Municipalidad Distrital de JESUS

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO SANTA ROSA DE LACAS, DISTRITO DE JESS CAJAMARCA - CAJAMARCA

CONSULTOR:

Mondo DellIngegneria srl..

Jess, Mayo 2013

NDICE DE CONTENIDOS I. ASPECTOS GENERALES..........................................................................................................3 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO...............................................................................................3 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA....................................................................4 1.3 PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. 5 1.4 MARCO DE REFERENCIA.................................................................................................6 II. IDENTIFICACIN.....................................................................................................................6 1.5 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL................................................................6 1.6 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS............................................................8 1.7 OBJETIVO DEL PROYECTO...........................................................................................11 1.8 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN...................................................................................14 III. FORMULACIN ...................................................................................................................17 1.9 HORIZONTE DEL PROYECTO........................................................................................17 1.10 ANLISIS DE LA DEMANDA.......................................................................................17 1.11 ANLISIS DE LA OFERTA............................................................................................20 1.12 BALANCE OFERTA DEMANDA..................................................................................21 1.13 DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS.................................................23 1.14 COSTOS............................................................................................................................23 IV. EVALUACION.......................................................................................................................28 1.15 EVALUACIN SOCIAL..................................................................................................28 1.16 EVALUACIN ECONMICA. ......................................................................................30 1.17 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. ...................................................................................31 1.18 SOSTENIBILIDAD ..........................................................................................................32 1.19 IMPACTO AMBIENTAL.................................................................................................33 1.20 SELECCIN DE ALTERNATIVAS................................................................................37 1.21 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO...................................................37 1.22 ORGANIZACIN Y GESTIN.......................................................................................37 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................................39

I.
1.1

ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERO SANTA ROSA DE LACAS, DISTRITO DE JESS CAJAMARCA - CAJAMARCA
Ubicacin geogrfica del proyecto: REGIN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CASERO : CAJAMARCA : CAJAMARCA : CAJAMARCA : JESUS : SANTA ROSA DE LACAS

UBICACIN: COOREDENADAS UTM: ESTE

: 798200 NORTE: 9193100

Podemos observar la ubicacin geogrfica del proyecto en los siguientes mapas: MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
UBI CACI ON DEL DEPARTAMENTO DE CAJ AMARCA UBI CACI ON DE LA PROVI NCI A DE CAJ AMARCA EN EL DEPARTAMENTO CAJ AMARCA
ECUADOR ECUADOR COLOMBIA PIURA
SAN IGNACIO

LORETO

CAJ AMARCA J AEN

BRASIL

AMAZONAS

CUTERVO

LAMBAYEQUE

CHOTA

SANTA CRUZ

HUALGAYOC CELENDIN

BOLIVIA

SAN MIGUEL SAN PABLO CAJ AMARCA SAN MARCOS CONTUMAZA

SAN MARTIN

CAJ ABAMBA

LA LIBERTAD MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

CHILE

85 Km

UBI CACI ON DEL DI STRI TO DE J ESUS EN LA PROVI NCI A DE CAJ AMARCA

HUALGAYOC

UBI CACI ON DE SANTA ROSA DE LACAS EN EL DI STRI TO DE J ESUS

530

SC 113
53 SC

CELENDIN
SC 54

530

UBI CACI ON DEL PROYECTO

SC 5 7

ENCAADA

SAN PABLO
LOS BAOS DEL I NCA CHETILLA CAJ AMARCA LLACANORA MAGDALENA MATARA SAN J UAN NAMORA

SC

59

SC

54

SC 56

SC 54

S C

SC 56
54

CONTUMAZA

J ESUS

ASUNCION

SAN MARCOS
R10

SC 55 SC 54

COSPAN

CAJ ABAMBA GRAN CHIMU

0 23 Km

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora La Unidad Formuladora del presente Proyecto es la Municipalidad Distrital de Jess, teniendo a su cargo la elaboracin el Estudio de Pre Inversin al nivel de Perfil. Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Jess Sector : Gobiernos Locales Pliego : Gobiernos Locales Formulador del Perfil

Mondo DellIngegneriaSRL.
: Ing. HUGO CERQUIN MARQUINA . : Richar Cabrera Ruiz.

Jefe de la Unidad Formuladora

Unidad Ejecutora Para la ejecucin del proyecto se propone a la Municipalidad Distrital de Jess, con la participacin de la Gerencia de Infraestructura, quienes cuentan con los recursos y equipos logsticos necesarios para concretar la ejecucin de ste proyecto, adems la ejecucin del proyecto esta enmarcado en las funciones de dicha unidad. Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Jess. Sector : Gobiernos Locales Pliego : Gobiernos Locales Responsable (Alcalde) : Dr. Manuel Cerna Competencia de la Gerencia:

La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural. Capacidad De la Gerencia: La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas, as mismo dispone de personal tcnico profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar o licitar el proyecto. Responsabilidad Funcional: La Gerencia cuenta con la siguiente organizacion. FUNCIN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SECTOR RESPONSABLE 18 40 89 Saneamiento Saneamiento Saneamiento Rural Vivienda, Construccin y Saneamiento

1.3 PARTICIPACIN BENEFICIARIOS.

DE

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

DE

LOS

La Municipalidad Distrital de Jess, en el marco de la nueva Ley Orgnica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales, son aquellos que promueven una adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral sostenible y armnico de su circunscripcin. En este sentido se ha iniciado procesos de mejora de la infraestructura del agua potable, para brindar una mejor atencin a ste sector. La Direccin Regional de Salud, Entidad que tiene por finalidad la Preservacin, conservacin y restablecimiento de la salud de la Poblacin. Direccin Tcnica de Salud Ambiental: Entidad que tiene por finalidad la Preservacin, conservacin y restablecimiento del Medio Ambiente en donde se desarrolla la Poblacin. Los beneficiarios aportarn el 20 % de la mano de obra no calificada. Los beneficiarios darn todas las facilidades para conceder el terreno necesario para la ejecucin de la obra (construccin de la estructura del reservorio y la Tubera de Distribucin). El manantial con el que se cuenta es: Manantial Tacshana 0.22 Lts/ seg Existente

CUADRO 09
GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS El indicador de mortalidad infantil que tiene un promedio nacional de 47% nacidos vivos y que para enfermedades diarreicas agudas (EDA) alcanza un valor de 55% (INEI2005). Elevada presencia de enfermedades de transmisin fecal oral, frente a las cuales los nios menores de cinco aos son extremadamente vulnerables. Deficiente cobertura de los servicios e inadecuada recoleccin y eliminacin de residuos slidos y disposicin final de excretas y de aguas servidas. Limitado acceso, baja cobertura de agua potable y mala calidad del servicio en los mbitos urbano y INTERESES

MINISTERIO DE SALUD

El Ministerio de Salud (MINSA) tiene competencia en los aspectos de saneamiento ambiental debiendo formular las polticas y normas de calidad sanitaria del agua, proteccin del ambiente y desarrollar acciones de control y vigilancia del agua de los sistemas construidos.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO.

El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS) tiene prioritariamente el inters en la construccin de los sistemas de agua potable, con incidencia en capacitacin en Administracin, Operacin y Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, y Educacin Sanitaria con la finalidad de mejorar la calidad de vida de

rural. Contaminacin hdricos. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO de los recursos

los ms pobres. Fiscalizacin peridica del cumplimiento de los estndares de calidad del agua con la participacin de la poblacin. Mejorar sus capacidades para una adecuada Administracin, Operacin y Mantenimiento del sistema de agua potable, logrando que los usuarios realicen un adecuando uso del agua y adecuadas prcticas sanitarias. La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESS

BENEFICIARIOS

Deficiente cobertura del sistema de agua potable. Inadecuadas prcticas en administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento. El Municipio determina la necesidad de la ejecucin de las obras de Mejoramiento, rehabilitacin de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin del casero Santa Rosa de Lacas y el distrito de Jess En la actualidad los pobladores han tomado conciencia de las enfermedades diarreicas aguas y perciben la necesidad de instalar el sistema de agua potable. Las familias pierden tiempo en transportar el agua a sus domicilios.

La poblacin en general a travs de asambleas y representados por El Consejo Directivo de la JASS, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio de Jess.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

El presente proyecto se enmarca dentro de lineamientos de poltica de Inversin Pblica en el Sector Salud y Saneamiento dado que: Mejora las condiciones de vida de la poblacin. Garantiza el abastecimiento de agua potable. Mejora las condiciones sanitarias de la poblacin. As mismo comprende las acciones para el control de la calidad del agua de consumo humano y control del medio ambiente, tendentes a disminuir los riesgos de enfermedades gastrointestinales y muertes. La Municipalidad Distrital de Jess a travs de la Oficina Divisin de Estudios, est formulando el presente proyecto de inversin a nivel de perfil dentro del marco de la Ley N 27293, Ley del sistema nacional de Inversin Pblica. Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en el Titulo V, Capitulo II, Artculos 79 y 80, donde las Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, as como en saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras similares, en coordinacin con la Municipalidad Provincial respectiva. Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economas de escala de mbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades distritales.

II.
1.5

IDENTIFICACIN
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL A. Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto El Casero de Santa Rosa de Lacas, cuenta con un sistema de agua potable, que

es abastecida por manantiales, ubicados en la parte alta con beneficio de 31 familias. El nmero total de usuarios es de 155 en el Casero de Santa Rosa de Lacas. El Sistema de Agua Potable existente, hasta la fecha no est cumpliendo con la demanda de agua, encontrndose que el sistema es deficiente, y la lnea de conduccin por lo que se pretende mejorar el sistema existente, y ms grande luego ampliar el sistema de las redes de distribucin, captando las aguas de varios manantiales Se plantea el Mejoramiento y Ampliacin del Sistema, Mejorar la lnea de conduccin hasta el reservorio, as como mejoramiento y ampliacin la lnea de distribucin. Adems existe la necesidad de los pobladores de tener una cobertura de servicios bsicos que ayuden a alcanzar condiciones de vida aceptables, como es la construccin de Letrinas Aboneras con la finalidad de incentivar a la poblacin a la prctica del uso de lugares adecuados para realizar sus necesidades, de esta manera combatir enfermedades causadas por estos desechos, en bien de su salud fsica y a utilizar espacios adecuados para este fin ya que cuenta con un gran numero de poblacin, tanto infantil y joven. Con este planteamiento se evitara que la poblacin de estas localidades se encuentre en constante riesgo y peligro a enfermedades gastrointestinales de origen hdrico y se disminuirn en un porcentaje considerable, satisfaciendo las necesidades de salubridad de los pobladores de estas zonas. Este problema se viene presentando hace unos cinco aos atrs por el crecimiento de la poblacin. B. Poblacin y Zona Afectada Dentro de la poblacin afectada en forma directa, estn los moradores de los Casero de Santa Rosa de Lacas, con 31 familias, y considerando 5 habitantes por viviendas se tiene una poblacin de 155 personas. CUADRO No 1 ITEM 1 RELACION DE CASERIOS N FAM

SANTA ROSA DE LACAS 31.00 Total 31.00 Fuente: JAPPs y Trabajo de Campo (ao 2012)

La economa de la poblacin depende principalmente de la agricultura y ganadera, destacando los cultivos de papas, maz, ocas, cebada y olluco. En la ganadera es notable la crianza de vacunos y animales menores, destinando parte de su produccin a la venta; sin embargo, los recursos de los pobladores campesinos son escasos debido a su economa precaria orientada ms que todo el autoconsumo y economa de subsistencia. Para el ltimo ao del horizonte del proyecto (20 aos) adoptando el supuesto de que la poblacin mantendr el mismo ritmo de crecimiento tenemos una poblacin futura de 3100 habitantes, para el Casero de Santa Rosa de Lacas.
CUADRO

Categoras

Cas

Acumulad

os PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total 640 73 135 8 207 1 30.90 % 3.52% 65.57 % 100.00 % Cas os 384 38 19 239 1 52 422 330 6

o% 30.90% 34.43% 100.00% 100.00% Acumulad o% 11.62% 12.76% 13.34% 85.66% 87.24% 100.00% 100.00%

Categoras Red pblica de desague dentro de la Viv. Red pblica de desague fuera de la Viv. Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Ro, acequia o canal No tiene Total

% 11.62 % 1.15% 0.57% 72.32 % 1.57% 12.76 % 100.00 %

C. Intereses de Grupos Involucrados

CUADRO No 3 POBLACION Poblacin de referencia distrito de JESUS (hab.) Poblacin Objetivo del proyecto (hab.) N de familias total (2012) N de familias beneficiadas (2012) Total poblacin beneficiaria (2012) Densidad Poblacional (2007) Tasa de crecimiento anual (Dist. JESUS) FUENTE: Elaboracin propia INEI 14240 155 31 31 155 5.00 2.30%

1.6 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. Definicin del Problema El problema central identificado es Incremento de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el Santa Rosa de Lacas . B. Causas Las principales causas que inciden en el problema son: Causas Directas - Baja Cobertura del Servicio de Agua Potable. - Disposicin de Excretas a la intemperie. - Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. Causas Indirectas - Inadecuada Infraestructura del Sistema de Agua Potable. - Deficiente Infraestructura Sanitaria. - Bajo Nivel de Educacin Sanitaria y AOM. - Baja sensibilizacin en temas de Educacin Sanitaria.

