
24,41 3,57 8,44 15,73
1.464,60 1.452,99 3.435,08 943,80
60,14 24.476,98 48,54 5,78 44,28 85,60 6,96 364,05 2.352,46 664,20 1.284,00 2832,72 3.687,78
Pg. 38 de 51 ML 102,30
Evaluacin Social y Administracin de Proyectos 6,35 649,61 1.090,48
La dimensin social del proyecto nos lleva a inferir los clculos a este nivel, contemplando para ello los valores sociales de la inversin, para lo cual se empleo la siguiente Metodologa que se muestra en el siguiente cuadro y que nos da como resultado la inversin a precios sociales:
Rubro Insumos No Transables (Se descuenta el 19% de Impuestos) Insumos Transables Mano de Obra Calificada (Se descuenta un 10% de Beneficios Sociales) Combustible Total Inversin Propuesta
Factor 0,84 1,62 0,91 0,66
Ao 0 P.Privado 59.678,04 30.226,54 89.904,58 P.Social 50.149,61 0,00 27.478,67 0,00 77.628,28
Total Inversin P.Privado 59.678,04 0,00 30.226,54 0,00 89.904,58 P.Social 50.149,61 0,00 27.478,67 0,00 77.628,28
COSTOS INCREMENTALES: Por otro lado, para efectos de la evaluacin econmica a travs de la metodologa Costo/Beneficio, pasamos a la identificacin de los costos incrementales a precios privados y precios sociales, los mismos que se presentan en el siguiente cuadro para la Alternativa 02:
Ing. Jaime Carpio
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COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES) AOS Descripcin 1.1. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 1.1.1. Inversin Prevista -A1.1.2. Costos de Operacin y Mantenimiento -D- = (B+C) 1.1.2.1 Costos de Mantenimiento rutinario -B1.1.2.2 Costos de Mantenimiento Periodico -CSub Total Sin Proyecto E = (A+D) 1.2. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 1.2.1. Inversin Prevista -F1.2.2. Costos de Operacin y Mantenimiento -I- = (G+H) 1.2.2.1 Costos de Mantenimiento rutinario -G1.2.2.2 Costos de Mantenimiento Periodico -HSub Total Con Proyecto J = (F+I) 0,00 8742, 36 0,00 8742,3 6 8742,3 6 0,00 8742, 36 8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36 8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36 8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36 8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
8742,3 6 8742,3 6 0,00 8742, 36
8742,3 6 8742,3 6 0,00 8742, 36
8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36
8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36
8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36
8742,3 8742,3 6 6 8742,3 8742,3 6 6 0,00 8742, 36 0,00 8742, 36
8742
8742
0 8742
1768
8742
8942 1768
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8942
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES) AOS Descripcin 1.1. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 1.1.1. Inversin Prevista -A1.1.2. Costos de Operacin y Mantenimiento -D- = (B+C) 1.1.2.1 Costos de Mantenimiento rutinario -B1.1.2.2 Costos de Mantenimiento Periodico -CSub Total Sin Proyecto E = (A+D) 1.2. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 1.2.1. Inversin Prevista -F1.2.2. Costos de Operacin y Mantenimiento -I- = (G+H) 1.2.2.1 Costos de Mantenimiento rutinario -G1.2.2.2 Costos de Mantenimiento Periodico -HSub Total Con Proyecto J = (F+I) 0,00 6556, 77 0,00 7955,5 4 7955,5 4 0,00 7955, 54 1398, 78 7955,5 7955,5 4 4 7955,5 7955,5 4 4 0,00 7955, 54 1398, 78 0,00 7955, 54 1398, 78 7955,5 7955,5 4 4 7955,5 7955,5 4 4 0,00 7955, 54 1398, 78 0,00 7955, 54 1398, 78 7955,5 7955,5 4 4 7955,5 7955,5 4 4 0,00 7955, 54 1398, 78 0,00 7955, 54 1398, 78 7955,5 7955,5 4 4 7955,5 7955,5 4 4 0,00 7955, 54 1398, 78 0,00 7955, 54 1398, 78 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
6556,7 7 6556,7 7 0,00 6556, 77
6556,7 7 6556,7 7 0,00 6556, 77
6556,7 6556,7 7 7 6556,7 6556,7 7 7 0,00 6556, 77 0,00 6556, 77
