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Tipo(s) de Processamento(s) Trmico(s), nesta Instalao: Tabela de Processos A Ferrosos Cementao Carbonitretao Correo de Carbono Endurecimento Neutro Tmpera e Revenimento (Quench & Temper) Austmpera / Martmpera Revenimento Endurecimento por Precipitao / Envelhecimento
Data da Avaliao Anterior: Tabela de Processos B Ferrosos Nitretao (Gs) Nitrocementao-Ferrtica (Gs ou Sal) Tabela de Processos C Alumnio Tratamento Trmico de Alumnio Tabela de Processos D Ferrosos Tratamento Trmico a Induo Tabela de Processos E Recozimento Normalizao Alvio de Tenses Certificao(es) Atuais de Qualidade: Data de Reavaliao (se necessria): Pessoal Contatado: Nome:
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1.1
1.2
A organizao deve incorporar um procedimento documentado de Planejamento Avanado da Qualidade do Produto (Advance Product and Quality Planning - APQP). Um estudo de viabilidade deve ser executado e internamente aprovado para cada pea. Peas similares podem ser agrupadas em famlias, para este objetivo, conforme definido pela organizao. Aps o Processo de Aprovao de Produo de Peas (Production Part Approval Process - PPAP) ser aprovado pelo cliente, no so permitidas alteraes no processo, exceto se aprovadas pelo cliente. O tratador trmico deve contatar o cliente, quando for requerida elucidao sobre alteraes no processo. Esta elucidao, sobre alteraes no processo, deve ser documentada.
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1.3
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1.4
Os planos de controle de processo de tratamento trmico esto atualizados e refletindo o processamento atual?
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1.5
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1.6
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1.7
1.8
O tratador trmico coleta e analisa dados ao longo do tempo e reage a estes dados?
A anlise dos produtos e processos, ao longo do tempo, deve gerar informao vital para os esforos de preveno de defeitos. A organizao deve possuir um sistema para coletar, analisar e reagir aos dados de processos ou de produtos, ao longo do tempo. Mtodos de anlise devem incluir anlises de tendncias atuais, ou anlises de dados histricos, de parmetros de produto ou de processo. A organizao deve determinar quais parmetros incluir em tais anlises.
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1.9
O gerenciamento deve rever os sistemas de monitorao de fornos, em intervalos que no excedam 24 horas. O sistema de monitorao de tratamento trmico inclui, mas no est limitado a, strip charts (grficos de tira contnua) de temperatura, strip charts de atmosfera, logs de dados de computadores, logs de fornos e operadores, etc. A reviso pelo gerenciamento deve incluir esforos para detectar condies fora de controle, ou condies de alarme. O processo de reviso de dados de fornos deve ser documentado e este requisito tambm se aplica aos dados computadorizados.
1.10
Avaliaes internas, usando HTSA do AIAG, esto sendo A organizao deve conduzir avaliaes internas, usando a completadas no mnimo em HTSA do AIAG, no mnimo, em uma base anual. uma base anual?
1.11
O sistema de gerenciamento de qualidade deve incluir um processo documentado para reprocessamento, o qual deve incluir autorizao de uma pessoa designada. O procedimento de reprocessamento deve descrever caractersticas do produto para as quais o reprocessamento permitido, assim como Existe um sistema aquelas caractersticas para as quais o reprocessamento no estabelecido para autorizar permissvel. reprocessamento e ele est Qualquer atividade de reprocessamento deve requerer uma documentado? nova folha de controle de processamento, emitida por pessoal tecnicamente qualificado, denotando as necessrias modificaes de tratamento trmico. Registros devem indicar claramente quando e como qualquer material foi reprocessado. O Gerente de Qualidade, ou algum designado, deve autorizar a liberao de produto reprocessado. O Departamento de Qualidade rev, identifica/resolve e documenta os interesses/preocupaes do cliente e dos internos? O sistema de gerenciamento de qualidade deve incluir um processo para documentao, reviso e resoluo de preocupaes do cliente e quaisquer outras preocupaes internas organizao. Uma abordagem disciplinada de soluo de problemas deve ser usada.
1.12
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1.13
1.14
O Gerente de Qualidade, ou O Gerente de Qualidade responsvel por documentar e um designado, autoriza o autorizar o pessoal apropriado para disposio de material em descarte de materiais em quarentena. estado de quarentena?
1.15
Devem existir procedimentos, ou instrues de trabalho, disponveis para o pessoal de tratamento trmico, abrangendo Existem procedimentos, ou todo o processo de tratamento trmico. Estes procedimentos, instrues de trabalho, ou instrues de trabalho, devem incluir mtodos tratando de disponveis para o pessoal de emergncias potenciais (tais como falta de energia), partida tratamento trmico, que (start-up) de equipamentos, parada (shut-down) de definam o processo de equipamentos, segregao de produto (Veja 2.8), inspeo de tratamento trmico? produto e procedimentos operacionais gerais. Estes procedimentos, ou instrues de trabalho, devem estar acessveis ao pessoal do piso de produo.
1.16
A organizao deve prover aos empregados treinamento em todas as operaes de tratamento trmico. Todos os empregados, incluindo empregados reservas e temporrios, O gerenciamento est devem ser treinados. Deve ser mantida evidncia provendo o treinamento em documentada, apresentando os empregados treinados e tal tratamento trmico, aos evidncia deve incluir uma avaliao da efetividade do empregados? treinamento. O gerenciamento deve definir os requisitos de qualificao para cada funo e o treinamento em andamento ou programado deve ser tambm considerado.
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1.17
A organizao deve manter uma matriz de responsabilidades, Existe uma matriz de identificando todas as funes-chave de gerenciamento e responsabilidades, para superviso, bem como o pessoal qualificado que deve garantir que todas as funesdesempenhar tais funes. Deve identificar tanto o pessoal chave de gerenciamento e primrio, quanto o secundrio (reserva), para as funes-chave superviso sejam (conforme definidas pela organizao). Esta matriz deve estar desempenhadas por pessoal prontamente disponvel para o gerenciamento, durante todo o qualificado? tempo.
1.18
A organizao deve possuir um plano documentado de manuteno preventiva para equipamentos-chave de processos (conforme identificados pela organizao). O programa deve ser um processo em lao-fechado, que rastreie os trabalhos de manuteno, desde a requisio at o trmino e a avaliao de efetividade. Operadores de equipamentos devem ter a oportunidade de reportar problemas e os Existe um programa de problemas devem tambm receber tratamento em laomanuteno preventiva? Os fechado. dados de manuteno esto Dados da empresa como, por exemplo, tempos de sendo usados para compor manuteno, rejeitos de qualidade, capacidade de produo um programa de manuteno sem defeitos (FTTC - first-time-through capability), ordens de preditiva? servio de manuteno recorrentes e problemas reportados por operadores, devem ser usados para aprimorar o programa de manuteno preventiva. Fornos e geradores devem ser agendados para paradas, com freqncias determinadas pela organizao (veja Seo 1 das Tabelas de Processos). Dados de manuteno devem ser coletados e analisados, como parte de um programa preditivo de manuteno.
1.19
O tratador trmico desenvolveu uma lista de O tratador trmico deve desenvolver uma lista de peas de peas de reposio crticas e reposio crticas e deve assegurar a disponibilidade de tais estas peas esto disponveis peas, para minimizar interrupes da produo. para minimizar interrupes na produo?
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Seo 1 Responsabilidade de Gerenciamento e Manuseio Planejamento de Qualidade Seo 2 Responsabilidade por Disposio Fsica (Floor) e / Movimentao de Materiais
crtico que todos os requisitos do cliente e a identificao de lotes sejam adequadamente transferidos para documentos internos de tratamento trmico. A instalao/planta deve garantir que os dados que entram no sistema de recebimento coincidam com a informao contida nos documentos de A instalao (planta) embarque/expedio do cliente. assegura que os dados que Devem existir processos e evidncias de conformidade entram no sistema de documentados como, por exemplo, shop travelers (listas de recebimento coincidam com a materiais e seqncias de montagem), ordens de servio etc. informao contida nos Algumas vezes, o material recebido no corresponde documentos de embarque precisamente aos documentos de expedio do cliente. A (expedio) dos clientes? instalao/planta deve ter um processo detalhado, estabelecido, para resolver discrepncias de recebimento. Os requisitos estabelecidos acima tambm se aplicam aos departamentos cativos de tratamento trmico. Este processo se refere a receber e despachar peas ingressando e saindo do departamento de tratamento trmico.