C. Efectos Los efectos derivados del problema central son los siguientes: Efectos Directos - Incremento de la morbilidad. - Incremento de la mortalidad infantil. - Incremento de la desnutricin. Efectos Indirectos - Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin.

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

1.7 OBJETIVO DEL PROYECTO

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecucin del proyecto han sido identificados tomando el lado positivo del rbol de causas y efectos. D. Objetivo General del Proyecto. El Objetivo general del Proyecto es Disminuir la presencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el Casero de Santa Rosa de Lacas. E. Objetivo Central del Proyecto. El objetivo central del proyecto, busca dar solucin al problema central identificado y debe ser colocado como el centro del rbol de objetivos; desde esta perspectiva el objetivo central es: Problema Central: Incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el Casero de Santa Rosa de Lacas.

Objetivo Central: Reduccin de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el Casero de Santa Rosa de Lacas.

F.

Objetivos Especficos del Proyecto. Mayor disponibilidad del servicio de agua potable. Incremento de la cobertura del agua potable. Disminuir la incidencia de enfermedades de la poblacin.

G. ANALISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: Mejorar la calidad de agua consumida, a travs de la ampliacin sistema de agua para consumo humano y el mejoramiento de la infraestructura de agua. Disposicin sanitaria de excretas. Adecuados hbitos y prcticas de higiene, a travs de la implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Los medios para lograr los objetivos son: i. Medios Fundamentales. Adecuada Infraestructura del Sistema de Agua Potable Adecuada Infraestructura Sanitaria Mejora de los niveles de Educacin Sanitaria y AOM.

Medios de Primer Nivel. Adecuada Cobertura del Servicio de Agua Potable. Disposicin Sanitaria de Excretas. Adecuados hbitos y prcticas de higiene. H. ANLISIS DE FINES Los fines a alcanzar: i. Fines Directos

ii.

 Reduccin de la Morbilidad. Reduccin de la Mortalidad Infantil. Reduccin de la Desnutricin. ii. Fines Indirectos. Reduccin de los Gastos de atencin en Salud de La poblacin. Fin ltimo. Mejorar la calidad de Vida de la Poblacin del Casero de Santa Rosa de Lacas, Distrito de Jess.

iii.

12

RBOL DE MEDIOS Y FINES

1.8 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

A. rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas. Del mismo rbol de objetivos tambin se observa que para cada medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, debern identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las alternativas de solucin al problema central identificado. El planteamiento de las acciones para cada medio fundamental es como sigue: Medio Fundamental 1: Construccin de Captaciones y un Reservorio Circular Accin 1.1: Construccin de una nueva Captacin. Accin 1.2: la construccin de un reservorio para satisfacer la capacidad de almacenamiento. Ampliacin y Mejoramiento de red de

Medio Fundamental 2 : Conduccin y Distribucin.

Accin 2.1: Ampliacin y Mejoramiento de la lnea de conduccin hasta el nuevo reservorio. Accin 2.2: Ampliacin de la lnea de distribucin para las nuevas familias.

Medio Fundamental 3: Construccin de letrinas Aboneras en el Casero. Accin 3.1: Construccin de las letrinas necesarias en la localidad de Santa Rosa de Lacas.

Medio Fundamental 4: Mejora de los Niveles de Educacin Sanitaria. Accin 3.1: Campaa de capacitacin dirigida a la poblacin sobre el valor del agua. Accin 3.2: Implementacin de un programa de Educacin Sanitaria sobre adecuadas practicas de higiene.

Para ilustrar con ms detalle este aspecto se muestra el grfico siguiente:

B. Alternativas encontradas. Del grfico denominado rbol de Medios fundamentales y Acciones se tiene que se han identificado 06 acciones, cuya implementacin va a permitir alcanzar el objetivo central identificado; stas son: 1. Construccin de una nueva captacin. (01 Unid) 2. Construccin de un reservorio circular de 6 m3. 3. Ampliacin de la lnea de conduccin. (70 Mts) 4. Mejoramiento y Ampliacin de la lnea de distribucin. (3500 Mts) 5. Construccin de letrinas Aboneras con Paredes de Adobe (3570 Mts) 6. Construccin de Letrina con Aboneras con Paredes de Ladrillo. (31 Unid) 7. Capacitacin en Educacin Sanitaria y AOM. Teniendo en cuenta que las acciones se complementan entre s, al final se ha identificado 03 grupos de acciones que conllevara a la solucin del problema central; sta es: 1 grupo: Acciones: 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4.

15

2 grupo: Acciones: 2.1 y 1.2. 3 grupo: Accin : 3.1 De la agrupacin de acciones se puede deducir las alternativas de solucin, las que sern denominadas de la siguiente forma:

PROYECTO ALTERNATIVO N 01
Mejoramiento y Ampliacin del sistema de agua potable e Instalacin de Letrinas Sanitarias Aboneras y Capacitacin. Esta alternativa comprende La construccin una captacin, un Reservorio Circular, lnea de conduccin, y la letrinizacin de dicho casero. Adems la Mejoramiento y Ampliacin de la lnea de distribucin para dichas familias. Cuyas obras principales son las siguientes: INVERSIN FIJA TANGIBLE Construccin de una captacin tipo C-1. Construccin de un reservorio Circular de 6m3. Construccin de una lnea de conduccin 70 mts. Mejoramiento y Ampliacin de la lnea de distribucin 3570 mts. Construccin de Letrinas Aboneras con Paredes de Adobe 31 unids.

INVERSIN FIJA INTANGIBLE Capacitacin en Educacin Sanitaria y AOM. Elaboracin de estudios definitivos (expediente tcnico) Supervisin.

PROYECTO ALTERNATIVO N 02
Mejoramiento y Ampliacin del sistema de agua potable e Instalacin de Letrinas Aboneras y Capacitacin. Esta alternativa comprende La construccin una captacin, un Reservorio Circular y una nueva lnea de conduccin, Mejoramiento y Ampliacin de la lnea de distribucin para estas familias. Cuyas obras principales son las siguientes: INVERSIN FIJA TANGIBLE Construccin de una captacin tipo C-101 unid. Construccin de un reservorio Circular de 6 m3. Construccin de una lnea de conduccin70 mts. Mejoramiento y Ampliacin de la lnea de distribucin 3570. Construccin de Letrinas Aboneras con Paredes de Ladrillo 31 unid.

INVERSIN FIJA INTANGIBLE

Capacitacin en Educacin Sanitaria y AOM. Elaboracin de estudios definitivos (expediente tcnico) Supervisin.

16

III.

FORMULACIN

1.9 HORIZONTE DEL PROYECTO

A. Horizonte de evaluacin 20 Aos para el sistema de agua potable (vida til). Se adopta este horizonte dado que el componente principal del proyecto es la infraestructura de saneamiento bsico (agua potable) de acuerdo al Documento de Trabajo: Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Perfiles de Proyectos del Sub Sector Saneamiento difundida por el sector. B. Unidad de Tiempo La unidad de tiempo para determinar el cronograma de inversin es en meses y para la operacin y mantenimiento en aos. ACTIVIDADES POR ETAPAS EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO Y PERIODO DE DURACIN CUADRO No 4 PROYECCION DE LA POBLACION AOS
POBLACIN REFERENCIA

2013 0 155 31

2014 1 159 32

2015 2 162 32

2016 3 166 33

2017 4 170 34

2018 5 174 35

2019 6 178 36

2020 7 182 36

2021 8 186 37

2022 9 190 38

2023 10 195 39

Poblacin (Hab.) N Familias Prom.

AOS
POBLACIN REFERENCIA

2024 11 199 40

2025 12 204 41

2026 13 208 42

2027 14 213 43

2028 15 218 44

2029 16 223 45

2030 17 228 46

2031 18 233 47

2032 19 239 48

2033 20 244 49

Poblacin (Hab.) N Familias Prom. FUENTE: Elaboracin propia

1.10 ANLISIS DE LA DEMANDA

La demanda de este proyecto est dada principalmente por la poblacin objetivo conformada por los grupos de familias o personas que habitan las viviendas de los Casero de Santa Rosa de Lacas. La identificacin de la poblacin objetivo, se muestra a continuacin:

CUADRO No 5

17

POBLACION DEMANDANTE SIN PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO SANTA ROSA DE LACAS, DISTRITO DE JESUS, CAJAMARCA - CAJAMARCA
AOS

2013
Poblacin demandante sin proyecto Pob. Refer. (Hab.) Pob. Demand. sin proyecto (N familias)

2014 1 159 32

2015 2 162 32

2016 3 166 33

2017 4 170 34

2018 5 174 35

2019 6 178 36

2020 7 182 36

2021 8 186 37

2022 9 190 38

2023 10 195 39

0
155

31

AOS

2024
Poblacin demandante sin proyecto Pob. Refer. (Hab.) Pob. Demand. sin proyecto (N familias)

2025 12 204 41

2026 13 208 42

2027 14 213 43

2028 15 218 44

2029 16 223 45

2030 17 228 46

2031 18 233 47

2032 19 239 48

2033 20 244 49

11 199 40

En el primer ao, se considera 31 familias como la poblacin empadronada en la JASS como la demandante sin proyecto

La proyeccin de la demanda se muestra en el siguiente cuadro:

18

CUADRO No 6 PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE A O POBLACION ATENDID A (1) 0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (2) 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 NO ATENDID A (3) 0 4 7 11 15 19 23 27 31 35 40 44 49 53 58 63 68 73 78 84 89 TOTA L (4) 155 159 162 166 170 174 178 182 186 190 195 199 204 208 213 218 223 228 233 239 244 DOTACIO N lt/hab/dia (5) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 COBERTURA DE CONEXIONES (%) (6) 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% POBLACIO N SERVIDA (hab) (7)=(4)x(6) 0 159 162 166 170 174 178 182 186 190 195 199 204 208 213 218 223 228 233 239 244 VIVIENDAS SERVIDAS (Unids) (8) 0 32 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 (9)=(8) 0 32 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 CONEXIONES DOMESTICAS CONSUMO DOMESTICO lt/dia (10)=(7)x(5 ) 0 7,950 8,100 8,300 8,500 8,700 8,900 9,100 9,300 9,500 9,750 9,950 10,200 10,400 10,650 10,900 11,150 11,400 11,650 11,950 12,200 lt/s (11)=(10)/864 00 0.0 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 PERDIDA S FISICAS (%) (12) 40% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% DEMANDA PRODUCCION DE AGUA lt/s (13)=(11)/(1(12)) 0 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 lt/dia (14)=(10)/ (1-(12)) 0 8,641 8,804 9,022 9,239 9,457 9,674 9,891 10,109 10,326 10,598 10,815 11,087 11,304 11,576 11,848 12,120 12,391 12,663 12,989 13,261 m3/ao (15)=(14)x365/10 00 0 3,154 3,214 3,293 3,372 3,452 3,531 3,610 3,690 3,769 3,868 3,948 4,047 4,126 4,225 4,324 4,424 4,523 4,622 4,741 4,840 DEMANDA MAXIMA DIARIA lt/s (16)=(13)x1. 3 0 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 DEMANDA MAXIMA HORARIA lt/s (17)=(16)x2 0 0.26 0.26 0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 DEMANDA DE VOLUMEN ALMACEN m3/dia (18)=(14)x20%/100 0 0.00 1.73 1.76 1.80 1.85 1.89 1.93 1.98 2.02 2.07 2.12 2.16 2.22 2.26 2.32 2.37 2.42 2.48 2.53 2.60 3.32

