ABB

ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIN

Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE OPERACIN

Cdigo: F03 - MGIPTG001 Fecha de actualizacin: 2007.03.08 Elaborado por: Coordinador Ambiental Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL

30% 10% 30% 10% 20% Significativo Comunidad Frecuencia RESPONSABLE Anormal Normal IMPACTO AMBIENTAL Requisito Legal Magnitud Control PERSONA METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIN MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL OBJETIVO LEGISLACIN APLICABLE

Consumo de energa elctrica

Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia

Control de Proceso

Inspeccionar y ensayar el producto en proceso

Consumo de energa en la realizacin de las pruebas

Supervisor de control de procesos

Agotamiento de los recursos naturales

1.6 NO

Total

Conciencia del Personal Separacin de residuos en la fuente, reaprovechamiento de fibra Separacin de residuos en la fuente Separacin de residuos en la fuente, reaprovechamiento de cobre Permiso de extraccin y/o salvoconducto de movilizacin como requisito de compra para la madera, separacin de residuos en la fuente Permiso de extraccin y/o salvoconducto de movilizacin como requisito de compra para la madera, separacin de residuos en la fuente Mantener calibrado el quemador Separacin de residuos en la fuente Separacin de residuos en la fuente Mantenimiento preventivo de mquinas y equipos Separacin de residuos en la fuente, proyecto de mejora con el proveedor de corte de laminas Separacin de residuos en la fuente Separacin de residuos en la fuente Separacin de residuos en la fuente Separacin de residuos en la fuente

No Aplica

Generacin de residuos

Bobinas

Preparar aislamientos

Residuos de fibra y prespan

Lider y Operarios de bobinas

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Decreto 1713/02, Decreto 1140/02

2 3
Generacin de residuos Generacin de residuos

Bobinas

Empapelar conductor

Residuos de papeles aislantes

Lider y Operarios de bobinas Lider y Operarios de bobinas

Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo

1.5 NO

Decreto 1713/02, Decreto 1140/02 Decreto 1713/02, Decreto 1140/02

Bobinas

Bobinar

Cobre y papel aislante

1.5 NO

Consumo de madera

Fabricacin de Transformadores de Potencia

Bobinas

Bobinar

Consumo de listones de madera para garantizar diametro de bobina

Lider y Operarios de bobinas

Agotamiento de los recursos naturales

1.3 NO

Decreto 1791/96

Consumo de madera

Fabricacin de Transformadores de Potencia

Bobinas

Secar y prensar bobinas

Consumo de bloques de madera para aplicar presin uniforme

Lider y Operarios de bobinas

Agotamiento de los recursos naturales

1.3 NO

Decreto 1791/96

6 7 8 9
Emisiones atmosfricas Generacin de residuos Generacin de residuos Consumo de energa elctrica Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Bobinas Secar y prensar bobinas Horno de gas natural Lider y Operarios de bobinas Lider y Operarios de bobinas Lider y Operarios de ensamble Lider y Operarios de ensamble X Contaminacin del aire Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo Agotamiento de los recursos naturales 1 1 2 3 1 1.5 NO

Decreto 1697/97 Decreto 02/82 Decreto 1713/02, Decreto 1140/02 Decreto 1713/02, Decreto 1140/02

Bobinas

Conjugar bloque de bobinas

Residuos de papel

1.3 NO

Ncleos

Residuos de meterial de Separar lminas por grupos enhuacalado de lamina, plastico Consumo de energa en el movimiento de la mesa

1.3 NO

Ncleos

Preparar mesa de apilado

NO

Conciencia del Personal

No Aplica

10
Generacin de residuos

Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia Fabricacin de Transformadores de Potencia

Ncleos

Apilar, prensar y verticalizar ncleo

Laminas de silicio sobrantes

Lider y Operarios de ensamble

Contaminacin del suelo

1.3 NO

Decreto 1713/02, Decreto 1140/02

11
Generacin de residuos Generacin de residuos Generacin de residuos Generacin de residuos Ncleos Colar o aplicar Asecond Brochas impregnadas de cola, residuos de asecond Lider y Operarios de ensamble Lider y Operarios de ensamble Lider y Operarios de ensamble Lider y Operarios de ensamble X Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO

12 13 14

Decreto 4741/05, Resolucin 2309/86, Resolucin 0886/04 Decreto 1713/02, Decreto 1140/02 Decreto 1713/02, Decreto 1140/02 Decreto 4741/05, Resolucin 2309/86, Resolucin 0886/04 Decreto 4741/05, Resolucin 2309/86, Resolucin 0886/04 Mantener calibrado el quemador Decreto 1697/97 Decreto 02/82 Decreto 1713/02, Decreto 1140/02 Decreto 1713/02, Decreto 1140/03 Ley 55/93, Decreto 4741/05, Resolucin 2309/86 Ley 55/93, Decreto 4741/05, Resolucin 2309/86 Ley 55/93, Decreto 4741/05, Resolucin 2309/86 Decreto 1713/02, Decreto 1140/03 Mantenimiento preventivo de mquinas y equipos Mantenimiento preventivo de mquinas y equipos

Ensamblar y conectar parte activa Ensamblar y conectar parte activa Encube y ensamble final

Montar bobinas en ncleo

Residuos de presspan Residuos de papel aislante, cobre, papel carbn Residuos de empaques, paos impregnados de alcohol

1.5 NO

Conectar Parte Activa

1.5 NO

Preparar encube

2.1

SI

15 16 17 17 18 19 20 21 22
Generacin de residuos Emisiones atmosfricas Generacin de residuos Generacin de residuos Manejo de sustancias qumicas Manejo de sustancias qumicas Manejo de sustancias qumicas Generacin de residuos Consumo de energa elctrica

Encube y ensamble final Encube y ensamble final Encube y ensamble final Encube y ensamble final Encube y ensamble final Encube y ensamble final Encube y ensamble final Encube y ensamble final

Secar Parte Activa

Residuos de mezcla de agua con aceite

Lider y Operarios de ensamble Lider y Operarios de ensamble Lider y Operarios de ensamble Lider y Operarios de ensamble Lider y Operarios de ensamble Lider y Operarios de ensamble Lider y Operarios de ensamble Lider y Operarios de ensamble Ingeniero de Sala de Pruebas X

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos en la fuente

Secar Parte Activa

Horno de gas natural

Contaminacin del aire

1.5 NO

Reapretar y Encubar

Residuos de papel Material de empaque de accesorios (madera, plstico, cartn, silica gel) Derrame durante la manipulacin de aceite dieltrico Derrame durante la manipulacin de aceite dieltrico Derrame durante la manipulacin de aceite dieltrico Residuos de cobre, plstico, pegantes Consumo de energa para abastecer generador

Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo y agua Contaminacin del suelo y agua Contaminacin del suelo y agua

1.5 NO

Separacin de residuos en la fuente Separacin de residuos en la fuente Procedimiento Sistema de trampas documentado ITPTS 006 de grasa Sistema de trampas de grasa Sistema de trampas de grasa Separacin de residuos en la fuente

Montar accesorios Tratar y analizar el Aceite Dielctrico Hacer vaco y llenar con aceite Reposar e Impregnar

1.5 NO

1.9 NO Entrenamiento de Personal

1.9 NO Entrenamiento de Personal

1.3 NO Entrenamiento de personal

Colocar cableado de control

Contaminacin del suelo Agotamiento de los recursos naturales

1.5 NO

Probar transformador

Realizar pruebas elctricas

1.2 NO

Conciencia del Personal

No Aplica

23
Consumo de energa elctrica

Probar transformador

Probar cableado de control

Consumo de energa para los equipos de pruebas

Lider y Operarios de ensamble

Agotamiento de los recursos naturales

NO

Conciencia del Personal

No Aplica

24

Consumo de madera

Fabricacin de Transformadores de Potencia

Alistamiento y Despacho Operativo

Probar hermeticidad, desmontar accesorios externos, hacer identificacin y marcaciones, coordinar su enhuacalado

Presencia de plagas en madera para exportacin

Lider y Operarios de ensamble

Afectacin ecologica de flora y fauna

1.3 NO

25
Probar hermeticidad, desmontar accesorios externos, hacer identificacin y marcaciones, coordinar su enhuacalado

Proveedor de madera realiza tratamiento trmico, las rdenes de compra de materiales importados contienen el requisito y se verifica el cumplimiento cuando llegan al almacn Permiso de extraccin y/o salvoconducto de movilizacin como requisito de compra para la madera, separacin de residuos en la fuente

