Perfil Agua Huaylaca

Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad
ad CONTENIDO DEL PERFIL I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 II. ASPECTOS GENERALES Nombre Del Proyecto Ubicacin Del Proyecto Unidad Formuladora Y Ejecutora Participacin De Las Entidades Involucradas Y De Los Beneficiados Marco De Referencia IDENTIFICACION
2.1
Diagnostico De La Situacin Actual 2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto 2.1.2 Caractersticas de la poblacin afectada 2.1.3 Identificacin del rea de influencia del problema 2.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar 2.1.5 Anlisis de peligros en la zona afectada 2.1.6 Intentos anteriores de solucin 2.1.7 Intereses de grupos involucrados 2.2 Definicin Del Problema Y Sus Causas 2.2.1 Definir el problema central 2.2.2 Identificar las causas del problema 2.2.3 Identificar las efectos del problema 2.2.4 rbol de problemas (causa y efectos) 2.2.5 Anlisis de medios 2.2.6 Anlisis de fines 2.2.7 rbol de medios y fines 2.3 Objetivo Del Proyecto 2.4 Alternativas De Solucin 2.4.1 Clasificacin de medios fundamentales 2.4.2 Planteamiento de las acciones 2.4.3 Definir alternativas a considerar
FORMULACIN Y EVALUACIN
III
3.1
3.2 3.3 3.4
El Ciclo Del Proyecto Y Su Horizonte De Evaluacin 3.1.1 Fase de preinversin y su duracin 3.1.2 Fase de inversin y su duracin 3.1.3 Fase de post inversin y su duracin 3.1.4 Anlisis de riesgo para las decisiones de la localizacin y diseo Anlisis De Demanda. Anlisis De Oferta. Balance Oferta-Demanda 1
Municipalidad Distrital de Angasmarca
3.5 3.6 3.7
3.8
3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17
Descripcin Tecnica De Las Alternativas De Solucin Secuencia De Etapas Y Actividades De Cada Proyecto Costos De Infraestructura. 3.7.1 Capacitacin y asistencia tecnica de riego. 3.7.2 Etapa de operacin y mantenimiento 3.7.3 Costos en la situacin sin proyecto y con proyecto. Beneficios A Precios De Mercado 3.8.1.- Beneficios En Situacin Optimizada Sin Proyecto 3.8.2.- Beneficios En Situacin Con Proyecto 3.8.3.- Flujo De Precios Incrementales A Precios De Sociales. 3.8.4.- Flujo De Ingresos Del Proyecto A Precios Privados Y Sociales. 3.8.5.- Evaluacin Econmica 3.8.6.- Evaluacin Social 3.8.7.- Anlisis De La Rentabilidad Econmica A Precios Privados Y sociales Anlisis de sensibilidad Anlisis de sostenibilidad Anlisis de impacto ambiental Anlisis de riesgo. Organizacin y gestin del proyecto Plan de implementacin. Financiamiento Seleccin de alternativa Marco lgico.
IV.- CONCLUSIONES
a) Conclusiones b) Recomendaciones
V.- ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad. 1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO Reduccin de casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en la Localidad de Huaylaca. 1.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA Sistema de Agua Potable Captacin Dema nda lt/seg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 Oferta lt/seg Sin Con Proye Proye cto cto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 Balance Oferta Demanda lt/seg Sin Con Proye Proye cto cto -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Reservorio Oferta Dema nda m3 Sin Con Proye Proye cto cto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Balance Oferta - Demanda m3 Sin Con Proye Proye cto cto -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
A o
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
El Balance Oferta Demanda del sistema de agua nos indica que luego de hacer la comparacin de la proyeccin de la demanda y la oferta, tanto de la captacin como del reservorio, el sistema abastecer a la poblacin futura proyectada. Balance Oferta Demanda de Letrinas Ao Oferta Demand a Dficit
Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad Cantidad U U Ao 0: 2010 0 39 -39 Ao 20: 2030 0 39 -39 Por lo tanto, para el presente proyecto se asume la construccin de 39 letrinas. 1.4 DESCRIPCION TCNICA DEL PIP Planteamiento de la nica alternativa de solucin: De acuerdo a los medios fundamentales planteamos una nica alternativa de solucin tanto para agua potable como para disposicin de excretas. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable: Construccin de captacin Instalacin de lnea de conduccin Construccin de reservorio de 5 m3 Caseta de vlvulas Instalacin de Cmaras rompe presin Lnea de aduccin Mejoramiento de red de distribucin a 39 viviendas. Instalacin de 39 piletas domiciliarias de agua. * Para el sistema de disposicin de excretas (letrinas): Instalacin de 39 letrinas tipo hoyo seco ventilado. Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Justificacin del planteamiento de la alternativa: Debido a la topografa del terreno se plantea una nica alternativa considerando un sistema de abastecimiento del servicio de agua potable por gravedad, tomando en cuenta que las fuentes de agua (Captacin) se encuentra en una cota superior a la ubicacin de la viviendas a abastecerse del servicio y para lo cual se plantea en la alternativa la construccin cmaras rompe presin con la finalidad de disipar energa y reducir la presin relativa existente entre la captacin lnea de aduccin y red de distribucin. Igualmente se plantea la construccin de vlvulas de aire en la lnea de aduccin y red de distribucin para evitar la acumulacin de aire en los puntos altos de la lnea. Tambin se plantea la construccin de vlvulas de purga en la lnea de aduccin y red de distribucin que permita peridicamente la limpieza de sedimentos acumulados en los puntos bajos de las lneas. Con respecto a la instalacin de letrinas se plantea una nica alternativa puesto que es el sistema ms adecuado para el tipo de localidades que presentan distancias considerables entre cada vivienda. Asimismo, es aplicable a la localidad en estudio debido a las condiciones socioeconmicas que no permiten una solucin con arrastre hidrulico. Este tipo de letrinas se puede construir en la zona en estudio debido a que no son terrenos pantanosos ni sitios de fcil inundacin, tampoco son suelos rocosos. COSTOS DEL PIP RESUMEN DE COSTO INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS: AGUA + LETRINAS TOTAL (CD) 287,353.31 Gastos Generales 28,735.33 10% Utilidades 14,367.67 5% ------------------------------------SUB TOTAL 1 330,456.31 IGV (19%) 62,786.70 19% _________________________ SUB TOTAL 2 393,243.01 EXPEDIENTE TECNICO 16,000.00 SUPERVISIN DE OBRA 10,000.00
1.5
Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA 1% 3,932.43
1.6
_________________________ MONTO TOTAL DE INVERSIN DE OBRA 423,175.44 BENEFICIOS DEL PIP BENEFICIOS TOTALES POR AO DE LOS USUARUIS DE AGUA POTABLE N de miembros por Familia (3) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 N de Viviendas Conectadas Nuevas Antiguas (6)=(4) (5) - (5) 0 39 0 39 0 40 0 40 0 40 0 41 0 41 0 42 0 42 0 42 0 43 0 43 0 43 0 44 0 44 0 45 0 45 0 45 0 46 0 46 0 47 Benef. Por Conexin Antiguas (7) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Nuevas (8) 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 1,740.96 Beneficios Totales por Ao (N. Soles) Totales Antiguas Nuevas (11) = (9)=(5)x(7) (10)=(6)x(8) (9)+(10) 0 67,897.44 67,897.44 0 67,897.44 67,897.44 0 69,638.40 69,638.40 0 69,638.40 69,638.40 0 69,638.40 69,638.40 0 71,379.36 71,379.36 0 71,379.36 71,379.36 0 73,120.32 73,120.32 0 73,120.32 73,120.32 0 73,120.32 73,120.32 0 74,861.28 74,861.28 0 74,861.28 74,861.28 0 74,861.28 74,861.28 0 76,602.24 76,602.24 0 76,602.24 76,602.24 0 78,343.20 78,343.20 0 78,343.20 78,343.20 0 78,343.20 78,343.20 0 80,084.16 80,084.16 0 80,084.16 80,084.16 0 81,825.12 81,825.12
Ao s (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacin Servida (2)=Estudio de Demanda 195 197 199 200 202 204 206 208 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233
N de Conexiones (4)= (2) / (3) 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 46 47
Beneficios anuales/fam/ao Antiguos Usuarios S/. 0.00 Nuevos Usuarios S/. 1,740.96 Los beneficios de tener letrinas son cualitativos y se nombran a continuacin: Reduccin de la contaminacin ambiental. Reduccin de casos de enfermedades diarreicas - EDAS. Mejora de la calidad de vida de la poblacin. 1.7RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL RESUMEN ALTERNATIVA UNICA VAN TIR S/. 177,985.95 23.57% VACS C/E S/. 60,995.44 283.70
SISTEMAS AGUA LETRINAS 1.8SOSTENIBILIDAD DEL PIP Arreglos Institucionales:
Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad La operacin y mantenimiento de los sistemas estarn a cargo de la Municipalidad Distrital de Angasmarca y los beneficiarios, a travs de la Junta Administradora de los Servicios de Agua y Saneamiento JASS. La Municipalidad Distrital de Angasmarca se compromete a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua, la supervisin y fiscalizacin a la JASS y a operar y mantener el sistema si la cuota mensual cobrada a los beneficiarios fuera insuficiente para cubrir los gastos. La Junta Administradora de los Servicios de Agua y Saneamiento JASS realizar la cobranza mensual a las familias beneficiarias incluida la Institucin Educativa, a fin de garantizar la sostenibilidad del Proyecto. Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios: La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/.1.00 (Cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del agua potable). Se inform que esta cifra podra variar con los costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecern en asamblea liderada por los responsables de la junta administradora. Con referencia al mantenimiento y operacin de las letrinas cada familia se har cargo de stas actividades. Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar durante la ejecucin del proyecto, como un ente fiscalizador para garantizar la calidad de la obra, adems asistirn a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos e higiene. As como al cumplimiento de sus aportes mensuales mediante cuotas familiares. 1.9IMPACTO AMBIENTAL En el presente proyecto no se consideran impactos ambientales negativos, tal como se muestra en el siguiente anlisis: Suelo y Geologa: La zona tiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos. Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la flora. Al contrario se mejorara el uso del agua de manera racional. Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre. Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno. Cultura: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada de los restos arqueolgicos de la zona. Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del servicio de agua en el casero, creando de esta manera un centro urbano que permitir abaratar las obras de servicio urbano futuros que requiere la poblacin. Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario, con servicio de agua potable se eliminar enfermedades diarreicas y parasitosis y con las letrinas, la poblacin realizar su disposicin de excretas de manera adecuada. Agua Potable: No se identificaron impactos negativos. Saneamiento: No se identifican impactos negativos con la construccin de letrinas. Las Acciones de Mitigacin son de carcter preventivo y estn cuantificados en el costo directo del proyecto, estas se producirn en la etapa de ejecucin del proyecto y se plantea lo siguiente: No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras.
Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.
Riesgos: Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastre o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas. 1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN La administracin de los servicios estar a cargo de una unidad independiente, para lo cual se propone la siguiente estructura orgnica. ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA JASS HUAYLACA PRESIDENTE - JASS
PRODUCCIN DEL SERVICIO
ADMINISTRACIN DEL SERVICIO
OPERACIN DEL SISTEMA
CONTROL DE USUARIOS
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
COBRANZAS
COMPRAS
1.11
PLAN DE IMPLEMENTACION Actividades a ejecutarse por etapas Responsable Consultor contratado por la Municipalidad Distrital de ANGASMARCA. Duracin 1 mes
Etapa de Pre inversin - Evaluacin de campo - Formulacin del perfil Evaluacin de Perfil Etapa de Inversin: - Elaboracin de Expediente Tcnico - Ejecucin del Proyecto Etapa de Operacin: - Operacin y Mantenimiento del Sistema
OPI - Municipalidad Distrital de ANGASMARCA
10 das
- Consultor Externo contratado por Municipalidad Distrital de ANGASMARCA - Empresa Contratista
la
01 mes
02 meses Municipalidad Distrital de ANGASMARCA JASS Poblacin beneficiaria 20 aos
1.12
La ejecucin del PIP estar a cargo de una empresa Contratista y la Municipalidad Distrital de ANGASMARCA, se har cargo de la supervisin de la ejecucin de obra. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El Perfil Simplificado Menor Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad, se ha desarrollado de acuerdo a los contenidos mnimos del instructivo de FORMATO SNIP 4 Perfil Simplificado del PIP Menor. La alternativa a implementar es: Sistema de Abastecimiento de Agua Potable: Construccin de captacin Instalacin de lnea de conduccin Construccin de reservorio de 5 m3 Caseta de vlvulas Instalacin de Cmaras rompe presin. Lnea de aduccin Mejoramiento de red de distribucin a 39 viviendas. Instalacin de 39 piletas domiciliarias de agua. Para el sistema de disposicin de excretas (letrinas): Instalacin de 39 letrinas tipo hoyo seco ventilado. Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Programa de Capacitacin en educacin sanitaria El proyecto demuestra ser socialmente rentable, sostenible, no genera impactos ambientales negativos y es compatible con los lineamientos de poltica de la Municipalidad Distrital de Angasmarca. Se recomienda aprobar el presente perfil y continuar con la siguiente fase que es la elaboracin del Expediente Tcnico , el cual debe ser elaborado considerando los parmetros bajo los cuales se elabora y aprueba el presente estudio.
1.13.
MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS Mejorar la calidad de vida de la poblacin del Casero Huaylaca. METAS Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas en 100% en el ao 20 del horizonte del proyecto. Reducir la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis al 10%, al ao 10. 100% de cobertura de servicio de agua potable en el ao 01. 100% de capacitaciones en educacin sanitaria y hbitos de higiene en el ao 01. 100% de servicio de letrinas en el ao 01. Expediente tcnico aprobado con Resolucin de Alcanda al ao 0. Sistema de agua potable mejorado y ampliado al 100% al ao 01. Poblacin capacitada en educacin sanitaria en un 100 % al ao 01. Instalacin de letrinas al 100% al ao 01. Presupuesto Total del PIP = 214,024.59 soles. MEDIOS DE VERIFICACIN Encuestas a la poblacin de Huaylaca. Censos por parte del INEI, respecto a la cobertura de los servicios Informes sobre salud ambiental. Informe de la Red de Salud Santiago de Chuco. Evaluacin intermedia del proyecto. Evaluacin ex-post Informes de la Red de Salud Santiago de Chuco. Informes del Puesto de Salud Angasmarca. SUPUESTOS Poblacin dispuesta a usar los servicios de agua potable y letrinas, respetando lo aprendido en la capacitacin en educacin sanitaria. Polticas de gobierno de apoyo a sectores en pobreza, que favorezcan a bienestar de la poblacin. La junta administradora de los servicios de Agua Potable y Saneamiento de Huaylaca, asume su responsabilidad de la gestin del proyecto Autoridades locales comprometidas en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin. Participacin del gobierno local Participacin de los beneficiarios en la implementacin del proyecto. Coordinacin efectiva entre el municipio la comunidad.
FIN
PROPSITO
Reduccin de casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Casero Huaylaca.
Instalacin
COMPONENTES
adecuada y ampliacin del nivel de cobertura del sistema de agua potable.
Implementaci n de un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Instalacin de letrinas en unidades familiares. Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable mediante un sistema por gravedad. Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Instalacin de letrinas tipo hoyo seco ventilado.
Liquidacin tcnica Actas de entrega de obra Encuestas de las familias Informe de monitoreo de capacitacin.
ACCIONES
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ASPECTOS GENERALES
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto
El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en las Localidades de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad.
2.2 Ubicacin del Proyecto

