CUADRO DE MANDO Marzo 2 - 010

PLATAFORMA ESTRATGICA INSTITUTO PARA LA ECONOMA SOCIAL MARZO 31 DE 2010
PERSPECTIVA
2008
2009
2010
2011
126%
104%
30%
PROYECTOS DE INVERSIN
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
Estableciendo alianzas para el desarrollo de los procesos de capacitacin
1. Potenciacin del capital humano y social
34%
2. Apoyo a iniciativas productivas, comerciales y laborales.
Promoviendo y fomentando la vinculacin de la poblacin sujeto de atencin a programas de formacin para potenciar las competencias ciudadanas, laborales generales, acadmicas bsicas y laborales especificas segn la ruta de atencin de la entidad.
414: Misin Bogot: formando para el futuro
Estableciendo alianzas para promover asistencia tcnica
604: Formacin y capacitacin para el empleo de poblacin informal y vulnerab
Fortaleciendo administrativa y comercialmente a las microempresas y emprendedores.
Desarrollando acciones de intermediacin laboral con la empresa privada y pblica.
609: Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones especficas
1%
PERSPECTIVA DEL USUARIO
Desarrollando acciones de intermediacin financiera.
Estableciendo alianzas para desarrollar las competencias productivas y empresariales de la poblacin sujeto de atencin.
Diversificando y fortaleciendo las alternativas comerciales diseadas para la poblacin sujeto de atencin.
Centros comerciales Espacios anlogos y conexos Zonas de aprovechamiento regulado ZAR Zonas de transicin de aprovechamiento autorizado. ZTAA Quioscos Ferias temporales e itinerantes
38%
3. Generacin de Alternativas para la generacin de ingresos
Formatos Comerciales
7081: Organizacin y regulacin de actividades comerciales informale desarrolladas en el espacio pblico
REDEP
Puntos de Encuentro
78%
4. Administracin de plazas distritales de mercado
Implementando un modelo de gestin para organizar redes de comercializacin a travs de ruedas de negocios a partir de las ferias.
Ofreciendo el portafolio de servicios de la entidad a la poblacin sujeto de atencin.
Implementando un modelo de gestin de las plazas de mercado,
Promoviendo un sistema de comercializacin entre productores y comerciantes con las
Mejorando
431: Desarrollo de redes de abastecimiento y administracin de plaz
PE
plazas distritales de mercado
63%
5. Focalizacin de la poblacin
modelo de gestin de las plazas de mercado, que permita lograr su sostenibilidad, autosuficiencia y mejorar los ingresos de los comerciantes y precios justos para los usuarios.
productores y comerciantes con las herramientas que proporciona la SDDE, con el fin de reducir los canales de intermediacin, obtener menores precios en los productos ofrecidos a los usuarios.
Mejorando y fortaleciendo la infraestructura de las plazas de mercado Distritales
431: Desarrollo de redes de abastecimiento y administracin de plaz de mercado distritales
16%
P. PROCESOS 10%
6. Mejoramiento de la gestin organizacional.
Generando una nica base poblacional institucional .
Contando con un sistema integrado de indicadores de impacto que faciliten la medicin y evaluacin del impacto de las polticas pblicas ejecutadas.
N.A
Implementando y manteniendo un enfoque de gestin por procesos Generando cultura organizacional basada en los principios de calidad y control Gestionando en forma oportuna la consecucin, asignacin y uso de los recursos. Enfocando los procesos de induccin, reinduccin y capacitacin hacia el mejoramiento de los procesos institucionales.
Desarrollando sistemas de informacin integrales, soportados en tecnologa de punta que faciliten y soporten la adecuada toma de decisiones. Contando con sistemas de comunicacin pblica que soporten la informacin suficiente y necesaria requerida por los deferentes grupos de inters de la entidad 611: Fortalecimiento Institucional
10%
7. Gestin del Talento Humano
P. P. APRENDIZAJE FINANCIERA
18%
Mejoramiento de las condiciones de la salud ocupacional de todos los servidores vinculados a la entidad. 611: Fortalecimiento Institucional
18%
21%
8. Gestin de recursos financieros
Garantizando una efectiva participacin de los servidores pblicos en la toma de decisiones de los procesos.
21%
Realizando comits Directivos mensuales para el seguimiento a la ejecucin de la programacin presupuestal.
Garantizando la entrega oportuna de los informes, estados y anlisis financieros.
N. A
2012
Acumulado Plan Dllo
88%
: Misin Bogot: formando para el futuro

611: Fortalecimiento Institucional 611: Fortalecimiento Institucional : Desarrollo de redes de abastecimiento y administracin de plazas
: Formacin y capacitacin para el empleo de poblacin informal y vulnerable
: Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en
: Organizacin y regulacin de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio pblico
: Desarrollo de redes de abastecimiento y administracin de plazas
611: Fortalecimiento Institucional
611: Fortalecimiento Institucional
Proyecto 431 Desarrollo de Redes de Abastecimiento y Administracin de Plazas 31/March/10

Gasto
Adquisicin de Seguros y plizas para amparar los bienes y derechos de los proyectos de la entidad Adquisicin de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada Avances Caja Menor Convenios 0431 Mantenimiento, reparacin, conservacin y mejoramiento de bienes e inmuebles Recurso Humano - Cartera Recurso Humano - Control Interno Recurso Humano - Grupo de Trabajo Infraestructura Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones Recurso Humano - Oficina Asesora Jurdica Recurso Humano - Recursos Fsicos Recurso Humano - Sistema Distrital de Plazas de Mercado Recurso Humano - Subdireccin Administrativa y Financiera Recurso Humano - Tesorera Servicios pblicos
CDP
$ 150,000,000 $ 1,930,000,000 $ 150,000 $ 72,000,000 $ 8,500,000 $ 246,630,123 $ 45,202,500 $ 113,300,355 $ 127,422,060 $ 36,570,000 $ 25,440,120 $ 28,749,885 $ 558,879,900 $ 13,800,000 $ 30,955,125 $ 393,929,664 $ 3,781,529,732 $ 8,042,555,396 $ 4,261,025,664
CRP
$0 $0 $ 150,000 $ 6,000,000 $ 8,500,000 $ 11,738,475 $ 45,202,500 $ 113,300,355 $ 127,422,060 $ 36,570,000 $ 25,440,120 $ 28,749,885 $ 558,879,900 $ 13,800,000 $ 30,955,125 $ 391,088,574 $ 1,397,796,994
Total Apropiacion Saldo de presupuesto no ejecutado
Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar

Concepto
0078-Servicios Pblicos de las plazas de mercado distritales 0088-Adquiscin de Servicios de Aseo y cafetera para los proyectos de la entidad 0010-Personal contratado para realizar activiades administrativas de las Plazas de Mercado Distritales 0092-Otros gastos Recurrentes: Caja Menor, gravmenes y avances, para el desarrollo de los proyectos de la entidad 0135-Adquisicin de servicios para el PIGA de los proyectos 0035-Reparacin,conservacin y mejoramiento de infraestructura fsica de las plazas de mercado (Convenio 13)
Por Ejecutar
$ 1,056,070,336 $ 780,000,000 $ 769,680,055 $ 20,000,000 $ 180,000,000 $ 1,108,919,273
Saldo Presupuesto
$ 3,204,955,328 $ 2,424,955,328 $ 1,655,275,273 $ 1,635,275,273 $ 1,455,275,273 $ 346,356,000
0035-Reparacin,conservacin y mejoramiento de infraestructura fsica de las plazas de mercado Covenio Fundalectura 0134-Adquisicin de hardware y software para apoyar los proyectos de la entidad Transporte 0250-Adquisicin de elementos para la imagen institucional 0251-Adquisicin de servicios para la imagen institucional
$ 301,976,000 $ 34,000,000 $ 200,000,000 $ 116,788,000 $ 40,000,000 $ 30,000,000
$ 44,380,000 $ 10,380,000 -$ 189,620,000 -$ 306,408,000 -$ 346,408,000 -$ 376,408,000
OBSERVACIONES * El valor del convenio de Fundalectura incluye el presupuesto requerido hasta aproximadamentes el 5 noviembre de 2010.
lazas
DIFERENCIA
$ 150,000,000 $ 1,930,000,000 $0 $ 66,000,000 $0 $ 234,891,648 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2,841,090
Observaciones
Proyecto 414 Proyecto Misin Bogot: "Formando para el Futuro" 31/March/10

GASTO
PROCESO DE FORMACION DE GUIAS: Formacin con aportes del Distrito - Fuente 12 Formacin con destinacin especfica (Convenios) -Fuente 20 Operacin del proyecto: Caja menor y avances de caja menor Operacin del proyecto: arrendamiento de salones para el proceso de formacin y capacitacin Prendas distintivas: de identificacin institucional -FUENTE 20 Servicios de capacitacin para el proyecto -Fuente 20 (recurso humano convenios) Direccionamiento estratgico:Recurso humano - Control interno Direccionamiento estratgico:Recurso humano - Grupo de trabajo de formacin Recurso humano - Area de ciudadana en el espacio pblico: Recurso humano -Fuente 12: Recurso humano -Fuente 20: Recurso humano Area de Gestin Comunitaria: Recurso humano -Fuente 12: Recurso humano -Fuente 20: Recurso humano Area SER-ES Direccionamiento estrategico:Recurso humano Coordinacin General Direccionamiento estratgico:Recurso humano- Equipo Administrativo y Financiero Direccionamiento estratgico:Recurso humano - Equipo de comunicaciones Direccionamiento estratgico:Recurso humano - Oficina Asesora de Planecin Direccionamiento estratgico:Recurso humano- Oficina Asesora Jurdica Direccionamiento estratgico:Recurso humano -Tesoreria Gastos operativos: mantenimiento de bienes muebles y equipos Operacin del proyecto: servicios Pblicos Gastos operativos: monitoreo de medios $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
CDP
6,320,453,400 5,313,600,000 1,006,853,400 22,064,300 56,812,500 64,324,438 12,000,000 44,000,220 41,483,880 703,253,145 654,677,385 48,575,760 815,470,895 717,287,735 98,183,160 480,153,689 89,462,940 443,877,470 41,489,835 51,232,500 60,000,120 21,459,000 2,667,500 6,730,932 1,508,000 $ 9,278,444,764 $ 15,659,122,000 $ 6,380,677,236
Total Apropiacion Saldo
Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar Concepto

CONTRATACIN LABORAL DE GUIAS -FUENTE 12Contratacin laboral de guas -Fuente 12- atencin a desplazados CONTRATACIN LABORAL DE GUIAS (convenios)-FUENTE 20RECURSO HUMANO POR CONTRATAR Prendas distintivas: de identificacin institucional -FUENTE 20 Operacin del proyecto: arrendamiento de salones para el proceso de formacin y capacitacin Comunicaciones: folder de guas Operacin del proyecto:Servicio de transporte Fortalecimiento Tcnolgico Gestin ambiental Operacin del proyecto:Servicios de aseo, cafetera y suministros Operacin del proyecto:gastos operativos: Combustibles y lubricantes Adquisicin de bienes Seguros y polizas Corrreo certificado mensajeria Servicio de telfona movil Mantenimiento bienes (Fotocopiadora) Sealizacin
Por Ejecutar
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2,047,935,910 1,000,000,000 1,770,063,242 525,644,590 200,000,000 150,000,000 270,000,000 64,000,000 110,708,515 20,000,000 113,000,000 109,324,979 9,000,000 30,000,000 42,332,179 7,000,000 3,000,000 15,000,000 2,992,800
o"
CRP
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5,594,704,200 4,737,960,000 856,744,200 5,564,300 56,812,500 64,324,438 12,000,000 44,000,220 41,483,880 694,037,145 645,461,385 48,575,760 778,606,895 680,423,735 98,183,160 411,885,929 89,462,940 443,877,470 41,489,835 51,232,500 60,000,120 21,459,000 2,667,500 6,730,932 1,508,000 $ 8,421,847,804 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Diferencia
725,749,200 575,640,000 150,109,200 16,500,000 9,216,000 9,216,000 36,864,000 36,864,000 68,267,760 -
Observaciones
Saldo Presupuesto
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4,332,741,326 3,332,741,326 1,562,678,084 1,037,033,494 837,033,494 687,033,494 417,033,494 353,033,494 242,324,979 222,324,979 109,324,979 -
Observaciones
Proyecto 604 Formacin y Capacitacin de Poblacin Informal Y vu 31/March/10