Resolucin 01079/04

Consumo de madera

Fabricacin de Transformadores de Potencia

Alistamiento y Despacho Operativo

Consumo de madera en el enhuacalado

Lider y Operarios de ensamble

Agotamiento de los recursos naturales

1.5 NO

Reutilizacin de huacales

Decreto 1791/96

26

ABB
ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIN Consumo de energa elctrica Fabricacin de Transformadores de Potencia Cuarto de compresores Generar de aire comprimido Operacin de maquinaria

Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE OPERACIN

Cdigo: F03 - MGIPTG001 Fecha de actualizacin: 2007.03.08 Elaborado por: Coordinador Ambiental Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL

30% 10% 30% 10% 20% Significativo Comunidad Frecuencia RESPONSABLE Anormal Normal IMPACTO AMBIENTAL Requisito Legal Magnitud Control PERSONA METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIN MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL OBJETIVO LEGISLACIN APLICABLE

Total

Ingenieros y Supervisores de Procesos

Agotamiento de los recursos naturales

1.8 NO

Conciencia del Personal

27
Consumo de energa elctrica Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Fabricacin de Transformadores de Distribucin Control de Proceso Inspeccionar y ensayar el producto en proceso Consumo de energa en la realizacin de las pruebas Residuos de cobre, aluminio, silicio, cartn, plstico y papel aislante Residuos de cobre, aluminio, silicio, cartn, plstico y papel aislante Horno de gas natural Supervisor de control de procesos X Agotamiento de los recursos naturales 1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal

Despacho de aire comprimido segn demanda, deteccin y solucin de fugas Mantenimiento preventivo de mquinas y equipos Separacin de residuos en la fuente Separacin de residuos en la fuente Mantener calibrado el quemador Separacin de residuos en la fuente Separacin de residuos en la fuente Mantenimiento preventivo de mquinas y equipos Mantenimiento preventivo de mquinas y equipos

No Aplica

No Aplica

28 29 30 31 32
Generacin de residuos Generacin de residuos Emisiones atmosfricas Generacin de residuos Generacin de residuos

Bobinas

Preparar materiales

Bobinadores

Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo Contaminacin del aire Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo

1.5 NO

Decreto 1713/02, Decreto 1140/03 Decreto 1713/02, Decreto 1140/03 Decreto 1697/97 Decreto 02/82 Decreto 1713/02, Decreto 1140/03 Ley 55/93, Decreto 4741/05, Resolucin 2309/86

Bobinas

Bobinar

Bobinadores

1.5 NO

Bobinas

Prensar y secar bobinas

Bobinadores

1.5 NO

Ncleos

Enrollar

Residuos de silicio

Operarios de ncleos

1.5 NO

Ncleos

Prensar ncleos

Derrame de aceite Hidrulico

Operarios de ncleos

1.3 NO Entrenamiento de personal

33
Consumo de energa elctrica

Ncleos

Recocer ncleos

Demanda de energa elctrica para el recocido

Operarios de ncleos

Agotamiento de los recursos naturales

1.4 NO Entrenamiento de personal

Procedimiento ITPTD007

No aplica

34 35 36 37
Generacin de residuos Generacin de residuos Consumo de energa elctrica Consumo de energa elctrica

Ensamble y conexin Ensamblar bobina, ncleo y de parte activa bridas Ensamble y conexin Realizar conexiones de baja de parte activa y alta tensin Ensamble y conexin de parte activa Encube y Ensamble Final Realizar pruebas de TTR y conexin

Residuos de papel aislante, silicio Residuos de cobre, aluminio Consumo de energa para las pruebas Horno de secado utiliza energa elctrica

Lder y Operarios de ensamble Lder y Operarios conexiones Lder y Operarios conexiones Lder y operarios de Encube

Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo Agotamiento de los recursos naturales Agotamiento de los recursos naturales

1.5 NO

Separacin de residuos en la fuente Separacin de residuos en la fuente Mantenimiento preventivo de mquinas y equipos Mantenimiento preventivo de mquinas y equipos

Decreto 1713/02, Decreto 1140/03 Decreto 1713/02, Decreto 1140/03 No aplica

1.5 NO

1.2 NO Entrenamiento de personal

Secar Parte Activa

1.4 NO Entrenamiento de personal

No aplica

38
Generacin de residuos

Encube y Ensamble Final

Encubar Parte Activa

39 40 41 42
Manejo de sustancias qumicas Manejo de sustancias qumicas Manejo de sustancias qumicas Consumo de energa elctrica

Residuos de cartn, empaques de caucho y residuos de cabledo como plstico, carcaza y cobre Derrame durante la manipulacin de aceite dieltrico Derrame durante la manipulacin de aceite dieltrico Derrame durante la presurizacin del tanque lleno con aceite Consumo de energa para abastecer generador

Lder y operarios de Encube

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos en la fuente

Decreto 1713/02, Decreto 1140/03 Ley 55/93, Decreto 4741/05, Resolucin 2309/86 Ley 55/93, Decreto 4741/05, Resolucin 2309/86 Ley 55/93, Decreto 4741/05, Resolucin 2309/86

Encube y Ensamble Final Encube y Ensamble Final Encube y Ensamble Final

Hacer vaco y llenar con aceite Reposar e impregnar el transformador Probar hermeticidad

Lder y operarios de Encube Lder y operarios de Encube Lder y operarios de Encube Ingeniero y Operarios Sala de Pruebas

Contaminacin del suelo y agua Contaminacin del suelo y agua Contaminacin del suelo y agua Agotamiento de los recursos naturales

1.3 NO Entrenamiento de personal

Sistema de trampas de grasa Sistema de trampas de grasa Sistema de trampas de grasa Mantenimiento preventivo de mquinas y equipos Proveedor de madera realiza tratamiento trmico, las rdenes de compra de materiales importados contienen el requisito y se verifica el cumplimiento cuando llegan al almacn Permiso de extraccin y/o salvoconducto de movilizacin como requisito de compra para la madera, separacin de residuos en la fuente

1.3 NO Entrenamiento de personal

1.3 NO Entrenamiento de personal

Probar transformador

Realizar Pruebas elctricas

1.2 NO Entrenamiento de personal

No Aplica

43

Consumo de madera

Fabricacin de Transformadores de Distribucin

Alistamiento y Despacho Operativo

Hacer marcaciones, enhuacalar y hacer entrada a bodega

Presencia de plagas en madera para exportacin

Lder y Operarios de Despacho

Afectacin ecologica de flora y fauna

1.5 NO

Resolucin 01079/04

44

Consumo de madera

Fabricacin de Transformadores de Distribucin

Alistamiento y Despacho Operativo

Hacer marcaciones, enhuacalar y hacer entrada a bodega

Consumo de madera en el enhuacalado

Lder y Operarios de Despacho

Agotamiento de los recursos naturales

1.7 NO

Reutilizacin de huacales

Decreto 1791/96

45
Consumo de energa elctrica Fabricacin de Transformadores de Distribucin Cuarto de compresores Generar aire comprimido Alimentacin de equipos Ingenieros y Supervisores de Procesos X Agotamiento de los recursos naturales 1 1 1 5 1 1.4 NO Conciencia del Personal

46
Generacin de residuos Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios Ensamblar y montar Transformador Residuos incuos como plsticos, madera Ingeniero de servicios Tcnicos de campo X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 Capacitacin sobre 1.3 NO procedimientos ambientales durante servicio en campo Capacitacin sobre Disposicin de residuos SI procedimientos ambientales especiales durante servicio en campo

Despacho de aire comprimido segn demanda, deteccin y solucin de fugas

No Aplica

Reutilizacin de huacales

Decreto 1791/97

47
Generacin de residuos Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios Derrame de aceite durante el Tratar aceite (Regenerar y/o proceso de llenado, tratamiento secar) o instalacin de accesorios Derrame de aceite durante el Tratar aceite (Regenerar y/o proceso de llenado, tratamiento secar) o instalacin de accesorios Residuos especiales como tierra fuller y telas impregnadas de aceite Ingeniero de servicios Tcnicos de campo X Contaminacin del suelo 3 1 2 1 2

2.1

47
Manejo de sustancias qumicas Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios

Considerado para la definicin de objetivos Ambientales Considerado para la definicin de objetivos Ambientales

Ley 55/93, Resolucin 2309/86, Decreto 4741/05 Ley 55/93, Resolucin 2309/86, Decreto 4741/05 Resolucin 2309/86, Resolucin 0886/04, Decreto 1609/02, Decreto 4741/05 Ley 55/93, Decreto 1609/02 Resolucin 2309/86, Resolucin 0886/04, Decreto 1609/02, Decreto 4741/05 Resolucin 2309/86, Resolucin 0886/04, Decreto 1609/02, Decreto 4741/05

Ingeniero de servicios Tcnicos de campo

Contaminacin del suelo y agua

2.1

48
Generacin de residuos Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios

Capacitacin sobre Mantenimiento Verificacin de presencia SI procedimientos ambientales preventivo de de PCBs durante servicio en campo mquinas y equipos

Secar Parte Activa

Ingeniero de servicios Tcnicos de campo

Contaminacin del suelo y agua

49
Manejo de sustancias qumicas Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios Reparar daos (pintura, fugas, accesorios,etc)

Capacitacin sobre Verificacin de presencia 1.5 NO procedimientos ambientales de PCBs durante servicio en campo Capacitacin sobre Verificacin de presencia 1.5 NO procedimientos ambientales de PCBs durante servicio en campo Capacitacin sobre Verificacin de presencia 1.5 NO procedimientos ambientales de PCBs durante servicio en campo Verificacin de presencia de PCBs, procedimiento 1.5 NO Entrenamiento de personal documentado ITPTS 006 y separacin de residuos en la fuente

Manipulacin de aceites y pinturas

Ingeniero de servicios Tcnicos de campo

Contaminacin del suelo y agua

50
Generacin de residuos Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios Hacer pruebas (Elctricas, Mecnicas, otras) Residuos de telas impregnadas de estas sustancias Ingeniero de servicios Tcnicos de campo X Contaminacin del suelo y agua 1 1 2 3 1

51
Tomar, anlizar y diagnsticar muestras de aceites

Generacin de residuos

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Residuos especiales reactivos de laboratorio y aceites

Tcnico de laboratorio de aceites

Contaminacin del suelo y agua

52

ABB
ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIN

Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE OPERACIN

Cdigo: F03 - MGIPTG001 Fecha de actualizacin: 2007.03.08 Elaborado por: Coordinador Ambiental Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL

30% 10% 30% 10% 20% Significativo Comunidad Frecuencia RESPONSABLE Anormal Normal IMPACTO AMBIENTAL Requisito Legal Magnitud Control PERSONA METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIN MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL OBJETIVO LEGISLACIN APLICABLE

53

Generacin de residuos Manejo de sustancias qumicas

Gestin de Servicios Gestin de Cadena de Suministros

Servicios de Conocimiento Despachos

Dictar Curso - Taller Hacer cargue para transporte

Residuos de las personas que acuden a dichas actividades

Gestin Humana

Contaminacin del suelo Contaminacin de suelo y agua

Total

1.3 NO

Separacin de residuos en la fuente Mantenimiento preventivo de mquinas y equipos Sistema de trampas de grasa, mantenimiento preventivo de mquinas y equipos Clasificacin de las sustancias y marcacin Disposicin de residuos especiales Separacin de residuos en la fuente Sistema de trampas de grasa

Decreto 1713/02, Decreto 1140/03 Ley 55/93, Resolucin 2309/86, Decreto 4741/05

54

Derrame de aceite dieltrico durante la manipulacin de Operarios de Despacho transformadores para el cargue

1.9 NO Entrenamiento de personal

Manejo de sustancias qumicas

Control Financiero

Recepcin de Materiales

Inspeccionar materiales recibido vs. lo solicitado

Manipulacin de aceites, combustibles, gases, solventes, pinturas y otros

Almacenista

Contaminacin del suelo y agua

1.9 NO Entrenamiento de personal

Procedimiento documentado ITPTS 006

Ley 55/93, Resolucin 2309/86

55
Manejo de sustancias qumicas Control Financiero Almacn Almacenar, identificar, Incidentes por icompatibilidad de reportar consumos en BaaN sustancias almacenadas y entregar materiales Almacenar, identificar, Residuos de telas impregnadas reportar consumos en BaaN de estas sustancias por y entregar materiales derrames Coordinar las actividades de Bienestar Social Mantenimiento Industrial Residuos de las personas que acuden a dichas actividades Derrame durante la manipulacin de sustancias como aceites, thinner, pinturas Residuos especiales como impregnados aceites, thinner, pinturas Consumo de sustancias para tratamiento de agua del pozo, sustancias para aseo, pinturas y solventes Envases de sustancias, escombros, otros residuos de matenimiento como lodos de trampas de grasa y desarenadores Gases vehiculares emitidos por los vehiculos de la empresa Almacenista X Contaminacin del suelo y agua 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal

Ley 55/93, Resolucin 2309/86 Ley 55/93, Resolucin 2309/86, Decreto 4741/05 Decreto 1713/02, Decreto 1140/03 Ley 55/93, Resolucin 2309/86, Decreto 4741/05 Resolucin 2309/86, Resolucin 0886/04, Dcreto 4741/05 Ley 55/93, Resolucin 2309/86

56
Generacin de residuos Control Financiero Almacn

Almacenista

Contaminacin del suelo y agua

1.9 NO Entrenamiento de personal

57 58
Generacin de residuos Manejo de sustancias qumicas Gestin Humana Gestin de Mantenimiento y Servicios Generales Gestin de Mantenimiento y Servicios Generales Gestin de Mantenimiento y Servicios Generales Bienestar Social

Gestin Humana Gestin Humana y Produccin

X
X

Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo y agua

1.3 NO

Prestacin del Servicio

1.3 NO Entrenamiento de personal

59 60
Generacin de residuos Manejo de sustancias qumicas

Prestacin del Servicio

Mantenimiento Industrial

Gestin Humana y Produccin Gestin Humana y Contratista

Contaminacin del suelo y agua Contaminacin del suelo y agua

2.1

SI

Separacin de residuos en la fuente

Prestacin del Servicio

Mantenimiento Locativo

1.3 NO Entrenamiento de personal

61
Generacin de residuos

Gestin de Mantenimiento y Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Mantenimiento Locativo

Gestin Humana y Contratista

Contaminacin del suelo y agua

1.5 NO

Conciencia del Personal

Separacin de residuos en la fuente

62
Emisiones atmosfricas Actividades generales de oficina y planta de produccin Gestin de Mantenimiento y Servicios Generales Gestin de Mantenimiento y Servicios Generales Gestin de Mantenimiento y Servicios Generales Gestin de Mantenimiento y Servicios Generales Todos los procesos Operacin normal de actividades generales de oficina y planta de produccin Fumigacin

Decreto 1713/02, Decreto 1140/03, Resolucin 2309/86, Decreto 4741/05

Gestin Humana

Contaminacin del aire

1.7 NO

Conciencia del Personal

Mantenimiento de la maquina

Certificado ambiental

Resolucin 005/96

63 63 64
Consumo de agua Manejo de sustancias qumicas Consumo de agua

Prestacin del Servicio

Aplicacin de sustancias para control de plagas Riego de plantas Para aseo y coccin de alimentos Residuos de comidas, empaques Residuos de cartuchos de impresoras, partes de computadores, cables

Gestin Humana y Contratista Gestin Humana y Contratista Gestin Humana y Contratista Gestin Humana y Contratista

Contaminacin del suelo y agua Agotamiento de los recursos naturales Agotamiento de los recursos naturales Contaminacin del suelo y agua Contaminacin del suelo

1.3 NO Entrenamiento de personal

Ley 55/93, Resolucin 2309/86 Resolucin No 464/06

Prestacin del Servicio

Jardinera

1.3 NO

Conciencia del Personal

Prestacin del Servicio

Casino y cafeteras

1.7 NO

Conciencia del Personal Separacin de residuos en la fuente Separacin de residuos en la fuente Estos residuos se inactivan y se disponen como residuo hospitalario

Resolucin No 464/06 Decreto 1713/02, Decreto 1140/03 Decreto 1713/02, Decreto 1140/03 Decreto 4126/05, Decreto 2676/00, Decreto 1669/02, Decreto 2763/05

65 66
Generacin de residuos Generacin de residuos

Prestacin del Servicio

Casino y cafeteras

1.5 NO

Conciencia del Personal

67
Generacin de residuos

Coordinar la compra/alquiler Sistemas de Informacin Sistemas Informticos y mantenimiento de y Comunicaciones Hardware y Software Control Operacional y Respuesta ante Emergencias

Personal Oficinas

1.5 NO

Conciencia del Personal

Gestin integral

Atender lesiones menores

Residuos de enfermeria

Gerente de PTQ Asistentes de PTQ

Contaminacin del suelo

1.3 NO Entrenamiento de Personal

68
Generacin de residuos

Gestin integral

Control Operacional y Respuesta ante Emergencias

Realizar pruebas peridicas a los procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias Operacin normal de actividades generales de oficina y planta de produccin Operacin normal de actividades generales de oficina y planta de produccin Operacin normal de actividades generales de oficina y planta de produccin Operacin normal de actividades generales de oficina y planta de produccin Operacin normal de actividades de la planta Utilizacin de baos y cocinas

Residuos de simulacros de emergencia

Gerente de PTQ Asistentes de PTQ

Contaminacin del suelo y agua

1.3 NO

Conciencia del Personal

Separacin de residuos en la fuente

Decreto 1713/02, Decreto 1140/03

69
Consumo de energa elctrica Actividades generales de oficina y planta de produccin Actividades generales de oficina y planta de produccin Actividades generales de oficina y planta de produccin Actividades generales de oficina y planta de produccin Actividades generales de oficina y planta de produccin Actividades generales de oficina y planta de produccin Todos los procesos Computadores, labores de produccin que no demandan grandes cantidades Agua de pozo para baos y refrigeracin de bombas y agua de acueducto para lavamos y cocinas Todo el personal

Agotamiento de los recursos naturales

SI

Conciencia del Personal

70
Consumo de agua

Considerado para la definicin de objetivos Ambientales

No Aplica

Todos los procesos

Todo el personal

Agotamiento de los recursos naturales

1.7 NO

Conciencia del Personal

Resolucin No 464/06

71
Generacin de residuos

Todos los procesos

Diversos residuos no especiales

Todo el personal

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos en la fuente

Decreto 1713/02, Decreto 1140/03

72
Generacin de ruido

Todos los procesos

73
Publicidad exterior

Ruido generado por la maquinara de proceso y de mantenimiento Vallas publicitarias de ABB

Todo el personal

Contaminacin del aire

1.5 NO

Proteccin auditiva

Realizar mediciones de ruido

Decreto 948/95, Resolucin 8321/83, resolucin 627/06 Dimensiones de la valla Acuerdo 014/00 Acuerdo 037/02 Ley 140/94 Decreto 1594/84, Decreto 3100/03, Decreto 3440/04

Todos los procesos

Todo el personal

X
X

Contaminacin visual

1.7 NO

Permiso de Vallas

74 75
Vertimientos

Todos los procesos

Agua residual

Todo el personal

Contaminacin del agua

1.9 NO

Conciencia del Personal

OBJETO Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales durante la manufactura de transformadores de distribucin y potencia, as como en las actividades de soporte. El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con el Asistente de Calidad Integral para la Gestin Ambiental, basados en su concimiento de los procesos y en la legislacin ambiental aplicable DESCRIPCIN Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI, revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin Ambiental Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de doce variables a considerar, asi:

a. tem: nmero para dar un ordenamiento b. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades de la empresa con el medio a c. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto. d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto. e. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto. f. Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto. g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto. h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se consideran e j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul aspecto e impacto es ms importante o signif k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impactos ambie l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental colombiana aplicable a cada aspecto ambiental.

CRITERIOS PARA VALORACIN

Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cuales tien

a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica as: 5 magni b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 control bajo, 3 co c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y no se cumple, d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 fr e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica as: de 1

Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la pondera

de las actividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica, consum

Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las actividades previstas en os aspectos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminacin del suelo, el agua, el aire y conta ul aspecto e impacto es ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante. sa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por cable a cada aspecto ambiental.

ntales se tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los tems son

ausar al medio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 30%. cto o impacto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%. aspecto, se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30%. el aspecto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%. ctar a las partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de ponderaci

realiza una suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obteniendo lo

e agua, consumo de energa elctrica, consumo de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido, manejo d

eracin se sale de las actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin para cual ontaminacin del suelo, el agua, el aire y contaminacin visual.

s deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va

llos tiene mayor peso al calificar, los tems son:

y tiene un valor de ponderacin del 30%. e ponderacin del 10%. tiene un valor de ponderacin del 30%. n valor de ponderacin del 10%. o de afectacin; y tiene un valor de ponderacin del 20%.

de ponderacin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sumatoria tu

n de residuos, generacin de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.

se presenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en

to; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.

omo significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cundo la organi

condiciones de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.

pectos son tenidos en cuenta cundo la organizacin establece y revisa sus metas ambientales.