6556,7 6556,7 7 7 6556,7 6556,7 7 7 0,00 6556, 77 0,00 6556, 77
6556,7 6556,7 7 7 6556,7 6556,7 7 7 0,00 6556, 77 0,00 6556, 77
6556,7 6556,7 7 7 6556,7 6556,7 7 7 0,00 6556, 77 0,00 6556, 77
6556
6556
0 6556
1609
7955
8137 1609
9536
Ing. Jaime Carpio
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Ing. Jaime Carpio
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OPERACIN Y MANTENIMIENTO: Asimismo se complementa los costos de inversin con los
requerimientos de recursos por operacin y mantenimiento, que para el caso de vas solo es mantenimiento, para los cuales se ha establecido, que existir un mantenimiento rutinario (Todos los aos) y uno peridico (se realizar al final del horizonte del proyecto, ao 10). Dichos montos ascienden a S/. 8,742.36 Nuevos Soles y a S/. 6,556.77 Nuevos Soles respectivamente. Asimismo la dimensin social del proyecto nos lleva a realizar los clculos a este nivel, para lo cual se ha contemplado el factor de correccin de 0.91 los cual nos arroja el siguiente resultado S/. 17,685.18 y S/. 16,093.51 Nuevos soles tanto para el rutinario como el peridico. El anlisis disgregado de dichos montos se presenta en los siguientes cuadros:
Ing. Jaime Carpio
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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VA EN LA SITUACION SIN PROYECTO PRECIO SOCIAL PARCIAL (S/.)
PDA. 1.00.0 1 1.00.01. 01 1.00.01. 02
DESCRIPCION TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Limpieza General Repintado de Marcas en el Pavimento Total
UND .
METRAD O
PRECIO UNITARIO (S/.)
PRECIO PRIVADO PARCIAL (S/.)
Km Glb
0,40 1,00
5,89 8.740,00
2,36 8.740,00 8.742,36
1,77 6.555,00 6.556,77
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VA EN LA SITUACION CON PROYECTO
PDA. 1.00.0 1 1.00.01. 01 1.00.01. 02
DESCRIPCION TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Limpieza General Repintado de Marcas en el Pavimento Total
UND .
METRAD O
PRECIO SOCIAL PARCIAL (S/.)
km Glb
0,40 1,00
5,89 8.740,00
2,36 8.740,00 8.742,36
2,14 7.953,40 7.955,54
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VA EN LA SITUACION CON PROYECTO
PDA. 1.00.0 1 1.00.01. 01 1.00.01. 02 1.00.01. 03
DESCRIPCION TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Limpieza General Repintado de Marcas en el Pavimento Sello asfltico Total
UND .
METRAD O
PRECIO SOCIAL PARCIAL (S/.)
km Glb m2
0,40 1,00 1.319,00
5,89 8.740,00 6,78
2,36 8.740,00 8.942,82 17.685,18
2,14 7.953,40 8.137,97 16.093,51
Ing. Jaime Carpio
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CAPTULO IV
EVALUACIN
3.5.
ANALISIS DE LOS BENEFICIOS 3.5.1. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto: Dicha estimacin se determina por el flujo actual existente de las unidades mviles que transitan por la va y que en su gran mayora son automviles, camionetas, combis y microbuses. Dicha va a pesar de no estar en muy buenas condiciones, cumple su objetivo de facilitar la movilizacin de los pobladores con sus diferentes puntos de destino. Tal es as que en trminos de ahorros por costo de operacin vehicular y ahorros en costos de mantenimiento, se ha determinado que no existen beneficios en la situacin sin proyecto.
3.5.2. Beneficios en la Situacin con Proyecto: Los Beneficios a ser calculados, para el presente proyecto son aquellos que se encuentran directamente relacionados con la ejecucin del proyecto, que para este caso son principalmente los beneficios por reduccin de costos por operacin vehicular y de ahorro en mantenimiento del proyecto. Aparte de los beneficios anteriormente manifestados y que no son cuantificables, podemos citar que el proyecto tambin tendr beneficios en la reduccin de los accidentes de trnsito y el fcil y adecuado trnsito del peatn por la construccin y mejoramiento de la va. Asimismo se debern producir externalidades positivas