Gasto
5. RECURSO HUMANO : 5.1. Grupo de trabajo de formacin y capacitacin 5.2. Grupo de Trabajo Intermediacion laboral 5.3. Oficina Asesora de Comunicaciones 5.4. Oficina Asesora de Planeacion ARRENDAMIENTO SALONES SERVICIOS PARA LA IMAGEN INSTITUCIONAL Chaquetas
Total Apropiacion Saldo Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar Concepto

1.Adquisicin de hardware y software para apoyar los proyectos de la Entidad. 2.Divulgacin, capacitacin y comunicacin para el proceso de formacin e I.L.:Elementos institucionales , chaquetas($2.7); Pautas de radio y televisin ($5mill) 3.Otros Gastos Operativos: materiales y suministros: ($2m), arrendamiento de salones para procesos de formacin ($69.100,640m)y otros gastos ($2m)(caja menor, gravmenes y avances) 4. Aportes a Convenios: 4.1 Aportes a Convenios para atender poblacin desplazada 5. Recurso para contratar recurso humano mximo hasta enero 30/2011
4 in Informal Y vulnerable
CDP
$ $ $ $ $ $ $ $ $ 268,294,380 $ 66,830,040 $ 22,000,110 $ 49,200,120 $ 18,937,500 $ 1,508,000 $ 426,770,150 $ 2,022,535,000 $ 1,595,764,850 $
CRP
268,294,380 66,830,040 22,000,110 49,200,120 18,937,500 1,508,000 426,770,150 2,022,535,000 1,595,764,850
Por Ejecutar
$ 92,500,000 $ 6,192,000
Saldo Presupuesto
$ 1,503,264,850 $ 1,497,072,850
$ 54,163,140 $ 705,257,825 $ 500,000,000 $ 237,651,885
$ 1,442,909,710 $ 737,651,885 $ 237,651,885 $0
Proyecto 609 APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL SECTOR INFORMAL Y EN POBLACIONES ESPECIFICAS 31/March/10
Gasto
Recurso Humano - Control Interno que asume desplazados Recurso Humano - Grupo de Trabajo Atencin a Poblacin Desplazada y Discapacidad Recurso Humano - Grupo de Trabajo Emprendimiento Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones que asume desplazados Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones que aume emprendimiento Recurso Humano - Subdireccin Empresarial, Comercial y Logstica
Volver
CDP
$ 41,910,000 $ 356,939,820 $ 242,088,480 $ 34,500,000 $ 12,000,060 $ 8,400,060 $ 695,838,420 $ 2,995,052,000 $ 2,299,213,580
CRP
$ 41,910,000 $ 356,939,820 $ 242,088,480 $ 34,500,000 $ 12,000,060 $ 8,400,060 $ 695,838,420 $ 2,995,052,000 $ 2,299,213,580
Total Apropiacin Saldo Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar

Concepto Fuente 20. Convenio SDDE- CVP - IPES (atencin poblacin de reubicada Nueva Esperanza) Rueda de Negocio - Emprendimiento Recurso Humano - Grupo de Trabajo Atencin a Poblacin Desplazada y Discapacidad (2 CPS) Recurso Humano - Grupo de Trabajo Emprendimiento (2 CPS) Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones (2 CPS) Asume emprendimiento Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones (2 CPS) Asume desplazados Recurso Humano - Control Interno (2 CPS) Asume desplazados Recurso Humano - Subdireccin Empresarial, Comercial y Logstica (2 CPS) Asume emprendimiento Convenio Internacional para la atencin a poblacin desplazada Convenio para el fortalecimiento de agricultura urbana poblacin desplazada Comunicaciones que asume desplazados Sistemas que asume desplazados Gastos Operartivos que asume desplazados Sistemas que asume emprendimiento Gastos Operartivos que asume emprendimiento
Por Ejecutar $ 500,000,000 $ 6,547,935 $ 248,303,235 $ 198,415,360 $ 10,000,050 $ 1,500,000 $ 20,955,000 $ 7,700,055 $ 968,792,055 $ 300,000,000 $ 6,999,890 $ 16,750,000 $ 3,350,000 $ 8,250,000 $ 1,650,000
Saldo Presupuesto Observaciones $ 1,799,213,580 $ 1,792,665,645 $ 1,544,362,410 $ 1,345,947,050 $ 1,335,947,000 $ 1,334,447,000 $ 1,313,492,000 $ 1,305,791,945 $ 336,999,890 $ 36,999,890 $ 30,000,000 $ 13,250,000 $ 9,900,000 $ 1,650,000 $0
Proyecto 7081 Organizacin y regulacin de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio pblico 31/March/10
GASTOS
Adquisicin de Seguros y plizas para amparar los bienes y derechos de los proyectos de la entidad Adquisicin de servicios de logstica para ferias temporales y transitorias Adquisicin de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada Adquisicin de servicios para la imagen institucional Alquiler de baos (servicios sanitarios) para ferias temporales y transitorias Arrendamiento de inmuebles para los formatos comerciales Avances Caja Menor Construccin de formatos comerciales Reconocimientos Recurso Humano - Cartera Recurso Humano - Control Interno Recurso Humano - Grupo de Trabajo Gestin Documental Recurso Humano - Grupo de Trabajo Infraestructura Recurso Humano - Grupo de Trabajo REDEP - Red Pblica de Servicios al Usuario del Espacio Pblico Recurso Humano - Grupo de Trabajo Servicio al Usuario Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones Recurso Humano - Oficina Asesora de Planeacion Recurso Humano - Oficina Asesora Jurdica Recurso Humano - Recursos Fsicos Recurso Humano - Sistemas Recurso Humano - Subdireccin Administrativa y Financiera Recurso Humano - Subdireccion de Gestin y Redes Sociales Servicios pblicos
CDP
$ 349,442,000 $ 203,630,490 $ 2,258,380,000 $ 1,508,000 $ 204,338,773 $ 115,469,305 $ 20,391,700 $ 18,000,000 $ 200,986,250 $ 9,556,700 $ 19,800,000 $ 74,290,230 $ 26,400,120 $ 107,638,365 $ 187,943,820 $ 25,976,550 $ 55,289,700 $ 47,286,000 $ 44,400,060 $ 35,075,115 $ 28,750,230 $ 45,319,545 $ 854,258,220 $ 240,340,412
CRP
$0 $0 $0 $ 1,508,000 $0 $ 115,469,305 $ 10,291,700 $ 1,500,000 $0 $ 9,556,700 $ 19,800,000 $ 74,290,230 $ 26,400,120 $ 107,638,365 $ 187,943,820 $ 25,976,550 $ 55,289,700 $ 47,286,000 $ 44,400,060 $ 35,075,115 $ 28,750,230 $ 45,319,545 $ 854,258,220 $ 240,340,412
DIFERENCIA
$ 349,442,000
OBSERVACIONES
$ 203,630,490 Montaje y desmonte de carpas $ 2,258,380,000 $ 0 Adicin contrato 2238 Monitoreo de medios. $ 204,338,773 $0 $ 10,100,000 $ 16,500,000 Realizar la fase dos (II) del proyecto ubicado en la calle 53 n 1915/17 . Interventora CFP Quirigua, CED centenario. $ 0 Pago de administracin proyectos comerciales $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Apropiacion Saldo Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar

Concepto Recurso humano fuente 12. Contratacin de recurso humano segundo semestre financiado por aportes del Distrito. Adquisicin de servicios para el PIGA de los proyectos. Servicios pblicos de los formatos comerciales. (Aportes del Distrito:Fuente 12) Servicios pblicos de los formatos comerciales. (Recaudo: Fuente 21) Apoyo al emprendimiento empresarial del sector informal y en poblaciones especficas: Desplazados (Aportes del Distrito: Fuente 12). Apoyo al emprendimiento empresarial del sector informal y en poblaciones especficas: Bogot de muestra (Convenios: Fuente 20 Recursos) Reparacin, conservacin y mejoramiento de infraestructura fsica de los formatos comerciales (fuente 12) Mantenimiento de los proyectos comerciales financiados por aportes del Distrito. Operacin, adecuacin y mantenimiento de la plaza de los artesanos. Convenio 356 de 2009. Reparacin, conservacin y mejoramiento de infraestructura fsica de los formatos comerciales (fuente 21). Mantenimiento de los proyectos comerciales financiados por recaudo de cartera. Otros Gastos Recurrentes: Caja menor, Gravmenes y Avances, para el desarrollo de los proyectos de la Entidad. Adquisicin de Servicios de Aseo y Cafetera para los proyectos de la Entidad. Adquisicin de servicios para la Imagen Institucional: Agencias de medios y promocin de eventos, financiado por aportes del Distrito.(Fuente 12). Adquisicin de servicios para la Imagen Institucional: Agencias de medios y promocin de eventos, financiado por convenios.(Fuente 20). Adquisicin de elementos para la Imagen Institucional. Impresos y campaas de divulgacin, financiado por aportes del Distrito. (Fuente 12) Adquisicin de elementos para la Imagen Institucional. Fuente 20 Impresos y campaas de divulgacin, financiado por convenios. Adquisicin de hardware y software para apoyar los proyectos de la entidad. Arrendamiento de inmuebles para los formatos comerciales. Alquiler de Baos (servicios sanitarios) para ferias temporales y transitorias. Fuente 20 Adquisicin de Servicios de Transporte para apoyar el desarrollo de las labores de los proyectos de la Entidad. Mantenimiento de bienes muebles y Equipos de los proyectos de la Entidad. Adquisicin de materiales y suministros para los proyectos de la entidad. (Papelera, elementos de oficina) Construccin de formatos comerciales (fuente 20) Construccin de formatos comerciales financiados a travs de convenios. Construccin de formatos comerciales (fuente 12)
$ 5,174,471,585 $ 16,503,596,000 $ 11,329,124,415
$ 1,931,094,072
$ 3,042,391,263
PROPUESTO $ 1,090,747,570 $ 95,740,000 $ 158,000,000 $ 248,179,588 $ 500,000,000 $ 424,842,000 $ 1,317,560,008 $ 5,000,000,000 $ 46,621,000 $ 62,348,300 $ 153,321,000 $ 105,948,000 $ 30,000,000 $ 54,615,000 $ 30,000,000 $ 201,480,000 $ 37,669,995 $ 21,729,000 $ 120,000,000 $ 18,139,000 $ 50,988,000 $ 736,158,000 $ 825,037,954
Saldo Presupuesto $ 10,238,376,845 $ 10,142,636,845 $ 9,984,636,845 $ 9,736,457,257 $ 9,236,457,257 $ 8,811,615,257 $ 7,494,055,249 $ 2,494,055,249 $ 2,447,434,249 $ 2,385,085,949 $ 2,231,764,949 $ 2,125,816,949 $ 2,095,816,949 $ 2,041,201,949 $ 2,011,201,949 $ 1,809,721,949 $ 1,772,051,954 $ 1,750,322,954 $ 1,630,322,954 $ 1,612,183,954 $ 1,561,195,954 $ 825,037,954 $0
$ 825,037,954
Proyecto 611 - Fortalecimiento institucional 31/March/10

