Grupo Administrativo Intercentros (Centro de Gestión

Administrativa, Centro de Tecnologías para la

Construcción y la Madera.)
Regional Distrito Capital
Sistema de Gestión de la CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Calidad
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA,
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Código: CP-11 Versión: 2 Fecha: Mayo 31 de 2007

OBJETIVO DEL Adecuar y mantener la infraestructura física, maquinaria, equipos, redes y comunicaciones,
PROCESO necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios ofrecidos por el Centro.
Este proceso aplica para la infraestructura física, maquinaria, equipos, redes y comunicaciones
ALCANCE
requeridos por los procesos del sistema de gestión de la calidad del centro.
LIDER DEL PROCESO Coordinador Grupo Administrativo, administrador del complejo

Entradas Proveedor Actividades Salidas Cliente

Bienes o elementos
de consumo y Notas de entrada al
devolutivos almacén.
adquiridos y Bienes y elementos
legalizados. Contratistas Recepcionar e ingresar ingresados y Centro de
H
Contrato de compra seleccionados elementos al almacén clasificados en el formación
Contratos de almacén.
suministros, pedidos Inventario
y órdenes de compra actualizado

Listado de
Notas de salida de
requerimiento de
Distribuir los elementos de bienes y elementos. Áreas del Centro
materiales Centro de formación H
consumo y devolutivos Inventario de formación.
Inventario
actualizado
actualizado.
Registro por
cuentadante para
Inventario de bienes
Administrar los elementos elementos Cuentadantes
devolutivos. Almacenista
H devolutivos y de consumo del devolutivos Centro de
Inventario de bines Centro de formación
centro Registro por formación.
de consumo.
elemento para
bienes de consumo.
Inventario de bienes Inventario Cuentadantes
Almacenista Efectuar baja de elementos de
muebles para dar de H actualizado y Centro de
Cuentadantes inventario
baja. depurado formación
Plan de Proceso de Adecuar, remodelar y Inmuebles
Centro de
mantenimiento de Planeación Plan H mantener las instalaciones del adecuados y
formación.
inmuebles operativo anual centro mantenidos
Plan de Proceso de Ejecutar plan de Equipos en
Centro de
mantenimiento de Planeación Plan H mantenimiento de los equipos funcionamiento
formación.
equipos y muebles operativo anual del centro. normal
Plan de Redes de
Proceso de Realizar seguimiento al
mantenimiento de comunicación en Centro de
Planeación Plan H estado de las redes de
redes de normal formación.
operativo anual comunicación
comunicación funcionamiento
Plan de Proceso de Ejecutar plan de Equipos de cómputo
Centro de
mantenimiento de Planeación Plan H mantenimiento de los equipos en normal
formación.
equipos de cómputo operativo anual de cómputo funcionamiento
Plan de Proceso de Ejecutar plan de Equipo automotor
Centro de
mantenimiento del Planeación Plan H mantenimiento del parque en normal
formación.
Parque automotor operativo anual automotor funcionamiento
Información y datos
de desempeño del Proceso de Realizar seguimiento al Informes de
Proceso de
proceso Planeación proceso de Gestión de la seguimiento.
V Medición, análisis y
Informes de quejas y Proceso de Servicio infraestructura, maquinaria y Informes de
mejora
reclamos. al cliente equipos auditorias.
Mapa de riesgos
 CP-11 Caracterización del proceso gestión de la infraestructura física, maquinaria y equipos Página 2 de 2
Proceso de
Informes de Planes de
Proceso de Definir e implementar Medición, análisis y
seguimiento. mejoramiento
medición, análisis y A acciones correctivas y mejora
Informes de Mapa de riesgos
mejora preventivas Áreas del Centro
auditorías actualizado.
de Formación.

REQUISITOS POR CUMPLIR

DE ISO 9001:2000 y NTCGP
DEL CLIENTE LEGALES Y/O REGLAMENTARIOS
1000:2004

Resolución 00089 de 2005, bajas 6.3 Infraestructura.

No aplica. de bienes muebles. 6.4 Ambiente de trabajo.
Normas de salud, higiene y
seguridad ocupacional.

P01-11 Procedimiento para el mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos.

DOCUMENTOS DE P02-11 Procedimiento para el manejo de almacén e inventarios.
CONTROL Y/O
RELACIONADOS.

Que los cuentadantes no cuenten Archivo de los soportes mediante en el

con su inventario debidamente aplicativo administración 2000.
actualizado y legalizado. Trimestral.

Inadecuado uso de los equipos o

bienes devolutivos.
RIESGOS DEL PUNTOS DE
PROCESO. CONTROL
Reporte extemporáneo, frente a Reporte mensual.
términos establecidos por las
aseguradoras, de las compras o
recibo de bienes bajo custodia del
Centro.
Reporte semestral.

• % Cumplimiento Plan de
Talento humano con competencias Mantenimiento: (Acciones de Mtto.
RECURSOS para realizar las funciones INDICADORES Ejecutadas / Acciones de Mtto.
REQUERIDOS PARA administrativas. DEL Programadas).
EL PROCESO. PROCESO.
Recursos financieros. (Ver cuadro matriz de Indicadores).