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PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIN DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN "M AZUCARERA LOJANA"

DIAGNOSTICO Y PLANIFICACION DEL SISTEMA DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA Anlisis de las no conformidades encontradas en auditoria interna Elaboracin de plan de trabajo para implementacin PRESENTACION SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, PLAN Y EQUIPO DE TRABAJO (orientacin sobre el desarrollo del plan) Recorrido por las instalaciones de la empresa con Gerente General, Gerente de Fbrica, Gerente Financiero, Gerente Talento humano JEFATURAS DEPARTAMENTALES: Superintendente de Campo, Superintendente de Fbrica, Gerente de Recursos Humanos, Jefe Financiero, Jefe de Elaboracin, Jefe de Molienda y Extraccin, Supervisores de planta, Jefe de Control de calidad y supervisores, Jefe de taller elctrico, Jefatura de Mantenimiento, Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, Jefe de Ambiente, Jefe de infraestructura y limpieza, Jefe de Bodega y Despacho ANALISIS DE LOS PROCESOS Y DOCUMENTACIN Reunin con Equipo de Trabajo y Presentacin de No Conformidade Encontradas por Areas Distribucin de los procedimientos mandatorios en la norma para su revisin y actualizacin. Presentacin del plan de accin por Areas para superar las no conformidades encontradas (directrices para su aplicacin prctica) PRESUPUESTADAS (VALOR $$) Unificacin de plan de accin institucional de BPM y presentacin a equipo de trabajo Desarrollo de Mapa de procesos de la empresa, Actualizacin de procedimiento de Control de Documentos Presentacin de procedimientos actualizados IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

Sensibilizacin del personal. Charlas BPM (homologar la forma en la cual se abordar el trabajo al interior de la organizacin) (lo que deben ser sus instalaciones y procesos) Ejecucin de plan de accin institucional Generacin de Instructivos y registros para el sistema Capacitacin en Auditora interna I Ronda de auditorias internas Revisin con la Direccin de la empresa Levantar no conformidades de auditorias internas Desarrollo del Manual de BPM y documentos adicionales del sistema pre -auditoria externa contratada Plan de accin levantar no conformidad de Pre- auditora Externa contratada pre- auditoria de certificacin

MANUFACTURA EN "MONTERREY
Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13

MANUFACTURA X X

Viernes 10 de mayo del 2013 (09h00-11h30) Martes 14 de mayo del 2013 X

Martes 14 de mayo del 2013 Martes 14 de mayo del 2013 Martes 14 de mayo del 2013

X X X

Martes 21 de mayo del 2013 Viernes 14 de junio del 2013

X X

Viernes 21 de junio del 2013 Julio 2013- noviembre 2013 Julio 2013- noviembre 2014 Nov-13 Nov 2013 - dic 2013 Jan-14 Febrero-Abril 2014 Apr-14 May-14 junio - julio 2014 Aug-14

X X X X X X X X X X X X X

Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14

X X X X X X X X X X

LO PRIORITARIO ES LO QUE TIENE QUE VER CON CRISTALIZACIN Y SECADO EN ADELANTE A PARTIR DE ESTA DE ESTA PARTE SE INCREMENTA EL RIESGO DE CONTAMINACIN FSICA, QUMICA Y MICROBIOLGICA.

ASPECTOS QUE SE REVISAN: Abastecimiento de agua Limpieza y desinfeccin Control de plagas Residuos slidos Aguas residuales Capacitacin y entrenamiento Mantenimiento Calibracin Control de proveedores Plan de muestreo identificacin y trazabilidad ESTE SISTEMA FAVORECE EL DESARROLLO DEL SISTEMA PARA IMPLEMENTACIN DE SISTEMA INTEGRAL

STEMA INTEGRAL

REQUISITOS B.P.M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bodega de Material de empaque (Almacenar material de empaque independientemente para evitar contaminacin cruzada) y desarrollar programa de limpieza. Lay out de la empresa (indicando los diferentes flujos de materiales y personal) Construccin o Refaccin de bodegas de almacenamiento, Pisos , paredes, techos. Implementar palets y repisas, guardar distancia producto del suelo y producto pared. Cronograma de actualizacin de Rgistros sanitrios y revisin de acuerdo a producto y empaque Revisar y actualizar procedimientos de limpieza de todas las instalaciones Luminarias sin proteccin al ingreso del rea de envasado Colocar pelcula en los vidrios de ventanas del rea de envasado y eliminar vidrios rotos de las bodegas de almacenamiento. Acondicionamiento de rea de envasado. Registrar condiciones de almacenamiento en bodega (temperatura y humedad) Solicitar certificados de competencia del personal que realiza el control de plagas as como tambin las fichas de los productos utilizados en las trampas. Fortalecer control de plagas en toda la empresa. Dar mantenimiento permanente a las zonas verdes en las partes posteriores de las bodegas de almacenamiento de producto. Realizar poda de rboles (mangos) que estn junto a patio de caa para evitar que plagas sean atradas por frutos. Desarrollar planes de mantenimiento para revisin de instalaciones y equipos