Gasto
Adquisicin de Seguros y Plizas para amparar los bienes y derechos de los proyectos de la entidad
Volver
CDP
$ 627,853
CRP
$0
DIFERENCIA
$ 627,853
Avances
$ 366,900
$ 366,900
$0
Hardware, Software,Redes y sus Accesorios Caja Menor Recurso Humano - Cartera Recurso Humano - Contabilidad Recurso Humano - Direccin General Recurso Humano - Estudios Econmicos Recurso Humano - Grupo de Trabajo Gestin Documental Recurso Humano - Grupo de Trabajo Infraestructura Recurso Humano - Grupo de Trabajo Servicio al Usuario Recurso Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones Recurso Humano - Oficina Asesora de Planeacion Recurso Humano - Oficina Asesora Jurdica Recurso Humano - Presupuesto Recurso Humano - Recursos Fsicos Recurso Humano - Sistemas Recurso Humano - Subdireccin Administrativa y Financiera Recurso Humano - Tesorera
$ 24,087,197 $ 24,000,000 $ 24,502,500 $ 128,206,725 $ 32,578,005 $ 58,279,320 $ 68,751,270 $ 81,774,000 $ 37,431,000 $ 37,861,200 $ 248,704,590 $ 314,100,540 $ 74,963,670 $ 27,477,225 $ 176,074,740 $ 57,902,385 $ 28,749,885 $ 1,446,439,005 $ 2,441,034,000 $ 994,594,995
$0 $ 2,879,500 $ 24,502,500 $ 128,206,725 $ 32,578,005 $ 58,279,320 $ 68,751,270 $ 81,774,000 $ 37,431,000 $ 37,861,200 $ 248,704,590 $ 314,100,540 $ 74,963,670 $ 27,477,225 $ 176,074,740 $ 57,902,385 $ 28,749,885 $ 1,400,603,455
$ 24,087,197 $ 21,120,500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL APROPIACIN SALDO
Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar Concepto Presupuesto
Saldo Presupuesto
Recurso Humano Adquisicin de hadware y software Gastos Operativos Adquisicin de servicios SIG (PIGA Y MECI) Adquisicin de servicios para imagen institucional Gastos para induccin y reinduccin de servidores pblicos
$ 602,642,945 $ 214,225,401 $ 7,755,247 $ 100,000,000 $ 59,773,402 $ 10,198,000
$ 391,952,050 $ 177,726,649 $ 169,971,402 $ 69,971,402 $ 10,198,000 $0
OBSERVACIONES
ESTE VALOR CORRESPONDE A UNA ADICIN Y SE ENCUENTRA EN REVISIN EN LA OFICINA JURICA, POR TAL RAZN EL CRP NO SE HA GENERADO.
COMPRAVENTA Y RENOVACIN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE CMPUTO DEL IPES,(SELECCIN ABREVIADA) Y SE ENCUENTRA EN REVISIN EN LA OFICINA JURIDICA.
RELACIN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- IPESVIGENCIA

Cdigo concepto Concepto SERVICIOS PERSONALES 3110101 3110104 3110108 3110111 3110113 3110114 3110115 3110116 3110117 3110121 3110124 3110126 3110128 3110201 311020301 311030101 311030102 311030103 311030104 311030105 311030201 311030202 311030204 311030206 311030207 311030209 Servicios Personales Asociados a la Nmina Sueldos Personal de Nomina Gastos de Representacion Bonificacion por Servicios Prima Semestral Prima de Navidad Prima de Vacaciones Prima Tecnica Prima de Antiguedad Prima Secretarial Vacaciones en Dinero Partida de Incremento Salarial Bonificacion Especial de Recreaccion Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Publico Servicios Personales Indirectos Personal Supernumerario Honorarios entidad Aportes Patronales Cesantias fondos privados Pensiones fondos privados Salud EPS privadas Riesgos profesionales sector privado Caja de compensacin Cesantias fondos pblicos Pensiones fondos pblicos Riesgos profesionales sector pblico ICBF SENA Comisiones GASTOS GENERALES Adquisicin de Bienes 3120102 3120103 3120104 3120201 3120202 3120203 3120204 312020501 312020601 312020801 312020802 312020803 312020804 312020805 3120209 3120210 3120212 3120301 3120302 Gastos de computador y compra equipos Combustibles lubricantes y llantas Materiales y suministros Adquisicin de Servicios Arrendamientos Viticos y gastos de viaje Gastos de transporte y comunicacin Impresos y publicaciones Mantenimiento Entidad Seguros Entidad Energa Acueducto y alcantarillado Aseo Telfono Gas Capacitacin Bienestar e incentivos Salud ocupacional Otros Gastos Generales Intereses y Comisiones Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y multas TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Recurso Total apropiacion $ 1,891,437,000 $ 1,388,171,000 $ 656,866,000.00 $ 107,982,000.00 $ 22,635,000.00 $ 109,351,000.00 $ 99,660,000.00 $ 47,839,000.00 $ 240,989,000.00 $ 9,263,000.00 $ 1,008,000.00 $ 29,750,000.00 $ 53,039,000.00 $ 3,649,000.00 $ 6,140,000.00 $ 56,523,000 $ 18,235,000.00 $ 38,288,000.00 $ 446,743,000 $ 110,112,000.00 $ 71,440,000.00 $ 88,291,000.00 $ 47,839,000.00 $ 10,425,000.00 $ 53,209,000.00 $ 5,422,000.00 $ 35,878,000.00 $ 23,919,000.00 $ 208,000.00 $ 1,682,889,000 $ 346,892,000 $ 52,399,000.00 $ 23,123,000.00 $ 271,370,000.00 $ 1,289,997,000 $ 404,000,000.00 $ 13,186,000.00 $ 100,787,000.00 $ 21,747,000.00 $ 537,003,000.00 $ 19,030,000.00 $ 79,066,000.00 $ 38,433,000.00 $ 12,982,000.00 $ 29,063,000.00 $ 2,271,000.00 $ 12,580,000.00 $ 11,045,000.00 $ 8,804,000.00 $ 46,000,000 $ 6,000,000.00 $ 40,000,000.00 $ 3,574,326,000
2010
Total disponibilidad $ 382,022,365 $ 290,903,647 $ 160,354,478.00 $ 25,450,599.00 $ 3,012,537.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 15,479,911.00 $ 54,182,547.00 $ 2,352,811.00 $ 251,886.00 $ 24,045,699.00 $ 0.00 $ 1,047,337.00 $ 4,725,842.00 $ 3,476,250 $ 0.00 $ 3,476,250.00 $ 87,642,468 $ 11,443,897.00 $ 7,185,600.00 $ 21,043,300.00 $ 9,814,400.00 $ 2,068,304.00 $ 22,524,000.00 $ 1,253,300.00 $ 7,361,100.00 $ 4,907,200.00 $ 41,367.00 $ 447,071,483 $ 4,187,263 $ 3,460,032.00 $ 200,000.00 $ 527,231.00 $ 436,505,564 $ 29,208,064.00 $ 0.00 $ 15,970,403.00 $ 889,200.00 $ 343,057,313.00 $ 14,000,000.00 $ 25,899,010.00 $ 1,457,150.00 $ 58,220.00 $ 2,352,404.00 $ 0.00 $ 3,013,800.00 $ 600,000.00 $ 0.00 $ 6,378,656 $ 104,632.00 $ 6,274,023.94 $ 829,093,848 Total compromiso $ 382,022,365 $ 290,903,647 $ 160,354,478.00 $ 25,450,599.00 $ 3,012,537.00
$ 15,479,911.00 $ 54,182,547.00 $ 2,352,811.00 $ 251,886.00 $ 24,045,699.00 $ 0.00 $ 1,047,337.00 $ 4,725,842.00 $ 3,476,250 $ 0.00 $ 3,476,250.00 $ 87,642,468 $ 11,443,897.00 $ 7,185,600.00 $ 21,043,300.00 $ 9,814,400.00 $ 2,068,304.00 $ 22,524,000.00 $ 1,253,300.00 $ 7,361,100.00 $ 4,907,200.00 $ 41,367.00 $ 84,800,163 $ 4,187,263 $ 3,460,032.00 $ 200,000.00 $ 527,231.00 $ 74,234,244 $ 15,936,744.00 $ 0.00 $ 1,970,403.00 $ 889,200.00 $ 22,057,313.00 $ 0.00 $ 25,899,010.00 $ 1,457,150.00 $ 58,220.00 $ 2,352,403.73 $ 0.00 $ 3,013,800.00 $ 600,000.00 $ 0.00 $ 6,378,656 $ 104,632.00 $ 6,274,023.94 $ 466,822,528
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Volver Presentacin
EJECUCIN PRESUPUESTAL (31/Marzo/20

Concepto
431 - Desarrollo de redes de abastecimiento y administracin de plazas de mercado distritales
INVERSIN
414 - Misin Bogot: formando para el futuro 604 - Formacin y capacitacin para el empleo de poblacin informal y vulnerable 609 - Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones especficas 7081 - Organizacin y regulacin de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio pblico 611 - Fortalecimiento institucional
TOTAL INVERSIN
Concepto
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES Servicios Personales Asociados a la Nmina Servicios Personales Indirectos Aportes Patronales GASTOS GENERALES Adquisicin de Bienes Adquisicin de Servicios Otros Gastos Generales
TOTAL FUNCIONAMIENTO TOTAL EJECUCIN PRESUPUESTAL ENTIDAD VIGENCIA 2010
ESUPUESTAL (31/Marzo/2010)
Total apropiacion $ 8,042,555,396 $ 15,861,892,000 $ 2,022,535,000 $ 2,995,052,000 $ 17,884,811,000 $ 2,441,034,000 Total disponibilidad $ 3,781,529,732 $ 9,278,444,764 $ 426,770,150 $ 695,838,420 $ 5,174,471,585 $ 1,446,439,005 Total compromiso $ 1,397,796,994 $ 8,421,847,804 $ 426,770,150 $ 695,838,420 $ 1,931,094,072 $ 1,400,603,455
Volver
% Ejecucin
17.38% 53.09% 21.10% 23.23%

10.80%
57.38% 28.98%
% Ejecucin
$ 49,247,879,396
Total apropiacion $ 1,891,437,000 $ 1,388,171,000 $ 56,523,000 $ 446,743,000 $ 1,682,889,000 $ 346,892,000 $ 1,289,997,000 $ 46,000,000
$ 20,803,493,656
Total disponibilidad $ 382,022,365 $ 290,903,647 $ 3,476,250 $ 87,642,468 $ 447,071,483 $ 4,187,263 $ 436,505,564 $ 6,378,656
$ 14,273,950,895
Total compromiso $ 382,022,365 $ 290,903,647 $ 3,476,250 $ 87,642,468 $ 84,800,163 $ 4,187,263 $ 74,234,244 $ 6,378,656
20.20%
20.96% 6.15% 19.62%