2.1
2.2
Procedimentos para identificao de peas e containers evitam processamento incorreto, ou mistura de lotes. Localizao e distribuio fsica apropriadas, dentro da instalao, garantem que as ordens no sejam embarcadas/despachadas, at que todas as operaes requeridas sejam executadas. O produto do cliente deve ser claramente identificado e fisicamente distribudo ao longo do processo de tratamento trmico. Produtos no processados termicamente, em processamento e acabados, devem ser apropriadamente separados e identificados. Todos os materiais devem ser fisicamente arranjados em uma rea dedicada, claramente definida.
2.3
Lotes que estejam saindo devem ser rastreveis at o estgio A rastreabilidade e a em que estavam entrando. A disciplina de identificar lotes integridade de lotes so precisamente e vincular a eles todas as informaes mantidas ao longo de todos pertinentes, aumenta a habilidade de analisar causas-raz e os processos? obter aprimoramento contnuo.
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2.4
2.5
Existe um sistema para identificar pontos de reteno (traps) em todo o processo de tratamento trmico para reduzir o risco de mistura de peas (peas noapropriadas, noprocessadas termicamente ou impropriamente tratadas)?
Fornos de tratamento trmico e outros equipamentos de processamento contm reas que apresentam um risco de capturar, ou reter, peas. Tal reteno de peas pode conduzir a danos, as peas impropriamente processadas, ou mistura/contaminao de lotes. Deve existir um sistema para identificar pontos de reteno em todo o processo de tratamento trmico para reduzir o risco de mistura de peas (peas no-apropriadas, no-processadas termicamente ou impropriamente tratadas). O tratador trmico deve possuir procedimentos documentados para identificar e monitorar pontos de reteno em cada processo/equipamento. A monitorao de potenciais pontos de reteno deve ocorrer para todas as trocas de peas (a serem processadas).
2.6
Containers movimentando produtos do cliente devem estar livres de materiais no-apropriados. Aps o esvaziamento, e antes da reutilizao, os containers devem ser inspecionados para garantir que todas as peas e material no apropriados tenham sido removidos. A origem do material no-apropriado deve ser identificada e notificada. Isto assegura que peas tratadas termicamente, no conformes, ou material noapropriado, no venham a contaminar o lote acabado (processado).
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2.8
Os operadores so treinados em movimentao de materiais, aes de conteno e segregao de produtos, no evento de uma emergncia de equipamento, incluindo falta de energia?
Paradas para manuteno no planejadas, ou emergenciais, aumentam grandemente o risco de processamento imprprio. Operadores devem ser treinados em movimentao de materiais, aes de conteno e segregao de produtos, no evento de uma emergncia de equipamento, incluindo falta de energia. O treinamento deve ser documentado. Instrues de trabalho, tratando especificamente dos tipos potencias de emergncias e falhas de equipamentos, devem estar acessveis e compreendidas pelos operadores de equipamentos. Estas instrues devem tratar de aes de conteno relacionadas a todos os elementos do processo de tratamento trmico, por exemplo, carregamento, austenitizao, resfria-mento (quenching), revenimento.
2.9
Movimentando, preserve a qualidade do produto. O sistema de alimentao de forno, a movimentao em processo e o processo de embarque/expedio, do tratador trmico, devem Movimentao, ser avaliados quanto aos riscos de danos s peas, ou outros armazenamento e processo aspectos de qualidade. de embalagem so Alguns equipamentos incluem transportadores e outros adequados para preservar a elementos mveis que podem no ser adequados a qualidade do produto? movimentar todas as configuraes de peas. Outras prticas, como empilhamento de containers sobrecarregados, podem tambm aumentar o risco de danos s peas.
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2.10
2.11
Muitas peas termicamente tratadas so submetidas a operaes de acabamento superficial, ou de aparncia, tais como plating ou coating, aps o tratamento trmico. As peas devem estar livres de contaminantes que sejam prejudiciais aos processos subseqentes, ou ao produto. Parmetros de pr-lavagem (se aplicvel) e ps-lavagem devem ser documentados e monitorados. leos e outros contaminantes ou resduos podem ser difceis de remover, uma vez As peas so livres de submetidos ao processo de tratamento trmico. contaminantes que possam Examinar as recomendaes dos fornecedores de produtos ser prejudiciais ao tratamento qumicos, para limpeza do sistema. Previamente ao trmico do produto? tratamento, as peas devem estar livres de ferrugem, rebarbas, cavacos, quantidades prejudiciais de composto de extrao (drawing compound), fluidos de corte, leos anti-ferrugem, lubrificantes etc. Nota: Consultar os requisitos e especificaes apropriados do tratador trmico, para determinar aceitabilidade. Consultar a Tabela de Processos, Seo 5.0, para freqncia de verificao de solues de lavagem.
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Requisitos e Orientaes
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2.12
2.13
As peas so freqentemente mergulhadas em, ou pulverizadas com, solues anti-ferrugem, imediatamente aps Se aplicvel, leo solvel, ou o processo de tratamento trmico. Solues de leo solvel, ou outras solues anti-ferrugem outras solues anti-ferrugem devem ser monitoradas e so monitoradas e controladas. Se aplicvel, o tratador trmico deve manter controladas? tolerncias documentadas para as solues. Consultar as Tabelas de Processos, Seo 5.0, para freqncia de verificaes. Parmetros de controle de processo devem ser monitorados, segundo as freqncias especificadas nas Tabelas de Os parmetros de controle de Processos. Consultar Tabelas de Processos, Seo 3.0. processo so verificados, Equipamentos de monitorao computadorizados, com alarme conforme as freqncias e logs de alarme, satisfazem o requisito de verificao. Uma especificadas nas Tabelas de pessoa de produo deve verificar os parmetros de processo, Processos? por exemplo, assinando um grfico de tira, ou log de dados. A reviso pelo gerenciamento requerida, conforme Questo 1.9. As freqncias de Testes em Processo e Testes Finais so As freqncias de Testes em Processo e Testes Finais devem obedecidas, conforme ser obedecidas, conforme especificadas nas Tabelas de especificadas nas Tabelas de Processos. Consultar Tabelas de Processos, Seo 4.0. Processos?
2.14
2.15
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Requisitos e Orientaes
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2.16
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3.1
3.2
3.3
3.4
Pesquisas de uniformidade de temperatura devem ser conduzidas, conforme requisitos nas Tabelas de Processos aplicveis, Seo 2.0. As redues de freqncia, permitidas na AMS 2750D, no so permitidas sob este documento. Certos desenhos de fornos, por exemplo, retortas rotativas, impedem perfis de temperatura direta. Mtodos de teste alternativos, conforme AMS 2750D 3.5.15, so aceitveis para fornos onde estudos de uniformidade de temperatura no so possveis.
3.5
A variao do termopar de controle de forno, em relao ao ponto de ajuste, est dentro dos requisitos da Tabela de Processos?
A variao entre o termopar de controle de forno e o ponto de ajuste deve estar dentro dos limites especificados nas Tabelas de Processos aplicveis, Seo 2.0. Isto no se aplica primeira zona de um forno contnuo multi-zonas.
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Questo As verificaes de alarmes de processo e de equipamentos esto sendo executadas trimestralmente, ou aps qualquer reparo ou reconstruo?
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3.6
Seo 1 Responsabilidade Gerenciamento O tratador trmico deve possuir uma lista dos de alarmes de processo de tratamento trmico e de equipamentos. Estes alarmes devem ser independentemente testados, no mnimo trimestralmente, e aps qualquer reparo ou reconstruo. Estas verificaes devem ser documentadas.
e Planejamento de Qualidade
3.7
Potencial de carbono/ponto de orvalho da atmosfera de geradores e fornos devem ser continuamente monitorados, automaticamente controlados e documentados. Este requisito especfico para a Tabela de Processos A, Sees 1.0 e 3.0, para cementao, carbonitretao e endurecimento neutro. Monitorao contnua e controle automtico do potencial de carbono/ponto de orvalho so requeridos para todos os geradores e fornos de atmosfera, exceto retortas rotativas e Atmosferas de geradores e fornos contnuos vibratrios (shaker furnaces ), que excluem fornos so continuamente controle e monitorao in situ . Para retortas rotativas e fornos contnuos vibratrios (shaker furnaces), o mtodo descrito na monitoradas, automaticamente controladas AMS 2750D 3.5.15..2 "Property Surveys " deve ser usado para assegurar o adequado controle da atmosfera do forno. Se no e documentadas? forem usados geradores, as vazes dos gases da atmosfera fornecida devem ser monitoradas e controladas. O avaliador deve verificar a efetividade do sistema de controle de atmosfera, conforme os requisitos do cliente, o plano de controle e procedimentos internos do tratador trmico.