Ubicacin Departamento/Regin Provincia Distrito Localidad Regin Geogrfica Altitud La Libertad Santiago de Chuco Angasmarca Huaylaca Sierra 3 000 m.s.n.m.
2.3.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: Unidad Formuladora Unidad de Planificacin y Presupuesto Sector Gobiernos Locales Pliego Municipalidad Distrital de Angasmarca Direccin Av. Cesar Vallejo N 300 - Angasmarca Persona Responsable Ing. Jorge Luis Barrionuevo Flores Cargo Jefe de Unidad Formuladora E-mail jorgebf33@hotmail.com Unidad Ejecutora Sector Pliego Direccin Municipalidad Distrital de Angasmarca Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Angasmarca Av. Cesar Vallejo N 300 - Angasmarca
2.4.- Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Municipalidad Distrital de Angasmarca: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Angasmarca, que ha visto la necesidad de la ejecucin del presente proyecto, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a la poblacin de la localidad de Huaylaca. Asumiendo con este propsito, su compromiso de financiar la ejecucin del presente proyecto por el total del monto de inversin, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto, asimismo, brindar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora del Servicio de Agua y Saneamiento - JASS, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Comunidad: La poblacin en general a travs de asambleas formar su Junta Administradora de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - JASS. Asimismo, expresan la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Angasmarca, comprometindose a continuar con el seguimiento de la documentacin hasta que el proyecto se concrete con la ejecucin y en la etapa de ejecucin a travs de la fiscalizacin de la obra, con la finalidad de garantizar la calidad de la misma. Adems se realizar una evaluacin de la situacin socio-econmica de la comunidad beneficiaria a fin de asumir el pago mensual de la cuota familiar,
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Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y letrinas. Otras Entidades: Entre otras instituciones comprometidas con el presente proyecto tenemos al Comit de Ronda Campesina, cuyos representantes han participado en las asambleas conjuntamente con la comunidad. 2.5.- Marco de Referencia Ley N 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversin PblicaSNIP, Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Publicada el 05 de Febrero del 2009 en el Diario Oficial El Peruano y modificada por Resoluciones Directorales N 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01 publicadas el 21 de Marzo de 2009 y 15 de abril respectivamente) entr en vigencia el 10 de Febrero de 2009. Lineamientos de Poltica del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento: Promover la participacin de los municipios apoyando y supervisando la administracin de los servicios en las comunidades. Promover que la comunidad y los municipios contribuyan, como mnimo, con un 20% de las inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales. Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y saneamiento, a travs de la formacin de unidades de gestin. Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse. Priorizar el mejoramiento de la calidad del agua. Ampliar el acceso a servicios y asegurar el uso sustentable del suministro de agua potable y saneamiento para las familias y comunidades de las reas rurales y pequeas ciudades del pas. Clasificador Funcional Programtico Funcin Programa Subprograma Responsable 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL MINISTERIO VIVIENDA CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
El clasificador funcional programtico se plantea de acuerdo a lo dispuesto en la ltima Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Anexo SNIP 01 Glosario de Trminos Clasificador Funcional Programtico). Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, Artculo N 80 Saneamiento Salubridad y Salud, indica las funciones en materia de saneamiento, salubridad y salud de los Gobiernos Locales. Especficamente en el numeral 4 Funciones especficas compartidas de las Municipalidades Distritales, tem 4.1 Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando est en capacidad de hacerlo e tem 4.2 Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las Municipalidades de Centros Poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias .
13
IDENTIFICACIN
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III. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual

Poblacin afectada y sus caractersticas: El casero de Huaylaca cuenta con una poblacin de 195 hab. 39 viviendas, no cuenta con centros educativos, ni servicios bsicos La posta mas cercana se encuentra en el Distrito de Angasmarca, y debido al problema de la falta de agua crea un problema latente entre la poblacin de la Localidad. Con referencia al idioma toda la poblacin habla el idioma castellano. La gran mayora de los pobladores profesan la religin catlica y en menor escala otra religin. Caractersticas de la actividad econmica e ingreso promedio familiar: La principal actividad econmica de los pobladores es la agricultura, ganadera en menor escala, tambin hay pobladores que se dedican a explotacin de minas y canteras. Se puede decir que una familia posee un ingreso per cpita familiar de 249.70 soles (Segn la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Regin La Libertad - Regin en Cifras). Del total de la poblacin slo 01 habitante representan a la PEA mientras que 233 no forman parte de la PEA (Censo: Nacional 2007, XI Poblacin y VI Vivienda). La principal actividad productiva donde se ubica el proyecto es la agropecuaria, los productos ms importantes de la zona son: papa, chocho y trigo. Estos productos en su mayor parte se transportan a Angasmarca para su venta a grandes acopiadores. Su comercializacin es en la costa norte (Trujillo) directamente, donde la demanda y precios son mayores. La actividad pecuaria no tiene trascendencia econmica. Como Datos Estadsticos y Referentes Importantes que Reflejan el Nivel de Pobreza de la Poblacin, se detallan algunos indicadores socioeconmicos a nivel de distrito, los mismos que han sido tomados del Estudio de Investigacin realizado por FONCODES, con la finalidad de tener el Mapa de Pobreza del Per del ao 2006. LA LIBERTAD/SANTIAGO DE CHUCO/ANGASMARCA
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Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad INDICADORES Poblacin 2005: ndice de Carencias Quintil del ndice % de poblacin sin: - Sin Agua (%) - Sin Desage (%) - Sin Electricidad (%) Analfabetismo mujeres(%) Nios de 0 a 12 aos (%) Desnutricin Ao 1999 (%) PNUD-ndice de Desarrollo Humano 8,086 0,9094 1 36 33 85 43 37 67 0,4877 % % % % % %
FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla Escolar 1999 MINEDU
Nmero de Viviendas y sus caractersticas: De los estudios de campo desarrollados en la Localidad de Huaylaca se determin un total de 39 viviendas. Las viviendas en su mayora son casas independientes, estn construidas con materiales propios de la zona, es decir pisos de tierra, paredes de abobe o tapia, puertas de madera, techos de teja andina en algunos casos de calamina. En cuanto a la energa que utilizan para cocinar es la lea en 100%. (Fuente: Censo: Nacional 2007, XI Poblacin y VI Vivienda). El servicio de energa elctrica an no llega a este casero se alumbran con lamparn a kerosene vela. La mayora de las viviendas tienen una sola habitacin. En el casero Huaylaca, no poseen el servicio de telefona fija ni mvil, tampoco Internet.
Zona o rea Afectada: La zona afectada corresponde al casero Huaylaca, Distrito de Angasmarca. Caractersticas del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable existente: Fuentes de Produccin: Actualmente se abastece mediante la extraccin de agua de Puquos y manantiales cercanos, pero cuentan con una toma llamada El Puquo que cumple con los requisitos para ser captacin. Produccin de los Manantiales: En lo referente al casero de Huaylaca el manantial actual no tiene agua suficiente para abastecer a la poblacin actual y futura de la localidad por lo tanto como se dijo anteriormente se captar de otra fuente. Es necesario indicar que la fuente de abastecimiento para estas viviendas son manantiales, los cuales se ubican aproximadamente a 30 minutos (Considerando descansos), el acarreo es realizado generalmente por las madres de familia o por los hijos mediante baldes o galoneras de aproximadamente 5.5 litros cada uno (Se considera que cada madre traslada 02 baldes o galoneras por viaje y cada hijo 01 balde o galonera), haciendo 02 viajes al da (Antes del desayuno y antes del almuerzo) con un total aproximado de 33 l/da, el cual es
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Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad usado generalmente para preparacin de alimentos y limpieza personal (Lavado de manos y cara). No cuenta con lnea de Conduccin, ni infraestructura de Abastecimiento de Agua alguna. Caractersticas de la Disposicin de excretas existente: Disposicin de excretas: No existe en esta localidad ningn sistema de Letrinas o estructura similar para la disposicin de las excretas, por lo que la gente se ve en la necesidad de hacer uso de sus terrenos para dichas acciones, lo cual genera un foco de alto riesgo, especialmente para nios y ancianos. Intentos de solucin anteriores: No hubo intentos anteriores de solucin por falta de gestin de las autoridades o representantes locales 3.3 Definicin del Problema y sus Causas A. PROBLEMA CENTRAL: Luego del diagnstico realizado se puede concluir que el problema central es:
INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE HUAYLACA
B.
ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Causas Directas: Consumo de agua de deficiente calidad. Inadecuados hbitos de prcticas de higiene. Disposicin sanitaria de excretas al aire libre. Causas Indirectas: Bajo nivel de cobertura de agua. Deficiente infraestructura del sistema de agua. Deficiente conocimiento de educacin sanitaria. Inexistencia de infraestructura de disposicin de excretas.
C.
ANLISIS DE EFECTOS Efectos Directos: Incremento de morbilidad de la poblacin infantil. Incremento de gastos de salud de la poblacin. Efectos Indirectos: Bajo nivel de salud de la poblacin. Efecto Final:
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Baja calidad de vida de la poblacin de la Localidad de Huaylaca
rbol de Causas y Efectos

