PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PG 05
Fecha 22 02 08 Versin: 03 Revisin 04 Prepar: M. Trosic Revis: S. Gambeta Aprob: H. Berra

1. OBJETIVO Definir las acciones para identificar, reducir o eliminar las causas de las No Conformidades tanto de los servicios prestados como tambin de todos los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad de PETROIL S.R.L. 2. ALCANCE Se considera producto a los fines de este Procedimiento, a todos los servicios que presta PETROIL S.R.L. y al resultado de procesos que satisfacen a clientes internos de la Organizacin. 3. REFERENCIAS Norma ISO 9001:2000, apartado 8.3 Control del Producto No Conforme. Norma ISO 9001:2000, apartado 8.5.2 Accin correctiva. Norma ISO 9001:2000, apartado 8.5.3 Accin preventiva. Procedimiento de Gestin 4 Comunicacin. Norma IRAM 301:2000, apartado 4.9 Control de trabajos de calibraciones no conformes Manual del Sistema de Gestin de Calidad de PETROIL S.R.L. 4. RESPONSABILIDADES El Representante de la Direccin debe destinar las No Conformidades reales y potenciales a las personas responsables de su tratamiento, debe dar seguimiento a las No Conformidades y debe verificar el cumplimiento y efectividad de las Acciones Correctivas o Preventivas segn corresponda. Adems, debe informar el estado de las mismas a la Gerencia en las Revisiones por la Direccin. El Responsable de dar tratamiento a una No Conformidad real o potencial debe completar la informacin solicitada en el Registro de No Conformidades RG 05 No Conformidades y proceder a implementar las acciones correctivas y preventivas. El responsable de verificar el cumplimiento y el de verificar la efectividad debe asentar sus conclusiones en Observacin en el registro antes mencionado. 5. DESCRIPCIN Se define No Conformidad a todo incumplimiento de un requisito, ya sea de la Norma 9001:2000, del cliente, del proceso o de un procedimiento establecido para estandarizar la actividad.
Nota: Cualquier Copia No Controlada de este documento ser considerada como NO VALIDA para el funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad Pgina 1 de 5

PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PG 05
Fecha 22 02 08 Versin: 03 Revisin 04 Prepar: M. Trosic Revis: S. Gambeta Aprob: H. Berra

Origen de una No Conformidad: Una No Conformidad puede originarse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. En relacin con el cliente. Reclamos y/o sugerencias. En la relacin con el proveedor. Por parada de equipos crticos. Operatoria de la empresa. En Auditorias Internas. Para prevenir la ocurrencia de una desviacin.

5.1 No Conformidad en relacin con el Servicio: Las No Conformidades generadas por incumplimiento de los servicios prestados por PETROIL S.R.L. se describen en el Registro de No Conformidades: Cul es el Servicio no cumplido. Fecha en la cual se identific la No Conformidad. Identificacin y anlisis de la causa o raz probable. Acciones correctivas y preventivas: la accin que se realiza para solucionar en forma inmediata y mediata el apartamiento generado como tambin la accin para futuras prevenciones. Responsable. La No Conformidad ser asentada en el RG 05 No Conformidades El servicio no conforme se identificara con la sigla SNC El servicio no conforme se puede identificar en cualquier instancia de los procesos operativos llevados a cabo por PETROIL S.R.L. 5.2. No Conformidades en relacin con los proveedores: En este caso el producto y/o servicio recibido de nuestros proveedores homologados incumple nuestros requisitos. En este caso se genera un Registro de No Conformidad especificando: Insumo, o tipo de Producto No Conforme. Proveedor. Fecha. Cantidad de Producto No Conforme. Caracterstica de la No Conformidad.
Nota: Cualquier Copia No Controlada de este documento ser considerada como NO VALIDA para el funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad Pgina 2 de 5

PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PG 05
Fecha 22 02 08 Versin: 03 Revisin 04 Prepar: M. Trosic Revis: S. Gambeta Aprob: H. Berra