Plan de manejo de desechos slidos Los desperdicios de material de empaque etiquetado o impreso deben ser destruidos o desfigurados para prevenir el uso inadecuado de las marcas comerciales Retirar marcos de madera que existen en las bodegas y refaccionar las bodegas en cuando a sellar los huecos (utilizar mallas de acero inoxidable que se puedan desmontar para realizar mantenimientos) Malla de 3 mm (impide ingreso de plagas) Implementacin de lmparas contra insectos al ingreso del area de envasado Mejorar puerta de bodega nro. 2 de almacenamiento de azcar para impedir ingreso de plagas.

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Mantener cerrada puerta que conecta rea de envasado con almacn para evitar contaminaciones del exterior. Levantamiento de procedimiento de inspeccin y limpieza de instalaciones elctricas. Identificacin de acuerdo a norma INEN de tuberas de fluidos (tuberas de agua potable, no potable, vapor, combustible, aire comprimido, aguas de desecho), rotulacin y simbologa en un lugar visible. Programa de mantenimiento de filtros de aire y filtros de vapor(cronograma documentado) chek list de limpieza y verificacin de sanitarios , vestidores as como tambin la dotacin de los implementos necesarios. Todos los basureros deben permanecer tapados. Colocar rejilla en reas de vestidores para evitar plagas y hojas de rboles.

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Implementacin de dispensadores con desinfectante al ingreso de reas crticas. Instructivo de lavado de manos al ingreso del area de envasado y letrero de lavarse las manos al ingresar al area de trabajo. Validar la efectividad del lavado de manos. Revisar tanque de jugo con desprendimiento de pintura Revisar proceso de agua que se deposita en canal que va a ro Fichas tcnicas que muestren el grado alimenticio para productos qumicos que se utilicen en la generacin de vapor (solicitud peridica) Instructivo de mantenimiento de la trampa de grasa de los efluentes del taller agrcola Colocar tapa a tanque de envasado de azcar moreno que est expuesto a riesgos de todo tipo de contaminacin ( Se podra colocar un removedor para su funcionamiento o tolva vibratoria) Implementacin de bebederos en sitios de trabajo para eliminara consumos de bebidas (opcional) Revestimiento y pintado de paredes de ingenio, mejoramiento de pisos (area de procesamiento de azcar y caldera)) Plan de mantenimiento y limpieza de todos los equipos (superficies internas y externas) con registros Manuales tcnicos Documentos que soporten que todos los lubricantes que son de grado alimenticio (Solicitud peridica) Plan de mantenimiento elctrico

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Registros que controlen calidad del aire (filtros) Construir todos los utensilios de acero inoxidable. (AREA ELABORACION Y ENVASADO) Cambiar estructuras por materiales que no necesiten ser pintadas. Plan de calibracin de equipos de medicin de las lneas de produccin y talleres. Incluir en manual de funciones requisitos correspondientes a BPM Registro de estado de uniformes del personal que entra en contacto con los productos terminados (operadores de centrfugas, personal de envasado y personal de laboratorio) Incluir en plan de capacitacin temas de BPM (Charlas de sensibilizacin y capacitacin especfica en el puesto). Como parte de la induccin al personal nuevo capacitarlo en BPM. Procedimeinto de ingreso de visitas a la planta (incluido control de estado de salud a visitantes).Las visitas son todo el personal ajeno al rea de produccin (Ejm: personal administrativo, proveedores, clientes, personal de otras reas, ) Sealizacin (letreros o instrucciones referentes a la higiene, manipulacin y medidas de seguridad visibles para el personal) Validar sustancias para lavado y desinfeccin de manos y de equipos en contacto con el alimento. Desarrollar polticas de Buenas prcticas de manufactura y comportamiento del personal (no beber, no uso de joyas, no celulares etc.). Politicas de ingreso a rea de envasado por operadores y personal ajeno al rea que requiera ingresar por mantenimientos, auditorias, etc. Desarrollar el manual BPM para el operario. Plan de Seguridad y Salud ocupacional 2013 Uso obligatorio de equipos de proteccin de acuerdo al rea en que laboren (aplicacin de reglamento de seguridad y salud ocupacional) generar un procedimiento y capacitacin al respecto de la forma como lavar los uniformes en la casa (area de envasado) Habilitar los casilleros de ingreso a envasado para disponer del equipo de proteccin necesario para personal del rea como a personal tcnico que necesitar ingresar Seleccin de Proveedores de insumos (materiales de empaque )