5.04%
$ 3,574,326,000 $ 52,822,205,396
$ 829,093,848 $ 21,632,587,504
$ 466,822,528 $ 14,740,773,423
1.21% 5.75% 13.87% 13.06%
21.02%
OBJETIVOS DE PROCESO
1 PLANEACIN ESTRATGICA Y TCTICA Establecer el direccionamiento estratgico institucional de corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento, mejora y ajustes de las polticas, planes, programas y proyectos institucionales GESTIN DE COMUNICACIONES Difundir las polticas, estrategias y acciones de la gestin institucional mediante el fortalecimiento y mejoramiento de los sistemas de comunicacin e informacin interna y externa para garantizar una adecuada comunicacin e interaccin con los ciudadanos. MEJORA CONTINUA Gestionar y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin para garantizar el cumplimiento de la misin institucional SERVICIO AL USUARIO Recibir, direccionar y hacer seguimiento a los requerimientos interpuestos por los(as) Ciudadanos(as) a travs de los diferentes canales de interaccin definidos por el Instituto para la Economa Social, facilitando el ejercicio de los deberes y derechos de nuestros usuarios externos. GESTIN DE RECURSOS FSICOS
Asegurar el cumplimiento de la misin garantizando la disponibilidad de insumos y servicios a los clientes internos y externos mediante la oportuna provisin de los elementos de consumo, devolutivos y servicios requeridos por los procesos del sistema Integrado de Gestin
10
GESTIN DOCUMENTAL
Recepcionar, radicar, direccionar, organizar, clasificar y disponer de los documentos que se producen y que son necesarios para desarrollar las actividades diarias mediante la divulgacin de las directrices para la conservacin del archivo de la entidad en cada una de sus etapas.
12
13
GESTIN DE RECURSOS TECNOLGICOS Apoyar en el uso y aprovechamiento de las tecnologas de la informacin y comunicacin de forma segura GESTIN CONTRACTUAL
Asegurar el suministro oportuno de bienes y servicios para desarrollar las actividades de la entidad conforme a las disposiciones legales establecidas.
14
GESTIN JURDICA
15
16
Asegurar la oportuna y efectiva representacin judicial de la entidad, as como la permanente asesora en asuntos jurdicos que afecten al Instituto para la economa social. EVALUACIN INTEGRAL AL SISTEMA Garantizar la sostenibilidad del sistema de control interno de la entidad para evaluar y medir la gestin a fin de determinar el cumplimiento de su misin y objetivos institucionales.
Volver a la presentacin
IDENTIFICACIN, CARACTERIZACIN Y REGISTRO DE LA POBLACIN SUJETO DE ATENCIN
Identificar, direccionar y registrar a la poblacin sujeto de atencin para el acceso a la oferta institucional.
POTENCIACIN DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL
Gestionar, disear e implementar el conjunto de acciones y actividades de capacitacin y formacin para el trabajo, pertinentes a las necesidades de competitividad de la poblacin sujeto de atencin, del mercado laboral y de competitividad de la ciudad, de manera que se generen condiciones socio-econmicas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS COMERCIALES Y LABORALES
Brindar alternativas productivas de generacin de ingresos a la poblacin sujeto de atencin
NOTA: La meta de intermediacin laboral, formaparte de ste proceso, no obstante su nivel de cumplimiento humano y social.
DESARROLLO DE ALTERNATIVAS COMERCIALES
Ofrecer alternativas y estrategias comerciales competitivas para la generacin de ingresos de la poblacin sujeto de atencin del IPES.
"ADMINISTRACIN DE PLAZAS DE MERCADO"
Hacer productivas las plazas de mercado distritales mediante una administracin que fomente la vinculacin de la poblacin sujeto de atencin, y garantice a los ciudadanos su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional conforme al plan maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria de Bogot.
GESTIN DEL TALENTO HUMANO
Promover y motivar actividades encaminadas al desarrollo contino de las competencias de los funcionarios para mantener la tolerancia al cambio, la sana convivencia y el mejoramiento del clima organizacional con el propsito de tener servidores ntegros y comprometidos con la Misin de la Entidad y la Administracin Distrital
GESTIN DE RECURSOS FINANCIEROS
11
Satisfacer las necesidades de inversin y funcionamiento requeridas por los procesos del sistema de gestin para asegurar el cumplimiento de su misin garantizando el pago oportuno de los compromisos de la Entidad a los clientes internos y externos.
NIVEL
NIVEL
NIVEL
NIVEL
NIVEL
NIVEL
NIVEL
NIVEL
NIVEL
NIVEL
PROCESO
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012
Volver
PD
N/A
100%
16%
PROCESO
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012
Volver
PD
105%
98%
34%
56%
PROCESO
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012
Volver
PD
222%
96%
1%
108%
nivel de cumplimiento, se contempla en el proceso de potenciacin del capital
PROCESO
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011
Volver
2012
PD
75%
98%
78%
123%
PROCESO
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011
Volver
2012
PD
N/A
134% 63%
99%
PROCESO
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011
Volver
2012
PD
N.A
113%
18%
0%
PROCESO
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 PD
93%
21%
Volver Presentacin
CONSOLIDADO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENT OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

OBJETIVO ORGANIZACIONAL
POTENCIACIN DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS COMERCIALES Y LABORALES GENERACIN DE ALTERNATIVAS PARA LA GENERACIN DE INGRESOS ADMINISTRACIN DE PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO FOCALIZACIN DE LA POBLACIN MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA GESTIN
2008
105% 222% 75% N/A N/A 100% N/A N/A
2009
98% 96% 98% 134% 100% 101% 113% 93%
2010
34% 1% 78% 63% 16% 10% 18% 21%
GESTIN DEL TALENTO HUMANO GESTIN DE RECURSOS FINANCIEROS
UMPLIMIENTO DE LOS ZACIONALES

2011 2012
ACUMULADO (PD) 56% 108% 123% 99% N.A 52% 0% 0%
OBJETIVOS ESTRATGICOS
OBJETIVO
2008 2009
NIVEL CUMP
Columna1
Focalizar la poblacin objeto de intervencin de los diferentes programas y proyectos para garantizar el impacto esperado de las acciones institucionales.
N/A
100%
TGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO 2010 2011 2012 Plan Dllo
16%
N.A
NIVEL CUMPLIM
Columna1
OBJETIVO
Generar alternativas para la generacin de ingresos de la poblacin sujeto de intervencin acorde a su caracterizacin poblacional.
2008
2009
75%
98%
ATGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO
2010 2011 2012
VOLVER
Plan Dllo
78%
123%
OBJETIVO
2008 2009
NIVEL CUMP
N/A
134%
TGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO
2010 2011 2012
VOLVER
Plan Dllo
63%
99%
OBJETIVO
2008 2009
NIVEL CUM
Brindar a la poblacin sujeto de atencin programas de formacin que respondan a sus necesidades y expectativas y a las 105% oportunidades del entorno productivo para potenciar sus competencias laborales generales y especficas.
98%
V o l v e r V o l v e r
TGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO
2010 2011 2012
VOLVER
Plan Dllo
34%
56%
OBJETIVO
2008
NIVEL C
Formar y asesorar emprendedores y microempresarios con el fin de 222% fortalecerlos empresarialmente va conocimiento y/o capital financiero.
STRATGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO
2009 2010 2011 2012
Volver
Plan Dllo
96%
1%
108%
OBJETIVO
2008
NIVE
6. Mejorar la gestin organizacional, mediante la Implementacin y mantenimiento de un Sistema Integrado de Gestin orientado a la satisfaccin de las necesidades y expectativas del usuario y al mejoramiento continuo.
100%
ATGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO
2009 2010 2011 2012
Volver
Plan Dllo
101% 10%
OBJETIVO
2008
NIVEL C
Garantizar las condiciones para un adecuado desarrollo del talento humano y potenciar y mejorar las N/A competencias de los servidores pblicos de la entidad.
TRATGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO
2009 2010 2011 2012
Volver
Plan Dllo
113% 18%
N/A
OBJETIVO
2008
NI
Asignar, ejecutar y hacer seguimiento oportuno a los recursos financieros N/A de la entidad para garantizar su ejecucin efectiva y transparente.
TGICOS
NIVEL CUMPLIMIENTO
2009 2010 2011 2012
Volver
Plan Dllo
93% 21%
N/A
V o l v e r
Volver a Presentacin
PROYECTO 414 - MISIN BOGOT: FORMA

UNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE
INDICADORES
FORMULA DEL INDICADOR
Formacion de personas vulnerables del sector informal para la generacion de ingresos Vincular personas en competencias ciudadanas, laborales generales y laborales especficas.
Numero de personas
(N de personas formadas / N de personas programadas en la meta del plan de accin) x 100
Numero de personas
N de personas vinculadas
PROYECTO 431 - DESARROLLO DE REDES DE ABASTECIMIENTO DISTRITALES

INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA FORMULA DEL INDICADOR LINEA BASE
N de Plazas de mercado administradas
Porcentaje
N de comerciantes vinculados comercialmente a las plazas de mercado N de plazas de mercado modernizadas en su infraestructura N de plazas de mercado con planes de saneamiento implementado
Comerciantes
N de nuevos comerciantes con espacios comerciales asignados
Plazas
N de plazas adecuadas en su infraestructura
Planes
N de plazas con plan de saneamiento bsico implementado
PROYECTO 604 - FORMACIN Y CAPACITACIN PARA EL EMPLE

INDICADORES
Formacin de personas vulnerables Numero del sector informal personas para la generacin de ingresos Formar personas en situacin de Numero discapacidad para el personas empleo o el emprendimiento Beneficiarios de la Numero intermediacin personas laboral
de
N personas formadas en competencias laborales
376,000
de N personas en situacin de discapacidad

formadas para empleo o emprendimiento
de
Numero de personas referenciadas
10,123
PROYECTO 609 - APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL E ESPECFICAS.

INDICADORES
N de emprendedores asesorados para la gestin y con solicitud de crdito presentada N de personas en desplazamiento formadas para el emprendimietno y beneficiadas con N de microempresarios asesorados en aspectos administrativos y N de microempresarios fortalecidos con eventos comerciales
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
98 emprendedores y empresarios acompaados SDDE
No de personas (No de personas asesoradas/No de solicitudes de credito aprovadas) asesoradas
No de personas
(No de personas formadas en situacion de desplazamiento/meta programada)
No de personas (No de personas asesoradas/meta programada) asesoradas No de (No de microempresaros fortalecidos mediante comerciales/eventos comerciales microempresario eventos programados) s fortalecidos
98 emprendedores y empresarios acompaados SDDE 98 emprendedores y empresarios acompaados SDDE
PROYECTO 7081 - ORGANIZACIN Y REGULACIN DE ACTIVIDADES C EL ESPACIO PBLIC

INDICADORES Nmero de alternativas comerciales permanentes ofrecidas por el IPES UNIDAD DE MEDIDA FORMULA DEL INDICADOR LINEA BASE
No de personas
No de personas
2228
Nmero de Alternativas comerciales ofrecidas por IPES en ferias temporales N de personas beneficiadas con alternativas comerciales en el marco del PMEP. (Se incluyen tambin los desplazados -
No de personas
No de personas
No de personas
No de personas
PROYECTO 611 - FORTALECIMIENT

INDICADORES
Implementacin y sostenibilidad del sistema de Gestin Porcentaje de Calidad en las entidades Distritales. Implementacin de programas de desarrollo, fortalecimiento, Servidores capacitacin y bienestar del talento humano en las Desarrollo y fortalecimiento de la estructura de los Porcentaje sectores y entidades de la administracin distritales
(Sumatoria de los avances de los componentes del SIG/ Porcentaje de avance programado para la vigencia)* 100
N1 de servidores pblicos capacitados
(Sumatoria de los avances de los componentes del Sistema de Informacin Misional/ Porcentaje de avance programado para la vigencia)* 100
PROCESO IDENTIFICACIN CARACTERIZACIN Y REGISTRO
INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
Migracin datos
base da
Porcentaje
Base de datos migradas/ Total de bases de datos
Avance en la implementacin del Porcentaje registro de la PSA
Actividades ejecutadas/ programadas.
actividades
PROCESO GESTIN DEL TALEN

Cumplimiento del plan de Bienestar e incentivos Cumplimiento del plan de salud ocupacional Cumplimiento del plan de capacitacin Funcionarios capacitados
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje Personas
N de actividades de bienestar e incentivos desarrollados/N de actividades programadas a realizar N de actividades desarrolladas en el programa de salud ocupacional/N de actividades previstas a desarrollar en el programa de salud ocupacional. N de capacitaciones desarrolladas/ N de capacitaciones programas N de funcionarios de planta capacitados/ N de funcionarios de planta
N.A
PROCESO PLANEACIN ESTRAT
INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
% de avance de la plataforma estratgica Porcentaje institucional
promedio del nivel de cumplimiento de los objetivos organizacionales
PROCESO GESTIN DE COMU

pieza
Nivel de cobertura de N de personas Comunicaciones
N de personas comunicacional.
alcanzadas
por
PROCESO MEJORA CON

INDICADORES
Procedimientos mejorados
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje

Procedimientos intervenidos efectivamente/ Total de procedimientos a intervenir
LINEA BASE
PROCESO SERVICIO AL U
Gestin
Porcentaje
N de personas satisfechas con el tiempo de resupuesta a su solicitud/ N de personas encuestadas. N de personas satisfechas en la atencin/ N de personas encuestadas N de personas con imagen favorable/ N de personas encuestadas N de personas que conocen la entidad/ N de personas encuestadas
Atencin
Porcentaje
Imagen
Porcentaje
Conocimiento
Porcentaje
PROCESO GESTIN DE RECUR

INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA FORMULA DEL INDICADOR
Plan de compras ejecutado/ Plan de compras presupuestado Promedio dias en la entrega de sumistros al mes
LINEA BASE
Cobertura del plan de Porcentaje compras Oportunidad en la Dias entrega de suministros
PROCESO GESTIN DOCU

PROCESO GESTIN DE RECURSOS

PROCESO GESTIN CONTR

INDICADORES
Nmero de dias promedio por modalidad de contrato para la legalizacin contractual
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
Dias
Fecha de acta de inicio- Fecha elaboracin de la solicitud de CDP
de
PROCESO GESTIN JUR

INDICADORES
Atencin a judiciales procesos
UNIDAD DE MEDIDA
Procesos

(N DE PROCESOS CON SENTENCIA FAVORABLE / N DE PROCESOS EXISTENTES CON SENTENCIA ) X 100
LINEA BASE
PROCESO EVALUACIN INTEGRA
INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA BASE
Volver
N BOGOT: FORMANDO PARA EL FUTURO

META 2008
Indice de Resultados cumplimie 2008 nto
META 2009
RESULTADO 2009
Indice de cumplimien to
META 2010
RESULTADO 2010
1,200
1,176
98%
1,148
1063
93%
1,170
614
N/A
1,354
1593
118%
Volver
E ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIN DE PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES

META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
15%
0%
17
17
100%
18
17
N/A
50
101
202%
80
N/A
N/A
0%
15
15
100%
16
15
Volver
IN PARA EL EMPLEO DE POBLACIN INFORMAL Y VULNERABLE

META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
400
695
174%
1,580
998
63%
5,714
793
200
97
49%
206
206
100%
100
560
643
115%
1,103
1,103
100%
1,400
332
Volver
TO EMPRESARIAL EN EL SECTOR INFORMAL Y EN POBLACIONES ESPECFICAS.

META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
220
1,090
495%
2,500
2,477
99%
3,000
106
640
545
85%
634
540
85%
740
40
80
43
54%
132
131
99%
450
200
645
323%
310
304
98%
80
Volver
N DE ACTIVIDADES COMERCIALES INFORMALES, DESARROLLADAS EN EL ESPACIO PBLICO

META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
2,440
2,228
91%
2671
2563
96%
2,615
2,587
1,750
1,949
111%
4100
4100
100%
3,500
916
1,640
90
5%
1349
1349
100%
2,012
1,779
Volver
- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
20%
20%
100%
30%
30%
100%
20%
4%
0%
0%
N/A
247
247
100%
50
0%
10%
10%
100%
30%
31%
103%
30%
4%
Volver
Volver
ACIN Y REGISTRO DE LA POBLACIN SUJETO DE ATENCIN

Indice de Resultados cumplimie 2008 nto Indice de cumplimien to
META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
N/A
N/A
N/A
100%
N/A
N/A
N/A
13
13
100%
16
Volver

META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
N.A
N.A
117%
N.A N.A N.A
N.A N.A N.A
0 0 0
12
13
108%
10 10 20
3 2 1
13 13
19 19
146% 146%
NEACIN ESTRATGICA Y TCTICA
META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
GESTIN DE COMUNICACIONES
META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
CESO MEJORA CONTINUA

META 2008
META 2009
10
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
ESO SERVICIO AL USUARIO

META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
GESTIN DE RECURSOS FISICOS

META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
ESO GESTIN DOCUMENTAL

META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
TIN DE RECURSOS TECNOLGICOS

META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
SO GESTIN CONTRACTUAL
META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
CESO GESTIN JURDICA