relacionadas al incremento del flujo vehicular y los niveles de conectividad entre los pobladores que colindan la va con sus diferentes destinos.
Por otro lado en los cuadros siguientes se presenta la estimacin de los beneficios en la situacin con proyecto:
BENEFICIOS POR AHORRO DEL COV EN LA SITUACION CON PROYECTO (En Nuevos Soles)
Tipo de Vehiculo Microbus Combi Automovil es
Con Sin Proyec Proyect to o CLASF CLASFR B 2,625 2,520 2,415 2,205 1,120 1,015
Ahorro por el COV 0,105 0,210 0,105
Fuente : COVs brindados por la MPT
PROYECCION DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES POR AHORRO DEL COV EN LA SITUACION CON PROYECTO (En Nuevos Soles)
AOS Tipo de Vehiculo Microbus Combi Automoviles Sub Total Sin Proyecto 1 22617,50 14350,41 87350,34 124319,2 5 2 23007,4 6 14709,1 7 89180,5 4 126897, 17 3 23397,41 15067,93 91010,74 129476,0 8 4 23787,3 7 15426,6 9 92840,9 3 132055, 00 5 24177,326 25 15785,454 3 94671,130 4 134633,9 1 6 24567,283 13 16144,214 63 96501,328 137212,8 3 7 24957,24 16502,974 95 98497,907 2 139958,1 2 8 25347,196 88 16861,735 28 100494,48 64 142703,4 2 9 25737,15375 17220,4956 102491,0656 145448,71 10 26127,110 63 17579,255 93 104487,64 48 148194,0 1
Ing. Jaime Carpio
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AOS Tipo de Vehiculo Microbus Combi Automoviles Sub Total Con Proyecto Beneficios Incrementales 1 24520,49 14740,37 98989,25 138251,1 1 2 24894,8 5 15067,9 3 100949, 44 140912, 22 14015,0 5 3 25269,2 1 15395,5 0 103060, 40 143725, 11 14249,0 2 4 25643,56 15723,06 105246,76 146613,3 9 5 26017,92 16050,62 107206,94 149275,49 6 26392,28 16705,75 109317,91 152415,9 4 7 26766,64 17033,32 111579,66 155379,6 2 8 27515,36 17360,88 113916,8 0 158793, 04 16089,6 2 9 27889,72 17688,44 116027,77 161605,93 10 28264,07 18016,01 118364,91 164644,99
13931,86
14558,39
14641,58
15203,12
15421,49
16157,21
16450,98
3.6.
EVALUACION ECONOMICA Para determinar la rentabilidad tanto privada como social del proyecto, se ha utilizado los indicadores bsicos, como son el VAN y la TIR, para cada alternativa: CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES PARA AMBAS ALTERNATIVAS (En Nuevos Soles)
INDICADORES ALTERNATIVAS Alternativa 01 A precios Privados (17%) A precios Sociales (14%) -9506,30 11073,61 11,03% 14,52% VAN TIR (%)
Alternativa 02 A precios Privados (17%) A precios Sociales (14%) -14402,43 6846,04 9,69% 13,08%
Como se puede apreciar en el cuadro anterior la Alternativa 01 es la que cuenta con los mejores indicadores por ser stos los ms altos.
3.7.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad que se ha determinado es a nivel de precios sociales y que se ha efectuado considerando las probables variaciones que puedan ocurrir en las variables inversin y beneficios.
Ing. Jaime Carpio
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A continuacin se muestra el siguiente cuadro del comportamiento de la sensibilidad social: ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
INDICADORES ALTERNATIVAS Alternativa 01 A precios Sociales (14%) Alternativa 02 A precios Sociales (14%) 6846,04 13,08 % 11073,61 14,52 % VAN TIR
INVERSION (+10%) VAN TIR 12,12 % 10,76 %
BENEFICIOS (10%) VAN TIR 12,02 % 10,66 %
INV. (+10%) BENEF. (-10%) VAN TIR
INV. (+20%) BENEF. (-20%) VAN TIR
-5797,28
-5512,06
-12795,70
9,75%
-25911,35
5,77%
-10447,61
-9739,63
-17446,03
8,45%
-30984,44
4,59%