Implementar sistema de rotacin FIFO Realizar control de pesticidas en materia prima

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Fortalecer plan de muestreo de materia prima. (utilizar sondas de muestreo) Determinar indicador de contaminacin fsica en materia prima (palos, piedras) Comunicar al proveedor de material de empaque las normas de transporte y protecciones de este material; as como capacitar a los colaboradores sobre su adecuado manejo. Revisar y actualizar procedimientos de produccin (tanto de proceso como de limpieza y desinfeccin), llevar a formato establecido por la empresa y hacerlos validar Colocar procedimientos en lugares de uso. Hacer una revisin de todos los registros de produccin y una actualizacin Antes de envasado verificar procedimientos de limpieza y apertura de lnea (procedimientos e instructivos para envasado). Capacitacin al personal en este punto Realizar levantamiento de ptos crticos de control Toma de acciones correctivas en el momento que se presentan desviaciones en las condiciones normales de produccin (Registradas) aplicar check list de orden y limpieza en reas. Revisar todas las condiciones donde el producto terminado se encuentra expuesto a condiciones de riesgo (centrifugado, envasado, almacenamiento). Registro, destino de productos no conformes (reproceso) Almacenar registros de produccin por un perodo equivalente a la vida til del producto. Procedimientos de mantenimiento y limpieza de ventiladores Plan de calibracin peridico de equipos de medicin y registros PROCEDIMIENTO DE SUSTANCIAS TOXICAS Desarrollar procedimiento o instructivo en donde se indique la forma de codificacin y su significado (TRAZABILIDAD) Revisar fugas de lubricante en equipo de envasado Revisin, actualizacin y validacin de procedimientos de envasado, produccin y de mantenimiento

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Revisar, actualizar y validar procedimientos de limpieza para esta operacin Registros de capacitacin especfica a operadores de envasado Procedimiento de limpieza general de almacn Fortalecer control de plagas en toda la empresa Evitar estructuras e instalaciones temporales o acumulacin de desechos para evitar anidamiento de plagas Procedimiento de manejo de bodegas. Implementar sistema semforo para indicar status de producto Procedimiento para devoluciones Paletizar producto Desarrollar registro de control de vehculos en el que se indiquen niveles de limpieza y condiciones de transportar producto alimenticio

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Documentar las visitas de inspeccion realizadas a los distribuidores y expendedores. Debe almacenarse el producto en condiciones que garantizan la conservacin y proteccin del azcar

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Implementacin de laboratorio de Microbiologa

Anlisis microbiolgicos a producto terminado - material de empaque, lavado de manos, superficies en contacto, limpieza y desinfeccin (validacin) Definir especificaciones para materias primas, material de empaque, producto terminado Garanta de calidad respecto a tintas en material de envasado certificados de calidad y anlisis microbiolgicos a rollos de polietileno actualizados Desarrollar auditorias internas de calidad. Desarrollar procedimientos de limpieza para todas las operaciones , aplicarlos y revisar que se cumpla el programa de limpieza, emitir acciones correctivas o preventivas cuando sea necesario

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Si bien control de calidad realiza control a los procesos debe tener la atribucin expresa de ser el ente tcnico para liberar procesos y productos en materia de calidad. Desarrollar procesos de liberacin y trabajarse en equipo con los colaboradores de produccin. Validacin de todos los procedimientos de limpieza y desinfeccin Desarrollara un ejercicio de recoleccin de producto (recall) por lo menos una vez al ao Estado de salud controlado para el personal que sirve la alimentacin a los colaboradores. Control de los comedores de la empresa Programa de inocuidad del agua Actualizado Programa de contaminacin cruzada