META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
ALUACIN INTEGRAL AL SISTEMA
META 2008
META 2009
RESULTADO 2009
META 2010
RESULTADO 2010
Indice de cumplimie nto
52%
0%
RCADO
94%
0%
0%
94%
RABLE
14%
0%
24%
ONES
4%
5%
0%
0%
LLADAS EN
99%
26%
88%
18%
0%
13%
N
0%
31%
0 0 0
VOLVER NO MB RE DE LA ENT
PERSPECTIVA
Ind. Cump 2009
Ind. Cump 2010
OBJETIVO SECTORIAL (PLAN DE DESARROLLO)
Plan
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
2008
2009
2010
2011
2012
PROCESO
2008
2009
2010
2011
2012
Focalizar la poblacin objeto de intervencin de los diferentes programas y proyectos para garantizar el impacto esperado de las acciones institucionales.
N/A
100%
16%
100%
0%
N.A
IDENTIFICACIN , CARACTERIZACIN Y REGISTRO DE LA POBLACIN SUJETO DE ATENCIN
N/A
100%
16%
100%
0%
N.A
CIUDAD DE DERECHOS
Generar alternativas para la generacin de ingresos de la poblacin sujeto de intervencin acorde a su caracterizacin poblacional.
75%
98%
78%
0%
0%
123%
DESARROLLO DE ALTERNATIVAS COMERCIALES
75%
98%
78%
0%
0%
123%
CIUDAD DE DERECHOS
N/A
134%
63%
##### #DIV/0!
99%
ADMINISTRACIN DE PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES
N/A
134%
63%
#DIV/0! #DIV/0!
99%
USUARIO
105% 38%
CIUDAD DE DERECHOS
Brindar a la poblacin sujeto de atencin programas de formacin que respondan a sus necesidades y expectativas y a las oportunidades del entorno productivo para potenciar sus competencias laborales generales y especficas.
105%
98%
34%
0%
#DIV/0!
56%
POTENCIACIN DE CAPITAL HUMANO Y SOCIAL
105%
98%
34%
0%
#DIV/0! 56%
Plan
US
VOLVER
NO MB RE DE LA ENT
PERSPECTIVA
Ind. Cump 2009
Ind. Cump 2010
Plan
Brindar a la poblacin sujeto de atencin programas de formacin que respondan a sus necesidades y expectativas y a las oportunidades del entorno productivo para potenciar sus competencias laborales generales y especficas.
2008
2009
2010
2011
2012
PROCESO
2008
2009
2010
2011
2012
CIUDAD DE DERECHOS
105%
98%
34%
0%
#DIV/0!
56%
POTENCIACIN DE CAPITAL HUMANO Y SOCIAL
105%
98%
34%
0%
#DIV/0! 56%
Fortalecer las competencias productivas, empresariales, comerciales y laborales de las personas y unidades de negocio de pequea escala, mediante la asesora, la capacitacin y la intermediacin financiera y laboral para potenciar su productividad y competitividad.
222%
96%
1%
0%
#DIV/0! 108%
APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y LABORALES
222%
96%
1%
0%
#DIV/0! 108%
N.A
100%
101%
GESTIN DE RECURSOS FISICOS
N.A
N.A
Plan
PERSPECTIVA
Ind. Cump 2009
Ind. Cump 2010
Plan
2008
2009
2010
2011
2012
PROCESO
2008
2009
2010
2011
2012
MEJORA CONTINUA
N.A
EVALUACIN INTEGRAL AL SISTEMA
N.A
PLANEACIN ESTRATEGICA Y TACTICA
N.A
10%
6. Mejorar la gestin organizacional, mediante la Implementacin y mantenimiento de un Sistema Integrado de Gestin orientado a la satisfaccin de las necesidades y expectativas del usuario y al mejoramiento continuo.
100%
101%
10%
52%
GESTIN DE RECURSOS TECNOLOGICOS
N.A
10%
52%
GESTIN DOCUMENTAL
N.A
GESTIN JURIDICA
N.A
GESTIN CONTRACTUAL
N.A
SERVICIO AL USUARIO
N.A
Plan
PERSPECTIVA
Ind. Cump 2009
Ind. Cump 2010
Plan
2008
2009
2010
2011
2012
PROCESO
2008
2009
2010
2011
2012
GESTIN DE COMUNICACIONES
N.A
N.A
APRENDIZAJE
113% 18%
GESTIN PBLICA Y TRANSPARENTE
Garantizar las condiciones para un adecuado desarrollo del talento humano y potenciar y mejorar las competencias de los servidores pblicos de la entidad.
N/A
113%
18%
N.A
113%
18%
FINANCIERA
93%
21%
GESTIN PBLICA Y TRANSPARENTE
Asignar, ejecutar y hacer seguimiento oportuno a los recursos financieros de la entidad para garantizar su ejecucin efectiva y transparente.
N/A
93%
21%
GESTIN DE RECURSOS FINANCIEROS
N.A
93%
21%
ESCALA DE CALIFICACION
BAJA MEDIA ALTA
60% 80% 100%
60% 80% 100%
60% 80% 100%
60% 80% 100%
60% 60% 80% 80% 100% 100%
Plan
Plan
OBJETIVO PROCESO
2008
2009
2010
2011
2012
PROYECTO
2008
2009
2010
2011
2012
Identificar, direccionar y registrar a la poblacin sujeto de atencin para el acceso a la oferta institucional.
N/A
100%
16%
100%
0%
N.A
N.A
N.A
100%
16%
100%
0%
N.A
Planear, ejecutar, implementar y administrar las diferentes alternativas comerciales con miras a la formalizacin de la actividad comercial, relocalizacin y mejoramiento en la infarestructura fsica, dirigidas a la poblacin sujeto de atencin.
75%
98%
78%
0%
0%
####
7081 - Organizacin y regulacin de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio pblico
75%
98%
78%
0%
0%
123%
Planear, ejecutar, implementar y administrar las diferentes alternativas comerciales con miras a la formalizacin de la actividad comercial, relocalizacin y mejoramiento en la infarestructura fsica, dirigidas a la poblacin sujeto de atencin.
N/A
134%
63%
##### ##### 99%
431 - Desarrollo de Redes de Abastecimiento y Administracin de Plazas de Mercado Distritales
N/A
134%
63%
#DIV/0! #DIV/0!
99%
414 Misin Bogot: Formando para el futuro
98%
105%
52%
0%
#DIV/0!
48%
Gestionar, disear e implementar el conjunto de acciones y actividades de capacitacin y formacin para el trabajo, pertinentes a las necesidades de competitividad de la poblacin sujeto de atencin del IPES, de manera que se generen condiciones socioeconmicas que contribuyan a mejorar su calidad de vida
105%
98%
34%
0%
##### 56%
Plan
Plan
OBJETIVO PROCESO
Gestionar, disear e implementar el conjunto de acciones y actividades de capacitacin y formacin para el trabajo, pertinentes a las necesidades de competitividad de la poblacin sujeto de atencin del IPES, de manera que se generen condiciones socioeconmicas que contribuyan a mejorar su calidad de vida
2008
2009
2010
2011
2012
PROYECTO
2008
2009
2010
2011
2012
105%
98%
34%
0%
##### 56%
604- Formacin y capacitacin para el empleo de poblacin informal y vulnerable
113%
91%
15%
0%
#DIV/0!
65%
Brindar alternativas productivas de generacin de ingresos a la poblacin sujeto de atencin
222%
96%
1%
0%
##### ####
609- Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones especficas
222%
96%
1%
0%
#DIV/0!
108%
N.A
100%
101%
10%
611 Fortalecimiento Institucional
100%
101%
10%
0%
0%
52%
Asegurar el cumplimiento de la misin garantizando la disponibilidad de insumos y servicios a los clientes internos y externos mediante la oportuna provisin de los elementos de consumo, devolutivos y servicios requeridos por los procesos del sistema Inte
N.A
N.A
N.A
N.A
Plan
Plan
OBJETIVO PROCESO
2008
2009
2010
2011
2012
PROYECTO
2008
2009
2010
2011
2012
Gestionar y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin para garantizar el cumplimiento de la misin institucional. Garantizar la sostenibilidad del sistema de control interno de la entidad para evaluar y medir la gestin a fin de determinar el cumplimiento de su misin y objetivos institucionales.
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
Establecer el direccionamiento estrategico institucional de corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento, mejora y ajustes de las politicas, planes, programas y proyectos institucionales.
N.A
N.A
N.A
N.A
Apoyar en el uso y aprovechamiento de las tecnologas de la informacin y comunicacin de forma segura. Recepcionar, radicar, direccionar, organizar, clasificar y disponer de los documentos que se producen y que son necesarios para desarrollar las actividades diarias mediante la divulgacin de las directrices para la conservacin del archivo de la entidad en cada una de sus etapas. Asegurar la oportuna y efectiva representacin judicial de la entidad, as como la permanente asesora en asuntos jurdicos que afecten al Instituto para la economa social. Asegurar el suministro oportuno de bienes y servicios para desarrollar las actividades de la entidad conforme a las disposiciones legales establecidas.
N.A
N.A
N.A
52%
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
Recibir, direccionar y hacer seguimiento a los requerimientos interpuestos por los(as) Ciudadanos(as) a travs de los diferentes canales de interaccin definidos por el Instituto para la Economa Social, facilitando el ejercicio de los deberes y derechos de nuestros usuarios externos.
N.A
N.A
0%
N.A
N.A
N.A
Plan
Plan
OBJETIVO PROCESO
2008
2009
2010
2011
2012
PROYECTO
2008
2009
2010
2011
2012
Difundir las politicas, estrategias y acciones de la gestin institucional mediante el fortalecimiento y mejoramiento de los sistemas de comunicacin e informacin interna y externa para garantizar una adecuada comunicacin e interaccin con los ciudadano
N.A
N.A
0%
N.A
N.A
N.A
Promover y motivar actividades encaminadas al desarrollo contino de las competencias de los funcionarios para mantener la tolerancia al cambio, la sana convivencia y el mejoramiento del clima organizacional con el propsito de tener servidores ntegros y comprometidos con la Misin de la Entidad y la Administracin Distrital.
N.A
113%
18%
N.A
N.A
113%
18%
Satisfacer las necesidades de inversin y funcionamiento requeridas por los procesos del sistema de gestin para asegurar el cumplimiento de su misin garantizando el pago oportuno de los compromisos de la Entidad a los clientes internos y externos.
N.A
93%
21%
N.A
N.A
93%
21%
Plan
Plan
OBETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO
2008
2009
2010
2011
2012
METAS DEL PROYECTO
2008
2009
2010
2011
2012
Plan
INDICADORES
Migracin base da datos
N.A
N.A
100%
16%
100%
0%
N.A
N.A
100%
16%
100%
0% Avance en la implementacin del registro de la PSA
Reubicar de manera permanente, en alternativas de espacios comerciales a los vendedores que operan en el espacio pblico de manera informal y prohibida.
91%
96%
99%
0%
0%
184%
Apoyar la consolidacin de alternativas comerciales con acciones de logstica, administracin, gastos de operacin y gestin de los formatos comerciales. Ofrecer alternativas comerciales a personas del sector informal,en ferias temporales
91%
96%
99%
0%
0%
N de personas en centros comerciales 184% apoyados con acciones de logstica, operacin y gestin.
111%
100%
26%
0%
0%
87%
Nmero de Alternativas comerciales ofrecidas por IPES en ferias temporales
Ofrecer alternativas de reubicacin comercial temporal en: ferias, zonas de transicin de aprovechamiento autorizado, espacios anlogos y Red de servicios a los usuarios del espacio pblico REDEP
58%
100%
57%
0%
0%
61%
Brindar alternativas comerciales a Vendedores Informales en el marco del Plan Maestro de Espacio Pblico (Zonas de Transicin de Aprovechamiento Autorizado - ZTAA-, Espacios Anlogos y REDEP - 3800 Kioscos de RED y 4 Puntos de Encuentro)
5%
100%
88%
0%
0%
36%
N de personas beneficiadas con alternativas comerciales en el marco del PMEP. (Se incluyen tambin los desplazados -sumados a los de ferias son 333 para el 2009)
Administrar operativa, financiera y juridicamente las plazas de mercado distritales
0%
100%
94%
0%
0%
179%
Administrar operativa, financiera y juridicamente las plazas de mercado distritales Vincular comerciantes en los espacios comerciales disponibles de las plazas de mercado distritales. Desarrollar obras de modernizacin de infraestructura en las plazas de mercado de:Restrepo, Ferias, Quirigua, Fontibon, Veinte de julio y Los Luceros. Implementar planes de saneamiento bsico en plazas de mercado distritales, con lineamientos ambientales y sanitarios
0%
100%
94%
0%
0%
179% N de Plazas de mercado administradas
Vincular comerciantes en los espacios disponibles de las plazas de mercado distritales.
N/A
202%
0%
0%
0%
40%
N/A
202%
0%
0%
0%
40%
N de comerciantes vinculados comercialmente a las plazas de mercado
Intervenir las plazas de mercado modernizacin de infraestructura.
con
obras
de
N/A
N/A
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
N/A
N/A
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
N de plazas de mercado modernizadas en su infraestructura
Implementar planes de saneamiento bsico en plazas de mercado distritales.
0%
100%
94%
0%
0%
176%
0%
100%
94%
0%
0%
176%
N de plazas de mercado con planes de saneamiento implementado
Mejorar las condiciones de empleabilidad de jvenes en condicin de vulnerabilidad, mediante procesos de fortalecimiento y desarrollo de sus competencias generales laborales, con nfasis en las especficas. Formar 6000 personas en compettencias ciudadanas, laborales generales y laborales especificas
Formacion de personas vulnerables del sector informal para la generacion de ingresos
Ofrecer a poblaciones vulnerables y expuestas a riegos socio-econmicos derivados de eventos naturales o antrpicos y que requieran ingresos inmediatos, la vinculacin laboral a travs del proyect, con el fin de brindarles formacin para el desarrollo y fortalecimiento de sus competencias generales laborales.
98%
105%
52%
0%
#DIV/0!
48%
98%
105%
52%
0%
#DIV/0!
48% Vincular personas en competencias ciudadanas, laborales generales y laborales especficas.
Plan
2008
2009
2010
2011
2012
METAS DEL PROYECTO
2008
2009
2010
2011
2012
Plan
INDICADORES
Formar del sector informal en competencias laborales y/o productivas Vincular a procesos de formacin y capacitacin a la poblacin sujeto de atencin 111% 82% 7% 0% #DIV/0! 57% Formar personas en situacin de discapacidad para el empleo o el emprendimiento Referenciar a personas a oportunidades de empleo conforme a la demanda laboral identificada por el proceso de intermediacin laboral
174%
63%
14%
0%
#DIV/0!
83%
Formacin de personas vulnerables del sector informal para la generacin de ingresos
49%
100%
0%
0%
#DIV/0!
30%
Formacin de personas en situacin de discapacidad
Referenciar las personas sujeto de atencin del proyecto, mediante el proceso de intermediacin a oportunidades de empleo conforme a la demanda laboral
115%
100%
24%
0%
#DIV/0!
74%
115%
100%
24%
0%
#DIV/0!
74%
Beneficiarios de la intermediacin laboral
Formar y asesorar emprendedores y microempresarios con el fin de fortalecerlos empresarialmente va 290.3% conocimiento y/o capital financiero.
Asesorar emprendedores y microempresarios para la gestin y acceso al crdito 92.1% 4.5% 0.0% #DIV/0! 184.5% Formar personas que se encuentran en situacin de desplazamiento, para emprendimiento y que reciben capital semilla Asesorar microempresarios en aspectos administrativos y comerciales (se reporta el microempresario con todo el proceso cumplido de asesora)
495%
99%
4%
0%
#DIV/0!
334%
N de emprendedores asesorados para la gestin y con solicitud de crdito presentada
85%
85%
5%
0%
#DIV/0!
35%
N de personas en desplazamiento formadas para el emprendimietno y beneficiadas con capital semilla
Asesorar microempresas en aspectos administrativos y de comercializacin, propendiendo por su mejora continua, fortalecimiento y cumplimiento de indicadores de gestin.
54%
99%
0%
0%
#DIV/0!
44%
54%
99%
0%
0%
#DIV/0!
44%
N de microempresarios asesorados aspectos administrativos y comerciales
en
Fortalecer comercialmente unidades empresariales mediante la facilitacin de intercambios comerciales de bienes y servicios con agentes de la economa, esto como resultado de vinculacin entre oferta y demanda.
323%
98%
0%
0%
#DIV/0!
95%
Fortalecer unidades productivas y comerciales de microempresarios, para su participacin en eventos comerciales.(se reporta el representante de cada unidad productiva)
323%
98%
0%
0%
#DIV/0!
95%
N de microempresarios eventos comerciales
fortalecidos
con
Optimizar las condiciones operativas de todas las dependencias de la entidad mediante el desarrollo del sistema integrado de gestin.
100%
100%
18%
0%
0%
54%
Consolidar e Implementar el Sistema Integrado de Gestin en todos sus componentes
100%
100%
18%
0%
0%
54%
Implementacin y sostenibilidad del sistema de Gestin de Calidad en las entidades Distritales.
Cualificar y actualizar a los servidores pblicos de la Entidad en lo relacionado con los procesos, procedimientos y desarrollo organizacional.
N/A
100%
0%
0%
0%
57%
Actualizar servidores pblicos en temas de procesos
N/A
100%
0%
0%
0%
57%
Implementacin de programas de desarrollo, fortalecimiento, capacitacin y bienestar del talento humano en las entidades de la administracin distrital
Fortalecer la plataforma tecnolgica en procura de la optimizacin del manejo de la informacin institucional.
100%
103%
13%
0%
0%
45%
Desarrollar y poner en marcha el sistema de informacin misional
100%
103%
13%
0%
0%
45%
Desarrollo y fortalecimiento de la estructura de los sectores y entidades de la administracin distritales