* Informacin actual (ao cero del proyecto)

1.11 ANLISIS DE LA OFERTA

La oferta actual que brinda el proyecto es precaria y el agua potable no abastece a todas las viviendas. Es por ello que el Casero de Santa Rosa de Lacas necesita el Mejoramiento y Ampliacin del sistema de agua potable Santa Rosa. As como la construccin de Letrinas en el Casero de Santa Rosa de Lacas, con la finalidad de dotar de este servicio y as mejorar la calidad de vida y evitar enfermedades causadas por el consumo de agua con desechos fecales por la falta de letrinas. C. Anlisis de la oferta sin proyecto La oferta sin proyecto, para la poblacin objetivo, ofrece agua potable con conexiones domiciliarias, con poco caudal de agua debido al incremento de la poblacin y tambin que el sistema existente no abastece a toda la poblacin. Del mismo modo las letrinas existentes estn deterioradas y no hay en la suficiente cantidad para abastecer a toda la poblacin. La oferta actual de letrinizacion es nula puesto que no existe Letrinizacin. Es por ello que el Casero necesita la Construccin de Letrinizacin. CUADRO No 7 POB. ATENDIDA Hab 155.00 Analisis de la Oferta SIN PROYECTO PRODUCCI N DE CONSUM DOT. N TOTAL DE VIV. ATEN O AGUA lt/hab/dia 50.00 Unid 31 (lt/da) 7,750 (lt/dia) 12,917 m3/ao 4,715 VOL. ALMAC. ACTUAL (M3) 5.00

AO

D. Anlisis de la oferta con proyecto La oferta con proyecto, considera la dotacin de agua potable con conexiones domiciliarias a 31 familias en el ao 0 y 45 familias en el ao 20, en el Caserio de Lacas. El caudal que ofrecen las fuentes es de Q = 0.22 lt/sg. Manantial Tacshana 0.22 Lts/ seg

En cuanto a la construccin de letrinas se propone: la construccin de 31 letrinas para las viviendas mas 4 para la Iglesia catlica y evangelista as como 4 letrinas mas para la institucin educativa de la localidad sumando en su totalidad 39 Letrinas. CUADRO No 8 Analisis de la Oferta CON PROYECTO Aforos de la Fuente MANANTIAL Caudal (Lt/seg) 0.22 0.22 Caudal (Lt/dia) 19008.00 Caudal (m3/dia) 19.01 VOL. ALMAC. Con Proyecto (M3) 6.00

Manan 1 total

1.12 BALANCE OFERTA DEMANDA

En los cuadros y grficos siguientes se muestra el balance oferta demanda del proyecto la cual notamos demanda de agua pero sistema existente ha colapsado en su vida til: CUADRO No 9 BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO Demanda Oferta A Volmen Balance (m/dia o Almacen (m/dia) ) m/dia 0 0.00 3 3 1 1.73 2.50 0.77 2 1.76 2.50 0.74 3 1.80 2.50 0.70 4 1.85 2.50 0.65 5 1.89 2.50 0.61 6 1.93 2.50 0.57 7 1.98 2.50 0.52 8 2.02 2.50 0.48 9 2.07 2.50 0.43 10 2.12 2.50 0.38 11 2.16 2.50 0.34 12 2.22 2.50 0.28 13 2.26 2.50 0.24 14 2.32 2.50 0.18 15 2.37 2.50 0.13 16 2.42 2.50 0.08 17 2.48 2.50 0.02 18 2.53 2.50 -0.03 19 2.60 2.50 -0.10 20 3.32 2.50 -0.82

CUADRO No 10

21

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda Volmen Almacen m/dia 2.58 1.73 1.76 1.80 1.85 1.89 1.93 1.98 2.02 2.07 2.12 2.16 2.22 2.26 2.32 2.37 2.42 2.48 2.53 2.60 3.32 Oferta (m/dia) 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Balance (m/dia) -2.58 4.27 4.24 4.20 4.15 4.11 4.07 4.02 3.98 3.93 3.88 3.84 3.78 3.74 3.68 3.63 3.58 3.52 3.47 3.40 2.68

22

1.13 DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS

A. ALTERNATIVA N 01: Instalacin del sistema de agua potable, Instalacin de Letrinas Sanitarias con Calamina y capacitacin La construccin de una captacin: de media ladera tipo C1 (01 Unid). La construccin de un reservorio de 6 m3 La construccin de una nueva lnea de conduccin. (70 Mts) Se Ampliara una lnea nueva de distribucin. (3570 Mts) La construccin de 31 letrinas aboneras con paredes de adobe 31 Unids. CUADRO No 11 Periodo de Diseo Coeficiente de Crecimiento Anual N de Familias N Personas/familia Poblacin Actual Poblacin Futura N de Conexiones Proyectadas Dotacin lt/p/dia Coeficiente de Variacin Diaria (K1) Coeficiente de Variacin Horaria (K2) Caudal Medio Caudal Mximo Diario Caudal Mx. Horario Volumen de Reservorio Predimensionado Volumen de Reservorio Adoptado Se adjunta croquis en anexos B. ALTERNATIVA N 02: 20 2.30% 31 5 155 244 31 50 1.3 2.0 0.14 0.18 0.28 3.05 6.0 aos Fam. Per. Hab. Hab. conexion l/per/da

l/seg. l/seg. l/seg. m3 m3

Instalacin del sistema de agua potable, Instalacin de Letrinas Sanitarias con Calamina y capacitacin. La construccin de una captacin: de media ladera tipo C1 (01 Unid). La construccin de un reservorio de 6 m3 La construccin de una nueva lnea de conduccin. (70 Mts) Se Ampliara una lnea nueva de distribucin. (3570 Mts) La construccin de 31 letrinas aboneras con paredes de adobe 31 Unids.

1.14 COSTOS
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades, a fin de que ste sea ejecutado en una sola etapa segn el presupuesto que asigne la Municipalidad Distrital de Jess; a continuacin se muestran los costos privados y sociales para la alternativa. Costos de la Inversin A1. ALTERNATIVA N 01
Cuadro No 12 PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO SANTA ROSA DE LACAS, DISTRITO DE JESUS, CAJAMARCA - CAJAMARCA COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS

23

ALTERNATIVA N 01 Item 01 02 03 04 Descripcin RED DE AGUA POTABLE ADECUADA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CON ADOBE CAPACITACION ADECUADA MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Und. Metrado Glb Glb Und. Und. 1 1 1 1 Precio Parcial Sub TOTAL (S/.) (S/.) (s/.) 142971.1 142,971.10 97467.61 97,467.61 25000 25,000.00 3000 3,000.00 268,438.71 26,843.87 13,421.94 308,704.52 55,566.81 364,271.33 14,570.85 14,570.85 393,413.04

I COSTO DIRECTO II GASTOS GENERALES III UTILIDAD SUB TOTAL 1 IGV SUB TOTAL 2 IV EXPEDIENTE TECNICO V SUPERVICION Y LIQUDACION VI COSTO TOTAL CUADRO No 13

10.0% 5.0% 18.0% 4.0% 4.0%

RESUMEN DESAGREGADO DE LA INVERSION ALTERNATIVA N 01 INVERSIN Resultado N 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado N 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado N 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) Resultado N 04 Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MNOC) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10.0 % 5.0% PRECIOS PRIVADOSFACTOR CONVERSINPRECIOS SOCIALES 168705.90 118094.13 8435.29 42176.47 115011.78 80508.25 5750.59 28752.94 29500.00 2950.00 26550.00 0.00 3540.00 2478.00 177.00 885.00 316757.68 31675.77 15837.88 364271.33 14570.85 14570.85 393,413.04 0.85 0.00 0.91 0.91 125045.66 100084.77 7668.53 17292.35 85247.31 68230.74 5227.86 11788.71 26636.73 2500.13 24136.61 0.00 2623.87 2100.11 160.91 362.85 239553.56 26845.21319 0.00 266398.77 13246.36 13246.36 292,891.50

0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41

UTILIDAD VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TECNICO 4.0% SUPERVICION Y LIQUDACION 4.0% COSTO TOTAL

A2.

ALTERNATIVA N 02 Cuadro No 14

24

RESUMEN DE LA INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 02 Item Descripcin Und. Metrado Glb 1 01RED DE AGUA POTABLE Glb 1 02ADECUADA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CON LADRILLO Und. 1 03CAPACITACION Und. 1 04ADECUADA MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Parcial (S/.) 142971.1 265047.6 25000 3000

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL 1 IGV SUB TOTAL 2 EXPEDIENTE TECNICO SUPERVICION Y LIQUDACION COSTO TOTAL

10.0% 5.0% 18.0% 4.0% 4.0%

436018.70 43,601.87 21,800.94 501,421.51 90,255.87 591,677.38 23,667.10 23,667.10 639,011.57

CUADRO No 15 RESUMEN DESAGREGADO DE LA INVERSION ALTERNATIVA N 01 PRECIOS FACTOR INVERSIN PRIVADOS CONVERSIN 168705.90 Resultado N 01 118094.13 0.85 Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado 8435.29 0.91 Remuneraciones (MOC) 42176.47 0.41 Remuneraciones (MNOC) 312756.17 Resultado N 02 218929.32 0.85 Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) 15637.81 0.91 Remuneraciones (MNOC) 78189.04 0.41 29500.00 Resultado N 03 2950.00 0.85 Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) 26550.00 0.91 Remuneraciones (MNOC) 0.00 0.41 3540.00 Resultado N 04 2478.00 0.85 Insumo de origen nacional Insumo de origen Importado Remuneraciones (MOC) 177.00 0.91 Remuneraciones (MNOC) 885.00 0.41 COSTO DIRECTO 514502.07 GASTOS GENERALES 10.0% 51450.21 0.85 UTILIDAD 5.0% 25725.10 0.00 VALOR REFERENCIAL 591677.38 EXPEDIENTE TECNICO 4.0% 23667.10 0.91 SUPERVICION Y LIQUDACION 4.0% 23667.10 0.91 COSTO TOTAL 639,011.57 C. Costos de Operacin y Mantenimiento

PRECIOS SOCIALES 125045.66 100084.77 7668.53 17292.35 231816.44 185542.60 14216.33 32057.51 26636.73 2500.13 24136.61 0.00 2623.87 2100.11 160.91 362.85 386122.69 43604.05009 0.00 429726.74 21515.76 21515.76 472,758.25

25

a) Sin Proyecto Costos de Operacin y Mantenimiento del sistema de agua potable existente: CUADRO No 16 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS DE MERCADO COST COSTO FACTOR DE CANTIDA COSTO DESCRIPCIN Unid O MENSUA CORRECCI D ANUAL UNIT L N
Operacin Operador Cloro Mantenimiento Operador Limpieza y desinfeccin Herramientas Tuberias Varios TOTAL d/hombre Kg d/hombre/a o Unid/ao mes Unid Gl 1 2 6 2 1 4 1 15 15 30 120 20 8 50 20 32 50 15 30 540.00 180.00 360.00 1644.00 180.00 240.00 240.00 384.00 600.00 2184.0 0 0.91 0.85 0.91 0.41 0.85 0.85 0.85

PRECIOS SOCIALES (S/. /AO)

468.74 163.64 305.10 1299.38 163.64 98.40 203.40 325.44 508.50 1768.12

b)

Con Proyecto

CUADRO No 17 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALT 1, ALT 2 PRECIOS DE MERCADO COSTO COSTO MENSUA ANUAL L
1500.0 0 d/hombre Kg 4 3 20 15 80 45 960.00 540.00 1416.00 d/hombre/a o Unid/ao mes Unid Gl 0.91 0.85

PRECIOS SOCIALES FACTOR DE CORRECCI N (S/. /AO)

1330.39 872.74 457.65 1106.15 0.91 0.41 0.85 0.85 0.85 163.64 98.40 50.85 488.16 305.10 2436.53

DESCRIPCIN

Unid

CANTIDA D

COST O UNIT

Operacin
AGUA POTABLE Operador Cloro

Mantenimien to
AGUA POTABLE Operador Limpieza y desinfeccin Herramientas Tuberias Varios TOTAL 6 2 1 6 1 30 120 5 8 30 5 48 30

180.00 240.00 60.00 576.00 360.00 2916.0 0

D.