O sistema de controle de atmosfera deve manter o ponto de ajuste de potencial de carbono/ponto de orvalho da atmosfera, dentro dos parmetros especificados no plano de controle, ou procedimentos internos. O tratador trmico deve possuir um mtodo secundrio (backup ) para verificao do potencial de carbono/ponto de orvalho. Exemplos so: ponto de orvalho, resistncia de fio eltrico, anlise de gs, shim stock (folha metlica), carbon bar (barra de carbono) etc. O sistema contnuo e automtico de controle de atmosfera deve consistir de sensores, tais como sondas de oxignio, ou anlise on-line de gases por infravermelho (IR). Consultar a Tabela de Processos A, Seo 3.0, para verificao de freqncias.
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Requisitos e Orientaes Esta matria/questo especfica da Tabela de Processos A, Seo 1 Responsabilidade de Gerenciamento Cementao, Carbonitretao e Endurecimento Neutro. Quando o teste secundrio (backup ), de verificao da atmosfera, no concorda nem se correlaciona, dentro de limites preestabelecidos, com o mtodo primrio de controle (leitura de potencial de carbono/ponto de orvalho), o tratador trmico deve resolver a discrepncia fora de limites. A leitura do sistema secundrio de monitorao de atmosfera (backup) e a leitura de ponto de orvalho/potencial de carbono da atmosfera automaticamente controlada devem ser mantidas dentro dos limites de correlao especificados no plano de controle, ou procedimentos internos. Estas faixas de tolerncias variam com o processo especfico de tratamento trmico e com o equipamento usado. O tratador trmico deve efetuar os apropriados ajustes tcnicos e correes e, ento, restabelecer/demonstrar a correlao da leitura real do potencial de carbono/ponto de orvalho da atmosfera, com as leituras de atmosfera dos controles primrio e secundrio (backup). A faixa de tolerncias para correlao entre as duas leituras deve estar no plano de controle, ou procedimentos internos. A leitura backup de potencial de carbono/ponto de orvalho deve ser estabelecida usando um ou mais dos seguintes mtodos: Barra ou projtil de carbono Shim stock (folha metlica) Analisador de 3-gases Ponto de orvalho Resistncia de filamento aquecido
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e Planejamento de Qualidade
3.8
Quando o teste secundrio (backup), de verificao da atmosfera, no concorda nem se correlaciona, dentro de limites preestabelecidos, com o mtodo primrio de controle (leitura de potencial de carbono/ponto de orvalho), restabelecida a correlao com o mtodo primrio de controle da atmosfera portadora de carbono?
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3.9
3.10
Para fixadores (fasteners) e pequenas peas metlicas, alocado um tempo mnimo de 3 horas para uma queima de oxidao, antes do processamento de produtos que no requeiram amnia?
Isto aplicvel a fixadores (fasteners) e pequenas peas metlicas. O tratador trmico deve executar um mnimo de 3 horas de queima de oxidao, antes do processamento de produtos que no requeiram amnia, como um aditivo. A captura de amnia pode ser indesejvel em peas e em processos de tratamento trmico que no especifiquem/requeiram amnia como um aditivo. Livro de registro, ou registrador de dados, ou outros registros, devem documentar o tempo real de queima de oxidao e que tempo suficiente tenha sido alocado para remover a amnia do forno, antes do processamento de peas, em processos de tratamento trmico, que no especifiquem/requeiram amnia. Todos os fornos e geradores de atmosfera (gs de sada, corte/ajuste) devem possuir visores de fluxo (flow scopes) ou medidores de vazo para todos os gases. Visores e medidores de vazo devem receber manuteno periodicamente, conforme o programa de manuteno preventiva do tratador trmico. Procedimentos de limpeza e remontagem adequada devem ser documentados.
3.11
Todos os fornos e geradores de atmosfera possuem visores de fluxo (flow scopes), ou medidores de vazo, para todos os gases?
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Evidncia objetiva
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3.12
Pirmetros de temperatura infravermelho so requeridos na extremidade de sada de fornos de esteira contnua, Para peas rosqueadas, processando peas rosqueadas (threaded fasteners), para todos os fornos de esteira monitorar peas que estejam abaixo da temperatura. O alarme contnua esto equipados de temperatura deve estar dentro de uma tolerncia de 28 C com janelas de inspeo de (50 F) em relao ao ponto de ajuste de temperatura do forno. vidro e pirmetros Os resultados devem ser registrados em grfico de tira, ou infravermelho, na atravs de log contnuo de dados. Unidades infravermelho (IR) extremidade de sada do devem ser calibradas anualmente, no mnimo, e certificadas. forno? Todos os visores de vidro devem ser limpos, de acordo com a programao de manuteno preventiva. Aplicvel a nitrocementao-ferrtica, austmpera, e endurecimento neutro em sal. A qumica salina, no banho de O tratador trmico deve verificar diariamente a qumica salina sal de austenitizao, no banho de sal de austenitizao, ou descarbonetao de monitorada? peas. Consultar as tabelas de Processos aplicveis, Seo 3.0, para verificaes de freqncia.
3.13
3.14
O tratador trmico deve periodicamente ter o meio de resfriamento (quenching medium) analisado quanto a caractersticas de resfriamento especficas, por exemplo, curva de resfriamento, contedo de gua, concentrao de sal, como especificado nas Tabelas de Processos aplicveis, Seo 5.0. As tolerncias caractersticas dos meios de resfriamento (quench media) devem ser especificadas pelo fornecedor do meio de resfriamento, ou pelo tratador trmico. As anlises devem ser examinadas, para conformidade pelo tratador trmico. Estes exames devem ser documentados.
Questo Nmero
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3.16
O tratador trmico deve controlar a energia ou potncia, para cada pea. Um monitor de assinatura para cada mquina preferido. Um monitor de assinatura d (exibe) a unidade de energia (Voltagem, Kilowatt, etc.) versus tempo, ou distncia (para sistemas de escaneamento). Um monitor de energia, ou equivalente, aceitvel, se aprovado pelo representante autorizado do cliente.
3.17
O tratador trmico deve possuir um sistema de gerenciamento de bobinas (coils ). Bobina (coil ) refere-se bobina de O fornecedor possui um aquecimento e ao ambiente de resfriamento (quench plenum ). sistema de gerenciamento Devem estar disponveis on-site , bobinas de reserva para de bobinas? Bobina refere-se cada pea. bobina de aquecimento e ao As bobinas devem estar em conformidade com o projeto ambiente de resfriamento original aprovado. (quench plenum ). Sempre que o design/projeto de uma bobina for alterado, requerida a aprovao da mudana de engenharia, pelo cliente.
3.18
O sistema de resfriamento deve ser uma operao automtica. Quenching manual no permitido, a menos que especificamente aprovado pelo representante autorizado do cliente. O quenching deve ser automaticamente iniciado e controlado. O tratador trmico deve executar o setup de primeira pea, para cada lote de peas.
3.19
Questo N 4.1
Questo da Auditoria de Trabalho Exames de contratos, planejamento avanado de qualidade, FMEA, Planos de Controle etc., so executados por pessoas qualificadas? A instalao de tratamento trmico possui as especificaes do cliente, para a pea? criada uma instruo de servio (shop traveler) para atender aos requisitos do cliente? A identificao de materiais (nmeros das peas, nmeros dos lotes, nmeros dos tratamentos, nmeros de contratos etc.) mantida ao longo do processo de tratamento trmico? Existe evidncia documentada de Inspeo de Recebimento? Os requisitos de Carregamento/ Empilhamento esto identificados?
N/A
4.2
N/A
4.3
1.6 2.1
4.4
4.5 4.6
Questo N 4.7
A receita apropriada, ou especificao de processo (tempos de ciclos, temperatura, atmosfera etc.) usada? Consultar as Tabelas de Processos, Seo 3.0, para parmetros especficos. Listar os parmetros que foram verificados nesta auditoria, nos espaos abaixo.