Cobertura del plan de compras
N.A
N.A Oportunidad en la entrega de suministros
Plan
2008
2009
2010
2011
2012
METAS DEL PROYECTO
2008
2009
2010
2011
2012
Plan
INDICADORES
N.A
N.A
Procedimientos mejorados
N.A
N.A
N.A
N.A
% de avance de la plataforma estratgica institucional
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
Atencin a procesos judiciales
N.A
N.A
Nmero de dias promedio por modalidad de contrato para la legalizacin contractual
N.A
N.A
Gestin
N.A
N.A
Atencin
N.A
N.A
Imagen
N.A
N.A
Conocimiento
Plan
2008
2009
2010
2011
2012
METAS DEL PROYECTO
2008
2009
2010
2011
2012
Plan
INDICADORES
N.A
N.A
Nivel de cobertura de Comunicaciones
Cumplimiento del plan de Bienestar e incentivos
Cumplimiento del plan de salud ocupacional N.A 0% 113% 18% N.A 0% 113% 18% Cumplimiento del plan de capacitacin
Funcionarios capacitados
% de ejecucin presupuestal de Inversin
N.A
93%
21%
N.A
93%
21%
% de ejecucin Funcionamiento
presupuestal
de
Facilitar la prestacin del servicio al usuario, como el seguimiento y control a los
UNIDAD DE MEDIDA
META 2008
RESULTADO
Indice de cumplimi ento
LINEA BASE
META 2009
RESULTADO
META 2010
RESULTA DO
META 2011
RESULTA DO
META 2012
Porcentaje
Base de datos migradas/ Total de bases de datos
N/A
N/A
N/A
N.A
100%
Porcentaje
Actividades ejecutadas/ actividades programadas.
N/A
N/A
N/A
N.A
13
13
100%
16
0.3125
No de personas
No de personas
2440
2228
91%
2228
2,671
2563
96%
2615
2587
390
390
No de personas
No de personas
1750
1949
111%
4,100
4100
100%
3500
916
1500
1500
No de personas
No de personas
1640
90
5%
1,349
1349
100%
2012
1779
1800
1700
Unidad
15%
0%
17
17
100%
18
17
19
0%
0%
19
No de personas
N de nuevos comerciantes con espacios comerciales asignados
N/A
50
101
202%
80
70
0%
50
Unidad
N de plazas adecuadas en su infraestructura
N/A
N/A
#DIV/0!
Planes
N de plazas con plan de saneamiento bsico implementado
0%
15
15
100%
16
15
17
0%
17
Numero de personas
(N de personas formadas / N de personas programadas en la meta del plan de accin) x 100
1200
1176
98%
1,148
1063
93%
1,170
614
1,400
1,082
Numero de personas
N/A
1,354
1593
118%
UNIDAD DE MEDIDA
META 2008
RESULTADO
LINEA BASE
META 2009
RESULTADO
META 2010
RESULTA DO
META 2011
RESULTA DO
META 2012
N personas formadas en competencias Numero de personas laborales
400
695
174%
376,000
1,580
998
63%
5714
793
0.1387819
600
600
Numero de personas
N personas en situacin de discapacidad formadas para empleo o emprendimiento
200
97
49%
206
206
100%
100
200
200
Numero de personas Numero de personas referenciadas
560
643
115%
10,123
1,103
1,103
100%
1400
332
0.2371429
560
560
No de personas asesoradas
(No de personas asesoradas/No de solicitudes de credito aprovadas)
220
1090
495%
98 emprendedore sy empresarios acompaados SDDE
2,500
2477
99%
3000
106
0.0353333
220
220
No de personas
(No de personas formadas en situacion de desplazamiento/meta programada)
640
545
85%
634
540
85%
740
40
0.0540541
640
640
No de personas asesoradas
(No de personas asesoradas/meta programada)
80
43
54%
98 emprendedor es y empresarios acompaado s SDDE
132
131
99%
450
80
80
No de microempresarios fortalecidos
(No de microempresaros fortalecidos mediante eventos comerciales/eventos comerciales programados)
200
645
323%
98 emprendedor es y empresarios acompaado s SDDE
310
304
98%
80
200
200
Porcentaje
(Sumatoria de los avances de los componentes del SIG/ Porcentaje de avance programado para la vigencia)* 100
20%
20%
100%
30%
30%
100%
20%
4%
18%
15%
0%
0%
15%
Servidores
N1 de servidores pblicos capacitados
N/A
247
247
100%
50
0%
100
110
Porcentaje
(Sumatoria de los avances de los componentes del Sistema de Informacin Misional/ Porcentaje de avance programado para la vigencia)* 100 Plan de compras ejecutado/ Plan de compras presupuestado
10%
10%
100%
30%
31%
103%
30%
4%
13%
20%
0%
0%
10%
Porcentaje
Dias
Promedio dias en la entrega de sumistros al mes
UNIDAD DE MEDIDA
META 2008
RESULTADO
LINEA BASE
META 2009
RESULTADO
META 2010
RESULTA DO
META 2011
RESULTA DO
META 2012
Porcentaje
Procedimientos intervenidos efectivamente/ Total de procedimientos a intervenir
Porcentaje
promedio del nivel de cumplimiento de los objetivos organizacionales
Procesos
(N DE PROCESOS CON SENTENCIA FAVORABLE / N DE PROCESOS EXISTENTES CON SENTENCIA ) X 100
Dias
Fecha de acta de inicio- Fecha de elaboracin de la solicitud de CDP
Porcentaje
N de personas satisfechas con el tiempo de resupuesta a su solicitud/ N de personas encuestadas.
Porcentaje
N de personas satisfechas en la atencin/ N de personas encuestadas
Porcentaje
N de personas con imagen favorable/ N de personas encuestadas
Porcentaje
N de personas que conocen la entidad/ N de personas encuestadas
UNIDAD DE MEDIDA
META 2008
RESULTADO
LINEA BASE
META 2009
RESULTADO
META 2010
RESULTA DO
META 2011
RESULTA DO
META 2012
N de personas
N de personas alcanzadas por pieza comunicacional.
Porcentaje
N de actividades de bienestar e incentivos desarrollados/N de actividades programadas a realizar N de actividades desarrolladas en el programa de salud ocupacional/N de actividades previstas a desarrollar en el programa de salud ocupacional. N de capacitaciones desarrolladas/ N de capacitaciones programas N de funcionarios de planta capacitados/ N de funcionarios de planta
N.A
N.A
N.A
117%
0.1666667
Porcentaje
N.A
N.A
N.A
12
13
108%
10
0.3
Porcentaje
N.A
N.A
N.A
13
19
146%
10
0.2
Personas
N.A
N.A
N.A
13
19
146%
20
0.05
Porcentaje
(Compromisos/Apropiacin)*100
N.A
N.A
N.A
100%
95%
95%
100%
28.98%
29%
Porcentaje
(Compromisos/Apropiacin)*100
N.A
N.A
N.A
100%
91%
91%
100%
13.06%
13.1%
RESULTA DO
META PLAN
RESULTA DO
PLAN
4000
7378
184%
8000
6965
87%
9000
3218
36%
0%
19
34
178.9%
0%
250
101
40.4%
#DIV/0!
0.0%
0%
17
30
176.5%
6,000
2,853
48%
2,237
#DIV/0!
RESULTA DO
META PLAN
RESULTA DO
PLAN
3000
2486
82.9%
1000
303
30.3%
2800
2078
74.2%
1100
3673
334%
3200
1125
35%
400
174
44%
1000
949
95%
0%
0%
100%
54%
54%
0%
430
247
57%
0%
0%
100%
45%
45%
RESULTA DO
META PLAN
RESULTA DO
PLAN
RESULTA DO
META PLAN
RESULTA DO
PLAN
PROYECTO 431 - DESARROLLO DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y ADMINIS DISTRITALES OBJETIVO META PLAN DE DESARROLLO
1. Administrar 19 plazas de mercado operativa, financiera y jurdicamente. distritales
Administrar el sistema distrital de plazas de mercado, con el fin de lograr que ste sea el vnculo idneo en la implementacin del programa de abastecimiento y seguridad alimentaria para Bogot travs de un eficiente aprovisionamiento y comercializacin de los alimentos, en ptimas condiciones ambientales, sanitarias y operacionales, a partir de la integracin Bogot Regin.
3. Vincular 250 comerciantes en los espacios comerciales disponibles de las plazas de mercado distritales. 4. Adecuar 6 plazas en su infraestructura: Restrepo, Ferias, Quirigua, Fontibon, Veinte de julio y Los Luceros. 5. Implementar 17 planes de saneamiento bsico en plazas de mercado distritales con lineamientos ambientales y sanitarios.
PROYECTO 7081 - ORGANIZACIN Y REGULACIN DE ACTIVIDAD DESARROLLADAS EN EL ESPACIO PBL

OBJETIVO META PLAN DE DESARROLLO
1. Apoyar la consolidacin de 4000 alternativas comerciales con acciones de logstica, administracin, gastos de operacin, y gestin de los centros comerciales.
Ofrecer alternativas de 2. Ofrecer 8000 alternativas comerciales a personas del sector informal en ferias relocalizacin comercial a la comerciales. poblacin sujeto de atencin del IPES, que ejercen actividad 3. Brindar 9000 alternativas comerciales a econmica en el espacio pblico. vendedores informales en el marco del Plan
Maestro de Espacio Pblico (Zonas de Transicin de Aprovechamiento Autorizado - ZTAA-, Espacios Anlogos y REDEP - 3800 Kioscos de RED y 4 Puntos de Encuentro).
PROYECTO 414 - MISIN BOGOT: FORMANDO

Gestionar, disear e implementar el conjunto de acciones y actividades de Formacin para el trabajo y el Desarrollo Humano, orientadas a 1. Formar 6000 personas en competencias desarrollar en los y las guas, las ciudadanas, laborales generales y laborales competencias ciudadanas, laborales especficas. generales y especificas, para incrementar sus capacidades productivas.
PROYECTO 604 - FORMACIN Y CAPACITACIN PARA EL EMPLEO DE POB
OBJETIVO
META PLAN DE DESARROLLO
Ofrecer a la poblacin sujeto de atencin de la entidad, procesos de capacitacin y formacin para la obtencin de competencias laborales generales y especificas, con el fin de mejorar las condiciones de empleabilidad.
Formar 3970 personas del sector informal en competencias laborales y productivas. Formar 1000 personas en situacin de discapacidad, para el empleo o el emprendimiento Referenciar 2800 personas a oportunidades de empleo conforme a la demanda laboral identificada por el proceso de intermediacin.
PROYECTO 609 - APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL E POBLACIONES ESPECFICAS.

1. Asesorar 1970 emprendedores o microempresarios para la gestin y acceso al crdito. 2. Fortalecer 1445 unidades productivas y Mejorar la competitividad de comerciales de microempresarios para su emprendedores y microempresarios participacin en eventos comerciales.
mediante el fortalecimiento de 3. Asesorar 400 microempresarios en aspectos aspectos administrativos, administrativos y comerciales. comerciales y de capital financiero.
4. Formar 3.200 personas en situacin de desplazamiento para el emprendimiento con entrega de capital semilla.
PROYECTO 611 - FORTALECIMIENTO INSTIT

1. Desarrollar y poner en marcha el 100% del sistema de informacin misional. Fortalecer institucionalmente al 2. Desarrollar y poner en marcha el 100% del Instituto para la Economa Social, Sistema Integrado de Gestin en todos sus con el fin de facilitar la operatividad componentes. de los programas y proyectos misionales. 3. Actualizar 430 servidores en temas de procesos.
Volver
ENTO Y ADMINISTRACIN DE PLAZAS DE MERCADO LES

NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo
N/A
134%
63%
99%
Volver
DE ACTIVIDADES COMERCIALES INFORMALES, ESPACIO PBLICO

NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo
75%
98%
78%
0%
0% 123%
Volver
FORMANDO PARA EL FUTURO

NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo
98% 105%
52%
0%
48%
Volver
Volver
EMPLEO DE POBLACIN INFORMAL Y VULNERABLE

NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo
113% 91%
15%
0%
65%
Volver
MPRESARIAL EN EL SECTOR INFORMAL Y EN SPECFICAS.

NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo
222%
96%
1%
0%
108%
Volver
MIENTO INSTITUCIONAL
NIVEL CUMPLIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 Plan Dllo
100%
101%
10%
3%
10%
52%
Objetivo Estructurante: 1. CIUDAD DE DERECHOS Programa: 05.ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIN DE INGRESOS PARA POBLACIONES VULNERABLES Proyectos: Misin Bogot: formando para el futuro 3-3-1-13-01-05-414 Formacin y capacitacin para el empleo de poblacin informal y vulnerable 3-3-1-13-01-05-0609 Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones especficas 3-3-1-13-01-05-0609 Organizacin y regulacin de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio pblico 3-3-1-13-01-05-7081 CONCEPTO PROYECTOS Y ACCIONES DESCRICIN DE METAS E INDICADORES FORMAR 16.000 PERSONAS VULNERABLES DEL SECTOR INFORMAL PARA LA GENERACIN DE INGRESOS Programado 2008- 2012 META 2008 Cumpli miento % META 2009 MES DE REPORTE
META PLAN
16,000
TOTAL
INDICADOR DE PLAN
METAS PROYECTO 5 MISIN BOGOT: FORMANDO PARA EL FUTURO-414 Formar personas en competencias ciudadanas, laborales generales y laborales especficas Vincular personas en competencias ciudadanas, laborales generales y laborales especficas. METAS PROYECTO 3
56 - FORMACIN DE PERSONAS VULNERABLES DEL SECTOR INFORMAL PARA LA GENERACIN DE INGRESOS

INDICADOR DE PROYECTO N de Guas ciudadanos formados para el trabajo
6,000 6,000
1,200 1,176 98%
1,148
1,063 1,063 1,593