Identificacin y anlisis de la causa final o raz probable del apartamiento. Accin correctiva y preventiva tomada: la accin que se realiza para solucionar en forma inmediata y mediata el apartamiento generado. Responsable. Esta No Conformidad es tenida en cuenta para la reevaluacin de los Proveedores. El insumo no conforme ser identificado como tal con la leyenda INC de manera visible de modo de impedir el uso indebido, y ser asentado en el RG 05 No Conformidades. 5.3. No Conformidades por parada de equipos crticos: En el caso de parada de equipos crticos por problemas de mantenimiento, se completa en Registro de No Conformidades: Identificacin y Nmero de serie del equipo. Fecha de inicio y hora de la parada no programada. Fecha de Finalizacin y hora de la parada no programada. Motivo y responsable de la parada no programada. Anlisis e identificacin de la causa raz de la no conformidad. Accin correctiva y preventiva tomada: la accin que se realiza para solucionar en forma inmediata y mediata el apartamiento evidenciado en la No Conformidad. La No Conformidad generada se registra en el RG 05 No Conformidades. El proceso no conforme ser identificado como tal con la leyenda PNC. 5.4. No Conformidades surgidas reclamos, quejas y/o sugerencias del Cliente: En el caso de detectarse No Conformidades surgidas por reclamos, quejas y/o sugerencias de los Clientes las mismas son asentadas en el Registro de No Conformidad RG 05 No Conformidades especificando: Cliente y Nombre del contacto. Fecha identificacin de la No Conformidad. Descripcin de la No Conformidad. Anlisis e identificacin de la causa raz del apartamiento evidenciado. Accin correctiva tomada y preventiva: la accin que se realiza para solucionar en forma inmediata y mediata del problema registrado en la No Conformidad.
Nota: Cualquier Copia No Controlada de este documento ser considerada como NO VALIDA para el funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad Pgina 3 de 5

PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PG 05
Fecha 22 02 08 Versin: 03 Revisin 04 Prepar: M. Trosic Revis: S. Gambeta Aprob: H. Berra

Responsable El servicio no conforme se identificara con la sigla SNC. 5.5. No Conformidad surgidas en la operatoria de la empresa y/o surgidas de Auditorias Internas: En el caso de que surjan No Conformidades en la operatoria diaria de la empresa, o de una Auditoria Interna las mismas sern asentadas en el Registro de No Conformidades RG 05 No Conformidades Texto que describe la No Conformidad. Fecha en que se produjo la No Conformidad. Anlisis e identificacin de la causa raz (o final) del apartamiento evidenciado. Acciones Correctivas tomadas: la accin que se realiza para corregir en forma inmediata y mediata la No Conformidad detectada. Responsable El proceso no conforme ser identificado como tal con la leyenda PNC 5.6. Anlisis de las No Conformidades- Acciones Correctivas y/o Preventivas: El Representante de la Direccin analiza bimestralmente los Registros de las No Conformidades, con el fin de detectar No Conformidades repetidas o relevantes o que a su criterio pudieran poner en riesgo significativo la provisin de productos y que ameriten la toma de acciones correctivas y/o preventivas. Esta informacin se va completando en el mismo registro RG 05 No Conformidades , en el campo que para ste fin contiene el registro con la fecha y el responsable. Se volcar la informacin en el RG 17 Informe de Seguimientos para su posterior anlisis con la Gerencia de las causas comunes de No Conformidades. 5.7. Seguimiento de las No Conformidades: En el Registro RG 05-1 Seguimiento de No Conformidades, se puede evidenciar: cantidades, responsables, descripcin de la misma, y el estado. Cuando se detecta un servicio no conforme luego de la prestacin se generar un registro de no conformidad y se comunicar al cliente el apartamiento evidenciado, especificando los posibles efectos en el mismo, dejando abierta la posibilidad que este formalice un reclamo.
Nota: Cualquier Copia No Controlada de este documento ser considerada como NO VALIDA para el funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad Pgina 4 de 5

PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PG 05
Fecha 22 02 08 Versin: 03 Revisin 04 Prepar: M. Trosic Revis: S. Gambeta Aprob: H. Berra

6. REGISTROS RG 05 No Conformidades RG 05-1 Seguimiento de No Conformidades 7. ANEXOS No Contiene.

Nota: Cualquier Copia No Controlada de este documento ser considerada como NO VALIDA para el funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad Pgina 5 de 5