EFECTO FINAL Baja calidad de vida de localidad de Huaylaca
EFECTO INDIRECTO Bajo nivel de salud de la poblacin
EFECTO DIRECTO Incremento de morbilidad de la poblacin infantil
EFECTO DIRECTO Incremento de los gastos de salud de la poblacin
PROBLEMA CENTRAL Incremento de casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en localidad de Huaylaca
CAUSA DIRECTA Consumo de agua de deficiente calidad
CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos de prctica de higiene
CAUSA DIRECTA Disposicin sanitaria de excretas al aire libre
CAUSA CAUSA INDIRECTA INDIRECTA Bajo nivel de Deficiente cobertura del infraestructura del Municipalidad Angasmarca sistema de agua Distrital de sistema de agua
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA Inexistencia de infraestructura y disposicin de excretas 18
Deficiente conocimiento de educacin sanitaria
3.3 Objetivo del Proyecto PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Incremento de casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en las Localidad de Huaylaca

A.
Reduccin de casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en la Localidad de Huaylaca
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS Objetivo Central o propsito del proyecto es: Reduccin de casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en las Localidad de Huaylaca a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar un servicio de agua y as garantizar el bienestar de la poblacin Objetivos Especficos: Mejorar los hbitos de higiene de la Poblacin Mejorar los servicios sanitarios en la Poblacin
B.
ANLISIS DE MEDIOS Medios de Primer Nivel: Consumo de agua de buena calidad. Adecuados hbitos de prcticas de higiene. Disposicin sanitaria de excretas adecuada. Medios Fundamentales: Instalacin adecuada y ampliacin del nivel de cobertura del sistema de agua potable. Implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Instalacin de letrinas en unidades familiares.
C.
ANLISIS DE FINES Fines Directos: Reduccin de tasa de morbilidad de la poblacin infantil.
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Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad Reduccin de los gastos de salud de la poblacin.
Fines Indirectos: Mejorar el nivel de salud de la poblacin. Fin Final: Mejorar la calidad de vida de la poblacin las Localidades de Huaylaca y Huaylaca.
rbol de Medios y Fines

FIN FINAL Mejorar la calidad de vida de la poblacin en las Localidades de Huaylaca
FIN INDIRECTO Mejorar el nivel de salud de la poblacin
FIN DIRECTO Reduccin de la tasa de morbilidad de la poblacin infantil
FIN DIRECTO Reduccin de los gastos de salud de la poblacin
OBJETIVO CENTRAL Reduccin de casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Angasmarca
MEDIO DE PRIMER NIVEL Consumo de agua de buena calidad
MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuados hbitos de prctica de higiene
MEDIO DE PRIMER NIVEL Disposicin sanitaria de excretas adecuada
MEDIO FUNDAMENTAL
Instalacin adecuada y ampliacin del nivel de Municipalidad Distrital de Angasmarca cobertura del sistema de agua potable
MEDIO FUNDAMENTAL Implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria
MEDIO FUNDAMENTAL Instalacin de letrinas en unidades familiares
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3.4 Objetivo del Proyecto
A.
PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Instalacin de cobertura del sistema de agua potable MEDIO FUNDAMENTAL 2 Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria
ACCION 1 A Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable mediante un sistema por gravedad.
ACCION 2 A Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria
ALTERNATIVA DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN NICA SOLUCIN NICA
B.
PARA SANEAMIENTO
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Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad MEDIO FUNDAMENTAL 3 Instalacin de letrinas en las unidades familiares
ACCION 3A Instalacin de letrinas tipo hoyo seco ventilado
ALTERNATIVA DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN NICA SOLUCIN NICA
3.5. Alternativas de Solucin. Planteamiento de la nica alternativa de solucin: De acuerdo a los medios fundamentales planteamos una nica alternativa de solucin tanto para agua potable como para disposicin de excretas. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable: Construccin de captacin Instalacin de lnea de conduccin Construccin de reservorio de 5 m3 Caseta de vlvulas Instalacin de Cmaras rompe presin Lnea de aduccin Mejoramiento de red de distribucin a 39 viviendas. Instalacin de 39 piletas domiciliarias. Para el sistema de disposicin de excretas (letrinas): Instalacin de 39 letrinas tipo hoyo seco ventilado. Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria. * Justificacin del planteamiento de la alternativa: Debido a la topografa del terreno se plantea una nica alternativa considerando un sistema de abastecimiento del servicio de agua potable por gravedad, tomando en cuenta que las fuentes de agua (Captacin) se encuentra en una cota superior a la ubicacin de la viviendas a abastecerse del servicio y para lo cual se plantea en la alternativa la construccin cmaras rompe presin con la finalidad de disipar energa y reducir la presin relativa existente entre la captacin lnea de aduccin y red de distribucin. Igualmente se plantea la construccin de vlvulas de aire en la lnea de aduccin y red de distribucin para evitar la acumulacin de aire en los puntos altos de la lnea. Tambin se plantea la construccin de vlvulas de purga en la lnea de aduccin y red de distribucin que permita peridicamente la limpieza de sedimentos acumulados en los puntos bajos de las lneas. Con respecto a la instalacin de letrinas se plantea una nica alternativa puesto que es el sistema mas adecuado para el tipo de localidades que presentan distancias considerables entre cada vivienda. Asimismo, es aplicable a la
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Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad localidad en estudio debido a las condiciones socioeconmicas que no permiten una solucin con arrastre hidrulico. Este tipo de letrinas se puede construir en la zona en estudio debido a que no son terrenos pantanosos ni sitios de fcil inundacin, tampoco son suelos rocosos.
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FORMULACION Y EVALUACIN
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IV.-
FORMULACIN Y EVALUACION
4.1 Horizonte del Proyecto

Actividades a Desarrollarse por Etapas y Perodo de Duracin:
Actividades a Ejecutarse por Etapas Etapa de Preinversin: - Evaluaciones de Campo. - Formulacin de Perfil Tcnico Etapa de Inversin: - Formulacin de Expediente Tcnico. - Otros (personal de apoyo, material de oficina, copias de planos, viticos, combustibles). - Materiales - Mano de Obra. - Herramientas. - Equipo. - Gastos Generales y de Supervisin. Etapa de Post Inversin - Mantenimiento.
Duracin 1 Mes
2 Meses
20 Aos.
4.2 Anlisis de la Demanda

Para el anlisis de demanda de agua potable se han utilizado los siguientes parmetros de diseo: Poblacin al ao 2010 Poblacin Atendida sin Proyecto Tasa de crecimiento poblacional Consumo Per cpita Nmero de habitantes por vivienda Prdidas fsicas aos 1 a 20 Coberturas del servicio de agua potable : : : : : : : 195 Hab. 0 hab. 0.9 % 50 lt./hab./da 5 20% ao 0 : 0% Ao 20: 100 %
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Informacin para Proyectar Agua Potable Cobertur Ao a Conex. % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N de Hab. por Familia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Consumo per Capita lthab/da 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Perdida de Agua 0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Fuente: Elaboracin Propia
La tasa de crecimiento se toma de la tasa promedio anual segn regin natural, estas magnitudes para el periodo 1993-2007 representaron un crecimiento anual promedio de 1.8% para la costa y selva y para la sierra 0.9%, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
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Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 50 lt/hab/da (Se considera este valor de acuerdo a la Gua de Saneamiento Rural del Ministerio de Economa y Finanzas, respecto a 40-50 lt/hab/da), dotacin que se encuentra en el rango establecida por el sector para localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado. As mismo se estima un 20% de prdidas en el sistema. Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por la poblacin total de la localidad de Huaylaca, que tiene una necesidad de caudal mximo diario de (Qmd): 0.18 lt/seg aproximadamente, la demanda actual corresponde solo al 0 % de las viviendas en las dos localidades. Poblacin total: La poblacin total es de 195 habitantes. Poblacin servida o atendida: Actualmente el sistema de agua atiende a un 0% de la poblacin. Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: (i) Poblacin actual de las localidades hace un total de 195 habitantes; (ii) Tasa de crecimiento de 0.9 % (Tasa de Crecimiento Promedio anual segn regin natural 1993-2007 = 0.9% Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007) ; en total para el casero Huaylaca al ao 2010: 195 habitantes y el ao 2030: 233 habitantes (Cuadro N 1 Anexos) Utilizando el mtodo geomtrico para proyeccin de la demanda; (iii) Se asume una dotacin: 50 lt/hab/da porque la localidad est ubicada en la zona sierra y es de clima fro; y (iv) Cobertura de servicio 100% de la poblacin.
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HOJA DE RESULTADOS - AGUA POTABLE Localidad