La Capacitacin en Administracin, Operacin y Mantenimiento

Son las acciones destinadas a capacitar a la poblacin en general, a los integrantes del Comit Directivo de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS, es decir es la intervencin en la comunidad para que un conjunto de personas una vez seleccionadas y capacitadas adquiera habilidades y destrezas en la Administracin, Operacin y Mantenimiento del Sistema. Esto se realiza en cuatro momentos definidos Promocin Antes (toda la comunidad), Promocin Durante (del Casero); Curso de Administracin, Operacin y Mantenimiento (para los integrantes del Comit directivo de la JASS y un grupo de personas seleccionadas, en grupos de 30-40 personas del Casero); y finalmente la fase de Seguimiento. Este proceso ser llevado a cabo por personal Facilitador

26

Acreditado, el costo del kid de herramientas, ser aprovechado del proyecto integral que se viene construyendo.

27

IV.

EVALUACION
La evaluacin se realizar para el agua potable Costo Beneficio, teniendo dos alternativas. A. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto Brindar el servicio de agua potable en malas condiciones No satisfacer la demanda de agua por el crecimiento de la poblacin. Contar con una poblacin incentivada a contribuir con mejoramiento ampliacin y del Sistema de agua potable.

1.15 EVALUACIN SOCIAL

B. Beneficios en la Situacin Con Proyecto Los beneficios en la situacin con proyecto estn dados por los ingresos que recibe La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) una vez ejecutado el proyecto. a) Beneficios econmicos para los nuevos usuarios:

CUADRO No 18 I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios 1. Estimacin de la curva de demanda de agua nuevos usuarios Variable cantidad cantidad (m3.) Precio (S/./m3) 0 Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 4.8 8.5 9.0

Variable precio

Precio mximo al cual no se 19.5 demandaria agua potable Precio econmico del agua para los 9.1 no conectados al sistema (S/./m3) 1.0 0.0 Tarifa de la EPS o propuesta

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedicin a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

43.75 19.00 62.75

28

b)

Beneficios econmicos para los antiguos usuarios

CUADRO No 19 II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos 1. Estimacin de la curva de demanda de agua nuevos usuarios Variable cantidad Variable precio cantidad (m3.) Precio (S/./m3) Precio mximo al cual no se demandaria 0 19.5 agua potable (S/./m3) Precio econmico del agua para los Consumo de los conectados al sistema 0 19.53 conectados segn curva de demanda 3 (m /mes/vivi.) (S/./m3) Consumo segn tarifa de EPS o 8.5 1.00 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3) propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa 9 0 marginal cero (m3/mes/vivi.)

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 87.66 C. Beneficios Incrementales. Cuantitativamente: El Proyecto beneficiar directamente a 155 habitantes al concluirse las obras en el ao 2012, y cada ao se ir incorporando ms beneficiarios hasta 3100 habitantes que cubre la demanda hasta el ao 2032. Liberacin de recursos por los ahorros de tiempo dedicado al acarreo para abastecerse de agua, de los usuarios no conectados en la situacin sin proyecto y que sern atendidos con el proyecto

Cualitativamente: Desarrollo socio econmico de las comunidades Mejoramiento de los servicios bsicos Mayores posibilidades de desarrollo Mejor condicin y calidad de vida

29

Interconexin rpida y oportuna

1.16 EVALUACIN ECONMICA.

A. Metodologa Beneficio / Costo.
Cuadro No 21 EVALUACION ECONMICA PARA AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01 COSTOS DE FLUJO VALOR INVERSION FACTOR PRODUCCION OPERACIN NETO A ACTUAL A PRECIOS DE TOTAL DE Y PRECIOS NETO A SOCIALES DSCTO AGUA m MANTENIM. SOCIALES PRECIOS S/. 11% S/. S/. SOCIALES -292,891 36,927 36,877 37,930 38,983 40,036 41,139 41,089 42,142 43,195 44,248 45,301 46,354 47,407 48,460 49,513 50,566 51,619 52,672 53,725 54,828 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178 -292,891 33,878 31,038 29,289 27,616 26,021 24,530 22,477 21,150 19,888 18,691 17,556 16,480 15,463 14,501 13,593 12,736 11,928 11,166 10,449 9,783

POBLACION POBLACION AO PROYECTADA CONECTADA

N DE FAMILIAS CONECTADAS

BENEFICIOS BRUTOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

155 159 162 166 170 174 178 182 186 190 195 199 204 208 213 218 223 228 233 239 244

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

TOTALANTIGUASNUEVASTOTALANTIGUASNUEVAS 31 31 0 292,891.50 32 31 1 37,595 36,542 1,053 0.00 32 31 1 37,595 36,542 1,053 50.00 33 31 2 38,648 36,542 2,106 50.00 34 31 3 39,701 36,542 3,159 50.00 35 31 4 40,754 36,542 4,212 50.00 36 31 5 41,807 36,542 5,265 0.00 36 31 5 41,807 36,542 5,265 50.00 37 31 6 42,860 36,542 6,318 50.00 38 31 7 43,913 36,542 7,371 50.00 39 31 8 44,966 36,542 8,424 50.00 40 31 9 46,019 36,542 9,477 50.00 41 31 10 47,072 36,542 10,530 50.00 42 31 11 48,125 36,542 11,583 50.00 43 31 12 49,178 36,542 12,636 50.00 44 31 13 50,231 36,542 13,689 50.00 45 31 14 51,284 36,542 14,742 50.00 46 31 15 52,337 36,542 15,795 50.00 47 31 16 53,390 36,542 16,848 50.00 48 31 17 54,443 36,542 17,901 50.00 49 31 18 55,496 36,542 18,954 0.00 S/.394,705.89 S/.315,505.33

3,585 3,585 3,697 3,809 3,921 4,033 4,033 4,145 4,257 4,369 4,481 4,593 4,705 4,817 4,929 5,041 5,153 5,265 5,377 5,489

668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668

BENEFICIOS ACTUALIZADOS COSTOS ACTUALIZADOS

VANS = S/.95,340.89 TIR = 12.97% B/C = 1.25

Cuadro No 22 EVALUACION ECONMICA PARA AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02 COSTOS DE FLUJO VALOR INVERSION FACTOR PRODUCCION OPERACIN NETO A ACTUAL A PRECIOS DE TOTAL DE Y PRECIOS NETO A SOCIALES DSCTO AGUA m MANTENIM. SOCIALES PRECIOS S/. 11% S/. S/. SOCIALES 472,758.25 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 -472,758.25 36,926.81 36,876.81 37,929.81 38,982.81 40,035.81 41,138.81 41,088.81 42,141.81 43,194.81 44,247.81 45,300.81 46,353.81 47,406.81 48,459.81 49,512.81 50,565.81 51,618.81 52,671.81 53,724.81 54,827.81 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18 VANS = TIR = B/C = -472,758.25 33,877.80 31,038.47 29,288.77 27,616.40 26,020.53 24,529.73 22,476.98 21,149.55 19,888.09 18,690.75 17,555.55 16,480.39 15,463.09 14,501.43 13,593.15 12,736.00 11,927.72 11,166.09 10,448.92 9,782.97 S/.-84,525.87 6.58% 0.80

AO

POBLACION POBLACION PROYECTADA CONECTADA

N DE FAMILIAS CONECTADAS TOTALANTIGUAS NUEVAS 31 31 0 32 31 1 32 31 1 33 31 2 34 31 3 35 31 4 36 31 5 36 31 5 37 31 6 38 31 7 39 31 8 40 31 9 41 31 10 42 31 11 43 31 12 44 31 13 45 31 14 46 31 15 47 31 16 48 31 17 49 31 18 S/.394,705.89 S/.495,372.08

BENEFICIOS BRUTOS TOTAL 37,595.22 37,595.22 38,648.22 39,701.22 40,754.22 41,807.22 41,807.22 42,860.22 43,913.22 44,966.22 46,019.22 47,072.22 48,125.22 49,178.22 50,231.22 51,284.22 52,337.22 53,390.22 54,443.22 55,496.22 ANTIGUAS 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 36,542.22 NUEVAS 1,053.00 1,053.00 2,106.00 3,159.00 4,212.00 5,265.00 5,265.00 6,318.00 7,371.00 8,424.00 9,477.00 10,530.00 11,583.00 12,636.00 13,689.00 14,742.00 15,795.00 16,848.00 17,901.00 18,954.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

155 159 162 166 170 174 178 182 186 190 195 199 204 208 213 218 223 228 233 239 244

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3,584.80 3,584.80 3,696.82 3,808.84 3,920.87 4,032.89 4,032.89 4,144.92 4,256.94 4,368.97 4,480.99 4,593.02 4,705.04 4,817.07 4,929.09 5,041.12 5,153.14 5,265.17 5,377.19 5,489.22

668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42 668.42

BENEFICIOS ACTUALIZADOS COSTOS ACTUALIZADOS

30

b) Metodologa Costo / Efectividad

Cuadro No 22 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION TANGIBLES INTANGIBLES TOTAL INVERSION COSTOS SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS CON PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACIN VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES VACT PS PERIODO (Aos) 2 3

0 275,559 26492.73 302,051. 302,051.7 70 0 1,768 469 1,299

10

15

20

0 0 0 0 2,437 1,330 1,106 2,437 0.917 2,235

50 0 0 0 2,437 1,330 1,106 2,487 0.842 2,093

50 0 0 0 2,437 1,330 1,106 2,487 0.772 1,920

50 0 0 0 2,437 1,330 1,106 2,487 0.708

50 0 0 0 2,437 1,330 1,106 2,487 0.650

0 0 0 0 2,437 1,330 1,106 2,437 0.596

50 0 0 0 2,437 1,330 1,106 2,487 0.547

50 0 0 0 2,437 1,330 1,106 2,487 0.502

50 0 0 0 2,437 1,330 1,106 2,487 0.460

50 0 0 0 2,437 1,330 1,106 2,487 0.422

50 0 0 0 2,437 1,330 1,106 2,487 0.275 682.6

0 0 0 0 2,437 1,330 1,106 2,437 0.178 434.8

300,284 1.000 317,283 300,284

1,762 1,616.1 1,452.8 1,360.2 1,247.9 1,144.9 1,050.3

INVERSION 302,052

VACT 317,283

BENEFICIARIOS 244

C/E TSD 1300.3 4 9.00%

Cuadro No 23 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION TANGIBLES INTANGIBLES TOTAL INVERSION COSTOS SIN PROYECTOS OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS CON PROYECTOS OPERACIN MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACIN VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES VACT PS PERIODO (Aos) 2 3

0 453,861.12 43,031.51 496,892. 496,892.6 63 3 1,768.12 468.74 1,299.38

10

15

20

0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,436.5 2,436.5 2,259.9 2,436.5 2,436.5 2,436.5 2,436.5 2,436.5 2,436.5 2,436.5 2,436.5 2,436.5 0.00 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1,330.3 1,330.3 1,330.3 1,330.3 1,330.3 1,330.3 1,330.3 1,330.3 1,330.3 1,330.3 1,330.3 1,330.3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1,106 1,106 930 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 2,436.5 2,486.5 2,309.9 2,486.5 2,486.5 2,436.5 2,486.5 2,486.5 2,486.5 2,486.5 2,486.5 2,436.5 495,124.52 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.275 0.178

511,987. 2,235.3 2,092.8 1,783.6 1,761.5 1,616.0 1,452.8 1,360.2 1,247.9 1,144.8 1,050.3 58495,124.52 5 7 8 2 8 3 2 1 7 4 682.65 434.75

INVERSION 496,893

VACT BENEFICIARIOS 511,987. 58 244

C/E 2098

TSD 9%

1.17 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

En lo referente al anlisis realizado cuando se aplican variaciones tanto a la inversin y beneficios, los mejores indicadores los presenta la Alternativa N 01 los resultados se presentan en los cuadros siguientes: CUADRO No 24 ALTERNATIV A
ALTERNATIVA N 01 -20% -15% -10%

VARIACION DE BENEFICIOS
-5% 0% 5% 10% 15% 20%

31

VANS TIR B/C ALTERNATIVA ALTERNATIVA N 02 VANS TIR B/C

16,399.71 9.72% 1.00

36,135.00 10.56% 1.06

55,870.30 11.38% 1.13

75,605.59 12.18% 1.19

95,34 1 12.97 % 1.25

115,076. 18 13.74% 1.31

134,811. 48 14.50% 1.38

154,546. 77 15.25% 1.44

174,282. 07 15.99% 1.50

VARIACION DE BENEFICIOS -20% 163,467.0 4 4.06% 0.64 -15% 143,731.7 5 4.72% 0.68 -10% 123,996.4 5 5.36% 0.72 -5% 104,261.1 6 5.97% 0.76 0% 84,52 6 6.58% 0.80 5% 64,790.5 7 7.16% 0.84 10% 45,055.2 8 7.74% 0.88 15% 25,319.9 8 8.30% 0.92 20% -5,584.69 8.85% 0.96

Como se puede observar, ante los cuatro escenarios negativos y positivos (Incremento de la inversin y beneficios en 5%, 10%, 15% y 20%, y la disminucin de la inversin y beneficios en el 5%, 10%, 15% y 20%), la ALTERNATIVA 01, sigue siendo rentable; tenindose un VANS > 0 y un TIR > 09%.