Questo N
4.8 4.8.1
Quais so os requisitos de inspeo do produto? Requisito: (1) Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste: Seleo de amostras: Especificao: Requisito: (2) Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste: Seleo de amostras: Especificao: Requisito: (3) Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste: Seleo de amostras: Especificao: Requisito: (4)
2.15
4.8.2
4.8.3
4.8.4
Questo N
Questo da Auditoria de Trabalho Mtodo de Teste: Freqncia ou quantidade de teste: Seleo de amostras: Especificao:
Questo N
4.10
Todas as etapas de inspeo, como documentadas no plano de controle, foram executadas? Foram executadas etapas/operaes que no tenham sido documentadas no plano de controle?
4.11
4.12
4.13
A especificao vigente permite reprocessamento ou retrabalho? Se a ordem foi certificada, a certificao refletiu precisamente o processo executado? A certificao foi assinada por uma pessoa autorizada? As peas e containers esto livres de objetos no apropriados, ou contaminao?
4.14
2.14 2.15
4.15 4.16
Questo N
4.17 4.18
Os requisitos de embalagem so identificados? As peas so embaladas de forma a minimizar misturas de peas (por exemplo, peas embaladas acima da altura do container)? Requisitos de Embarque/Expedio As peas foram apropriadamente identificadas? Os containers foram apropriadamente rotulados?
2.9 2.9
4.19
4.20
TABELA DE PROCESSOS A - Cementao / Carbonitretao / Correo de Carbono / Endurecimento Neutro / Austmpera / Martmpera / Revenimento / Endurecimento por Precipitao - Envelhecimento
Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos especficos do cliente. O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeo, freqncias maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o auditor deve verificar se o tratador trmico est em conformidade com os requisitos do cliente. * Freqncias de fornos contnuos so por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqente. ** No se aplica a fornos operando abaixo de 760 C (1400 F). ----- Indica no aplicvel. Item N 1.0 A1.1 3.1 3.7 3.1 3.7 Questo Relacionada HTSA N Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Forno Contnuo * Geradores
REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE TESTE E DE PROCESSO Todos os fornos, geradores e sistemas de resfriamento devem possuir instrumentos indicadores de temperatura. Grficos de tira contnua e/ou coletores de logs de dados (data loggers ) so requeridos para unidade de monitorao de temperatura e carbono, por exemplo, ponto de orvalho, sonda de oxignio, analisador IR de gs, etc. requerido um programa para queima (burn-out ) de fornos e geradores (aplica-se a atmosferas portadoras de carbono). Balanas de pesagem de fornos devem ser verificadas trimestralmente e calibradas anualmente, no mnimo. Indicadores de pontos de orvalho, analisadores de 3-gases, espectrmetros e analisadores IR de combusto de carbono (anlise de folha metlica - shim stock ), usados para verificar o potencial de carbono em fornos, devem ser calibrados anualmente, no mnimo. A verificao da calibrao de espectrmetros e analisadores IR de combusto de carbono deve ser efetuada diariamente, antes do uso. A verificao da calibrao de analisadores de 3-gases, em condio de zero gs e com gs de controle (span gas ), deve ser executada semanalmente, no mnimo. Controladores de sondas de oxignio devem ser calibrados trimestralmente, no mnimo. Todos os equipamentos de testes de dureza (para cada escala usada) devem ser calibrados semestralmente, no mnimo, e verificados diariamente, no mnimo, conforme o padro ASTM aplicvel. Files (testadores de rugosidade superficial) devem ser verificados diariamente (ou, antes do uso) com blocos padro (provers ), conforme SAE J864. Refratmetros (tipicamente usados para verificar refrigerantes (quenchants ) base de polmeros e solues de lavagem) devem ser verificados diariamente (com gua destilada) e calibrados anualmente (conforme requisitos do fabricante), no mnimo.
Sim
Sim
Sim
A1.2
Sim
Sim
Sim
A1.3
1.18
Sim
Sim
Sim
A1.4 A1.5
3.2 3.2
Sim -----
Sim -----
---------
A1.6
3.2
-----
-----
-----
A1.7
3.2
-----
-----
-----
A1.8 A1.9
3.2 2.16
Sim -----
Sim -----
Sim -----
A1.10
2.16
-----
-----
-----
A1.11
3.2
-----
-----
-----
TABELA DE PROCESSOS A - Cementao / Carbonitretao / Correo de Carbono / Endurecimento Neutro / Austmpera / Martmpera / Revenimento / Endurecimento por Precipitao - Envelhecimento
Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos especficos do cliente. O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeo, freqncias maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o auditor deve verificar se o tratador trmico est em conformidade com os requisitos do cliente. * Freqncias de fornos contnuos so por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqente. ** No se aplica a fornos operando abaixo de 760 C (1400 F). ----- Indica no aplicvel. Item N 2.0 A2.1 3.2 3.3 3.2 3.3 Questo Relacionada HTSA N PIROMETRIA Termopares e calibrao de termopares devem estar em conformidade com o padro AMS 2750D. A calibrao de instrumentos, conforme AMS 2750D, deve ser feita trimestralmente, no mnimo Redues de freqncia, conforme AMS 2750D, no so permitidas. A2.3 3.2 3.3 A CQI-9 requer uma verificao comparativa do sensor de temperatura de controle (CTS), na Zona de Trabalho Qualificada, frente a (1) um sensor de temperatura de teste calibrado (CTTS), ou (2) termopar residente (R-T/C). (1) O CTS deve estar dentro de uma faixa de temperaturas de operao de +/- 5C (ou +/- 10F) do CTTS. Esta verificao deve ser executada mensalmente. (2) Dentro da faixa de temperaturas de operao, a diferena entre as leituras do CTS e do R-T/C, no deve ser maior do que +/- 1C (ou +/- 2F), como determinada quando da mais recente pesquisa de uniformidade de temperatura. Esta verificao deve ser executada semanalmente. Quaisquer aes para corrigir uma leitura falha ou validar um resultado de teste, devem ser documentadas. Adicionalmente, Termopares dos tipos K e N devem ser verificados mensalmente, para equipamentos operando a 760C (1400F) ou acima e substitudos anualmente, no mnimo. Termopares dos tipos K e N devem ser verificados trimestralmente para equipamentos operando abaixo de 760C (1400F) e substitudos a cada dois anos, no mnimo. Sim Sim Sim Sim Sim Sim Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Forno Contnuo * Geradores
A2.2
Sim
Sim
Sim
Termopares dos tipos R e S devem ser verificados mensalmente para equipamentos operando a 760C (1400F) ou acima e substitudos a cada dois anos, no mnimo. Tubos de proteo devem ser visualmente verificados, mesma freqncia dos termopares. A2.4 3.4 Pesquisa de Uniformidade de Temperatura (TUS): consultar o padro AMS 2750D, para procedimentos. A freqncia de execuo de TUS deve ser anual, ou aps uma reconstruo maior. A tolerncia de uniformidade de temperatura, para fornos de endurecimento (tmpera), deve ser +/ 14 C (ou +/ 25 F). A tolerncia de uniformidade de temperatura, para fornos de revenimento deve ser +/ 11 C (ou 20 F). Faixas de temperaturas, mnima e mxima, devem ser testadas conforme AMS 2750D. Exceo: Se a faixa de temperaturas da Zona de Trabalho Qualificada for igual a ou menor do que 85C (153F), ento somente uma temperatura necessita ser testada. A temperatura deve estar dentro da faixa operacional da Zona de Trabalho Qualificada. Redues de freqncias, conforme AMS 2750D, no so permitidas. Sim Sim Na Zona de Trabalho Qualificada -----
TABELA DE PROCESSOS A - Cementao / Carbonitretao / Correo de Carbono / Endurecimento Neutro / Austmpera / Martmpera / Revenimento / Endurecimento por Precipitao - Envelhecimento
Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos especficos do cliente. O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeo, freqncias maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o auditor deve verificar se o tratador trmico est em conformidade com os requisitos do cliente. * Freqncias de fornos contnuos so por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqente. ** No se aplica a fornos operando abaixo de 760 C (1400 F). ----- Indica no aplicvel. Item N A2.5 Questo Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por Relacionada lotes) HTSA N Temperatura(s) registrada(s) para processos de austenitizao Sim 3.5 deve(m) ser controlada(s) dentro de +/ 9 C (ou +/ 15 F) em relao ao ponto de ajuste, de forma evidenciada por pirmetros de gravao contnua. A temperatura do forno deve ser controlada com tempos de imerso iniciando no limite inferior de tolerncia (como definido acima). 3.5 Temperatura(s) registrada(s) para processos de Revenimento e Endurecimento por Precipitao devem ser controladas dentro de +/ 6 C (ou +/ 10 F) em relao ao ponto de ajuste, de forma evidenciada por pirmetros de gravao contnua. A temperatura do forno deve ser controlada com tempos de imerso iniciando no limite inferior de tolerncia (como definido acima). Pirmetros infravermelhos devem ser calibrados anualmente, contra um forno corpo negro. Sim Forno Contnuo * Geradores
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A2.6
-----
A2.7
3.2
-----
TABELA DE PROCESSOS A - Cementao / Carbonitretao / Correo de Carbono / Endurecimento Neutro / Austmpera / Martmpera / Revenimento / Endurecimento por Precipitao - Envelhecimento
Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos especficos do cliente. O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeo, freqncias maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o auditor deve verificar se o tratador trmico est em conformidade com os requisitos do cliente. * Freqncias de fornos contnuos so por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqente. ** No se aplica a fornos operando abaixo de 760 C (1400 F). ----- Indica no aplicvel. Item N 3.0 A3.1 Questo Relacionada HTSA N 1.4 2.14 Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Forno Contnuo * Geradores
A cada lote, ou gravao contnua com sign-off a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off . -----
A cada lote, ou gravao A cada troca contnua com sign-off a (shift ) cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off . ----Continuamente
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
Verificar o mtodo primrio de controle de atmosfera, pelo mtodo backup **. Para banhos salinos de austenitizao: devem ser verificadas diariamente a qumica do sal (xidos solveis), ou a descarbonetao nas peas. Parmetros de Processo do Meio de Resfriamento (quench media ) - Temperatura
Gravao contnua com sign-off a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off . Diariamente
Gravao contnua com ----sign-off a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off. Diariamente Diariamente
Diariamente
Diariamente
-----
A3.6
A cada lote, ou gravao contnua com sign-off a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off . Diariamente - requerida verificao visual diria.
A cada lote, ou gravao contnua com sign-off a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off . Diariamente - requerida verificao visual diria.
-----
---------
A3.7
1.4 2.14
A3.8
1.4 2.7
A3.9
1.4 2.12
- Monitorar a cada 2 - Monitorar cada carga, horas, na falta de um na falta de um sistema sistema de alarme. de alarme. Monitorar tempo de permanncia no forno, durao do ciclo, ou A cada lote 2 vezes a cada troca velocidade da esteira. (shift ) e aps qualquer mudana na velocidade da esteira. Monitorar dimenso da carga, ou arranjo do lote (fixturing ), ou A cada lote 2 vezes a cada troca (shift ) e aps qualquer velocidade de carga, conforme aplicvel. mudana na velocidade de carga. Atraso de tempo de Resfriamento A cada lote A cada cesto, para O sistema de alarme deve ser baseado no perodo de tempo fornos pusher-type entre o momento em que a carga deixa o forno, ao momento contnuos. No aplicvel em que a carga est no fundo do tanque de resfriamento. a fornos de esteira.
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-----
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TABELA DE PROCESSOS A - Cementao / Carbonitretao / Correo de Carbono / Endurecimento Neutro / Austmpera / Martmpera / Revenimento / Endurecimento por Precipitao - Envelhecimento
Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos especficos do cliente. O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeo, freqncias maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o auditor deve verificar se o tratador trmico est em conformidade com os requisitos do cliente. * Freqncias de fornos contnuos so por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqente. ** No se aplica a fornos operando abaixo de 760 C (1400 F). ----- Indica no aplicvel. Item N 4.0 A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 5.0 A5.1 2.12 3.14 1.4 2.15 1.4 2.15 1.4 2.15 1.4 2.15 Questo Relacionada HTSA N Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Forno Contnuo * Geradores
FREQNCIAS DE TESTES EM PROCESSAMENTO / FINAIS Microestrutura Dureza superficial Dureza do Ncleo (quando especificado) Profundidade da camada (quando especificado) Diariamente, por forno Diariamente, por forno A cada lote A cada lote A cada lote A cada 2 horas, no mnimo A cada 4 horas A cada 4 horas -----------------
FREQNCIAS DE TESTES DE MEIO DE RESFRIAMENTO (QUENCHANT ) E SOLUO Meio de Resfriamento (Quench ) base de Polmeros - Concentrao Diariamente - Teste de Quenchability ; por exemplo, curva de resfriamento, A cada seis meses. viscosidade, ou titulao Meio de Resfriamento (Quench ) Aquoso - Slidos em suspenso A cada seis meses. Meio de Resfriamento (Quench ) em Sal - Anlises e Contaminantes A cada seis meses Meio de Resfriamento (Quench ) Salino (brine) ou Custico - Concentrao e/ou Gravidade Especfica. - Slidos em suspenso Meio de Resfriamento (Quench ) Oleoso - Contedo de gua, slidos em suspenso, viscosidade, curva de resfriamento, acidez total e ponto de flash . Preveno de ferrugem leo Solvel - Concentrao Meios de Lavagem (washers ) - Concentrao do limpador - Temperatura da soluo (requerida, se a temperatura for especificada para estar acima da temperatura ambiente). 2x / semana Diariamente A cada troca (shift) Diariamente A cada seis meses Trimestralmente
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---------
-------------
A5.5
2.12 3.14
A5.6 A5.7
2.13 2.11
-------------
B1.2
REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE TESTE E DE PROCESSO Todos os fornos, geradores e sistemas de resfriamento, devem possuir instrumentos indicadores de temperatura. Grficos de tira contnua e/ou coletores de logs de dados (data loggers) so requeridos para unidade de monitorao de temperatura e carbono, por exemplo, ponto de orvalho, sonda de oxignio, analisador IR de gs, etc. requerido um programa para queima (burn-out ) de fornos e geradores. No requerido para nitretao a gs em retorta. Para banhos salinos de austenitizao: devem ser verificadas diariamente a qumica do sal (xidos solveis), ou a descarbonetao nas peas. Balanas de pesagem de fornos devem ser verificadas trimestralmente e calibradas anualmente, no mnimo. Indicadores de ponto de orvalho e analisadores de gases usados para verificar a atmosfera adequada em fornos, devem ser calibrados anualmente, no mnimo. Todos os equipamentos de testes de dureza (para cada escala usada) devem ser calibrados semestralmente, no mnimo, e verificados diariamente, no mnimo, conforme o padro ASTM aplicvel. Files (testadores de rugosidade superficial) devem ser verificados diariamente (ou, antes do uso) com blocos padro (provers ), conforme SAE J864. Refratmetros (tipicamente usados para verificar meios de resfriamento (quenchants ) base de polmeros e solues de lavagem) devem ser verificados diariamente (com gua destilada) e calibrados anualmente (conforme requisitos do fabricante), no mnimo.
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
B1.3
1.18
Sim
Sim
Sim
-----
B1.4
3.12 3.13
-----
-----
-----
Sim
B1.5
3.2
Sim
Sim
-----
-----
B1.6
3.2
-----
-----
-----
-----
B1.7
2.16
-----
-----
-----
-----
B1.8
2.16
-----
-----
-----
-----
B1.9
3.2
-----
-----
-----
-----
2.0 B2.1
PIROMETRIA Termopares e calibrao de termopares devem estar em conformidade com o padro AMS 2750D. A calibrao de instrumentos, conforme AMS 2750D, deve ser feita trimestralmente, no mnimo. Redues de freqncias, conforme AMS 2750D, no so permitidas.
Sim
Sim
Sim
Sim
B2.2
Sim
Sim
Sim
Sim
B2.3
3.2 3.3
A CQI-9 requer uma verificao comparativa do sensor de temperatura de controle (CTS), na Zona de Trabalho Qualificada, frente a (1) um sensor de temperatura de teste calibrado (CTTS), ou (2) termopar residente (R-T/C). (1) O CTS deve estar a +/- 5C (ou +/- 10F) do CTTS, na faixa de temperaturas de operao; esta verificao deve ser executada mensalmente. (2) O relacionamento entre o CTS e o R-T/C, na faixa de temperaturas de operao, deve estar dentro de +/1C (ou +/- 2F) do seu relacionamento determinado quando da mais recente pesquisa de uniformidade de temperatura; esta verificao deve ser executada semanalmente. Quaisquer aes para corrigir uma leitura falha ou validar um resultado de teste, devem ser documentadas. Adicionalmente, termopares dos tipos K e N devem ser verificados mensalmente para equipamentos operando a 760C (1400F) ou acima, e substitudos anualmente, no mnimo. Termopares dos tipos K e N devem ser verificados trimestralmente para equipamentos operando abaixo de 760C (1400F) e substitudos a cada dois anos, no mnimo.