Programa de control de adulterantes PROGRAMA Estado de Salud

HIGIENE DEL PERSONAL

Responsable
Gerente General Dibujante Gerente General Jefe de control de calidad Jefes departamentales Jefe Mantenimiento elctrico Edificaciones Jefe Laboratorio

Equipo apoyo
Gerencia Financiera/Superintende ncia de Fbrica

Costo
BODEGA MAT EMPAQUE documento

Gerencia Financiera/Superintende ncia de Fbrica

60602.74

BODEGA DE ALMACENAMIENTO CRONOGRAMA DE ACTUALIZACIN

Jefe de procesos Personal mantenimiento Jefe elaboracin envasado Asistentes

documento Instalaciones Instalaciones Control PLAN CONTROL DE PLAGAS PLAN MANTENIMIENTO INSTALACIONES Instalaciones PLAN MANTENIMIENTO INSTALACIONES PLAN MANEJO DESECHOS SOLIDOS Control material empaque

Jefe Seguridad Industrial Compaa Truly Nolen Supervisor de servicios generales Supervisor Servicios Generales Jefe de Mantenimiento /Supervisor Servicios Generales Personal de jardinera Asistentes

Jefe de procesos

Supervisor Servicios Generales

Jefe de procesos

BODEGA DE ALMACENAMIENTO Instalaciones Instalaciones

Jefe Seguridad Industrial Jefe de procesos Supervisor Servicios Generales

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jefe de elaboracin y envasado Jefe de mantenimiento elctrico Jefe Seguridad Industrial Jefe de Mantenimiento Supervisor Servicios Generales

Supervisor de envasado

Control documento

Instalaciones PLAN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Jefe de procesos PLAN MANTENIMIENTO INSTALACIONES PLAN MANTENIMIENTO INSTALACIONES PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SEALETICA CONTROL PLAN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PLAN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS documento PLAN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Supervisor Servicios Generales

Jefe de procesos

Jefe Seguridad Industrial Jefe de procesos Jefe Control Calidad Jefe taller industrial Coordinador medio ambiente Jefe Control Calidad Jefe taller agrcola Jefe de elaboracin y envasado Responsable tratamiento de Agua Edificaciones Jefe de elaboracin y envasado/jefe de mantenimiento Jefe de Mantenimiento Control de Calidad Jefe de mantenimiento elctrico Jefe de Mantenimiento Coordinador medio ambiente Jefe taller industrial

PLAN MANTENIMIENTO INSTALACIONES PLAN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRITICOS Documentos Documentos - control PLAN DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

Jefe de Mantenimiento Jefe de taller industrial Jefe de taller industrial Jefe de Mantenimiento/Jefe de Control de calidad Gerente de Talento Humano jefe de elaboracin y envasado Gerente de Talento Humano Supervisor de envasado

PLAN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Construccion de materiales y utensilios PLAN DE CALIBRACION DE EQUIPOS MANUAL DE FUNCIONES CHECK LIST PLAN DE CAPACITACION / PLAN DE INDUCCION

Jefe de procesos

Jefe Seguridad Industrial Mdico de empresa

Documento

Jefe Seguridad Industrial Jefe de procesos Jefe de control de calidad Asistentes

484 SEALETICA Control - LABORATORIO MICROBIOLOGIA

Jefe de procesos

Doc. MANUAL DE BPM

Supervisores de Seguridad y planta Supervisores de Jefe Seguridad Industrial Seguridad y planta Jefe Seguridad Industrial Jefe de procesos jefe de elaboracin y envasado Jefe de compras Jefe de Comercializacin y logstica Jefe de control de calidad Supervisor de envasado Jefe Control Calidad/Jefe procesos

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Control SSO Documento Instalaciones procedimiento Seleccin de proveedores Administracin bodegas Control

Superintendencia de Fbrica Superintendencia de Fbrica Jefe de Almacn Jefe Elaboracin y envasado/Jefe Taller industrial Jefe Elaboracin y envasado/Jefe Taller industrial Jefe elaboracin y envasado Jefe de control de calidad Jefe Elaboracin y envasado/Jefe Taller industrial Jefes de reas Jefe Elaboracin y envasado/Jefe Taller industrial Jefe de elaboracin y envasado Jefe Elaboracin y envasado/Jefe Taller industrial Jefe Mantenimiento elctrico Jefe Mantenimiento/ Jefe control de calidad Jefe de Seguridad Industrial

Jefe de Control de calidad Gerente de CATE Jefe Control Calidad/Jefe procesos Jefe de procesos