2,307
1,354
FORMACIN Y CAPACITACIN PARA EL EMPLEO -604 Referenciar a personas a oportunidades de empleo conforme a la demanda laboral identificada por el proceso de intermediacin laboral Formar del sector informal en competencias laborales y/o productivas N de personas referenciadas a oportunidads de empleo
6,800 2,800 3,000 1,000 5,700 3,200
1,160 560
1,435
643
124%
115%
2,889
1,103
1,103
1 Formar personas en situacin de discapacidad para el empleo o el emprendimiento
N de personas formadas en competencias laborales N de personas en situacin de discapacidad formadas para el empleo o el emprendimiento
400
695
174%
1,580
998
2 METAS PROYECTO 4
200
97
49%
206
206 540 540
APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL -609 N de personas en desplazamiento formadas Formar personas que se encuentran en situacin de desplazamiento, para para el emprendimietno y beneficiadas con emprendimiento y que reciben capital semilla capital semilla
634
640
545
85%
634
META PLAN
ACOMPAAR A 2.500 PERSONAS PARA LA CONSECUCIN DE CREDITOS Y MEJORAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS
2,500
500
1,778
356%
INDICADOR DE PLAN
APOYO AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL -609 Asesorar emprendedores y microempresarios para la gestin y acceso al crdito
57 - PERSONAS ACOMPAADAS EN LA CONSECUCIN DE CRDITOS Y MEJORAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS 2,942

N de emprendedores asesorados para la gestin y con solicitud de crdito presentada
2,643 2,477
1,100
220
1,090
495%
2,500
Fortalecer unidades productivas y comerciales de microempresarios, para N de microempresarios fortalecidos con eventos su participacin en eventos comerciales.(se reporta el representante de comerciales cada unidad productiva) Asesorar microempresarios en aspectos administrativos y comerciales (se N de microempresarios asesorados en aspectos reporta el microempresario con todo el proceso cumplido de asesora) administrativos y comerciales
1,000 400
200
645
323%
310
304
80
43
54%
132
131
META PLAN
ATENDER 21.000 PERSONAS CON ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PBLICO
21,000
5,830
4,267
73%
4,840
INDICADOR DE PLAN
METAS PROYECTO ORGANIZACIN Y REGULACIN DE ACTIVIDADES COMERCIALES INFORMALES DESARROLLADAS EN EL ESPACIO PBLICO-7081 Apoyar la consolidacin de alternativas comerciales con acciones de logstica, administracin, gastos de operacin y gestin de los formatos comerciales. Ofrecer alternativas comerciales a personas del sector informal,en ferias temporales 11
58 - PERSONAS ATENDIDAS CON ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PBLICO
21,000
N de personas en centros comerciales apoyados con acciones de logstica, operacin y gestin.
5,830
4,267
73%
8,120
8,012
10
4,000
2,440
2,228
91%
2,671
2,563
N de personas beneficiadas con puestos comerciales en ferias temporales
8,000
1,750
1,949
111%
4,100
4,100
12
Brindar alternativas comerciales a Vendedores Informales en el marco del Plan Maestro de Espacio Pblico (Zonas de Transicin de Aprovechamiento Autorizado - ZTAA-, Espacios Anlogos y REDEP - 3800 N de personas beneficiadas con alternativas comerciales en el marco del PMEP. Kioscos de RED y 4 Puntos de Encuentro)
9,000
1,640
90
5%
1,349
1,349
Objetivo Estructurante: 1. CIUDAD DE DERECHOS Programa: 04.BOGOT BIEN ALIMENTADA META PLAN IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES
19
N/A
INDICADOR DE PLAN
METAS PROYECTO DESARROLLO DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIN DE PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES- 431 Administrar operativa, financiera y juridicamente las plazas de mercado distritales
54 - IMPLEMENTACIN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO
PET-FO-002 V-01
19 Fuente: Subdirecciones GyRSECL- Diseado y consolidado por Oficina de Planeacin15% IPES. administradas
N de Plazas de mercado
0%
17
17
Objetivo Estructurante: 1. CIUDAD DE DERECHOS Programa: 05.ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIN DE INGRESOS PARA POBLACIONES VULNERABLES Proyectos: Misin Bogot: formando para el futuro 3-3-1-13-01-05-414 Formacin y capacitacin para el empleo de poblacin informal y vulnerable 3-3-1-13-01-05-0609 Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones especficas 3-3-1-13-01-05-0609 Organizacin y regulacin de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio pblico 3-3-1-13-01-05-7081 CONCEPTO PROYECTOS Y ACCIONES
Vincular comerciantes en los espacios comerciales disponibles de las plazas de mercado distritales.
DESCRICIN DE METAS E INDICADORES
Programado 2008- 2012
META 2008
Cumpli miento
META 2009
MES DE REPORTE
11
META PLAN
N de comerciantes vinculados comercialmente a las plazas de mercado N de plazas de mercado modernizadas en su infraestructura N de plazas de mercado con planes de saneamiento implementado
250 6 17
N/A
50
101
12
Desarrollar obras de modernizacin de infraestructura en las plazas de mercado de:Restrepo, Ferias, Quirigua, Fontibon, Veinte de julio y Los Luceros. Implementar planes de saneamiento bsico en plazas de mercado distritales, con lineamientos ambientales y sanitarios
N/A
13
0%
15
15
Objetivo Estructurante: 6. GESTIN PBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE Programa:29.DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL 578- ADELANTAR EL 100% DEL PROCESO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LOS SECTORES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIN DISTRITAL
META PLAN
100%
N/A
30%
METAS PROYECTO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
100%
N/A
30%
INDICADOR DE PLAN
Desarrollar y poner en marcha el sistema de informacin misional 1
623 -DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LOS SECTORES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIN DISTRITAL
100%
588-IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN EL 100% DE LOS SECTORES Y LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIN DISTRITAL
10%
10%
100%
30%
31%
META PLAN
100%
N/A
INDICADOR DE PLAN
Consolidar e Implementar el Sistema Integrado de Gestin en todos sus componentes
633 -IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN LAS ENTIDADES DISTRITALES
100%
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE DESARROLLO, FORTALECIMIENTO, CAPACITACIN Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO EN EL 100% DE LOS SECTORES Y LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIN DISTRITAL
20%
20%
100%
30%
30%
META PLAN
N/A
INDICADOR DE PLAN
Actualizar servidores pblicos en temas de procesos 3
640 -IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO, FORTALECIMIENTO, CAPACITACIN Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIN DISTRITAL
430
N/A
247
247
PET-FO-002 V-01
Fuente: Subdirecciones GyRS- ECL- Diseado y consolidado por Oficina de Planeacin IPES.
MES DE REPORTE META 2010 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPMBRE
Cumplimiento
META 2011
Cumplimi ento
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
1,170
150
158
306
614
1,400
1,200 7,214
12
632
644 1,125 1,360 0 0
1,400
90
121
121
332
560
5,714
371
123
299
793
600
100
200
740
34
40
640
3,000
32
74
106
220
80
200
450
80
2,615
2,581
2587
390
3,500
500
127
289
916
1,500
2,012
1,749
23
1779
1,800
18 PET-FO-002 17
17
17
17
19
V-01
MES DE REPORTE META 2010
Cumplimiento
META 2011
Cumplimi ento
80
70
16
15
15
15
15
17
30%
0%
2%
2%
4%
20%
20%
1%
1%
1.5%
4%
15%
50
100
PET-FO-002 V-01
META 2012
Cumplimi ento
META PLAN
Cumplimi ento
6,000 1,082 6,000 2,853 2,237

1,360
48% #DIV/0!
6,800 2,800 2,078 74%
560
600
3,000
2,486
83%
200
1,000 5,700
303
30%
640
3,200
1,125
35%
2,942 220 1,100
2,643 3,673
1 334%
200
1,000
949
95%
80
400
174
44%
390
4,000
7,378
184%
1,500
8,000
6,965
87%
1,700
9,000
3,218
36%
PET-FO-002 V-01
19 19 Fuente: Subdirecciones GyRS- ECL- Diseado y consolidado por 34 Oficina 178.95% de Planeacin IPES.
META 2012
Cumplimi ento
META PLAN
Cumplimi ento
50
250
101
17
17
30
176.47%
10%
100%
45.0%
45.0%
15%
100%
54%
54%
110
430
247
57%
PET-FO-002 V-01

CUADRO DE MANDO Marzo 2 - 010

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CUADRO DE MANDO Marzo 2 - 010

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PLATAFORMA ESTRATGICA INSTITUTO PARA LA ECONOMA SOCIAL MARZO 31 DE 2010

1. Potenciacin del capital humano y social

414: Misin Bogot: formando para el futuro

Estableciendo alianzas para promover asistencia tcnica

604: Formacin y capacitacin para el empleo de poblacin informal y vulnerab

Fortaleciendo administrativa y comercialmente a las microempresas y emprendedores.

Desarrollando acciones de intermediacin laboral con la empresa privada y pblica.

609: Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones especficas

Desarrollando acciones de intermediacin financiera.

3. Generacin de Alternativas para la generacin de ingresos

7081: Organizacin y regulacin de actividades comerciales informale desarrolladas en el espacio pblico

Ofreciendo el portafolio de servicios de la entidad a la poblacin sujeto de atencin.

Implementando un modelo de gestin de las plazas de mercado,

Promoviendo un sistema de comercializacin entre productores y comerciantes con las

431: Desarrollo de redes de abastecimiento y administracin de plaz

plazas distritales de mercado

Mejorando y fortaleciendo la infraestructura de las plazas de mercado Distritales

431: Desarrollo de redes de abastecimiento y administracin de plaz de mercado distritales

Generando una nica base poblacional institucional .

Realizando comits Directivos mensuales para el seguimiento a la ejecucin de la programacin presupuestal.

Garantizando la entrega oportuna de los informes, estados y anlisis financieros.

Acumulado Plan Dllo

: Misin Bogot: formando para el futuro

: Formacin y capacitacin para el empleo de poblacin informal y vulnerable

: Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en

: Organizacin y regulacin de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio pblico

: Desarrollo de redes de abastecimiento y administracin de plazas

611: Fortalecimiento Institucional

611: Fortalecimiento Institucional

Proyecto 431 Desarrollo de Redes de Abastecimiento y Administracin de Plazas 31/March/10

Total Apropiacion Saldo de presupuesto no ejecutado

Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar

$ 301,976,000 $ 34,000,000 $ 200,000,000 $ 116,788,000 $ 40,000,000 $ 30,000,000

$ 44,380,000 $ 10,380,000 -$ 189,620,000 -$ 306,408,000 -$ 346,408,000 -$ 376,408,000

Proyecto 414 Proyecto Misin Bogot: "Formando para el Futuro" 31/March/10

Total Apropiacion Saldo

Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar Concepto

Proyecto 604 Formacin y Capacitacin de Poblacin Informal Y vu 31/March/10

Total Apropiacion Saldo Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar Concepto

$ 54,163,140 $ 705,257,825 $ 500,000,000 $ 237,651,885

$ 1,442,909,710 $ 737,651,885 $ 237,651,885 $0

Total Apropiacin Saldo Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar

Total Apropiacion Saldo Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar

$ 5,174,471,585 $ 16,503,596,000 $ 11,329,124,415

Proyecto 611 - Fortalecimiento institucional 31/March/10

TOTAL APROPIACIN SALDO

Total Saldo de Disponibilidad por Ejecutar Concepto Presupuesto

$ 602,642,945 $ 214,225,401 $ 7,755,247 $ 100,000,000 $ 59,773,402 $ 10,198,000

$ 391,952,050 $ 177,726,649 $ 169,971,402 $ 69,971,402 $ 10,198,000 $0

RELACIN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- IPESVIGENCIA

EJECUCIN PRESUPUESTAL (31/Marzo/20

431 - Desarrollo de redes de abastecimiento y administracin de plazas de mercado distritales

TOTAL FUNCIONAMIENTO TOTAL EJECUCIN PRESUPUESTAL ENTIDAD VIGENCIA 2010

17.38% 53.09% 21.10% 23.23%

20.96% 6.15% 19.62%

1.21% 5.75% 13.87% 13.06%

IDENTIFICACIN, CARACTERIZACIN Y REGISTRO DE LA POBLACIN SUJETO DE ATENCIN

Brindar alternativas productivas de generacin de ingresos a la poblacin sujeto de atencin

nivel de cumplimiento, se contempla en el proceso de potenciacin del capital

CONSOLIDADO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENT OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

GESTIN DEL TALENTO HUMANO GESTIN DE RECURSOS FINANCIEROS

UMPLIMIENTO DE LOS ZACIONALES

PROYECTO 414 - MISIN BOGOT: FORMA