3.8.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad de este proyecto esta dada principalmente por el adecuado mantenimiento que debe darse a la nueva infraestructura. Teniendo en cuenta que es una va componente de la red vial vecinal, la conservacin estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Tacna. El gasto anual estimado es de S/. 752.36 para mantenimiento rutinario y al final del horizonte del proyecto (ao 10) se realizar mantenimiento peridico, cuyo monto asciende a S/. 9,030.74 nuevos soles. ARREGLOS INSTITUCIONALES: Existe coordinacin entre las autoridades locales de las instituciones y poblacin del rea de influencia del proyecto para que despus de la ejecucin se encargue la Municipalidad Provincial de Tacna del mantenimiento y conservacin de la va Urbana calle 2 de Diciembre, con la finalidad de garantizar la transitabilidad de vehculos de carga y de pasajeros, dicho municipio cuenta con maquinaria pesada; igualmente los pobladores de la zona de influencia contribuirn con el mantenimiento de la nueva infraestructura peatonal. CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN Las organizaciones comunales, tienen la capacidad de efectuar gestiones en diferentes Instituciones Pblicas y Privadas, para que el proyecto sea una realidad; asimismo estn dispuestos a participar en la etapa de ejecucin mediante faenas comunales. Igualmente, se denota un inters activo del Alcalde Provincial quienes coordinan permanentemente con las organizaciones existentes en la zona del proyecto. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS En la zona del proyecto existe materiales de construccin (Hormign, piedra chancada y arena) en abundancia para la ejecucin de la obra, y la maquinaria ser proporcionada por la municipalidad Provincial de Tacna en las oportunidades requeridas. FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Ing. Jaime Carpio
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Las actividades de mantenimiento y operacin sern asumidas por la Municipalidad Provincial de Tacna, de acuerdo a su plan anual de mantenimiento.
Ing. Jaime Carpio
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3.9.
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL La valuacin del impacto ambiental de la alternativa seleccionada esta referida a la variacin de los tres componentes del ecosistema: El Medio Fsico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos el suelo, el aire entre los mas importantes. El Medio Biolgico: Referido a los elementos de la naturaleza considerados como orgnicos (exceptuando el ser humano), es decir la flora y fauna. El Medio Social: constituido por el ser humano y sus atributos culturales, sociales y econmicos en forma general. Durante la ejecucin: En cuanto a los transportistas, stos tendrn que recurrir a la va paralela, generando un mayor recorrido y por ende mayor uso de combustible, lo que generar mayor quemado de combustible que vaya al medio ambiente. El presente proyecto tambin generar material de desecho, cuya medida de mitigacin se considera en le presupuesto del proyecto. Asimismo se afectara las zonas de cantera, para la cual el proyecto dentro de su presupuesto tambin considera su medida de
mitigacin. Durante la operacin y mantenimiento no se generan impactos negativos ambientales. Segn el anlisis realizado en el cuadro de impacto ambiental el grado de afectacin es positivo, puesto que la construccin de la infraestructura beneficiar a los involucrados del proyecto. 3.10. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE LA ALTERNATIVA De acuerdo al anlisis de los resultados obtenidos en la evaluacin respectiva y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable, resulta la alternativa 01, con un VAN de S/. 11,073.61 y una TIR de 14.52% Dichos resultados se muestran en el cuadro que presentamos a continuacin:
Ing. Jaime Carpio
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SELECCIN DE LA ALTERNATIVA (En Nuevos Soles)
INDICADORES ALTERNATIVAS Alternativa 01 A precios Sociales (14%) Alternativa 02 A precios Sociales (14%) 6846,04 13,08 % 11073,61 14,52 % VAN TIR
3.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS
INDICADORES
FUENTES DE VERIFICACIN Reportes econmicos del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
SUPUESTOS
Mejora de las Condiciones de Vida de la poblacin usuaria de la va
Se incrementa el PBI de los Pobladores que colindan con la calle 2 de Diciembre en 3%. A partir del ao 2008. Se reduce el costo de operacin Vehicular en 5% tanto para los usuarios particulares y de transporte publico a partir del ao 2008 Mejoramiento vial, a travs de el Recapeo de 1,221.00 m2, de calzada y 98 m2 pavimentacin de bermas; Demolicin de 60 m3 de veredas de concreto y la construccin de 407.00 m2 de veredas de concreto f`c=210 Kg/cm2 E=0.10 m. y la sealizacin vertical y horizontal de la va. Recapeo de calzada y pavimentacin de bermas. Demolicin y construccin de veredas. Colocacin de Jardineras. Sealizacin horizontal y Vertical TOTAL COSTO DEL PROYECTO S/.85,008.45
PROPSITO
FIN
Adecuada Infraestructura Vial para el trnsito peatonal y vehicular en la Calle 2 de Diciembre
Estudio de Trfico Vehicular
Va sin restricciones
Mejoramiento de la infraestructura vial a travs del recapeo de la calzada y bermas , la construccin de todas las veredas, y una adecuada sealizacin. Pavimentacin con carpeta asfltica de la calzada y de las bermas. Construccin de veredas de concreto
PRODUCTOS
Informe de Liquidacin de Obra
Beneficiarios involucrados con el proyecto.
ACTIVIDADES
Informe de Valorizaciones
Disponibilidad de recursos para la realizacin del Proyecto. Y el desembolso oportuno
Sealizacin
Ing. Jaime Carpio
Pg. 50 de 51
CAPTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.
CONCLUSIONES El proyecto es denominado MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE 2 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA. La alternativa seleccionada, comprende lo siguiente: Mejoramiento vial, a travs de el Recapeo de 1,221.00 m 2, de calzada y 98 m2 pavimentacin de bermas; Demolicin de 60 m 3 de veredas de concreto y la construccin de 407.00 m2 de veredas de concreto f`c=210 Kg/cm2 E=0.10 m. y la sealizacin vertical y horizontal de la va. La alternativa 01 es la elegida, ya que es la ms conveniente por su menor riesgo y costo, se ha estimado una inversin de S/. 85,008.45 Nuevos Soles a precios privados. Los cuales incluyen los costos directos, Gastos Generales, Utilidad, IGV. Expediente Tcnico y Gastos de Supervisin y Liquidacin. Los ndices VAN y TIR, de la metodologa Beneficio/Costo, es de S/. 11073.61 Nuevos Soles y de 14.52% respectivamente.
4.2.
RECOMENDACIONES
Se recomienda otorgar la viabilidad del proyecto, por las condiciones y dimensiones que se observa.
Ing. Jaime Carpio
Pg. 51 de 51

Calle 2 de Diciembre

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Existe considerable deterioro de vereda, sobre

Caractersticas deNo presenta bermas Bermas Laterales desorden vehicular.

laterales, lo cual genera

internacionales que visitan las Asociaciones Comerciales

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Optimizacin de la rentabilidad del suelo y propiedades.

d) En cuanto a la intervencin del Estado dicha situacin.-

VIVIENDAS PARTICULARES GALERIAS Y CENTROS COMERCIALES TOTAL

215 220 1295

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En cuanto a las caractersticas de los grupos sociales afectados.-

intenta modificar.Debe sealarse que el problema existente deviene de

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