Sim
Sim
Sim
Sim
Termopares dos tipos R e S devem ser verificados mensalmente para equipamentos operando a 760C (1400F) ou acima e substitudos a cada dois anos, no mnimo. Tubos de proteo devem ser visualmente verificados, mesma freqncia dos termopares.
B2.4
-----
Sim
B2.6
3.2
A cada lote, ou gravao contnua com sign-off a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de signoff -----
A cada lote, ou A cada troca gravao contnua (shift ) com sign-off a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off ----Continuamente
B3.2
B3.3
-----
A cada lote (somente fornos rotativos), ou gravao contnua com sign-off a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de signoff A cada lote e a cada 4 horas, no mnimo. A cada lote -----
Gravao contnua com signoff a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de signoff
-----
Diariamente
B3.4
A dissociao de amnia deve ser verificada, em nitretao a gs. As relaes/propores de gases devem ser verificadas, para nitrocementao-ferrtica. Para banhos salinos: verificar a qumica do sal (xidos solveis) em banhos de sal, usados para austenitizao, ou a descarbonetao nas peas.
A cada 4 horas
Diariamente
N/A
B3.5 B3.6
-----
Diariamente
B3.7
A cada lote, ou gravao contnua com sign-off a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off
-----
B3.8
1.4 2.14
Diariamente - Diariamente - Monitorar cada carga, na ausncia de um sistema de alarme. Monitorar tempo de permanncia no forno, durao do A cada lote ciclo, ou velocidade da esteira.
B3.9
1.4 2.7
Monitorar dimenso da carga, ou arranjo do lote A cada lote (fixturing ), ou velocidade de carga, conforme aplicvel
B3.10
1.4 2.12
4.0 B4.1 B4.2 B4.3 B4.4 1.4 2.15 1.4 2.15 1.4 2.15 1.4 2.15
Tempo de atraso do resfriamento, se aplicvel A cada lote O sistema de alarme deve ser baseado no perodo de tempo entre o momento em que a carga deixa o forno, ao momento em que a carga est no fundo do tanque de resfriamento. FREQNCIAS DE TESTES EM PROCESSAMENTO / FINAIS Microestrutura Diariamente, por forno Dureza superficial A cada lote Dureza do Ncleo (quando especificado) Profundidade da camada (quando especificado) A cada lote A cada lote
Diariamente - Diariamente - Monitorar a cada 2 horas, na ausncia de um sistema de alarme. 2 vezes a cada troca (shift ) e aps qualquer mudana na velocidade da esteira. 2 vezes a cada troca (shift ) e aps qualquer mudana na velocidade de carga. A cada cesto, se aplicvel.
---------
A cada lote, ou gravao contnua com sign-off a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off Diariamente Diariamente
-----
A cada lote
-----
A cada lote
-----
A cada lote
Diariamente, por forno A cada 2 horas, no mnimo A cada 4 horas A cada 4 horas
-----------------
5.0
B5.1
2.12 3.14
B5.2
FREQNCIAS DE TESTES DE MEIO DE RESFRIAMENTO (QUENCHANT) E SOLUO Meio de Resfriamento e Controles, se aplicvel. Meio de Resfriamento (Quench ) base de Polmeros - Concentrao - Teste de Quenchability ; por exemplo, curva de resfriamento, viscosidade, ou titulao. Meio de Resfriamento (Quench) Aquoso - Slidos em suspenso Meio de Resfriamento (Quench ) Salino - Anlises e Contaminantes
Diariamente A cada seis meses A cada seis meses A cada seis meses
Diariamente A cada seis meses A cada seis meses A cada seis meses
---------
---------
-----
-----
B5.3
-----
B5.4
2.12 3.14
Meio de Resfriamento (Quench ) Salino (brine) ou Custico - Concentrao e/ou Gravidade Especfica - Slidos em suspenso Meio de Resfriamento (Quench ) Oleoso - Contedo de gua, slidos em suspenso, viscosidade, curva de resfriamento, acidez total e ponto de flash . Preveno de ferrugem leo Solvel - Concentrao Meios de Lavagem (washers ) - Concentrao do limpador - Temperatura da soluo (requerida, se a temperatura for especificada para estar acima da temperatura ambiente).
---------
---------
B5.5
2.12 3.14
-----
-----
B5.6 B5.7
2.13 2.11
-------------
C1.3
C1.4
3.2
REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE TESTE E DE PROCESSO Todos os fornos e sistemas de resfriamento devem possuir instrumentos indicadores de temperatura. Grficos de tira contnua e/ou coletores de logs de dados (data loggers ) so requeridos para os sensores de temperaturas. Todos os equipamentos de testes de dureza (para cada escala usada) devem ser calibrados semestralmente, no mnimo, e verificados diariamente, no mnimo, conforme o padro ASTM aplicvel. Balanas de pesagem de fornos devem ser verificadas trimestralmente e calibradas anualmente, no mnimo. Refratmetros, (tipicamente usados para verificar meios de resfriamento (quenchants ) base de polmeros e solues de lavagem) devem ser verificados diariamente (com gua destilada) e calibrados anualmente (conforme requisitos do fabricante), no mnimo.
Sim Sim
Sim Sim
Sim Sim
-----
-----
-----
Sim
Sim
Sim
C1.5
3.2
-----
-----
-----
2.0 C2.1
PIROMETRIA Termopares e calibrao de termopares devem estar em conformidade com o padro AMS 2750D. A calibrao de instrumentos, conforme AMS 2750D, deve ser feita trimestralmente, no mnimo. Redues de freqncias, conforme AMS 2750D, no so permitidas. A CQI-9 requer uma verificao comparativa do sensor de temperatura de controle (CTS), na Zona de Trabalho Qualificada, frente a (1) um sensor de temperatura de teste calibrado (CTTS), ou (2) termopar residente (R-T/C). (1) (1) O CTS deve estar a +/- 5C (ou +/- 10F) do CTTS, na faixa de temperaturas de operao. Esta verificao deve ser executada mensalmente. (2) O relacionamento entre o CTS e o R-T/C, na faixa de temperaturas de operao, deve estar dentro de +/- 1C (ou +/- 2F) do seu relacionamento determinado quando da mais recente pesquisa de uniformidade de temperatura; esta verificao deve ser executada semanalmente. Quaisquer aes para corrigir uma leitura falha ou validar um resultado de teste, devem ser documentadas. Adicionalmente, Termopares dos tipos K e N devem ser verificados mensalmente para equipamentos operando a 760C (1400F) ou acima e substitudos anualmente, no mnimo. Termopares dos tipos K e N devem ser verificados trimestralmente, para equipamentos operando abaixo de 760C (1400F), e substitudos a cada dois anos, no mnimo.
Sim
C2.2
Sim
Sim
Sim
C2.3
3.2 3.3
Sim
Sim
Sim
Termopares dos tipos R e S devem ser verificados mensalmente, para equipamentos operando a 760C (1400F) ou acima, e substitudos a cada dois anos, no mnimo. Tubos de proteo devem ser visualmente verificados, mesma freqncia dos termopares.
C2.4
Pesquisa de Uniformidade de Temperatura (Temperature Uniformity Survey - TUS): consultar o padro AMS 2750D para procedimentos. A freqncia de execuo de TUS deve ser trimestral, ou aps uma reconstruo maior. A tolerncia de uniformidade de temperatura, para fornos de tratamento por soluo e envelhecimento deve ser de +/ 6 C (ou +/ 10 F). A tolerncia de uniformidade de temperatura, para fornos de recozimento deve ser de +/ 14 C (ou +/ 25 F). Faixas de temperaturas, mnima e mxima, devem ser testadas conforme AMS 2750D. Exceo: Se a faixa de temperaturas da Zona de Trabalho Qualificada for igual a ou menor do que 85C (153F), ento somente uma temperatura necessita ser testada. A temperatura deve estar dentro da faixa operacional da Zona de Trabalho Qualificada. Redues de freqncias, conforme AMS 2750D, no so permitidas.