AO
Huaylac a
Poblacin No. hab./fam. No. De conexiones Consumo Per cpita (l/hab/da) (4) = (2) / (3) l/da (6)= (2) * (5) (6) Consumo de Agua Prdida m3 / ao (7) *365/1000 (7) l/s (6) / 86400 (8) de agua l/da (6) / 0.80 (9) (10) m3 / ao (7) / 0.80 (11) l/s (8) / 0.80 (12) Demanda de Prod. de Agua Demanda Mx. diaria l/s (13)=(12)*1.3 (13) Demanda Mx. Horaria l/s (14)=(12)*1.8 (14) Volumen en almacenam. m3
(10)/1000 *0.25
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(15)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
195 197 199 200 202 204 206 208 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 46 47
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
9,750 9,850 9,950 10,000 10,100 10,200 10,300 10,400 10,450 10,550 10,650 10,750 10,850 10,950 11,050 11,150 11,250 11,350 11,450 11,550 11,650
3,559 3,595 3,632 3,650 3,687 3,723 3,760 3,796 3,814 3,851 3,887 3,924 3,960 3,997 4,033 4,070 4,106 4,143 4,179 4,216 4,252
0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
12,188 12,313 12,438 12,500 12,625 12,750 12,875 13,000 13,063 13,188 13,313 13,438 13,563 13,688 13,813 13,938 14,063 14,188 14,313 14,438 14,563
4,449 4,494 4,540 4,563 4,609 4,654 4,700 4,745 4,768 4,814 4,859 4,905 4,950 4,996 5,041 5,088 5,133 5,179 5,224 5,270 5,315
0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.18 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
0.25 0.25 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad Para el anlisis de demanda de letrinas se han utilizado los siguientes parmetros de diseo: Poblacin al ao 2009 Tasa de crecimiento poblacional Nmero de habitantes por vivienda Coberturas del servicio : : : : 195 hab. 0.9 % 5 ao 0: Ao 20:
0% 100%
La demanda de servicio de letrinas es para 39 unidades pertenecientes a la localidad de Huaylaca, segn levantamiento topogrfico de la zona en estudio. A continuacin se presenta el siguiente cuadro de resultados: Resultados Letrinas Localida d Huaylac a
Ao
Poblacin
Cobertura de Saneamient o con Letrinas (%)
Poblacin Servida (Hab) (4) = (2) * (3) (4)
N de Habitante s por Familia
Viviendas Servidas (Unidades) (6) = (4) / (5) (6)
N de Letrinas Requeridas Total (7) = (6) (7) Incremental (8) = N de Letrinas ao t - N letrinas ao t-1 (8)
(1)
(2)
(3)
(5)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
195 197 199 200 202 204 206 208 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 197 199 200 202 204 206 208 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47
0 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47
0 40 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
29
3.3 Anlisis de la Oferta
Oferta Sin Proyecto del Sistema de Agua Potable

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO: Huaylaca No. 1 TOTAL SITEMA Fuentes de Agua Actual LITRO/SEG
(1)
LITRO/DIA
(2)=(1)*86400
M3/AO
(3)=(2)*365/1000
0.00 0.00 24 Horas
Horas de Servicio
OFERTA DE AGUA CON PROYECTO: Huaylaca ALTERNATIVA 1 No. 1 TOTAL SITEMA Fuentes de Agua Proyectada LITRO/SEG
(1)
LITRO/DIA
(2)=(1)*86400
M3/AO
(3)=(2)*365/1000
0.409 0.41 24
35,338 35,338 Horas
12,898 12,898
Horas de Servicio
Oferta de Letrinas sin Proyecto: La oferta de letrinas es cero. Oferta de Letrinas con Proyecto: Para la oferta de letrinas con proyecto, se propone la instalacin de 39 letrinas tipo Hoyo Seco Ventilado .
3.4 Balance Oferta - Demanda
Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin de la Localidad de Huaylaca, con una frecuencia de 24 horas diarias.
30
Captacin Demanda Ao lt/seg Oferta lt/seg Sin Con Proyecto Proyecto 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 Balance Oferta - Demanda lt/seg Sin Con Proyecto Proyecto -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Reservorio Oferta Demanda Sin Proyecto 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m3 Con Proyecto 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Balance Oferta Demanda m3 Sin Con Proyecto Proyecto -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0 0.14 0.00 1 0.14 0.00 2 0.15 0.00 3 0.15 0.00 4 0.15 0.00 5 0.15 0.00 6 0.15 0.00 7 0.15 0.00 8 0.15 0.00 9 0.15 0.00 10 0.15 0.00 11 0.15 0.00 12 0.16 0.00 13 0.16 0.00 14 0.16 0.00 15 0.16 0.00 16 0.16 0.00 17 0.16 0.00 18 0.16 0.00 19 0.16 0.00 20 0.16 0.00 Fuente: Elaboracin Propia
31
El Balance Oferta Demanda del sistema de agua nos indica que luego de hacer la comparacin de la proyeccin de la demanda y la oferta, tanto de la captacin como del reservorio, el sistema abastecer a la poblacin futura proyectada.
32
Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad BALANCE OFERTA DEMANDA: LETRINAS Localidad Ao Ao 0: 2010 Ao 20: 2030 Huaylaca Oferta Cantidad 0 0 Demanda U 39 39 Dficit U -39 -39
Por lo tanto, para el presente proyecto se asume la construccin de 39 letrinas.
3.5 Costo del Proyecto 3.5.1 Costo en situacin sin Proyecto

a) Sistema de Agua Potable: Los Costos sin el sistema de Agua Potable son Cero, incluyendo los sistemas de Operacin y Mantenimiento. b) Letrinas Sanitarias: Los Costos de situacin sin Proyecto son cero porque no existe actualmente ninguna letrina, incluyendo los sistemas de Operacin y Mantenimiento.
3.5.1 Costo en situacin con Proyecto ALTERNATIVA UNICA
La inversin estimada (En el anexo 2 se presentan los costos con el mayor detalle)
A.-
AGUA POTABLE
RESUMEN DE COSTO INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS: SISTEMA DE AGUA POTABLE
TOTAL (CD) Gastos Generales Utilidades SUB TOTAL 1 IGV (19%) SUB TOTAL 2 EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISIN DE OBRA IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA MONTO TOTAL DE INVERSIN DE OBRA
10% 5%
19%
245,657.95 24,565.79 12,282.90 ------------------------------------282,506.64 53,676.26 _________________________ 336,182.90 10,000.00 5,000.00 3,361.83 _________________________ 354,544.73
1%
RESUMEN DE COSTO INVERSIN A PRECIOS SOCIALES: SISTEMA DE AGUA POTABLE
33
PRINCIPALES RUBROS COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO FACTOR DE CORRECCIN COSTO A PRECIOS SOCIALES
TOTAL (CD) Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de obra no Calificada GASTOS GENERALES Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de obra no Calificada UTILIDAD Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de obra no Calificada IGV (19%) Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de obra no Calificada EXPEDIENTE TECNICO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de obra no Calificada SUPERVISIN DE OBRA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de obra no Calificada IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de obra no Calificada MONTO TOTAL DE INVERSIN DE OBRA
245,657.95 196,526.36 49,131.59 24,565.79 22,109.22 2,456.58 12,282.90
0.84 0.81 0.91 0.41 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
185,226.09 165,082.14 20,143.95 24,565.79 22,109.22 2,456.58 12,282.90
53,676.26 1.00 1.00 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 3,361.83 1,680.91 1,680.91 354,544.73 0.84 0.81 0.91 0.41 0.84 0.81 0.91 0.41 0.84 0.81 0.91 0.41
53,676.26
9,100.00 9,100.00 4,550.00 4,550.00 2,941.60 1,411.97 1,529.63 292,342.65
RESUMEN DE COSTO INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS: LETRINAS TOTAL (CD) 41,695.36 Gastos Generales 10% 4,169.54 Utilidades 5% 2,084.77 ------------------------------------SUB TOTAL 1 47,949.67 IGV (19%) 19% 9,110.44 _________________________ SUB TOTAL 2 57,060.10 EXPEDIENTE TECNICO 6,000.00 SUPERVISIN DE OBRA 5,000.00 IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE 1% 570.60 EDUCACIN SANITARIA _________________________ MONTO TOTAL DE INVERSIN DE OBRA 68,630.71
34
RESUMEN DE COSTO INVERSIN A PRECIOS SOCIALES: LETRINAS COSTO TOTAL FACTOR DE PRINCIPALES RUBROS A PRECIO DE CORRECCIN MERCADO COSTO A PRECIOS SOCIALES
41,695.36 33,356.29 8,339.07 4,169.54 3,752.58 416.95 2,084.77
0.84 0.81 0.91 0.41 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
31,438.30 28,019.28 3,419.02 4,169.54 3,752.58 416.95 2,084.77
9,110.44 1.00 1.00 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 570.60 285.30 285.30 68,630.71 0.84 0.81 0.91 0.41 0.84 0.81 0.91 0.41 0.84 0.81 0.91 0.41
9,110.44
5,460.00 5,460.00 4,550.00 4,550.00 499.28 239.65 259.62 57,312.32
RESUMEN DE COSTO INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS: AGUA + LETRINAS TOTAL (CD) 287,353.31 Gastos Generales 10% 28,735.33 Utilidades 5% 14,367.67 ------------------------------------SUB TOTAL 1 330,456.31 IGV (19%) 19% 62,786.70 _________________________ SUB TOTAL 2 393,243.01 EXPEDIENTE TECNICO 16,000.00 SUPERVISIN DE OBRA 10,000.00 IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE 1% 3,932.43 EDUCACIN SANITARIA _________________________ MONTO TOTAL DE INVERSIN DE OBRA 423,175.44
35
RESUMEN DE COSTO INVERSIN A PRECIOS SOCIALES: AGUA + LETRINAS PRINCIPALES RUBROS COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO FACTOR DE CORRECCIN COSTO A PRECIOS SOCIALES
287,353.31 229,882.65
57,470.66 28,735.33 25,861.80 2,873.53 14,367.67
0.84 0.81 0.91 0.41 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
216,664.40 193,101.42
23,562.97 28,735.33 25,861.80 2,873.53 14,367.67
62,786.70 1.00 1.00 1.00 1.00 16,000.00 0.84 0.81 0.91 0.41 0.84 0.81 0.91 0.41
62,786.70
14,560.00
16,000.00 10,000.00
14,560.00 9,100.00
10,000.00 3,932.43 1,966.22 1,966.22 423,175.44
9,100.00 3,440.88
0.84 0.81 0.91 0.41
1,651.62 1,789.26 349,654.97
* Nota.- Se consideran los componentes Utilidad e IGV, debido a que deber estar diseado para proyectos que sern ejecutados por Administracin Directa, en este caso, se trata de un proyecto cuya ejecucin se propone por Contrata y es necesario que estos componentes se desglosen, para aproximarse a lo que ser mas adelante el desarrollo de la estructura de costos del Expediente Tcnico. A continuacin se muestran los costos de inversin de ambos componentes:
36
3.5.2 Costo de Operacin y Mantenimiento en Situacin CON Proyecto:

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS PRIVADOS SISTEMA DE AGUA POTABLE PRECIOS DE MERCADO (S/.MES) 10.00 20.83 29.17 35.33 PRECIOS DE MERCADO (S/.AO) 120.00 250.00 350.00 424.00 S/. 1,144.00 PRECIOS DE MERCADO (S/.AO) 300.00 S/. 300.00 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS SOCIALES SISTEMA DE AGUA POTABLE PRECIOS DE MERCADO (S/.MES) 8.40 17.50 24.50 14.49 PRECIOS DE MERCADO (S/.AO) 100.80 210.00 294.00 173.84 S/. 778.64 PRECIOS DE MERCADO (S/.AO) 252.00 S/. 252.00
DESCRIPCION COSTOS DE ADMINISTRACIN Y OPERACIN GASTOS ADMINISTRATIVOS HERRAMIENTAS INSUMOS QUIMICOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL
DESCRIPCION COSTOS DE ADMINISTRACIN Y OPERACIN GASTOS ADMINISTRATIVOS HERRAMIENTAS INSUMOS QUIMICOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL
DESCRIPCIN COSTOS DE MANTENIMIENTO ACCESORIOS TOTAL
PRECIOS DE MERCADO (S/.MES) 25.00
DESCRIPCIN COSTOS DE MANTENIMIENTO ACCESORIOS TOTAL
PRECIOS DE MERCADO (S/.MES) 21.00
O&M (PP)
S/. 1,444.00
O&M (PS)
S/. 1,030.64
37
Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS PRIVADOS LETRINAS PRECIOS DE MERCADO (S/.MES) 45.00 PRECIOS DE MERCADO (S/.AO) 540.00 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS SOCIALES LETRINAS PRECIOS DE MERCADO (S/.MES) 37.80 PRECIOS DE MERCADO (S/.AO) 453.60
DESCRIPCION COSTOS DE MANTENIMIENTO CAL COSTOS DE OPERACIN MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL
DESCRIPCION COSTOS DE MANTENIMIENTO CAL COSTOS DE OPERACIN MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL
20.83
250.00 S/. 790.00
8.54
102.50 S/. 556.10
FACTORES DE CORRECCIN MONC RURAL (Sierra) INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL
0.41 0.84
Fuente: MEF -DGMP
Resumen para registro en Formato SNIP 04

Fuente: Elaborado por el Consultor
Item de Gasto Costo de Operacin GASTOS ADMINISTRATIVO HERRAMIENTAS MANO DE OBRA NO CALIFICADA INSUMOS QUIMICOS Costos de Mantemiento ACCESORIO CAL
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
120.00 250.00 674.00 350.00 1,394. 00
120.00 250.00 674.00 350.00 1,394. 00
120.00 250.00 674.00 350.00 1,394. 00
120.00 250.00 674.00 350.00 1,394. 00
120.00 250.00 674.00 350.00 1,394. 00
120.00 250.00 674.00 350.00 1,394. 00
120.00 250.00 674.00 350.00 1,394. 00
120.00 250.00 674.00 350.00 1,394. 00
120.00 250.00 674.00 350.00 1,394. 00
120.00 250.00 674.00 350.00 1,394.0 0
Total de Precio de Mercado
300.00 540.00 840.00 S/. 2,234. 00
300.00 540.00 840.00 S/. 2,234. 00
300.00 540.00 840.00 S/. 2,234. 00
300.00 540.00 840.00 S/. 2,234. 00
300.00 540.00 840.00 S/. 2,234. 00
300.00 540.00 840.00 S/. 2,234. 00
300.00 540.00 840.00 S/. 2,234. 00
300.00 540.00 840.00 S/. 2,234. 00
300.00 540.00 840.00 S/. 2,234. 00
300.00 540.00 840.00 S/. 2,234.0 0
38
4.5.2 Costos Incrementales:

COSTOS SISTEMA DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA UNICA Costos Incrementales a Precios Privados (En Nuevos Soles) RUBRO 0 SITUACION CON PROYECTO A) INVERSION TOTAL (CD) GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL 1 IGV (19%) SUB TOTAL 2 EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA B) COSTOS DE O&M COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO SITUACION CON PROYECTO A) COSTOS DE O&M COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES 354,544.73 245,657.95 24,565.79 12,282.90 282,506.64 53,676.26 336,182.90 10,000.00 5,000.00 3,361.83 354,544.73 354,544.73 1 1,444.00 1,144.00 300.00 1,444.00 1,444.00 5 1,444.00 1,144.00 300.00 1,444.00 1,444.00
PERIODO 10 1,444.00 1,144.00 300.00 1,444.00 1,444.00 15 1,444.00 1,144.00 300.00 1,444.00 1,444.00 20 1,444.00 1,144.00 300.00 1,444.00 1,444.00
COSTOS SISTEMA DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA UNICA Costos Incrementales a Precios Sociales (En Nuevos Soles) RUBRO 0 SITUACION CON PROYECTO A) INVERSION TOTAL (CD) GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL 1 IGV (19%) SUB TOTAL 2 EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA B) COSTOS DE O&M COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO SITUACION CON PROYECTO A) COSTOS DE O&M COSTOS DE OPERACIN 292,342.65 185,226.09 24,565.79 12,282.90 222,074.78 53,676.26 275,751.05 9,100.00 4,550.00 2,941.60 1 1,030.64 778.64 252.00 1,030.64 -
PERIODO 5 10 1,030.64 778.64 252.00 1,030.64 1,030.64 778.64 252.00 1,030.64 -
15 1,030.64 778.64 252.00 1,030.64 -
20 1,030.64 778.64 252.00 1,030.64 -
292,342.65 -
39
Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES 292,342.65 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64
COSTOS SISTEMA DE LETRINAS: ALTERNATIVA UNICA Costos Incrementales a Precios Privados (En Nuevos Soles) RUBRO 0 SITUACION CON PROYECTO A) INVERSION TOTAL (CD) GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL 1 IGV (19%) SUB TOTAL 2 EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA B) COSTOS DE O&M COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO SITUACION CON PROYECTO A) COSTOS DE O&M COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES COSTOS SISTEMA DE LETRINA: ALTERNATIVA UNICA Costos Incrementales a Precios Sociales (En Nuevos Soles) RUBRO 0 SITUACION CON PROYECTO A) INVERSION TOTAL (CD) GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL 1 IGV (19%) SUB TOTAL 2 EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA B) COSTOS DE O&M COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO SITUACION CON PROYECTO A) COSTOS DE O&M COSTOS DE OPERACIN 57,312.32 31,438.30 4,169.54 2,084.77 37,692.61 9,110.44 46,803.05 5,460.00 4,550.00 499.28 1 556.10 102.50 453.60 556.10 5 68,630.71 41,695.36 4,169.54 2,084.77 47,949.67 9,110.44 57,060.10 6,000.00 10,000.00 3,932.43 1 790.00 250.00 540.00 790.00 790.00 5
PERIODO 10 790.00 250.00 540.00 790.00 790.00 790.00 250.00 540.00 790.00 790.00 15 790.00 250.00 540.00 790.00 790.00 20 790.00 250.00 540.00 790.00 790.00
68,630.71 68,630.71
PERIODO 10 556.10 102.50 453.60 556.10 556.10 102.50 453.60 556.10 15 556.10 102.50 453.60 556.10 20 556.10 102.50 453.60 556.10 -
57,312.32 -
40
Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES 57,312.32 556.10 556.10 556.10 556.10 556.10
41
4.6 Beneficios:
Los beneficios econmicos totales a precios sociales resultan de sumar los beneficios de los antiguos usuarios y de los nuevos usuarios. Nuevos Usuarios, que son los usuarios que Sin Proyecto se abastecen de manantiales, otros, etc. y se incorporan al servicio de agua potable domiciliario. En este caso los beneficios provienen del valor de los recursos liberados, al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico; y de los beneficios del consumidor por disponibilidad del servicio, medido a travs de su mxima disposicin a pagar (rea bajo la curva de demanda). Antiguos Usuarios, que sin proyecto no contaban con abastecimiento del servicio y que con el proyecto se abastecern del sistema con un consumo mayor. Los beneficios corresponden por la mayor disponibilidad del servicio, medido por el rea bajo la curva de demanda, a partir del consumo.
4.7 Cuantificacin de Beneficios de Nuevos Usuarios:

VALOR DE RECURSOS LIBERADOS Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los siguientes datos bsicos. DATOS BSICOS N de familias Nmero de baldes consumidos por da por vivienda Capacidad de Balde Tiempo de Acarreo por Viaje Numero de baldes acarreadas por Madre Numero de baldes acarreadas por Hijos Valor de 1 hora (Proposito Laboral) Valor de 1 hora (Proposito No Laboral): 30 % Adultos 30% No Adultos 15 % 39 5.00 15.00 20.00 3.00 2.00 S/. 4.96 S/. 1.49 S/. 0.74 familias Baldes Litros Minutos Baldes Baldes por Hora por Hora por Hora
DATOS DE CONSUMOS DE USUARIOS NO CONECTADOS DATOS UNIDAD Numero de acarreos de agua por dia/vivienda (1) Viajes Volumen del Balde (2) lt Consumo promedio diario por vivienda (3) = (1) x (2) lt/dia Consumo promedio mensual por vivienda (3)x(30)/1000 m3/mes
VALOR 5.00 15.00 75 2.25
CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE LOS USUARIOS NO CONECTADOS Valor del Tiempo de Tiempo Total de Persona que N de Tiempo Valor del Tiempo de acarreo Acarreo Acarreo por por hora (S/./dia) Acarrea Vaijes/dia (hrs) Viaje (min) (S/) (1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4) Madre 20.00 3.00 1.00 1.49 1.49 Hijos 30.00 2.00 1.00 0.74 0.74 Total 2.23
En las encuestas realizadas se encontr que en casa slo la madre y los nios son los que realizan acarreo de agua Valor de acarreo de agua por vivienda al mes (S/./mes) Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3)
66.96 Area del Rectangulo en el Grfico 2.25 29.76
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Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad CONCLUSIN Una familia no conectada al mes consume 2.25 m3 de agua acarreada y almacenada de manantiales, pozos y otras fuentes. El costo econmico (costo alternativo) por acarreo de agua de una familia es de S/. 29.76 /m3. El rea del rectngulo sombreado representa el valor de los recursos liberados por una familia (beneficio por dejar de acarrearse agua) cuando se implementa el proyecto.
El valor del rea del rectngulo es: 2.25 * 29.76 = S/ 66.96 /fam/mes (rea sombreada en amarillo). BENEFICIO DEL CONSUMIDOR POR MAYOR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los siguientes datos bsicos: El consumo de los no conectados al sistema pblico es de 2.25 m3/mes/familia El costo econmico del agua para los no conectados al sistema de red pblica es de S/. 29.76 m3/mes/familia. No existe micro medicin del consumo de agua potable. El consumo de saturacin con tarifa marginal 0 es 50 lt/persona/da equivalente a (50 l/p/d * 5 miembros-fam * 30)/1000 = 7.50 m3/mes/familia.
Con estos datos obtenidos se procede a calcular: La curva de demanda de agua potable. El valor de los beneficios por disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes (rea del tringulo).
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Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad Curva de demanda: Q=a+b*P Con los dos puntos de la curva: INTERCEPTO a: Si P = 0 => Q = 7.50 + b * 0 => Q = 7.50 m3 PENDIENTE DE CURVA b: Si P = 90.91 y Q = 0.99 => 0.99 = 7.50 + b * (90.91) => b = - 0.0716 La funcin de demanda lineal que se obtiene es:
Q = 7.50 0.1764 * P
- Usuarios no sujetos a micro medicin. Dicha funcin se muestra en el grfico siguiente:
El valor del rea sombreada del triangulo es: rea = (7.50 2.25) * 29.76 / 2 = S/. 78.12 beneficio/familia/mes (No sujetos a micro medicin) RESUMEN DE BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS - Sin micro medicin a. Por liberacin de recursos b. Por disponibilidad del servicio Total beneficio/fam/mes Total beneficio/fam/ao S/. S/. S/. S/. 66.96 78.12 145.08 1 740.96
--------------------
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Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad 4.7.1 Cuantificacin de Beneficios de Antiguos Usuarios. La ecuacin de la curva de demanda es:
Q = 7.50 0.1764*P
El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es de 50 l/p/d equivalente a: 7.5 m3/fam/mes. El consumo de racionamiento promedio estimado para el presente estudio es de 2.25 m3/mes/fam. La mxima disposicin a pagar en soles por m3 es: 2.25 = 7.50 0.1764 * P => P = S/.29.76 /m3 Con la informacin obtenida y los datos calculados se obtiene: a. b. La mxima disposicin a pagar asociada al consumo de racionamiento. El valor de los beneficios por mayor disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes (rea del tringulo).
BENEFICIOS TOTALES POR AO DE LOS USUARUIS DE AGUA POTABLE Poblacin Servida (2)=Estudi o de Demanda 195 197 199 200 202 204 206 208 209 211 213 215 217 219 221 223 N de miembros por Familia (3) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 N de Viviendas Conectadas Antiguas (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nuevas (6)=(4) - (5) 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 45 Benef. Por Conexin Antiguas (7) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Nuevas (8) 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 Beneficios Totales por Ao (N. Soles) Antiguas (9)=(5)x(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nuevas (10)=(6)x(8 ) 67,897.44 67,897.44 69,638.40 69,638.40 69,638.40 71,379.36 71,379.36 73,120.32 73,120.32 73,120.32 74,861.28 74,861.28 74,861.28 76,602.24 76,602.24 78,343.20 Totales (11) = (9)+(10) 67,897.44 67,897.44 69,638.40 69,638.40 69,638.40 71,379.36 71,379.36 73,120.32 73,120.32 73,120.32 74,861.28 74,861.28 74,861.28 76,602.24 76,602.24 78,343.20
Ao s (1)
N de Conexiones (4)= (2) / (3)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 45
45
16 17 18 19 20 225 227 229 231 233 5 5 5 5 5 45 45 46 46 47 0 0 0 0 0 45 45 46 46 47 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 1,740.9 6 0 0 0 0 0 78,343.20 78,343.20 80,084.16 80,084.16 81,825.12 78,343.20 78,343.20 80,084.16 80,084.16 81,825.12
Beneficios anuales/fam/ao Antiguos Usuarios S/. 0.00 Nuevos Usuarios S/. 1,740.96
Los beneficios de tener letrinas son cualitativos y se nombran a continuacin: Reduccin de la contaminacin ambiental. Reduccin de casos de enfermedades diarreicas - EDAS. Mejora de la calidad de vida de la poblacin. 4.8EVALUACIN SOCIAL 4.8.1 Evaluacin Social del Sistema de Agua Potable En base a la informacin de la alternativa sobre costos a precios sociales se ha elaborado el flujo de costos sociales proyectados a nivel de esta alternativa, para fines de evaluacin social, que se muestra en el siguiente cuadro: COSTO INVERSION 292,342.65 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 S/. 177,985.95 23.57% 67,897.44 69,638.40 69,638.40 69,638.40 71,379.36 71,379.36 73,120.32 73,120.32 73,120.32 74,861.28 74,861.28 74,861.28 76,602.24 76,602.24 78,343.20 78,343.20 78,343.20 80,084.16 80,084.16 81,825.12 COSTO MARGINAL DE O&M FLUJO NETO SOCIAL 292,342.65 66,866.80 68,607.76 68,607.76 68,607.76 70,348.72 70,348.72 72,089.68 72,089.68 72,089.68 73,830.64 73,830.64 73,830.64 75,571.60 75,571.60 77,312.56 77,312.56 77,312.56 79,053.52 79,053.52 80,794.48
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BENEFICIOS
VAN SOCIAL ALT 1 TIR SOCIAL ALT 1
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Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad Como resultado de la comparacin de los Costos y Beneficios valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de sta nica alternativa que se muestra en el cuadro siguiente: INDICADORES DE EVALUACION PARA SELECCIN DE ALTERNATIVAS INDICADOR DE RENTABILIDAD Valor Actual Neto Social (VAN) (S/.) Tasa Interna de Retorno Social (TIR) ALTERNATIVA UNICA S/. 177,985.95 23.57%
Los resultados de la evaluacin social, permite concluir que los indicadores de rentabilidad obtenidos son positivos. 4.9 Evaluacin Social - Letrinas Mtodo Costo Efectividad Cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto o el esfuerzo de hacerlo demanda elevados costos, a nivel de perfil, se aplica el mtodo Costo Efectividad, que compara alternativas que generan idnticos beneficios, seleccionando aquella que logra los objetivos deseados al mnimo costo. ndice Costo Efectividad Este mtodo consiste en expresar los costos de cada una de las alternativas del Proyecto en trminos de cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del Proyecto. Para su clculo se aplica la siguiente frmula: ICE = VAC (Inversin-C O&M) / (Poblacin beneficiaria) Donde: ICE = ndice de Costo Efectividad. VAC = Valor actual de costos a precios sociales. Tasa de descuento social = 14%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
COSTOS A PRECIOS SOCIALES INVERSION O&M TOTAL 57,312.32 57,312.32 556.1 556.10 556.1 556.10 556.1 556.10 556.1 556.10 556.1 556.10 556.1 556.10 556.1 556.10 556.1 556.10 556.1 556.10 556.1 556.10 556.1 556.10 556.1 556.10 556.1 556.10 556.1 556.10 556.1 556.10
POBLACION 195 197 199 200 202 204 206 208 209 211 213 215 217 219 221 223
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Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad 16 17 18 19 20 556.1 556.1 556.1 556.1 556.1 556.10 556.10 556.10 556.10 556.10 225 227 229 231 233 S/. 60,995.44 215 283.70
Valor Actual Costos (En Soles) VAC Promedio de Poblacin Beneficiarios Indice Costo - Efectividad
4.10 Anlisis de Sensibilidad A.- Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable a. Los costos de inversin son 15% mayor a los estimados originalmente. b. Los costos de operacin y mantenimiento son 15 % mayor a los estimados originalmente. c. Los beneficios son 20 % menor a los estimados originalmente. Los indicadores de rentabilidad resultantes se presentan en los siguientes cuadros:
FLUJO DE COSTOS AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA INCREMENTO DE LA INVERSIN (%): 15 % COSTO COSTO MARGINAL DE BENEFICIOS INVERSION O&M 336,194.04 1,030.64 67,897.44 1,030.64 69,638.40 1,030.64 69,638.40 1,030.64 69,638.40 1,030.64 71,379.36 1,030.64 71,379.36 1,030.64 73,120.32 1,030.64 73,120.32 1,030.64 73,120.32 1,030.64 74,861.28 1,030.64 74,861.28 1,030.64 74,861.28 1,030.64 76,602.24 1,030.64 76,602.24 1,030.64 78,343.20 1,030.64 78,343.20 1,030.64 78,343.20 1,030.64 80,084.16 1,030.64 80,084.16 1,030.64 81,825.12
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
FLUJO NETO SOCIAL 336,194.04 66,866.80 68,607.76 68,607.76 68,607.76 70,348.72 70,348.72 72,089.68 72,089.68 72,089.68 73,830.64 73,830.64 73,830.64 75,571.60 75,571.60 77,312.56 77,312.56 77,312.56 79,053.52 79,053.52 80,794.48
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
S/. 134,134.55 20.38% FLUJO DE COSTOS AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA DISMINUCION DE LOS BENEFICIOS (%): 20 % COSTO COSTO MARGINAL DE BENEFICIOS INVERSION O&M 292,342.65 1,030.64 54,317.95 1,030.64 55,710.72 1,030.64 55,710.72 1,030.64 55,710.72 1,030.64 57,103.49 1,030.64 57,103.49 1,030.64 58,496.26 1,030.64 58,496.26
FLUJO NETO SOCIAL 292,342.65 53,287.31 54,680.08 54,680.08 54,680.08 56,072.85 56,072.85 57,465.62 57,465.62
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VAN SOCIAL ALT 1 TIR SOCIAL ALT 1 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 1,030.64 58,496.26 59,889.02 59,889.02 59,889.02 61,281.79 61,281.79 62,674.56 62,674.56 62,674.56 64,067.33 64,067.33 65,460.10 57,465.62 58,858.38 58,858.38 58,858.38 60,251.15 60,251.15 61,643.92 61,643.92 61,643.92 63,036.69 63,036.69 64,429.46
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S/. 82,555.01 18.56% FLUJO DE COSTOS AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA INCREMENTO DE COSTOS O&M (%) 15 % COSTO COSTO MARGINAL DE BENEFICIOS INVERSION O&M 292,342.65 1,185.24 67,897.44 1,185.24 69,638.40 1,185.24 69,638.40 1,185.24 69,638.40 1,185.24 71,379.36 1,185.24 71,379.36 1,185.24 73,120.32 1,185.24 73,120.32 1,185.24 73,120.32 1,185.24 74,861.28 1,185.24 74,861.28 1,185.24 74,861.28 1,185.24 76,602.24 1,185.24 76,602.24 1,185.24 78,343.20 1,185.24 78,343.20 1,185.24 78,343.20 1,185.24 80,084.16 1,185.24 80,084.16 1,185.24 81,825.12 S/. 176,962.04 23.52%
FLUJO NETO SOCIAL 292,342.65 66,712.20 68,453.16 68,453.16 68,453.16 70,194.12 70,194.12 71,935.08 71,935.08 71,935.08 73,676.04 73,676.04 73,676.04 75,417.00 75,417.00 77,157.96 77,157.96 77,157.96 78,898.92 78,898.92 80,639.88
B.- Anlisis de Sensibilidad para Letrinas Se ha efectuado una simulacin considerando los siguientes escenarios para la alternativa planteada: a. Los costos de inversin son 15% mayor a los estimados originalmente. b. Los costos de operacin y mantenimiento son 15 % mayor a los estimados originalmente. Las consideraciones aplican para ambas alternativas. Los indicadores de rentabilidad resultantes se presentan en los siguientes cuadros:
ALTERNATIVA UNICA INDICE COSTO EFECTIVIDAD LETRINAS INCREMENTO DE LA INVERSION (%) 15 COSTOS A PRECIOS SOCIALES POBLACION INVERSION O&M TOTAL 65,909.17 65,909.17 195 556.1 556.10 197 556.1 556.10 199 556.1 556.10 200 556.1 556.10 202 556.1 556.10 204
0 1 2 3 4 5
49
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 556.1 556.1 556.1 556.1 556.1 556.1 556.1 556.1 556.1 556.1 556.1 556.1 556.1 556.1 556.1 556.10 556.10 556.10 556.10 556.10 556.10 556.10 556.10 556.10 556.10 556.10 556.10 556.10 556.10 556.10 206 208 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 S/. 69,592.29 215 323.69
Valor Actual Costos (En Soles) VAC Promedio de Poblacin Beneficiarios Indice Costo - Efectividad
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ALTERNATIVA UNICA INDICE COSTO EFECTIVIDAD LETRINAS INCREMENTO DE COSTOS DE O&M (%) 15 COSTOS A PRECIOS SOCIALES POBLACION INVERSION O&M TOTAL 57,312.32 57,312.32 195 639.515 639.51 197 639.515 639.51 199 639.515 639.51 200 639.515 639.51 202 639.515 639.51 204 639.515 639.51 206 639.515 639.51 208 639.515 639.51 209 639.515 639.51 211 639.515 639.51 213 639.515 639.51 215 639.515 639.51 217 639.515 639.51 219 639.515 639.51 221 639.515 639.51 223 639.515 639.51 225 639.515 639.51 227 639.515 639.51 229 639.515 639.51 231 639.515 639.51 233 Valor Actual Costos (En Soles) VAC Promedio de Poblacin Beneficiarios Indice Costo - Efectividad S/. 61,547.91 215 286.27
4.11
Luego del anlisis de sensibilidad realizado, tanto para el sistema de agua como letrinas, se concluye que la nica alternativa planteada cumple con los parmetros estipulados por la Direccin General de Programacin Multianual MEF (VAN = Positivo y TIR > Tasa Social de Descuento) a pesar de las variaciones realizadas continua siendo rentable VAN positivo, TIR mayor a la tasa social de descuento, ICE (Soles que el estado invierte por cada beneficiario) de acuerdo a los costos sociales para ste tipo de proyectos. Anlisis de sostenibilidad
50
Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad Arreglos Institucionales: La operacin y mantenimiento de los sistemas estarn a cargo de la Municipalidad Distrital de Angasmarca y los beneficiarios, a travs de la Junta Administradora de los Servicios de Agua y Saneamiento JASS. La Municipalidad Distrital de Angasmarca se compromete a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua, la supervisin y fiscalizacin a la JASS y a operar y mantener el sistema si la cuota mensual cobrada a los beneficiarios fuera insuficiente para cubrir los gastos. La Junta Administradora de los Servicios de Agua y Saneamiento JASS realizar la cobranza mensual a las familias beneficiarias a fin de garantizar la sostenibilidad del Proyecto. Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios: La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/.1.00 (Cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del agua potable). Se inform que esta cifra podra variar con los costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecern en asamblea liderada por los responsables de la junta administradora. Con referencia al mantenimiento y operacin de las letrinas cada familia se har cargo de stas actividades. Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar durante la ejecucin del proyecto, como un ente fiscalizador para garantizar la calidad de la obra, adems asistirn a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos e higiene. As como al cumplimiento de sus aportes mensuales mediante cuotas familiares. 4.12 Anlisis de impacto ambiental En el presente proyecto no se consideran impactos ambientales negativos, tal como se muestra en el siguiente anlisis: Suelo y Geologa: La zona tiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos. Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la flora. Al contrario se mejorara el uso del agua de manera racional. Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre. Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno. Cultura: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada de los restos arqueolgicos de la zona. Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del servicio de agua en el casero, creando de esta manera un centro urbano que permitir abaratar las obras de servicio urbano futuros que requiere la poblacin. Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario, con servicio de agua potable se eliminar enfermedades diarreicas y parasitosis y con las letrinas, la poblacin realizar su disposicin de excretas de manera adecuada. Agua Potable: No se identificaron impactos negativos. Saneamiento: No se identifican impactos negativos con la construccin de letrinas. Las Acciones de Mitigacin son de carcter preventivo y estn cuantificados en el costo directo del proyecto, estas se producirn en la etapa de ejecucin del proyecto y se plantea lo siguiente: No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras.
51
Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras. Riesgos: Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastre o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas. Seleccin de alternativas La seleccin de la alternativa tcnica debe orientarse a solucionar el problema de manera sostenible en trminos econmicos, financieros, sociales, culturales y ambientales. A continuacin se presentan los resultados de la evaluacin social, para el Sistema de Agua Potable y Letrinas:
4.13
SISTEMAS AGUA LETRINAS
RESUMEN ALTERNATIVA UNICA VAN TIR S/. 177,985.95 23.57% VACS C/E S/. 60,995.44 283.70
Por lo tanto, vistos los resultados: Se puede concluir que la alternativa nica es aceptable en trminos econmicos y sociales, ya que presenta indicadores de acuerdo a lo dispuesto por la DGPM-MEF; el anlisis de sensibilidad tambin demuestra lo mismo, ya que a pesar de las variaciones la alternativa nica continua siendo rentable; con respecto a la sostenibilidad, est asegurada por parte de la Municipalidad Distrital de Angasmarca, JASS y comunidad beneficiaria. Asimismo, la alternativa seleccionada es factible implementarse debido a que la tecnologa a utilizarse es la que ms se utiliza actualmente para las localidades de la zona rural y adems es sugerida por organismos tcnicos especializados tales como CEPIS, OMS, etc. Igualmente, los materiales y equipos a utilizarse se encuentran disponibles en el mercado, no existiendo limitacin alguna para llevarse a cabo el proyecto. En conclusin, se recomienda la implementacin de la alternativa planteada para el presente proyecto. 4.14 PLAN DE IMPLEMENTACIN Duracin Responsable Consultor contratado por Municipalidad Distrital Angasmarca. OPI - Municipalidad ANGASMARCA Distrital la de 1 mes
Actividades a ejecutarse por etapas Etapa de Preinversin - Evaluacin de campo - Formulacin del perfil Evaluacin de Perfil
de
10 das
52
Etapa de Inversin: Elaboracin de Tcnico - Ejecucin del Proyecto
Expediente
- Consultor Externo contratado por la Municipalidad Distrital de Angasmarca - Empresa Contratista
01 mes
02 meses
Etapa de Operacin: - Operacin y Mantenimiento del Sistema
Municipalidad Distrital de ANGASMARCA JASS Poblacin beneficiaria
20 aos
La ejecucin del PIP estar a cargo de una empresa contratista y la Municipalidad Distrital de Angasmarca, se har cargo de la supervisin de la ejecucin de obra. 4.15 ORGANIZACIN Y GESTIN La administracin de los servicios estar a cargo de una unidad independiente, para lo cual se propone la siguiente estructura orgnica. ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA JASS HUAYLACA PRESIDENTE - JASS
PRODUCCIN DEL SERVICIO
ADMINISTRACIN DEL SERVICIO
OPERACIN DEL SISTEMA
CONTROL DE USUARIOS
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
COBRANZAS
COMPRAS
53
4.16
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS Mejorar la calidad de vida de la poblacin del Casero Huaylaca. FIN
METAS Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas en 100% en el ao 20 del horizonte del proyecto. Reducir la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis al 10%, al ao 10. 100% de cobertura de servicio de agua potable en el ao 01. 100% de capacitaciones en educacin sanitaria y hbitos de higiene en el ao 01. 100% de servicio de letrinas en el ao 01.
MEDIOS DE VERIFICACIN Encuestas a la poblacin de Huaylaca. Censos por parte del INEI, respecto a la cobertura de los servicios Informes sobre salud ambiental. Informe de la Red de Salud Santiago de Chuco. Evaluacin intermedia del proyecto. Evaluacin ex-post Informes de la Red de Salud Santiago de Chuco. Informes del Puesto de Salud Angasmarca.
SUPUESTOS Poblacin dispuesta a usar los servicios de agua potable y letrinas, respetando lo aprendido en la capacitacin en educacin sanitaria. Polticas de gobierno de apoyo a sectores en pobreza, que favorezcan a bienestar de la poblacin. La junta administradora de los servicios de Agua Potable y Saneamiento de Huaylaca, asume su responsabilidad de la gestin del proyecto Autoridades locales comprometidas en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin.
PROPSITO
Reduccin de casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Casero Huaylaca. Instalacin adecuada y ampliacin del nivel de cobertura del sistema de agua potable. Implementaci n de un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Instalacin de letrinas en unidades familiares.
COMPONENTES
54
Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable mediante un sistema por gravedad. Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Instalacin de letrinas tipo hoyo seco ventilado. Expediente tcnico aprobado con Resolucin de Alcanda al ao 0. Sistema de agua potable mejorado y ampliado al 100% al ao 01. Poblacin capacitada en educacin sanitaria en un 100 % al ao 01. Instalacin de letrinas al 100% al ao 01. Presupuesto Total del PIP = 214,024.59 soles. Liquidacin tcnica Actas de entrega de obra Encuestas de las familias Informe de monitoreo de capacitacin. Participacin del gobierno local Participacin de los beneficiarios en la implementacin del proyecto. Coordinacin efectiva entre el municipio la comunidad.
ACCIONES
55
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
56
5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Perfil Simplificado Menor Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Provincia de Santiago de Chuco La Libertad , se ha desarrollado El de acuerdo a los contenidos mnimos del instructivo de Simplificado del PIP Menor.
FORMATO SNIP
4 Perfil
La alternativa a implementar es: Sistema de Abastecimiento de Agua Potable: Construccin de captacin Instalacin de lnea de conduccin Construccin de reservorio de 5 m3 Caseta de vlvulas Instalacin de Cmaras Rompe Presin Lnea de aduccin Mejoramiento de red de distribucin a 39 viviendas. Instalacin de 39 piletas domiciliarias de agua. Para el sistema de disposicin de excretas (letrinas): Instalacin de 39 letrinas tipo hoyo seco ventilado. Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Programa de Capacitacin en educacin sanitaria
El proyecto demuestra ser socialmente rentable, sostenible, no genera impactos ambientales negativos y es compatible con los lineamientos de poltica de la Municipalidad Distrital de Angasmarca. Se recomienda aprobar el presente perfil y continuar con la siguiente fase que es la elaboracin del Expediente Tcnico , el cual debe ser elaborado considerando los parmetros bajo los cuales se elabora y aprueba el presente estudio.
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ANEXOS
58
PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA

Presupu esto
Lugar
Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Provincia de Santiago de Chuco La Libertad SISTEMA DE AGUA POTABLE LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - ANGASMARCA Descripcin
CAPTACION CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO EXCAVACION DE ZANJAS BAJO AGUA CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES CONCRETO DE CAPTACION f'c= 140 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAPTACION ASENTADO CON PIEDRA HABILITADA MEZCLA C:H 1:8 + 70% PM E MEZC=2CM MEZCLADO MANUAL INCL CURADO TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES TARRAJEO DE CAPTACION FILTRO DE GRAVA ACCESORIOS PARA CAPTACION PINTADO CON ESMALTE TAPA METALICA SANITARIA CPR-6 ASENTADO CON PIEDRA HABILITADA MEZCLA C:H 1:8 + 70% PM E MEZC=2CM MEZCLADO MANUAL INCL CURADO CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CRP-6 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ACCESORIO PARA CPR-6 PINTADO CON ESMALTE CPR-7 ASENTADO CON PIEDRA HABILITADA MEZCLA C:H 1:8 + 70% PM E MEZC=2CM MEZCLADO MANUAL INCL CURADO CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CRP-7 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ACCESORIO PARA CRP-7 PINTADO CON ESMALTE TUBERIA DE CONDUCCION TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA EXCAVACION ZANJA TUBERIA HASTA 0.60 M TERRENO NORMAL CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MATERIAL PROPIO TUBERIA PVC SAP C-10 D=1'' RELLENO COMPACTADO ZANJA H<1m MATERIAL PROPIO PRUEBA A ZANJA TAPADA Y DESINFECCION DE TUBERIA RESERVORIO TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 m2 m3 m2 m3 kg 22.00 1.90 2.65 3.55 261.21 1.66 29.66 36.92 472.85 5.27 36.43 56.22 97.69 1,678.32 1,376.06 m m m m m m 108.74 108.74 108.74 108.74 108.74 108.74 0.77 7.98 1.26 4.61 5.09 0.96 83.52 867.78 137.02 501.09 553.29 104.39 5,811.66 u m2 m3 m3 m3 m2 m3 m2 m2 m3 glb m2 u 1.00 22.00 2.93 0.45 2.82 8.71 5.85 2.75 7.92 1.65 1.10 4.40 2.00 810.68 1.04 34.61 361.63 368.88 35.77 217.20 39.23 36.31 71.16 192.67 12.35 147.38 810.68 22.97 101.26 161.11 1,038.56 311.65 1,269.86 107.88 287.59 117.41 211.94 54.33 294.77 1,994.68 m3 m3 m2 kg glb m2 4.18 0.98 5.50 42.38 1.10 5.50 217.20 471.16 35.35 5.27 127.21 12.35 907.90 461.26 194.44 223.24 139.93 67.91 11,372.22 m3 m3 m2 kg glb m2 12.54 7.83 44.00 339.01 8.80 44.00 217.20 471.16 35.35 5.27 122.02 12.35 2,723.69 3,690.09 1,555.49 1,785.89 1,073.74 543.31 2,247.08
Item
01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.13 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05
Un d.
Metra do
Precio S/.
Parcial S/.
4,790.01
59
05.06 05.07 05.08 05.09 05.10 05.11 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 07 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN INTERIOR DE RESERVORIO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TECHO DE RESERVORIO TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE TARRAJEO DE RESERVORIO PINTADO CON ESMALTE TAPA METALICA SANITARIA CASETA DE VALVULAS SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CASETA DE VALVULAS ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ACCESORIO PARA RESERVORIO PINTADO CON ESMALTE TUBERIA DE ADUCCION DISTRIBUCCION TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA EXCAVACION ZANJA TUBERIA HASTA 0.60 M TERRENO NORMAL CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MATERIAL PROPIO SARANDEADO TUBERIA PVC SAP C-10 D= 1 1/4" TUBERIA PVC SAP C-10 D= 1" TUBERIA PVC SAP C-10 D=3/4" TUBERIA PVC SAP C-10 D=1/2" RELLENO COMPACTADO ZANJA H<1m MATERIAL PROPIO PRUEBA A ZANJA TAPADA Y DESINFECCION DE TUBERIA m m m m m m m m m 9,103.6 9 9,103.6 9 9,103.6 9 249.56 1,976.2 7 746.65 6,131.2 2 9,103.6 9 9,103.6 9 0.77 7.98 1.26 5.04 4.68 4.32 4.07 5.09 0.96 6,991.63 72,647.4 5 11,470.6 5 1,257.77 9,248.95 3,225.52 24,941.7 8 46,319.5 8 8,739.54 m2 m3 m2 kg glb m2 1.90 0.52 5.58 20.10 1.00 6.28 36.92 472.85 35.05 5.27 444.67 12.35 70.06 248.16 195.72 105.87 444.67 77.50 ####### m2 m2 m2 m2 m2 u 24.88 7.66 16.49 12.96 12.96 1.00 34.45 35.68 39.23 37.20 12.35 147.38 857.19 273.33 646.95 482.06 160.01 147.38 1,141.98
08 08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 09 09.01 09.02
PILETAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PILETA CONCRETO f'c=140 KG/CM2 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO MEZCLA 1:3 C:A ACCESORIO PARA PILETA FILTRO DE GRAVA VARIOS FLETE TERRESTRE FLETE RURAL COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidades (5%) glb glb 1.00 1.00 4,398.25 6,523.61 4,398.25 6,523.61 m3 m2 m3 kg m2 glb m3 21.99 54.91 17.44 85.59 151.82 42.90 13.90 29.66 35.77 420.40 5.27 54.62 66.55 71.16 652.20 1,964.31 7,331.22 450.86 8,292.82 2,855.08 989.10
22,535.60
10,921.86
####### 24,565.79 12,282.90 ------------------------------------
Sub Total IGV (19%)
####### 53,676.26 __________________ _______
TOTAL
#######
60
PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA

Presupuesto Subpresupuest o Cliente Lugar
Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Provincia de Santiago de Chuco La Libertad 16 Letrinas Hoyo Seco S10 S.A.
Costo al
20/08/201 0
LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - ANGASMARCA Descripcin Und. Metrad o Precio S/. Parcial S/.
132.09 m2 m2 104.83 104.83 0.52 0.74 54.51 77.58
Item
01 01.01 01.02
TRABAJOS PRELIMINARES ELIMINACION DE BASURA Y ELEMENTOS SUELTOS TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO
02 02.01 02.02 02.03 02.04
MOVIMIETO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIMIENTO CORRIDO SOBRECIMIENTO m3 m3 m3 m3 74.36 9.05 11.96 2.13 0.23 15.18 82.35 12.14 17.10 137.35 984.69 25.85
1,164.99
03 03.01
MUROS Y TABIQUES ALBAILERIA MURO ADOBE DE SOGA m2 184.34 35.25 6,497.89
6,497.89
04 04.01
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEOS EN INTERIORES ACABADO CEMENTO ARENA m2 351.78 19.23 6,764.73
6,764.73
05 05.01 05.02 05.03 05.04
ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA MANDAYONES DE EUCALIPTO 3'' X 2.40 M CONSTANERAS DE 2'' DINTEL DE MADERA EUCALIPTO CALAMINA (0.83 X 2.40 M) u u u m2 57.00 31.00 5.00 104.83 58.23 48.12 96.32 55.50 3,319.11 1,491.72 481.60 5,817.81
11,110.24
06 06.01 06.02 06.03
CARPINTERIA DE MADERA PUERTA DE MADERA (0.70 X 1.80 M) BISAGRA CAPUCHINA MANIJA DE BRONCE u u u 39.00 72.00 39.00 186.94 12.15 13.20 7,290.66 874.80 514.85
8,680.31
07 07.01 07.02 07.03
INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACION DE AGUA INSTALACION DE DESAGUE INODORO TURCO m m u 312.00 416.00 39.00 6.06 7.84 56.23 1,890.72 3,261.42 2,192.97
7,345.11
COSTO DIRECTO
41,695.36
61
Gastos Generales (10%) Utilidades (5%) 4,169.54 2,084.77 ------------------------------------Sub Total IGV (19%) 47,949.66 9,110.44 _______________________ __ TOTAL 57,060.10
ACTAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
62
PANEL FOTOGRAFICO
63
PLANOS
64

Perfil Agua Huaylaca

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Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en la Localidad de Huaylaca, Casero de Chusgn, Distrito de Angasmarca Santiago de Chuco La Libertad

3.2 3.3 3.4

Municipalidad Distrital de Angasmarca

3.5 3.6 3.7

3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17

Municipalidad Distrital de Angasmarca

Municipalidad Distrital de Angasmarca

Municipalidad Distrital de Angasmarca

Municipalidad Distrital de Angasmarca

N de Conexiones (4)= (2) / (3) 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 46 47

SISTEMAS AGUA LETRINAS 1.8SOSTENIBILIDAD DEL PIP Arreglos Institucionales:

Municipalidad Distrital de Angasmarca

Municipalidad Distrital de Angasmarca

PRODUCCIN DEL SERVICIO

ADMINISTRACIN DEL SERVICIO

OPERACIN DEL SISTEMA

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

OPI - Municipalidad Distrital de ANGASMARCA

- Consultor Externo contratado por Municipalidad Distrital de ANGASMARCA - Empresa Contratista

02 meses Municipalidad Distrital de ANGASMARCA JASS Poblacin beneficiaria 20 aos

Municipalidad Distrital de Angasmarca

Municipalidad Distrital de Angasmarca

Reduccin de casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Casero Huaylaca.

adecuada y ampliacin del nivel de cobertura del sistema de agua potable.

Municipalidad Distrital de Angasmarca

Municipalidad Distrital de Angasmarca

2.2 Ubicacin del Proyecto

Municipalidad Distrital de Angasmarca

Municipalidad Distrital de Angasmarca

Municipalidad Distrital de Angasmarca

III. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual

Municipalidad Distrital de Angasmarca

Municipalidad Distrital de Angasmarca

INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE HUAYLACA

Municipalidad Distrital de Angasmarca

Baja calidad de vida de la poblacin de la Localidad de Huaylaca

rbol de Causas y Efectos

EFECTO INDIRECTO Bajo nivel de salud de la poblacin

EFECTO DIRECTO Incremento de morbilidad de la poblacin infantil

EFECTO DIRECTO Incremento de los gastos de salud de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL Incremento de casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en localidad de Huaylaca

CAUSA DIRECTA Consumo de agua de deficiente calidad

CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos de prctica de higiene

CAUSA DIRECTA Disposicin sanitaria de excretas al aire libre

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de infraestructura y disposicin de excretas 18

Deficiente conocimiento de educacin sanitaria

3.3 Objetivo del Proyecto PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Incremento de casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en las Localidad de Huaylaca

Reduccin de casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en la Localidad de Huaylaca

ANLISIS DE FINES Fines Directos: Reduccin de tasa de morbilidad de la poblacin infantil.

Municipalidad Distrital de Angasmarca

rbol de Medios y Fines

FIN INDIRECTO Mejorar el nivel de salud de la poblacin

FIN DIRECTO Reduccin de la tasa de morbilidad de la poblacin infantil

FIN DIRECTO Reduccin de los gastos de salud de la poblacin

OBJETIVO CENTRAL Reduccin de casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Angasmarca

MEDIO DE PRIMER NIVEL Consumo de agua de buena calidad

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuados hbitos de prctica de higiene

MEDIO DE PRIMER NIVEL Disposicin sanitaria de excretas adecuada

MEDIO FUNDAMENTAL Implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria

MEDIO FUNDAMENTAL Instalacin de letrinas en unidades familiares

3.4 Objetivo del Proyecto

PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ACCION 2 A Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria