Proyecto Med, Idor de Flujo - Ayabaca

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.
Optimizacin del Sistema de Supervisin Mediante la Instalacin de Medidores de Flujo de Combustible en el Pool de Maquinaria de la Divisin de Equipo y Maquinaria Pesada de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.
ING. MEC. LUIS MIGUEL LLANOS SNCHEZ
2013.
OPTIMIZACIN DEL SISTEMA DE SUPERVISIN MEDIANTE LA INSTALACIN DE MEDIDORES DE FLUJO DE COMBUSTIBLE EN EL POOL DE MAQUINARIA DE LA DIVISIN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA-PIURA.
INDICE GENERAL. I. ASPECTOS GENERALES. 1.1. Nombre del Proyecto 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 1.3. Participacin de las Unidades Involucradas y de Beneficiarios 1.4. Marco de Referencia II. IDENTIFICACIN. 2.1. Diagnstico de la situacin actual 2.2. Definicin del problema y sus causas 2.3. Objetivos del Proyecto 2.4. Alternativas de Solucin II. FORMULACIN Y EVALUACIN. 3.1. Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin. 3.2. Anlisis de la Demanda 3.3. Anlisis de la Oferta 3.4. Balance de Oferta y Demanda 3.5. Planeamiento Tcnico de las Alternativas 3.6. Costo IV. EVALUACIN 4.1. Beneficios 4.2. Flujo de costos y beneficios 4.3. Anlisis de Sensibilidad 4.4. Evaluacin econmica 4.5. Seleccin de alternativa 4.6. Anlisis de sostenibilidad 4.7. Impacto Ambiental 4.8. Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada V. CONCLUSIONES
5 7 8 9 12 20 24 27 40 41 42 43 43 45 55 56 57 57 58 59 60 62
Pgina 2 de 75
INDICE DE CUADROS. Cuadro N 1.1. Clasificacin del Proyecto segn el Clasificador Funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica(SNIP) reas de trabajo en el desarrollo de Capacitaciones Cronograma de Actividades. Alternativa N02 Maquinaria pesada y liviana operativa de la DEMPE Tipo de Control de Combustible que Empleara el Sistema de Supervisin Capacidad de Medidores de Flujo Etapas y ciclo del proyecto Consumo de Combustible Facturador Ao 2011-2012 Combustible Promedio de Combustible por Optimizar Secuencia de Actividades y Duracin Alternativa N1 Secuencia de Actividades y Duracin Alternativa N02 Resumen de Costos a Precio de Mercado Alternativa N01 Resumen de Costos a Precios de Mercado Alternativa N02 Flujo de Costos a Precio de Mercado Alternativa N1 Flujo de Costos a Precios de Mercado Alternativa N02 Resumen de Costos a Precios Sociales Alternativa N01 Resumen de Costos a Precios Sociales Alternativa N02 Flujo de Costos a Precios Sociales Alternativa N01 Flujo de Caja a Precios Sociales Alternativa N02 Flujo de Ingresos Generados por el Proyecto Flujo Costo - Beneficio a Precios de Mercado Resumen Evaluacin Econmica Alternativa N01 Resumen Evaluacin Econmica Alternativa N02 Comparacin de Alternativas Impactos Medioambientales por el Proyecto Matriz de Marco Lgico 10
Cuadro N 2.1. Cuadro N 2.2. Cuadro N 2.3. Cuadro N 2.4. Cuadro N 2.5. Cuadro N 3.1. Cuadro N 3.2. Cuadro N 3.3. Cuadro N 3.4. Cuadro N 3.5. Cuadro N 3.6. Cuadro N 3.7. Cuadro N 3.8. Cuadro N 3.9. Cuadro N 3.10. Cuadro N 3.11. Cuadro N 3.12. Cuadro N 3.13. Cuadro N 4.1. Cuadro N 4.2. Cuadro N 4.3. Cuadro N 4.4. Cuadro N 4.5. Cuadro N 4.6. Cuadro N 4.7.
28 32 33 34 37 40 41 41 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 55 56 57 57 60 61
Pgina 3 de 75
INDICE DE FIGURAS. Grfico N1.1. Macrolocalizacin del Proyecto Grfico N1.2. Ubicacin Exacta del Proyecto Distrito de Ayabaca Grfico N2.1. Esquematizacin del Sistema de Supervisin Actual para el Control de combustible Grfico N2.2. Consumo Facturado por la Municipalidad Provincial de Ayabaca (M.P.A) vs Consumo Calculado Grfico N2.3. rbol de causas y efectos Grfico N2.4. Sistema de Inyeccin en un Motor Disel Grfico N2.5. Proceso de Instalacin de Medidores de Flujo En Motores Disel 6 6 14 16 23 38 39
ANEXOS. Anexo N5.1. Anexo N5.2. Cotizacin Medidores de Flujo de Combustible Disel Clculo del consumo de combustible segn manuales de mquina aplicados a las condiciones de trabajo de la provincia de Ayabaca- Piura. Anlisis Econmico Alternativa N01 Anlisis de Sensibilidad Alternativa N1 al 15% del costo Anlisis de Sensibilidad Alternativa N01 -15% del Beneficio 64 67
Anexo N5.3. Anexo N5.4. Anexo N5.5. Anexo N5.6.
Anlisis de Sensibilidad Alternativa N01 +15% del costo, 15% del beneficio Anexo N5.7. Anlisis Econmico Alternativa N02 Anexo N5.8. Anlisis Sensibilidad Alternativa N02 15% de la Inversin Anexo N5.9. Anlisis Sensibilidad Alternativa N02 -15% del beneficio Anexo N5.10. Anlisis Sensibilidad Alternativa N02 +15% del costo -15% del beneficio
68 69 70 71 72 73 74 75
Pgina 4 de 75
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del proyecto.
Optimizacin del Sistema de Supervisin Mediante la Instalacin de Medidores de Flujo de Combustible en el Pool de Maquinaria de la Divisin de Equipo y Maquinaria Pesada de la Municipalidad Provincial de Ayabaca Piura. Ubicacin. Departamento/Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud: Latitud Sur Longitud Oeste: Fecha de Elaboracin: Piura Ayabaca Ayabaca Ayabaca Costa( ) Sierra(X ) Selva( ) 2,709 m.s.n.m. 04 38 12 79 42 51 Febrero del 2012
Croquis de ubicacin: El Grfico N 01 y 02 muestra donde est ubicado el proyecto, su rea de influencia directa, que est comprendido por el distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca-Piura.
Pgina 5 de 75
Grfico N1.1: Macrolocalizacin del Proyecto.
Grfico N 1.2: Ubicacin Exacta del Proyecto Distrito de Ayabaca
Pgina 6 de 75
1.2.
Unidad Formuladora y Ejecutora.
Unidad Formuladora Nombre: Divisin y Equipamiento de Maquinaria Pesada (DEMPE) Sector: Pliego: Telfono: Direccin: Persona Responsable De la Unidad Formuladora Persona Responsable De Formular el PIP: Ing Mec. Luis Miguel Llanos Sanchz Ing Mec. Elec. Carlos Alberto Lozada Daz Gobierno Local Municipalidad Provincial de Ayabaca 073- 471138 Calle Salaverry N 260.
Unidad ejecutora
Nombre: Sector: Pliego: Telfono: Direccin: Funcionario Responsable: Cargo:
Municipalidad Provincial de Ayabaca Gobierno Local Gobierno Local 073- 471138 Salaverry N260 Ing. Luis Alberto Granda Tume. Director- DIDUR
Propuesta de unidad ejecutora.
Se propone como entidad ejecutora a la Direccin de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, porque segn el Manual de Funciones de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, esta rea debe Ejecutar y controlar las obras y estudios por administracin directa, as como, proponer el cambio de la modalidad en la
Pgina 7 de 75
ejecucin de las mismas y supervisar las obras bajo la modalidad de contrato, tambin forma parte de sus funciones Ejecutar el proceso de supervisin y liquidaciones de Obra. Para cumplir sus funciones la Direccin de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural cuenta con un staff de profesionales que hacen posible la ejecucin de los diferentes proyectos en forma eficaz y eficiente.
1.3.
Participacin de las Unidades Involucradas y de Beneficiarios.
A. De las Entidades.
Municipalidad provincial de Ayabaca
Es un rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La municipalidad representa al vecindario, promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Su estructura, organizacin y funciones se cimientan en una visin de Estado democrtico, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del pas.
Divisin de equipo y maquinaria pesada.
La DEMPE, como entidad local y beneficiaria del proyecto tiene diferentes SUB Divisiones y la que est vinculada directamente al PIP es la Divisin de Equipo y Maquinaria Pesada encargada de programar, organizar y supervisar las actividades del POOL de maquinaria liviana y pesada de la Municipalidad as como el mantenimiento preventivo funcionamiento de las mismas. y correctivo, preservando el ptimo
Pgina 8 de 75
B. De los beneficiarios
Gobierno Local.
El gobierno local de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, est conformado por los caseros, centros poblados y ciudad de Ayabaca como capital de la Provincia.
Divisin de equipo y maquinaria pesada.
Es la entidad directamente beneficiaria con el proyecto ya que cuenta con el POOL de maquinaria liviana y pesada de la Municipalidad.
1.4. Marco de Referencia.
Este proyecto, sigue los lineamientos de poltica del Gobierno Nacional, Regional y Gobierno Local.
Lineamientos de Poltica Nacional. El presente PIP se enmarca dentro del Eje Estratgico Ordenamiento territorial, e infraestructura bsica para el desarrollo urbano y rural que tiene como Objetivo Promover el ordenamiento territorial, ampliar y conservar la infraestructura vial y energtica, propiciando la integracin econmica y social de los caseros, con los distritos, la provincia, la regin, el pas, la Repblica del Ecuador y la integracin biocenica. As mismo, se encuentra en el Eje Estratgico Institucionalidad, gestin, liderazgo y seguridad ciudadana que tiene como objetivo promover el desarrollo de Instituciones y Organizaciones Sociales de Base: eficientes, democrticas, con participacin y vigilancia ciudadana, con vocacin concertadora
Pgina 9 de 75
y visin de futuro (Plan Estratgico de Desarrollo Concertado de la Provincia Fronteriza de Ayabaca 2005-2015). Por lo expuesto anteriormente el presente PIP Optimizacin del sistema de supervisin mediante la instalacin de medidores de flujo de combustible en el pool de maquinaria de la DEMPE de la Municipalidad Provincial de Ayabaca Piura, no es una propuesta aislada, ya que se enmarca dentro de los lineamientos de Poltica nacional, Regional y local. Por ltimo, de acuerdo al Clasificador Funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), el proyecto se clasifica de la siguiente manera:
Cuadro No 1.1: Clasificacin del proyecto segn el Clasificador Funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). Funcin Divisin funcional 003 Planeamiento, Gestin y Reserva de contingencia 006 Gestin Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el gobierno. Grupo funcional 1 0009 Soporte tecnolgico Comprende las acciones de soporte tecnolgico orientado a garantizar el funcionamiento adecuado de las entidades Grupo funcional 2 0010 Infraestructura y equipamiento Comprende las acciones orientadas a proveer la
infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No incluye la infraestructura de uso pblico como la de riego, transporte, pesca y saneamiento. Fuente: Clasificador funcional programtico-anexo SNIP 01
Pgina 10 de 75
Marco Normativo.
La Ley 27972, Ley Orgnica de Municipalidades establece entre las Competencias y funciones especficas de los Gobiernos Locales lo siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana y rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, produccin, el comercio, el trasporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares.
La Ley Marco de la Modernizacin de la gestin del Estado, Capitulo II, Articulo 4 El proceso de modernizacin de la gestin del Estado tiene como finalidad fundamental la obtencin de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atencin a la ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos pblicos.
Pgina 11 de 75
CAPITULO II: IDENTIFICACIN. 2.1. Diagnstico de la situacin actual. 2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. a. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto:
La Municipalidad Provincial de Ayabaca - Piura, cuenta con la Divisin de Equipo y Maquinaria Pesada (DEMPE), que tiene como funcin principal de mantener la operatividad permanente de la maquinaria mediante el control adecuado de variables como el mantenimiento preventivo y el consumo de combustible, con el objetivo de brindar servicios a la poblacin, mantenimiento vial, apertura de trochas carrozables entre otros, contribuyendo al desarrollo socioeconmico de la provincia en mencin.
La DEMPE cuenta con una flota de maquinaria (liviana y pesada) de 17 unidades operativas. Es por ello que el consumo de combustible es una variable potencial en la capacidad operativa del pool de maquinarias, actualmente el sistema de supervisin se apoya en el control mediante registros manuales, horas mquina, bitcora, etc. Posteriormente sistematizados en una base de datos. El cual es propenso al error y a la subjetividad de los supervisores, disminuyendo la eficiencia del sistema de supervisin.
La justificacin de la propuesta de este proyecto radica en la bsqueda de una mejor gestin a travs de un sistema de supervisin capacitado y con elementos tecnolgicos que maximicen los objetivos del trabajo, respetando siempre el
principio de rendimiento continuo, optimizando el uso de los recursos, en este caso el combustible, procurando un manejo sistematizado, aumentando la
operatividad e implementando labores pertinentes a las necesidades de la realidad Ayabaquina para contribuir en su desarrollo social y econmico.
Pgina 12 de 75
Teniendo los tres Principios bsicos que sustentan la viabilidad de la propuesta. A. Ecolgicamente sustentable: El proyecto es ecolgicamente sustentable debido a que tiene un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el consumo de combustible y otros agentes responsables de la contaminacin ambiental y mediante la disminucin de emisin de CO2 hacia la atmosfera, estamos contribuyendo con las Polticas
Medioambientales y mejorando la calidad de vida de los pobladores, adems de fomentar la conducta proambiental en los trabajadores municipales a travs del uso adecuado de recursos no renovables.
C. Socialmente viable. Es viable socialmente porque permitir optimizar recursos y sern mejor distribuidos de manera sistematizada, aumentando la eficacia de las maquinarias para cubrir el mayor nmero de actividades de apoyo a la Provincia de Ayabaca, por lo que se mejorar trochas carrozables, limpieza de las calles, mantenimiento vial y otros servicios a la comunidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el nivel socioeconmico.
D. Econmicamente rentable. Es viable econmicamente porque generar ingresos econmicos mediante el uso racionable de los recursos (combustible), adems permitir redistribuir y poder cubrir econmicamente otros gastos para aumentar la calidad del servicio local.
b. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.
Conociendo la importancia de contar con un adecuado sistema de supervisin para la optimizacin del consumo de combustible, con la finalidad de maximizar el estado operativo del pool de maquinaria, potenciando mayores prestaciones de servicios a la comunidad. Para lograr tal objetivo la Divisin de equipo y
Pgina 13 de 75
maquinaria pesada (DEMPE) controla el consumo de combustible
en base a
registros manuales, horas mquina y bitcoras que permite conocer la cantidad de combustible consumido, posteriormente es sistematizado en una base de datos. El grfico siguiente muestra la esquematizacin del sistema de supervisin actual para el control de consumo de combustible.
GRFICO N2.1Esquematizacin del Sistema de Supervisin Actual para el Control de Combustible.
Las deficiencias encontradas en el sistema de supervisin actual son: los registros manuales, bitcoras, papeletas de salida etc. No son lo suficientemente precisos y pueden variar por error humano, propenso a la subjetividad del supervisor. Segn la estructura de supervisin se necesita mayor cantidad de supervisores,
Pgina 14 de 75
generando costos que pueden ser optimizados mediante la modernizacin del sistema, adems genera duplicidad y superposicin de funciones entorpeciendo los resultados de la gestin, tambin se observa que no se tiene alcance a registros sistematizados de aos anteriores, este desorden en la gestin no permite hacer un anlisis de los gastos facturados o la frecuencia de disminucin o incremento en el consumo de combustible, como resultado este sistema de control no permite evaluar el verdadero potencial de uso del combustible para la prestacin de servicios hacia la comunidad. Por lo que es necesario revolucionar el sistema de supervisin actual.
El grfico siguiente muestra los consumos de combustible facturados en los aos 2011 y 2012 por la unidad de Abastecimientos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca vs los consumos calculados en base a manuales de mquinas adecuados a la realidad de la Provincia de Ayabaca y teniendo en cuenta a las horas maquinas trabajados en los aos mencionados anteriormente.
Pgina 15 de 75
GRFICO N2.2Consumo Facturado por la Municipalidad Provincial de Ayabaca (M.P.A) vs Consumo Calculado. COMPARACIN CONSUMO FACTURADO POR LA M.P.A VS CONSUMO CLCULADO AO 2011-2012
1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Consumo Consumo Facturado Clculado por la 2011 M.P.A 2011 Consumo Facturado por la M.P.A 2012
COSTOS EN NUEVOS SOLES CONSUMO ANUAL (GLN) Consumo Clculado 2012
Consumo Consumo Consumo Consumo Facturado por la Facturado por la Clculado 2011 Clculado 2012 M.P.A -2011 M.P.A -2012 CONSUMO ANUAL (GLN) 58897.98 53248.8 68451 55648.8 COSTOS EN NUEVOS SOLES S/. 866,389.29 S/. 783,289.85 S/. 1,006,914.21 S/. 877,449.60
Fuente: Propia.
c. Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin.
Es necesario resolver el problema de las deficiencias del sistema de supervisin para contribuir a la satisfaccin de las necesidades como el mejoramiento y mantenimiento de vas, limpieza pblica, apertura de trochas carrozables, el cual contribuir al desarrollo socio econmico y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la Provincia de Ayabaca.
Pgina 16 de 75
d. Explicacin de por qu es competencia del estado resolver dicha situacin.
Es competencia del Estado resolver dicha situacin por ser uno de los fines indicados en La Ley Marco de la Modernizacin de la gestin del Estado, captulo II, articulo 4 El proceso de modernizacin de la gestin del Estado tiene como finalidad fundamental la obtencin de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atencin a la ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos pblicos. 2.1.2. Zona y poblacin afectadas.
La provincia de Ayabaca se encuentra ubicada a 234 Km del departamento de Piura, la superficie de la provincia es de 1,550 km2. Su clima es fro seco con una temperatura promedio que vara entre 12.3 y 17 C y precipitaciones pluviales que se presentan durante los meses de Diciembre a Abril. Cuenta con 5 230.68 de habitantes por Km cuadrado y una poblacin proyecta para el 2011 de 141 971 habitantes. (Compendio estadstico de Piura- 2011).
Indicadores del sector de salud (2007): Fecundidad Mujer en edad frtil (15 a 49 aos): 28996 Total de madres (12 y ms aos): 30756 Madres solteras (12 y ms aos): 2266 Madres adolescentes (12 a 19 aos): 1010 Promedio de hijos por mujer: 2.8 Urbana: 1.9 Rural: 3 Nmero de centros de atencin del sector de salud (2010): Centros de salud: 10 Puestos de salud: 61
Pgina 17 de 75
Posta mdica: 1 Para el 2010 el nmero de consulta y produccin asistencial, segn postas mdicas en ESSALUD es de 31662 consultantes, 117663 en consultas externas, 61828 anlisis clnicos y 23481 sesiones odontolgicas. El Acceso a seguro de salud en Ayabaca es de 70777 sujetos en el caso de las mujeres y 67626 en el caso de varones.
Educacin Asistencia escolar de la poblacin de 5 y mas aos que actualmente asiste a algn colegio, instituto o universidad, por sexo en la provincia de Ayabaca- 2007 (Compendio estadstico de Piura 2011), es la tasa de asistencia en mujeres es de 30313 y la tasa de asistencia en varones es de 32 868. Mientras la tasa de inasistencia en mujeres es de 37340 y en varones es de 38472.
Los logros educativos en la Provincia de Ayabaca son:
Provincia de Ayabaca
Poblacin total
Sin nivel
Educac in Inicial
Primaria Completa
Secundaria completa
Superior no univ. incompleta
Superior no univ. Complet o.
Superior univ. incomplet a 370
Superior Univ. Completa
Hombre
65442
12647
1669
36656
11236
855
1291
718
Mujer total
62481 127923
16950 29597
1669 3338
32668 69324
8250 19486
725 1607
1315 2606
269 639
608 1326
Fuente: Compendio estadstico de Piura 2011. Trabajo: La poblacin econmicamente activa (PEA) es de 37404, mientras la No PEA es de 78845 pobladores. En el rea urbana el total de la PEA es de 6055, mientras la no PEA es de 8028, mientras en el rea Rural la PEA es de 31349 y la No PEA es de 70817.
Pgina 18 de 75
Servicios bsicos: La poblacin de Ayabaca que cuenta con al menos de 1 necesidad bsica insatisfecha (NBI) es el 81.6% con 2 o ms NBI es el 40.1%. El 4.8 % de la poblacin posee viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas, el 20.3% se encuentras en viviendas con hacinamiento y el 74.5 de la poblacin se encuentra en viviendas sin desage de ningn tipo.
2.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
Temporalidad El problema de las deficiencias del sistema de supervisin de distribucin y
consumo de combustible es latente durante muchos aos, no se ha tomado inters en la evaluacin de las deficiencias para plantear mejoras, demostrado en la falta de base de datos que registren la cantidad de consumo y gastos facturados de combustible de los aos anteriores, adems no existe propuestas para evaluar este sistema y optimizar dicho recurso.
Relevancia Es de suma importancia debido a que permite modernizar el estado a travs de sistemas electrnicos que agilizan y optimizan el trabajo, adems nos permite monitorear el uso de recursos para distribuir eficientemente y aumentando la capacidad operativa de las mquinas, as contribuyendo al desarrollo local.
Grado de avance Solo en dos aos, la Municipalidad Provincial de Ayabaca a facturado referente al consumo de combustible una suma (grfico 2.2 )que pudo optimizarse para distribuir a otras actividades, adems no se puede evaluar los gastos de aos anteriores debido a que no existe un registro sistematizado, dificultando el trabajo de monitoreo y evaluacin sobre las actividades realizadas.
Pgina 19 de 75
2.1.4. Intentos anteriores de solucin. No existen antecedentes para la solucin de la deficiente supervisin de la
distribucin y consumo de combustible de la Municipalidad de Ayabaca.
2.1.5. Intereses de los grupos involucrados.
El proyecto constituye de inters para el Gobierno Local y las autoridades de la Municipalidad de Ayabaca porque permitir mejorar la gestin de recursos
(Hidrocarburos), adems de contribuir al cuidado del medio ambiente mediante la racionalizacin del combustible.
2.2. Definicin del Problemas y sus Causas.
2.2.1 Definicin del problema central. El problema central identificado es Deficiente supervisin en la distribucin y consumo de combustible en la Municipalidad Provincial Ayabaca. En el sistema de supervisin de consumo de combustible, observamos deficiencias que no permiten optimizar dicho recurso, puesto que el mtodo de supervisin se realiza mediante formatos manuales, los cuales estn propensos al error y subjetividad del supervisor, adems no facilita la sistematizacin del consumo de combustible, reflejado en la falta de registros de aos anteriores al 2011, tambin genera duplicidad de funciones e impide mejorar los niveles de eficiencia en la gestin, como resultado a esto se tiene un aumento continuo del consumo de combustible como es reflejado en el cuadro N01, disminuyendo la capacidad operativa de las mquinas y la atencin a la ciudadana.
Pgina 20 de 75
2.2.2 Anlisis de las causas del problema principal. Ausencia de capacitaciones al personal sobre supervisin de distribucin y consumo de combustible. Las divisiones involucradas (DEMPE, DOAA, DASAPE), no cuenta con un plan de capacitaciones dirigido al personal supervisor y operadores sobre la optimizacin del consumo de combustible, como consecuencia de esto el personal no posee el conocimiento de tcnicas y no interioriza la visin de optimizacin del recurso. Deficiente monitoreo al sistema de supervisin de consumo de combustible Los supervisores llevan el control del combustible mediante registros manuales, los cuales estn sujetos a errores y a la subjetividad del supervisor, posteriormente es verificado por el jefe de divisin. Siendo este el nico mtodo de verificacin, debido que en la mayora de las mquinas el odmetro se encuentra averiado, no permitiendo conocer el consumo real de la mquina, confiando en la veracidad del supervisor. Falta de herramientas adecuadas para el control eficiente en el consumo de combustible. En el mercado existe una variedad de dispositivos, que nos permiten conocer con exactitud la cantidad de combustible real consumida, aumentando la eficiencia del sistema de supervisin, facilitando el trabajo al supervisor llevando un control preciso y ordenado.
Pgina 21 de 75
2.2.3 Anlisis de los efectos del problema. Aumento en el consumo de combustible La deficiente supervisin de esta variable, conlleva al mal uso, despilfarro generando como resultado un incremento del consumo de combustible. Deficiencias en los resultados de supervisin El sistema de supervisin se basa en registros manuales que posteriormente son sistematizados, de los cuales no se realiza evaluaciones estadstica del consumo con el fin de optimizar y establecer estrategias para alcanzar nuevos objetivos. Contribucin a la contaminacin ambiental La deficiente supervisin, conllevaba al excesivo consumo de combustible, lo que contribuye al agotamiento del mismo y mayores emisiones de gases txicos como monxido de carbono, dixido de carbono, dixido de azufre entre otros, principales responsables del calentamiento global.
Efecto final: Atraso socio econmico y baja calidad de vida de la poblacin en la provincia de Ayabaca Las estrategias de gestin en las entidades del gobierno local impactan
negativa o positivamente segn sea el resultado, en este caso el efecto final que genera el tipo de supervisin de los recursos utilizados en el pool de maquinaria son negativas, puesto que al no ser eficiente disminuye la capacidad operativa, adems ocasiona mayor gasto y despilfarro de combustible, haciendo que el servicio a la comunidad se reduzca y afectando al
Pgina 22 de 75
ingreso socioeconmico y baja calidad de vida, debido a las condiciones desfavorables que no son resueltas oportunamente.
Grfico N2.3 rbol de causas y efectos
Pgina 23 de 75
2.3. Objetivos del Proyecto.
2.3.1 Objetivo central. El propsito central del proyecto es Optimizar el sistema de supervisin mediante la instalacin de medidores de flujo de combustible en la divisin de equipo y maquinaria pesada de la municipalidad Provincial de Ayabaca Con ello el proyecto busca mejorar la eficiencia del sistema de supervisin en cuanto al consumo de combustible, mediante la instalacin de dispositivos electrnicos, que nos permite medir exactamente el consumo real por mquina teniendo un adecuado control de esta variable. Contribuyendo al desarrollo socio econmico de la Provincia de Ayabaca.
2.3.2 Anlisis de medios. Implementar capacitaciones al personal sobre supervisin de distribucin y consumo de combustible. Uno de los medios para lograr el objetivo es trabajar a nivel social, de tal manera que los supervisores y operadores de mquina tengan conocimiento sobre tcnicas, visin sobre optimizacin del consumo de combustible. Incrementar el monitoreo al sistema de supervisin de control de consumo de combustible. El monitoreo constante mediante el anlisis de indicadores como los resultados son de vital importancia para que el sistema de supervisin mantenga los niveles de eficiencia requeridos, de manera que sea un proceso de retroalimentacin estableciendo nuevas metas con el fin de una mejora continua.
Pgina 24 de 75
Instalar medidores de flujo de combustible en el pool de maquinaria de la DEMPE. En el mercado existen una variedad de dispositivos electrnicos, que permiten medir el consumo de combustible en un rango de +-5%, teniendo en cuenta la antigedad, el tipo de trabajo realizado, y las condiciones medioambientales a al que est sometida la mquina, teniendo un control adecuado de la variable a controlar.
2.3.3 Anlisis de fines. Disminuir el consumo de combustible. Mediante la optimizacin del sistema de supervisin, nos permitir disminuir el consumo de combustible, aumentando la eficiencia del pool de maquinaria, aumentando la capacidad operativa. Reduccin de costos mediante un adecuado control del consumo de combustible. Con este proyecto se busca la mejora continua de la eficiencia del sistema de supervisin, como consecuencia tenemos una disminucin del consumo de combustible el cual es directamente proporcional al costo, por lo tanto a menor consumo de combustible menor ser el costo para mantener operativas al pool de maquinaria. Reduccin de emisiones txicas. Uno de los objetivos de este proyecto es de reducir en mximo el consumo de combustible manteniendo el mismo pool de maquinaria, de manera que al quemar menor combustible, poniendo en prctica las polticas
medioambientales, emitiendo menos gases txicos a la atmsfera.
Pgina 25 de 75
Aumento de la capacidad operativa del pool de maquinaria. El control de la variable (combustible) es imprescindible en cuanto a la mejora continua de la eficiencia, de manera que el pool de maquinaria se encontrara operativa mayor cantidad de horas para realizar trabajos como apoyo a los pobladores, apertura de trochas carrozables, limpieza vial, entre otros.
Fin ltimo. Desarrollo socio econmico de la poblacin en la provincia de Ayabaca Piura Aumentar la eficiencia del sistema de supervisin, indica mayor disponibilidad operativa del pool de maquinaria para realizar trabajos en la provincia de Ayabaca tales como limpieza de vas, apertura de trochas carrozables, entre otros. Lo cual genera un impacto socio econmico positivo en la provincia, favoreciendo la disminucin del costo de alimentos, transporte de productos agrcolas con mayor facilidad y a menor costo, mayor intercambio comercial, cultural mediante la interconexin vial de los distritos, caseros, promoviendo la descentralizacin de la provincia, adems permite el turismo interno y externo contribuyendo al ingreso econmico, finalmente mejorando la calidad de vida del poblador.
Pgina 26 de 75
2.4. Alternativas de Solucin.
Para lograr solucionar el problema que presenta el sistema de supervisin, se presentan las siguientes alternativas de solucin que posteriormente sern analizadas (tcnico econmico) para determinar la mejor opcin. Optimizacin del sistema de supervisin mediante: Implementacin de capacitaciones al personal de la DEMPE. Instalacin de medidores flujo de consumo de combustible en el pool de maquinaria de la DEMPE.
2.4.1 optimizacin del sistema de supervisin de control de combustible mediante implementacin de capacitaciones al personal de la DEMPE de la Municipalidad Provincial de Ayabaca Piura.
El plan de capacitaciones tiene como objetivo modificar conductas inadecuadas en la supervisin de control de combustible, trabajando a nivel volitivo y cognitivo. A nivel volitivo, se busca mejorar el clima laboral a travs de charlas sobre trabajo en equipo y cohesin grupal, adems mejorando algunas condiciones laborarles mediante la tcnica de lluvia de ideas e implementacin de las mismas reforzando la participacin del personal involucrado, adems de implementar un conjunto de estrategias que moldeen las conductas pertinentes para mejorar el sistema de supervisin, como por ejemplo: premiacin al equipo que logr el ahorro de combustible en el mes. A nivel cognitivo, se busca brindar charlas que permitan conocer sobre estilos de gestin y buenas prcticas operativas para optimizar recursos, este aprendizaje permitir realizar un diagnstico del sistema de supervisin con participacin del trabajador, lo cual permitir interiorizar adecuadamente las estrategias que permitir cumplir el objetivo.
Pgina 27 de 75
Finalmente el cambio de actitud hacia la importancia de establecer un sistema de supervisin para la optimizacin de recurso, ser favorable debido a que se trabajar a nivel motivacional y conocimientos para que las conductas deseadas sean duraderas. Cuadro N 2.1: reas de trabajo en el desarrollo de Capacitaciones. reas de trabajo Cognitivo Conjunto de estrategias que buscan el cambio de Pruebas de conocimiento actitud y conductas sobre gestin y buenas Medios de evaluacin
deseables a travs del prcticas operativas (pre conocimiento. y post charla).
Volitivo
Estrategias cambio de
para actitud
el Test de clima laboral y Cuestionario sobre
conductas deseables en motivacin y satisfaccin base a la motivacin del laboral. personal.
Actividades 1: Charlas sobre Buenas prcticas operativas y estrategias de gestin de recursos al personal de la DEMPE de la Municipalidad de Ayabaca-Piura
a. Objetivo: Capacitar en un 90% sobre buenas prcticas operativas y estrategias de gestin al personal de la DEMPE de la Municipalidad de Ayabaca.
b. Procedimiento:
Pgina 28 de 75
Se realizar siete charlas, una por mes, cuya duracin ser de 120 minutos, con temas relacionados a mtodos para optimizar recursos y estrategias de gestin para contribuir en el objetivo. Tambin se utilizar folletos referente a cada tema de las charlas y estructurado de manera dinmica y sencilla. Por ltimo se
evaluar cada charla mediante las pruebas de conocimientos sobre el tema, las pruebas sern aplicadas antes y despus de la charla para analizar el aprendizaje e impacto de la actividad.
c. Materiales:
Siete tipos de folletos para 60 trabajadores. Siete juegos de 120 evaluaciones. Equipo audiovisual. Materiales de oficina.
d. Recursos humanos:
Psiclogo de la especialidad Organizacional Ingeniero o tcnico con conocimiento en optimizacin de recursos. Actividad 2: Capacitacin sobre trabajo en equipo y cohesin grupal al personal de la DEMPE de la Municipalidad de Ayabaca-Piura
a. Objetivo: Capacitar en un 90% sobre trabajo en equipo y cohesin grupal al personal de la DEMPE de la Municipalidad de Ayabaca.
Pgina 29 de 75
b. Procedimiento:
Se realizar siete charlas, una por mes, cuya duracin ser de 120 minutos, con temas relacionados sobre los elementos que contribuyen a mejorar el trabajo en equipo y cohesin grupal. Tambin se utilizar folletos referente a cada tema de las charlas y estructurado de manera dinmica y sencilla para retroalimentar la idea central del taller. Por ltimo se realizar una evaluacin antes del taller y un post test al finalizar los siete meses de charlas.
c. Materiales:
Siete tipos de folletos para 60 trabajadores. Dos juegos de 120 evaluaciones. Equipo audiovisual. Materiales de oficina.
d. Recursos humanos: Psiclogo de la especialidad Organizacional Actividad 3: Desarrollo de folletos para las charlas y talleres al personal de la DEMPE de la Municipalidad de Ayabaca-Piura.
a. Procedimiento:
Se analizar las caractersticas del personal (edad, sexo, nivel socioeconmico, nivel educativo, inters, etc.) de la DEMPE que recibir las charlas y talleres para elaborar los folletos con el objetivo de causar inters y de fcil comprensin.
Para evaluar los intereses del personal se aplicar un cuestionario con la finalidad de suministrar informacin para elaborar las charlas, talleres y folletos. La
Pgina 30 de 75
aplicacin de los cuestionarios se realizar antes de la elaboracin de los materiales de capacitacin
b. Materiales:
14 tipos Folletos impresos para 60 trabajadores (840 folletos). 60 cuestionarios c. Recursos humanos:
Psiclogo Organizacional Ingeniero o Tcnico con conocimientos en optimizacin de recursos. Actividad 4: Evaluacin del impacto de los talleres y charlas al personal de la DEMPE de la Municipalidad de Ayabaca-Piura.
a. Procedimiento:
Para evaluar el nivel de impacto se realizar un anlisis del sistema de supervisin antes de aplicar el plan de capacitaciones.
Se evaluar el impacto de los talleres y charlas despus de tres meses de haber finalizado las capacitaciones, se analizar los cambios realizados en el sistema de gestin, refirindose a la estructura de supervisin y las estrategias o formatos realizados, tambin se evaluar las actitudes del personal capacitado frente a la optimizacin de recursos. Por ltimo se evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en las capacitaciones. Para esta actividad se convocar a una
reunin donde se aplicar las pruebas y escalas.
b. Materiales:
Pgina 31 de 75
60 Escalas de actitudes sobre la optimizacin de recursos. 120 Listas de chequeo antes y despus de la estructura del sistema de supervisin. 60 Cuadros comparativos del cumplimiento de metas establecidas durante las capacitaciones.
c. Recursos humanos:
Psiclogo Organizacional Ingeniero o Tcnico con conocimientos en optimizacin de recursos.
Cronogramas de actividades:
Cuadro N2.2 Cronograma de Actividades. Alternativa N02

Cronograma Actividad Aplicar el cuestionario de inters y caracterizacin del personal a capacitar. Desarrollo de folletos para la capacitacin. Desarrollo de charlas sobre "Buenas prcticas operativas y de gestin de recursos". Desarrollo de talleres sobre "Trabajo en equipo y cohesin grupal". Evaluacin del impacto de la aplicacin de las capacitaciones.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
X X X X X X X X X X X X X X X X X
Fuente: propia
Pgina 32 de 75
2.4.2 Optimizacin del sistema de supervisin mediante la instalacin de medidores de flujo de combustible en el pool de maquinaria de la DEMPE de la Municipalidad Provincial de Ayabaca Piura.
Es una alternativa que consiste en la instalacin de dispositivos electrnicos en el pool de maquinaria pesada que permiten medir con exactitud el combustible consumido por la mquina teniendo en cuenta las condiciones del terreno, medioambientales, entre otros en que se est realizando el trabajo. Pool de maquinaria de la Divisin de Equipo y Maquinaria Pesada (DEMPE) de la Municipalidad provincial de Ayabaca.
En el cuadro N2.3 se muestra el listado de maquinaria pesada y liviana actualmente operativa en la DEMPE, se hace mencin que los datos tcnicos como consumo de combustible fueron extrados de manuales de las mquinas que fueron modificados de acuerdo a las condiciones de trabajo y medioambientales de la provincia de Ayabaca.
Cuadro N2.3: Maquinaria pesada y liviana operativa de la DEMPE

SERIEPLACA P0TENCIA CONSUMO (HP) (GLN/Hr.).
ITEM
UNIDAD
MARCA
Ao
MAQUINARIA PESADA 1 2 3 4 5 6 7 CARGADOR FRONTAL CAMION VOLQUETE CAMION VOLQUETE MOTONIVELADORA TRACTOR DE CADENAS D6T TRACTOR DE CADENAS D6T TRACTOR DE CADENAS D7T CAT VOLVO 440 VOLVO 440 KOMATSU CAT CAT CAT 938-G WGS-037 WGR-894 G511 GCT-00283 GCT-00267 65V-09281 2000 2009 2009 2000 2008 2008 2000 180 440 440 135 200 200 202 5 3.5 3.5 3.5 6 6 6.5
Pgina 33 de 75
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CAMION CANTER CAMION CISTERNA CAMION COMPACTADOR CARGADOR FRONTAL TRACTOR ORUGA MOTONIVELADORA ARTI. CAMIONETA 4*4 CAMION CISTERNA CAMIONETA 4*4 PICKUP CAMIONETA 4*4 NISSAN MERCEDEZ BENZ KOMATSU KOMATSU KOMATSU MITSUBISHI L-200 HINO TOYOTA MITSUBISHI L-200
WA-7667 XG-8867 WA3806 D65EX-16 GD555-5 OB-4530 WB-6807 EGG 144 EGG034 2000 2011 2012 2012 2012 2008 2000 1999 2011 193 219 193
2 3.5 2 4 6.5 4.5 1.6 3.5 1.6 1.6
MAQUINARIA LIVIANA
Fuente: manuales CAT, KOMATSU NISSAN
Tipo de control de combustible que empleara el sistema de supervisin
El siguiente cuadro N 2.4 muestra el tipo de control de combustible en el pool de maquinaria que se empleara el sistema de supervisin.
Cuadro N2.4: Tipo de Control de Combustible que Empleara el Sistema de Supervisin.
ITEM
UNIDAD
MARCA
SERIEPLACA
Ao
TIPO DE CONTROL
MAQUINARIA PESADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CARGADOR FRONTAL CAMION VOLQUETE CAMION VOLQUETE MOTONIVELADORA TRACTOR DE CADENAS D6T TRACTOR DE CADENAS D6T TRACTOR DE CADENAS D7T CAMION CANTER CAMION CISTERNA NISSAN CAT VOLVO 440 VOLVO 440 KOMATSU CAT CAT CAT 938-G WGS-037 WGR-894 G511 2000 2009 2009 2000 MEDIDOR DE FLUJO MEDIDOR DE FLUJO MEDIDOR DE FLUJO MEDIDOR DE FLUJO MEDIDOR DE FLUJO MEDIDOR DE FLUJO MEDIDOR DE FLUJO MEDIDOR DE FLUJO 2000 MEDIDOR DE FLUJO
GCT-00283 2008 GCT-00267 2008 65V-09281 2000 WA-7667 XG-8867
Pgina 34 de 75
10 11 12 13 14 15 16 17
CAMION COMPACTADOR MERCEDEZ BENZ CARGADOR FRONTAL TRACTOR ORUGA MOTONIVELADORA CAMIONETA 4*4 CAMION CISTERNA CAMIONETA 4*4 PICKUP CAMIONETA 4*4 KOMATSU KOMATSU KOMATSU MITSUBISHI L-200 HINO TOYOTA MITSUBISHI L-200 WA3806 D65EX-16 GD555-5 OB-4530 WB-6807 EGG 144 EGG034
2011 2012 2012 2012 2008 2000 1999 2011
MEDIDOR DE FLUJO SISTEMA KOMTRAX SISTEMA KOMTRAX SISTEMA KOMTRAX CONTROL MANUAL CONTROL MANUAL CONTROL MANUAL CONTROL MANUAL
MAQUINARIA LIVIANA
Fuente: Propia.
El sistema de supervisin controlara el consumo de combustible mediante la instalacin de dispositivos electrnicos medidores de flujo en el pool de maquinaria pesada conociendo la cantidad exacta del combustible consumido por mquina. El sistema komtrax es un revolucionario sistema de informacin de la mquina de manera que se conoce exactamente el tiempo de funcionamiento del motor.En cuanto a la maquinaria liviana se pretende controlar manualmente mediante el kilometraje registrado por el odmetro. Con ello el sistema de supervisin pretende alcanzar una eficiencia de 82.2% en el control de consumo de combustible. Informacin bsica y caractersticas tcnicas requeridas del medidor de flujo.
Los medidores de flujo deben de estar diseados para medir flujo de combustible lquido (disel) en los motores de maquinaria pesada (motoniveladoras, tractores sobre orugas, cargadores frontales, camiones volvo, etc.)
El medidor de flujo contara con los siguientes componentes principales. - Sensor de medidor de flujo a la entra a la bomba de combustible. - Sensor de medidor de flujo en la caera de retorno de los inyectores. - Caja de aluminio.
Pgina 35 de 75
- Contador digital. - Cable de seal (7mts).
Informacin que debe brindar el medidor de flujo al supervisor. - Cantidad real de consumo de combustible. - Cantidad real de combustible a la entrada de la bomba. - Cantidad real de combustible en la caera de retorno.
Caractersticas tcnicas requeridas. - Carcaza: aluminio anodizado. - Cada de presin durante el consumo mximo: 0.02MPa. - Tensin de alimentacin: 12 VDC. Consumo de corriente: 4,6 9 mA.
- Humedad del medio ambiente: 95% - Proteccin contra inversin de batera. - Resistencia a las vibraciones: <100 m/s2. - Temperatura mxima de trabajo: 40C. - Precisin de medicin: +- 5 % RS. - Opcional: salida digital para conectar a GPRS o al sistema GPS. - Opcional: disponibilidad de sistema GPRS o GPS para el control de consumo de combustible mediante computador. Seleccin del medidor de flujo. El dispositivo electrnico, se selecciona de acuerdo al flujo msico de combustible consumido por el motor, el siguiente cuadro N03 muestra dispositivos electrnicos para medir diferentes flujos de combustible.
Pgina 36 de 75
Cuadro N2.5 Capacidad de Medidores de Flujo
Fuente: Propia
Proceso de instalacin de medidores de flujo en la maquinaria.
El sistema de inyeccin de combustible en un motor disel comprende desde la extraccin del combustible del tanque mediante una bomba de alimentacin, pasa por una serie de filtros para limpiar las impurezas remanentes en el combustible, posteriormente es aspirado por la bomba de inyeccin donde se alcanza la presin requerida que son conducidos hacia los inyectores mediante tuberas de alta presin, para ser inyectados en la cmara de combustin. El combustible excedente resultado de la inyeccin electrnica, retorna mediante una tubera conectada desde la bomba de inyeccin al tanque de combustible. Como se muestra en la figura N2.4
Pgina 37 de 75
Figura N2.4 Sistema de Inyeccin en un Motor Disel
El sistema electrnico de consumo de combustible, consiste en instalar dos sensores medidores de flujo uno en la tubera de alimentacin ubicada entre la bomba de inyeccin y el tanque, el otro en la caera de retorno al tanque de combustible, conectados a un procesador, donde realiza el clculo aritmtico (resta los flujos msicos de la caera de alimentacin y la caera de retorno), que son interpretados como consumo real de combustible consumida por el motor, que posteriormente son visualizados por la pantalla digital. Como se muestra en la siguiente figura N2.5.
Pgina 38 de 75
Figura N2.5: Proceso de Instalacin de Medidores de Flujo En Motores Disel
Pgina 39 de 75
CAPITULO III: FORMULACIN Y EVALUACIN.
3.1. Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin. Para el presente estudio de pre inversin, se establece un horizonte de evaluacin de 7 aos. El ciclo del proyecto para la alternativa seleccionada, se muestra en el cuadro siguiente. Cuadro N 3.1 Etapas y ciclo del proyecto.
PRE INVERSIN
INVERSIN
POS INVERSIN
PERFIL
EXPEDIENTE TCNICO
OPERACIN MANTENIMIENTO EVALUACIN EX POST 7 AOS
EJECUCIN 1 MES 2 MESES
RETROALIMENTACIN
Pre inversin: teniendo en cuenta la envergadura del proyecto no es necesario realizar estudios de pre factibilidad y factibilidad, por lo tanto esta etapa culmina con la elaboracin del perfil.
Inversin: las actividades necesarias para materializar los servicios que brinda el proyecto, finaliza con la puesta en marcha (ejecucin, supervisin).
Post inversin: incluye las actividades de operacin y mantenimiento, as como su evaluacin que para el presente proyecto se considera 7 aos.
Pgina 40 de 75
3.2. Anlisis de la Demanda. La demanda real est representada por la brecha de consumo que existe entre lo facturado con el sistema actual de supervisin de control de consumo de combustible por la Municipalidad Provincial de Ayabaca y lo calculado a base de manuales de mquina adecuados a las condiciones de trabajo de la provincia y las horas mquina trabajadas en los aos respectivos. Esta demanda real representa 9225.69 galones promedio por ao de
combustible diesel que podran ser optimizados mediante un eficiente sistema de control de supervisin. El siguiente cuadro muestra el consumo de combustible facturado y consumo calculado manteniendo el mismo pool de maquinaria. Cuadro N3.2 Consumo de Combustible Facturador Ao 2011-2012
2011 CONSUMO FACTURADO (GLN) CONSUMO CLCULADO (GLN) CONSUMO A OPTIMIZAR (GLN)
Fuente: Unidad de Abastecimientos.
2012 68451 55648.8 12802.2
58897.98 53248.8 5649.18
Demanda Potencial. La demanda potencial est constituida por el gasto de de combustible por optimizar durante los prximos 7 aos de evaluacin del proyecto, como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N3.3 Combustible Promedio de Combustible por Optimizar.
AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL.
Fuente: Propia.
CONSUMO PROMEDIO DE COMBUSTIBLE POR OPTIMIZAR (GLN) 9225.69 9225.69 9225.69 9225.69 9225.69 9225.69 9225.69 64579.83
Pgina 41 de 75
En el cuadro N3.3 muestra el consumo total promedio de combustible disel por optimizar (64579.83 galones) en el periodo de evaluacin del proyecto de 7 aos manteniendo el mismo pool de maquinaria.
3.3. Anlisis de la Oferta.
3.3.1 Anlisis de la oferta sin proyecto.
Actualmente el sistema de supervisin de control de consumo de combustible no cuenta con capacitaciones tcnicas y metas dirigidas a supervisores y operadores para la optimizacin del recurso, tambin no se ha recurrido a la modernizacin del sistema con el fin de controlar eficientemente y con mayor facilidad, por lo tanto la oferta se considera inexistente.
3.3.2 Anlisis de la oferta con proyecto. optimizacin del sistema de supervisin de control de combustible mediante implementacin de capacitaciones al personal de la DEMPE de la Municipalidad Provincial de Ayabaca-Piura.
La oferta consiste en la implementacin de capacitaciones de nivel tcnico sobre estrategias para disminuir el consumo de combustible y capacitaciones sobre trabajo en equipo y motivacional para mejorar el clima laboral potenciando las capacidades de los trabajadores.
Pgina 42 de 75
Optimizacin del sistema de supervisin de control de combustible mediante la instalacin de medidores de flujo de combustible en el pool de maquinaria de la DEMPE de la Municipalidad Provincial de AyabacaPiura.
La oferta est dada mediante la modernizacin del sistema de control de combustible mediante la instalacin de sensores medidores de flujo en cada mquina, permitiendo conocer el consumo exacto del motor teniendo en cuenta las condiciones de trabajo, trayendo consigo aumento en la eficiencia del sistema, y la optimizacin de esta variable.
3.4. Balance de Oferta y Demanda.
En la actualidad la Municipalidad Provincial de Ayabaca no brinda capacitaciones tcnicas, plan estratgico, ni dispositivos electrnicos que permitan mejorar la optimizacin del sistema de supervisin de consumo de combustible por lo que la oferta es nula. Por lo tanto el balance es resultante de una demanda real de 9225.69 galones de combustible disel promedio por ao, que requieren ser optimizados
3.5. Planeamiento Tcnico de las Alternativas.
3.5.1. Proyecto alternativo N01.
El siguiente cuadro N3.4 muestra la secuencia de actividades y su duracin correspondiente a la alternativa N01 Optimizacin del sistema de supervisin mediante implementacin de capacitaciones al personal de la DEMPE de la Municipalidad Provincial de Ayabaca Piura.
Pgina 43 de 75
Cuadro N3.4 Secuencia de Actividades y Duracin Alternativa N1
PROYECTO ALTERNATIVO No 1:OPTIMIZACIN DEL SISTEMA DE SUPERVISIN DE CONTROL DE COMBUSTIBLE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA DEMPE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA-PIURA. ACTIVIDADES DURACIN FASE 1: PREINVERSIN 1 MES EXPEDIENTE TCNICO 2 MES FASE 2: INVERSIN 9 MESES ETAPA 1: CHARLAS SOBRE "BUENAS PRCTICAS OPERATIVAS Y DE GESTIN DE RECURSOS" DESARROLLO DE TRABAJOS PRELIMINARES. 1 MES DISEO DE CHARLAS Y FOLLETOS 1 MES DESARROLLO DE CHARLAS "BUENAS PRCTICAS OPERATIVAS Y DE GESTIN DE RECURSOS". 7 MESES EVALUACIN SOBRE LAS CHARLAS APLICADAS. 7 MESES ETAPA 2: "CAPACITACIN SOBRE TRABAJO EN EQUIPO Y COHESIN GRUPAL AL PERSONAL DE LA DEMPE DE LA MUNICIPALIDAD DE AYABACA-PIURA". DESARROLLO DE TRABAJOS PRELIMINARES. 1 MES DISEO DE CHARLAS Y FOLLETOS. 1 MES DESARROLLO DE LAS SESIONES SOBRE "TRABAJO EN EQUIPO Y 7 MESES COHESIN GRUPAL AL PERSONAL DE LA DEMPE DE LA MUNICIPALIDAD DE AYABACA - PIURA". EVALUACIN SOBRE LAS SESIONES APLICADAS. 7 MESES FASE 3: POST INVERSIN. 7 AOS EVALUACIN DEL IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES. 7 AOS Fuente: Propia.
3.5.2. Proyecto alternativo N02.
El siguiente cuadro N3.5 muestra la secuencia de actividades y su duracin correspondiente a la alternativa N02 Optimizacin del sistema de supervisin mediante la instalacin de medidores de flujo en el pool de maquinaria de la DEMPE de la Provincia de Ayabaca Piura.
Pgina 44 de 75
Cuadro N3.5 Secuencia de Actividades y Duracin Alternativa N02
PROYECTO ALTERNATIVO N02: OPTIMIZACIN DEL SISTEMA DE SUPERVICION MEDIANTE LA INSTALACION DE MEDIDORES DE FLUJO EN EL POOL DE MAQUINARIA DE LA DEMPE. ACTIVIDADES: FASE I: PRE INVERSIN: EXPEDIENTE TCNICO FASE II: INVERSIN TRABAJOS PRELIMINARES INSPECCIN TCNICA DE LA MAQUINARIA CALIBRACIN DE SENSORES (20 UNIDADES) INSTALACIN DE SENSORES DE FLUJO (20 UNIDADES) PRUEBA DE OPERACIN MOTOR EN MARCHA FASE III: POST INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO (calibracin de sensores ) Fuente: Propia. DURACIN 1 MES. 2 MESES 3 MESES 1 MES. 1 SEMANA 1 SEMANA 1 MES. 2 SEMANA 7 AOS 7 AOS
3.6 Costos.
3.6.1. Costos a precio de mercado. Sin proyecto.
Actualmente no se cuenta con un plan estratgico para la optimizacin del sistema de control de consumo de combustible por lo que los costos en la situacin sin proyecto corresponden a los gastos generados por el personal supervisor y controladores de combustible por cada obra. En el siguiente cuadro se detallan los costos a precio de mercado.
Pgina 45 de 75
Con proyecto Alternativa N01
CuadroN3.6 Resumen de Costos a Precio de Mercado Alternativa N01

COSTOS A PRECIO DE MERCADO EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA N01
ITEM
1 2
DESCRIPCIN DE PARTIDA INVERSIN INTANGIBLE.

PERFIL DE PROYECTO EXPEDIENTE TCNICO
UNIDAD
UNIDAD UNIDAD
METRADO
1 1
COSTO UNITARIOS/.
3000 4200
COSTO TOTAL S/.

7200 3000 4200 18000
INVERSIN FIJA.
1 2 3 4 5 6 FOLLETOS FICHAS DE EVALUACIN ESCALA DE EVALUACIN DE ACTITUDES LISTA DE CHEQUEO ANTES Y DESPUES DEL TALLER EQUIPO AUDIOVISUAL COMPUTADORA 7 MATERIAL DE OFICINA PAQUETE PAQUETE PAQUETE PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD 1 2 1 2 1 1 1 1000 1500 1500 1000 3000 3500 4000
1000 3000 1500 2000 3000 3500 4000 238500
IMPLEMENTACIN Y MONITOREO
PERSONAL 1 2 3 4 COORDINADOR DE PROYECTO. PSICLOGO ORGANIZACIONAL PROFESIONAL TCNICO ESPECIALISTA EN GESTIN DE RECURSOS MONITOREO ANUAL TALLER TALLER SEMESTRAL 7 7 7 12 18000 3500 4000 5000
126000 24500 28000 60000 12825 12825
IMPREVISTOS Y OTROS
1 IMPREVISTOS Y OTROS (5%)
SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL Fuente: propia
S/. 276,525.00 S/. 49,774.50
S/. 326,299.50
Pgina 46 de 75
alternativa N02
Cuadro N3.7: Resumen de Costos a Precios de Mercado Alternativa N02
COSTOS A PRECIO DE MERCADO EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA N02

ITEM
1 2

UNIDAD METRADO COSTO UNITARIOS/.

UNIDAD UNIDAD 1 1 3000 4200
COSTO TOTAL S/.

7200 3000 4200 57593 45563
INVERSIN FIJA. EQUIPAMIENTO

1 2 MEDIDOR DE COMBUSTIBLE (PROCESADOR, DISPLAY) SENSORES DE FLUJO DE COMBUSTIBLE UNIDAD UNIDAD 10 20 970.3 1793
9703 35860 8513
INSTALACIN (MANO DE OBRA)

1 INSTALACIN DEL MEDIDOR DE FLUJO UNIDAD 10 851.3
8513 3517
CAPACITACIONES
1 CAPACITACION (INSTALACIN, MANEJO, MANTENIMIENTO) DEL MEDIDOR DE FLUJO. PAQUETE 1 3517
3517 399000
OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
1 2 CALIBRACIN DE SENSORES. SUPERVISORES (3 ) ANUAL ANUAL 6 7 3500 54000
21000 378000 337793 2879.65 2879.65 2879.65
COSTOS DIRECTOS IMPREVISTOS Y OTROS

1 IMPREVISTOS Y OTROS (5%ACTIVOS FIJO)
COSTOS INDIRECTOS SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL Fuente: Propia.
S/. 466,672.65 S/. 84,001.08
S/. 550,673.73
Pgina 47 de 75
Cuadro N3.8 Flujo de Costos a Precio de Mercado Alternativa N1

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA N01
ITEM DESCRIPCIN DE PARTIDA 0 INVERSIN INTANGIBLE.
1 2 PERFIL DE PROYECTO EXPEDIENTE TCNICO 7200 3000 4200 18000 1000 3000 1500 2000 3000 3500 4000 70500 70500 18000 24500 28000 0 4425 4425 100125 18022.5 S/. 118,147.50 28000 28000 18000 0 0 10000 1400 1400 29400 5292 S/. 34,692.00 28000 28000 18000 0 0 10000 1400 1400 29400 5292 S/. 34,692.00 28000 28000 18000 0 0 10000 1400 1400 29400 5292 S/. 34,692.00 28000 28000 18000 0 0 10000 1400 1400 29400 5292 S/. 34,692.00 28000 28000 18000 0 0 10000 1400 1400 29400 5292 S/. 34,692.00 28000 28000 18000 0 0 10000 1400 1400 29400 5292 S/. 34,692.00 28000 28000 18000 0 0 10000 1400 1400 29400 5292 S/. 34,692.00
AOS 1 2 3 4 5 6 7
INVERSIN FIJA.
FOLLETOS FICHAS DE EVALUACIN ESCALA DE EVALUACIONES DE ACTITUDES LISTA DE CHEQUEOS ANTES Y DESPUES DEL TALLER EQUIPO AUDIOVISUAL COMPUTADORA MATERIAL DE OFICINA
PERSONAL. COODINOR DEL PROYECTO PSICLOGO ORGANIZACIONAL PROFESIONAL TCNICO ESPECIALISTA EN GESTIN DE RECURSOS MONITOREO
IMPREVISTOS Y OTROS
SUB TOTAL IGV (18%) COSTO TOTAL Fuente: Propia.
Pgina 48 de 75
Cuadro N3.9 Flujo de Costos a Precios de Mercado Alternativa N02
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA N02

1 2 PERFIL DE PROYECTO EXPEDIENTE TCNICO 7200 3000 4200 57593 45563 9703 35860 8513 8513 3517 3517 0 0 0 2879.65 2879.65 67672.65 12181.077 S/. 79,853.73 57500 3500 54000 2875 2875 60375 10867.5 S/. 71,242.50 57500 3500 54000 2875 2875 60375 10867.5 S/. 71,242.50 57500 3500 54000 2875 2875 60375 10867.5 S/. 71,242.50 57500 3500 54000 2875 2875 60375 10867.5 S/. 71,242.50 57500 3500 54000 2875 2875 60375 10867.5 S/. 71,242.50 57500 3500 54000 2875 2875 60375 10867.5 S/. 71,242.50 57500 3500 54000 2875 2875 60375 10867.5 S/. 71,242.50
AOS 1 2 3 4 5 6 7

1 2 MEDIDOR DE COMBUSTIBLE (PROCESADOR, DISPLAY) SENSORES DE FLUJO DE COMBUSTIBLE

1 INSTALACIN DEL MEDIDOR DE FLUJO
CAPACITACIONES
1 CAPACITACION (INSTALACIN, MANEJO, MANTENIMIENTO) DEL MEDIDOR DE FLUJO.
1 2 CALIBRACIN DE SENSORES. SUPERVISOR (2)
IMPREVISTOS Y OTROS
SUB TOTAL IGV (18%) COSTO TOTAL Fuente: Propia.
Pgina 49 de 75
3.6.2. Costos a precios sociales. Con proyecto. Alternativa N01
Cuadro N3.10 Resumen de Costos a Precios Sociales Alternativa N01
COSTOS A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA N01

ITEM
1 2

UNIDAD
UNIDAD UNIDAD
METRADO
1 1
COSTO UNITARIOS/.
3000 4200
COSTO TOTAL S/.

7200 3000 4200 15120
INVERSIN FIJA.
FOLLETOS FICHAS DE EVALUACIN ESCALA DE EVALUACIN DE ACTITUDES LISTA DE CHEQUEO ANTES Y DESPUES DEL TALLER EQUIPO AUDIOVISUAL COMPUTADORA MATERIAL DE OFICINA PAQUETE PAQUETE PAQUETE PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD 1 2 1 2 1 1 1 840 1260 1260 840 2520 2940 3360
840 2520 1260 1680 2520 2940 3360 205110
PERSONAL COORDINADOR DE PROYECTO. PSICLOGO ORGANIZACIONAL PROFESIONAL TCNICO ESPECIALISTA EN GESTIN DE RECURSOS MONITOREO ANUAL TALLER TALLER SEMESTRAL 7 7 7 12 15480 3010 3440 4300
108360 21070 24080 51600 11371.5 11371.5
IMPREVISTOS Y OTROS
SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL Fuente Propia.
S/. 238,801.50 S/. 42,984.27
S/. 281,785.77
Pgina 50 de 75
CuadroN3.11 Resumen de Costos a Precios Sociales Alternativa N02
COSTOS A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA N02

ITEM
1 2

UNIDAD
UNIDAD UNIDAD
METRADO
1 1
COSTO UNITARIOS/.
3000 4200
COSTO TOTAL S/.

7200 3000 4200 51352.42 41006.7

1 2 MEDIDOR DE COMBUSTIBLE (PROCESADOR, DISPLAY) SENSORES DE FLUJO DE COMBUSTIBLE UNIDAD UNIDAD 10 20 873.27 1613.7
8732.7 32274 7321.1

1 INSTALACIN DEL MEDIDOR DE FLUJO UNIDAD 10 732.11
7321.1 3024.62
CAPACITACIONES
1 CAPACITACION (INSTALACIN, MANEJO, MANTENIMIENTO) DEL MEDIDOR DE FLUJO. PAQUETE 1 3024.62
3024.62 320460
1 2 CALIBRACIN DE SENSORES. SUPERVISOR (3) ANUAL ANUAL 6 7 3010 43200
18060 302400 379012.42 2567.621 2567.621 2567.621
COSTOS DIRECTOS IMPREVISTOS Y OTROS

COSTOS INDIRECTOS TOTAL Fuente Propia.
S/. 381,580.04
Pgina 51 de 75
Cuadro N3.12 Flujo de Costos a Precios Sociales Alternativa N01
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA N01

1 2 PERFIL DE PROYECTO EXPEDIENTE TCNICO 7200 3000 4200 15120 840 2520 1260 1680 2520 2940 3360 60630 60630 15480 21070 24080 0 3787.5 3787.5 86737.5 15612.75 S/. 102,350.25 24080 24080 15480 0 0 8600 1204 1204 25284 4551.12 S/. 29,835.12 24080 24080 15480 0 0 8600 1204 1204 25284 4551.12 S/. 29,835.12 24080 24080 15480 0 0 8600 1204 1204 25284 4551.12 S/. 29,835.12 24080 24080 15480 0 0 8600 1204 1204 25284 4551.12 S/. 29,835.12 24080 24080 15480 0 0 8600 1204 1204 25284 4551.12 S/. 29,835.12 24080 24080 15480 0 0 8600 1204 1204 25284 4551.12 S/. 29,835.12 24080 24080 15480 0 0 8600 1204 1204 25284 4551.12 S/. 29,835.12
AOS 1 2 3 4 5 6 7
INVERSIN FIJA.
FOLLETOS FICHAS DE EVALUACIN ESCALA DE EVALUACIONES DE ACTITUDES LISTA DE CHEQUEOS ANTES Y DESPUES DEL TALLER EQUIPO AUDIOVISUAL COMPUTADORA MATERIAL DE OFICINA
PERSONAL. COODINOR DEL PROYECTO PSICLOGO ORGANIZACIONAL PROFESIONAL TCNICO ESPECIALISTA EN GESTIN DE RECURSOS MONITOREO
IMPREVISTOS Y OTROS
SUB TOTAL IGV (18%) COSTO TOTAL Fuente Propia.
Pgina 52 de 75
Cuadro N3.13 Flujo de Caja a Precios Sociales Alternativa N02
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA N02

1 2 PERFIL DE PROYECTO EXPEDIENTE TCNICO 7200 3000 4200 51352.42 41006.7 8732.7 32274 7321.1 7321.1 3024.62 3024.62 0 0 0 2567.621 2567.621 S/. 61,120.04 46210 3010 43200 2310.5 2310.5 S/. 48,520.50 46210 3010 43200 2310.5 2310.5 S/. 48,520.50 46210 3010 43200 2310.5 2310.5 S/. 48,520.50 46210 3010 43200 2310.5 2310.5 S/. 48,520.50 46210 3010 43200 2310.5 2310.5 S/. 48,520.50 46210 3010 43200 2310.5 2310.5 S/. 48,520.50 46210 3010 43200 2310.5 2310.5 S/. 48,520.50
AOS 1 2 3 4 5 6 7

1 2 MEDIDOR DE COMBUSTIBLE (PROCESADOR, DISPLAY) SENSORES DE FLUJO DE COMBUSTIBLE

1 INSTALACIN DEL MEDIDOR DE FLUJO
CAPACITACIONES
1 CAPACITACION (INSTALACIN, MANEJO, MANTENIMIENTO) DEL MEDIDOR DE FLUJO.
1 2 CALIBRACIN DE SENSORES. SUPERVISOR (3)
IMPREVISTOS Y OTROS
COSTO TOTAL Fuente Propia.
Pgina 53 de 75
CAPITULO IV. EVALUACIN.
4.1. Beneficios.
Podemos identificar los beneficios generados por el incremento de los rendimientos del sistema de supervisin para el control de consumo de combustible.
4.1.1. Beneficios en la situacin sin proyecto.
El rea no ha realizado ninguna accin para la mejora de la eficiencia del sistema de supervisin de control de combustible, por lo que los beneficios en la situacin sin proyecto es cero.
4.1.2. Beneficios en la situacin con proyecto.
Los beneficios en la situacin con proyecto est determinado por el aumento de la eficiencia del sistema de supervisin de control de consumo de combustible, tomando como variable el ahorro de combustible (disel) en el periodo de tiempo de 7 aos de evaluacin del proyecto. En el siguiente cuadro se muestra los beneficios obtenidos.
Pgina 54 de 75
Cuadro N4.1 Flujo de Ingresos Generados por el Proyecto.
FLUJO DE INGRESO A PRECIO DE MERCADO GENERADO POR EL PROYECTO

DESCRIPCIN ITEM DE PARTIDA UNIDAD COSTO/ GALON
0 1 9225.69 S/. 135,709.90 S/. 135,709.90 2 9225.69 S/. 135,709.90 S/. 135,709.90 3 9225.69 S/. 135,709.90 S/. 135,709.90
AOS
4 9225.69 S/. 135,709.90 S/. 135,709.90 5 9225.69 S/. 135,709.90 S/. 135,709.90 6 9225.69 S/. 135,709.90 S/. 135,709.90 7 9225.69 S/. 135,709.90 S/. 135,709.90
COMBUSTIBLE DIESEL GALONES INGRESO S/. 14.71
0 0 0
INGRESO TOTAL POR AO Fuente: Propia.
4.2 Flujo de costos y beneficios a precios de mercado.
CuadroN4.2Flujo Costo - Beneficio a Precios de Mercado.

FLUJO COSTO-BENEFICIO A PRECIO DE MERCADO.
ITEM
1 2
DESCRIPCIN DE PARTIDA 0
TOTAL DE INGRESOS DEL PROYECTO 0 -S/. 79,853.73 0 -S/. 79,853.73
AOS 1
S/. 135,709.90 0 -S/. 48,940.50 S/. 86,769.40
2
S/. 135,709.90 0 -S/. 48,940.50 S/. 86,769.40
3
S/. 135,709.90 0 -S/. 48,940.50 S/. 86,769.40
4
S/. 135,709.90 0 -S/. 48,940.50 S/. 86,769.40
5
S/. 135,709.90 0 -S/. 48,940.50 S/. 86,769.40
6
S/. 135,709.90 0 -S/. 48,940.50 S/. 86,769.40
7
S/. 135,709.90 0 -S/. 48,940.50 S/. 86,769.40
TOTAL COSTOS DE INVERSION TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y 3 MTTO FLUJO TOTAL COSTO - BENEFICIO
Fuente Propia.
Pgina 55 de 75
4.3. Anlisis de Sensibilidad.
El anlisis de sensibilidad para las alternativas seleccionadas se realiza mediante tres escenarios diferentes tanto para los costos a precios de mercado como a precios sociales. Primer escenario: variacin del costo de inversin en un 15%. Segundo escenario: variacin de los ingresos en un 15%. Tercer escenario: variacin simultanea de ambos en un +15% - 15%.
4.4. Evaluacin econmica.
La evaluacin econmica del proyecto se ha realizado segn la metodologa costo-beneficio, tanto a precios de mercado como a precios sociales para las alternativas propuestas. Para el clculo de los indicadores econmicos se utiliz las tasas de descuento TD y TDS del 14%, los precios sociales han sido calculados considerando los factores de correccin de acuerdo a la RD N 009-2007EF/68.01. En el cuadro siguiente se muestran los resultados de los indicadores econmicos.
CUADRO N4.3 Resumen Evaluacin Econmica Alternativa N01
INDICADORES ECONMICOS. A PRECIOS DE MERCADO VAN ( S/.) TIR (%) A PRECIOS SOCIALES VAN ( S/.) TIR (%)
PROYECTO 15% COSTO 315,048.05 84 351,673.08 103 275,010.44 69 317,129.23 85
SENSIBILIDAD .-15% COSTO 227,753.24 66 264,378.27 82 AMBOS 187,715.63 53 229,834.42 67
Fuente Propia.
Pgina 56 de 75
CUADRO N4.4 Resumen Evaluacin Econmica Alternativa N02
INDICADORES ECONMICOS. A PRECIOS DE MERCADO VAN ( S/.) TIR (%) A PRECIOS SOCIALES VAN ( S/.) TIR (%) Fuente Propia.
PROYECTO
SENSIBILIDAD 15% COSTO .-15% COSTO AMBOS
196,602.14 79 312,774.68 142
140,736.11 54 272,396.07 113
109,307.32 52 225,479.87 109
42,337.54 28 185,101.26 84
4.5. Seleccin de alternativa. Cuadro N4.5Comparacin de Alternativas

INDICADORES ECONMICOS. A PRECIOS DE MERCADO VAN ( S/.) TIR (%) A PRECIOS SOCIALES VAN ( S/.) TIR (%) SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO
15% COSTO VAN (S/.) TIR(%) VAN (S/.) TIR(%) VAN (S/.) TIR(%) 275,010.44 69 227,753.24 66 187,715.63 53 140,736.11 54 109,307.32 52 42,337.54 28 351,673.08 103 312,774.68 142 315,048.05 84 196,602.14 79
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
.-15% COSTO
AMBOS
SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

15% COSTO VAN (S/.) TIR(%) VAN (S/.) TIR(%) VAN (S/.) TIR(%) 317,129.23 85 264,378.27 82 229,834.42 67 272,396.07 113 225,479.87 109 185,101.26 84
.-15% COSTO
AMBOS
Pgina 57 de 75
Segn los indicadores econmicos a precio de mercado muestran que existe una diferencia mnima entre la alternativa N1 y N2 (cuadro N4.5), respecto al anlisis a costos sociales para la alternativa N02 muestra mayor ndice de rentabilidad en los tres escenarios en los que fueron evaluados. En la alternativa N01 existen diversas variables difcil de controlar como la desercin laboral debido a que las capacitaciones son brindadas al grupo de trabajadores actuales de modo que los trabajadores que se inserten despus de la aplicacin de las capacitaciones no cuentan con los conocimientos relacionados al tema (mientras tanto en la Alternativa N 02 no est sujeta a la desercin laboral). Adems el impacto de las capacitaciones estn
supeditadas a las motivaciones intrnsecas de cada participante que estn influenciadas por variables externas como ambiente familiar, nivel
socioeconmico, otras ofertas laborales, etc., por lo que aumenta o disminuye sus competencias (En la alternativa N 02 no influye dichas variables debido a que consiste en la instalacin de un dispositivo electrnicos en las unidades por lo que no est sujeto a esta variable).
Teniendo en cuenta el resultado del anlisis econmico y las variables antes mencionadas se considera como mejor opcin la alternativa N02.
4.6. Anlisis de Sostenibilidad. El presente estudio. Optimizacin del sistema de supervisin mediante la instalacin de medidores de flujo de combustible en el pool de maquinaria de la DEMPE en la provincia de Ayabaca-Piura, la sostenibilidad del proyecto est garantizada debido a la participacin activa de la Municipalidad Provincial de Ayabaca en la formulacin del proyecto.
Pgina 58 de 75
Capacidad de gestin:
La Municipalidad Provincial de Ayabaca posee buena capacidad administrativa por lo que estar a cargo durante el periodo de inversin y operacin del proyecto. Disponibilidad de Recursos.
El presente Proyecto tendr financiamiento en la etapa de inversin proveniente de los recursos consignados en el presupuesto anual de la municipalidad. Durante la etapa de operacin y mantenimiento estar cubierto por el proyecto mismo debido a la alta rentabilidad (autosustentable), como se muestra en el anlisis econmico. Participacin de los beneficiarios.
La Municipalidad Provincial de Ayabaca, tiene como objetivo la optimizacin de sus recursos, el cual ha tenido una participacin activa en la elaboracin de los estudios respectivos.
4.7. Impacto Ambiental.
La ejecucin de este proyecto tendr un impacto positivo en el medio ambiente incorporando bienes y servicios ambientales de vital importancia directa e indirectamente en la poblacin.
El aumento de eficiencia en el sistema de supervisin trae consigo el ahorro de combustible disel, considerado uno de los agentes responsables de la contaminacin ambiental. Se estima que por cada litro de combustible quemado por un motor disel genera unos 2.65 kg de co2, esto significa que con la ejecucin del proyecto consiguiremos un ahorro de combustible de 9225.69
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA Pgina 59 de 75
galones, disminuyendo la emisin de 90457.89 kg de Co2 por aoy 633205.23 kg de C02 en el periodo de operacin del proyecto hacia la atmosfera. El cual estamos contribuyendo con las polticas medioambientales. Aumentando la calidad de vida de los pobladores de la provincia de Ayabaca.
Cuadro N4.6 Impactos Medioambientales por el Proyecto.
IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO Positivo Tipo de Impacto Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Negativo Medidas de Mitigacin
Afectar a espacios de un rea Natural Protegida? Calidad del aire Paisaje Calidad del agua Formas de suelo Calidad del suelo Vegetacin endmica Vegetacin no endmica Fauna endmica Fauna no endmica Aspectos culturales X X X X X X X X X X
Fuente Propia.
Pgina 60 de 75
4.8. Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada. Cuadro N4.7 Matriz de Marco Lgico
RESUMEN NARRATIVO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
Desarrollo Socio Econmico y calidad de vida de la poblacin en la Provincia de Ayabaca Piura.
Incremento del nivel de desarrollo humano en la provincia beneficiada en un 2% durante el primer ao de ejecutado el proyecto
Estadsticas del INEI-PNUD Encuenta a hogares del lugar.
Se mantenga el inters y disposicin del gobierno local en seguir apoyando el desarrollo rural
PRPOSITO
COMPONENTES N01
Optimizar el sistema de supervisin mediante la instalacin de medidores de Disminucin del consumo Informes del registro del Aumento de la Capacidad flujo de combustible en la de combustible en un medidor de flujo instalado en Operativa del Pool de divisin de equipo y maquinaria 19% cada unidad. Maquinaria pesada de la municipalidad Provincial de Ayabaca - Piura. Instalacin de medidores Instalar medidores de flujo de de flujo de combustible Informes de supervisin de mayor eficiencia en la consumo de combustible en el en el 53 % del pool de intalacin de medidores de flujo supervisin del control de pool de maquinaria de la maquinaria de la DEMPE, - Registro fotogrficos. consumo de combustible. DEMPE en el lapso de 7 das. Coordinacin con el equipo tcnico y la DEMPE para la instalacin de los medidores de flujo en el pool de mquinaria. Implementar capacitaciones sobre el uso de medidores de flujo de combustible. Coordinacion de la fecha para realizar el trabajo de instalacin de medidores de flujo Capacitacin del 100% de operadores del pool de maquinarias en el lapso de 7 das. Coordinacin de la fecha para realizar las capacitaciones a los operadores de la DEMPE en el lapso de 7 das Acta de reunin. Cumplimiento de los acuerdos producto de la coordinacin equipo tcnico- DEMPE. Asistencia de operadores a la capacitacin
ACTIVIDAD N01
COMPONENTE N02
Test de evaluacin pre y post a la capacitacin --Lista de asistencia.
ACTIVIDAD N02
Coordinar con el equipo tcnico para realizar las capacitaciones a los operadores de la DEMPE
Acta de reunin.
Cumplimiento de los acuerdos producto de la coordinacin equipo tcnico- DEMPE.
Fuente Propia.
Pgina 61 de 75
CAPITULO V: CONCLUSIONES. Segn el anlisis econmico la alternativa N02 Optimizacin del sistema de Combustible mediante la instalacin de medidores de flujo de combustible en el pool de maquinaria pesada de la DEMPE AYABACA-PIURA result ser ms rentable econmicamente que la alternativa N01.
Con este proyecto se aumentar la eficiencia del sistema de supervisin en un 95%, disminuyendo el consumo de 9225.69 galones por ao y 64579.83 galones de combustible diesel durante el periodo de operacin del proyecto. Contribuyendo al desarrollo socioeconmico de la Provincia de Ayabaca.
Con la ejecucin del proyecto se lograra obtener una rentabilidad de econmica 46.6%, en el periodo de evaluacin de 7 aos.
Con este proyecto se capacitar al personal supervisor, operadores sobre el uso y distribucin del combustible, adems obtendrn el conocimiento de nuevas herramientas tecnolgicas que contribuirn a la mejora de la eficiencia del sistema de supervisin del consumo de combustible.
Mediante la instalacin de dispositivos electrnicos medidores de flujo de combustible, permitirn cuantificar exactamente el combustible consumido por el motor teniendo en cuenta las condiciones de trabajo de la mquina, que posteriormente sern almacenados en la memoria y descargados al computador por el supervisor encargado, permitiendo un mejor control de esta variable.
con la implementacin de medidores de flujo de combustible como medio de nico de verificacin se conseguir un eficiente monitoreo debido a la erradicacin del control manual que est sujeta al error y a la subjetividad del supervisor.
Pgina 62 de 75
Segn las proyecciones ambientales se pretende reducir la emisin de 90457.89 kg de Co2 por ao y 633205.23 kg de C02 en el periodo de operacin del proyecto hacia la atmosfera poniendo en prctica las polticas medioambientales, aumentado la calidad de vida de los pobladores de la provincia de Ayabaca.
Pgina 63 de 75
CAPITULO V: ANEXOS. Anexo N5.1 Cotizacin Medidores de Flujo de Combustible Disel
Pgina 64 de 75
Pgina 65 de 75
Pgina 66 de 75
Anexo N5.2: Clculo del consumo de combustible segn manuales de mquina aplicados a las condiciones de trabajo de la provincia de Ayabaca-Piura.
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
UNIDAD CARGADOR FRONTAL CAMION VOLQUETE CAMION VOLQUETE MOTONIVELADORA TRACTOR DE CADENAS D6T TRACTOR DE CADENAS D6T TRACTOR DE CADENAS D7T CAMIONETA 4*4 CAMION CISTERNA CAMION CISTERNA CAMION COMPACTADOR CAMIONETA 4*4 PICKUP CAMIONETA 4*4 CARGADOR FRONTAL TRACTOR ORUGA MOTONIVELADORA ARTI. CAMION CANTER CAT
MARCA
SERIE-PLACA 938-G WGS-037 WGR-894 G511 GCT-00283 GCT-00267 65V-09281 OB-4530 XG-8867 WB-6807
AO 2000 2009 2009 2000 2008 2008 2000 2008 2000 2000 2011
P0TENCIA
CONSUMO DIAS HRS DE (GLN/Hr.). TRABAJADOS TRABAJO 5 3.5 3.5 3.5 6 6 6.5 1.6 3.5 3.5 2 1.6 1.6 4 6.5 4.5 2 10 10 10 11 10 10 11 26 23 23 26 26 26 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3 8 8 0 0 0
HRS MENSU. 80 80 80 88 80 80 88 208 69 69 78 208 208 0 0 0
GLN POR MES 400 280 280 308 480 480 572 332.8 241.5 241.5 156 332.8 332.8 0 0 0 0
ANUAL 4800 3360 3360 3696 5760 5760 6864 3993.6 2898 2898 1872 3993.6 3993.6 0 0 0 0 53248.8
COSTO ANUAL 70608 49425.6 49425.6 54368.16 84729.6 84729.6 100969.44 58745.856 42629.58 42629.58 27537.12 58745.856 58745.856 0 0 0 0 S/. 783,289.85
VOLVO 440 VOLVO 440 KOMATSU CAT CAT CAT MITSUBISHI L-200 NISSAN HINO MERCEDEZ BENZ TOYOTA MITSUBISHI L-200 KOMATSU KOMATSU KOMATSU
EGG 144 EGG034 WA3806 D65EX-16 GD555-5 WA-7667
1999 2011 2012 2012 2012
1416 Fuente Propia.
Pgina 67 de 75
Anexo N5.3: Anlisis Econmico Alternativa N01

ITEM
1 2
DESCRIPCIN DE PARTIDA
0 1 2 S/. 135,709.90 0 -S/. 34,692.00 S/. 101,017.90 3 0 S/. 135,709.90 -S/. 118,147.50 0 0 -S/. 34,692.00
AOS
4 S/. 135,709.90 0 -S/. 34,692.00 S/. 101,017.90 5 S/. 135,709.90 0 -S/. 34,692.00 S/. 101,017.90 6 S/. 135,709.90 0 -S/. 34,692.00 S/. 101,017.90 7 S/. 135,709.90 0 -S/. 34,692.00 S/. 101,017.90 S/. 135,709.90 0 -S/. 34,692.00 S/. 101,017.90
TOTAL DE INGRESOS DEL PROYECTO TOTAL COSTOS DE INVERSION TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y 3 MTTO FLUJO TOTAL COSTO BENEFICIO
-S/. 118,147.50 S/. 101,017.90
Fuente Propia.
VAN TIR S/. 315,048.05 84%
FLUJO COSTO-BENEFICIO A PRECIO SOCIALES ALTERNATIVA N01

ITEM
1 2 3
0
TOTAL DE INGRESOS DEL PROYECTO TOTAL COSTOS DE INVERSION TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MTTO FLUJO TOTAL COSTO BENEFICIO 0 -S/. 102,350.25 0 -S/. 102,350.25
AOS
1
S/. 135,709.90 0 -S/. 29,835.12 S/. 105,874.78
2
S/. 135,709.90 0 -S/. 29,835.12 S/. 105,874.78
3
S/. 135,709.90 0 -S/. 29,835.12 S/. 105,874.78
4
S/. 135,709.90 0 -S/. 29,835.12 S/. 105,874.78
5
S/. 135,709.90 0 -S/. 29,835.12 S/. 105,874.78
6
S/. 135,709.90 0 -S/. 29,835.12 S/. 105,874.78
7
S/. 135,709.90 0 -S/. 29,835.12 S/. 105,874.78
Fuente Propia.
VAN TIR S/. 351,673.08 103%
Pgina 68 de 75
Anexo N5.4: Anlisis de Sensibilidad Alternativa N1 al 15% del costo

ITEM
1 2 3
0 TOTAL DE INGRESOS DEL PROYECTO TOTAL COSTOS DE INVERSION TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MTTO 0 -S/. 135,869.63 0 -S/. 135,869.63 1 S/. 135,709.90 0 -S/. 39,895.80 S/. 95,814.10 2 S/. 135,709.90 0 -S/. 39,895.80 S/. 95,814.10 3
AOS
FLUJO TOTAL COSTO BENEFICIO
Fuente Propia.
VAN TIR S/. 275,010.44 69%

ITEM
1 2 3
0
AOS
1
S/. 135,709.90 0 -S/. 34,310.39 S/. 101,399.51
2
S/. 135,709.90 0 -S/. 34,310.39 S/. 101,399.51
3
S/. 135,709.90 0 -S/. 34,310.39 S/. 101,399.51
4
S/. 135,709.90 0 -S/. 34,310.39 S/. 101,399.51
5
S/. 135,709.90 0 -S/. 34,310.39 S/. 101,399.51
6
S/. 135,709.90 0 -S/. 34,310.39 S/. 101,399.51
7
S/. 135,709.90 0 -S/. 34,310.39 S/. 101,399.51
Fuente Propia.
VAN TIR S/. 317,129.23 85%
Pgina 69 de 75
Anexo N5.5: Anlisis de Sensibilidad Alternativa N01 -15% del Beneficio.

ITEM
1 2 3
AOS
Fuente Propia.
VAN TIR S/. 227,753.24 66%

ITEM
1 2 3
0
AOS
1 S/. 115,353.41
0 -S/. 29,835.12 S/. 85,518.29
2 S/. 115,353.41
0 -S/. 29,835.12 S/. 85,518.29
3 S/. 115,353.41
0 -S/. 29,835.12 S/. 85,518.29
4 S/. 115,353.41
0 -S/. 29,835.12 S/. 85,518.29
5 S/. 115,353.41
0 -S/. 29,835.12 S/. 85,518.29
6 S/. 115,353.41
0 -S/. 29,835.12 S/. 85,518.29
7 S/. 115,353.41
0 -S/. 29,835.12 S/. 85,518.29
Fuente Propia.
VAN TIR S/. 264,378.27 82%
Pgina 70 de 75
Anexo N5.6: Anlisis de Sensibilidad Alternativa N01 +15% del costo, -15% del beneficio.
ITEM DESCRIPCIN DE PARTIDA
0 1 2 TOTAL DE INGRESOS DEL PROYECTO 0 -S/. 135,869.63 0 -S/. 135,869.63 1 S/. 115,353.41 0 -S/. 39,895.80 S/. 75,457.61 2 S/. 115,353.41 0 -S/. 39,895.80 S/. 75,457.61 3 S/. 115,353.41 0 -S/. 39,895.80 S/. 75,457.61
AOS
4 S/. 115,353.41 0 -S/. 39,895.80 S/. 75,457.61 5 S/. 115,353.41 0 -S/. 39,895.80 S/. 75,457.61 6 S/. 115,353.41 0 -S/. 39,895.80 S/. 75,457.61 7 S/. 115,353.41 0 -S/. 39,895.80 S/. 75,457.61
TOTAL COSTOS DE INVERSION TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y 3 MTTO FLUJO TOTAL COSTO BENEFICIO
Fuente Propia.
VAN TIR S/. 187,715.63 53%

ITEM
1 2 3
0
TOTAL DE INGRESOS DEL PROYECTO TOTAL COSTOS DE INVERSION TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MTTO 0 -S/. 117,702.79 0 -S/. 117,702.79
AOS
1 S/. 115,353.41
0 -S/. 34,310.39 S/. 81,043.03
2 S/. 115,353.41
0 -S/. 34,310.39 S/. 81,043.03
3 S/. 115,353.41
0 -S/. 34,310.39 S/. 81,043.03
4 S/. 115,353.41
0 -S/. 34,310.39 S/. 81,043.03
5 S/. 115,353.41
0 -S/. 34,310.39 S/. 81,043.03
6 S/. 115,353.41
0 -S/. 34,310.39 S/. 81,043.03
7 S/. 115,353.41
0 -S/. 34,310.39 S/. 81,043.03
Fuente Propia.
VAN TIR S/. 229,834.42 67%
Pgina 71 de 75
Anexo N5.7 Anlisis Econmico Alternativa N02

ITEM
1 2 3
0 TOTAL DE INGRESOS DEL PROYECTO TOTAL COSTOS DE INVERSION TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MTTO 0 -S/. 79,853.73 0 -S/. 79,853.73 1 S/. 135,709.90 0 -S/. 71,242.50 S/. 64,467.40 2 S/. 135,709.90 0 -S/. 71,242.50 S/. 64,467.40 3 S/. 135,709.90 0 -S/. 71,242.50 S/. 64,467.40
AOS
4 S/. 135,709.90 0 -S/. 71,242.50 S/. 64,467.40 5 S/. 135,709.90 0 -S/. 71,242.50 S/. 64,467.40 6 S/. 135,709.90 0 -S/. 71,242.50 S/. 64,467.40 7 S/. 135,709.90 0 -S/. 71,242.50 S/. 64,467.40
Fuente Propia.
VAN TIR S/. 196,602.14 79%
FLUJO COSTO-BENEFICIO A PRECIO DE MERCADO. (PRECIOS SOCIALES)

ITEM
1 2 3
AOS
4 S/. 135,709.90 0 -S/. 48,520.50 S/. 87,189.40 5 S/. 135,709.90 0 -S/. 48,520.50 S/. 87,189.40 6 S/. 135,709.90 0 -S/. 48,520.50 S/. 87,189.40 7 S/. 135,709.90 0 -S/. 48,520.50 S/. 87,189.40
FLUJO TOTAL COSTO - BENEFICIO
Fuente Propia.
VAN TIR S/. 312,774.68 142%
Pgina 72 de 75
Anexo N5.8 Anlisis Sensibilidad Alternativa N02 15% de la Inversin

ITEM
1 2 3
AOS 1
S/. 135,709.90 0 -S/. 84,066.15 S/. 51,643.75
2
S/. 135,709.90 0 -S/. 84,066.15 S/. 51,643.75
3
S/. 135,709.90 0 -S/. 84,066.15 S/. 51,643.75
4
S/. 135,709.90 0 -S/. 84,066.15 S/. 51,643.75
5
S/. 135,709.90 0 -S/. 84,066.15 S/. 51,643.75
6
S/. 135,709.90 0 -S/. 84,066.15 S/. 51,643.75
7
S/. 135,709.90 0 -S/. 56,281.58 S/. 79,428.32
Fuente Propia.
S/. 140,736.11 54%
FLUJO COSTO-BENEFICIO A PRECIO SOCIALES

ITEM
1 2 3
AOS 1
S/. 135,709.90 0 -S/. 55,798.58 S/. 79,911.32
2
S/. 135,709.90 0 -S/. 55,798.58 S/. 79,911.32
3
S/. 135,709.90 0 -S/. 55,798.58 S/. 79,911.32
4
S/. 135,709.90 0 -S/. 55,798.58 S/. 79,911.32
5
S/. 135,709.90 0 -S/. 55,798.58 S/. 79,911.32
6
S/. 135,709.90 0 -S/. 55,798.58 S/. 79,911.32
7
S/. 135,709.90 0 -S/. 55,798.58 S/. 79,911.32
Fuente Propia.
VAN TIR
S/. 272,396.07 113%
Pgina 73 de 75
Anexo N5.9 Anlisis Sensibilidad Alternativa N02 -15% del beneficio.

ITEM
1 2 3
AOS
4 S/. 115,353.41 0 -S/. 71,242.50 S/. 44,110.91 5 S/. 115,353.41 0 -S/. 71,242.50 S/. 44,110.91 6 S/. 115,353.41 0 -S/. 71,242.50 S/. 44,110.91 7 S/. 115,353.41 0 -S/. 71,242.50 S/. 44,110.91
Fuente Propia.
VAN TIR
S/. 109,307.32 52%

ITEM
1 2 3
AOS
4 S/. 115,353.41 0 -S/. 48,520.50 S/. 66,832.91 5 S/. 115,353.41 0 -S/. 48,520.50 S/. 66,832.91 6 S/. 115,353.41 0 -S/. 48,520.50 S/. 66,832.91 7 S/. 115,353.41 0 -S/. 48,520.50 S/. 66,832.91
Fuente Propia.
VAN TIR
S/. 225,479.87 109%
Pgina 74 de 75
Anexo N5.10 Anlisis Sensibilidad Alternativa N02 +15% del costo -15% del beneficio.

ITEM
1 2 3
AOS
4 S/. 115,353.41 0 -S/. 84,066.15 S/. 31,287.26 5 S/. 115,353.41 0 -S/. 84,066.15 S/. 31,287.26 6 S/. 115,353.41 0 -S/. 84,066.15 S/. 31,287.26 7 S/. 115,353.41 0 -S/. 84,066.15 S/. 31,287.26
Fuente Propia.
VAN TIR
S/. 42,337.54 28%
FLUJO COSTO-BENEFICIO A PRECIO SOCIALES

ITEM
1 2 3
AOS
Fuente Propia.
VAN TIR
S/. 185,101.26 84%
Pgina 75 de 75

Proyecto Med, Idor de Flujo - Ayabaca

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Proyecto Med, Idor de Flujo - Ayabaca

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.

ING. MEC. LUIS MIGUEL LLANOS SNCHEZ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

Anexo N5.3. Anexo N5.4. Anexo N5.5. Anexo N5.6.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del proyecto.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

Grfico N1.1: Macrolocalizacin del Proyecto.

Grfico N 1.2: Ubicacin Exacta del Proyecto Distrito de Ayabaca

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

Unidad Formuladora y Ejecutora.

Nombre: Sector: Pliego: Telfono: Direccin: Funcionario Responsable: Cargo:

Propuesta de unidad ejecutora.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

Participacin de las Unidades Involucradas y de Beneficiarios.

Municipalidad provincial de Ayabaca

Divisin de equipo y maquinaria pesada.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

Divisin de equipo y maquinaria pesada.

1.4. Marco de Referencia.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

b. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

maquinaria pesada (DEMPE) controla el consumo de combustible

GRFICO N2.1Esquematizacin del Sistema de Supervisin Actual para el Control de Combustible.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

COSTOS EN NUEVOS SOLES CONSUMO ANUAL (GLN) Consumo Clculado 2012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

d. Explicacin de por qu es competencia del estado resolver dicha situacin.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

Los logros educativos en la Provincia de Ayabaca son:

Superior no univ. incompleta

Superior no univ. Complet o.

Superior univ. incomplet a 370

Superior Univ. Completa

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

2.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.

Temporalidad El problema de las deficiencias del sistema de supervisin de distribucin y

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

distribucin y consumo de combustible de la Municipalidad de Ayabaca.

2.1.5. Intereses de los grupos involucrados.

2.2. Definicin del Problemas y sus Causas.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

Grfico N2.3 rbol de causas y efectos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

2.3. Objetivos del Proyecto.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

medioambientales, emitiendo menos gases txicos a la atmsfera.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

2.4. Alternativas de Solucin.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

deseables a travs del prcticas operativas (pre conocimiento. y post charla).

el Test de clima laboral y Cuestionario sobre

conductas deseables en motivacin y satisfaccin base a la motivacin del laboral. personal.