Sim
C2.5
3.5
Temperatura(s) registrada(s) deve(m) ser controlada(s) dentro de +/ 6 C (ou +/10 F) em relao ao ponto de ajuste, de forma evidenciada por pirmetros de gravao contnua. A temperatura do forno deve ser controlada com tempos de imerso iniciando no limite inferior de tolerncia (como definido acima). Temperatura(s) registrada(s) deve(m) ser controlada(s) dentro de +/ 9 C (ou +/ 15 F) em relao ao ponto de ajuste, de forma evidenciada por pirmetros de gravao contnua. A temperatura do forno deve ser controlada com tempos de imerso iniciando no limite inferior de tolerncia (como definido acima). Pirmetros infravermelhos devem ser calibrados anualmente, contra um forno corpo negro.
Sim
-----
C2.6
3.5
-----
-----
Sim
C2.7
3.2
3.0 C3.1
1.4 2.14
A cada lote, ou gravao A cada lote, ou A cada lote, ou contnua com sign-off a gravao contnua com gravao cada 2 horas. Sistemas de sign-off a cada 2 horas. contnua com sign-off a cada alarme satisfazem o Sistemas de alarme requisito de sign-off satisfazem o requisito 2 horas. de sign-off Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off
C3.2
1.4 2.12
Parmetros de Processo do Meio de Resfriamento (quench media ) - O tratador trmico deve especificar a faixa de temperaturas, A cada lote, ou gravao baseado na forma e no material do produto. A temperatura contnua com sign-off a deve ser monitorada e registrada cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off - Nvel de resfriamento (Quench ) Diariamente - Agitao - requerida verificao visual diria.
A cada lote, ou gravao contnua com sign-off a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off Diariamente - requerida verificao visual diria.
-----
---------
- Monitorar cada carga, na - Monitorar a cada 2 falta de um sistema de horas, na falta de um alarme. sistema de alarme. C3.3 1.4 2.14 Monitorar a durao do ciclo de processamento A cada lote Duas vezes por mudana e aps qualquer alterao na velocidade de indexao. 2 vezes a cada troca (shift ) e aps qualquer mudana na velocidade de carga A cada carga A cada lote
C3.4
1.4 2.7
A cada lote
A cada lote
C3.5
1.4 2.12
Tempo de atraso do resfriamento O tempo de atraso do resfriamento deve ser baseado no perodo de tempo entre o momento em que a carga deixa o forno, ao momento em que a carga est no fundo do tanque de resfriamento. FREQNCIAS DE TESTES EM PROCESSAMENTO / FINAIS Testes de dureza ou de tenso (ps- Envelhecimento).
A cada lote
-----
A cada lote
A cada 4 horas
C5.2 C5.3
FREQNCIAS DE TESTES DE MEIO DE RESFRIAMENTO (QUENCHANT ) E SOLUO Meio de Resfriamento base de Polmeros - Concentrao - Slidos em suspenso - Teste de Quenchability ; por exemplo, curva de resfriamento, viscosidade, ou titulao. Meio de Resfriamento Aquoso - Slidos em suspenso Meios de Lavagem (washers ) - Concentrao do limpador
-------------
----Diariamente
- Temperatura da soluo (requerida, se a temperatura for especificada para estar acima da temperatura ambiente).
D1.3
2.16
D1.4
3.2
REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE TESTE E DE PROCESSO Conforme requisito do cliente Todos os equipamentos de testes de dureza (para cada escala usada) devem ser calibrados semestralmente, no mnimo, e verificados diariamente, no mnimo, conforme o padro ASTM aplicvel. Files (testadores de rugosidade superficial) devem ser verificados diariamente (ou, antes do uso) com blocos padro (provers), conforme SAE J864. Refratmetros (tipicamente usados para verificar meios de resfriamento (quenchants ) base de polmeros e solues de lavagem) devem ser verificados a cada troca (com gua destilada) e calibrados anualmente (conforme requisitos do fabricante), no mnimo.
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2.0 D2.1
PIROMETRIA Pirmetros infravermelhos devem ser calibrados anualmente, contra um forno corpo negro.
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FREQNCIAS DE MONITORAO DE PROCESSOS Todos os parmetros de processo devem ser verificados ao incio de cada mudana ( shift ), troca de ferramenta, ou qualquer reparo em equipamentos. Na ausncia de alarmes de parmetros de processo, verificar tambm os parmetros de processo ao trmino da mudana ( shift ), ou lote (aquele que apresentar maior freqncia). D3.1 1.4 2.12 Parmetros de Processo do Meio de Resfriamento (quench media ) - Temperatura
3.0
requerido sistema de alarme para temperaturas alta e baixa. Diariamente - A presso e a vazo do meio (fluido) de resfriamento (quench) devem ser verificadas no bloco de distribuio (manifold). A vazo do resfriamento (Quench) deve ser visualmente verificada em cada bobina. -Na ausncia de um sistema de alarme, monitorar a cada 2 horas, ou aps qualquer mudana/troca.
D3.2
D3.3
Verificar a durao do ciclo, na partida (start up ) e aps qualquer mudana no processo. Monitorar: - Este requisito se aplica a cada 1) Volts ou Amperes fonte de alimentao (no por 2) Kilowatts bobina). O uso de um monitor de energia, ou monitor de - Na ausncia de um sistema de assinatura, satisfaz 1) e 2). alarme, monitorar a cada 2 horas, ou aps qualquer mudana.
4.0
D4.4
Ajuste (setup) de Produo, ou Troca de Bobina Por Bobina (Inspeo de 1a Pea) 1 pea no start-up , no final do ciclo de produo e a cada 4 horas, no mnimo, e uma pea pr e uma pea ps mudana de ferramental, reparo de equipamento, alarme de estao (por desligamento, mau funcionamento /defeito, etc.) 1 pea no start-up, no final do ciclo de produo e uma pea a cada 8 horas no mnimo, e uma pea pr e uma pea ps mudana de ferramental, reparo de equipamento, alarme de estao (desligamento, mau funcionamento /defeito, etc.) 1 pea no start-up , no final do ciclo de produo e a cada 4 horas, no mnimo, e uma pea pr e uma pea ps mudana de ferramental, reparo de equipamento, alarme de estao (por desligamento, mau funcionamento /defeito, etc.) 1 pea no start-up , no final do ciclo de produo e a cada 4 horas, no mnimo, e uma pea pr e uma pea ps mudana de ferramental, reparo de equipamento, alarme de estao (por desligamento, mau funcionamento /defeito, etc.) 1 pea no start-up , e uma pea pr e uma pea ps mudana de ferramental, reparo de equipamento, alarme de estao (por desligamento, mau funcionamento /defeito, etc.)
D4.5
1.4 2.15
D4.6
1.4 2.15
Dureza superficial
D4.7
1.4 2.15
D4.8
1.4 2.15
Microestrutura
5.0
FREQNCIAS DE TESTES DE MEIO DE RESFRIAMENTO (QUENCHANT) E SOLUO Controles de Meio de Resfriamento (Quench Media ), se aplicvel Meio de Resfriamento (Quench ) base de Polmeros - Concentrao - Teste de Quenchability ; por exemplo, curva de resfriamento, viscosidade, ou titulao Meio de Resfriamento (Quench ) Aquoso - Slidos suspensos Meio de Resfriamento (Quench ) Salino (brine) ou Custico - Concentrao e/ou Gravidade Especfica - Slidos em suspenso Preveno de ferrugem leo Solvel - Concentrao Meios de Lavagem (washers ) - Concentrao do limpador - Temperatura da soluo (requerida, se a temperatura for especificada para estar acima da temperatura ambiente).