1.18 SOSTENIBILIDAD
El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones: Institucin Funcin Compromiso

Municipalidad de Jess.

Distrital

Asegurar la prestacin Financiamiento de las obras y de la de los servicios de agua pre-inversin potable. Prestacin de los servicios de agua potable en los centro poblado beneficiario, control, mantenimiento y conservacin del sistema.

JASS del Casero de Santa Rosa de Lacas.

Participacin de Personal bajo la administracin del JASS, asistencia tcnica de Operacin y Mantenimiento del sistema, as como la capacitacin respectiva.

Beneficiarios

Participacin en las Mantenimiento de las instalaciones y acciones de desarrollo conexiones de saneamiento social

Institucionalmente Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la Municipalidad Distrital de Jess. La Municipalidad Distrital de Jess, posee la capacidad instalada tanto tcnica como administrativa, garantizando la correcta ejecucin del proyecto. Financieramente El proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Jess para el 2012.

32

Operacin y mantenimiento La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Comit de Gestin Distrital y del Casero de Santa Rosa de Lacas, dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento de la Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil. Socialmente Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales. Participacin de los Beneficiarios Directos del Proyecto. Los beneficiarios sern responsables de organizar y promover el cuidado de la infraestructura del sistema de agua potable.

1.19 IMPACTO AMBIENTAL

La calificacin ambiental en la identificacin de Impactos Ambientales en las obras de agua potable, saneamiento y de desarrollo urbano, comprende 4 categoras: (I) Proyectos o actividades que mejoran el medio ambiente. (II) Proyectos sin efectos ambientales. (III)Proyectos con impactos negativos moderados, con posibilidades de soluciones ambientalmente moderadas. (IV) Proyectos con impactos negativos significativos. Las obras de infraestructura de agua potable generalmente tienen impactos comprendidos dentro de la clasificacin (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar agua potable y dotar de infraestructura para la disposicin de excretas para cada familia es decir la poblacin, resultara notablemente beneficiada, tanto en el aspecto de salubridad as como en el aspecto socioeconmico y bitico. Asimismo estas obras se encuentran dentro de la clasificacin (III), ya que los Impactos Ambientales Negativos Potenciales Moderados se presentarn en cada etapa del ciclo de la reconstruccin, siendo estos impactos temporales y que se eliminara al trmino de la ejecucin de las obras. A. Identificacin de Impactos A fin de Identificar los Impactos Ambientales Negativos, a continuacin se enumera los ms significativos en este tipo de obras: a) La disposicin de productos residuales, principalmente: Aguas negras, aguas grises (sucias), slidos putrescibles, material de desecho, etc. - Se generaran en cantidades muy pequeas. b) Transporte (y movimiento) de materias primas para la construccin, generadores de material, principalmente: Arena, cemento, ladrillos, hormign y otros conglomerados, etc. - Se tendrn en pequeas cantidades. c) Riesgos a la salud, tales como: Trabajos en zanjas, exceso de polvo, exceso de ruido, olores nauseabundos, etc. - Se tendrn en intensidad y/o

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frecuencia relativamente bajas. d) Tambin es necesario tomar en consideracin, segn las circunstancias: El parqueo ( almacenaje) de equipos, herramientas y de los materiales de construccin, las instalaciones sanitarias para uso de los trabajadores, etc. Se tendrn en cantidades muy pequeas. e) Otras actividades que se debern tomar en consideracin son: El Monitoreo Ambiental y de Contingencias; las facilidades para el acceso a las obras, el drenaje de aguas de aniego y su eliminacin para facilitar la ejecucin de las obras.

IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
ETAPAS IMPACTO SOBRE EL MEDIO BITICO FSICO SOCIO ECONMICO

Sin el Proyecto

Contaminacin del medio ambiente. Presencia de vectores contaminantes

No habr modificacin del suelo

Consumo de agua de mala calidad. Aumento de enfermedades de origen hdrico.

Con el Proyecto Acciones Previas: Aprobacin del proyecto. Coordinacin con entidades locales y de servicio. Trazado y Replanteo.

Generacin de empleo Alteracin del trfico vehicular.

Acciones durante la Obra: Campamentos. Traslado de equipos y materiales Construccin del sistema de Agua Potable Fin de la obra.

Erosin, alteracin de la estructura del suelo. Emisin de partculas y gases debido al movimiento de tierras y flujo vehicular. Vertido de desechos slidos

Aniegos. Riesgos y accidentes. Cambios de uso del rea implicada.

Acciones durante la operacin: Funcionamiento de la obra.

Incremento de la migracin poblacional a la zona por la mejora de servicios. Seguridad en el consumo del agua. Disminucin de la morbilidad atribuida a enfermedades de origen hdrico. Aumento del valor de la propiedad.

B. Plan de Monitoreo Ambiental El Plan de Monitoreo Ambiental es un factor imprescindible para la adecuacin ambiental de las Obras de agua potable, en cualquiera de sus etapas: construccin, funcionamiento y abandono, llevando a cabo el control de la

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contaminacin, considerando los vertidos, emisiones y residuos producidos en cada una de las obras a ejecutar, analizando las posibles consecuencias, efectos o impactos sobre el ambiente y sobre la salud de las personas. Debemos considerar que las concentraciones de los mencionados elementos no sobrepasen los Lmites Mximos Permisibles que han sido tomados de La ley General de Aguas, de los estndares de emisin establecidos por la EPA, y normas sobre ruidos nocivos y molestos, para lquidos, emisiones atmosfricas y ruidos respectivamente, permitiendo de esta manera reducir la contaminacin mediante la aplicacin de tcnicas de control y adecuacin a dichos estndares. En conclusin y como se menciono al inicio de este punto, Las obras de infraestructura de agua potable generalmente tienen impactos comprendidos dentro de la clasificacin (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar agua potable y evacuar las aguas negras en formas adecuadas, as como la disposicin final (efluentes) de las aguas negras de una manera aceptable de acuerdo a las Normas sobre el particular es decir la poblacin resultar notablemente beneficiada, tanto en el aspecto de salubridad as como en el aspecto socioeconmico y bitico. Por lo tanto, no existirn impactos ambientales negativos que afecten el entorno ecolgico del Casero. C. Acciones que pueden causar impacto
Acciones Acciones modifican suelo Sin proyecto Ejecucin Operacin Movimiento de tierras en las zonas de expansin de los servicios con poca frecuencia

Movimiento de tierras que Contaminacin del suelo para el tendido de el y aguas subterrneas tuberas y construccin por aguas residuales. de PTAP

Acciones que Microorganis Produccin de polvo. implican mos patgenos en las Ruido de la maquinaria emisin de aguas residuales. pesada. contaminantes

Polvo y ruido durante la instalacin. Menor emisin de olores en las cajas de captacin y reservorio.

Acciones modifican cuerpos agua

que Captaciones artesanales Disposicin de excretas los de los manantiales sin a la intemperie cerca de de proteccin. corrientes de agua.

Descarga de aguas excedentes tratadas con CF y DBO dentro de los lmites mximo permisibles.

Deforestacin para la Acciones que Presencia de charcos o instalacin de tuberas modifican el aguas estancadas cerca de conduccin y ecosistema a los manantiales. aduccin.

Captacin del caudal total de los manantiales.

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D. Medidas de Mitigacin de los Impactos Ambientales Negativos

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIN

1. Erosin, alteracin de la estructura del suelo

En el caso de movimientos de tierra que causen alteracin del suelo, se supervisar la compactacin adecuada de las excavaciones a realizarse.

2. Emisin de partculas (polvo, gases)

En el caso de movimiento de tierras (producidas por las excavaciones, acarreo de arena, preparacin de mezclas con cemento y otros materiales que producen polvo) se deber evitar la produccin de material (partculas) flotante en el ambiente, para lo cual se tomarn las debidas precauciones (por ejemplo aplicando riego de agua limpia por aspersin). Durante el transporte se deber humedecer el material terroso o cubrirlo con algn protector. Cuando se realizan labores causantes de ruido elevado se recomendar el uso de protectores para los odos, y realizar el control mediante monitoreos, con instrumentos adecuados para no sobrepasar el lmite mximo permisible de la OMS que es de 80 decibeles. La seleccin del rea destinada para la eliminacin del desmonte y material excedente, deber realizarse en funcin de parmetros como distancia, geomorfologa y arqueologa de la zona y el restablecimiento de las condiciones iniciales de los mismos. La mayor parte de los materiales excavados se usarn para el relleno, considerando la restitucin de la morfologa inicial. El Contratista deber colocar barricadas tranqueras con avisos tales como: HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCIN, OBRA EN CONSTRUCCIN u otros que la Autoridad competente lo indique, a fin de prevenir al pblico de los inconvenientes de este tipo de obras. El Contratista deber sealizar con cinta plstica fluorescente de color naranja, la(s) zanja(s) y el(los) lugar(es) que presentan algn peligro o para facilitar las actividades que se desarrollan en la (s) obra (s).

3. Ruidos

4. Vertido de desecho slido

5. Alteracin del trnsito vehicular y peatonal

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1.20 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

A continuacin presentamos las alternativas propuestas, evaluadas en ambos mtodos de acuerdo a los resultados obtenidos: CUADRO No 25 EVALUACION SOCIAL (Beneficio - Costo) ALT 1 ALT 2 INDICADOR A PRECIOS SOCIALES VANS 95,340.89 -84,525.87 TIR 12.97% 6.58% B/C 1.25 0.80 Cuadro No 26 EVALUACION SOCIAL (Beneficio - Efectividad) ALT 1 ALT 2 INDICADOR A PRECIOS SOCIALES 317,283.0 511,987.5 VACT 2 8 Ratio C/E 1,300.34 2,098.31 MENOS MAS SENSIBILIDAD SENSIBLE SENSIBLE SOSTENIBL SOSTENIBL SOSTENIBILIDAD E E SELECCION X Como se observa, la alternativa elegida es la ALTERNATIVA 1 por presentar mejores indicadores econmicos.

1.21 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de avance fsico - financiero para la alternativa seleccionada: (se adjunta)

1.22 ORGANIZACIN Y GESTIN

La Municipalidad Distrital de Jess a travs de la Unidad Formuladora est formulando el presente proyecto de inversin a nivel de perfil dentro del marco de la Ley N 27293 Ley del Sistema de Inversin Pblica El proyecto, ser financiado segn las fuentes de financiamiento asignado por la Municipalidad Distrital de Jess. La Junta de Usuarios de Agua y Saneamiento y los pobladores beneficiarios del casero Santa Rosa de Lacas estn en la capacidad de gestionar que este proyecto se haga realidad lo ms antes posible puesto que el inadecuado abastecimiento de agua est causando enfermedades gastrointestinales en la poblacin.