PLAN DE MUESTREO PLAN DE MUESTREO Politicas, documentos, capacitacin Documentos procedimientos Documentos procedimientos Documentos procedimientos Documentos procedimientos Documentos procedimientos CHECK LIST PLAN IMPLEMENTACION Documento - procedimiento Documento - procedimiento Mantenimiento ventiladores PLAN DE CALIBRACION DE EQUIPOS

Jefe de procesos

Supervisor de envasado Jefe de procesos Supervisores de planta Supervisores de reas Jefe de procesos Jefe de Control de calidad Supervisores de planta Supervisores

Jefe de Control de calidad

PROCEDIMIENTO DE SUSTANCIAS TOXICAS TRAZABILIDAD (Historia del producto) PLAN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRITICOS Documentos procedimeinto

Jefe de control de Jefe de Comercializacin calidad/Jefe de y logstica elaboracin y envasado Jefe de elaboracin y envasado Jefes de estas reas Supervisores Supervisores de estas reas

Jefes de Area /Jefe de control de calidad Gerente de Talento Humano Jefe Comercial y logstica Jefe de Seguridad Industrial Todas las jefaturas Jefe Comercial logstica Jefe Comercial logstica Jefe Comercial logstica Jefe Comercial logstica y y y y

Control - laboratorio Microbiologa PLAN DE CAPACITACION Documentos procedimientos Empresa Truly Nolen y Jefaturas de reas Jefe de Seguridad industrial Jefe de control de calidad Jefe de control de calidad PLAN CONTROL DE PLAGAS PLAN CONTROL DE PLAGAS Manejo de bodegas Procedimiento - documento Revisar este punto con involucrados Auxiliar despachador Manejo de bodegas PLAN COMERCIAL - VISITAS A DISTRIBUIDORES Y CLIENTES (CRONOGRAMA Y LISTA DE CHEQUEO). INFORMES CON EVIDENCIAS LABORATORIO MICROBIOLOGIA LABORATORIO MICROBIOLOGIA y PROGRAMACION MUESTRAL ESPEFIFICACIONES

Jefe Comercial y logstica

Distribuidores

Gerente General

Gerente Financiero/Jefe de control de calidad

31933.43

Jefe de control de calidad Jefe de control de calidad Jefe de control de calidad Jefe de control de calidad Equipo Auditor

Asistentes

Asistentes Asistentes

CERTIFICADOS DE CALIDAD Asistentes Gerente Talento Humano/Jefe de procesos Jefe de procesos AUDITORIAS INTERNAS Documentos procedimientos

Jefes de reas

Gerencia General

LIBERACION DE PRODUCTOS jefe de Control de Calidad/Jefe de procesos

Jefes de reas

VALIDACION EJERCICIO DE RECOLECCIN DE PRODUCTO programa de Salud

Jefe de comercializacin jefe de Control de y logistica Calidad/Jefe de procesos Trabajadora Social Responsable de Tratamiento del Agua Jefe de Envasado Jede DE CONTROL DE CALIDAD Medico de la empresa jefe de area de envasado/jefe de molienda y taller industrial Gerente de talento humano/Medico de la empresa Supervisores de envasado Mdico de empresa y Jefe de Seguridad y Salud ocupacional

PROGRAMA DE CONTAMINACIN CRUZADA PROGRAMA DE CONTROL DE ADULTERANTES PROGRAMA DE SALUD PROGRAMA HIGIENE DE PERSONAL

94196.17

Comienzo

Fin

Verificacin/evaluacin

Qu puede contaminar el producto?

EDIFICIOS E INSTALACIONES (PISOS, PAREDES, TECHOS, ILUMINACION) VIAS DE ACCESO INSTALACIONES SANITARIAS ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS PROGRAMAS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION OPERACIONES DE MANTENIMIENTO OPERACIONES DE PRODUCCIN SEGURIDAD INDUSTRIAL PROGRAMA CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AREA DE EMPACADO ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO HABITOS Y CONDUCTA HIGINICA DE PROTECCIN DEL PRODUCTO VESTIMENTA DEL PERSONAL SALUD DE LOS TRABAJADORES EDUCACION SANITARIA: Capacitacion y entrenamiento ABASTECIMIENTO DE AGUA CALIBRACION PLANES DE MUESTREO AGUAS RESIDUALES CONTROL DE PROVEEDORES IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD EQUIPOS Y UTENSILIOS