D5.1
2.12 3.14
D5.2 D5.3
Trimestralmente
D5.4 D5.5
2.13 2.11
Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos especficos do cliente. O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeo, freqncias maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o auditor deve verificar se o tratador trmico est em conformidade com os requisitos do cliente. * Freqncias de fornos contnuos so por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqente. ** No se aplica a fornos operando abaixo de 760 C (1400 F). ----- Indica no aplicvel. Item N 1.0 E1.1 3.1 3.7 3.1 3.7 Questo Relacionada HTSA N Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Forno Contnuo * Geradores
REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE TESTE E DE PROCESSO Todos os fornos, geradores e sistemas de resfriamento (quando aplicvel) devem possuir instrumentos indicadores de temperatura. Grficos de tira contnua e/ou coletores de logs de dados (data loggers ) so requeridos para unidade de monitorao de temperatura e carbono, por exemplo, ponto de orvalho, sonda de oxignio, analisador IR de gs, etc. Balanas de pesagem de fornos devem ser verificadas trimestralmente e calibradas anualmente, no mnimo. Indicadores de pontos de orvalho, analisadores de 3gases, espectrmetros e analisadores IR de combusto de carbono (anlise de folha metlica - shim stock ), usados para verificar o potencial de carbono em fornos, devem ser calibrados anualmente, no mnimo. Isto aplicvel quando usado no controle de atmosferas portadoras de carbono. A verificao da calibrao de espectrmetros e analisadores IR de combusto de carbono deve ser efetuada diariamente ou antes do uso. Isto aplicvel quando usado no controle de atmosferas portadoras de carbono. A verificao da calibrao de analisadores de 3-gases, em condio de zero gs e com gs de controle (span gas ), deve ser executada semanalmente, no mnimo. Isto aplicvel quando usado no controle de atmosferas portadoras de carbono. Controladores de sondas de oxignio devem ser calibrados trimestralmente, no mnimo. Isto aplicvel quando usado no controle de atmosferas portadoras de carbono. Todos os equipamentos de testes de dureza (para cada escala usada) devem ser calibrados semestralmente, no mnimo, e verificados diariamente, no mnimo, conforme o padro ASTM aplicvel.
Sim
Sim
Sim
E1.2
Sim
Sim
Sim
E1.3
3.2
Sim
Sim
-----
E1.4
3.2
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-----
E1.5
3.2
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-----
E1.6
3.2
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E1.7
3.2
Sim
Sim
Sim
E1.8
2.16
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Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos especficos do cliente. O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeo, freqncias maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o auditor deve verificar se o tratador trmico est em conformidade com os requisitos do cliente. * Freqncias de fornos contnuos so por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqente. ** No se aplica a fornos operando abaixo de 760 C (1400 F). ----- Indica no aplicvel. Item N 2.0 E2.1 E2.2 Questo Relacionada HTSA N 3.2 3.3 3.2 3.3 Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Forno Contnuo * Geradores
PIROMETRIA Termopares e calibrao de termopares devem estar em conformidade com o padro AMS 2750D. A calibrao de instrumentos, conforme AMS 2750D deve ser feita trimestralmente, no mnimo. Redues de freqncias, conforme AMS 2750D, no so permitidas.
Sim Sim
Sim Sim
Sim Sim
E2.3
3.2 3.3
A CQI-9 requer uma verificao comparativa do sensor de temperatura de controle (CTS), na Zona de Trabalho Qualificada, frente a (1) um sensor de temperatura de teste calibrado (CTTS), ou (2) termopar residente (RT/C). (1) O CTS deve estar a +/- 5C (ou +/- 10F) do CTTS, na faixa de temperaturas de operao; esta verificao deve ser executada mensalmente. (2) O relacionamento entre o CTS e o R-T/C, na faixa de temperaturas de operao, deve estar dentro de +/- 1C (ou +/- 2F) do seu relacionamento determinado quando da mais recente pesquisa de uniformidade de temperatura; esta verificao deve ser executada semanalmente. Quaisquer aes para corrigir uma leitura falha ou validar um resultado de teste, devem ser documentadas. Adicionalmente, Termopares dos tipos K e N devem ser verificados mensalmente, para equipamentos operando a 760C (1400F) ou acima, e substitudos anualmente, no mnimo. Termopares dos tipos K e N devem ser verificados trimestralmente para equipamentos operando abaixo de 760C (1400F), e substitudos a cada dois anos, no mnimo. Termopares dos tipos R e S devem ser verificados mensalmente, para equipamentos operando a 760C (1400F) ou acima, e substitudos a cada dois anos, no mnimo. Tubos de proteo devem ser visualmente verificados, mesma freqncia dos termopares.
Sim
Sim
Sim
Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos especficos do cliente. O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeo, freqncias maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o auditor deve verificar se o tratador trmico est em conformidade com os requisitos do cliente. * Freqncias de fornos contnuos so por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqente. ** No se aplica a fornos operando abaixo de 760 C (1400 F). ----- Indica no aplicvel. Item N E2.4 Questo Relacionada HTSA N 3.4 Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Sim Forno Contnuo * Geradores
Pesquisa de Uniformidade de Temperatura (Temperature Uniformity Survey - TUS): consultar o padro AMS 2750D, para procedimentos. A freqncia de execuo de TUS deve ser anual, e aps uma reconstruo maior. A tolerncia de uniformidade de temperatura, para fornos de endurecimento (tmpera) deve ser +/- 14 C (ou +/- 25 F). A tolerncia de uniformidade de temperatura, para fornos de revenimento deve ser +/- 11 C (ou +/- 20 F). Faixas de temperaturas, mnima e mxima, devem ser testadas conforme AMS 2750D. Exceo: Se a faixa de temperaturas da Zona de Trabalho Qualificada for igual a ou menor do que 85C (153F), ento somente uma temperatura necessita ser testada. A temperatura deve estar dentro da faixa operacional da Zona de Trabalho Qualificada. Redues de freqncias, conforme AMS 2750D, no so permitidas. Temperatura(s) registrada(s) deve(m) ser controlada(s) dentro de +/- 9 C (ou +/- 15 F) em relao ao ponto de ajuste, de forma evidenciada por pirmetros de gravao contnua. A temperatura do forno deve ser controlada com tempos de imerso iniciando no limite inferior de tolerncia (como definido acima).
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E2.5
3.5
Sim
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Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos especficos do cliente. O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeo, freqncias maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o auditor deve verificar se o tratador trmico est em conformidade com os requisitos do cliente. * Freqncias de fornos contnuos so por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqente. ** No se aplica a fornos operando abaixo de 760 C (1400 F). ----- Indica no aplicvel. Item N 3.0 E3.1 Questo Relacionada HTSA N 1.4 2.14 Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Forno Contnuo * Geradores
FREQNCIAS DE MONITORAO DE PROCESSOS Monitorar instrumento(s) primrio(s) de controle de A cada lote, ou A cada lote, ou gravao temperatura. gravao contnua com contnua com sign-off a sign-off a cada 2 cada 2 horas. Sistemas de horas. Sistemas de alarme satisfazem o alarme satisfazem o requisito de sign-off . requisito de sign-off . Monitorar atmosferas de geradores ---------
E3.2
Continuamente
E3.3
Gravao contnua com sign-off a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off . Diariamente
Gravao contnua com sign-off a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off. Diariamente
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E3.4
E3.5
Verificar o mtodo primrio de controle de atmosfera, pelo mtodo backup **. Para banhos salinos: deve ser verificada a qumica do sal (xidos solveis), ou a descarbonetao nas peas. Monitorar tempo de permanncia no forno, durao do ciclo, ou velocidade da esteira
Diariamente
Diariamente
Diariamente
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E3.6
A cada lote
2 vezes a cada troca (shift ) e aps qualquer mudana na velocidade da esteira 2 vezes a cada troca (shift ) e aps qualquer mudana na velocidade de carga
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E3.7
1.4 2.7
Monitorar dimenso da carga, ou arranjo do lote (fixturing ), ou velocidade de carga, conforme aplicvel.
A cada lote
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4.0 E4.1 E4.2 E4.3 5.0 E5.1 1.4 2.15 1.4 2.15 1.4 2.15 2.13
FREQNCIAS DE TESTES EM PROCESSAMENTO / FINAIS Microestrutura (quando especificado) Diariamente, por forno Diariamente, por forno. Dureza superficial (quando especificado) Dureza do Ncleo (quando especificado) FREQNCIAS DE TESTES DE SOLUO Preveno de ferrugem leo Solvel - Concentrao 2x / semana 2x / semana A cada lote A cada lote A cada 2 horas, no mnimo. A cada 4 horas
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E5.2
2.11
Meios de Lavagem (washers ) - Concentrao do limpador - Temperatura da soluo (requerida, se a temperatura for especificada para estar acima da temperatura ambiente). Diariamente A cada troca (shift ) Diariamente A cada troca (shift ) ---------