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Resumen de Objetivos

MARCO LOGICO (ALTERNATIVA ELEGIDA) CORRESPONDENCIA Indicadores Medios de Verificacin Estadsticas y/o reportes de la Posta Mdica de la localidad, Sector SaludCajamarca. Sondeos y encuestas a la poblacin de la zona de aplicacin del proyecto. Actualizacin de autovalos con el Catastro.

Supuestos Existen los recursos suficientes para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio. Los beneficiarios se mantienen organizados a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura

Mejora del nivel de calidad de vida de la localidad de SANTA ROSA DE LACAS

FIN

Disminucin de la tasa de morbimortalidad en un 80% por enfermedades infecto contagiosas. Incremento del valor arancelario y comercial de los bienes inmuebles .- Disminucin progresiva del riesgo de enfermedades en: a.- 30% luego de un ao de ejecutado el proyecto. b.- 60% luego de cinco aos de ejecutado el proyecto. c.- 90% luego de diez aos de ejecutado el proyecto. .- Incremento de la cobertura de saneamiento una vez terminado el proyecto

PROPOSITO

Menor incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la localidad de la: SANTA ROSA DE LACAS 1.- Mejoramiento del sistema de agua potable. 2.- Construccin de letrinas. 3.-Programa de capacitaciones sobre el uso adecuado y moderado del agua potable (componente de capacitacin) 4. Incorporacin de nuevos conocimientos y prcticas adecuados en: agua potable, saneamiento e higiene, en las familias participantes en el proyecto

* Informacin de las atenciones de salud. * Sondeos y encuestas a la poblacin de la zona de aplicacin del proyecto. * Informes Tcnicos

* La poblacin aplica adecuadamente La educacin sanitaria impartida. * La poblacin valora la eficacia del servicio. * Los entes participantes apoyan y monitorean eficientemente la operatividad del sistema.

COMPONENTES

1. Construccin de las redes de Agua Potable, y Letrinas en un perodo de 3 meses. 2.- Educacin sanitaria a 31 familias peridicamente por el lapso de 3 meses. 3. Capacitacin en operacin y mantenimiento a 25 personas, promocin y difusin antes y durante la ejecucin de la obra, en un intervalo de tiempo de 3 meses.

1) *- Informe de finalizacin de Obra. * - Acta de Entrega Recepcin de obra *- Resolucin de Liquidacin de Obra 2) y 3) *- Informes de los talleres de las campaas de educacin efectuadas. *- Registros de asistencia y control de los participantes.

La Municipalidad cuenta con los recursos humanos, maquinaria y EQUIPO, para La ejecucin de obras. - Participacin activa de La poblacin beneficiaria. - Disponibilidad y activa Participacin de La poblacin en los talleres de aprendizaje. - Familias dispuestas a aplicar lo aprendido en los programas de difusin de informacin o talleres de educacin y capacitacin sobre los beneficios que brindar el servicio ejecutado. *- Participacin activa de los miembros de la Alianza Estratgica. *- Suministro oportuno de los Bienes y Servicios segn especificaciones Tcnicas *- No se presentan incrementos excesivos en el precio de los materiales y mano de obra de construccin civil *- No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto.

ACCIONES

1. Expediente tcnico. 2. Construccin de la infraestructura de Agua Potable, y Letrinas 3. Organizacin de Usuarios para distribucin, operacin y mantenimiento.

1. Construccin de la Infraestructura: Costo Directo: S/. 268438.71 Gastos Generales: S/.26843.87 Utilidades S/.13421.94 Exp. Tcnico: S/.14570.85 Supervisin: S/.14570.85 Costo Total: S/.393413.04 2. Trabajos de operacin y mantenimiento de las obras de Agua Potable y Letrinas

*- Planillas de personal, facturas y boletas de gastos realizados, valorizaciones e informes de ejecucin de obras *- Documentos de liquidacin de obra realizada.

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V.
-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
La implementacin del proyecto estara reduciendo la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias, beneficiando a la poblacin del Casero de Santa Rosa de Lacas, del distrito de Jess. Si bien el proyecto no generara beneficios monetarios, las variables de incidencia, como salud, educacin y capacidad laboral de la poblacin, presentaran mejoras. El desarrollo de la alternativa N 01 es VIABLE TCNICA, ECONMICA Y SOCIAL con un indicador VANS de S/.95,340.89 y una TIR DE 12.97%, as como un indicador costo efectividad de 1,300.34 por beneficiario. El proyecto no daa el entorno ecolgico y los beneficiarios se comprometen a mantener la infraestructura a construirse en buenas condiciones.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES Se recomienda un adecuada manipulacin de los sistemas (grifos, salidas de agua en baos, etc.) que es una de las principales causas de la falta de agua en diferentes puntos ya que su uso permanente de los mismos permiten fugas indeseadas pero que sin embargo su cambio es muy sencillo dependiendo del tipo y marcas. Se recomienda tambin la proteccin adecuada de la tubera y un control permanente de su funcionamiento, la adecuada cloracin y control de presiones en la tubera. As mismo se recomienda la limpieza del reservorio, cmaras, captacin como mnimo 4 veces al ao, que se encuentra en funcin de la calidad del agua.

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ANEXOS

PANEL FOTOGRAFICO
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FOTOGRAFIA N 01: PARTE DE LA ZONA A SER BENEFICIADA

FOTOGRAFIA N 02: VISTA DE LAS VIVIENDAS

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FOTOGRAFIA N 03: RESERVORIO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD.

FOTOGRAFIA N 04: CAPTACIN DE AGUA A DEMOLER

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FOTOGRAFIA N 05: VISTA DE UNA DE LAS VIVIENDAS A SER BENEFICIADAS

FOTOGRAFIA N 06: VISTA DE LA ZONA.

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Cuadro No 9 PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO SANTA ROSA DE LACAS, DISTRITO DE JESUS, CAJAMARCA - CAJAMARCA COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 01 Precio Sub TOTAL Item Descripcin Und. Metrado Parcial (S/.) (S/.) (s/.) 01 RED DE AGUA POTABLE 142,971.10 142,971.10 01.01 OBRAS PROVISIONALES 1334.04 01.01.01 CARTEL DE OBRA 2.40m x 3.60m und 1 734.04 734.04 01.01.02 CASA PARA GUARDIANIA Y/O DEPOSITO MES 3 200 600 01.02 CAPTACION TIPO C-1 6549.47 01.02.01 OBRAS PRELIMINARES 202.78 01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 15.1 2.17 32.77 01.02.01.02 DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO m3 1.56 87.1 135.88 01.02.01.03 TRAZO Y REPLANTEO m2 15.1 2.26 34.13 01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 231.95 01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL TIERRA COMUN m3 5.51 24.88 137.09 01.02.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 5.48 17.31 94.86 01.02.03 CONCRETO SIMPLE 531.48 01.02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - CAPTACION m3 1.53 339.89 520.03 01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAPTACION m2 0.36 31.8 11.45 01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 599.88 01.02.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - CAPTACION m3 0.28 461.84 129.32 01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CAPTACION m2 5.99 31.8 190.48 01.02.04.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg 62.94 4.45 280.08 01.02.05 TARRAJEOS 187.99 01.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 1.7 26.41 44.9 01.02.05.02 TARRAJEO EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO - ARENA m2 6.08 21.58 131.21 01.02.05.03 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL m2 8.03 1.48 11.88 01.02.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 360.48 01.02.06.01 INSTALAC. VALVULA Y ACCES. CAPTACION und 1 360.48 360.48 01.02.07 VARIOS 4434.91 01.02.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIOR m2 6.08 8.74 53.14 01.02.07.02 TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. - CAPTA CION und 1 165.55 165.55 01.02.07.03 TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM. - CAPTACION und 2 195.55 391.1 01.02.07.04 CERCO DE PROTECCION DE ESTRUCTURAS m 12 17.51 210.12 01.02.07.05 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 TUB. REBOSE m2 25 144.6 3615 01.03 LINEA DE CONDUCCION 1819.3 01.03.01 OBRAS PRELIMINARES 75.6 01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 70 1.08 75.6 01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1047.9 01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.40 X 0.60 m m 70 6.7 469 01.03.02.02 CAMA DE APOYO P/TUBERIA m 70 2.17 151.9 01.03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m 70 4.36 305.2 01.03.02.04 RELLENO CON MATERIAL COMUN m 70 1.74 121.8 01.03.03 INSTALACION DE TUBERIA 650.3 01.03.03.01 INSTALACION DE TUBERIA 2" C-10 m 70 9.29 650.3 01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA 45.5 01.03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION m 70 0.65 45.5 01.04 LINEA DE DISTRIBUCION 74161.6 01.04.01 OBRAS PRELIMINARES 3780 01.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 3500 1.08 3780 01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 52395 01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.40 X 0.60 m m 3500 6.7 23450 01.04.02.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m 3500 2.17 7595 01.04.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m 3500 4.36 15260 01.04.02.04 RELLENO CON MATERIAL COMUN m 3500 1.74 6090 01.04.03 INSTALACION DE TUBERIA 11192.8 01.04.03.01 INSTALACION DE TUBERIA 1" C-10 m 1170 4.04 4726.8 01.04.03.02 INSTALACION DE TUBERIA 3/4" C-10 m 242 3.2 774.4 01.04.03.03 INSTALACION DE TUBERIA 1/2" C-10 m 2040 2.79 5691.6 01.04.04 PRUEBA HIDRAULICA 6793.8 01.04.04.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION m 10452 0.65 6793.8 01.05 CAMARA ROMPE PRESION 4330 01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6.2 01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.4 2.17 3.04 01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.4 2.26 3.16 01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 92.54 01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.34 34.83 46.67 01.05.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 2.65 17.31 45.87 01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3.44 01.05.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - DADO CRP m3 0.01 344.27 3.44 01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 743.71 01.05.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - CRP m3 0.64 461.84 295.58 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CRP m2 8.92 31.8 283.66 01.05.04.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg 36.96 4.45 164.47 01.05.05 TARRAJEOS 205.67 01.05.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 3.8 26.41 100.36 01.05.05.02 TARRAJEO EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO - ARENA m2 4.88 21.58 105.31 01.05.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 2755.56 01.05.06.01 ACCESORIOS CRP TIPO7 und 4 688.89 2755.56 01.05.07 VARIOS 522.88 01.05.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIOR m2 4.88 8.74 42.65 01.05.07.02 TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM. und 1 195.55 195.55 01.05.07.03 CERCO DE PROTECCION DE ESTRUCTURAS m 8 17.51 140.08 01.05.07.04 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 - CRP m2 1 144.6 144.6

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01.06 01.06.01 01.06.01.01 01.06.01.02 01.06.02 01.06.02.01 01.06.03 01.06.03.01 01.06.03.02 01.06.04 01.06.04.01 01.06.05 01.06.05.01 01.06.05.02 01.06.05.03 01.07 01.07.01 01.07.01.01 01.07.01.02 01.07.02 01.07.02.01 01.07.03 01.07.03.01 01.07.03.02 01.07.04 01.07.04.01 01.07.05 01.07.05.01 01.07.05.02 01.08 01.08.01 01.08.01.01 01.08.01.02 01.08.02 01.08.02.01 01.08.03 01.08.03.01 01.08.03.02 01.08.04 01.08.04.01 01.08.05 01.08.05.01 01.08.05.02 01.09 01.09.01 01.09.01.01 01.09.01.02 01.09.02 01.09.02.01 01.09.03 01.09.03.01 01.09.04 01.09.04.01 01.09.04.02 01.09.04.03 01.09.05 01.09.05.01 01.09.06 01.09.06.01 01.09.07 01.09.07.01 01.10 01.10.01 01.10.01.01 01.10.01.02 01.10.01.03 01.10.02 01.10.02.01 01.10.02.02 01.10.03 01.10.03.01 01.10.03.02 01.10.04 01.10.04.01 01.10.04.02 01.10.04.03 01.10.05 01.10.05.01 01.10.06 01.10.06.01 01.10.06.02 01.10.06.03 01.10.06.04 01.10.06.05 01.11 01.11.01 01.11.01.01

CAJA DE VALVULAS DE PURGA TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - VALVULA PURGA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VALVULA PURGA VALVULAS Y ACCESORIOS SUMI Y COLO VALVULA GLOBO + ACCE - PURGA VARIOS TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. LECHO GRAVA FONDO DE CAJA PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 - VALVULA PURGA CAJA DE VALVULAS DE AIRE TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - VALVULA AIRE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VALVULA AIRE VALVULAS Y ACCESORIOS SUMI Y COLO. VALVULA AIRE + ACC - AIRE VARIOS TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. LECHO GRAVA FONDO DE CAJA CAJA DE VALVULAS DE CONTROL TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - VALVULA CONTROL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VALVULA CONTROL VALVULAS Y ACCESORIOS SUMI Y COLO VALVULA GLOBO + ACC - CONTROL VARIOS TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. LECHO GRAVA FONDO DE CAJA PILETA DOMICILIARIA TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL CONCRETO SIMPLE CONCRETO 1:8 PARA CIMIENTOS CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - PILETA DOMICILIARIA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PILETA DOMICILIARIA ACERO fy = 4200 KG/CM2. TARRAJEO TARRAJEO EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO - ARENA VALVULAS Y ACCESORIOS VALVULA Y ACCESORIOS PILETA VARIOS COLOCACION DE CAJA DE PASO RESERVORIO CIRCULAR TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO e=4" MEZCLA 1:12 C:H CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - DADOS Y VEREDAS OBRAS DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - RESERVORIO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - RESERVORIO ACERO fy = 4200 KG/CM2. TARRAJEOS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES VARIOS PINTURA EN MUROS EXTERIOR TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM CERCO DE PROTECCION DE ESTRUCTURAS ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL JUNTAS ASFALTICAS - VEREDAS CASETA DE VALVULAS TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2 m2 m3 m3 m2 und und m3 m2 m2 m2 m3 m3 m2 und und m3 m2 m2 m3 m3 m2 und und m3 m2 m2 m3 m3 m3 m2 kg m2 und pza m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m2 kg m2 m2 und m m2 m m2

1.6 1.6 0.6

2.17 2.26 34.83

0.01 339.89 1.8 31.8 1 306.64 1 165.55 0.02 27.62 0.5 144.6 0.36 0.36 0.2 2.17 2.26 34.83

0.1 339.89 1.8 31.8 1 233.48 1 165.55 0.02 27.62 1.08 1.08 0.59 2.17 2.26 34.83

0.3 339.89 5.4 31.8 3 291.65 3 165.55 0.05 27.62 26.04 26.04 22 2.17 2.26 34.83

1.86 243.72 7.48 339.89 136.3 31.8 301 4.45 173.9 22.66

31 286.73 31 149.76 17.35 17.35 15.04 5.65 7.31 2.17 2.26 87.1 34.83 17.31

8.24 41.23 1.29 339.89 3.48 423.31 34.51 31.8 201.2 4.45 51.29 26.41

18.69 8.74 1 195.55 20 17.51 51.29 1.48 12.1 9.7 1.82 2.17

633.67 7.09 3.47 3.62 20.9 20.9 60.64 3.4 57.24 306.64 306.64 238.4 165.55 0.55 72.3 499.37 1.59 0.78 0.81 6.97 6.97 91.23 33.99 57.24 233.48 233.48 166.1 165.55 0.55 1672 4.78 2.34 2.44 20.55 20.55 273.69 101.97 171.72 874.95 874.95 498.03 496.65 1.38 27021.51 115.36 56.51 58.85 766.26 766.26 453.32 453.32 8214.58 2542.38 4332.75 1339.45 3940.8 3940.8 8888.63 8888.63 4642.56 4642.56 8211.29 1386.84 37.65 39.21 1309.98 323.33 196.79 126.54 778.2 339.74 438.46 3465.97 1473.12 1097.42 895.43 1354.57 1354.57 902.38 163.35 195.55 350.2 75.91 117.37 1801.93 7.63 3.95

45

01.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 01.11.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL 01.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.11.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - MUROS CASETA DE VALVULAS 01.11.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.11.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - TECHO CASETA DE VALVULAS 01.11.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 01.11.04.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. 01.11.05 TARRAJEOS 01.11.05.01 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA 01.11.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 01.11.06 CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO + ACCESORIOS 01.11.06.01 ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS RESERVORIO 01.11.07 VARIOS 01.11.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIOR 01.11.07.02 TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM. 01.11.07.03 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL 01.12 PASE AEREO 01.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES 01.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 01.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 01.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 01.12.03 CONCRETO 01.12.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - DADOS 01.12.04 CONCRETO ARMADO 01.12.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - COLUMNAS 01.12.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS 01.12.04.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. 01.12.05 VARIOS 01.12.05.01 ACCESORIOS DE PASE AEREO 01.12.05.02 CABLE ACERO 3/8" PASE AEREO 01.13 FLETE 01.13.01 FLETE TERRESTRE 02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CON ADOBE 02.01 OBRAS PRELIMINARES 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 02.03 CONCRETO SIMPLE 02.03.01 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. 02.04 ALBANILERIA 02.04.01 MAMPOSTERIA DE PIEDRA 02.04.02 TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 2" 02.04.03 MURO DE ADOBE DE 0.20M ASENTADO CON BARRO 02.04.04 EMPASTADO CON TORTA DE BARRO DE 1" 02.05 COBERTURAS 02.05.01 ESTRUCTURA DEL TECHO DE MADERA 02.05.02 COBERTURA DE CALAMINA E = 22 mm 02.06 CARPINTERIA DE MADERA 02.06.01 PUERTA DE CALAMINA Y MARCO DE MADERA 02.06.02 VENTANA DE MADERA CON MALLA MOSQUETERA 02.07 PISOS Y PAVIMENTOS 02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOF. 02.07.02 LOSA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 02.07.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. 02.08 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 02.08.01 REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO 02.09 INSTALACIONES SANITARIAS 02.09.01 SISTEMA DE TUBERIA DE PVC SAL 2" 02.09.02 INSTALACION DE AGUA 02.09.03 APARATOS SANITARIOS 02.10 POZO DE DRENAJE 02.10.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 02.10.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO P.M. 03 CAPACITACION 03.01 EDUCACION SANITARIA 03.02 CAPACITACION EN AOM 04 ADECUADA MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 04.01 IMPACTO AMBIENTAL I II III COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL 1 IGV SUB TOTAL 2 EXPEDIENTE TECNICO SUPERVICION Y LIQUDACION COSTO TOTAL Fuente: Elaboracin Propia

m2 m3 m2 m3 m3 m2 kg m2 m2 GLB m2 und m2 m2 m2 m3 m3 m3 m2 kg GLB m GLB m2 m2 m3 m3 m3 m3 und m2 m2 GLB m2 und und m2 m3 kg m2 GLB GLB GLB m3 m3 GLB GLB GLB

1.63 0.41 1.5

2.26 34.83 17.31

0.52 339.89 0.15 461.84 7.5 31.8 10.19 4.45 4.51 3.8 21.58 26.41

1 779.73 4.5 8.74 1 195.55 8.03 1.48 21.96 21.96 7.41 2.17 2.26 34.83

5.41 339.89 2.38 461.84 1.5 31.8 21.44 4.45 2 806.13 60 81.47 1 186 186 30.07 35.96 5000 2.17 2.26 34.83 17.42

23.56 243.72 71.3 229.94 62 47.93 408 39.66 797.9 9.57 31 342.32 185.4 22.58 31 31 79.43 34.46

87.11 31.8 7.13 383.94 300.1 4.45 220.4 31 31 31 43.16 53.22 84.08 200

7.75 34.83 6.2 102.42 1 12500 1 12500 1 3000

3.68 40.25 14.28 25.97 176.74 176.74 353.13 69.28 238.5 45.35 197.69 97.33 100.36 779.73 779.73 246.76 39.33 195.55 11.88 9936.92 97.28 47.65 49.63 258.09 258.09 1838.8 1838.8 1242.29 1099.18 47.7 95.41 6500.46 1612.26 4888.2 5000 5000 97467.61 823.98 403.62 420.36 1673.76 1047.34 626.42 5742.04 5742.04 43182.36 16394.72 2971.66 16179.69 7636.29 14797.8 10611.92 4185.88 3530.59 2462.33 1068.26 6842.95 2770.1 2737.49 1335.36 9512.9 9512.9 10456.3 1649.82 2606.48 6200 904.93 269.93 635 25000 12500 12500 3000 3000

97467.61

25000 3000

10.0% 5.0% 18.0% 4.0% 4.0%

IV V VI

268,438.71 26,843.87 13,421.94 308,704.52 55,566.81 364,271.33 14,570.85 14,570.85 393,413.04

46

Cuadro No 13 PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO SANTA ROSA DE LACAS, DISTRITO DE JESUS, CAJAMARCA - CAJAMARCA COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 02 Precio Sub TOTAL Item Descripcin Und. Metrado Parcial (S/.) (S/.) (s/.) 01 RED DE AGUA POTABLE 142,971.10 142,971.10 01.01 OBRAS PROVISIONALES 1334.04 01.01.01 CARTEL DE OBRA 2.40m x 3.60m und 1.00 734.04 734.04 01.01.02 CASA PARA GUARDIANIA Y/O DEPOSITO MES 3.00 200.00 600 01.02 CAPTACION TIPO C-1 6549.47 01.02.01 OBRAS PRELIMINARES 202.78 01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 15.10 2.17 32.77 01.02.01.02 DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO m3 1.56 87.10 135.88 01.02.01.03 TRAZO Y REPLANTEO m2 15.10 2.26 34.13 01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 231.95 01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL TIERRA COMUN m3 5.51 24.88 137.09 01.02.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 5.48 17.31 94.86 01.02.03 CONCRETO SIMPLE 531.48 01.02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - CAPTACION m3 1.53 339.89 520.03 01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAPTACION m2 0.36 31.80 11.45 01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 599.88 01.02.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - CAPTACION m3 0.28 461.84 129.32 01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CAPTACION m2 5.99 31.80 190.48 01.02.04.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg 62.94 4.45 280.08 01.02.05 TARRAJEOS 187.99 01.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 1.70 26.41 44.9 01.02.05.02 TARRAJEO EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO - ARENA m2 6.08 21.58 131.21 01.02.05.03 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL m2 8.03 1.48 11.88 01.02.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 360.48 01.02.06.01 INSTALAC. VALVULA Y ACCES. CAPTACION und 1.00 360.48 360.48 01.02.07 VARIOS 4434.91 01.02.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIOR m2 6.08 8.74 53.14 01.02.07.02 TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. - CAPTA CION und 1.00 165.55 165.55 01.02.07.03 TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM. - CAPTACION und 2.00 195.55 391.1 01.02.07.04 CERCO DE PROTECCION DE ESTRUCTURAS m 12.00 17.51 210.12 01.02.07.05 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 TUB. REBOSE m2 25.00 144.60 3615 01.03 LINEA DE CONDUCCION 1819.3 01.03.01 OBRAS PRELIMINARES 75.6 01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 70.00 1.08 75.60 01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1047.9 01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.40 X 0.60 m m 70.00 6.70 469.00 01.03.02.02 CAMA DE APOYO P/TUBERIA m 70.00 2.17 151.9 01.03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m 70.00 4.36 305.2 01.03.02.04 RELLENO CON MATERIAL COMUN m 70.00 1.74 121.80 01.03.03 INSTALACION DE TUBERIA 650.3 01.03.03.01 INSTALACION DE TUBERIA 2" C-10 m 70.00 9.29 650.30 01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA 45.5 01.03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION m 70.00 0.65 45.5 01.04 LINEA DE DISTRIBUCION 74161.6 01.04.01 OBRAS PRELIMINARES 3780 01.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m ###### 1.08 3780 01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 52395 01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.40 X 0.60 m m ###### 6.70 23,450.00 01.04.02.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m ###### 2.17 7595 01.04.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m ###### 4.36 15,260.00 01.04.02.04 RELLENO CON MATERIAL COMUN m ###### 1.74 6,090.00 01.04.03 INSTALACION DE TUBERIA 11192.8 01.04.03.01 INSTALACION DE TUBERIA 1" C-10 m ###### 4.04 4726.8 01.04.03.02 INSTALACION DE TUBERIA 3/4" C-10 m 242.00 3.20 774.40 01.04.03.03 INSTALACION DE TUBERIA 1/2" C-10 m ###### 2.79 5,691.60 01.04.04 PRUEBA HIDRAULICA 6793.8 01.04.04.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION m ###### 0.65 6,793.80 01.05 CAMARA ROMPE PRESION 4330 01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6.20 01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.40 2.17 3.04 01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.40 2.26 3.16 01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 92.54 01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.34 34.83 46.67 01.05.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 2.65 17.31 45.87 01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3.44 01.05.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - DADO CRP m3 0.01 344.27 3.44 01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 743.71 01.05.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - CRP m3 0.64 461.84 295.58 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CRP m2 8.92 31.80 283.66 01.05.04.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg 36.96 4.45 164.47 01.05.05 TARRAJEOS 205.67 01.05.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 3.80 26.41 100.36 01.05.05.02 TARRAJEO EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO - ARENA m2 4.88 21.58 105.31 01.05.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 2,755.56 01.05.06.01 ACCESORIOS CRP TIPO7 und 4.00 688.89 2755.56 01.05.07 VARIOS 522.88 01.05.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIOR m2 4.88 8.74 42.65

47

01.05.07.02 01.05.07.03 01.05.07.04 01.06 01.06.01 01.06.01.01 01.06.01.02 01.06.02 01.06.02.01 01.06.03 01.06.03.01 01.06.03.02 01.06.04 01.06.04.01 01.06.05 01.06.05.01 01.06.05.02 01.06.05.03 01.07 01.07.01 01.07.01.01 01.07.01.02 01.07.02 01.07.02.01 01.07.03 01.07.03.01 01.07.03.02 01.07.04 01.07.04.01 01.07.05 01.07.05.01 01.07.05.02 01.08 01.08.01 01.08.01.01 01.08.01.02 01.08.02 01.08.02.01 01.08.03 01.08.03.01 01.08.03.02 01.08.04 01.08.04.01 01.08.05 01.08.05.01 01.08.05.02 01.09 01.09.01 01.09.01.01 01.09.01.02 01.09.02 01.09.02.01 01.09.03 01.09.03.01 01.09.04 01.09.04.01 01.09.04.02 01.09.04.03 01.09.05 01.09.05.01 01.09.06 01.09.06.01 01.09.07 01.09.07.01 01.10 01.10.01 01.10.01.01 01.10.01.02 01.10.01.03 01.10.02 01.10.02.01 01.10.02.02 01.10.03 01.10.03.01 01.10.03.02 01.10.04 01.10.04.01 01.10.04.02 01.10.04.03 01.10.05 01.10.05.01 01.10.06 01.10.06.01 01.10.06.02 01.10.06.03 01.10.06.04 01.10.06.05

TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM. CERCO DE PROTECCION DE ESTRUCTURAS PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 - CRP CAJA DE VALVULAS DE PURGA TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - VALVULA PURGA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VALVULA PURGA VALVULAS Y ACCESORIOS SUMI Y COLO VALVULA GLOBO + ACCE - PURGA VARIOS TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. LECHO GRAVA FONDO DE CAJA PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 - VALVULA PURGA CAJA DE VALVULAS DE AIRE TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - VALVULA AIRE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VALVULA AIRE VALVULAS Y ACCESORIOS SUMI Y COLO. VALVULA AIRE + ACC - AIRE VARIOS TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. LECHO GRAVA FONDO DE CAJA CAJA DE VALVULAS DE CONTROL TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - VALVULA CONTROL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VALVULA CONTROL VALVULAS Y ACCESORIOS SUMI Y COLO VALVULA GLOBO + ACC - CONTROL VARIOS TAPA SANITARIA METALICA 40 X 40 CM. LECHO GRAVA FONDO DE CAJA PILETA DOMICILIARIA TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL CONCRETO SIMPLE CONCRETO 1:8 PARA CIMIENTOS CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - PILETA DOMICILIARIA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PILETA DOMICILIARIA ACERO fy = 4200 KG/CM2. TARRAJEO TARRAJEO EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO - ARENA VALVULAS Y ACCESORIOS VALVULA Y ACCESORIOS PILETA VARIOS COLOCACION DE CAJA DE PASO RESERVORIO CIRCULAR TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO e=4" MEZCLA 1:12 C:H CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - DADOS Y VEREDAS OBRAS DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - RESERVORIO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - RESERVORIO ACERO fy = 4200 KG/CM2. TARRAJEOS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES VARIOS PINTURA EN MUROS EXTERIOR TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM CERCO DE PROTECCION DE ESTRUCTURAS ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL JUNTAS ASFALTICAS - VEREDAS

und m m2 m2 m2 m3 m3 m2 und und m3 m2 m2 m2 m3 m3 m2 und und m3 m2 m2 m3 m3 m2 und und m3 m2 m2 m3 m3 m3 m2 kg m2 und pza m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m2 kg m2 m2 und m m2 m

1.00 8.00 1.00 1.60 1.60 0.60 0.01 1.80 1.00 1.00 0.02 0.50 0.36 0.36 0.20 0.10 1.80 1.00 1.00 0.02 1.08 1.08 0.59 0.30 5.40 3.00 3.00 0.05 26.04 26.04 22.00 1.86 7.48 136.25 301.00 173.91 31.00 31.00 17.35 17.35 15.04 5.65 7.31 8.24 1.29 3.48 34.51 201.22 51.29 18.69 1.00 20.00 51.29 12.10

195.55 17.51 144.60 2.17 2.26 34.83 339.89 31.80 306.64 165.55 27.62 144.60 2.17 2.26 34.83 339.89 31.80 233.48 165.55 27.62 2.17 2.26 34.83 339.89 31.80 291.65 165.55 27.62 2.17 2.26 34.83 243.72 339.89 31.80 4.45 22.66 286.73 149.76 2.17 2.26 87.10 34.83 17.31 41.23 339.89 423.31 31.80 4.45 26.41 8.74 195.55 17.51 1.48 9.70

195.55 140.08 144.6 633.67 7.09 3.47 3.62 20.9 20.9 60.64 3.4 57.24 306.64 306.64 238.4 165.55 0.55 72.3 499.37 1.59 0.78 0.81 6.97 6.97 91.23 33.99 57.24 233.48 233.48 166.1 165.55 0.55 1672 4.78 2.34 2.44 20.55 20.55 273.69 101.97 171.72 874.95 874.95 498.03 496.65 1.38 27021.51 115.36 56.51 58.85 766.26 766.26 453.32 453.32 8214.58 2542.38 4332.75 1339.45 3940.8 3940.8 8888.63 8888.63 4642.56 4642.56 8211.29 1386.84 37.65 39.21 1309.98 323.33 196.79 126.54 778.2 339.74 438.46 3465.97 1473.12 1097.42 895.43 1354.57 1354.57 902.38 163.35 195.55 350.2 75.91 117.37

48

01.11 CASETA DE VALVULAS 01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 01.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 01.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 01.11.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL 01.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.11.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - MUROS CASETA DE VALVULAS 01.11.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.11.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - TECHO CASETA DE VALVULAS 01.11.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 01.11.04.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. 01.11.05 TARRAJEOS 01.11.05.01 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA 01.11.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 01.11.06 CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO + ACCESORIOS 01.11.06.01 ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS RESERVORIO 01.11.07 VARIOS 01.11.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIOR 01.11.07.02 TAPA SANITARIA METALICA 60 X 60 CM. 01.11.07.03 ADITIVO CURADOR PARA CONCRETO ANTISOL 01.12 PASE AEREO 01.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES 01.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 01.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 01.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 01.12.03 CONCRETO 01.12.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 - DADOS 01.12.04 CONCRETO ARMADO 01.12.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - COLUMNAS 01.12.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS 01.12.04.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. 01.12.05 VARIOS 01.12.05.01 ACCESORIOS DE PASE AEREO 01.12.05.02 CABLE ACERO 3/8" PASE AEREO 01.13 FLETE 01.13.01 FLETE TERRESTRE 02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CON LADRILLO 02.01 OBRAS PRELIMINARES 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 02.03 CONCRETO SIMPLE 02.03.01 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. 02.04 ALBANILERIA 02.04.01 MAMPOSTERIA DE PIEDRA 02.04.02 TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 2" 02.04.03 MURO DE LADRILLO DE CABEZA K.K. 9x14x24 02.04.04 EMPASTADO CON TORTA DE BARRO DE 1" 02.05 COBERTURAS 02.05.01 ESTRUCTURA DEL TECHO DE MADERA 02.05.02 COBERTURA DE CALAMINA E = 22 mm 02.06 CARPINTERIA DE MADERA 02.06.01 PUERTA DE CALAMINA Y MARCO DE MADERA 02.06.02 VENTANA DE MADERA CON MALLA MOSQUETERA 02.07 PISOS Y PAVIMENTOS 02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOF. 02.07.02 LOSA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 02.07.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2. 02.08 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 02.08.01 REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO 02.09 INSTALACIONES SANITARIAS 02.09.01 SISTEMA DE TUBERIA DE PVC SAL 2" 02.09.02 INSTALACION DE AGUA 02.09.03 APARATOS SANITARIOS 02.10 POZO DE DRENAJE 02.10.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 02.10.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO P.M. 03 CAPACITACION 03.01 EDUCACION SANITARIA 03.02 CAPACITACION EN AOM 04 ADECUADA MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 04.01 IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL 1 IGV SUB TOTAL 2 EXPEDIENTE TECNICO SUPERVICION Y LIQUDACION

m2 m2 m3 m2 m3 m3 m2 kg m2 m2 GLB m2 und m2 m2 m2 m3 m3 m3 m2 kg GLB m GLB m2 m2 m3 m3 m3 m3 und m2 m2 GLB m2 und und m2 m3 kg m2 GLB GLB GLB m3 m3 GLB GLB GLB

1.82 1.63 0.41 1.50 0.52 0.15 7.50 10.19 4.51 3.80 1.00 4.50 1.00 8.03 21.96 21.96 7.41 5.41 2.38 1.50 21.44 2.00 60.00

2.17 2.26 34.83 17.31 339.89 461.84 31.80 4.45 21.58 26.41 779.73 8.74 195.55 1.48 2.17 2.26 34.83 339.89 461.84 31.80 4.45 806.13 81.47

1.00 5,000.00 186.00 186.00 30.07 35.96 407.96 71.30 62.00 407.96 797.94 185.38 185.38 31.00 31.00 87.11 7.13 300.08 220.41 31.00 31.00 31.00 7.75 6.20 2.17 2.26 34.83 17.42 243.72 229.94 47.93 91.25 9.57 342.32 22.58 79.43 34.46 31.80 383.94 4.45 43.16 53.22 84.08 200.00 34.83 102.42

1.00 12,500.00 1.00 12,500.00 1.00 3,000.00

1801.93 7.63 3.95 3.68 40.25 14.28 25.97 176.74 176.74 353.13 69.28 238.5 45.35 197.69 97.33 100.36 779.73 779.73 246.76 39.33 195.55 11.88 9936.92 97.28 47.65 49.63 258.09 258.09 1838.8 1838.8 1242.29 1099.18 47.7 95.41 6500.46 1612.26 4888.2 5000 5000 265047.6 265,047.60 823.98 403.62 420.36 1673.76 1047.34 626.42 99428.01 99428.01 64229.02 16394.72 2971.66 37226.35 7636.29 67645.16 63459.28 4185.88 3530.59 2462.33 1068.26 6842.95 2770.1 2737.49 1335.36 9512.9 9512.9 10456.3 1649.82 2606.48 6200 904.93 269.93 635 25000 25,000.00 12500 12500 3000 3,000.00 3000 436,018.70 43,601.87 21,800.94 501,421.51 90,255.87 591,677.38 23,667.10 23,667.10

10.0% 5.0% 18.0% 4.0% 4.0%

49

COSTO TOTAL Fuente: Elaboracin Propia

639,011.57

50